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Steven Claros Bahos
MANUAL DE USUARIO
NAVEGABILIDAD USUARIO EXTERNO
El presente manual de usuario describe de forma
sencilla la navegabilidad de un usuario externo.
02 de Septiembre de 2015
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ADMINISTRACIÓN DE VERSIONES
VERSIÓ
N
FECHA PROCESO /
MODIFICACIÓN
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1.0 05/05/2015 Versión inicial del
documento.
Steven Claros
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 5
OBJETIVO ............................................................................................................................................ 7
ALCANCE............................................................................................................................................ 9
INGRESO USUARIO EXTERNO ....................................................................................................... 11
CONSULTA DOCUMENTOS DEL PROCESO ................................................................................ 12
CONSULTA NORMOGRAMA DEL PROCESO ............................................................................. 17
CONSULTA MEJORAMIENTO DEL PROCESO ............................................................................. 23
CONSULTA MAPAS DE RIESGO PROCESO ................................................................................ 30
CONSULTA COMPONENTES MECI (MODELO ESTANDAR DE CONTROL
INTERNO) .......................................................................................................................................... 37
CONSULTA MODULO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN .................................................. 38
CONSULTA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA ............................. 39
CONSULTA SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y
EXTERNA ............................................................................................................................................ 41
CONSULTA MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ...................................................... 43
CONSULTA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL ..................................................................... 44
CONSULTA AUDITORIA INTERNA ................................................................................................. 47
CONSULTA PLANES DE MEJORAMIENTO ................................................................................... 50
CONSULTA MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ................................................................ 53
CONSULTA TALENTO HUMANO ................................................................................................... 54
CONSULTA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO .................................................................... 58
CONSULTA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO .............................................................................. 66
GLOSARIO DE TERMINOS .............................................................................................................. 78
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Introducción
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INTRODUCCIÓN
El presente manual de usuario describe de forma sencilla la
navegabilidad de un usuario externo dentro del sistema del Ministerio de
Minas y Energía (Mapa de Procesos, Consulta de Documentos, Consulta
de Mapa de Riesgos, Consulta de Normograma, Mapa MECI).
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Objetivo
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OBJETIVO
El objetivo de este manual es orientar de manera clara y
sencilla al usuario en la manera de navegar dentro del sistema
para consultar procesos, componentes MECI (Información y
Comunicación, Modulo de Evaluación y Seguimiento, Modulo de
Planeación y Gestión).
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Alcance
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ALCANCE
El presente documento pretende contextualizar y guiar al
usuario que ingresan al sistema en las diferentes
consultas del mapa de procesos en el Ministerio de Minas y
Energía.
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Descripción
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INGRESO USUARIO EXTERNO
Para un usuario externo el ingreso al sistema se realiza a través de la URL
https://sigme.minminas.gov.co/tms.solution.sigme/proxy/LinkPublico Al
ingresar a este link se visualiza el Mapa de Procesos del Sistema
Integrado de Gestión (SIGME) del Ministerio de Minas y Energía.
Figura 1: Ingreso
Es importante tener en cuenta que si no se ha interactuado con el
sistema, pasados 10 minutos se hará un cierre de sesión automático.
Para ingresar nuevamente, deberá recargar la página o acceder por
medio de la URL señalada anteriormente.
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CONSULTA DOCUMENTOS DEL PROCESO
Para realizar la consulta de los de los documentos (procedimientos,
instructivos, caracterizaciones o normograma) que pertenecen a cada
uno de los procesos, se debe dar clic sobre el proceso que se desea
consultar, en este caso “Direccionamiento estratégico y control
institucional”.
Figura 2: Consultar Documentos Proceso
Al seleccionar esta opción se visualiza el filtro de búsqueda asociado a la
opción Control documental, este filtro permite consultar por diferentes
opciones de búsqueda.
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Figura 3: Filtro de Búsqueda de Documentos
Tipo de Documento: Lista desplegable que permite seleccionar el tipo de
documento a consultar (Caracterización, Formato, Guía, Instructivo,
Manual, Políticas, Procedimiento).
Figura 4: Consulta por Tipo de Documento
Se debe seleccionar el tipo de documento a consultar y dar clic en
“CONSULTAR”.
