manual de gestiÓn de calidad...la organización cuenta con un procedimiento para el control de los...
TRANSCRIPT
TESLA-MAN-001
REV. 0
PAGINA: 1 de 13
Este documento es controlado con derechos reservados para TESLA Pruebas Eléctricas e Ingeniería S.A. de C.V., queda prohibido su reproducción total o
parcial.
MANUAL DE GESTIÓN DE
CALIDAD
TÍTULO DE DOCUMENTO
MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD
APROBACIONES
Elaboró Aprobó
Nombre, puesto, firma y fecha
Nombre, puesto, firma y fecha
CONTROL DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
0 Sep – 2013 Documento Origen
TESLA-MAN-001
REV. 0
PAGINA: 2 de 13
Este documento es controlado con derechos reservados para TESLA Pruebas Eléctricas e Ingeniería S.A. de C.V., queda prohibido su reproducción total o
parcial.
MANUAL DE GESTIÓN DE
CALIDAD
CONTENIDO
1. Introducción………………………………………………………………………………………..
2. Sección I Sistema de Gestión…………………………………………………………………...
3. Sección II Responsabilidad de la Dirección……………………………………………………
4. Sección III Gestión de Recursos…………………………………………………………………
5. Sección IV Prestación del Servicio………………………………………………………………
6. Sección V Medición análisis y Mejora…………………………………………………………..
TESLA-MAN-001
REV. 0
PAGINA: 3 de 13
Este documento es controlado con derechos reservados para TESLA Pruebas Eléctricas e Ingeniería S.A. de C.V., queda prohibido su reproducción total o
parcial.
MANUAL DE GESTIÓN DE
CALIDAD
1. Introducción
1.1. Descripción de la Organización
Tesla es una empresa dedicada a la realización de ingeniería y pruebas eléctricas, para lo cual
tiene documentado e implementado un Sistema Gestión de Calidad bajo los requisitos de la
Norma ISO 17025 e ISO 9001, a fin de asegurar la exactitud y confiabilidad de los resultados de
pruebas.
En el presente Manual se documenta la forma en que la organización da cumplimiento a los
requisitos de sus clientes, normas y requerimientos legales aplicables, bajo un enfoque de
procesos y de mejora continua.
1.2. Alcance y exclusiones
Este manual tiene como alcance las instalaciones de TESLA PRUEBAS ELECTRICAS
E INGENIERIA S.A. DE C.V. ubicadas en Avenida Tesistan No.670 Int. F6 Colonia
Arcos de Zapopan, Jalisco, México con código postal 45130.
Los procesos incluidos dentro del alcance son:
o Proceso Comercial,
o Ejecución de Proyectos
Los servicios comprendidos en el alcance son pruebas eléctricas a subestaciones y
equipos eléctricos
o - Prueba de resistencia de aislamiento a equipos primarios
o - Prueba de Factor de potencia a equipos primarios
o - Prueba de relación de transformación a transformadores
o - Prueba de resistencia ohmica a transformadores
o - Prueba de resistencia de tierras
o - Prueba de alto potencial a baja frecuencia VLF a cables de energia XLP
o - Prueba de resistencia de contactos (ducter) a equipos primarios
o – Prueba de Termografía
Se consideran para efectos de exclusión los siguientes aspectos:
o Desarrollo de Métodos de Prueba
o Muestreo
o Diseño y Desarrollo
o Validación de procesos de producción o prestación de servicios
o Propiedad del Cliente
TESLA-MAN-001
REV. 0
PAGINA: 4 de 13
Este documento es controlado con derechos reservados para TESLA Pruebas Eléctricas e Ingeniería S.A. de C.V., queda prohibido su reproducción total o
parcial.
MANUAL DE GESTIÓN DE
CALIDAD
o Preservación del producto
1.3. Referencias Normativas
ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos
ISO 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de
ensayo y calibración.
1.4. Estructura del Manual
El presente manual consta de 5 secciones las cuales describen la forma en que la organización
da cumplimiento a los requisitos de sus clientes y normativos aplicables de una forma
sistematizada y con un enfoque de mejora continua, tal y como se esquematiza en el siguiente
diagrama.
Responsabilidad de la Dirección
Gestión de los Recursos
Realización de Proyectos
Medición Análisis y Mejora
Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad de TESLA
Clientes Clientes
Requisitos Servicios
Satisfacción
Entradas
Exactitud y Certidumbre de
las Pruebas
TESLA-MAN-001
REV. 0
PAGINA: 5 de 13
Este documento es controlado con derechos reservados para TESLA Pruebas Eléctricas e Ingeniería S.A. de C.V., queda prohibido su reproducción total o
parcial.
