manual de calida dd - edesaesp.com.co · la modernización empresarial de las empresas prestadoras...

MANUAL DE CALIDAMANUAL DE CALIDAMANUAL DE CALIDAMANUAL DE CALIDA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META

EDESA S.A. E.S

PE

MANUAL DE CALIDAMANUAL DE CALIDAMANUAL DE CALIDAMANUAL DE CALIDADDDD


EDESA S.A. E.S.P.

PE – MC - 01

GOBERNACION DEL META Trabajando Juntos por el Meta


EDESA S. A. E. S. P.MANUAL DE CALIDAD

PLANEACION ESTRATEGICAEmisión: Septiembre 5 de 2011

Código: PE – MC – 01

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCION. ................................................................

2 OBJETIVO. ................................................................

3 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA EDESA S.A. E.S.P.

3.1 RESEÑA HISTORICA. ................................

3.2 ORGANIGRAMA. ................................

4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. ................................

4.1 MISION DE EDESA S.A. E.S.P. ................................

4.2 VISION DE EDESA S.A. E.S.P. ................................

4.3 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL. ................................

4.4 FILOSOFIA CORPORATIVA DE EDESA S.A.

4.5 POLÍTICA DE LA CALIDAD. ................................

4.6 OBJETIVOS ESTRATEGICOS................................

4.7 POLÍTICA DE RIESGOS ................................

5 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE C

5.1 OBJETIVO DEL MANUAL ................................

5.2 ALCANCE ................................................................

5.3 MAPA DE PROCESOS EDESA S.A. E.S.P.

5.4 CONTROL DEL MANUAL DE OPERACIONES

5.4.1 CONTROL DE LA ELABORACIÓN. ................................

5.4.2 CONTROL DE LA DIVULGACIÓN. ................................

5.4.3 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN. ................................

5.4.4 PLAN DE COMUNICACIÓN ................................

6 EXCLUSIONES ................................................................


EDESA S. A. E. S. P. MANUAL DE CALIDAD

PLANEACION ESTRATEGICA

Vigencia: Septiembre 5 de 2011

Versión: 0 2 Página 2 de 24

GOBERNACION DEL METATrabajando Juntos por el Meta

TABLA DE CONTENIDO

...............................................................................

........................................................................................

EDESA S.A. E.S.P..............................................................

.......................................................................................................

..........................................................................................................

...............................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

...................................................................................

S.A. E.S.P. .............................................................

.............................................................................................

.........................................................................................

...................................................................................................

EMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. ..................................................

...............................................................................................

.....................................................................................

E.S.P. ........................................................................

OPERACIONES Y CALIDAD. .................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

............................................................................................

.........................................................................................................

.................................................................................

BERNACION DEL META Trabajando Juntos por el Meta

............... 4

........................ 5

............................. 6

....... 6

10

11

11

11

12

12

13

14

15

15

15

16

17

18

.. 18

.. 18

............................ 18

......... 19

19





7 PROCESOS DEL SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD EMPRESA D

META EDESA S.A. E.S.P. ................................

7.1 MAPA DE PROCESOS ................................

7.2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES FUNDAMENTALES

8 CONFIDENCIALIDAD DEL MANUAL ................................

9 ANEXOS ................................................................

10 CONTROL DE CAMBIOS ................................







DE CALIDAD EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL

........................................................................................................

....................................................................................................

FUNDAMENTALES .............................................................

..................................................................................

..........................................................................................

.................................................................................................


DEL

19

20

21

23

24

24





1 INTRODUCCION

La modernización empresarial de las empresas prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios trae consigo una reorganización al interior de los procesos y procedimientos de las empresas que contribuye al mejoramiento de la prestación de cada uno de los servicios públicos parte de su objeto social. Los procesos y los procedimientos son lGestión de Calidad, estos deben ser presentados mediante herramientas prácticas para la consulta permanente por parte de todos los funun mayor desarrollo en la búsqueda del Auto El Manual de Calidad es una herramienta gerencial que permite organización y desarrollo eficiente, eficaz y efectivo en la gestión de la Entidad,racionalización, simplificación y la participación de varias dependencias en la planeación, ejecución, verificación y mejoramiento continuo de los procesosposibilitando fijar los niveles de responsabilidad en la ejecución de las funcielementos de control necesarios para el ajuste y retroalimentación de dichos procesos.







INTRODUCCION.

modernización empresarial de las empresas prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios trae consigo una reorganización al interior de los procesos y procedimientos de las empresas que contribuye al mejoramiento de la prestación de

ios públicos parte de su objeto social.

Los procesos y los procedimientos son los elementos primarios para el Sistema de , estos deben ser presentados mediante herramientas prácticas para

la consulta permanente por parte de todos los funcionarios de la institución permitiendo un mayor desarrollo en la búsqueda del Auto-Control.

es una herramienta gerencial que permite organización y eficaz y efectivo en la gestión de la Entidad, permite la

racionalización, simplificación y la participación de varias dependencias en la verificación y mejoramiento continuo de los procesos del SGC,

posibilitando fijar los niveles de responsabilidad en la ejecución de las funciones y fijar elementos de control necesarios para el ajuste y retroalimentación de dichos procesos.


modernización empresarial de las empresas prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios trae consigo una reorganización al interior de los procesos y procedimientos de las empresas que contribuye al mejoramiento de la prestación de

Sistema de , estos deben ser presentados mediante herramientas prácticas para

cionarios de la institución permitiendo

es una herramienta gerencial que permite organización y permite la

racionalización, simplificación y la participación de varias dependencias en la del SGC,

ones y fijar elementos de control necesarios para el ajuste y retroalimentación de dichos procesos.





2

Describir los procesos y procedimientosCalidad de la Entidad, detallando las actividades que se realcomo gestión integral para la planeación, operación y control domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios atendidos por la Empresa de Servicios Públicos del Meta







OBJETIVO.

procedimientos que componen el Sistema de Gestión de , detallando las actividades que se realizan dentro de la institución

planeación, operación y control de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios atendidos por la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P.


que componen el Sistema de Gestión de izan dentro de la institución

los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios atendidos por la





3 INFORMACIÓN DE L

3.1 RESEÑA HISTORICA. Mediante Ordenanza 512 del 01 de julio de 2003 la Asamblea Departamental autoriza al Gobernador para participar directamente o a través de sus entidades descentralizadas, en nombre del Departamento del Meta, en la constitución de empresas de servicios públicos de carácter oficial, mixto o privado con participación oficial en los términos establecidos por la Ley 142 de 1994 y las comisiones reguladoras, cuyo objeto sea el de la construcción, operación y prestación de servicios públicos domiciliarios, así como la realización de las actividades complementarias. El 01 de agosto de 2003, el Gobierno Departamental del Meta expide el Decreto 306 de 2003, por medio del cual se crea la Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P., se determinan sus objetivos y estructura orgánica, creándose como entidad descentralizada del orden departamental, vinculadas a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, con el carácter de Empresa Industrial y Comercial del Estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio. Posteriormente, se consideró necesario transformar la Empresa incorporando la etapa de operación, igualmente para darle la oportunidad a las entidades territoriales, donde era viable operar, de acuerdo a los parámetros de la Ley 142 de 1994, para que se asociaran con EDESA S.A. E.S.P. y así establecer alianzas y esquemas de asociación y cooperación que permitan la suma de sinergias para hacer de una Empresa más sólida y competitiva. Es así que mediante Ordenanza NoDepartamental otorga facultades al Gobernador para transformar la Empresa de Servicios Públicos del Meta, EDESA S.A. E.S.P., A partir de esta fecha se invitó a las administraciones municipales a hacer partSociedad por Acciones, fijando compromisos para cada ente territorial, así: Compromisos del Departamento

• Ejecuta toda la inversión en acueducto, alcantarillado y aseo. (subsidio directo)• Es responsable de la operación







LA EMPRESA EDESA S.A. E.S.P.