En caso de existir documentos coincidentes con el criterio de búsqueda
se visualiza el listado maestro de documentos que corresponden al tipo
documental consultado, relacionando la información básica que
describe cada uno.
Figura 5: Visualización Datos Básicos Documento
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En esta pantalla el usuario tiene las siguientes opciones de Ver
documento y Ver Anexos.
Ver Documento: Es el primer icono que se ubica en la
columna acciones en el costado derecho del nombre
del proceso y permite visualizar el documento
radicado.
Figura 6: Documento Consultado
Para ver el documento que se adjuntó al radicar este documento haga
clic en la opción “Ver anexo” que se encuentra ubicada en el bloque
“Datos Documento” específicamente en el campo anexo.
Al hacer clic en esta opción se iniciará la descarga del documento. Figura 7: Ubicación Opción "Ver Anexos"
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Figura 8: Visualización Proceso de Descargas
Una vez se finalice la descarga, haga clic sobre el archivo para visualizar
el documento.
Figura 9: Visualización Archivo Adjunto
Para realizar una nueva búsqueda haga clic en el menú de la izquierda
en cualquier ítem:
Figura 10: Regreso al Filtro
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De no existir documentos asociados que coincidan con el criterio de
búsqueda seleccionado, el sistema muestra un mensaje informando que
no se hallaron registros.
Figura 11: Visualización Mensaje "No se hallaron Registros"
Cuando se visualice el mensaje hacer clic en “Regresar al Filtro de
Búsqueda”, este se encuentra ubicado en la parte inferior del texto.
Figura 12: Opción Retorno al Filtro de Búsqueda
Una vez haga clic, se visualiza nuevamente el filtro donde podrá realizar
nuevamente la búsqueda.
En caso de estar realizando otro tipo de consultas (Normograma, Planes
de Mejora, Mapa de Riesgos), puede hacer clic en la opción de menú
Control documental para realizar nuevamente la búsqueda de
documentos.
Figura 13: Ubicación Menú
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Figura 14: Opción Control Documental
CONSULTA NORMOGRAMA DEL PROCESO
La opción “Normograma” ubicado en el costado izquierdo del filtro de
búsqueda inicial permite consultar las normas y leyes asociadas al
proceso.
Figura 15: Ubicación de Menú
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Figura 18: Ubicación Botón de Búsqueda
Figura 16: Ubicación Opción Normograma
Una vez se hace clic sobre este icono, se visualiza un formulario por
medio del cual se puede realizar la búsqueda de las normas asociadas al
proceso.
Figura 17: Filtro de Búsqueda Normograma
Para realizar la búsqueda por el tema se debe dar clic en la lupa que se
ubica en el costado derecho del campo.
Esto generará una ventana emergente en el cual se visualizan las
temáticas del normograma, una vez se generá está ventana debe
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seleccionar una de las opciones que se encuentran incluidas en la
misma.
Figura 19: Opciones de Temática
Al hacer clic en una de estas opciones el campo antes vacío se
completa con el nombre de la opción seleccionada, al completarse el
formulario haga clic en “CONSULTAR”.
Figura 20: Formulario Completo
Al hacer clic en “CONSULTAR” se visualizan los datos generales de las
leyes o normas cuya temática concuerde con la ingresada
anteriormente.
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Figura 21: Datos Norma
Cuando se encuentre un registro haga clic en el icono que se encuentra
ubicado en la columna Documento.
Figura 22: Ver Documento
Ver Documento: Es el icono que se encuentra ubicado
en la columna Documento en el costado derecho del
nombre del proceso y permite visualizar los datos
generales de las leyes y decretos que se encuentran
incluidos en este proceso.
Figura 23: Datos Generales Leyes y Decretos incluidos en el Proceso
Haga clic en la opción “Ver url” que se encuentra
ubicado en la columna URL de la tabla.
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Figura 24: Ver URL
Al momento de hacer clic en la opción, se genera una
ventana emergente en la cual se visualiza en detalle la
ley o decreto seleccionado.
Figura 25: Visualización Decreto
Hacer clic en la opción “Ver Anexo”, que se encuentra
ubicado en la columna URL bajo la opción “Ver URL”.
