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Clave: M-SG-02

Fecha de Revisión: 30 de abril

2019 Revisión: 02

Nombre: Manual del Sistema de Gestión Ambiental

Fecha de emisión: 06 de mayo 2019

Requisito de la Norma ISO 14001:2015 4.3, 4.4, 7.5.1

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad. Toda versión impresa de este documento se considera como un documento o copia no controlada.

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MANUAL DEL SISTEMA DE

GESTIÓN AMBIENTAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE

GUADALAJARA

Elaboró *Documento original electrónico

Documento original impreso con firmas

Revisó *Documento original electrónico


Autorizó *Documento original electrónico


Sistema de Gestión Ambiental

Firmas al final del documento

Rector

Representante ante la Dirección

Comité del SGI

Rectoría

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ÍNDICE

1. 1 Introducción 4

2. Norma de Referencia 4

3. Términos y definiciones 4

4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 5

4.1. Contexto de la Organización 5

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 6

4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental 7

4.4. Sistema de Gestión Ambiental 7

5. Liderazgo 7

5.1. Liderazgo 7

5.2. Política Ambiental 8

6. Planificación 9

6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades 9

6.1.1. Generalidades 9

6.1.2. Aspectos ambientales 9

6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos 10

6.2. Objetivos ambientales y planificación para los logros 10

6.2.1. Objetivos ambientales 10

6.2.2. Planificación de acciones para cumplir los objetivos 10

7. Apoyo 11

7.1. Recursos 11

7.2. Competencia 11

7.3. Toma de Conciencia 11

7.4. Comunicación 11


7.4.2. Comunicación Interna 12

7.4.3. Comunicación externa 12

7.5. Comunicación externa 12


7.5.2. Creación y actualización 12

7.5.3. Control de la información 12

8. Operación 12

8.1. Planificación y control de las operaciones 12

8.2. Preparación y respuesta ante emergencias 13

9. Evaluación de desempeño 13

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9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 13


9.1.2. Evaluación del cumplimiento 13

9.2. Auditoria Interna 13


9.2.2. Programa de Auditoria Interna 13

9.3. Revisión por la Dirección 14

10. Mejora 14

10.1. Generalidades 14

10.2. No conformidad y acción correctiva 14

10.3. Mejora continua 14

11. Control de cambios 15

COMITÉ DE GESTIÓN 16

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1. Introducción

La Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara (UPZMG), Organismo

Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco y miembro del Subsistema

Nacional de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación

Pública, consciente de su papel como Institución de creación, innovación y gestión del

conocimiento, e instrumento de transformación y desarrollo se ha comprometido a generar e

impulsar una cultura de protección y mantenimiento al medio ambiente en todas sus

actividades junto con el personal, estudiantes y/o partes interesadas al promover la

compresión e implementación de la sustentabilidad a través de la educación, por lo que se

establece el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo la Norma ISO 14001:2015.

Este manual establece los lineamientos para dar cumplimiento a la Norma ISO 1400:2015 y

su equivalente nacional NMX-SAA-14001-IMNC-2015 y es de obligado cumplimiento para

todas las personas incluidas en el alcance establecido en el Sistema de Gestión Ambiental.

2. Norma de Referencia

La Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara ha establecido un

Sistema de Gestión Ambiental conforme a la Norma ISO 14001:2015.

3. Términos y definiciones

Para fines prácticos en el uso del presente Manual se aplican los términos y definiciones que

se referencian en el Anexo I.

4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.

4.1 Contexto de la Organización

El comprender los aspectos importantes que pueden afectar de manera positiva o

negativamente, en la forma en que la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de

Guadalajara gestiona su responsabilidad con el medio ambiente, es de suma importancia

para lograr el cumplimiento del objetivo y metas ambientales establecidas en el SGA.

En este Sistema de Gestión Ambiental se identifican cuestiones internas y externas

pertinentes con el contexto de la UPZMG a través del análisis FODA (F-M-SG-01-01) anexo

al manual.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Las Partes interesadas que son pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental de la

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara así, como, las necesidades

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y expectativas, las obligaciones de las mismas y la forma de seguimiento a través de la lista

de necesidades y expectativas partes interesadas del SGA (F-M-SG-01-02).

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental

La Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara establece, documenta,

implementa, mantiene y mejora continuamente un Sistema de Gestión Ambiental con base al

cumplimiento de la Norma ISO 14001:2015

“El alcance del Sistema de Gestión Ambiental aplica a aquellos aspectos ambientales que la

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara puede controlar como parte

de todas las actividades, procesos, productos y servicios relacionados con el desarrollo y

provisión de servicios educativos, para grado de superior universitario que se realiza dentro

de la misma”.

