manual de calidad (mc-gc-06)

MANUAL DE CALIDAD(MC-GC-06)

OBJETIVO

ALCANCE Y EXCLUSIONES

PRESENTACION DE LA EMPRESA

INTERACCION DE LOS PROCESOS

DESCRIPCION DEL SGC

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDADEXCLUSIVA DE SUMILEC S.A., SU USO YREPRODUCCION SIN AUTORIZACION ESTANTERMINANTEMENTE PROHIBIDOS. LOSTERMINANTEMENTE PROHIBIDOS. LOSPOSEEDORES DE COPIAS CONTROLADASESTAN SUJETOS A DEVOLUCION EN LOSCASOS QUE LA EMPRESA LO REQUIERA.

OBJETIVO

Establecer y desarrollar actividades quepermitan cumplir con los requisitos delsistema de gestión de calidad bajo lossistema de gestión de calidad bajo loslineamientos de la norma ISO 9001 y llevar acabo un proceso de calidad sistemático, paragarantizar la continua satisfacción delcliente.

ALCANCE Y EXCLUSIONES

ALCANCE DE LA NORMA ISO 9001:2000 EN SUMILEC S.A.

Comercialización de productos y equipos eléctricos para media y baja tensión y de telecomunicaciones, para los sectores industriales y de comunicaciones.telecomunicaciones, para los sectores industriales y de comunicaciones.

EXCLUSIONES DE LA NORMA

7.3 Diseño y desarrollo.

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

RESEÑA HISTORICAMISION – VISIONORGANIGRAMAPOLITICAS DE CALIDADPOLITICAS DE CALIDADPRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOSLINEAS DE PRODUCTOSLISTADO DE PROVEEDORESLISTADO DE CLIENTES DISEÑO DE PLANTA

RESEÑA HISTORICA

SUMILEC S.A. Es una empresa fundada en 1986, con el objetivo de comercializar equipos y elementos eléctricos y de comunicación.

En la actualidad cuenta con una estructura administrativa, financiera y comercial que le permite establecer una relación de servicioy comunicación entre clientes y proveedores.

Como fruto de un análisis del mercado suple las necesidades y requerimientos de la industria, comercio, sector público y de comunicacionesde la región, acercándose a la meta propuesta de ubicarse en una posición de liderazgo a nivel regional. Ha trabajado con vocación dede la región, acercándose a la meta propuesta de ubicarse en una posición de liderazgo a nivel regional. Ha trabajado con vocación deservicio hasta hacerse acreedor del galardón ”Premio nacional al desarrollo empresarial” en el año 1995.

Como objetivo o política de la empresa se tiene, atender el aspecto de la administración eficiente del personal y los productoscomercializados y para ello contamos con un proceso de mejoramiento continuo, respaldado con nuestra certificación de calidad ISO 9001:2000.

Actualmente cuenta con una serie de proveedores que le brindan productos de excelente calidad, entre otros contamos con:Dexson, Grupo Schneider, Iluram, Teldor, ABB, Bticino, 3M, Laumayer, Rebra, Legrand, Danfoss, Siemens.

El departamento de ventas presta asesoría y tiene dentro de sus clientes empresas como:Colombit, Emtelsa, C.I. Super de Alimentos, Acerías de Caldas, Papeles Nacionales, Ingenio Risaralda, Conelec, C.I. Cartagenera,Montajes y Suministros, Coats Cadena, La Rosa, etc.

ING. WALTER GARCIA M.GERENTE GENERAL

MISION - VISION

MISION SUMILEC S.A., ES UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A COMERCIALIZARPRODUCTOS Y EQUIPOS ELECTROINDUSTRIALES Y DE COMUNICACIÓN, QUESATISFAGAN OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE EN CALIDAD YSATISFAGAN OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE EN CALIDAD YSERVICIO, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LAREGION.

VISION“SER LA EMPRESA LÍDER EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOSELÉCTRICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DEL SECTORINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA REGIÓN CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO YPROGRESO DE LA ORGANIZACIÓN”.

POLITICAS DE CALIDAD

� FOMENTAR LA ARMONIA, EL RESPETO Y LA CONFIALBILIDAD, GENERANDOPARTICIPACIÓN Y CAPACITACION A SUS EMPLEADOS Y CLIENTES.

� CONTAR CON UN SELECTO GRUPO DE PROVEEDORES QUE GARANTICEN CALIDAD,CUMPLIMIENTO Y PRECIOS COMPETITIVOS.

� CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS ETICAS Y LEGALES BASADOS EN LOS PRINCIPIOS DE LASANA COMPETENCIA, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LAREGION.

� SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES BRINDANDO PRODUCTOS DEEXCELENTE CALIDAD Y SERVICIO.

� REALIZAR CONTINUO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES TANTO A NIVELINTERNO COMO EXTERNO QUE GARANTICE EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAORGANIZACIÓN.

� CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA CONTRIBUIR CON ELMEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE.

INTERACCION DE LOS PROCESOS

EN SUMILEC S.A. SE IDENTIFICARON LOS SIGUIENTES PROCESOS:

ADMINISTRATIVOGESTION DE CALIDADCOMPRASBODEGAVENTAS

MAPA DE PROCESOSMATRIZ DE RESPONSABILIDADES

OBJETIVOS CORPORATIVOS

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

A CONTINUACION SE DESCRIBE LA FORMA EN QUE

SUMILEC S.A. DA CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000.DE LA NORMA ISO 9001:2000.

CAPITULO 4: SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADCAPITULO 5: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIONCAPITULO 6: GESTION DE LOS RECURSOSCAPITULO 7: REALIZACION DEL PRODUCTOCAPITULO 8: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

INFORME DE AUDITORIA

(ESQUEMA Y EXPLICACION)

ELABORADO POR NOMBRE DEL AUDITOR

CIUDAD, FECHA DE PRESENTACION

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORÍA

2. CRITERIOS DE LA AUDITORIA

3. DOCUMENTOS DE APOYO UTILIZADOS

4. ACTIVIDADES REALIZADAS

5. ASPECTOS RELEVANTES

6. ASPECTOS POR MEJORAR

7. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS ANTERIORES

8. RESUMEN DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS (E-R-C)

ANEXOS

A. REGISTRO LISTA DE CHEQUEO B. REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS – PREVENTIVAS- DE MEJORA

DESARROLLO INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORIA Empresa: Tipo de auditoría : Interna Proceso Auditado: Cargo del Auditado: Fecha de la Auditoría: Hora de inicio: Hora de terminación: CRITERIO DE LA AUDITORÍA Pueden ser: Determinar el cumplimiento de uno o más requisitos de la dirección. Determinar la conformidad con los criterios de la norma ISO 9001:2000 DOCUMENTOS DE APOYO UTILIZADOS Enuncie los documentos de los cuales se apoyó tanto para la preparación como para el trabajo de campo y la elaboración del presente informe. ACTIVIDADES REALIZADAS P. EJ: Citación- Reunión de Apertura – Entrevistas- Observacion- Toma de fotografias, etc. ASPECTOS RELEVANTES Cuente brevemente todo lo positivo que encontró dentro de la auditoría. Por ejemplo, la disponibilidad de tiempo del auditado, la cordialidad, el orden, el estado del área de trabajo, la colaboración con el suministro de la información, el estado de las instalaciones, la receptividad, etc. Y demás aspectos positivos inherentes al sistema, lo que se ha mejorado, y estuvo conforme. ASPECTOS POR MEJORAR En este apartado el auditor puede hacer cualquier tipo de RECOMENDACIÓN, que considere que debe estudiarse su conveniencia para incrementar la eficacia del SGC , y

principalmente hacer recomendaciones y observaciones inherentes a los requisitos de norma. (NO CONFORMIDADES POTENCIALES) De los aspectos por mejorar deben abrirse las acciones preventivas y de mejora. En lo posible hágalo utilizando la metodología ERC. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Informe cómo encontró las acciones abiertas en periodos anteriores Se implementaron? , Se les hizo seguimiento?, Fueron Eficaces ?, Hay Registros ? Hay estadísticas? RESUMEN DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS Liste las no conformidades encontradas con la metodología ERC EVIDENCIA- REFERENCIA- CONCLUSION Se observa…. EVIDENCIA Incumpliendo al … REFERENCIA

“REQUISITO DE NORMA O DE LA ORGANIZACIÓN”

Afectando así… CONCLUSION

PRINCIPIO O FACTOR CRITICO DE ÉXITO DEL SCC

= EFICACIA EFICIENCIA EN CUANTO A Firma del Auditor NOTA: No olvide anexar la lista de chequeo que utilizó y el registro de las acciones a implementar, recuerde que el análisis de causas y el compromiso de la acción que se considere pertinente lo sugiere el auditado, ud simplemente evalúa su conveniencia ,lo documenta y fija los plazos de seguimiento.