Figura 26: Ver Anexo
Al hacer clic en esta opción, automaticamente inicia la
descarga del archivo.
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Figura 27: Inicio Proceso de Descarga
Una vez se complete la descarga haga clic sobre el
archivo para visualizar el documento.
Figura 28: Visualización Documento Descargado
Para realizar nuevamente la búsqueda haga clic en el botón “Regresar
al Filtro”, que se encuentra ubicado en la parte superior del listado de
documentos.
Figura 29: Regreso al Filtro
En caso de que al realizar la búsqueda no se encuentren documentos
con la temática seleccionada, se visualiza un mensaje informando que
no se hallaron registros.
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Figura 30: Visualización de Mensaje
Para regresar e intentar la búsqueda nuevamente haga clic en “Regresar
Al Filtro de Búsqueda”, que se encuentra ubicado en el costado inferior
del mensaje.
Figura 31: Regresar al Filtro
CONSULTA MEJORAMIENTO DEL PROCESO
La opción “Mejoramiento” ubicado en el costado izquierdo del filtro de
búsqueda inicial permite consultar los planes de mejoramiento incluidos
en el proceso.
Figura 32: Ubicación Menú
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Figura 33: Ubicación Opción Mejoramiento
Una vez se hace clic en la opción de menú se visualiza un formulario
cuyos datos solicitados son utilizados como filtro de búsqueda para la
consulta de planes de mejora.
Figura 34: Filtro de Búsqueda Planes de Mejora
Tipo Plan: Lista desplegable que permite seleccionar el tipo de plan de
mejora a consultar (Proceso, Individual, Istitucional).
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Figura 35: Lista Desplegable "Tipo Plan"
Se debe seleccionar el tipo de documento a consultar, diligenciar la
información solicitada y dar clic en “Consultar”.
En caso de existir documentos coincidentes con el criterio de búsqueda
se visualiza el listado maestro de documentos que corresponden al tipo
documental consultado, relacionando la información básica que
describe cada uno.
Figura 36: Consulta Planes de Mejora
Cuando se encuentre un registro haga clic en uno de los iconos que se
encuentran ubicados en la columna “Acción”.
Figura 37: Iconos Columna Acción
Ver Documento: Es el primer icono que se encuentra
ubicado en la columna Acción en el costado derecho
del número de plan y permite visualizar el documento
radicado.
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Figura 38: Documento del Plan de Mejora
Ver Acciones: Es el segundo icono que se encuentra
ubicado en la columna Acción en el costado derecho
del número de plan y permite visualizar los datos
generales de las tareas realizadas para cerrar el
proceso.
Una vez se visualice la tabla detalle general de tareas se
observan tres iconos (Ver Documento, Ver Gestión, Ver
Flujo) los cuales permiten visualizar diferentes partes del
proceso.
Figura 40: Iconos de Tareas
Figura 39: Detalle General de Tareas.
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Ver Documento: Es el primer icono que se
encuentra ubicado en la columna Acción en el
costado derecho del número de radicación y el
estado de la tarea y permite visualizar el
documento radicado.
Figura 41: Documento Tarea
Ver Gestión: Es el segundo icono que se
encuentra ubicado en la columna Acción en el
costado derecho del número de radicación y el
estado de la tarea y permite visualizar los
diferentes procesos por los que paso la tarea
hasta el momento de su cierre.
Figura 42: Datos Generales Tarea
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Ver Flujo: Es el tercer icono ubicado en la
columna Acción en el costado derecho del
número de radicación y el estado de la tarea y
permite visualizar los cambios y procesos que
se le hicieron a todas las tareas que genera el
documento.
Figura 43: Flujo Tarea
Seguimiento: Es el tercer icono que se encuentra
ubicado en la columna Acción en el costado derecho
del número de plan y permite visualizar los datos
generales de los procesos por los que paso el plan antes
de su cierre.
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Figura 44: Seguimiento
Para realizar nuevamente la búsqueda haga clic en el botón “Regresar al
Filtro”, que se encuentra ubicado en la parte superior del listado de
Planes de Mejora.
Figura 45: Regreso al Filtro
Si al realizar la búsqueda no se encuentran documentos con datos que
concuerden con los ingresados, se visualiza un mensaje informando que
no se hallaron registros.