Mediante Ordenanza 512 del 01 de julio de 2003 la Asamblea Departamental autoriza al Gobernador para participar directamente o a través de sus entidades descentralizadas,

nombre del Departamento del Meta, en la constitución de empresas de servicios públicos de carácter oficial, mixto o privado con participación oficial en los términos establecidos por la Ley 142 de 1994 y las comisiones reguladoras, cuyo objeto sea el

construcción, operación y prestación de servicios públicos domiciliarios, así como la realización de las actividades complementarias.

El 01 de agosto de 2003, el Gobierno Departamental del Meta expide el Decreto 306 de Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA

se determinan sus objetivos y estructura orgánica, creándose como entidad descentralizada del orden departamental, vinculadas a la Secretaría de Planeación y

r de Empresa Industrial y Comercial del Estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio.

Posteriormente, se consideró necesario transformar la Empresa incorporando la etapa de operación, igualmente para darle la oportunidad a las entidades territoriales, donde era viable operar, de acuerdo a los parámetros de la Ley 142 de 1994, para que se

y así establecer alianzas y esquemas de asociación y cooperación que permitan la suma de sinergias para hacer de EDESA S.A. E.S.P.una Empresa más sólida y competitiva.

Es así que mediante Ordenanza No. 549 del 30 de julio de 2004, la Asamblea Departamental otorga facultades al Gobernador para transformar la Empresa de

EDESA S.A. E.S.P., en una sociedad por acciones.

se invitó a las administraciones municipales a hacer parte de la Sociedad por Acciones, fijando compromisos para cada ente territorial, así:

Ejecuta toda la inversión en acueducto, alcantarillado y aseo. (subsidio directo) de los servicios.


Mediante Ordenanza 512 del 01 de julio de 2003 la Asamblea Departamental autoriza al Gobernador para participar directamente o a través de sus entidades descentralizadas,

nombre del Departamento del Meta, en la constitución de empresas de servicios públicos de carácter oficial, mixto o privado con participación oficial en los términos establecidos por la Ley 142 de 1994 y las comisiones reguladoras, cuyo objeto sea el

construcción, operación y prestación de servicios públicos domiciliarios, así como

El 01 de agosto de 2003, el Gobierno Departamental del Meta expide el Decreto 306 de EDESA

se determinan sus objetivos y estructura orgánica, creándose como entidad descentralizada del orden departamental, vinculadas a la Secretaría de Planeación y

r de Empresa Industrial y Comercial del Estado, con

Posteriormente, se consideró necesario transformar la Empresa incorporando la etapa de operación, igualmente para darle la oportunidad a las entidades territoriales, donde era viable operar, de acuerdo a los parámetros de la Ley 142 de 1994, para que se

y así establecer alianzas y esquemas de asociación EDESA S.A. E.S.P.

2004, la Asamblea Departamental otorga facultades al Gobernador para transformar la Empresa de

e de la

Ejecuta toda la inversión en acueducto, alcantarillado y aseo. (subsidio directo)





• Constituye y pone en funcionamiento el Fondo de Solidaridad y Redistribución

del Ingreso. • Aporta un capital inicial de $797 millones.

Compromisos de los Municipios

• Entrega para usufructo la infraestructura por 20 años.• Constituye y pone en funcionamiento el fondo de solidaridad y redistribución del

Ingreso. • Aporta un capital inicial de $30 millones.• Asume la carga prestacional existente al momento de la entrega.• Brindando a los municipios, entre otros, los siguient• Fomentar la modernización del sector de agua potable y saneamiento básico, sin

necesidad de hacer grandes inversiones. • Viabilidad y aseguramiento de la prestación óptima de los servicios públicos del

sector de agua potable y saneamiento bá• Responder integralmente a los requerimientos del marco legal y normativo (Ley

142 de 1994) • Contar con apoyos técnicos especializados para la ejecución y supervisión de

proyectos. • Incorporar elementos de retroalimentación sobre las estrategias desarro

cada uno de los municipios operados por la empresa. • Generación de Empleo. • Obtener ventajas comparativas frente a otros municipios para canalizar recursos

no reembolsables. • Maximizar los esfuerzos locales y la integración de los Fondos de Solidar

redistribución de ingresos • Contar con una estructura jurídica y empresarial que le permita una expansión

de sus actividades y mercado. • Contar con servicio permanente las 24 horas del día.• Suministro de agua potable • Disminución de enfermedades gas• Reorientación de recursos hacia otros sectores.• Luego de adelantar Jornadas de Socialización con la comunidad en los

diferentes Municipios del Departamento, los Concejos Municipales otorgaron facultades a los Alcaldes Municipales para Acciones, quedando constituida mediante Escritura Pública 3397 de junio 24 de 2005, con los siguientes integrantes:







Constituye y pone en funcionamiento el Fondo de Solidaridad y Redistribución

Aporta un capital inicial de $797 millones.

Entrega para usufructo la infraestructura por 20 años. Constituye y pone en funcionamiento el fondo de solidaridad y redistribución del

Aporta un capital inicial de $30 millones. Asume la carga prestacional existente al momento de la entrega. Brindando a los municipios, entre otros, los siguientes beneficios: Fomentar la modernización del sector de agua potable y saneamiento básico, sin necesidad de hacer grandes inversiones. Viabilidad y aseguramiento de la prestación óptima de los servicios públicos del sector de agua potable y saneamiento básico. Responder integralmente a los requerimientos del marco legal y normativo (Ley

Contar con apoyos técnicos especializados para la ejecución y supervisión de

Incorporar elementos de retroalimentación sobre las estrategias desarrolladas en cada uno de los municipios operados por la empresa.

Obtener ventajas comparativas frente a otros municipios para canalizar recursos

Maximizar los esfuerzos locales y la integración de los Fondos de Solidaridad y

Contar con una estructura jurídica y empresarial que le permita una expansión

Contar con servicio permanente las 24 horas del día.