(OD-AD-01)

OTRO DOCUMENTO

PLAN DE INDUCCION VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

(OD-CO-02)

OTRO DOCUMENTO

LISTADO DE PROVEEDORES VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

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OTRO DOCUMENTO

LISTADO DE PROVEEDORES VERSIÓN: 06

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OTRO DOCUMENTO

DIRECCIONAMIENTO SUMILEC VERSIÓN: 06

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(OD-GC-01)

OTRO DOCUMENTO


ELABORO: APROBO:

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(OD-GC-01)

OTRO DOCUMENTO


ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

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(OD-GC-02)

OTRO DOCUMENTO

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

CODIGO NOMBRE VERSION (PR-GC-01) GESTION DE CALIDAD 06 (NE-GC-01) MANUAL DE CALIDAD 06 (NE-GC-02) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 06 (PT-GC-01) REUNIONES COMITE DE CALIDAD 06 (PT-GC-02) IMPLEMENTACION DE ACCIONES P, C, Y DE M. 06 (PT-GC-03) ATENCION DE RECLAMOS 06 (OD-GC-01) DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 06 (OD-GC-02) LISTADO MAESTRO DE DOCUMETOS 06 (OD-GC-03) LINEAS DE PRODUCTOS 06 (OD-GC-04) LISTADO DE CLIENTES 06 (OD-GC-05) DISEÑO DE PLANTA 06 (OD-GC-06) MAPA DE PROCESOS 06 (OD-GC-07) MATRIZ DE RESPONSABILIDAD 06 (OD-GC-08) INTERACCION DE LOS PROCESOS 06 (OD-GC-09) LISTADO MAESTRO DE REGISTROS 06 (OD-GC-10) PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS 06 (OD-GC-11) ORGANIGRAMA SUMILEC S.A. 06 (OD-GC-12) OBJETIVOS CORPORATIVOS 06 (OD-GC-13) COMPETENCIA DE LOS AUDITORES 06 (PR-AD-01) ADMINISTRATIVO 06 (PT-AD-01) CONTRATACION DEL PERSONAL 06 (PT-AD-02) EVALUACION DE PERSONAL 06 (PT-AD-03) FACTURACION 06 (PT-AD-04) COBRANZA 06 (PT-AD-05) CORRESPONDENCIA ENVIADA 06 (PT-AD-06) CONTROL DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO 06 (DC-AD-01) DESCRIPCION DE CARGOS 06 (OD-AD-01) PLAN DE INDUCCION 06 (PR-BO-01) BODEGA 06 (PT-BO-01) ALMACENAJE 06 (PT-BO-02) RECIBIR MERCANCIA 06 (PT-BO-03) DESPACHAR MERCANCIA 06 (PT-BO-04) INVENTARIO POR LINEAS 06

(OD-GC-02)

OTRO DOCUMENTO

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

CODIGO NOMBRE VERSION (PR-CO-01) COMPRAS 06 (PT-CO-01) EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES 06 (PT-CO-02) EVALUACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS 06 (PT-CO-03) REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS PTO. 06 (PR-VE-01) VENTAS 06 (PT-VE-01) VENTA EXTERNA 06 (PT-VE-02) VENTA MOSTRADOR 06 (PT-VE-03) REQUISITOS ESENCIALES DE LOS CLIENTES 06 (OD-VE-01) REGLAMENTO DE VENTAS 06

(OD-GC-03)

OTRO DOCUMENTO

LINEAS DE PRODUCTOS VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

• ABB • BTICINO • 3M • CENTELSA • COLMENA • CUTLER-HAMMER • DANFOSS • DEXSON • GENERAL ELECTRIC • ILURAM • KLOCKNER MOELLER • LEGRAND • TELEMECANIQUE • SICK • PEPPERL+FUCHS • ELERO • ECS

• MECANO • MICRONET • UPS • WEG • SQUARE D. • PANDUIT • SIEMENS • SIMELCA • TELDOR • REBRA • ROY APLHA • AUTONICS • BRETTER • OMRON • ASCON • DIELL • HONEYWELL • ILTEC-PHILLIPS

(OD-GC-04)

OTRO DOCUMENTO

LISTADO DE CLIENTES VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo: Fecha: Fecha:

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(OD-GC-04)

OTRO DOCUMENTO

LISTADO DE CLIENTES VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:


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(OD-GC-05)

OTRO DOCUMENTO

DISEÑO DE PLANTA VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

BODEGA 1 PISO 1

(OD-GC-05)

OTRO DOCUMENTO

DISEÑO DE PLANTA VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

MEZANINE

BODEGA 2

(OD-GC-06)

OTRO DOCUMENTO

MAPA DE PROCESOS VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

DE APOYO ESTRATÉGICO OPERATIVOS VENTAS

VENTA EXTERNAVENTA MOSTRADOR

ADMINISTRATIVO COMUNICACIÓN CON CLIENTES

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDADEVALUACION DE PERSONAL COMPRAS

GESTION DE CALIDAD CONTRATACION DE PERSONALCOMUNICACIÓN INTERNA PEDIDO MERCANCIA

CONTROL DE DOCUMENTOS COMPETENCIA TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION EVALUACION DE PROVEEDORESAMBIENTE DE TRABAJO VERIFICACION DEL PRODUCTO

CONTROL DE REGISTROS

ACCIONES CORRECTIVASBODEGA

ACCIONES PREVENTIVASALMACENAJE

AUDITORIA INTERNA CLIENTES CONTROL PRODUCTO NO CONFORMEIDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

INVENTARIO POR LINEAPRESERVACION DEL PRODUCTO

DESPACHO DE MERCANCIA

(OD-GC-07)

OTRO DOCUMENTO

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

Nº4 EVALUACION DE REQUISITOS ISO 9001:20004.1 Requisitos Generales X X4.2.1 Sistema de gestión de la calidad x x x4.2.2 Manual de Calidad x4.2.3 Control de los documentos x4.2.4 Control de los registros x x x x x x5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION5.1 Compromiso de la dirección X5.2 Enfoque al cliente X x X x x X5.3 Política de calidad X x x x x x5.4.1 Objetivos de Calidad X X X X X X5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad X X5.5.1 Responsabilidad y autoridad X X X5.5.2 Representante de la dirección X5.5.3 Comunicación Interna X X5.6 Revisión por la dirección X6 GESTION DE LOS RECURSOS6.1 Provisión de Recursos X6.2 Recursos Humanos X6.3 Infraestructura X6.4 Ambiente de trabajo X X7 REALIZACION DEL PRODUCTO7.1 Planificación de la realización del Producto x X X X X X7.2 Procesos relacionados con el cliente x X7.3 Diseño y desarrollo NA7.4 Compras X X7.5 Produccion y prestación del servicio X X X7.5.1 Control de la prestación del servicio X X7.5.2 Validación del los procesos de produccion y p / s. X X7.5.3 Identificación y trazabilidad X7.5.4 Propiedad del cliente X7.5.5 Preservación del producto X7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición X8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA8.2.1 Satisfaccion del cliente X X X X X X8.2.2 Auditoría Interna X X X X X X8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos X X X X8.2.4 Seguimiento y medición del producto X8.3 Control del producto no conforme X8.4 Análisis de datos X X X X X X8.5.1 Mejora Continua X X X X X X8.5.2 Accion Correctiva X X X X X X8.5.3 Acción Preventiva X X X X X X

APARTADO DE LA NORMA GE

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(OD-GC-09)

OTRO DOCUMENTO

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

CODIGO NOMBRE VERSION GESTION DE CALIDAD (FO-GC-01) OBJETIVOS DE CALIDAD 06 (FO-GC-02) TRATAMIENTO PTO NO CONFORME 06 (FO-GC-03) PLAN DE AUDITORIA 06 (FO-GC-04) INFORME DE AUDITORIAS INT. 06 (FO-GC-05) SOLICITUD MODIFIC. DE DOCTOS 06 (FO-GC-06) CONTROL DE DISTRIBUC. DTOS. 06 (FO-GC-07) ACPM 06 (FO-GC-08) LISTA DE CHEQUEO 06 (FO-GC-09) ACTAS-REUNIONES 06

