manual de operación para la elaboración de cfdi gratuito · manual de operación para la...
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Interior de la República 01 800 839 39 89 D.F. 50 16 2933
Fernando Leal Novelo No. 7 Int. 302, Naucalpan Estado de México C.P. 53100
Proveedores de Facturación Electrónica y desarrollo de software
Manual de operación
Para la elaboración de CFDI gratuito
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Contenido
1. Introducción
2. Registro
3. Ingreso al sistema Fénix Web
4. Menú Emisión -> Certificado
5. Menú Emisión -> Empresa.
6. Menú Emisión -> Nuevo CFDI
7. Menú Emisión -> Consulta y Cancelación
8. Menú Administración -> Clientes
9. Menú Administración -> Impuestos
10. Menú Administración -> Productos
11. Menú Administración -> Sucursales
12. Menú Opciones –> Mi cuenta
13. Menú Opciones -> Cerrar Sesión
14. Aspectos Generales
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1. Introducción
El presente documento muestra paso a paso las funciones y características del sistema
gratuito para la elaboración de CFDI. Con este manual el usuario aprenderá a hacer uso del
sistema de manera sencilla.
2. Registro
Para registrarse deberá dar clic sobre el siguiente link
https://www.masfacturas.mx/registro/Registro.aspx?P=oIbLJl/D+rc%3d&I=Ut2pF0kdhzc%3d
Visualizará el siguiente formulario el cual debe capturar los datos que se solicitan.
RFC: Ingresar su RFC ya sea persona física o moral, ejemplo AAA010101AAA.
Nombre o Razón Social: el nombre de su razón social, ejemplo Nombre de su empresa SA
de CV.
Correo: un correo electrónico personal, a dicho correo le llegarán las instrucciones adicionales
para su registro.
Confirma tu correo: ingresar el mismo correo del paso anterior
Nombre de usuario: deberá ingresar un nombre de usuario con un mínimo de 8 dígitos, este
nombre es el que el sistema le va a solicitar después que se registre, ejemplo demo1234.
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Los datos de la siguiente imagen son datos ficticios es solo un ejemplo de como debe llenar
el formulario.
De clic en el recuadro que dice Acepto los términos y condiciones de uso y para concluir de
clic en el botón Regístrate
A continuación visualizará una pantalla con los pasos a seguir, siga las instrucciones y
continúe con el proceso
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Abra el correo que le llego, el correo debe ser el mismo con el que se registro, por favor
verifique el correo en su bandeja de entrada o en su defecto en correos no deseados.
Una vez que lo haya identificado lea cuidadosamente las instrucciones.
A continuación se muestra un ejemplo del correo que es enviado.
¡Bienvenido al sistema CFDI FenixWEB!
¡Su cuenta ha quedado activa!
POR FAVOR, LEA CON ATENCIÓN.
Para poder hacer uso del sistema y comenzar a facturar electrónicamente:
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Deberá contar con un certificado de sello digital (CSD). Si aún no cuenta con su
certificado de sello digital, puede obtenerlo siguiendo los pasos que el SAT publica en
su portal haciendo clic aquí.
Si usted es persona física puede facturar sólo con su FIEL, en caso de no contar con su
FIEL puede obtenerla siguiendo los pasos que el SAT publica en su portal haciendo clic
aquí.
Si usted ya cumple con el paso anterior entonces podrá iniciar sesión en su portal de
facturación electrónica ingresando a http://www.masfacturas.mx con el usuario y
contraseña que se detallan al pie de este correo.
Una vez dentro de su portal, deberá cargar los archivos de su certificado de sello digital
(CSD) o FIEL dentro del menú Emisión / Certificado, seleccionar los archivos con
extensión .cer y .key de su sello digital, introducir la contraseña correspondiente y
hacer clic en el botón ‘Aceptar’ para guardar su certificado.
Para completar la configuración de su portal deberá capturar sus datos fiscales dentro
del menú Emisión / Empresa capturar sus datos fiscales y hacer clic en el botón
‘Aceptar’ para guardar sus datos.