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Figura 46: Visualización de Mensaje
Para regresar e intentar la búsqueda nuevamente haga clic en
“Regresar Al Filtro de Búsqueda”, que se encuentra ubicado en el
costado inferior del mensaje.
Figura 47: Regresar al Filtro
CONSULTA MAPAS DE RIESGO PROCESO
La opción “Mapa de Riesgos” ubicado en el costado izquierdo del filtro
de búsqueda inicial permite consultar el mapa de riesgos incluido en el
proceso.
Figura 48: Ubicación Menú
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Figura 50: Filtro de Búsqueda Mapa de Riesgos
Figura 49: Ubicación Opción Mapa de Riesgos
Una vez se hace clic sobre este icono, se visualiza un formulario por
medio del cual se puede realizar la búsqueda de los mapas de riesgos
asociados al proceso.
Para realizar la búsqueda por el tema se debe dar clic en la lupa que se
ubica en el costado derecho del campo.
Figura 51: Botón de Búsqueda
Esto generará una ventana emergente en el cual se visualizan las
temáticas del mapa de riesgos, una vez se genera está ventana debe
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seleccionar una de las opciones que se encuentran incluidas en la
misma.
Figura 52: Resultado de Búsqueda
Al hacer clic en una de estas opciones el campo antes vacío se
completa con el nombre de la opción seleccionada, al completarse el
formulario haga clic en “CONSULTAR”.
Figura 53: Formulario Completo con los datos Solicitados.
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Al diligenciar el formulario por completo y hacer clic en “CONSULTAR” se
visualizan los datos generales de las leyes o normas cuya temática
concuerde con la ingresada anteriormente.
Figura 54: Datos Generales Mapa de Riesgos
Cuando se encuentre un registro haga clic en uno de los iconos que se
encuentran ubicados en la columna “Acción”.
Figura 55: Iconos Columna Acción
Ver Mapa: Es el primer icono que se encuentra ubicado
en la columna Acción en el costado derecho del
nombre del proceso y permite visualizar el documento
en el cual se encuentran descritos y analizados los
riesgos dentro del proceso.
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Figura 56: Mapa de Riesgos
Ver Expediente: Es el segundo icono que se encuentra
ubicado en la columna Acción en el costado derecho
del nombre del proceso y permite visualizar los
documentos y procesos que se incluyeron en la gestión
del mapa.
Figura 57: Expediente
Dentro del expediente haga clic en el icono que se
encuentra ubicado en el costado izquierdo del tipo de
documento.
Ver: Por medio de este icono se visualiza el
documento con el cual se radico el proceso.
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Figura 58: Documento
Ver Flujo: Es el tercer icono que se ubica en la columna
Acción al costado derecho del nombre del proceso y
permite visualizar los diferentes procesos por los que
paso el mapa antes de su cierre.
Figura 59: Flujo
Para realizar nuevamente la búsqueda haga clic en el botón “Regresar
al Filtro”, que se encuentra ubicado en la parte superior del listado de
Mapa de Riesgos.
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Figura 60: Regreso al Filtro
En caso de que al realizar la búsqueda no se encuentren documentos
cuyos datos concuerden con la información ingresada en el filtro, se
visualizará un mensaje informando que no se hallaron registros.
Figura 61: Visualización Mensaje
Para regresar e intentar la búsqueda nuevamente haga clic en “Regresar
Al Filtro de Búsqueda”, que se encuentra ubicado en el costado inferior
del mensaje.
Figura 62: Regreso al Filtro
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CONSULTA COMPONENTES MECI (MODELO ESTANDAR DE
CONTROL INTERNO)
La opción Mapa – MECI EXT, que se encuentra en el menú ubicado en la
parte superior del mapa de procesos, permite consultar los diferentes
componentes del Modelo Estándar de Control Interno.
Figura 63: Opción Mapa-MECI EXT
Al hacer clic en la opción de menú se visualiza el mapa MECI – EXT que
contiene las pautas que permiten tener un mejor control en la
planeación, gestión y seguimiento de la administración de los procesos
internos en el Ministerio de Minas y Energía, facilitando el desarrollo de
Sistema de Control Interno.