ADMINISTRATIVO

(FO-AD-01) CAPACITACION 06 (FO-AD-02) CONTROL HORARIO 06 (FO-AD-03) SOLICITUD DE CREDITO 06 (FO-AD-04) PLANILLA DIARIA DE RECAUDO 06 (FO-AD-05) EVALUACION DE PERSONAL 06 (FO-AD-06) RECIBO Y DISTR. CORRESP. Y FAX 06 (FO-AD-07) DESCRIPCION DE CARGOS 06 BODEGA (FO-BO-01) CONTROL INVENTARIO 06 (FO-BO-02) TRANSPORTE DE MCIA 06 (FO-BO-03) VERIFCICACION O/C. 06 (FO-BO-04) CONTROL DE GARANTIAS 06 (FO-BO-05) CONTROL PRÉSTAMOS 06 (FO-BO-06) CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICION 06 COMPRAS (FO-CO-01) SOLICITUD DE COTIZACION 06 (FO-CO-02) ORDEN DE COMPRA 06 (FO-CO-03) SOLICITUD DE PEDIDO INTERNO 06 (FO-CO-04) EVALUACION DE PROVEEDORES 06

(OD-GC-09)

OTRO DOCUMENTO

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

CODIGO NOMBRE VERSION VENTAS (FO-VE-01) PLAN DE TRABAJO 06 (FO-VE-02) REPORTE DE VISITAS 06 (FO-VE-03) COTIZACION 06 (VO-VE-04) FACTURA 06

(OD-GC-10)

OTRO DOCUMENTO

VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS

VERSIÓN: 01

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

Los valores y principios corporativos de Sumilec S.A. obedecen a conductas que sustentan todos sus miembros, algunos en mayor grado, pero que en esencia tienen unos mínimos compartidos y que representan su ideología central permitiéndole a través del tiempo mantener la continuidad entre la estrategia y la naturaleza duradera de la organización, representando la identidad coherente que va más allá de los ciclos de vida del producto o del mercado. Este conjunto de valores son los que la dirección ha logrado transmitir con su ejemplo a través del tiempo a su equipo de trabajo, y que se espera sean compartidos e interiorizados también en el personal que se vincula día a día.

PROFESIONALISMO: Excelencia en la realización de sus funciones y de las tareas asignadas de acuerdo al perfil ocupacional que cada uno sustenta.

COMPROMISO CON LA EMPRESA: Esfuerzo por mantenerla en el mercado, por el cumplimiento de la misión y los objetivos de calidad.

LEALTAD: La lealtad se evidencia en los años del personal al servicio de la compañía y la dedicación a las nuevas iniciativas.

LA DISCIPLINA: En el trabajo, porque sin disciplina pocas veces se hace algo bien hecho .

ENTUSIASMO: Con los nuevos proyectos, con la aceptación de las labores que se le

BUEN HUMOR: El buen humor facilita trabajar en equipo, permite ser mas asertivos, crear un clima organizacional adecuado, hace más manejable el volumen de trabajo y la velocidad.

(OD-GC-13)

OTRO DOCUMENTO

ORGANIGRAMA VERSIÓN: 01

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

PROCESO GEST PROCESO DE CALIDAD (1) DE BODEGA (8)

ASISTENTE TECNICO (1)

ASISTENTE VENTAS (1)

LIDER GESTION DE CALIDAD

ASIST.FINANCIERO (1) *CONTADOR (1) ASISTENTE JEFE BODEGA (1)

JEFE DE CARTERA (1) ADMINISTRATIVO (1)

AUX.INVENT. (1)

PRACTICANTE SENA *AUX. FACTURACION (1) AUX. DE CARTERA (1)

ASESOR COMERCIAL (1)




AUX. BODEGA (6)

MENSAJERO (1) OF.VARIOS (1)

REVISOR FISCAL (1)

ACCIONISTAS (7)

VENTAS

PROCESODE VENTAS (8)

GERENTE GENERAL (1)

ASESOR TECNICO (1) ASESOR SISTEMAS (1)


PROCESO ADMINISTRATIVO (8)

VENTAS

EXTERNAS (3)

REPRES.VTAS EXT.(1)

MOSTRADOR (2)

PROCESO DE COMPRAS (1)

JEFE DE COMPRAS (1)

MISION VISIONPOLITICA DE

CALIDADTEMA OBJETIVO AÑO ANTERIOR OBJETIVO AÑO 2007 RESPONSABLE

Directriz 1 CAPACITACION

ADMINISTRACION: 2 al añoISO 9001: 2 al año.SISTEMAS: 2 al añoVENTAS: 24 al año

ADMINISTRACION: 2 al añoISO 9001: 2 al año.VENTAS: 24 al año (2 c/mes)

Asist. AdministrativoCoord. De CalidadGerente

Directriz 3

CRECER VENTAS

PORTAFOLIO PRODUCTOS IMPORTACION

CRECER 10% REFERENCIA AL AÑO 2004

TENER UN CRECIMIENTO DEL 20%

12 mil millones

2 mil millonesProceso de Ventas

Directriz 4 NUEVOS CLIENTESCONSEGUIR 8 CLIENTES AL MES, QUE NO SEAN DE MOSTRADOR (tramite factura).

CONSEGUIR 100 CLIENTES AL AÑO,QUE NO SEAN DE MOSTRADOR (tramite factura).

Proceso de Ventas

Directriz 5

ISO 9001: 2000

SATISFACCION CLIENTE

RECLAMOS POR CALIDAD DEL PRODUCTO

CLIMA ORGANIZACIONAL

RECLAMOS EXTERNOS

EVALUACION DE PROVEEDORES

MANTENER LA CERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2000

2 GARANTIAS POR MES (con solucion del problema)

MANTENER LA CERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2001.

OBTENER UNA SATISFACCION DEL 87%

24 GARANTIAS AL AÑO

OBTENER UNA SATISFACCION DEL 97%

48 RECLAMOS QUE AFECTEN LA SATISFACCION DEL CLIENTE AL AÑO.

OBTENER CAL. PROVEED. ESPECIALES50%

OBTENER CAL. PROVEED. ACEPTABLES50%

Todos los procesos

OTRO DOCUMENTOOBJETIVOS CORPORATIVOS

SUMILEC S.A., ES UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A COMERCIALIZAR PRODUCTOS Y EQUIPOS ELECTROINDUSTRIALES Y DE COMUNICACIÓN, QUE SATISFAGAN OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE EN CALIDAD Y SERVICIO, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA REGION

“SER LA EMPRESA LÍDER EN LA

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

ESPECIALIZADOS, QUE SUPLAN LAS

NECESIDADES DEL SECTOR INDUSTRIAL Y

COMERCIAL DE LA REGIÓN,

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE LA

ORGANIZACIÓN Y AL DE TODOS SUS MIEMBROS ”.

REVISADO POR: APROBADO POR:CARGO: CARGO:

CUMPLIMIENTOA JUNIO

2007 INDICADOR

cumplido

# Capacitacionesregistradas

Crecimiento obtenido

con respecto periodos

anteriores

52%NO SE CUMPLIO

100 clientes# Clientes Creados

Se mantiene

70%- 2005

33

92.4

98

44%- Esp56%- Acep

Resultados obetnidos en cada auditoria

externa

Resultado Encuestas de

Satisfaccion de clientes

# de Garantias

Resultado Encuestas de Satisfacciòn

# de Reclamos obtenidos

Resultado Evaluacion de Proveedores

(OD-GC-12)VERSION 06

(OD-GC-13)

OTRO DOCUMENTO

COMPETENCIA DE LOS AUDITORES

VERSIÓN: 00

ELABORO: APROBO:


OBJETIVO: Describir los criterios bajo los cuales Sumilec S.A. Selecciona su equipo de auditores internos, los evalúa y promueve la eficacia en su desempeño. ALCANCE: Aplica para todas las personas que deseen o sean asignadas para hacer parte del sistema de Gestión de Calidad. DESARROLLO: y

1. RESPONSABILIDADES

• Seguir el plan de auditoría. • Permanecer dentro del alcance de la auditoría. • Planear y ejecutar las labores individuales que sean asignadas de una

manera efectiva. • Recolectar evidencias con exactitud. • Mantener la confidencialidad. • Reportar las observaciones, no conformidades y fortalezas. • Verificar las acciones correctivas de la auditoría anterior. (Si no están

cerradas y ya fueron implementadas, debe cerrarlas). • Cooperar con y apoyar al auditor principal. • No retener y/o mantener documentación.