4.4 Sistema de Gestión Ambiental

Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la

Universidad Politécnica establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un Sistema

de Gestión ambiental, donde incluye los procesos necesarios y sus interacciones a través del

formato lista de procesos (F-M-SG-01-03), de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO

14001:2015.

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5. Liderazgo

5.1 Liderazgo

El Rector (Alta Dirección), muestra su liderazgo y compromiso con el Sistema de Gestión

Ambiental por lo que asigna al representante de la dirección (RD) y conforma el Comité del

SG quienes están encargados de:

Establecer, implementar y mantener el cumplimiento de los requisitos específicos de

ISO 14001:2015.

Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental

para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora.

Los roles y responsabilidades están descritas en el Anexo II.

5.2 Política Ambiental.

La alta dirección representada por el Rector, a través del Comité del Sistema de Gestión ha

definido la Política Ambiental para el Sistema de Gestión Ambiental en conformidad con los

requisitos de la Norma ISO 14001:2015. Está a disposición del público a través del portal de

la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

(https://upzmg.edu.jalisco.gob.mx/)

Política Ambiental de la UPZMG

“La Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara dedicada al

desarrollo y provisión de servicios educativos, para grado de superior universitario;

establece el compromiso de orientar todas sus actividades académicas,

administrativas y de servicios para proteger el medio ambiente y hacerlas compatibles

con la prevención de la contaminación y el uso racional de los recursos, mediante la

implementación, operación y mejora continua de un Sistema de Gestión Ambiental,

conforme a la norma ISO 14001:2015 y la normatividad en materia ambiental aplicable y

otros requisitos”.

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6 Planificación

6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades

6.1.1 Generalidades

El sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Politécnica ha sido resultado del

compromiso para mejorar su desempeño ambiental, mediante la mitigación de los impactos

ambientales, el cumplimiento de la legislación aplicable, la difusión y promoción de una

cultura de responsabilidad ambiental en la comunidad universitaria desde una perspectiva de

prevención.

En este manual se identificaron los riesgos y oportunidades, con base en la identificación de

los aspectos ambientales por ejemplo, aquellos relacionados con el incumplimiento del marco

legal o de las expectativas de las partes interesadas.

Los riegos que podrán afectar la capacidad de la UPZMG y del SGA se mencionan a

continuación:

No se ejecuten los controles operacionales

Falta de Presupuesto

Incumplimiento de normatividad aplicable y otros requisitos

Falta de actualización de normatividad aplicable y otros requisitos

Perdida de certificado de ISO 14001:2015

No se realicen auditorías internas

Desconocimiento del SGA por alta dirección

Cambios de gobierno

6.1.2 Aspectos ambientales

La UPZMG cuenta con un Procedimiento de Identificación de Aspectos Ambientales (P-SG-

10) en el cual se describe la metodología para identificar los aspectos ambientales, evaluarlos

y determinar los que tienen un impacto significativo, así como, el Ciclo de vida de los insumos

que se utilizan en las diferentes actividades de la Institución.

Con base a los aspectos ambientales significativos, se han establecidos los objetivos y metas

ambientales de la UPZMG.

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos

El Procedimiento de Identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros

(P-SG-08) está implementado para identificar y mantener actualizados los requisitos legales

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aplicables y cualquier otro requisito que la Universidad adopte relacionados con sus aspectos

ambientales. En el listado maestro de documentos (F-SG-01-01) se hace referencia del marco

legal aplicable a la universidad.

6.2 Objetivos ambientales y planificación para los logros

6.2.1 Objetivos ambientales

La UPZMG ha definido Objetivos y Metas ambientales (F-SG-12-01) como parte del SGA que

están integrados por indicadores y frecuencia de medición (F-SG-12-02). En los programas se

describen las estrategias a tomar para su cumplimiento.

OBJETIVO AMBIENTAL

Fomentar una cultura de protección del medio ambiente y prevención de la

contaminación en la comunidad universitaria y partes interesadas.

o Meta Ambiental 1: Mantenimiento y conservación de áreas verdes; Indicador:

1 área verde anual.

o Meta Ambiental 2: Uso racional de energía eléctrica; Indicador: Reducir el 2%

de kw anual

o Meta Ambiental 3: Manejo de residuos sólidos urbanos; Indicador: aumentar

el 1% anual de la disposición final de los residuos reciclables.

o Meta Ambiental 4: Manejo de residuos peligrosos; Indicador: Disponer

correctamente 100% de residuos peligrosos generados.

o Meta Ambiental 5: Uso racional de uso de papel; Indicador: Reducir el 3% el

uso de papel por cuatrimestre.

o Meta Ambiental 6: Educación ambiental; Indicador: Realizar 80% de

actividades programadas.