Disminución de enfermedades gastrointestinales. Reorientación de recursos hacia otros sectores. Luego de adelantar Jornadas de Socialización con la comunidad en los diferentes Municipios del Departamento, los Concejos Municipales otorgaron facultades a los Alcaldes Municipales para hacer parte de la Sociedad por Acciones, quedando constituida mediante Escritura Pública 3397 de junio 24 de 2005, con los siguientes integrantes:


Constituye y pone en funcionamiento el Fondo de Solidaridad y Redistribución

Constituye y pone en funcionamiento el fondo de solidaridad y redistribución del

Fomentar la modernización del sector de agua potable y saneamiento básico, sin

Viabilidad y aseguramiento de la prestación óptima de los servicios públicos del

Responder integralmente a los requerimientos del marco legal y normativo (Ley

Contar con apoyos técnicos especializados para la ejecución y supervisión de

lladas en

Obtener ventajas comparativas frente a otros municipios para canalizar recursos

idad y

Contar con una estructura jurídica y empresarial que le permita una expansión

Luego de adelantar Jornadas de Socialización con la comunidad en los diferentes Municipios del Departamento, los Concejos Municipales otorgaron

hacer parte de la Sociedad por Acciones, quedando constituida mediante Escritura Pública 3397 de junio 24 de





SOCIOS

1. DEPARTAMENTO DEL META.

2. MUNICIPIO DE GUAMAL

3. MUNICIPIO DE FUENTEDEORO

4. MUNICIPIO DE URIBE

5. MUNICIPIO DE SAN MARTÍN

6. MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA

7. MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA

8. MUNICIPIO DE MAPIRIPAN

9. MUNICIPIO DE PUERTO RICO

10.MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA

De esta manera los municipios hacen entrega oficial de la operación de los servicios a la Empresa, en las siguientes fechas:

Municipio

Guamal

San Carlos de Guaroa

Puerto Rico

Uribe

Puerto Concordia

Fuentedeoro

Mapiripán







% PART.

VALOR DE ACCIONES SUSCRITAS

74.71% 797.551.615

2.81 30.000.000

2.81 30.000.000

2.81 30.000.000

2.81 30.000.000

6. MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE 2.81 30.000.000

7. MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA 2.81 30.000.000

2.81 30.000.000

2.81 30.000.000

10.MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA 2.81 30.000.000

De esta manera los municipios hacen entrega oficial de la operación de los servicios a

Fecha Inicio

8 de marzo de 2006

San Carlos de Guaroa 8 de marzo de 2006

8 de marzo de 2006

15 de marzo de 2006

23 de marzo de 2006

01 de enero de2007

01 de agosto de 2008


De esta manera los municipios hacen entrega oficial de la operación de los servicios a





Quedando pendiente la entrega de operación por parte de los Municipios San Martín, y Barranca de Upía.

De otra parte, el municipio de Cumaral, tenía suscrito un contrato de operación con una empresa privada, y a partir del 01 de agosto de 2006 cedió dicho contrato a S.A. E.S.P. dando inicio a la operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y Aseo en ese municipio.

Adicionalmente se han presentado propuestas a diferentes municipios que han abierto invitación pública para seleccionar a la persona prestadora que asuma lamantenimiento y administración de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, siendo adjudicada a la Empresa en los municipios de Puerto Lleras, Cabuyaro, La Macarena y El Dorado.

En la actualidad operamos 13 municcontinuación:

MUNICIPIOS SOCIOS DE EDESAGUAMAL SAN MARTIN FUENTEDEORO SAN CARLOS DE GUAROA BARRANCA DE UPIA URIBE MAPIRIPAN PUERTO RICO PUERTO CONCORDIA ADJUDICADOS MEDIANTE CONTRATO CUMARAL PUERTO LLERAS CABUYARO LA MACARENA EL DORADO SAN JUAN DE ARAMA







Quedando pendiente la entrega de operación por parte de los Municipios San Martín, y

De otra parte, el municipio de Cumaral, tenía suscrito un contrato de operación con una empresa privada, y a partir del 01 de agosto de 2006 cedió dicho contrato a EDESA

dando inicio a la operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y

Adicionalmente se han presentado propuestas a diferentes municipios que han abierto invitación pública para seleccionar a la persona prestadora que asuma la operación, mantenimiento y administración de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, siendo adjudicada a la Empresa en los municipios de Puerto Lleras, Cabuyaro, La Macarena y El Dorado.

En la actualidad operamos 13 municipios del Meta, los cuales se relacionan a

MUNICIPIOS SOCIOS DE EDESA OPERADOS FECHA INICIO OPERACIÓN

SI 08-mar-06 NO SI 01-ene-07 SI 08-mar-06

NO SI 15-mar-06 SI 01-ago-08 SI 08-mar-06 SI 23-mar-06

ADJUDICADOS MEDIANTE

SI 01-ago-06 SI 15-dic-07 SI 05-feb-08 SI 01-feb-08 SI 07-mar-08 SI 01-feb-10


Quedando pendiente la entrega de operación por parte de los Municipios San Martín, y

De otra parte, el municipio de Cumaral, tenía suscrito un contrato de operación con una EDESA

dando inicio a la operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y

Adicionalmente se han presentado propuestas a diferentes municipios que han abierto operación,

mantenimiento y administración de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, siendo adjudicada a la Empresa en los municipios de Puerto

ipios del Meta, los cuales se relacionan a





3.2 ORGANIGRAMA.












4 DIRECCIONA

4.1 MISION DE EDESA S.A. E.S.P. Gestionamos, administramos y operamos los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios del Departamento del Metade la Empresa, garantizando a los habitantes de la zona urbana el acceso a estos servicios. Así mismo apoyamos el mejoramiento Esta gestión la realizamos con la integración de los esfuerzos y recursos del Departamento y sus Municipios y bajo estándares de calidad exigidos, buscando la protección del ambiente.

4.2 VISION DE EDESA S.A. E.S.P. EDESA S.A. E.S.P., en los próximos 10 años será una empresa reconocida por su capacidad técnica en la gerencia de proyectos, interventoría de obra, gestión de recursos, administración y operación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, pionera en Colombia y América latina, como esquema alternativo de gestión en municipios menores y orgullo para el departamento del meta y sus municipios; operara con óptimos niveles de calidad, contando con un personal competente capaz de asumir cambios para brclientes.







AMIENTO ESTRATÉGICO.

Gestionamos, administramos y operamos los servicios públicos domiciliarios de los municipios del Departamento del Meta, socios

garantizando a los habitantes de la zona urbana el acceso a estos Así mismo apoyamos el mejoramiento del sector en todo el Departamento.

