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Manual de Proveedores MAHD-OP02
Espaol

Alliax Manual de Proveedores
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REQUERIMIENTOS TECNICOS Acceso a Internet Internet Explorer 6 o superior Resolucin en Pantalla de 800 x 600 o superior

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INDICE
1. COTIZACION DE LICITACIONES SRM .................................................... 6
1.1 AVISO DE NUEVA LICITACIN POR CORREO ELECTRNICO ................................. 6 1.2 ACCESO AL PORTAL DE PROVEEDORES ........................................................... 6
2. TRACKING PORTAL DE PROVEEDORES VERSION II ........................ 12
2.1 ACCESO AL PORTAL DE PROVEEDORES ......................................................... 12 2.2 SELECCIN DE EMPRESA Y SOCIEDAD ........................................................... 14
2.2.1 Transacciones .................................................................................... 15 2.2.1.1 Ofertas ......................................................................................... 15 2.2.1.2 Pedidos ........................................................................................ 17 2.2.1.3 Entradas ....................................................................................... 22 2.2.1.4 Pagos ........................................................................................... 23 2.2.1.5 Inventario ..................................................................................... 25 2.2.1.6 Consignacin ............................................................................... 26
3. ENGLISH VERSION28

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1. COTIZACION DE OFERTAS SRM
1.1 Aviso de nueva licitacin por correo electrnico El proveedor recibir un correo electrnico, en el cual, indica la Invitacin a Cotizar (Bid Invitation / Licitacin) realizada por la empresa, el artculo(s) que requieren en la planta, as como el nmero de documento. El correo electrnico contiene tambin una liga al portal de proveedores.
1.2 Acceso al Portal de Proveedores Para entrar al Portal de Proveedores el usuario deber abrir una sesin en internet y escribir en la barra de Direccin (Address) www.alface.com.mx o en su defecto desde la liga que viene en el correo electrnico.
Nmero de Documento
Liga al Portal

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Una vez abierta la sesin, el usuario deber seleccionar la opcin Proveedores (en rojo): Clic aqu para accesar a la nueva versin del Portal (SRM 2006):
Iniciar la sesin dentro del portal de proveedores, tecleando la Identificacin de usuario y la Clave de acceso correspondiente. Una vez tecleada la informacin dar un clic al botn

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Al ingresar al portal el usuario deber dar un clic en la opcin Subastas / Licitaciones
En el campo Nmero del documento, el usuario deber capturar el mismo que le fue enviado por correo electrnico. Capturada la informacin en el campo Nmero del documento, el usuario deber oprimir el botn Inicio

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El sistema desplegar la pantalla abajo mencionada, sobre la cual el usuario deber dar un clic en el icono Esto es con el fin de que el sistema permita la captura de informacin en los campos: Ind. impuestos, Fecha entrega en da e Incoterm.
Para el caso del campo Ind. Impuestos el usuario deber dar un clic en la opcin de binoculares para que el sistema despliegue la siguiente pantalla donde el usuario deber seleccionar el impuesto correspondiente dando un clic en cualquiera de las opciones que aparecen.

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En el caso del precio, ste debe colocarse sin signo de pesos, sin coma y con un punto y dos decimales. Si el proveedor desea agregar algn comentario al comprador o adjuntar un archivo es necesario dar clic en Mis observaciones.
Si aparece el siguiente mensaje:
dar click en ejecutar. Ah podr teclear en el espacio en blanco la informacin; en el caso de querer adjuntar un archivo es necesario dar clic en Examinar y Aadir y una vez seleccionado el archivo dar clic en aadir.

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Poner usuario y contrasea:
Una vez capturada la informacin de los campos Precio, Ind. impuestos, Fecha entrega en da e Incoterm el usuario deber dar in clic al botn Emitir la cual tiene la funcin de enviar la cotizacin al comprador.
El sistema informa al usuario que la Oferta ha sido enviada

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2. TRACKING PORTAL DE PROVEEDORES VERSION II
2.1 Acceso al Portal de Proveedores Para entrar al Portal de Proveedores el usuario deber abrir una sesin en internet y escribir en la barra de Direccin (Address) www.alface.com.mx. Una vez abierta la sesin, el usuario deber seleccionar la opcin Proveedores (en rojo): Clic aqu para acceder a la nueva versin del Portal (SRM 2006):

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Iniciar la sesin dentro del portal de proveedores, tecleando la Identificacin de usuario y la Clave de acceso correspondiente. Una vez tecleada la informacin dar un clic al botn
Al ingresar al portal, elegir la opcin Operacin / Cotizaciones Tradicionales o Tracking

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2.2 Seleccin de Empresa y Sociedad Al elegir la opcin Operacin / Cotizaciones Tradicionales o Tracking, el Portal despliega la pantalla de abajo, la cual indica al proveedor las empresas de Grupo Alfa, remarcadas en color azul, con las cuales tiene relacin de Negocios. Para iniciar la consulta debe seleccionar la empresa que aparece en la pantalla. Por ejemplo Sigma Una vez seleccionada la empresa, el portal pide seleccionar la sociedad con la cual va a trabajar el proveedor. Esto se realiza dando un clic en para que despliegue las sociedades. (De preferencia para una bsqueda ms completa elegir la opcin Sociedades Todas). Despus de haber seleccionado la sociedad oprimir el botn Proceder.

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2.2.1 Transacciones El portal despliega las diferentes opciones con las cuales el proveedor estar operando. 2.2.1.1 Ofertas En esta opcin se pueden visualizar las ofertas enviadas para cotizar.
1. Filtros El portal permite al proveedor hacer bsquedas de las ofertas por medio de filtros; esto se lleva a cabo al dar un clic al icono
Una vez capturada la informacin en los filtros dar un clic al icono
Es el Nmero de Oferta que genera el sistema al momento de hacer una peticin de oferta por parte del Negociador
Fecha de creacin de la peticin de oferta por parte del Negociador
Perodo de validez de la peticin de oferta

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2. Ver Oferta Esta opcin se utiliza para visualizar y enviar ofertas. Si el usuario elige esta opcin sin utilizar los filtros, el sistema trae nicamente las ofertas actuales sin cotizacin.
Columna Descripcin
Indica el estatus de la Oferta. Si la oferta se encuentra vigente despliega el icono Si la oferta se encuentra vencida despliega el icono
Oferta Nmero de la peticin de oferta generada por el sistema Pos Posicin que ocupa el material dentro de la peticin de oferta
Tipo Doc Es el tipo de documento que tiene asignado el Material. Normal, Servicios, Consignacin, Subcontratacin.
Material Nmero de Material en SAP Descripcin Descripcin del Material Cantidad Cantidad solicitada del material UM Unidad de Medida Precio Precio neto capturado por el proveedor Mon Moneda Plazo Ofta Fecha de vigencia de la oferta de peticin
Si desea rechazar algn material de la oferta solo tiene que seleccionar dicho material en el cuadrito en blanco de la posicin de la oferta ubicado a la izquierda del icono de estatus de la oferta y oprimir el botn Rechazar

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2.2.1.2 Pedidos En esta opcin se pueden visualizar los pedidos enviados por la socie

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