Una vez completados los pasos anteriores, su portal se encuentra listo para emitir
comprobantes digitales, esto podrá hacerlo desde el menú Emisión / Nuevo CFDI.
Para cualquier duda o comentario acerca de su sistema de facturación, puede
comunicarse por los siguientes medios:
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Distrito Federal y Edo. México: (55) 50.16.29.33 y (55) 53.44.41.52
Interior de la república: 01800 8 39 39 89
Correo de atención: [email protected]
La 7nformación de tu cuenta, es la siguiente:
Usuario
demo1234
Contraseña
y4zIPFQibmc9mij/nhTR/g==
¡Gracias por su preferencia!
3. Ingreso a FENIX
Una vez leído el correo vamos a seguir los pasos.
-Ingrese a https://www.masfacturas.mx/
Visualizará la siguiente pantalla
-Ingrese usuario: demo1234
-Ingrese password: y4zIPFQibmc9mij/nhTR/g==
De clic en iniciar sesión
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Deberá ingresar una nueva contraseña, dicha contraseña por regla del SAT deberá contener 8
caracteres y debe contener por lo menos una mayúscula, un número y un carácter. Especial?
Ejemplo: Demo1234
Por último de clic en el botón aceptar.
Visualizará la pantalla de ingreso al sistema con la notificación de que la contraseña ha
sido cambiada con éxito como se muestra en la siguiente figura.
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Ingrese su usuario y contraseña. Visualizará el portal Web con el que va a trabajar para la
creación de sus documentos CFDI.
4. Menú Emisión -> Certificado
De clic en el menú “Emisión” se desplegará un submenú -> de clic en “Certificado” como se
muestra en la siguiente figura
NOTA: Si es persona Física, puede cargar los archivos de su FIEL, si es persona moral no puede
cargar los archivos de su FIEL debe cargar su sello digital, favor de no confundirlos.
Los archivos que debe cargar son como los que se muestran en la siguiente imagen
En donde el primer archivo es el certificado de sello digital por su extensión .cer y el segundo es el
archivo de su llave privada por su extensión .key
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En la siguiente pantalla deberá cargar sus archivos .cer .key y contraseña siga los pasos como
lo indica la siguiente imagen
Para finalizar de clic en el botón “Aceptar”
Visualizará la siguiente pantalla de carga exitosa.
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De clic en el botón OK para finalizar
5. Menú Emisión -> Empresa.
De clic en el menú Emisión -> Empresa como se muestra en la siguiente figura
Capture los datos que solicita el sistema, todos los campos que tienen un asterisco (*) al
inicio son requeridos, los demás son opcionales
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(imagen 6.2)
Para finalizar de clic en el botón aceptar como se muestra en la imagen 6.2
6. Menú Emisión -> Nuevo CFDI
Para emitir un comprobante fiscal digital de clic en el menú Emisión -> Nuevo CFDI como se
muestra en la imagen siguiente
Visualizará la siguiente pantalla
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Deberá capturar los datos que el sistema solicita, en este manual vamos a capturar los datos
necesarios para la creación del documento.
En la sección de Receptor vamos a seleccionar el tipo de receptor, es decir a que tipo de
persona vamos a hacerle el documento CFDI, los tipos de persona que existen son;
Persona Fisica/ Persona Moral
Venta Mostrador/Venta al público en general
Venta al extranjero
Elija el tipo de persona dando clic sobre la opción deseada, ejemplo:
Una vez que lo haya seleccionado vaya a la derecha en donde dice Cliente.
Deberá dar clic donde dice Haz clic “aquí” para agregar o editar tus Clientes como se muestra
en la siguiente imagen
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La opción anterior es solo en caso de que no tenga ningún cliente agregado, en caso de ya
contar con clientes agregados simplemente ingrese las primeras letras del RFC de su cliente y
el sistema le devolverá el cliente deseado, solo selecciónelo y listo.
En caso de no tener ningún cliente agregado seguimos con el proceso, después de haber
dado clic en la palabra “aqui” se desplegará una pantalla como se muestra en la siguiente
imagen.