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Figura 64: Mapa MECI
CONSULTA MODULO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Cuando se visualice el mapa, haga clic en el icono de mas (+) que se
encuentra ubicado en la parte inferior del Módulo de Información y
Comunicación.
Figura 65: Ubicación Icono de Información y Comunicación
Figura 66: Icono de Información y Comunicación
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Esto permite visualizar los elementos que se incluyen en este proceso.
Figura 67: Elementos Información y Comunicación
CONSULTA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y
EXTERNA
La opción de menú Información y Comunicación Interna y Externa,
permite visualizar los datos básicos de la información o comunicación
generada.
Figura 68: Opción Información y Comunicación Interna y Externa
Una vez se hace clic sobre esta opción se visualiza una tabla que
contiene los datos básicos de la información enviada.
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Figura 69: Datos Básicos Producto
Una vez se visualice la tabla que contiene los productos de este
elemento, haga clic en el icono que se encuentra ubicado en la
columna “Consultar Producto”
Figura 70: Ver URL
URL: Es el icono que se encuentra ubicado en la
columna Consultar Producto en el costado derecho del
nombre del proceso y permite visualizar el producto que
se asocia a este elemento.
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Figura 71: Producto del Elemento
CONSULTA SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
INTERNA Y EXTERNA
La opción Sistemas de Información y comunicación Interna y Externa
permite visualizar los datos básicos de los mecanismos por medio de los
cuales se realiza el manejo de información dentro de la entidad.
Figura 72: Ubicación Menú
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Figura 73: Opción Sistemas de Información y Comunicación
Al hacer clic en esta opción se visualiza una tabla con los datos básicos
de los mecanismos por medio de los cuales se realiza el manejo de
información dentro de la entidad.
Figura 74: Producto Sistemas de Información y Comunicación
Una vez se visualice la tabla que contiene los productos de este
elemento, haga clic en el icono que se encuentra ubicado en la
columna “Consultar Producto”
Figura 75: Ver URL
Código
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URL: Es el icono que se encuentra ubicado en la
columna Consultar Producto en el costado derecho del
nombre del proceso y permite visualizar el producto que
se asocia a este elemento.
Figura 76: Producto Asociado al Proceso
CONSULTA MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Para realizar esta consulta regrese al mapa y haga clic en una de los
componentes que se encuentran en este módulo (Autoevaluación
Institucional, Auditoría Interna, Planes de Mejora).
Figura 77: Modulo de Evaluación y Gestión
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CONSULTA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
La opción AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL, permite visualizar la
autoevaluación de control y gestión de la entidad.
Figura 78: Componentes – Autoevaluación Institucional
Al hacer clic en este componente se genera una nueva pestaña en la
que se visualizan los elementos que se incluyen en el mismo.
Figura 79: Elementos Autoevaluación Institucional
Una vez se visualice esta página hacer clic en la opción de menú
Autoevaluación del control y gestión, este menú se encuentra ubicado
en el costado izquierdo de la página.
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Figura 80: Menú de Opciones
Al hacer clic en esta opción se visualiza una tabla que contiene los datos
básicos de los productos que componen este elemento.
Figura 81: Productos Autoevaluación Institucional
URL: Es el icono que se encuentra ubicado en la
columna Consultar Producto en el costado derecho del
nombre del proceso y permite visualizar el producto que
se asocia a este elemento.
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Figura 82: Ver Producto
Al hacer clic en este icono se genera una nueva pestaña en donde se
visualiza el producto que se asocia a este elemento.
Figura 83: Producto
Código
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CONSULTA AUDITORIA INTERNA
Una vez se visualice el mapa de componentes, haga clic en la opción
AUDITORIA INTERNA, que se encuentra ubicada en el costado derecho
del módulo.
Figura 84: Componentes - Auditoría Interna
Al hacer clic en esta opción se genera una nueva pestaña en la que se
visualizan los elementos que se incluyen en el componente.
Figura 85: Elementos Auditoría Interna
Código
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Una vez se visualice esta página hacer clic en la opción de menú
Auditoría Interna, este menú se encuentra ubicado en el costado
izquierdo de la página.
Figura 86: Menú de Opciones
Al hacer clic en esta opción se visualiza una tabla que contiene los datos
básicos de los productos que componen este elemento.