Esta gestión la realizamos con la integración de los esfuerzos y recursos del y bajo estándares de calidad exigidos, buscando la

en los próximos 10 años será una empresa reconocida por su capacidad técnica en la gerencia de proyectos, interventoría de obra, gestión de recursos, administración y operación de servicios públicos domiciliarios de acueducto,

ra en Colombia y América latina, como esquema alternativo de gestión en municipios menores y orgullo para el departamento del meta y sus municipios; operara con óptimos niveles de calidad, contando con un personal competente capaz de asumir cambios para brindar un servicio integro a nuestros


Gestionamos, administramos y operamos los servicios públicos domiciliarios de , socios

garantizando a los habitantes de la zona urbana el acceso a estos

Esta gestión la realizamos con la integración de los esfuerzos y recursos del y bajo estándares de calidad exigidos, buscando la

en los próximos 10 años será una empresa reconocida por su capacidad técnica en la gerencia de proyectos, interventoría de obra, gestión de recursos, administración y operación de servicios públicos domiciliarios de acueducto,

ra en Colombia y América latina, como esquema alternativo de gestión en municipios menores y orgullo para el departamento del meta y sus municipios; operara con óptimos niveles de calidad, contando con un personal

indar un servicio integro a nuestros





4.3 ORGANIZACIÓN EMPRESARI A

TIPO DE EMPRESA: S

NATURALEZA: E100% OFICIAL

PROPIEDAD: ECONSTITUYENTES YADHERENTES

SERVICIOS QUE PRESTA: EMPRESA DE PRESTACION Y EJECUCION DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META AC

AREA DE OPERACIÓN: CSOCIOS CONSTITUYENTES Y SOCIOS ADHER

4.4 FILOSOFIA CORPORATIVA DE EDESA S.A. E.S.P. Nuestra filosofía está orientada a contribuir de manera significativa en el desarrollo de nuestro Departamento y sus municipios en el sector de agua potable y saneamiento básico, con el firme compromiso del equipo de traconocimiento, dedicación y empuje que el cumplimiento de la Misión y Visión empresarial nos exija. Todos y cada uno de los miembros y colaboradores de rol orientado por los siguientes valores: 1. Honestidad: Conciencia clara, ante mí y los demás, de lo que está bien y es apropiado para el rol a desempeñar, conducta y relaciones, sin contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos, palabras o acciones. 2. Compromiso: Disposición de servicio y actitud positiva en el cumplimiento de las responsabilidades.







AL.

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

EMPRESA DE SOCIEDAD POR ACCIONES 100% OFICIAL

ESTATAL ( MUNICIPIOS 10 SOCIOS CONSTITUYENTES Y 3 SOCIOS ADHERENTES)

EMPRESA DE PRESTACION Y EJECUCION DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO CASCOS URBANOS DE MUNICIPIOS SOCIOS CONSTITUYENTES Y SOCIOS ADHERENTES.

CORPORATIVA DE EDESA S.A. E.S.P.

Nuestra filosofía está orientada a contribuir de manera significativa en el desarrollo de nuestro Departamento y sus municipios en el sector de agua potable y saneamiento básico, con el firme compromiso del equipo de trabajo de aportar el esfuerzo, conocimiento, dedicación y empuje que el cumplimiento de la Misión y Visión

Todos y cada uno de los miembros y colaboradores de EDESA S.A. E.S.P. cumplirá su rol orientado por los siguientes valores:

Conciencia clara, ante mí y los demás, de lo que está bien y es apropiado para el rol a desempeñar, conducta y relaciones, sin contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos, palabras o acciones.

icio y actitud positiva en el cumplimiento de las


Nuestra filosofía está orientada a contribuir de manera significativa en el desarrollo de nuestro Departamento y sus municipios en el sector de agua potable y saneamiento

bajo de aportar el esfuerzo, conocimiento, dedicación y empuje que el cumplimiento de la Misión y Visión

cumplirá su

Conciencia clara, ante mí y los demás, de lo que está bien y es apropiado para el rol a desempeñar, conducta y relaciones, sin contradicciones ni

icio y actitud positiva en el cumplimiento de las





3. Lealtad: Aceptación de los vínculos de fidelidad implícitos en su relación con el otro. 4. Responsabilidad: Capacidad para reconocer y asumir las consecuencias de los actos, de obrar y tomar decisiones adecuadas para las situaciones que se presenten. 5. Respeto : Capacidad de aceptar a los demás con sus virtudes y diferencias, relacionándose en un ambiente de mutua cordialidad a través de manifestaciones de acatamiento y cortesía. 6. Solidaridad: Colaboración mutua para la consecución de los objetivos corporativos. 7. Cumplimiento : Esmero en la ejecución de una actividad con calidad, en un tiempo previsto, reconociendo y dándole la Importancia de ejecutar el trabajo bien desde la primera vez. 8. Profesionalismo : Desempeño laboral con calidad, esmero, dedicación y oportunidad, aplicando a diario los conocimientos adquiridos para el ejercicio del trabajo con disciplina, mística y ética. 9. Creatividad . Capacidad de asumir retos y deden respuesta a los requerimientos de los usuarios dentro de las reglas y valores de la empresa. 10. Dinamismo . Disposición a la autoformación y actualización permanente en nuestro campo de negocio. Investigación y prácticas que contribuyan al logro de la Misión y Visión de nuestra empresa y a su adecuada adaptación al cambio. 11. Excelencia. Búsqueda permanente de altos estándares de calidad en el trabajo, individual y grupal, y en los resultados empresariales, a partir de altos niveles de exigencia, permanente autocontrol y mejoramiento continúo del desempeño laboral.

4.5 POLÍTICA DE LA CALIDAD. La Empresa de Servicios Públicos del Meta satisfacer las necesidades de los usuarios y partes interesadas, operación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, y ejecución de proyectos, que aseguren la calidad, continuidad, cobertura, normatividad y mantenimiento de los mismos; en forma Eficiente, Eficaz y Efectiva, para lo cual, cuenta con personal competente y tecnología que permita la mejora continua.







Aceptación de los vínculos de fidelidad implícitos en su relación con el otro.

Capacidad para reconocer y asumir las consecuencias de los y tomar decisiones adecuadas para las situaciones que se presenten.

: Capacidad de aceptar a los demás con sus virtudes y diferencias, relacionándose en un ambiente de mutua cordialidad a través de manifestaciones de

Colaboración mutua para la consecución de los objetivos corporativos.

: Esmero en la ejecución de una actividad con calidad, en un tiempo previsto, reconociendo y dándole la Importancia de ejecutar el trabajo bien desde la

: Desempeño laboral con calidad, esmero, dedicación y oportunidad, aplicando a diario los conocimientos adquiridos para el ejercicio del trabajo

. Capacidad de asumir retos y de proponer alternativas de solución que den respuesta a los requerimientos de los usuarios dentro de las reglas y valores de la

. Disposición a la autoformación y actualización permanente en nuestro apropiación permanente de nuevas y buenas

prácticas que contribuyan al logro de la Misión y Visión de nuestra empresa y a su

Búsqueda permanente de altos estándares de calidad en el trabajo, pal, y en los resultados empresariales, a partir de altos niveles de

exigencia, permanente autocontrol y mejoramiento continúo del desempeño laboral.

La Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P. Se compromete a atisfacer las necesidades de los usuarios y partes interesadas, a través de la

operación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, y ejecución de proyectos, que aseguren la calidad, continuidad, cobertura, normatividad y mantenimiento de los

smos; en forma Eficiente, Eficaz y Efectiva, para lo cual, cuenta con personal competente y tecnología que permita la mejora continua.


Aceptación de los vínculos de fidelidad implícitos en su relación con el otro.