De clic en el signo de mas para agregar un nuevo cliente
Visualizará la siguiente pantalla
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Capture los datos que el sistema solicita, recuerde que estos datos son de su cliente, todos los
campos que tienen un asterisco al inicio son requeridos, los demás los puede dejar en blanco.
Es muy importante que cuente con el correo electrónico de su cliente para hacerle llegar la factura
en automático, en caso de que no cuente con el correo de su cliente ingrese su correo personal.
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Una vez que haya capturado los datos de clic en el botón Aceptar como se muestra en la imagen
anterior. El sistema lo regresará a la pantalla “Emision CFDI” Mostrándole ya la Razón Social de su
cliente, tal como se muestra en la imagen siguiente
A continuación deberá capturar los datos que el sistema requiere, todos los campos que dicen
opcionales los puede dejar vacíos, en caso de que los necesite solo captura la información
requerida.
El siguiente ejemplo es solo capturando los datos requeridos en la sección del “RECEPTOR”, los
únicos campos requeridos son vendido a, cliente y método de pago.
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A continuación deberá capturar los datos de la sección “COMPROBANTE”, recuerde que no todos
los datos son requeridos, los que son opcionales los puede dejar vacíos. La siguiente ilustración
muestra la captura de los datos requeridos.
En Tipo de CFDI deberá seleccionar el tipo de comprobante que va a necesitar, los tipos que existen
son Factura, Nota de Crédito, Nota de Cargo, Recibo de honorarios, arrendamiento, carta porte,
donativo y recibo de pago. Seleccione el deseado de la lista
Una vez que haya seleccionado el tipo de comprobante visualizará la sección de los “CONCEPTOS”
como se muestra en la siguiente imagen.
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En esta sección de “CONCEPTOS” deberá capturar los datos que el sistema le requiere, le explicare
cada campo a que se refiere.
Cantidad: es la cantidad de su producto o servicio
Producto/Servicio: es la descripción de su producto o servicio
Clave: es una clave que puede asignarle a su producto o servicio, esa clave es alfanumérica, es decir
puede contener letras y números, por ejemplo P01.
Unidad: es la unidad de medida, kg, lts, etc. En caso de no contar con unidad de medida puede
escribir la palabra “No aplica”
Valor unitario: el monto del producto o servicio sin IVA
Descuento: En caso de agregar un descuento ingresar el monto, de lo contrario dejarlo en blanco.
Importe: Es el importe total de la cantidad por el precio unitario, el sistema lo calcula en
automático.
Una vez que haya capturado la información de clic en el botón “Agregar Concepto”
Al dar clic en agregar concepto se desplegará una pantalla solo verifique que la información es
correcta y en caso de querer cambiar el impuesto cámbielo en donde dice Impuesto Federal. El
sistema por default deja el producto o servicio capturado en 16% de IVA pero si es otro impuesto
puede modificarlo, ver imagen siguiente.
Una vez que haya verificado el tipo de impuesto de clic en el botón “Aceptar” para regresar a la
pantalla principal. Visualizará el concepto agregado como se muestra en la siguiente pantalla
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En la pantalla anterior puede visualizar el producto agregado junto con un detalle de los importes
(subtotal, descuento, IVA, total, etc.)
En caso de querer agregar mas conceptos capture de nuevo los conceptos (Cantidad, Producto,
Clave, Unidad, Valor Unitario) y de clic en el botón Agregar Concepto para cargar otro concepto.
Una vez que haya cargado los conceptos deseados visualizará cuatro botones en la página como se
muestra a continuación
Botón Generar: Genera el documento y lo almacena en su portal, lo puede verificar despues en el
menú emisión -> Consulta y cancelación
Botón Generar y Enviar: Genera el documento y lo envía en automatico al cliente que registro
inicialmente.
Vista previa: Genera una vista previa de su factura
Limpiar Datos: limpia todos los datos que haya puesto en la pantalla.
En este ejemplo daré clic en el botón Generar, al darle clic nos enviará un mensaje “El comprobante
fue generado correctamente”. De clic en el botón OK.