Figura 87: Productos Auditoría Interna
Una vez se visualice la tabla que contiene los productos de este
elemento, haga clic en el icono que se encuentra ubicado en la
columna “Consultar Producto”.
Código
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Figura 88: Ver Producto
URL: Es el icono que se encuentra ubicado en la
columna Consultar Producto en el costado derecho del
nombre del proceso y permite visualizar el producto que
se asocia a este elemento.
Figura 89: Producto
Código
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CONSULTA PLANES DE MEJORAMIENTO
Una vez se visualice el mapa de componentes, haga clic en la opción
PLANES DE MEJORAMIENTO, que se encuentra ubicada en la parte inferior
del módulo.
Figura 90: Componentes Planes de Mejora
Al hacer clic en esta opción se genera una nueva pestaña en la que se
visualizan los elementos que se incluyen en el componente.
Figura 91: Elementos Planes de Mejoramiento
Código
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Una vez se visualice esta página hacer clic en la opción de menú Plan de
Mejoramiento, este menú se encuentra ubicado en el costado izquierdo
de la página.
Figura 92: Menú de Opciones
Al hacer clic en esta opción se visualiza una tabla que contiene los datos
básicos de los productos que componen este elemento.
Figura 93: Productos Planes de Mejora
Una vez se visualice la tabla que contiene los productos de este
elemento, haga clic en el icono que se encuentra ubicado en la
columna “Consultar Producto”.
Código
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Figura 94: Ver Producto
URL: Es el icono que se encuentra ubicado en la
columna Consultar Producto en el costado derecho del
nombre del proceso y permite visualizar el producto que
se asocia a este elemento.
Figura 97: Producto
Código
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CONSULTA MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Para realizar esta consulta regrese al mapa y haga clic en una de los
componentes que se encuentran en este módulo (Talento Humano,
Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo).
Figura 95: Modulo de Evaluación y Gestión
Código
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CONSULTA TALENTO HUMANO
Una vez se visualice el mapa de componentes, haga clic en la opción
TALENTO HUMANO, que se encuentra ubicada en la parte superior del
módulo.
Figura 96: Componentes - Talento Humano
Al hacer clic en esta opción se genera una nueva pestaña en la que se
visualizan los elementos que se incluyen en el componente.
Figura 97: Elementos Talento Humano
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ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS
La opción ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS, permite
consultar los acuerdos y protocolos éticos que se integran en la entidad.
Figura 98: Menú de Opciones - Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos
Al hacer clic en esta opción se visualiza una tabla que contiene los
datos básicos de los productos que componen este elemento.
Figura 99: Productos Acuerdos,
Compromisos y Protocolos Éticos
Una vez se visualice la tabla que contiene los productos de este
elemento, haga clic en el icono que se encuentra ubicado en la
columna “Consultar Producto”.
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
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Figura 100: Ver Producto
URL: Es el icono que se encuentra ubicado en la
columna Consultar Producto en el costado derecho del
nombre del proceso y permite visualizar el producto que
se asocia a este elemento.
Figura 101: Producto
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
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DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
La opción DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO permite consultar los
manuales de funciones y planes de bienestar social que se integran en la
entidad.
Figura 102: Menú de Opciones - Desarrollo del Talento Humano
Al hacer clic en esta opción se visualiza una tabla que contiene los datos
básicos de los productos que componen este elemento.
Figura 103: Productos Desarrollo del Talento Humano
Una vez se visualice la tabla que contiene los productos de este
elemento, haga clic en el icono que se encuentra ubicado en la
columna “Consultar Producto”.
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
Steven Claros Bahos
Figura 104: Ver Producto
URL: Es el icono que se encuentra ubicado en la
columna Consultar Producto en el costado derecho del
nombre del proceso y permite visualizar el producto que
se asocia a este elemento.
Figura 108: Producto
CONSULTA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
Steven Claros Bahos
Una vez se visualice el mapa de componentes, haga clic en la opción
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, que se encuentra ubicada en el
costado derecho del módulo.
Figura 105: Componentes Talento Humano
Al hacer clic en esta opción se genera una nueva pestaña en la que se
visualizan los elementos que se incluyen en el componente.