6.2.2 Planificación de acciones para cumplir los objetivos

Una vez que se ha definido el objetivo y sus metas ambientales, la responsabilidad del

seguimiento y cumplimiento de los Objetivos está puesta en el comité del SG y RD a través

del Reporte de objetivos (F-SG-12-03).

7. Apoyo

7.1 Recursos

En la universidad la asignación de presupuesto para operación regular, se realiza por parte de

la Federación y del Estado en partes iguales. También existen concursos externos en donde

la institución participa con proyectos para su financiamiento.

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Se monitorea y verifica que los recursos sean implementados para el mantenimiento del

sistema de gestión ambiental.

El comité de Gestión designa entre su personal quien será responsable de actividades

específicas dentro del SGA, estableciendo acciones de capacitación (F-RH-03-02) en los

aspectos que sean requeridos.

La Alta dirección a través del área de Servicios Generales y Recursos Materiales determina,

proporcionar y mantiene la infraestructura necesaria de acuerdo a las condiciones particulares

y recursos disponibles.

7.2 Competencia

El personal debe ser competente con base en la educación, formación y experiencias

apropiadas, sobre todo para los que están involucrados directamente con algún impacto al

ambiente identificado, sea competente considerando su educación, formación o experiencia

adecuadas, manteniendo los registros correspondientes en el expediente de cada trabajador.

7.3 Toma de Conciencia

La Universidad también sensibiliza a su personal y alumnos para que tomen conciencia de la

importancia del SGA, los aspectos con impactos significativos en la institución y el cuidado del

medio ambiente, según el procedimiento de Toma de Conciencia (P-SG-13).

7.4 Comunicación

7.4.1 Generalidades

El proceso de comunicación en el SGA es de suma importancia para que la información sea

proporcionada en la UPZMG y permita el correcto funcionamiento y mejora del mismo. En el

procedimiento de Comunicación (P-SG-11) se establecen la manera en que se comunica la

información internamente en todos los niveles de la Universidad y a partes interesantes

externas.

7.4.2 Comunicación Interna

La comunicación y difusión interna se realizará a través de diferentes medios, tales como: El

portal web, correos electrónicos, medios impresos (lonas, carteles, pancartas, volantes, etc.)

7.4.3 Comunicación externa

Para la comunicación externa la Unidad de transparencia recibe las solicitudes de consulta o

acceso a la información institucional vía electrónica o en físico, quien analiza la procedencia

de la solicitud y realiza el procedimiento correspondiente (P-SG-11).

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7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades

El Sistema de Gestión Ambiental cuenta con los siguientes puntos documentados requeridos

por la Norma ISO14001:2015 y los necesarios para el funcionamiento del mismo:

• Política y Objetivos Ambientales

• Manual

• Procedimientos

• Documentos Externos y otros documentos

• Registros

7.5.2 Creación y actualización

La UPZMG crea y actualiza los documentos necesarios para la operación del Sistema de

Gestión Ambiental, a través de los procedimientos P-SG-01 Control de Documentos y

Registros y el I-SG-01 Elaboración de documentos, controla la documentación tanto interna

como externa, así como los registros que se requieran para su funcionamiento.

7.5.3 Control de la información

Los documentos que forman parte del SGA se controlan para asegurar que estén disponibles

cuando se requieran y para protegerlos contra pérdida y/o uso inadecuado, la información

está disponible en el portal Web de la Universidad https://upzmg.edu.jalisco.gob.mx y de

forma física en la Dirección de Planeación y Evaluación.

8. Operación

8.1 Planificación y control de las operaciones

La UPZMG ha establecido el procedimiento de Controles Operacionales (P-SG-09) para las

actividades relacionadas con los aspectos ambientales significativos identificados, adheridos

a los objetivos ambientales y en conformidad a la política integral. Los controles

operacionales se registran en la matriz de aspectos e impactos ambientales (F-SG-10-01).

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

En el Procedimiento de Preparación y Respuesta a Emergencias (P-SG-14) se identifican las

situaciones potenciales de emergencia o accidentes (antes, durante y después) que pueden

tener impactos al medio ambiente, así como planes para prevenir y reaccionar ante ellas. Los

planes se revisan y ponen en práctica periódicamente realizando simulacros para su mejora

continua.