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7. Menú Emisión -> Consulta y Cancelación
De clic en el botón Emisión -> Consulta y Cancelación como se muestra en la siguiente imagen
Visualizará una pantalla en la cual podrá tener las siguientes opciones
1. Visualizar documentos
2. Enviar por correo electronico sus documentos
3. Descargar XML y PDFs emitidos
4. Agregar addendas
5. Cancelar comprobantes
6. Actualizar o refrescar
7. Tambien cuenta con filtros para buscar sus facturas por RFC, Total, Serie, etc.
En la siguiente pantalla se muestran las opciones previamente descritas.
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Para utlilizar cualquera de las operaciones antes mencionadas es necesario dar clic sobre el
comprobante que desee visualizar, enviar, descargar, agregar addenda o cancelar. Como se muestra
en la siguiente pantalla
Filtro de busqueda
Para utilizar el filtro de búsqueda seleccione el Filtro y elija la opcion deseada como se muestra en la
siguente imagen.
Una ves que haya seleccionado el filtro deberá capturar la búsqueda requerida como se muestra en
la imagen siguiente
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Una vez capturado el filtro visualizará el resultado de la busqeda. Seleccione cualquiera y elija la
opcion que desea, como descargar pdf, descargar xml, enviar por correo, etc.
8. Menú Administración -> Clientes
De clic en el menú Administración y seleccione Clientes como se muestra en la siguiente imagen.
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Una vez realizado podrá dar de alta, baja o actualizacion de clientes
Alta de clientes
Para dar de alta a un cliente de clic en el boton que dice nuevo cliente como se muestra en la
siguiente figura
Visualizará la siguiente pantalla
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Deberá capturar todos los campos que le requiere el sistema, recuerdoe los campos requeridos son
los que tienen un asterisco (*) los demás no son requeridos
Una vez llenados todos los datos de clic en el botón aceptar
El sistema le notificara un mensaje indicando el cliente ha sido agregado correctamente
Edicion de clientes
Para editar un cliente de clic en el botón editar como lo muestra la siguiente pantalla
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Despues se desplegará la pantalla con todos los datos del cliente, simplemente actualize los datos
que requiera y de clic en el botón aceptar para finalizar
Eliminar clientes
Para eliminar un cliente de clic en el botón eliminar como se muestra en la siguiente figura
Filtro de busqueda de cliente
Para buscar un cliente en la lista, cuenta con un combo de lado izquiedo en el cual puede
seleccionar si desea buscar a su cliente por RFC o Razón Social, seleccione el tipo de busqueda e
ingrese el RFC o la Razón social en la caja de texto posterior. Ver ejemplo en imagen siguiente
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9. Menú Administración -> Impuestos
De clic en el menú Administración despues de clic en el submenú Impuestos como se
muestra en la siguiente figura
Visualizará despues una pantalla en la cual podrá ingresar la configuración de cualquier tipo
de impuesto
Para agregar un nuevo impuesto de clic sobre el simbolo de MAS que dice agregar nuevo
impuesto. Visualizará una pantalla la cual le solicita los datos del impuesto. Para esto vamos a
hacer un ejemplo de un tipo de impuesto que requiere IVA y Retencion.
En el paso 1 nos pide que tipo de impuesto es, en caso de ser impuesto Federal se selecciona
el tipo de impuesto federal.
En el paso 2 nos solicita la descripcion del impuesto, en esta descripcion vamos a poner una
breve descripcion de nuestro impuesto en este caso vamos a escribir Honorario.
En el paso 3 nos solicita el IVA trasladado vamos a poner 16
En el paso 4 nos solicita el IEPS, este vamos a dejarlo en blanco
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En el paso 5 nos solicita el ISR Retenido vamos a ponerle 4
En el paso 6 nos solicita IVA retenido vamos a dejarlo en blanco.
Teniendo como resultado la siguiente imagen
Para finalizar vamos a dar clic en el botón Aceptar y el sistema nos desplegará un mensaje
indicandonos que el impuesto ha sido cargado correctamente, demos clic en el botón OK.