RESPONSABILIDADES ADICIONALES DE QUIEN SEA NOMBRADO COMO AUDITOR PRINCIPAL

• Ayudar a la selección del equipo auditor. • Asignar Tareas Individuales. • Asegurar que los documentos de trabajo estén preparados. • Representar al equipo de auditoría en las reuniones de apertura y cierre o

en los eventos que sea pertinente.

(OD-GC-13)

OTRO DOCUMENTO


VERSIÓN: 00

ELABORO: APROBO:


• Asegurar el progreso de la auditoría de acuerdo al plan. • Asegurar que las reuniones de enlace se lleven a cabo regularmente. • Asegurarse que os resultados de la auditoría sena reportados de manera

clara y oportuna.

2. COMPETENCIA

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA Auditor Principal: Mínimo dos años laborando en la empresa Auditores Secundarios: Mínimo un año laborando en la empresa. EXPERIENCIA EN AUDITORÍAS Auditor Principal: Haber participado como auditor secundario en mínimo tres ciclos de auditoría. Auditor Secundario: Haber participado como observador en tres ciclos de auditoría. FORMACIÓN COMO AUDITORES Auditor Principal: Formación como auditor de sistemas de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001: 2000. Auditor Secundario: Haber sido formado como auditor interno en Sumilec S.A. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS EN CALIDAD Conocimiento básico de la norma ISO 9001:2000. (Mínimo 8 horas)

(OD-GC-13)

OTRO DOCUMENTO


VERSIÓN: 00

ELABORO: APROBO:


Conocimiento de la norma ISO 19011. (Mínimo 8 horas) HABILIDADES El auditor interno de Sumilec S.A. debe caracterizarse por desarrollar las siguientes habilidades en el ejercicio de sus funciones: Perceptivo: Para atender el problema rápidamente sin saltar a conclusiones. Tener un punto de vista flexible: Para ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Tener habilidades sociales: Para comunicarse y trabajar con otras personas. Tener habilidades técnicas: Para investigar y determinar el grado de cumplimiento en todas las áreas y procesos. Además el auditor interno Sumilec S.A. debe ser: Cortés Constructivo Informativo Honesto Juicioso Y haber obtenido un buen desempeño en la evaluación de personal.

PROCESO: LÍDER DE PROCESO:

OBJETIVO:

ALCANCE:

PROVEEDORES DEL PROCESO

ENTRADAS DEL PROCESO

SALIDAS DEL PROCESO

Mantenimiento del SGC

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION (PHVA)

ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS

Presupuestos Financieros Políticas Financieras Objetivos de Calidad

Financiera

Gerencia

Todos los procesos

Necesidades deSeguridad y Salud Ocupacional

PROCESO (PR-AD-01)

ADMINISTRATIVO VERSIÓN: 06

ADMINISTRATIVO ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Describir las actividades necesarias para Direccionar y Gestionar el Talento Humano- Los recursos Finacieros y los Servicios Generales

Aplica para toda la organización

Establecimiento de perfiles de Cargos- Selección e inducción de personal. (P)

Gerencia - Asistente Administrativo

Descripción de Cargos - Plan de Inducción -Archivos Hojas de Vida

CLIENTES DEL PROCESO

Fuentes ExternasNivel Salarial - Hojas de

Vida - Personal- Decretos leyes en Seguridad Social.

Personal Competente Todos los procesos

Programación De trabajo de Mensajería y Servicios Generales (P)

Asistente Adminstrativa Control de Mensajería - Control de Horario

Asignación de Responsabilidades y autoridades en la empresa (P)

Gerencia - Asistente Administrativo

Descripción de Cargos -Manual de funciones- Matriz de Responsabilidades

Capacitación , Formación y Entrenamiento de personal. (H)

Asistente AdministrativoPlan de Capacitación del Periodo- Archivos Hojas de Vida

Todos los procesos

Necesidades de personal y /o Competencias

Personales/ necesidades de Insumos Papelería

Evaluación de personal (H)Asistente Administrativo -Líder proceso de Calidad

Formato Evaluación de Personal- Control de Horario

Compras de Papelería - Implementos de Aseo - Software y muebles de Oficina (H)

Asistente Administrativo SIIGO

Cumplimiento en la reglamentación de Seguridad Social, pago de nómina y afiliaciones (H)

Asistente Financiera-Asistente Administrativa Afiliaciones- Contratos- Decretos-Leyes

Asignación de los recursos (H)Gerencia - Asistente

Administrativo SIIGO

Evaluar y reestablecer Direccionamiento Estratégico (A)

Gerencia - Asistente Administrativo -Líder proceso de Calidad

Manual de Calidad.

Administrar la comuncicación Interna y Externa de la empresa (H)

Asistente Adminsitrativo -Auxiliar de Archivo- Líder

Gestión de Calidad

Procedimiento Mecanismos y Medios de Comunicación Interna- Formato Recibo y Distribución de Correspondencia y Fax.

Revisión y Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad (V)

Asistente Adminstrativo - Gerencia- Líder Proceso de

CalidadActa De Revisión por la Dirección

Medición de los Objetivos de Calidad de Cada proceso (V)

Asistente Administrativo Cuadro de Objetivos de Calidad del Periodo

Seguimiento a las ventas crédito y recaudos (V)

Vendedores -Jefe de Cartera- Gerencia

Procedimiento Cobranza- Recibos de Caja- Consignaciones-Notas de Devoluciones -Cartera de Clientes-Planilla diaria de Recaudos.

Resultado de La Revisión Gerencial

Todos los procesos

Información Contable y Financiera Actualizada

Dian- Mercado- Todos los Procesos

Bienestar Laboral y Clima Organizacional

AdecuadosTodos los procesos

Cliente Interno y Externo

META

REVISÓ:

Cumplimiento del 80%Revisión Cumplimiento de Metas Gerencia Asistente Adminstrativo- Líder proceso de Calidad

Cumplimiento Objetivos de Calidad

Cargo:Cargo:APROBÓ:

Indicador de Eficiencia del SGC. Anual

Por EventoAjustes o redistribución del Presupuesto Asistente Adminsitrativo Gerencia Personalmente

RECURSOS NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN REQUISITOS DE LA NORMA

5.5.3 Comunicación Interna

RECURSOS QUÍEN LOS SUMINISTRA

Humanos: Asistente Adminsitrativo, Gerente, líder proceso de Calidad.

GERENCIA6. Gestión de los recursos

Técnologicos: Computador, Impresora, Internet GERENCIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Físicos: Oficina, Papeleria, archivadores. GERENCIA 8.4.: Análisis de datos - 8.5.: Mejora Continua

8.2.3.: Seguimiento y medición de los procesos

FRECUENCIA

Necesidades de capacitación Asistente Adminsitrativo Gerencia Personalmente Por Evento

INFORMACIÓN RESPONSABLE A QUÍEN INFORMA? MEDIO Y CANAL

Fecha: Fecha:

ACTIVIDADES PARA LA MEJORA

SEGUIMIENTO RESPONSABLE MEDICIÓN RESPONSABLE INDICADOR FRECUENCIA

5. Responsabilidad de la dirección


OBJETIVO:

ALCANCE:



SALIDAS DEL PROCESO

PROCESO (PR-BO-01)

BODEGA VERSIÓN: 06

BODEGA JEFE DE BODEGA

Describir las actividades necesarias para recibir, mantener, preservar y transportar las mercancias para la venta

Aplica para toda la mercancía, materias primas y material eléctrico y de comunicación disponibles para la venta

Llevar control de préstamos y demostraciones (V)

Mantener la Bodega en condiciones adecuadas de Bienestar y seguridad (A)

Administrativo/ Jefe de BodegaCopaso- Panorama de Riesgos- reglamento de Higiene ySeguridad industrial. Nota: En Revisión .

Mantener en óptimas condiciones herramientas de transporte, metrología etc. (V)

Jefe de Bodega/ auxiliares de bodega

Formato Control y seguimiento de equipos de medición.


PROVEEDORES Material eléctrico y de Comunicaciones Material eléctrico y de

Comunicaciones en las condiciones óptimas de

calidad.