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9. Evaluación de desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1 Generalidades

La Universidad realiza el seguimiento y medición al desempeño ambiental mediante el

procedimiento (P-SG-12-03), en el cual se monitorean los objetivos y metas ambientales, los

mismos controles operacionales establecidos muestran la manera de monitorear y medir los

indicadores.

9.1.2 Evaluación del cumplimiento

Se cuenta con un procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento de los

requisitos legales y otros requisitos (P-SG-08). Se mantiene registro de los resultados de las

evaluaciones periódicas del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.

En el caso de que se presente algún requisito adicional suscrito por alguna parte interesada,

estos se determinan e incluyen dentro del registro de Identificación y evaluación de requisitos

legales y otros requisitos (F-SG-08-01).

9.2 Auditoria Interna

9.2.1 Generalidades

La UPZMG en su SGA planifica la realización de Auditorías Internas Ambientales, conforme al

procedimiento de auditorías internas (P-SG-02) en el cual se incluye la metodología para

llevar a cabo las auditorías internas. En este proceso se programan las auditorías en el que

se incluyen todos los requisitos de la norma ISO 14001:2015 y áreas a evaluar.

Como resultado de dichas auditorías internas se cuenta con el informe de auditorías (F-SG-

02-03) en el que se muestran los hallazgos y observaciones para su seguimiento formal.

9.2.2 Programa de Auditoria Interna

Las auditorías internas son programadas anualmente y se realizan con base a lo establecido

en el procedimiento de auditorías internas (P-SG-02).

9.3 Revisión por la Dirección

Se definen por la Alta Dirección al menos una vez al año revisiones por la dirección, a fin de

evaluar el correcto desempeño de las actividades del Sistema de Gestión Ambiental.

Para llevar a cabo estas revisiones, se cuenta con un procedimiento de revisión por la

dirección (P-SG-06) y se registra la evidencia de dichas revisiones en una minuta para el

soporte de los rubros revisados y sus acuerdos establecidos.

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Los puntos a cubrir con respecto a la revisión por la dirección se distribuyen en las reuniones

que se tengan en el año, de acuerdo al procedimiento de revisión por la dirección (P-SG-06).

10. Mejora

10.1 Generalidades

EL éxito del SGA de la Universidad depende del compromiso de la comunidad universitaria

para llevar a cabo las acciones establecidas en el mismo, especialmente de la alta dirección.

La mejora se alcanzará con la constante evaluación del desempeño ambiental, la evaluación

del cumplimiento, las auditorías internas y la revisión por el Comité de Gestión al momento de

tomar acciones de mejora en comparación con el objetivo y metas ambientales.

10.2 No conformidad y acción correctiva

El SGA se encontrará en constante evaluación por lo que es susceptible de recibir no

conformidades, por lo que las áreas que las reciban, deberán atenderlas conforme al

procedimiento de acciones correctivas (P-SG-04), generando su evidencia y se incluyen en el

control de acciones correctivas (F-SG-04-02).

10.3 Mejora continua

La Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara mejora continuamente la

eficacia del Sistema de Gestión Ambiental para mejorar mediante el uso de la política

ambiental, el objetivo y metas ambientales, los resultados de auditorías, el análisis de datos

las acciones correctivas y la revisión por la dirección, dichas mejoras se concentran en el

formato concentrado de mejoras (F-SG-07-02).

11. Control de cambios

Revisión Cambio

06-06-2018 Cambios de requisitos y redacción conforme a la norma ISO 14001:2015

30/04/19 Se modifica la meta ambiental 1 reforestación por Mantenimiento y

conservación de áreas verdes; Indicador: 1 área verde anual.

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COMITÉ DE GESTIÓN

Mtro. Enrique Javier Solórzano Carrillo

Presidente del Comité

Mtro. Carlos M. Orozco Santillán

Titular de Secretaría Administrativa

Mtro. Víctor Manuel Zamora Ramos

Titular de Secretaría Académica

Dra. Gabriela Álvarez Pulido

Directora de carrera de Terapia Física

Ing. Abel Isaí Sánchez Nájera

Director de las carreras de Diseño, Civil y

Mecatrónica

Mtro. Gerardo González Soto

Director de las carreras de Administración en

Pymes Y Biotecnología

Lic. M. Cecilia Ledezma Ramírez

Directora de Planeación y Evaluación

Lic. Liliana Raya Hernández

Representante del Sistema de Gestión de

Calidad

Lic. Wendy Morales Zuñiga

Representante del Sistema de Gestión

Ambiental

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