Figura 106: Elementos Direccionamiento Estratégico
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
Steven Claros Bahos
POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
La opción POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, permite consultar
los documentos en los cuales se especifican la manera en la que la
entidad va a administrar los riesgos para lograr el cumplimiento de sus
objetivos.
Figura 107: Menú de Opciones - Políticas de Administración del
Riesgo
Al hacer clic en esta opción se visualiza una tabla que contiene los datos
básicos de los productos que componen este elemento.
Figura 108: Elementos Políticas de Administración del Riesgo
Una vez se visualice la tabla que contiene los productos de este
elemento, haga clic en el icono que se encuentra ubicado en la
columna “Consultar Producto”.
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
Steven Claros Bahos
Figura 109: Ver Producto
URL: Es el icono que se encuentra ubicado en la
columna Consultar Producto en el costado derecho del
nombre del proceso y permite visualizar el producto que
se asocia a este elemento.
Figura 110: Producto
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
Steven Claros Bahos
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
La opción IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO permite consultar los documentos
en los que se indica cuáles son los posibles riesgos a los que se enfrenta la
entidad los cuales pueden impedir el cumplimiento de sus objetivos
Figura 111: Menú de opciones – Identificación del Riesgo
Al hacer clic en esta opción se visualiza una tabla que contiene los datos
básicos de los productos que componen este elemento.
Figura 112: Productos Identificación del riesgo
Una vez se visualice la tabla que contiene los productos de este
elemento, haga clic en el icono que se encuentra ubicado en la
columna “Consultar Producto”.
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
Steven Claros Bahos
Figura 113: Ver Producto
URL: Es el icono que se encuentra ubicado en la
columna Consultar Producto en el costado derecho del
nombre del proceso y permite visualizar el producto que
se asocia a este elemento.
Figura 114: Producto
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
Steven Claros Bahos
ANALISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO
La opción ANALISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO permite consultar los
documentos en los cuales se analiza la importancia de los riesgos a la
que se enfrenta la organización para el cumplimiento de sus objetivos.
Figura 115: Menú de Opciones - Análisis y Valoración del Riesgo
Al hacer clic en esta opción se visualiza una tabla que contiene los datos
básicos de los productos que componen este elemento.
Figura 116: Productos Análisis y Valoración del Riesgo
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
Steven Claros Bahos
Una vez se visualice la tabla que contiene los productos de este
elemento, haga clic en el icono que se encuentra ubicado en la
columna “Consultar Producto”.
Figura 117: Ver Producto
URL: Es el icono que se encuentra ubicado en la columna Consultar
Producto en el costado derecho del nombre del proceso y permite
visualizar el producto que se asocia a este elemento.
Figura 118: Producto
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
Steven Claros Bahos
CONSULTA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Una vez se visualice el mapa de componentes, haga clic en la opción
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, que se encuentra ubicada en el costado
izquierdo del módulo.
Figura 123: Componentes – Administración del Riesgo
Al hacer clic en esta opción se genera una nueva pestaña en la que se
visualizan los elementos que se incluyen en el componente.
Figura 119: Elementos Administración del Riesgo
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
Steven Claros Bahos
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
La opción PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS permite consultar los
planes y proyectos que tiene la entidad.
Figura 120: Menú de Opciones - Planes, Programas y Proyectos
Al hacer clic en esta opción se visualiza una tabla que contiene los
datos básicos de los productos que componen este elemento.
Figura 121: Productos Planes, Programas y Proyectos
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
Steven Claros Bahos
Una vez se visualice la tabla que contiene los productos de este
elemento, haga clic en el icono que se encuentra ubicado en la
columna “Consultar Producto”.
Figura 122: Ver Producto
URL: Es el icono que se encuentra ubicado en la
columna Consultar Producto en el costado derecho del
nombre del proceso y permite visualizar el producto que
se asocia a este elemento.
Figura 123: Producto
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
Steven Claros Bahos
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
La opción MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS permite consultar los
instrumentos en los cuales se plasman los procesos que lleva a cabo la
entidad (Mapas de Procesos, Instrumentos, herramientas, eventos de
difusión que demuestran los procesos y que permitan evaluar
permanentemente la satisfacción del cliente).