Cliente interno y externoEntrar oportunmente la mercancia

al sistema, llevar la trazabilidad de la mercancía. (H)

Auxiliar de InventariosProcedimiento Inventario por Líneas -Entradas alinventario.SIIGO



-

-

Determinar la rotacion del personal en Bodegas 1 -2 (P)

Definir el Tipo de transporte a utilizar en cada despacho (P)

Jefe de Bodega

Jefe de Bodega


Gerencia Requisitos internos de la empresa

Almacenar Mercancía (H)Jefe de Bodega/ auxiliares de

bodegaProcedimiento Almacenaje

Llevar control de Garantías (V)Jefe de Bodega/ auxiliares de

bodegaProcedimiento Atención de reclamos- Formato control degarantías

RECURSOS QUÍEN LOS SUMINISTRA 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

Humanos: Jefe de Bodega/ Auxiliares de Bodega Administrativo7.5.3 Identificación y Trazabilidad - 7.5.4 Prop. D. Cliente

7.5.5 Preservación del Producto - 7.6 Control Disp. Seguimiento y Medición

Físicos: Locaciones, Papeleria, Estanterías - Herramientas Administrativo8.2.3.: Seguimiento y medición de los procesos

8.3.: Control del producto no conforme - 8.4.: Análisis de datos

Técnologicos: Computador, Impresora, Internet Administrativo 8.5.: Mejora Continua

Recibir Material Eléctrico y de Comunicaciones (H)


Entregar la mercancía solicitada (H)


Procesos

TRAZABILIDADTodos los

procesos/ Cliente Externo

Documentación y gestión de los procesos

Cliente Requisitos del Cliente

Procedimiento Recibir mercancía -Formato transporte-Formato Verificación Orden de Compra

Formato Control de Préstamos y demostraciones

Procedimiento Entrega de Mercancía, remisión, factura de venta, Guía empresa Transportadora


META

0

0

0

Fecha: Fecha:



REVISIÓN TÉCNICA DEL PROCESO GERENCIA/ Líder Proceso de Calidad


FRECUENCIA

Trazabilidad del producto Jefe de Bodega Procesos Involucrados Productos Marcados Por Evento


Anual

AnualEvaluación de desempeño del personal (si aplica) Líder Gestión de Calidad Gerencia Evaluación de personal

Estado De Garantías Jefe de Bodega Líder Proceso Gestión de Calidad Evaluación de Proveedores

Reclamos de Empaques Jefe de Bodega Nº de reclamos Mensual

Error de Codificación del Producto Jefe de Bodega Nº Errores de Codificación Mensual

Errores en la recepción de Mercancía Jefe de Bodega Nº errores empaque de Mcía Mensual

Cargo: Cargo:

REVISÓ: APROBÓ:

PROCESO: LÍDER DE PROCESO / AUTORIDAD:

OBJETIVO:

ALCANCE:



SALIDAS DEL PROCESO

Cliente Externo - Todos los procesos

Jefe de Compras- Lider de Proceso de Calidad

Iplementación de acciones -correctivas-preventivas y de mejora.

Cliente ExternoOrden de Compra de Cliente/ Cotización de

Proveedor

Todos los procesos

Solicitudes de partes, materiales , equipos… etc

Jefe de Compras - Gerente

Formato Solicitud de Cotizaciones -Formato Orden de Compra-Listado de proveedores-

Normatividad Importaciones -Requisitos legales y reglamentarios del Producto

Listado de Proveedores- Evaluación de Proveedores- Evaluación de Proveedores de

Servicios.

Compras de Material Eléctico y de

Comunicaciones (H)

Tecnológicos: Computador, impresora, internet Administrativo

8.5.: Mejora ContinuaFísicos: Puestos de Trabajo, papelería, archivadores. Administrativo

8.4.: Análisis de datos

RECURSOS QUÍEN LOS SUMINISTRA 7.4.1 Proceso de Compras

Humanos: Jefe de Compras- Gerente Administrativo7.4.2 Información de las compras

7.4.3 Verificación de los productos comprados


Establecimiento de los criterios para selección de

proveedores (P)Jefe de Compras Listado de Proveedores-Procedimiento evaluación

y seguimiento de proveedores

Selección y Evaluación de proveedores (H)

Jefe de Compras / lider proceso de Calidad

Implemenación de Acciones Preventivas-correctivas y/o

mejora derivadas del seguimiento al proceso (A)

Jefe de Compras Ordenes de Compra- Historial de e-mail




PROCESO (PR-CO-01)

COMPRAS VERSIÓN: 06

COMPRAS Jefe de Compras/ Gerente General

Describir las actividades necesarias para adquirir los materiales, partes, insumos y equipos para la venta

Seguimiento Ordenes de Compra (V)

Aplica para todas las compras de materiales, partes, insumos y equipos para la venta y uso de Bodega.

Realizar Análisis de Existencias (V) Jefe de Compras Módulo Análisis de Existencias SIIGO Material Eléctrico y de

Comunicaciones

META

<=5

50% P. Especiales 50% P.Aceptables

APROBÓ:


SEGUIMIENTO RESPONSABLE MEDICIÓN RESPONSABLE

REVISIÓN TÉCNICA DEL PROCESO

REVISÓ:

FRECUENCIAINDICADOR

Calificación Evaluación de Proveedores

Jefe de Compras- Lider proceso de Calidad

Tabulación Evaluación de Proveedores Anual

Nº de No Conformidades Jefe de Compras- Lider proceso de Calidad

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

Total de No conformidades del proceso Mensual

AnualEvaluación de desempeño del personal (si aplica) Líder Gestión de Calidad Gerencia Evaluación de personal

GERENCIA

Cada vez que se realicen las

mediciones / para revisión gerencial

Solicitud de recurso humano / Solicitud de Capacitación o entrenamiento. Líder del proceso Gerencia Personalmente- Objetivos de

Calidad Por evento

Resultados de Seguimiento al proceso Jefe de Compras-Gerente -Auditores Internos Gerencia Cuadro Objetivos de Calidad -

Informe de Auditoría

FRECUENCIAInformación Actualizada de proveedores y resultados de evaluación Jefe de Compras Gerencia Escrita - Evaluación de

Proveedores Anual




OBJETIVO:

ALCANCE:



SALIDAS DEL PROCESO

Gerencia Requisitos internos de la empresa

PROCESO (PR-GC-01)

GESTIÓN DE CALIDAD VERSIÓN: 06

GESTIÓN DE CALIDAD

Implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad que garantice el mejoramiento continuo de la compañía y el aumento en la satisfacción de nuestros Clientes



Quién sea asignado por la Gerencia para un periodo deterninado, para coodinar las actividades

ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS CLIENTES DEL PROCESO

ICONTEC Requisitos de la norma NTC ISO 9001:2000

Estructuración y diseño del SGC (P) Líder del proceso

Estructuración y edición de la documentación del SGC (H)

Líder del proceso

-

Mejora de los procesos Cliente interno y externo

Control del Manual de Calidad (V) Líder del proceso Manual de Calidad

Manejo y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora (V)

Lider del proceso- Gerencia- Auditores Internos

Acción correctiva - Acción Preventiva Descripciónde herramientas de mejoramiento continuo.

Cuadro Objetivos de calidad del periodo - Acta deComité de Calidad

Seguimiento de los Objetivos de calidad(V) Comité de Calidad

Realización de Auditorías Internas de Calidad (A)

Líder del proceso - Auditores internos de

Calidad


Mantenimiento del SGC Todos los procesos

Implementación de Nuevas acciones preventivas, correctivas o de mejora (A)

Plan de Auditoría -Lista de Chequeo-Informe de Auditoría-Tratamiento de No conformidades

Líder del proceso- Comité de Calidad - Gerencia

Acción correctiva - Acción Preventiva Descripciónde herramientas de mejoramiento continuo.

