PROCESO DE VENTA.

Todo vendedor deberá de portar: pluma, lista de precios y calculadora. Todo vendedor deberá de presentarse con su uniforme dentro de su horario de

trabajo. Todo vendedor deberá de portar su identificación. El área asignada a cada vendedor deberá de estar limpia, en orden y producto surtido. Para llevar a cabo el surtido de los pisos de venta:

o El vendedor encargado de área deberá reportar a su jefe de piso el o los productos faltantes.

o El jefe de piso deberá elaborar un “Pedido de Almacén” con los producto que requieran.

o Todos los jefes de piso deberán enviar sus “pedidos de almacén” los días viernes y sábado de cada semana.

El jefe de piso supervisará cada área asignada al vendedor. Todo producto en exhibición deberá tener su etiqueta correspondiente. Todo vendedor tiene la responsabilidad de atender a cualquier clientes, sin importar

que este ya haya sido atendido con anterioridad en otra sucursal o por otro compañero.

Todos los créditos que se otorgan en la empresa deberán de ser respaldados por la documentación e información solicitada y completa.

Presentarse de manera puntual en los horarios de entrada. Asistir a todas las juntas así como a las capacitaciones de manera obligatoria. Mantener en orden el lugar donde se guarden los controles, manuales y garantías de

los productos exhibidos. Reportar al Área de Servicio a la brevedad posible cuando un producto de piso esté

dañado o presente alguna anomalía. Firmar y sellar las entradas y salidas de cada producto en el piso de exhibición. Así

como exigir el documento correspondiente que ampare el movimiento del producto. Tener la precaución de no abandonar el frente de cada piso de venta. El horario para desayunar del Departamento de Ventas será: de 9:30 a 10:30 horas.

Esta actividad se debe de hacer en la cocina y el tiempo máximo por personas deberá ser de 15 minutos.

Mantener limpia y sin deshechos o residuos de comida el área de cocina. Reportar al Jefe de Piso o Inmediato presente cuando haya alguna falla o desperfecto

en las instalaciones ocupadas. Tener y conservar en buen estado los catálogos de la líneas exhibidas así como la lista

de precios actualizada de cada una de ellas. El uso de las computadoras así como del internet será exclusivamente para actividades

relacionadas con el trabajo.

Por ningún motivo u excusa se podrá entregar mercancía sin que haya una FACTURA o REMISION; la cual deberá de estar autorizada con firma de Gerencia Administrativa o Gerencia General.

Quien entregue producto sin haber comprobado la existencia de un documento (factura o remisión) será sancionado con el monto total de esa venta. Si la venta fue de contado se castigará con el monto de la misma. Si la venta fue a crédito se sancionará en caso que el cliente no haya pagado un parte o la totalidad del mismo.

Una vez acordada la venta; el vendedor deberá seguir los siguientes pasos para el cierre de la misma.

Todo vendedor deberá de solicitar a sus clientes el correo electrónico para el envío de sus facturas. De no hacerlo así no se podrá facturar la venta hasta que se obtenga este dato.

1. Levantar el pedido en el sistema CIP con los datos del cliente, producto, precio de venta y condiciones u observaciones de la misma. Observaciones que debe llevar una Factura:

a) Si quedó alguna diferencia por cobrar al entregar el producto.b) En caso de ser un crédito o apartado, ¿Cuánto deja de enganche?c) Plazo del crédito otorgado.d) Con que frecuencia son los pagos (semanal, quincenal, mensual).e) Fecha en la que se hará el primer pago.

2. Notificar a caja del # de pedido realizado para su facturación y cobro del mismo.

3. Elaborar el croquis del domicilio de entrega. Plasmar en él obligatoriamente: teléfono o celular del cliente y la fecha y hora de entrega.

4. CASO ESPECIAL: Cuando el cliente se lleve el producto. El vendedor deberá de llevar la copia rosa de la factura al Jefe de Almacén para la salida y entrega del producto.

Cuando la Venta se vaya a liquidar con Cheque, habrá de tomarse en consideración lo siguiente:

o Revisar que el cheque esté bien llenado y con letra legible.o El cheque deberá de ser a nombre de: Colchones y Muebles de Campeche S.A.

de C.V.o El cheque y la operación deberán estar autorizados por Gerencia

Administrativa o Gerencia General.o La entrega de los productos, no se podrá llevar a cabo hasta haber confirmado

el cobro del cheque. La cual tendrá una demora de mínimo 24 horas. Cuando la Venta se vaya a liquidar con Vales de Despensa, habrá de tomarse en

consideración lo siguiente:o El descuento permitido con esta forma de pago según la línea será:

Línea blanca, bicicletas, en seres menores, electrónica, vajillas y baterías de cocina; podrá ser 5%

Colchonería, recamaras, centros de entretenimiento, salas, comedores, decoración, cocinas; podrá ser del 15%

o Checar que los vales estén vigentes, de acuerdo a la fecha en que se realice la venta.