Figura 124: Modelo de Operación por Procesos
Al hacer clic en esta opción se visualiza una tabla que contiene los datos
básicos de los productos que componen este elemento.
Figura 125: Productos Modelo de Operación por Procesos
Una vez se visualice la tabla que contiene los productos de este
elemento, haga clic en el icono que se encuentra ubicado en la
columna “Consultar Producto”.
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
Steven Claros Bahos
Figura 126: Ver Producto
URL: Es el icono que se encuentra ubicado en la
columna Consultar Producto en el costado derecho del
nombre del proceso y permite visualizar el producto que
se asocia a este elemento.
Figura 127 Producto
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
Steven Claros Bahos
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La opción ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL permite consultar los
documentos en los que se especifica la manera en la que se encuentra
distribuida la entidad, incluyendo sus respectivas funciones.
Figura 128: Opción de Menú Estructura Organizacional
Al hacer clic en esta opción se visualiza una tabla que contiene los
datos básicos de los productos que componen este elemento.
Figura 129: Productos Estructura Organizacional
Una vez se visualice la tabla que contiene los productos de este
elemento, haga clic en el icono que se encuentra ubicado en la
columna “Consultar Producto”.
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
Steven Claros Bahos
Figura 130: Ver Producto
URL: Es el icono que se encuentra ubicado en la
columna Consultar Producto en el costado derecho del
nombre del proceso y permite visualizar el producto que
se asocia a este elemento.
Figura 131: Producto
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
Steven Claros Bahos
INDICADORES DE GESTIÓN
La opción INDICADORES DE GESTIÓN permite consultar los reportes de los
diferentes proyectos que han sido gestionados por la entidad.
Figura 132: Menú de Opciones - Indicadores de Gestión
Al hacer clic en esta opción se visualiza una tabla que contiene los datos
básicos de los productos que componen este elemento.
Figura 133: Producto Indicadores de Gestión
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
Steven Claros Bahos
Una vez se visualice la tabla que contiene los productos de este
elemento, haga clic en el icono que se encuentra ubicado en la
columna “Consultar Producto”.
Figura 134: Ver Producto
URL: Es el icono que se encuentra ubicado en la
columna Consultar Producto en el costado derecho del
nombre del proceso y permite visualizar el producto que
se asocia a este elemento.
Figura 135: Producto
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
Steven Claros Bahos
POLITICAS DE OPERACIÓN
La opción POLITICAS DE OPERACIÓN permite consultar los documentos
que especifican los diferentes lineamientos que tiene la entidad para
realizar la gestión de los procesos.
Figura 136: Menú de Opciones - Políticas de Operación
Al hacer clic en esta opción se visualiza una tabla que contiene los
datos básicos de los productos que componen este elemento.
Figura 137: Productos Políticas de Operación
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
Steven Claros Bahos
Una vez se visualice la tabla que contiene los productos de este
elemento, haga clic en el icono que se encuentra ubicado en la
columna “Consultar Producto”.
Figura 138: Ver Producto
URL: Es el icono que se encuentra ubicado en la
columna Consultar Producto en el costado derecho del
nombre del proceso y permite visualizar el producto que
se asocia a este elemento.
Figura 139: Producto
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
Steven Claros Bahos
Glosario de
Términos
Código
Consecutivo:
Fecha de
Aprobación:
Versión: 1.0.
Steven Claros Bahos
GLOSARIO DE TERMINOS
- Navegabilidad: La navegabilidad se define como la facilidad con
la cual el usuario interactúa con el sistema.
- Usuario Externo: El usuario externo es aquella persona que no se
encuentra registrada en el sistema, pero aun así interactúa con el
sistema.
- Normograma: El normograma es una herramienta que permite las
organizaciones dar a conocer las leyes y normas que se incluyen en sus
procesos, además sirve para mostrar a los funcionarios de la entidad
cuales son las normas que debe cumplir y hacer cumplir en el proceso.
- Mapa de Riesgos: El mapa de riesgos es un instrumento por medio
del cual se describen y se le dan solución a los posibles inconvenientes
que se presenten al iniciar un proceso.
- Mapa – MECI: Es una herramienta por medio de la cual se orienta
a la entidad hacia el cumplimiento de sus objetivos Institucionales.