Cliente Requisitos del Cliente

RECURSOS QUÍEN LOS SUMINISTRA 4.1.: Requisitos Generales

Humanos: Reunión de Ventas, Representante de Gerencia Administrativo

4.2.: Requisitos de la documentación

8.1.: Generalidades (Medición, análisis y mejora) - 8.2.2.: Auditoría interna

Físicos: Oficina, Papeleria, archivadores Administrativo/ Compras8.2.3.: Seguimiento y medición de los procesos

8.3.: Control del producto no conforme - 8.4.: Análisis de datos

Técnologicos: Computador, Impresora, Internet Administrativo/ Compras 8.5.: Mejora Continua

Control de Documentos - Control de Registros

META

70%

90%


FRECUENCIAEstado de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora Líder del proceso Gerencia Control Estado ACPM

PersonalmenteSegún se defina en

la acción


Cada vez que se realicen las

mediciones / para revisión gerencial

Solicitud de recurso humano / Solicitud de Capacitación o entrenamiento. Líder del proceso Gerencia Cuadro Objetivos de Calidad -

Solicitud Personalmente Por evento

Medición de los objetivos de Compras Líder del proceso Gerencia Cuadro Objetivos de Calidad - Reunión Comité de Calidad

AnualEvaluación de desempeño del personal (si aplica) Líder Gestión de Calidad Gerencia Control de Horario- Evaluación de Personal



COMITÉ DE CALIDAD - REUNIONES DE GERENCIA Y LIDER DEL PROCESO GERENCIA

Anual

Efectividad en las acciones preventivas y correctivas planteadas

Lider del Proceso Anual

Fecha: Fecha:

REVISÓ: APROBÓ:

Cargo: Cargo:

Cumplimiento de los requisitos de la norma Lider del Proceso Informe de auditoría

100*Acciones

Acciones

adas y Verif icPlanteadas

Cerradas 100*Acciones

Acciones

adas y Verif icPlanteadas

Cerradas


OBJETIVO: Describir las actividades necesarias para identificar, contactar, atender y mantener los clientes, Realizar seguimiento , control y medición de la satisfacción del cliente

ALCANCE:



SALIDAS DEL PROCESO

Proceso Adminstrativo Cartera/ Cobranzas

Proceso de Gestión de

Calidad

Mejoramiento Continuo Satisfacción del Cliente

Mantenimiento del SGC Todos los procesos

Direccionamiento Estratégico

Requisitos internos de la empresa

Implementación de Acciones Correctivas, preventivas y de mejora derivadas del seguimiento y la medición del proceso, asi como de la retroalimentación del cliente. (A)

Gerencia- Vendedores- Asistente de Ventas

Cuadro de Objetivos Corporativos - Accionescorrectivas- Acciones preventivas.

Evaluación de la Satisfacción de clientes (V)

Lider Proceso de Calidad-Gerencia

Procedimiento Evaluación de la Satisfacción deClientes

Seguimiento a las ventas crédito y recaudos (V)

Vendedores -Jefe de Cartera- Gerencia

Procedimiento Cobranza- Recibos de Caja-Consignaciones-Notas de Devoluciones -Carterade Clientes

Cotización -Formato Factura de Venta - Remisión

Comunicación con el cliente- Atención de Quejas y Reclamos (V)

Lider del Proceso de Calidad- Proceso implicado Procedimiento Atención de Reclamos

Registro de Visitas- Plan de Trabajo-Reglamentode Ventas

Ventas (H)Vendedores- Asistente de Ventas-Soporte Técnico -

Gerencia

Procedimiento de Venta Externa- Procedimientode Ventas Mostrador-Procedimiento RequisitosEsenciales de los clientes- Código de Comercio

Gerencia Nuevas Propuestas

Prospectación (P) Vendedores- Gerencia

Aprovación - Cambios en pedidos- Facturas -Precios-

Remisiones (H)Vendedores- Asistente de

Ventas - Gerencia


Cliente Externo Requerimientos - Requisitos del Cliente

Mejora de los procesos Cliente interno y externo

Gerencia Cuadro de Objetivos Corporativos

Diseño- Elaboración y presentación del portafolio de Productos (P)

Gerencia - Soporte Técnico- Jefe de Compras-

VendedoresListas de Precios- Catálogos

PROCESO (PR-VE-01)

VENTAS VERSIÓN: 06

VENTAS GERENTE




Determinación De los Objetivos de Ventas y Cuotas de ventas (P)

META

85%Variable para cada

periodo

Variable para cada periodo

Crecimiento Ventas Mostrador Asistente Adminstrativo % incremento de ventas por

vendedor Anual

Fecha: Fecha:

REVISÓ: APROBÓ:

Cargo: Cargo:

Crecimiento Ventas Externas

Asistente Adminstrativo % incremento de ventas por vendedor

Anual

Satisfacción del Cliente Líder Proceso de Calidad % Satisfacción total del periodo Anual



Revisión de Atención de Reclamos Líder Proceso de Gestión de Calidad

BimestralInformes periódicos de Ventas Vendedores -Líder proceso de Calidad Comité de Calidad- Gerencia Comité de Calidad - Acta de Comité- Cuadro de Objetivos

Por Evento

Cambios en los pedidos por parte del cliente Vendedores -Asistente de Ventas Bodega- Compras Telefónico-Personalmente- correo electrónico

Por Evento

Solicitud de Garantía Vendedores -Asistente de Ventas Bodega- Compras Telefónico-Personalmente- correo electrónico

FRECUENCIA

Pedidos de Los clientes Vendedores -Asistente de Ventas Bodega- Compras Telefónico-Personalmente- correo electrónico Por Evento


Técnologicos: Computador, Impresora, Internet Administrativo 8.4 Análisis de Datos 8.5 Mejora Continua


Físicos: Oficina, Papeleria, archivadores Administrativo7.2.3 Resultados de Diseño y desarrollo

8.2.1 Satisfacción de Cliente- 8.2.3 Seguimiento y medición del proceso

RECURSOS QUÍEN LOS SUMINISTRA 5.5.3 Comunicación Interna

Humanos: Vendedores, Asistente de Ventas- Soporte Técnico- Gerente Administrativo

7.2 .1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto


Revisión de Resultados Evaluación del Cliente Líder Proceso de Gestión de Calidad

(NE-GC-01)

4. SISTEMA DE GESTION DE LA

CALIDAD

VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

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CALIDAD

VERSIÓN: 06

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CALIDAD

VERSIÓN: 06

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CALIDAD

VERSIÓN: 06

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CALIDAD

VERSIÓN: 06

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CALIDAD

VERSIÓN: 06

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CALIDAD

VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

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CALIDAD

VERSIÓN: 06

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CALIDAD

VERSIÓN: 06

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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

VERSIÓN: 06

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VERSIÓN: 06

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VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

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VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

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VERSIÓN: 06

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(NE-GC-01)

6. GESTION DE LOS RECURSOS 6.1 PROVISION DE RECURSOS

6.2 RECURSOS HUMANOS 6.3 INFRAESTRUCTURA

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

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(NE-GC-01)

6. GESTION DE LOS RECURSOS 6.1 PROVISION DE RECURSOS

6.2 RECURSOS HUMANOS 6.3 INFRAESTRUCTURA

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

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(NE-GC-01)

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

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VERSIÓN: 06

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VERSIÓN: 06

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VERSIÓN: 06

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VERSIÓN: 06

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(NE-GC-01)

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

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(NE-GC-01)


VERSIÓN: 06

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(NE-GC-01)


VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

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(NE-GC-01)


VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

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(NE-GC-01)


VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

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(NE-GC-01)


VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

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(NE-GC-01)


VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

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(NE-GC-01)


VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

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(NE-GC-01)


VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

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(PT-GC-05)

PROCEDIMIENTO

EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DE CLIENTES

VERSIÓN: 00

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

OBJETIVO: Realizar seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. ALCANCE: Aplica para todos los clientes externos activos en el periodo enero- diciembre de 2006. REQUISITO: El presente procedimiento da cumplimiento al apartado 8.2.1 de la norma. DESARROLLO: �

La satisfacción del cliente es una respuesta de evaluación que éstos dan acerca del grado hasta el cual un producto o servicio cumple con sus expectativas, necesidades y deseos. Sensibilizarse acerca de ella sólo tiene sentido en la medida que el proveedor esté dispuesto a cambiar su manera de establecer una relación con ese cliente.

Sumilec Ltda. en su compromiso con la mejora continua en la prestación de sus servicios y con el mantenimiento de su sistema de gestión de la calidad, lleva a cabo la encuesta anual para evaluar la satisfacción de clientes en el año 2006 adicionando elementos que le permitan redefinir un procedimiento de tipo estadístico que a futuro facilite la obtención de información relativa a la satisfacción de clientes , el análisis y seguimiento de la misma. Las encuestas de satisfacción fueron aplicadas entre el 15 de julio y el 3 de agosto de 2007.

RECOLECCION DE INFORMACION

Con respecto al cuestionario se acuerda aplicarlo en su totalidad, pero analizar independientemente la pregunta Nº 4, ya que ésta había sido creada como indicador de la visión empresarial que ya no esta vigente, por lo que esta queda obsoleta dentro de la medida global de satisfacción. Sin que quiera decir que no será utilizada como medida de control interno, proporcionando un análisis independiente. Para la tabulación y procesamiento de datos se hace uso de la herramienta ofimática Microsoft Excel.

