manual de calidad del sistema de gestión · pdf fileenfoque basado en procesos ......

Nombre
Puesto
Nmero
0-17/11/2016
1-27/11/2016
2-14/12/2016
3-19/12/2016
Contenido.
Manual de Calidad del Sistema de Gestin Electoral
HOJA DE CONTROL
Pablo Cabaas Leal Rubn Geraldo Venegas
Jefe de Departamento
Descripcin
Nuevo documento
Pgina 1 de 108 Revisin: 03/2016
Cdigo: IEDF/MN/SE/SGE/1/2016 Fecha de expedicin: 19-12-2016
Rubn Geraldo Venegas
Se actualiza en funcin de la pre-auditora, se incluyen las fichas de procesos faltantes y se actualizan todas las fichas previas con ajusten en el apartado de requisitos e indicadores para ser ms precisos. Se incluyen el punto 7.3 los procedimientos de UTSI, DEEC y DEOEyG, con respecto al diseo y desarrollo de sistemas en el primer caso, de materiales didcticos en el segundo y de materiales electorales en el caso de DEO Se modifica el alcance en el punto 1.2. para ISO 9001 :2008 ajustndolo slo al nrr,,,

IEDF INSTITUTO llEaORAl DEL DISTRITO .EDERAl Manual de Calidad del Sistema de Gestin Electoral Pgina 2 de 108
Revisin: 03/2016
3. Trminos y definiciones ....................................................................................................... 11 3.1. Trminos relacionados con el sistema de gestin de calidad electoral .................. 11 3.2. Trminos relacionados con la infraestructura y logstica electoral ......................... 12 3.3. Trminos relacionados con la votacin .................................................................. 13 4. Sistema de Gestin Electoral .............................................................................................. 14 4.1. Requisitos generales .............................................................................................. 14 4.2. Requisitos de la documentacin ............................................................................. 14 5. Responsabilidad de la direccin .......................................................................................... 23 5.1. Compromiso de la direccin ................................................................................... 23 5.2. Enfoque al cliente ................................................................................................... 23 5.3. Poltica de la calidad .............................................................................................. 23 5.4. Planificacin ........................................................................................................... 24 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin .......................................................... 24 5.6. Revisin por la direccin ........................................................................................ 25 6. Gestin de los recursos ....................................................................................................... 27 6.1. Provisin de recursos ............................................................................................. 27 6.2. Recursos humanos ................................................................................................ 27 6.3. Infraestructura ........................................................................................................ 28 6.4. Ambiente de trabajo ............................................................... , ............................... 29 7. Realizacin del servicio electoral ........................................................................................ 31 7.1. Planificacin de la realizacin del servicio electoral. .............................................. 31 7.2. Procesos relacionados con el cliente ..................................................................... 31 7.3. Diseo y desarrollo ................................................................................................. 32 7.4. Compras ................................................................................................................. 35 7.5. Produccin y prestacin del servicio ...................................................................... 36 7.6. Control de los equipos de seguimiento y de medicin ........................................... 37 8. Medicin, anlisis y mejora ................................................................................................. 38 8.1. Generalidades ........................................................................................................ 38 8.2. Seguimiento y medicin ......................................................................................... 38 8.3. Control del servicio no conforme ............................................................................ 40 8.4. Anlisis de datos .................................................................................................... 41 8.5. Mejora .................................................................................................................... 41 Anexo 1. Diagrama Interdisciplinario (Macro-Proceso para procesos electorales y mecanismos de participacin ciudadana) ..................................................................... 43 Anexo 2. Matriz de responsabilidades del SGE del Instituto Electoral ........................ .44 Anexo 3. Fichas de procesos ....................................................................................... 55 Anexo 4. Indicadores de calidad ................................................................................. 104 Anexo 5. Nombramiento del Representante de la Direccin para el SGC ................. 108
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Introduccin
El Cdigo de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Cdigo), seala que la democracia electoral en el otrora Distrito Federal, hoy Ciudad de Mxico, tiene, entre otros fines, garantizar el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos de votar y ser votados, fomentar y garantizar el derecho fundamental de asociacin poltica de los ciudadanos, impulsar la participacin de los ciudadanos en la toma de decisiones pblicas, fortalecer los mecanismos de transparencia y rendicin de cuentas de las autoridades electorales, asociaciones polticas y candidatos hacia los ciudadanos, fomentar una ciudadana informada, crtica y participativa, garantizar la igualdad de oportunidades y la paridad de gnero en la postulacin de candidaturas para la ocupacin de los cargos de eleccin popular. En este sentido, las autoridades electorales deben vigilar el cumplimiento de los fines de la democracia y la existencia de condiciones de equidad en las contiendas electorales, y de forma especfica, el Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto Electoral) es responsable de organizar las elecciones locales y los mecanismos de participacin ciudadana.
Lo anterior exige el compromiso del Instituto Electoral para fortalecer su quehacer institucional a partir de la revisin y adecuacin de sus procesos, el uso racional de los recursos, una adecuada difusin de su quehacer y una actuacin firme con la transparencia. Estos esfuerzos slo podrn rendir frutos y sostenerse en la medida en que se logre un verdadero cambio en la cultura del Instituto Electoral, que implante, como principios rectores del actuar institucional: la calidad, la mejora continua y la satisfaccin de sus clientes electorales.
A travs de su Sistema de Gestin Electoral (SGE), el Instituto Electoral busca incidir directamente en los servicios electorales que brinda, definiendo, implantando, controlando y mejorando sus procesos electorales, sustantivos y de apoyo, con base en las normas ISO 9001 :2008 e ISOITS 17582:2014.
Este manual expresa el compromiso del Instituto Electoral con la calidad, para satisfacer las necesidades de los clientes electorales y clientes internos, a travs de la mejora continua del Sistema de Gestin Electoral.
1. Antecedentes
En el acuerdo ACU-08-16, con fecha 21 de enero de 2016, se aprob el Plan General de Desarrollo Armonizado del Instituto Electoral del Distrito Federal 2014-2017, documento que integra las estrategias para fortalecer la vida democrtica de la ciudad, as como hacer frente a los nuevos retos que permitan avanzar en ese camino.
En el citado documento, el Objetivo Estratgico 4 seala "Certificar los procesos electorales del IEDF para garantizar que estn a la altura de estndares internacionales", yen el mismo sentido, el Proyecto Estratgico Institucional 6 establece la "Implementacin de un sistema de gestin de
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calidad basado en estndares internacionales, para la certificacin de procesos". Para instrumentar este proyecto, se integr un Comit de Calidad conformado por:
Mario Velzquez Miranda, Consejero Presidente. Yuri Gabriel Beltrn Miranda, Consejero Electoral. Rubn Geraldo Venegas, Secretario Ejecutivo. Juan Antonio Garza Garca, Titular de la Direccin Ejecutiva de Educacin Cvica. Karla Sofa Sandoval Domnguez, Titular de la Unidad Tcnica del Centro de Formacin y Desarrollo. David Ral Crdova Tello, Titular de la Unidad Tcnica de Vinculacin con Organismos Externos. Alan Andrade Camacho, Asesor adscrito a la oficina del Consejero Electoral Yuri Gabriel Beltrn Miranda. Pablo Cabaas Leal, Autenticador Electoral adscrito a la Secretaria Ejecutiva. Julio de la Fuente Rocha, Director de seguimiento adscrito a l

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