Cuando los clientes deseen realizar un abono a su cuenta de crédito, con una tarjeta bancaria (crédito o debito) se hará un cargo del 3% correspondiente a la comisión por el uso de la terminal bancaria. Esta notificación se le debe hacer de su conocimiento a todo cliente, por parte del vendedor, al momento de adquirir un crédito con esta Empresa.

Ventas por Sistema FONACOT.

Requisitos para sacar su tarjeta Fonacot por primera vez: Copia de los 2 últimos recibos de nómina. Comprobante de domicilio. Credencial de elector. Llenar el formato F1.

En caso que el cliente posea la tarjeta pero esté desactivada: Llamar al 01-800 ubicado en la parte posterior de la tarjeta. Tener a la mano:

o Nombre completo.o Fecha de nacimiento.o CURP.o RFC.o Dirección.o Número completo de la tarjeta.

Ubicar la cuenta perteneciente a Fonacot (CR.FO) y llenarla con los datos del cliente. Se pasa el pedido a caja. Cada venta realizada por este medio deberá ser planchada en la terminal de Banorte. Se sacará una copia por ambos lados de la credencial de elector y de la tarjeta Fonacot

del titular. Si el cliente no está seguro del monto disponible en su tarjeta. Facilitarle una llamada

telefónica para consultar su saldo. IMPORTANTE: Una vez planchada la tarjeta en la terminal, no será posible hacer

cambios en la factura por cambio de producto o diferencias en montos.

NO HACER.

No se otorgara créditos sobre saldos de facturas en sistema Fonacot.

Ventas por Sistema CREDITO DE CASA.

Requisitos para sacar un Crédito de Casa por primera vez: Credencial de elector. Comprobante de domicilio. Dos últimos recibos de nómina.

o Cobro quincenal: 2o Cobro semanal: 4o Cobro mensual: 1

En caso de no contar con un recibo de nómina el cliente deberá solicitar una carta (en papel membretado) a su empresa donde se detalle: el ingreso y el tiempo de laborar en la empresa. Firmada por el jefe inmediato, el Depto. De Recursos Humanos o Gerente de la empresa.

Llenado completo de la solicitud de crédito correspondiente. Llenado completo y firmado de Círculo de Crédito. Elaborar el croquis para hacer la verificación.

En caso que el cliente tenga un trabajo informal: Se solicitará todos los documentos anteriores agregando un Aval. El Aval deberá proporcionar su credencial de elector, predial, recibos de nómina. En la solicitud de crédito plasmar los datos del aval.

El vendedor deberá de informar al cliente que toda la información que nos proporcione será debidamente corroborada. En el caso de la verificación el cliente deberá firmar la realización de la misma.

En caso de que las referencias otorgadas por el cliente no conteste o den información al respecto proporcionar nuevas referencias.

Una vez autorizado el crédito el vendedor deberá ponerse en contacto con su cliente he informarle si fue solicitud de crédito fue negada o aceptada. Y en caso de ser aceptada informar el monto que se le otorgó.

IMPORTANTE: Debido a la naturaleza de ciertos empleos, no se otorgará crédito a: policías, abogados, militares, marinos y políticos.

Una vez autorizado el crédito, el cliente podrá escoger el o los productos que desee. En caso que el monto de los mismos rebase la cantidad autorizada, deberá de ser liquidada en efectivo en una sola exhibición.

Una vez elaborado el pedido en el sistema, deberá de pasarse a la titular del Depto. de Crédito y Cobranza para su autorización y posterior elaboración de factura.

El vendedor deberá de llenar completa y legiblemente el pagaré por la cantidad convenida.

El pagaré deberá de ir firmado obligatoriamente por el cliente. La firma deberá de ser igual o lo más parecido posible a la firma de su credencial de elector. En caso de haber solicitado Aval este deberá de firmar obligatoriamente el pagaré de igual forma.

Todos los requisitos, papeles y formatos que se emplean en la solicitud de crédito deberán estar debidamente llenados, organizados, legibles y con buena presentación. Cualquier expediente que no presente estas características será devuelto al vendedor hasta que se entregue debidamente.