MANUAL DE GESTIÓN DE
CALIDAD
2. Sección I: Sistema de Gestión de Calidad
2.1. Procesos del Sistema de Gestión de Calidad
La organización trabaja bajo un enfoque de procesos el cual consta de una arquitectura de
empresarial en donde se determinan y clasifican los procesos, su secuencia e interacción.
Los criterios y métodos de estos procesos así como su monitoreo y control están documentados
en el Manual de Procesos de la organización. (TESLA-MAN-002)
A continuación se muestra de manera referencial la Arquitectura de Procesos de la
organización.
2.2. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad
La organización cuenta con un Procedimiento para el Control de los Documentos del Sistema
de Gestión de calidad el cual define, entre otras cosas, los controles para la aprobación de
documentos, revisión y actualización, control de versiones y cambios, y disponibilidad de
documentos. (TESLA-PROC-001)
PROCESOS PRINCIPALES
CLIENTE
PROCESOS DE TECNOLOGÍA PROCESOS DE SOPORTE
Proceso Comercial
Proceso Gestión del Conocimiento
Proceso Ejecución de Proyectos
Proceso Control de Equipo de Prueba
Proceso Gestión de Recursos
PROCESOS DE GESTIÓN
PROCESOS DIRECTIVOS PROVEEDORES
Proceso Planeación Estratégica
Proceso Control Presupuestal
Proceso Control de Cambios
Proceso Mejora Continua
Equipo de Pruebas
Laboratorios de Calibración
Laboratorios de Prueba
Solicitud deProyecto
Pagos
Equipo dePrueba
Personal
Recursos
Ordenes deCompra
Reporte yFactura
Pptode Vtas
Ppto
ENTORNO
Cotizaciones
Pagos
EstrategiaComercial
Pruebas
Resultados
TESLA-MAN-001
REV. 0
PAGINA: 6 de 13
Este documento es controlado con derechos reservados para TESLA Pruebas Eléctricas e Ingeniería S.A. de C.V., queda prohibido su reproducción total o
parcial.
MANUAL DE GESTIÓN DE
CALIDAD
Los registros son un tipo especial de documento y se establecen para evidenciar la conformidad
con los requisitos así como la eficaz operación del sistema de gestión de calidad, para lo cual la
organización tiene establecido un Procedimiento para el Control de los Registros, el cual entre
otras cosas, define los controles para la identificación, el almacenamiento, la protección, la
recuperación, la retención y la disposición final de los registros. (TESLA-PROC-002)
TESLA-MAN-001
REV. 0
PAGINA: 7 de 13
Este documento es controlado con derechos reservados para TESLA Pruebas Eléctricas e Ingeniería S.A. de C.V., queda prohibido su reproducción total o
parcial.
MANUAL DE GESTIÓN DE
CALIDAD
3. Sección II: Responsabilidad de la Dirección
3.1. Compromiso de la Dirección
La dirección demuestra su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de
gestión de calidad mediante las siguientes actividades:
Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del
cliente como los legales y reglamentarios
estableciendo la política de la calidad
asegurando que se establecen los objetivos de la calidad
llevando a cabo las revisiones por la dirección, y
asegurando la disponibilidad de recursos.
3.2. Enfoque al Cliente
La dirección se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el
propósito de aumentar su satisfacción, mediante los procesos Comercial y de Ejecución de
Proyectos. Ver manual de Procesos (TESLA-MAN-02)
3.3. Políticas de Calidad
La organización tiene documentada una política de calidad, la cual incluye un compromiso de
cumplir con los requisitos tanto del cliente como regulatorios, y de mejorar continuamente la
eficacia del sistema de gestión de calidad. De igual forma esta política es comunicada y
difundida a todo el personal de la empresa para su conocimiento, comprensión y aplicación.
La política de calidad es un documento controlado por la organización, por lo cual es revisado
para su continua adecuación. (TESLA-POL-01)
3.4. Plan de Calidad
La dirección se asegura de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para
cumplir los requisitos para el producto, se establecen en las funciones y los niveles pertinentes
dentro de la organización. Ver objetivos de Calidad (TESLA-OBJ-01)
3.5. Responsabilidad Autoridad y Comunicación
La dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son
comunicadas dentro de la organización mediante los Perfiles y Descriptores de Puestos.
Así mismo se tiene designado al Jefe de Calidad como Representante de la dirección ante el
Sistema de Gestión de Calidad, quien independientemente de otras responsabilidades, tiene la
responsabilidad y autoridad de, asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los
TESLA-MAN-001
REV. 0
PAGINA: 8 de 13
Este documento es controlado con derechos reservados para TESLA Pruebas Eléctricas e Ingeniería S.A. de C.V., queda prohibido su reproducción total o
parcial.
MANUAL DE GESTIÓN DE
CALIDAD
procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad, informar a la alta dirección sobre
el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora, y
asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles de la organización.