Capacidad para reconocer y asumir las consecuencias de los

: Capacidad de aceptar a los demás con sus virtudes y diferencias, relacionándose en un ambiente de mutua cordialidad a través de manifestaciones de

Colaboración mutua para la consecución de los objetivos corporativos.

: Esmero en la ejecución de una actividad con calidad, en un tiempo previsto, reconociendo y dándole la Importancia de ejecutar el trabajo bien desde la

: Desempeño laboral con calidad, esmero, dedicación y oportunidad, aplicando a diario los conocimientos adquiridos para el ejercicio del trabajo

proponer alternativas de solución que den respuesta a los requerimientos de los usuarios dentro de las reglas y valores de la

. Disposición a la autoformación y actualización permanente en nuestro apropiación permanente de nuevas y buenas

prácticas que contribuyan al logro de la Misión y Visión de nuestra empresa y a su

Búsqueda permanente de altos estándares de calidad en el trabajo, pal, y en los resultados empresariales, a partir de altos niveles de

Se compromete a través de la

operación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, y ejecución de proyectos, que aseguren la calidad, continuidad, cobertura, normatividad y mantenimiento de los

smos; en forma Eficiente, Eficaz y Efectiva, para lo cual, cuenta con personal





4.6 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. Implementar el Plan Departamental de Agua para alcanzar coberturas del 100% en 28 municipios del departamento.

2. Mantener la excelencia operativa de la Empresa.

3. Operar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en condiciones óptimas y manteniendo como principio los estándares de cobertura, calidad y continuidad.

4. Fortalecer el esquema de administración interno de la empresa dirigido a la satisfacción del cliente.

5. Diseñar e implementar esquemas tarifarios que permitan eliminar el rezago existente y garantizar la sostenibilidad de los servicios.

6. Incrementar el número de suscriptores atendiPúblicos del Meta EDESA S.A. E.S.P. en los municipios socios por medio de la operación del sistema de acueducto y alcantarillado.

7. Incrementar el número de municipios socios por la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P. al 100%.

8. Canalizar recursos para la ejecución de obras de infraestructura en los municipios socios, con el objeto de optimizarservicios de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios socios hasta alcanzar coberturas del 100% en un lapso no mayor de 10 años, de acuerdo con el plan de inversiones establecido por los municipios.

9. Implementar un esquema eficiente, oportuno y eficazusuario: Oficina de PQRS que incluya puntos de atención municipios, a través de la tercerización de esta actividad.

10. Trabajar la protección ambiental del entorno y del recurso hídrico.

11. Diseñar e implementar acciones de capacitación y divulgación sobre el uso racional del agua.

12. Incorporar a la comunidad como agente corresponsable en la prestación y







Implementar el Plan Departamental de Agua para alcanzar coberturas del 100% del departamento.

Mantener la excelencia operativa de la Empresa.

Operar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en condiciones óptimas y manteniendo como principio los estándares de cobertura, calidad y continuidad.

administración interno de la empresa dirigido a la

Diseñar e implementar esquemas tarifarios que permitan eliminar el rezago existente y garantizar la sostenibilidad de los servicios.

Incrementar el número de suscriptores atendidos por la Empresa de Servicios úblicos del Meta EDESA S.A. E.S.P. en los municipios socios por medio de la

operación del sistema de acueducto y alcantarillado.

Incrementar el número de municipios socios por la Empresa de Servicios SA S.A. E.S.P. al 100%.

Canalizar recursos para la ejecución de obras de infraestructura en los municipios socios, con el objeto de optimizar y ampliar la cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios socios hasta

ar coberturas del 100% en un lapso no mayor de 10 años, de acuerdo con el plan de inversiones establecido por los municipios.

Implementar un esquema eficiente, oportuno y eficaz para la atención del usuario: Oficina de PQRS que incluya puntos de atención en cada uno de los

, a través de la tercerización de esta actividad.

Trabajar la protección ambiental del entorno y del recurso hídrico.

Diseñar e implementar acciones de capacitación y divulgación sobre el uso

Incorporar a la comunidad como agente corresponsable en la prestación y


Implementar el Plan Departamental de Agua para alcanzar coberturas del 100%

Operar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en condiciones óptimas y manteniendo como principio los estándares de cobertura, calidad y continuidad.

administración interno de la empresa dirigido a la

Diseñar e implementar esquemas tarifarios que permitan eliminar el rezago

dos por la Empresa de Servicios úblicos del Meta EDESA S.A. E.S.P. en los municipios socios por medio de la

Incrementar el número de municipios socios por la Empresa de Servicios

Canalizar recursos para la ejecución de obras de infraestructura en los ampliar la cobertura de los

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios socios hasta ar coberturas del 100% en un lapso no mayor de 10 años, de acuerdo con

para la atención del de los

Diseñar e implementar acciones de capacitación y divulgación sobre el uso

Incorporar a la comunidad como agente corresponsable en la prestación y





viabilidad del servicio, de forma que se constituya en un aliado estratégico.

13. Realizar transferencia tecnológica a los municipios en materia de gestión de servicios públicos

4.7 POLÍTICA DE RIESGOS

Nuestro compromiso es de preservar laEmpresa de Servicios Públicos del Meta salvaguarda y bienestar de sus trabamanejo de los recursos, mediante la permita generar acciones preventipotencialmente dañinas o no deseadas

5 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

5.1 OBJETIVO DEL MANUAL

Establecer los lineamientos generCALIDAD de EDESA S.A E.S.Pservir de consulta permanente a implementación, desarrollo y mejora Este Manual sirve como guía para deben cumplir los trabajadores y condireccionamiento estratégico, la Polítel cumplimiento de los objetivos de lael estándar NTCGP 1000:2009 y el1000:2005.







viabilidad del servicio, de forma que se constituya en un aliado estratégico.

Realizar transferencia tecnológica a los municipios en materia de gestión de

la eficacia, eficiencia y efectividad operativa deEmpresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P., así como con

ajadores y contratistas, garantizando el optim implementación de una cultura del Riesgo qivas o correctivas hacia esas situacion

as para la Empresa.

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

generales del SISTEMA DE GESTIÓN DE EDESA S.A E.S.P ., presentar la estructura de este sistema

todos los miembros de la Empresa en del mismo.

la adecuada ejecución de las actividades quntratistas de la Empresa, es consecuente con tica de la Calidad trazada por la Empresa y cona calidad; conforme a los requisitos exigidos por

y el Modelo Estándar de Control Interno MEC


Realizar transferencia tecnológica a los municipios en materia de gestión de

e la la mo

que nes

DE y

en la

ue el on

por CI





5.2 ALCANCE Incluye: 1. Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y

Aseo. 2. Ejecución de Proyectos para el Mejoramiento del Servicio.

Nota: Aplica para los municipios socios ver OPERADOS, Numeral 3.1. Nota: Para el municipio de Guamalfacturación, para el tema de Aseo.

• Para el municipio de Puerto Lleras no se presta el servicio de Alcantarillado.







Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y

Ejecución de Proyectos para el Mejoramiento del Servicio. Nota: Aplica para los municipios socios ver cuadro MUNICIPI OS SOCIOS

Para el municipio de Guamal sólo se presta el servicio administrativo de

Puerto Lleras no se presta el servicio de Alcantarillado.


Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y

OS SOCIOS

sólo se presta el servicio administrativo de





5.3 MAPA DE PROCESOS EDESA S.A. E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.

MAPA DE PROCESOS PE Emisión: Septiembre 5 de 2011 Vigencia: Septiembre 5 de 2011







S EDESA S.A. E.S.P. |

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.

MAPA DE PROCESOS PE – MP – 01 Emisión: Septiembre 5 de 2011 Vigencia: Septiembre 5 de 2011

Versión: 03


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S. A. E. S. P.

MANUAL DE CALIDADPLANEACION ESTRATEGICA

Emisión: Septiembre 5 de 2011


5.4 CONTROL DEL MANUAL DE OPERACIONES Y CALIDAD

5.4.1 Control de la elaboración. El Mantenimiento del Manual está a cargo del los elementos del Manual de Calidad, pueden ser solicitados por cualquier funcionario de la empresa a través del Procedimiento MC Registros y es aprobado por la Gerencia. De igual manera, laspresente manual se derivan en algunas oportunidades de las modificaciones efectuadas en el sistema de gestión de calidad. Es responsabilidad del Coordinador del sistema de calidad garantizar la actualización del Manual de Calidad y permitir la consulta del mismo, de tal forma que los funcionarios se familiaricen con su contenido. El Manual de Calidad, es divulgado por el coordinador de calidad y se dispone de este manual en la oficina de Control interno de la entidad.

5.4.2 Control de la divulgación. La divulgación y la aplicación correctaresponsabilidad principal del Represenpor cualquier trabajador o contratistaárea de trabajo, Ver Procedimiento de C– 01. El Manual de Calidad y Manual de Operaciones,EDES A S . A. E .S . P e impreso y garantizando su eficaz divulgación y strabajador o contratista.

5.4.3 Representante de la Dirección. La Gerencia ha designado como representante de la dirección para el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa de Servicios Públicos del Meta al Arquitecto JOSE EDGAR PATARROYO VARGAS







OPERACIONES Y CALIDAD .

El Mantenimiento del Manual está a cargo del Gerente, los cambios o modificaciones de los elementos del Manual de Calidad, pueden ser solicitados por cualquier funcionario

Procedimiento MC – PR -01 Control de Documentos y es aprobado por la Gerencia. De igual manera, las modificaciones del

presente manual se derivan en algunas oportunidades de las modificaciones efectuadas

Es responsabilidad del Coordinador del sistema de calidad garantizar la actualización mitir la consulta del mismo, de tal forma que los

funcionarios se familiaricen con su contenido.

El Manual de Calidad, es divulgado por el coordinador de calidad y se dispone de este manual en la oficina de Control interno de la entidad.

a del Manual de Calidad y de operaciones esntante d e la Gerencia. Podrá ser consultado

a de EDES A S . A. E .S . P en su respectivControl de Documentos y Registros MC - PR

Manual de Operaciones, está publicado en la red interna y distribuido de manera controlada en las área

su acceso desde los puntos de uso de cualqu

Representante de la Dirección.

La Gerencia ha designado como representante de la dirección para el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P.

JOSE EDGAR PATARROYO VARGAS , para:


os cambios o modificaciones de los elementos del Manual de Calidad, pueden ser solicitados por cualquier funcionario

Control de Documentos y modificaciones del

presente manual se derivan en algunas oportunidades de las modificaciones efectuadas

Es responsabilidad del Coordinador del sistema de calidad garantizar la actualización mitir la consulta del mismo, de tal forma que los

El Manual de Calidad, es divulgado por el coordinador de calidad y se dispone de este

es ado

va PR

de as,

uier

La Gerencia ha designado como representante de la dirección para el Sistema de EDESA S.A. E.S.P.





• Asegurar que se establezcan, implementen y ma

necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad.• Informar a la Gerencia, acerca del desempeño y de cualquier necesidad de

mejorar al Sistema de Gestión de Calidad.• Promover la toma de los requisitos del cliente en todos los niveles de

organización.

5.4.4 Plan de Comunicación La Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P.siguientes canales de comunicación formal para la comunicación interna y externa: Ver PLAN DE COMUNICACIONES - 5.4.5. Requisitos de los Clientes Ver Matriz de Requisitos del Cliente PE de los usuarios y partes interesadas en la cual la Entidadcompromete a su cumplimiento y respectivo Mejoramiento Continuo.

6 EXCLUSIONES

El Sistema de Gestión de Calidad de la EDESA S.A. E.S.P. no presenta exclusiones frente a los numerales de la norma NTCGP: 1000:2009, por lo tanto la Entidad debe garantizar el cumplimiento de los mismos.

7 PROCESOS DEL SISTEMA GESPUBLICOS DEL META

Este Manual describe los diferentes Gestión d e C a l i d a d de EDES A S . A. E .S .Plos requisitos del estándar NTCGP 1000: 2005.







Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad. Informar a la Gerencia, acerca del desempeño y de cualquier necesidad de mejorar al Sistema de Gestión de Calidad. Promover la toma de los requisitos del cliente en todos los niveles de

La Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P., ha establecido los siguientes canales de comunicación formal para la comunicación interna y externa:

GRH01 – PL – 01.

Ver Matriz de Requisitos del Cliente PE – MR – FR01, el cual contiene los requisitos de los usuarios y partes interesadas en la cual la Entidad EDESA S.A. E.S.P., compromete a su cumplimiento y respectivo Mejoramiento Continuo.

EXCLUSIONES

El Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa de Servicios Públicos del Meta no presenta exclusiones frente a los numerales de la norma por lo tanto la Entidad debe garantizar el cumplimiento de los

ESTIÓN DE CALIDAD EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.

es procesos que conforman el Sistema deEDES A S . A. E .S .P . y evidencia el cumplimiento de

1000:2009, igualmente da cubrimiento al ME


ntengan los procesos

Informar a la Gerencia, acerca del desempeño y de cualquier necesidad de

la

, ha establecido los siguientes canales de comunicación formal para la comunicación interna y externa:

, el cual contiene los requisitos se

Servicios Públicos del Meta no presenta exclusiones frente a los numerales de la norma por lo tanto la Entidad debe garantizar el cumplimiento de los

EMPRESA DE SERVICIOS

de de

ECI





Se presenta todo el Sistema relacionaexplicación, los documentos que operacionales. Los controles están inmersos en los dsea a nivel de flujos o en los planes de Cada proceso está ejecutado en la sistema gestión de calidad como control Si bien resulta difícil narrar en detpara cumplir estas fases, EDESA S.A. analizando los objetivos, los riesgopara medir su gestión; posteriormengarantice en la mayor parte de los caejecutando corresponde a lo planificadsobre el desempeño a nivel de efic El entendimiento directo de las relacioestándares de la calidad, “Relación NTCGP 1000:2009. Ver matriz requisitos NTC GP1000:09 vs Procesos del SGC. La integralidad del sistema de gestión.con los requisitos de NTCGP 1000:Gestión de Calidad”.