POLITICA DE ENGANCHES.o Cuando es primer crédito se solicitará el 10% del monto total de la factura.o Cuando sean 2dos o 3ros créditos: De acorde a su historial de pagos se

determinará si se solicita o no un enganche y de que porcentaje sería tal. Una vez completo el expediente y que el cliente haya escogido sus productos, firmado

el pagaré se procederá a realizar la factura, el croquis de entrega y programación de la misma.

NO HACER: Pagaré que no sea firmado por el cliente será responsabilidad del vendedor cubrir ese

monto. Toda documentación oficial correspondiente a solicitudes de crédito (pagaré, solicitud,

buró de crédito, etc.) deberá de ser manejada única y exclusivamente por personal de esta empresa.

No pedirle al cliente enganche hasta que no esté autorizado el crédito. El tiempo de entrega empieza a correr hasta que se facturó el crédito, no antes de esta

acción. No se podrá dar crédito en ventas con montos menores a $1,000 pesos.

Renovación de Créditos.

Una vez saldado el primer crédito. El cliente podrá acceder a un segundo crédito con las siguientes condiciones.

o Si su historial de pago fue en tiempo y en forma, no se le requerirá ningún documento. Solo se le llenará la solicitud de crédito correspondiente.

o Se solicitará al cliente copia del IFE y comprobante de domicilio si al momento de efectuar la compra han pasado más de 6 meses sin actividad en su cuenta.

o Si tuvo buen historial de pago pero la cantidad que solicita en esta 2da ocasión es mayor a la del 1er crédito se pedirá: Un aval o que la diferencia de lo solicitado contra lo autorizado se pague en efectivo.

o Cuando su historial de pago no ha sido optimo se le solicitará al cliente un porcentaje de enganche o en su defecto se podría llegar a ver reducido su límite de crédito.

Al momento de solicitar un 2do. Crédito el monto a autorizar se calculará de la siguiente forma:

o Juan Pérez sacó un 1er crédito de 5,000 pesos. Del cual ya abonó $2,500. Por tanto el monto autorizado para un 2do crédito será de $2,500 pesos.

Si el cliente presentó un atraso de dos letras (semanal, quincenal o mensual) no podrá acceder a un segundo crédito hasta que se liquide el crédito inmediato anterior.

CONVENIOS

Todo Crédito-Convenio deberá de llevar la siguiente documentación y en el siguiente orden.1. Solicitud de crédito Colchones y Muebles.2. Copia de IFE.3. Copia de comprobante de domicilio.4. Copia de los dos últimos recibos de nómina.5. Solicitud de autorización de empresa.

a. Con firma del Gerente, Encargado o Responsable del área de Recursos Humanos o Contabilidad.

b. Sello de la empresa.6. Pagaré llenado y firmado por el cliente.7. Pedido de los productos.

a. Firmado por el responsable del Depto. de Crédito y Cobranza de Colchones y Muebles.

Una vez recabados todos los documentos, se pasarán al área de Crédito y Cobranza para su verificación y dar de alta en el sistema al cliente. Posterior a esto es que se podrá elaborar el pedido de lo que el cliente solicite.

Una vez elaborado el pedido se deberá de llevar al Depto. de Crédito y Cobranza para que el mismo sea autorizado y poder ser facturado.

Todo Crédito-Convenio deberá de ser pactado en un plazo de 6 meses. En caso que el solicitante del crédito deje de laborar con la empresa convenida, el

vendedor deberá de hacerle ver lo siguiente.o El pago de la letras de su crédito pasa a ser responsabilidad directa del cliente.o En caso de presentar un atraso esta generará intereses y en caso extremo se le

podrá retirar el artículo, inducir al cliente al Buró de Crédito o se le aplicará la gestión de cobranza correspondiente.

CREDITO DE DOMICILIACION.

Deberá de llevar los siguientes documentos y en el siguiente orden.1. Llenar la solicitud de crédito de Colchones y Muebles.2. Copia de IFE3. Copia de Tarjeta de Débito del cliente.4. Comprobante de domicilio.5. Copia de los dos últimos recibos de nómina.6. Pagaré llenado y firmado por parte del cliente.7. Llenado y firmado de la autorización de Buro de Crédito.

Posteriormente se hará la verificación del domicilio y datos del cliente. Si el crédito es autorizado se le da de alta al cliente en el sistema. Una vez dado de alta el cliente en sistema se podrá elaborar el pedido la cual deberá

de ser autorizada por el Gerente de Crédito y Cobranza. Una vez realizado todo esto se podrá llevar a cabo la facturación del crédito.