3.6. Revisiones por la Dirección
La dirección revisa el sistema de gestión de la calidad de la organización mínimo cada 6 meses,
para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión incluye la
evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de
gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad.
Los resultados de la revisión por la dirección, así como de las acciones derivadas de la misma
se registran para su seguimiento en el formato (FRM-TESLA-03).
TESLA-MAN-001
REV. 0
PAGINA: 9 de 13
Este documento es controlado con derechos reservados para TESLA Pruebas Eléctricas e Ingeniería S.A. de C.V., queda prohibido su reproducción total o
parcial.
MANUAL DE GESTIÓN DE
CALIDAD
4. Sección III: Gestión de Recursos
4.1. Provisión de Recursos
La organización tiene determinados y proporciona los recursos necesarios para implementar y
mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, y aumentar la
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Esta provisión de recursos se realiza mediante la generación y ejecución de un presupuesto
anual a cargo de la dirección general.
4.2. Recursos Humanos
La organización se asegura de que el personal que realice trabajos que afecten a la
confiabilidad y exactitud de los resultados de pruebas, sea competente con base en la
educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas, mediante el proceso de Gestión
del conocimiento y plasmado en perfiles de puesto.
4.3. Infraestructura
La organización tiene determinada la infraestructura necesaria para lograr la confiabilidad y
exactitud de los resultados de pruebas en cada uno de los Métodos de Prueba, los cuales
aseguran la confiabilidad de los resultados.
4.4. Ambiente de Trabajo
La organización tiene determinado y gestionado el ambiente de trabajo necesario para lograr la
conformidad y certidumbre de los resultados de pruebas en cada uno de los Métodos de
Prueba. Ver manual de Pruebas.
TESLA-MAN-001
REV. 0
PAGINA: 10 de 13
Este documento es controlado con derechos reservados para TESLA Pruebas Eléctricas e Ingeniería S.A. de C.V., queda prohibido su reproducción total o
parcial.
MANUAL DE GESTIÓN DE
CALIDAD
5. Sección IV: Realización o Prestación del Servicio
5.1. Planificación de la realización del servicio
La organización tiene desarrollado e implementado el proceso de Ejecución de Proyectos para
asegurar que la planificación y realización de los servicios cumpla con los requisitos normativos
y del cliente, así como los objetivos de calidad. Ver manual de procesos (TESLA-MAN-02).
5.2. Procesos relacionados con el cliente
La organización tiene desarrollados e implementados los procesos Comercial y de Ejecución de
Proyectos para asegurar que los requisitos del cliente se determinan y se revisan antes de que
la organización se comprometa a proporcionar los servicios. Ver manual de procesos (TESLA-
MAN-02).
5.3. Realización del Servicio
La organización planifica y lleva a cabo la realización de los proyectos bajo condiciones
controladas, las cuales incluyen entre otras cosas:
la disponibilidad de información que describa las características del servicio, tales
como órdenes de compra, cotizaciones o contratos.
la disponibilidad de Métodos de Prueba,
el uso del Equipo de Prueba apropiado y calibrado,
la implementación del seguimiento y de la supervisión de los trabajos realizados,
y la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega
del proyecto.
Para lo cual se tiene desarrollado e implementado el proceso de Ejecución de Proyectos. Ver
manual de procesos (TESLA-MAN-02).
5.4. Trazabilidad de Resultados
La organización tiene identificados y trazados los resultados de las pruebas mediante el código
único del proyecto, el cual relaciona las pruebas realizadas, el equipo utilizado, el método de
prueba aplicado y el personal que realizó los trabajos. Ver manual de procesos (TESLA-MAN-
02).
TESLA-MAN-001
REV. 0
PAGINA: 11 de 13
Este documento es controlado con derechos reservados para TESLA Pruebas Eléctricas e Ingeniería S.A. de C.V., queda prohibido su reproducción total o
parcial.
MANUAL DE GESTIÓN DE
CALIDAD
5.5. Control de equipos de pruebas
La organización esta provista con todos los equipos necesarios para la realización de las
pruebas descritas en el alcance de este manual. En aquellos casos en que la organización
necesite utilizar equipos que estén fuera de su control permanente, se asegurará de que estos
cumplan con los requisitos de calibración apropiados.
Para asegurar que los equipos de prueba son verificados y calibrados antes de su uso, todos
los equipos de pruebas de la organización están sujetos a un programa de calibración para las
magnitudes o los valores esenciales de cada equipo, y que estas afecten significativamente a
los resultados.
Todos los equipos de prueba de la organización son operados únicamente por personal
autorizado, y cuentan con instrucciones sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Para proporcionar evidencia del control de equipo de pruebas, la organización cuenta con los
siguientes registros:
Identificación única del equipo y de su estado de calibración
Nombre del fabricante, el modelo y el número de serie que lo identifica.