7.1 MAPA DE PROCESOS A través del mapa, se distinguen los diferentes procesos a controlar por el Sistema de Gestión de Calidad. La definición de los métodos de operación y control de los procesos están descritos en los procedimientos creados para cada uno de ellos y/o en el aplicación e implementación son verificados a través de las auditorías internas de calidad y de la revisión gerencial ejecutada periódicamente, en donde se determinan las oportunidades de mejora y las acciones emprendidas para conseguir







ionando cada proceso, su objetivo principal, s lo conforman y las principales políticas

documentos respectivos de cada proceso, biende calidad y control, según se requiera.

práctica, cumpliendo la filosofía básica de urol interno que reclama el ciclo PHVA.

talle todas las actividades que se necesitaEDESA S.A. E.S.P. ha planificado sus procesos

os, las políticas operativas y los indicadores ente se ejecuta, teniendo en cuenta que sasos, mediante verificación, que lo que se es

ado; y se toman acciones permanentemencacia, eficiencia y efectividad de los procesos.

ones de los procesos con la normatividad de los de los procesos con los numerales de

Ver matriz requisitos NTC GP1000:09 vs Procesos del

ión. “Relación de los elementos de control MEC:2009 y con los documentos del Sistema de

A través del mapa, se distinguen los diferentes procesos a controlar por el Sistema de

La definición de los métodos de operación y control de los procesos están descritos en los procedimientos creados para cada uno de ellos y/o en el presente manual. Su aplicación e implementación son verificados a través de las auditorías internas de calidad y de la revisión gerencial ejecutada periódicamente, en donde se determinan las oportunidades de mejora y las acciones emprendidas para conseguir dicha mejora.


su as

bien

un

an os es se stá nte .

los la

Ver matriz requisitos NTC GP1000:09 vs Procesos del

CI de

A través del mapa, se distinguen los diferentes procesos a controlar por el Sistema de

La definición de los métodos de operación y control de los procesos están descritos en presente manual. Su

aplicación e implementación son verificados a través de las auditorías internas de calidad y de la revisión gerencial ejecutada periódicamente, en donde se determinan las





Los procesos de la empresa se dividen en tres grandes grupos: Los Procesos Gerenciales establecen el compromiso activo de la alta dirección para la orientación del sistema de gestión de calidad, la medición de su desempeño y la definición de acciones que garanticen el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad. Los Procesos Operacionales hacen referencia a las actividades propias de la Empresa partiendo desde la definición de compromisos con los usuarios (clientes externos) hasta las actividades de cobro del servicio prestado. Los Procesos de Apoyo comprenden las actividades que soportan la operación de la Empresa y todas aquellas actividades que afectan directa e indirectamente la prestación de los servicios. Secuencia e interacción de los procesosPara la identificación de las interrelacionessiguientes etapas:

• Las caracterizaciones de procesos.• La documentación de cada proceso y procedimiento: la que define una secuencia

y visualiza la interrelación con otros procesos.

7.2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES FUNDAMENTALES

Actividad: Una actividad es un conjunto de operaciones o tareas, ejecutadas en un área específica, para realizar un proceso. Generalmente corresponden al desarrollo de los procedimiento. Objetivo: Indica el propósito del documento. Alcance: Indica la extensión y los límites del proceso a documentar: se requiere incluir el punto de inicio y el punto de finalización, (generalmente el inicio y finalización corresponde a una actividad) e igualmente menciona los cargos responsables de las actividades descritas en el documento.







Los procesos de la empresa se dividen en tres grandes grupos:

establecen el compromiso activo de la alta dirección para la orientación del sistema de gestión de calidad, la medición de su desempeño y la

de acciones que garanticen el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión

hacen referencia a las actividades propias de la Empresa partiendo desde la definición de compromisos con los usuarios (clientes

cobro del servicio prestado.

comprenden las actividades que soportan la operación de la Empresa y todas aquellas actividades que afectan directa e indirectamente la prestación

interacción de los procesos interrelaciones de procesos se llevaron a cabo las

Las caracterizaciones de procesos. La documentación de cada proceso y procedimiento: la que define una secuencia

interrelación con otros procesos.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES FUNDAMENTALES

Una actividad es un conjunto de operaciones o tareas, ejecutadas en un área específica, para realizar un proceso. Generalmente corresponden al desarrollo de los objetivos específicos y constituyen el

Indica el propósito del documento.

Indica la extensión y los límites del proceso a documentar: se requiere incluir el punto de inicio y el punto de finalización, (generalmente el inicio y finalización corresponde a una actividad) e igualmente menciona los cargos responsables de las


establecen el compromiso activo de la alta dirección para la orientación del sistema de gestión de calidad, la medición de su desempeño y la

de acciones que garanticen el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión

hacen referencia a las actividades propias de la Empresa partiendo desde la definición de compromisos con los usuarios (clientes

comprenden las actividades que soportan la operación de la Empresa y todas aquellas actividades que afectan directa e indirectamente la prestación

de procesos se llevaron a cabo las

La documentación de cada proceso y procedimiento: la que define una secuencia

Una actividad es un conjunto de operaciones o tareas, ejecutadas en un

objetivos específicos y constituyen el

Indica la extensión y los límites del proceso a documentar: se requiere incluir el punto de inicio y el punto de finalización, (generalmente el inicio y finalización corresponde a una actividad) e igualmente menciona los cargos responsables de las





Marco Normativo: Conjunto general de normas, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas, que establecen la forma en que deben desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso de Caracterización: Una excelente manera de planificar los procesos y de ahí en adelante su gerenciamiento, mediante la caracterización o descripción de cada uno de ellos. Al caracterizar el proceso, el líder, los participan de la realización de las actividades, entienden para qué sirve lo que individualmente hace cada uno, por lo tanto el trabajo en equipo y la comunicacióncalidad de los productos y servicios. Proceso: Se entiende como proceso una serie de actividades o pasos relacionados entre sí, a través de los cuales se transforman unos recursos y se obtiene un producto o servicio. Un proceso se caracteriza por tener un comienzo y un fin; comienza con determinada actividad o evento y finaliza en otro; tiene siempre una secuencia que ubica cada paso en un determinado lugar: "lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo", o sea, siempre debe haber un orden en todo trabajo. De lo contrario, sería algo así como trabajar por trabajar, sin ningún sentido ni orientación. Procedimiento: Es el modo de hacer las tareas, es decir, son los pasos que deben seguirse para la realización de un proceso. Debecual se desarrolla un proceso de secuencial e integrada, que conduzca a conformar una organización y un método de trabajo, para el alcance de los objetivos de la entidad. Manual de Procedimientos: Por manual de procecolección sistemática de todos procesos realizados al interior de la organización, que le indique a los empleados cuáles son las actividades que se deben cumplir y cuál es la mejor forma de realizarlas. Conceptos y Definiciones: Palabras o términos de en el procedimiento, las cuales, por su significado o grado de especialización requieren de mayor información o ampliación de susuario la consulta del manual. Desarrollo: Es la documentación del procedimiento conformada por un numero secuencial asignado por actividad, un flujograma, responsables, descripción de la actividad, lugar de desarrollo de la actividad, riesgos por actividad y puntos de control.