CREDITO DE CASA PARA EMPLEADOS.

Para acceder a un crédito de casa, siendo trabajador de esta empresa. Se deberá de haber cumplido un plazo de 5 meses dentro de la empresa.

La autorización de un crédito de casa para empleado quedará de la siguiente forma.o La titular del departamento de Crédito y Cobranza es quien autoriza la

viabilidad del mismo. Tomando en cuenta los lineamientos establecidos.o El titular de la Gerencia Admva. Autorizará por su parte los montos, descuentos

y plazos de los créditos. El monto a autorizar del crédito se definirá en base a las letras o abonos que se

deriven del mismo. Esto significa que los descuentos no podrán rebasar como máximo el 30% de su ingreso neto.

No contará como venta para pago de comisiones. Todo crédito deberá de llevar el Pagaré correspondiente. No se podrá sacar un crédito si no se ha liquidado una cuenta anterior. El crédito se podrá considerar autorizado cuando el pedido del sistema quede

autorizado, con sus firmas, de los departamentos de crédito y cobranza y gerencia administrativa.

En caso de despido o renuncia el vendedor debe estar consciente que si aún tiene un adeudo con la empresa este se descontará de su finiquito correspondiente.

ISSSTECAM

El procedimiento será el siguiente:1. Llenar el formato de solicitud de crédito.2. Copia de IFE.3. Copia de los 2 últimos recibos de nómina.4. Escoger el producto.5. El cliente deberá esperar la autorización del crédito por parte de las oficinas del

ISSSTECAM.6. Una vez autorizado “Nosotros” recogemos el cheque.7. Se le pide al cliente que venga a realizar el endoso del cheque.8. Se procede a la facturación y se acuerda el horario y fecha de entrega.

APARTADOS

Todo apartado deberá de darse de alta en el sistema CIP. El número de cuenta deberá de pedirse a la titular del Depto. de Crédito y Cobranza. El vendedor será el encargado de recabar y llenar la información en la cuenta del

cliente. Para todo apartado se pedirá el 20% de depósito sobre el valor total de la venta. El plazo de vigencia de un Apartado será de 3 meses. En caso de cancelación del Apartado antes de su vencimiento, tendrá una penalización

del 20% sobre el depósito en garantía. Cuando el cliente, desea cambiar de artículo, se podrá realizar tomando en cuenta lo

siguiente:o Que el Apartado no haya vencido.o Si el precio del artículo nuevo es mayor a lo pactado en el Apartado, deberá de

pagar la diferencia.o Si el precio del artículo nuevo es menor a lo abonado o al depósito en garantía,

deberá de cubrirse con algún artículo el monto pendiente. Cuando el Apartado haya vencido y el cliente venga a querer saldar tal cuenta, se

deberá tomar en cuenta lo siguiente:o Corroborar la existencia y disponibilidad del producto.o Corroborar que el precio pactado en el Apartado sea el vigente.o Cuando el precio Pactado no corresponda con el Vigente, se deberá de cubrir la

diferencia. Todo vendedor deberá de estar pendiente de la vigencia de sus apartados. Para

notificar al Depto. de Sistemas cuando hayan quedado vencidos y se libere la existencia de esos productos.

PROCESO DE CAJA

Remisiones.

La Remisión es un documento no oficial cuyo principal objetivo es justificar la salida de mercancía. Identificando el cliente, monto a pagar y las condiciones de la compra venta.

Las Remisiones podrán ser autorizadas para su elaboración únicamente por los siguientes departamentos: Gerencia Administrativa, Crédito y Cobranza y Gerencia General.

Siempre se imprimirán 2 copias.

Toda Remisión deberá llevar su pedido como soporte. Dicho pedido debe ir firmado por el titular del departamento que autoriza. En caso de no haber un pedido, la Remisión debe llevar la firma de autorización.

Cuando el producto remisionado salga del almacén B10 (Cd. Concordia) anexar una 3ra copia de la misma.

En caso de que se vaya a realizar el cobro de la Remisión se deberá llenar una ficha de ingreso con los datos pertinentes y sella de pagado.

Notas de venta.

Facturas.

Fichas de ingreso.1. Llenado correcto de la ficha de ingreso.

Cobra.

Contesta llamadas.

Toma recados.

Corte de caja.1. Abonar2. Conciliar cobros vs fichas de ingreso3. Sacar su reporte de ventas e imprimir su corte de caja

Abonos.

Recepción de documentos.

Fondo de caja.