(PT-GC-05)

PROCEDIMIENTO

EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DE CLIENTES

VERSIÓN: 00

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

PROPUESTA DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EN PERIODOS FUTUROS

Datos de la variable de Interés: Variable: “satisfacción del Cliente” Tipo: Cualitativa- dicotómica. Pregunta de Interés: ¿ Se encuentra satisfecho con el servicio prestado por Sumilec Ltda.? Población Objetivo: Clientes Sumilec Ltda. año 2006. Marco Muestral: Listado de Terceros por número general entre 01/01/año y 30/12/año Obtenido de SIIGO, se reordenaron los clientes activos ( Ventas Netas en el periodo >=0) tomar aquellos que tienen indicador de rentabilidad positivo. Tamaño de la Muestra: Para objeto de este procedimiento exploratorio se define una muestra piloto de cuarenta (40) encuestas que permitirá y determinar, por teorema central del límite una proporción (p) de clientes satisfechos para asignar a la variable de interés en los futuros cálculos del tamaño muestral. Dado que en la muestra piloto se obtuvo una proporción de satisfacción del 17%, es decir, para procedimientos posteriores las fórmulas a tener en cuenta para calcular el tamaño de muestra son:

n0 = (z^2*q) / (e^2*p).

n = n0 / (1+n0/N). Donde N: Factor de corrección Poblacional. z =1.96; Nivel de confianza e = 0.01; Porcentaje de error. p= Proporción de clientes satisfechos según muestra piloto. = 0.17. q= 1-p. = 1-0.17. Selección de las unidades de muestreo: Las unidades de muestreo se deben extraer del marco muestral haciendo uso de un generador de números aleatorios. Una vez finalizado todo el muestreo e identificadas las unidades de muestreo se procede a obtención de información primaria según encuesta de satisfacción vigente, la encuesta es aplicada vía telefónica ya que en procesos anteriores se ha establecido este método como el más económico en términos de tiempo y dinero.

(PT-CO-01)

PROCEDIMIENTO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

1. OBJETIVO Definir los criterios y requisitos bajo los cuales Sumilec S. A. evalúa, re-evalúa y selecciona los proveedores, para garantizar un suministro adecuado de materiales y equipos para la venta 2. ALCANCE

Aplica para proveedores de material eléctrico y de comunicaciones nacionales.

3. RESPONSABLES

Jefe de Compras Líder del proceso de gestión de calidad.

4. DESARROLLO

SELECCION DE NUEVOS PROVEEDORES EN SUMILEC S.A.:

Se tienen en cuenta los siguientes criterios 1. Reconocimiento en el mercado en cuanto a calidad de producto

2. Precios competitivos

3. Condiciones de pago (30 ó 60 días)

4. Disponibilidad del producto

5. Cumplimiento en la entrega reconocida en el mercado

6. Certificado de calidad de la empresa o producto

7. Condiciones de Garantía

(PT-CO-01)

PROCEDIMIENTO


VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

EVALUACION DE PROVEEDORES

Los proveedores de material eléctrico y de telecomunicaciones de Sumilec S.A., como resultado de los procesos de seguimiento podrán encontrarse en alguna de las siguientes categorías: PROVEEDOR ESPECIAL: Entre 25 y 30 puntos PROVEEDOR ACEPTABLE: Entre 20 y 25 puntos PROVEEDOR EN PERIODO DE PRUEBA: Entre 15 y 20 puntos PROVEEDOR A REEVALUAR: Menos de 15 puntos

Los proveedores a reevaluar o en periodo de prueba serán notificados mediante correo físico, anexando los resultados de la evaluación y explicando las razones de la calificación. La evaluación se realiza con una periodicidad de 12 meses para cada proveedor. Para la realización de la evaluación de proveedores será nombrada una comisión evaluadora conformada por cinco personas, así: Jefe de Compras, Gerente, Vendedores. Los vendedores que participarán en la evaluación del periodo serán asignados por el jefe de compras y variarán de un periodo a otro con el objeto de garantizar la participación de todo el equipo de ventas. Los criterios de evaluación de proveedores se encuentran consignados en el formato (FO-CO-04) EVALUACIÓN DE PROVEEDORES, y son los siguientes: 1. Servicio al Cliente: Se tendrá en cuenta entre otros: los mecanismos de los que dispone la empresa para responder ágilmente a las solicitudes de los vendedores como call center, líneas gratuitas, cuentas de msn, chats. Asesoría Técnica, Eficacia de las visitas de los vendedores.

(PT-CO-01)

PROCEDIMIENTO


VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

2. Tiempo de Entrega de Cotizaciones. 3. Calidad del Producto o Servicio que Presta. 4. Tiempo de Entrega del Pedido: Este criterio se establece con el objetivo de identificar la rapidez con que el proveedor responde a una orden de compra, independiente de la fecha pactada. Se penaliza el incumplimiento a partir del 6 día de aceptada la orden de compra por parte del proveedor, pues el tiempo de entrega que se entiende por inmediato es de 3 días, a los cuales se le adicionan otros tres por tiempo estimado de transporte. Para calificar este criterio se toma la diferencia en días de la fecha de entrega contra la fecha de la orden. 5. Cumplimiento de lo acordado: El objetivo del criterio es evaluar la capacidad del proveedor para cumplir con la fecha de entrega pactada. Actualmente el software no incluye reporte de las fechas pactadas, por lo que el procedimiento tendrá asociada una acción de mejora programada que permita en periodos futuros evaluar este criterio a través del software La comisión evaluadora calificará los 6 criterios descritos anteriormente, de la manera más objetiva posible, se espera que para periodos futuros, el cálculo de cumplimiento total, Sólo tendrá en cuenta en los criterios de tiempo de entrega del pedido y cumplimiento de lo acordado la encuesta diligenciada por el jefe de compras, que debe obedecer a tabulación de los datos arrojados por el SIIGO, y las otras encuestas servirán como control de la percepción del vendedor para validar la información suministrada por el sistema. Una vez los miembros de la comisión evaluadora diligencien las encuestas, el líder de proceso de gestión de calidad y el jefe de compras, procederán a promediar los resultados, y a incluir la evaluación de los criterios 5 y 6 para presentar el resultado final, y notificar a los proveedores los resultados del proceso.

(PT-CO-01)

PROCEDIMIENTO


VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

ESQUEMA FORMATO (FO-CO-04) EVALUACION DE PROVEEDORES Proceso de Compras Para uso exclusivo de la Comisión de Evaluación de Proveedores Sírvase llenar la encuesta bajo estos criterios de evaluación por proveedor, asignando un valor de 1 al 5. De no tener un criterio del proveedor, dejar la casilla en blanco. 5: Excelente, 4: Muy bueno, 3: Bueno, 2: Regular, 1: Pésimo.

PROVEEDOR

SERVICIO

AL CLIENTE

TIEMPO

DE ENTREGA

DE COTIZACI

ONES

CALIDAD

DEL PRODUCTO O SERVICIO

QUE PRESTA

SERVICIO

POST-VENTA

TIEMPO

DE ENTREGA

DEL PEDIDO

CUMPLIMIENTO

DE LO ACORDADO

3M COLOMBIA S.A. ASEA BROWN BOVERI BTICINO DE COLOMBIA LTDA CASA DEL BOMBILLO Nº 3 LTDA COLTAVIRA DANFOSS S.A. DEXSON LTDA ESI DE COLOMBA S.A. ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS S.A. GL INGENIEROS LTDA ILUMINACIONES TÉCNICAS LTDA ILURAM S.A. INDUSTRIAS CENO LA CASA DEL BOMBILLO Nº 2 LTDA LAUMAYER COLOMBIANA LTDA LUMINEX S.A. MASTER ELÉCTRICO DEL VALLE LTDA MATERIALES ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS PROCABLES LTDA REBRA LTDA REDES ELÉCTRICAS S.A. ROY ALPHA SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA SIEMENS S.A. SIMELCA S.A. WEG COLOMBIA LTDA

Nombre: Cargo: Fecha

(OD-GC-13)

OTRO DOCUMENTO


VERSIÓN: 00

ELABORO: APROBO:


OBJETIVO: Describir los criterios bajo los cuales Sumilec S.A. Selecciona su equipo de auditores internos, los evalúa y promueve la eficacia en su desempeño. ALCANCE: Aplica para todas las personas que deseen o sean asignadas para hacer parte del sistema de Gestión de Calidad. DESARROLLO: y

1. RESPONSABILIDADES

• Seguir el plan de auditoría. • Permanecer dentro del alcance de la auditoría. • Planear y ejecutar las labores individuales que sean asignadas de una

manera efectiva. • Recolectar evidencias con exactitud. • Mantener la confidencialidad. • Reportar las observaciones, no conformidades y fortalezas. • Verificar las acciones correctivas de la auditoría anterior. (Si no están

cerradas y ya fueron implementadas, debe cerrarlas). • Cooperar con y apoyar al auditor principal. • No retener y/o mantener documentación.