Conjunto general de normas, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas, que establecen la forma en que deben desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso de programación - Presupuestación.

Una excelente manera de planificar los procesos y de ahí en adelante su gerenciamiento, mediante la caracterización o descripción de cada uno de ellos. Al

los clientes, los proveedores y el personal quede la realización de las actividades, adquieren una visión integral

entienden para qué sirve lo que individualmente hace cada uno, por lo tanto fortalece el trabajo en equipo y la comunicación . Esto favorece de manera contundente la

Se entiende como proceso una serie de actividades o pasos relacionados entre sí, a través de los cuales se transforman unos recursos y se obtiene un producto o

aracteriza por tener un comienzo y un fin; comienza con determinada actividad o evento y finaliza en otro; tiene siempre una secuencia que ubica cada paso en un determinado lugar: "lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo", o sea,

aber un orden en todo trabajo. De lo contrario, sería algo así como trabajar por trabajar, sin ningún sentido ni orientación.

Es el modo de hacer las tareas, es decir, son los pasos que deben seguirse para la realización de un proceso. Debe existir un procedimiento mediante el

secuencial e integrada, que conduzca a conformar una organización y un método de trabajo, para el alcance de los objetivos de la entidad.

Por manual de procedimientos podemos entender la colección sistemática de todos procesos realizados al interior de la organización, que le indique a los empleados cuáles son las actividades que se deben cumplir y cuál es la

Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el procedimiento, las cuales, por su significado o grado de especialización requieren de mayor información o ampliación de su significado, para hacer más accesible al

Es la documentación del procedimiento conformada por un numero secuencial asignado por actividad, un flujograma, responsables, descripción de la actividad, lugar de desarrollo de la actividad, riesgos por actividad y puntos de control.


Conjunto general de normas, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas, que establecen la forma en que deben desarrollarse las acciones para

Una excelente manera de planificar los procesos y de ahí en adelante su gerenciamiento, mediante la caracterización o descripción de cada uno de ellos. Al

proveedores y el personal que adquieren una visión integral ,

fortalece manera contundente la

Se entiende como proceso una serie de actividades o pasos relacionados entre sí, a través de los cuales se transforman unos recursos y se obtiene un producto o

aracteriza por tener un comienzo y un fin; comienza con determinada actividad o evento y finaliza en otro; tiene siempre una secuencia que ubica cada paso en un determinado lugar: "lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo", o sea,

aber un orden en todo trabajo. De lo contrario, sería algo así como

Es el modo de hacer las tareas, es decir, son los pasos que deben existir un procedimiento mediante el

secuencial e integrada, que conduzca a conformar una

dimientos podemos entender la colección sistemática de todos procesos realizados al interior de la organización, que le indique a los empleados cuáles son las actividades que se deben cumplir y cuál es la

técnico que se emplean en el procedimiento, las cuales, por su significado o grado de especialización requieren

u significado, para hacer más accesible al

Es la documentación del procedimiento conformada por un numero secuencial asignado por actividad, un flujograma, responsables, descripción de la actividad, lugar de desarrollo de la actividad, riesgos por actividad y puntos de control.





Diagrama de flujo: Forma de representar gráficamente los detalles del proceso. Riegos Potenciales: Cuando un proceso existe la posibilidad de que haya una alteración respecto de los resultados, se debe entender que existe un Riesgo, Así, el riesgo se puede entender como: “La variación que se puede producir en los resultados esperados en una situación dada, dentro de un periodo determinado

8 CONFIDENCIALIDAD DEL MANUAL

Este Manual de Calidad, es propiedad deEDESA S.A. E.S.P. y por lo tanto noparcialmente sin autorización escrita. La Empresa de Servicios Públicos del Metade requerir la devolución de este documento cuando no se den las hicieron necesaria o recomendable su entrega.







Forma de representar gráficamente los detalles del proceso.

Cuando un proceso existe la posibilidad de que haya una alteración respecto de los resultados, se debe entender que existe un Riesgo, Así, el

“La variación que se puede producir en los resultados esperados en una situación dada, dentro de un periodo determinado.

CONFIDENCIALIDAD DEL MANUAL

Este Manual de Calidad, es propiedad de la Empresa de Servicios Públicos del Metay por lo tanto no podrá ni reproducirse, ni difundirse, total o

La Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P. se reserva el derecho documento cuando no se den las circunstancias que su entrega.


Cuando un proceso existe la posibilidad de que haya una alteración respecto de los resultados, se debe entender que existe un Riesgo, Así, el

“La variación que se puede producir en los resultados

la Empresa de Servicios Públicos del Meta podrá ni reproducirse, ni difundirse, total o

se reserva el derecho circunstancias que





9

1. Tabla Consolidado de documentos y Formatos del SGC2. Consolidado despliegue Objetivos de Calidad3. Consolidado Normograma PE – 4. Matriz de Requisitos Vs. Procesos5. Matriz de Requisitos del Cliente y Partes Interesadas6. Caracterizaciones por Proceso (PE

01Mejoramiento continuo, GO 01Gestión Comercial, GP – CP 01Gestión Recursos Humanos, Gestión Financiera, Gestión Administrativa Contratación y SC – CP -01 Seguimiento y

10 CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha de Solicitud

Descripción detallada del cambio / modificación

05 – 09 - 011 Creación del manual de calidad

27 – 09 - 012 Implementación del nuevo logo de“Trabajando juntos por el Meta” en todos los documentos

del Sistema de gestión de calidad.

Elaborado por:

Revisado por:

NOMBRE: NOMBRE: CARGO: CARGO: FECHA: FECHA:







ANEXOS

Tabla Consolidado de documentos y Formatos del SGC MC – PR01 – FR02 Consolidado despliegue Objetivos de Calidad PE – CDO – 01

CN – 01 Requisitos Vs. Procesos PE – MC – FR02

Matriz de Requisitos del Cliente y Partes Interesadas PE – MC – FR01 (PE – CP - 01 Planeación Estratégica, MC – CP

GO – CP – 01Gestión de operación, GC – CP CP – 01Gestión de Proyectos, GRH – CP GS – CP – Gestión de Sistemas, GF – CP –

Gestión Administrativa GA – CP – 01Jurídica, GA – CP – 01 Seguimiento y Control.

CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS

Descripción detallada del cambio / modificación Fecha de Vigencia

Versión

Creación del manual de calidad 05 – 09 - 011 01

Implementación del nuevo logo de la Gobernación “Trabajando juntos por el Meta” en todos los documentos

del Sistema de gestión de calidad.

27 – 09 - 012 02

Revisado por:

Aprobado por:

NOMBRE: CARGO: FECHA:


CP – CP – CP –

01 02

Versión

1

2

manual de calida dd - edesaesp.com.co · la modernización empresarial de las empresas prestadoras...

Documents