La ubicación actual del equipo
Las instrucciones del fabricante, si están disponibles o la referencia de su ubicación
Las fechas, resultados y copias de informes o certificados de calibración, así como la
fecha prevista para cada calibración
Una bitácora con los daños, mal funcionamiento, modificación o reparación del equipo.
Los equipos de pruebas de la organización se encuentran resguardados con acceso restringido
y en áreas protegidas de la intemperie, humedad y cualquier otro factor que pudiera provocar
ajustes que pudieran invalidar los resultados de las pruebas.
El transporte de los equipos de prueba se realiza con equipos de transporte debidamente
adecuados para evitar cualquier ajuste que pudieran invalidar los resultados de las pruebas, de
igual forma éste es realizado únicamente por personal autorizado.
TESLA-MAN-001
REV. 0
PAGINA: 12 de 13
Este documento es controlado con derechos reservados para TESLA Pruebas Eléctricas e Ingeniería S.A. de C.V., queda prohibido su reproducción total o
parcial.
MANUAL DE GESTIÓN DE
CALIDAD
6. Sección V: Medición Análisis y Mejora
6.1. Seguimiento y Medición
Satisfacción de Clientes
Como una medida del desempeño del Sistema de Gestión, la organización realiza encuestas de
percepción a los clientes sobre la calidad de los servicios recibidos, en cada uno de los
proyectos de pruebas realizados. Estas encuestas se realizan vía correo electrónico a fin de
dejar registro y evidencia de la comunicación con el cliente.
Auditorías Internas
La organización realiza a intervalos planificados auditorías internas a su Sistema de Gestión de
Calidad, tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a
auditar, así como los resultados de auditorías previas, para determinar si es conforme con las
disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001 e ISO 17025, y con los
requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la propia organización, y si se
ha implementado y se mantienen de manera eficaz.
La organización cuenta con un procedimiento documentado para la realización de Auditorías
Internas, el cual define las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las
auditorías, el establecimiento de registros e informes de resultados. Las auditorías son
realizadas por personal competente con base a los requisitos de la norma ISO 19011.
Medición de los Procesos
La medición de los procesos del sistema de gestión descritos en el presente manual, se realiza
mediante indicadores de desempeño de procesos denominados (KPI), los cuales son
determinados por la dirección general en coordinación con el Jefe de Calidad a fin de alinearlos
con los objetivos de calidad. Ver objetivos de calidad (TESLA-OBJ-01).
Seguimiento de los Servicios
El seguimiento al cumplimiento de los requisitos de cada proyecto de pruebas se hace mediante
una lista de verificación la cual incluye la revisión de los siguientes aspectos:
Determinación de los requisitos de pruebas y normativos aplicables al proyecto
La utilización de métodos de pruebas aplicables y vigentes
La calibración del equipo de prueba utilizado
La competencia del personal que realizó las pruebas
La generación de registros de reportes de pruebas vigentes, correctamente llenados y
aprobados antes de su entrega al cliente.
El cumplimiento del alcance previsto y pactado con el cliente.
TESLA-MAN-001
REV. 0
PAGINA: 13 de 13
Este documento es controlado con derechos reservados para TESLA Pruebas Eléctricas e Ingeniería S.A. de C.V., queda prohibido su reproducción total o
parcial.
MANUAL DE GESTIÓN DE
CALIDAD
6.2. Control de Servicios No Conformes
La organización tiene documentado un procedimiento de Pruebas No Conformes que utiliza
cuando cualquier aspecto de los trabajos de pruebas no son conformes con los propios
procedimientos o con los requisitos acordados con el cliente. Ver procedimiento (TESLA-PROC-
004)
Con este procedimiento la organización se asegura de que cuando se identifique el trabajo no
conforme, se asignen las responsabilidades y las autoridades para la gestión del mismo, se
definan y tomen las acciones, incluida la detención del trabajo y la retención de los informes de
prueba, según sea necesario.
6.3. Análisis de datos
La organización recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la
eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora
continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante indicadores de desempeño
denominados KPI. Ver objetivos de Calidad (TESLA-OBJ-01)
El análisis de estos datos proporciona información respecto a:
Satisfacción de clientes
Conformidad con los requisitos de pruebas
Las características y tendencias de los procesos
Los proveedores de servicios de pruebas
6.4. Mejora
La organización mejora continuamente la eficacia de su sistema de gestión mediante el uso de
la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de
datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.
La organización tiene documentado los procedimientos de Acciones correctivas y preventivas, a
fin de tomar acciones para eliminar la recurrencia y prevenir la ocurrencia de no conformidades.
Ver procedimientos (TESLA-PROC-005) y (TESLA-PROC-006)