RESPONSABILIDADES ADICIONALES DE QUIEN SEA NOMBRADO COMO AUDITOR PRINCIPAL

• Ayudar a la selección del equipo auditor. • Asignar Tareas Individuales. • Asegurar que los documentos de trabajo estén preparados. • Representar al equipo de auditoría en las reuniones de apertura y cierre o

en los eventos que sea pertinente.

(OD-GC-13)

OTRO DOCUMENTO


VERSIÓN: 00

ELABORO: APROBO:


• Asegurar el progreso de la auditoría de acuerdo al plan. • Asegurar que las reuniones de enlace se lleven a cabo regularmente. • Asegurarse que os resultados de la auditoría sena reportados de manera

clara y oportuna.

2. COMPETENCIA

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA Auditor Principal: Mínimo dos años laborando en la empresa Auditores Secundarios: Mínimo un año laborando en la empresa. EXPERIENCIA EN AUDITORÍAS Auditor Principal: Haber participado como auditor secundario en mínimo tres ciclos de auditoría. Auditor Secundario: Haber participado como observador en tres ciclos de auditoría. FORMACIÓN COMO AUDITORES Auditor Principal: Formación como auditor de sistemas de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001: 2000. Auditor Secundario: Haber sido formado como auditor interno en Sumilec S.A. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS EN CALIDAD Conocimiento básico de la norma ISO 9001:2000. (Mínimo 8 horas)

(OD-GC-13)

OTRO DOCUMENTO


VERSIÓN: 00

ELABORO: APROBO:


Conocimiento de la norma ISO 19011. (Mínimo 8 horas) HABILIDADES El auditor interno de Sumilec S.A. debe caracterizarse por desarrollar las siguientes habilidades en el ejercicio de sus funciones: Perceptivo: Para atender el problema rápidamente sin saltar a conclusiones. Tener un punto de vista flexible: Para ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Tener habilidades sociales: Para comunicarse y trabajar con otras personas. Tener habilidades técnicas: Para investigar y determinar el grado de cumplimiento en todas las áreas y procesos. Además el auditor interno Sumilec S.A. debe ser: Cortés Constructivo Informativo Honesto Juicioso Y haber obtenido un buen desempeño en la evaluación de personal.

De 1Proceso Auditado Gestión De Calidad FechaCargo Auditado CicloCriterio de la Auditoría Cumplimiento de los requisitos del sistemaAuditor

C OB NC

Información del cliente 8.2.1 Satisfacción del Cliente

Se evidencia seguimiento de reclamos externos. Y evaluación de satisfacción de clientes

Acciónes Correctivas-Preventivas y de mejora

8.5.1 Mejora Continua - 8.5.2 Acción Correctiva- 8.5.3 Acción preventiva

Se evidencia implementación de las acciones pendientes, seguimiento de las acciones abiertas y el cumplimiento de las cerradas

Comunicación Organizacional 5.5.3 Comunicación Interna

Se evidencia la comunicación y/o socialización de los cambios que afectan al SGC a todo el personal de la empresa.

Listado Maestro de Registros 4.2.4 Control de Registros

El listado Maestro de Registros se encuentra actualizado

Documentos Vigentes 4.2.3 Control de Documentos

Los documentos vigentes se encuentran debidamente identificados y ubicados en los puntos de uso.

Planificación del SGC y de los cambios

5.4.2 Planificación 8.1 Planificación de los procesos de segumiento, medición y análisis

Los procesos de mejora que afectan la integridad del sistema están planificados, y documentados

Herramientas Comunicativas 5.5.3 Comunicación Interna

Los mecanismos de comunicación interna están documentados y contribuyen a la mejora del SGC

Competencia Auditores Internos 6.2.2 literales a) y d).

Los perfiles de competencia de los auditores internos están definidos y documentados

Tema o Docto. Tema a Investigar/ Numeral de la norma Evidencia Por Verificar COMENTARIOS

FORMATO (FO-GC-12)

LISTA DE CHEQUEO VERSION: 03

De 1Proceso Auditado Compras FechaCargo Auditado CicloCriterio de la Auditoría Cumplimiento de los requisitos del SistemaAuditor

C OB NC

Las actividades inherentes al proceso son

Provisión de Recursos e infrestructura

6.1 Provisión de los Recursos 6.3 Infraestructura

La estación de trabajo, equipos, sofware, son pertinentes a las labores realizadas.

Evaluación de Proveedores 7.4.1 Proceso de Compras

Los criterios para evaluación de proveedores están establecidos y son pertinentes a las necesidades de información del proceso

Objetivos Empresariales

5.4.1 objetivos de calidad 7.1 Planificación de la Realización del Producto

Conoce e interioriza los objetivos de calidad que su proceso ha definido para el periodo.

Manual de Calidad 4.2.1 literal b).

Tiene acceso al manual de calidad vigente, lo conoce e identifica los cambios principales que incluye.

Documento y Registros 4.2.3 Control de Documentos

Dispone de las versiones actualizadas de documentos y formatos que aplican a su proceso

Caracterización de Procesos 4.1 Requisitos Generales

Reconoce la importancia de su proceso para alcanzar los objetivos de calidad, Ubica su proceso en el mapa de procesos de la organización.

Visión Direccionamiento EstratégicoConoce e interioriza la nueva visión Empresarial


FORMATO (FO-GC-12)


De 1Proceso Auditado Bodega FechaCargo Auditado CicloCriterio de la AuditoríaAuditor

C OB NC

7.5.1 Control de la producción y prestación La Garantías del año en curso han sido

Metrología7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición

Se ha realizado el debido y oportuno mantenimiento y calibración de los equipos de medición















FORMATO (FO-GC-12)


Trazabilidad 7.4.1 Proceso de Compras

Las actividades inherentes al proceso son documentadas de acuerdo a los requisitos establecidos por el sistema.

De 1Proceso Auditado Ventas FechaCargo Auditado CicloCriterio de la Auditoría Cumplimiento de los requisitos del SistemaAuditor

C OB NC

Comunicación Interna - Evaluación de la

Conoce el resultado de la evaluación de Satisfacción de

Reglamento de Ventas 7.2 Procesos relacionados con el cliente

Se conocen, e interiorizan los apartados del reglamento















FORMATO (FO-GC-12)


Trazabilidad 7.5.3 TrazabilidadEl producto es identificado claramente a lo largo del proceso

Control de Garantías del servicio.La Garantías del año en curso han sido debidamente atendidas

De 1Proceso Auditado Administrativo FechaCargo Auditado CicloCriterio de la Auditoría Cumplimiento de los requisitos del SistemaAuditor

C OB NCVisión Empresarial

Clima Organizacional

FORMATO (FO-GC-12)

Acciónes Correctivas y de mejora

8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3 Acción Preventiva

Conoce el estado de las acciones de su proceso y genera acciones de mejora

desde su puesto de trabajo

Satisfacción del cliente

5.5.3 Comunicación Interna - 8.2.1 Satisfacción del cliente

Cliente Sumilec. Propone acciones de Mejora


Tema o Docto. Tema a Investigar/ Numeral de la norma Evidencia Por Verificar COMENTARIOS(OD-GC-01) la conoce y comunica

(OD-GC-01) Política de CalidadIncluye compromiso de mejoramiento del sistema

Herramientas Comunicativas 5.5.3 Comunicación Interna

Los mecanismos de comunicación interna están documentados y contribuyen a la mejora del SGC

Planificación del SGC y de los cambios

5.4.2 Planificación 8.1 Planificación de los procesos de segumiento, medición y análisis

Los procesos de mejora que afectan la integridad del sistema están planificados, y documentados

Formación del Personal 6.2.2 Literal e)

Los Registros de Educación y Formación son mantenidos.

6.4 Ambiente de TrabajoExiste registro de Evaluación de Clima organizacional

Evaluación del Personal

6.2.1 Competencia del personal en Educación, formación, experiencia

La organización Evalúa el desempeño de su personal

Revisión por la dirección 5.6.1 Revisión por la dirección

Registros e informes de Revisión por la dirección

Determinación de Objetivos 5.4.1 objetivos de calidad 7.1 Planificación

Los Objetivos del periodo se encuentran definidos y

Empresariales de la Realización del Producto registradosCaracterización de Procesos 4.1 Literal d)

Se evidencia seguimiento, medición y análisis de los procesos



manual de calidad (mc-gc-06)

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