Este impuesto nos va a servir en el momento de hacer una factura y requerimos que el IVA
sea 16% y el ISR retenido sea del 4% entonces elegimos este impuesto.
En caso de requerir otra operación o porcentajes de impuesto se crean todos los que
requiera.
El sistema por default genera las facturas con un impuesto del 16%.
Editar de impuestos
Para editar o eliminar impuestos simplemente de clic sobre la imagen Editar o Eliminar como
se muestra en la siguiente figura.
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10. Menú Administración -> Productos
De clic en el menú administación despues en el submenú productos como se muestra en la
siguiente imagen
Alta de productos
Para dar de alta a un producto de clic en el boton que dice nuevo producto como se muestra en la
siguiente figura
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Visualizará la siguiente pantalla
Deberá capturar todos los campos que le requiere el sistema, recuerdoe los campos requeridos son
los que tienen un asterisco (*) los demás no son requeridos
Una vez llenados todos los datos de clic en el botón aceptar
El sistema le notificara un mensaje indicando el producto ha sido agregado correctamente
Edicion de productos
Para editar un producto de clic en el botón editar como lo muestra la siguiente pantalla
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Despues se desplegará la pantalla con todos los datos del producto, simplemente actualize los
datos que requiera y de clic en el botón aceptar para finalizar
Eliminar productos
Para eliminar un producto de clic en el botón eliminar como se muestra en la siguiente figura
Filtro de busqueda de productos
Para buscar un producto en la lista, cuenta con un combo de lado izquiedo en el cual puede
seleccionar si desea buscar por Clave del producto o por descripción, seleccione el tipo de
busqueda e ingrese la clave o el producto en la caja de texto posterior. Ver ejemplo en imagen
siguiente
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11. Menú Administración -> Sucursales
De clic en el menú Administración y despúes en el submenú sucursales como se muestra en la
siguiente figura.
Podrá visualizar los datos de su empresa y tambien puede editar los datos. Cualquier dato que este
mal simplemente ingrese a sucursal, modifique y de clic en el boton Aceptar para finalizar.
12. Menú Opciones -> Mi cuenta
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De clic en el menú opciones despues en el submenu Mi cuenta como se muestra en la
siguiente imagen
Visualizará una pantalla en la cual podrá ver los datos de su cuenta, si desea editar o guardar
cambio simplemente ingrese los datos que le solicita el sistema y para finalizar de clic en el
boton aceptar, ver imagen adjunta
Cambio de contraseña
De igual forma en la misma pantalla puede cambiar su contraseña simplemente ingrese los
datos que solicita el sistema y de clic en el boton Cambiar Contraseña. Ver imagen siguiente.
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13. Menú Opciones –> Cerrar Sesión
Para cerrar sesion simplemente de clic en el menú Opciones y despues en el menú cerrar
sesion como se muestra en la imagen siguiente
14. Aspectos Generales
El sistema Fenix cuenta con ventanas ocultas, cada que usted abre un menu, en la parte
inferior se queda abierta la pantalla que ya habia abierto, simplemente de clic sobre la
pantalla a la que desea regresar para volverla a ver sin necesidad de estar buscando en el
menú. Como ejemplo vea la siguiente imagen.
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Si desea minimizar o cerrar una pantalla para no tener todas abiertas solo de clic en la X o el
simbolo - que se encuentra de lado superior derecho.
Pantalla de Inicio
Para regresar a la pantalla de Inicio simplemente cierre todas las ventanas hasta llegar a la pantalla
inicial.
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En la pantalla inicial tambien puede dar clic directamente en ciertos menús para facilitar el ingresar a
módulos como por ejemplo los adjuntos en la imagen siguiente.
Este manual ha sido creado con la finalidad de ayudarle a la correcta manipulación del sistema. En
caso de no haber sido claros por favor estamos para servirle y comunicarse al los telefonos que se
encuentran en el pie de página o enviar un correo a [email protected]
Gracias por su atención.