manual caldiad papa caliente

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPACALIENTE

S. L. L.

PRELIMINARES

REVISIÓN: 01CÓDIGO:

MC−00

FECHA:01/10/2005

PAGINA 1 DE3

ELABORADO POR:CALIDAD

FECHA:

REVISADO POR:CALIDAD

FECHA:

APROBADO POR: GERENCIA

FECHA:

MANUAL DE CALIDAD DE

LA PAPA CALIENTE, S.L.L.

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPACALIENTE

S. L. L.

PRELIMINARES


MC−00

FECHA:01/10/2005

PAGINA 2 DE3


FECHA:


FECHA:


FECHA:

INTRODUCCIÓN

ÍNDICE

1. Índice del manual de calidad

2. Historial de revisiones

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPA CALIENTE,

S.L.L.

INTRODUCCIÓN

REVISIÓN:01

CÓDIGO:

MC−00

FECHA: 01/10/ 05

PAGINA 3 DE3


FECHA:


FECHA:

APROBADO POR:GERENCIA

FECHA:

1

Índice del manual de calidad•

CÓDIGO REVISIÓN TÍTULOMODIFICA

CIONES

MC − 00 01 Introducción Primera edición

MC − 01 01 Preliminares Primera edición

MC − 02 01 Terminología Primera edición

MC − 03 01 Responsabilidades de los sociosPrimera edición

MC − 04 01 Sistema de Calidad Primera edición

MC − 05 01 Control de la documentación Primera edición

MP − 01−06 01 Compras Primera edición

MP − 01−07 01 Control de los procesos Primera edición

MP − 01−08 01Control de productos noconformes

Primera edición

MP − 01−09 01Acciones correctoras ypreventivas

Primera edición

MP − 01−10 01Control de los registros de lacalidad

Primera edición

MP − 01−11 01 Auditorias internas de la calidadPrimera edición

MP − 01−12 01 Formación Primera edición

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPACALIENTE

S. L. L.

PRELIMINARES


MC−01

FECHA:01/10/2005

PAGINA 1 DE3


FECHA:


FECHA:


FECHA:

PRELIMINARES

ÍNDICE

Objetivo• Alcance• Presentación de la empresa•

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPA CALIENTE,

S.L.L.PRELIMINARES


MC−01

FECHA: 01 /10 / 05

PAGINA 2DE 3

2


FECHA:


FECHA:


FECHA:

Objetivo:•

El objetivo de la edición de este Manual de Calidad es tener constancia escrita de la filosofía detrabajo de La Papa Caliente, S.L.L., para mayor planificación y organización de la empresa, ytener un método de referencia donde poder contrastar todas las actividades que se desarrollan.

El Manual de Calidad permite dar a conocer a terceros toda la metodología de trabajo y muestrade manera detallada las responsabilidades y obligaciones de cada departamento, así como losobjetivos a alcanzar, a corto y medio plazo.

Se trata de una recopilación ordenada de toda la documentación relativa a la organización delSistema de Calidad. Nos permite que la preparación de nuestros productos se desarrolleconforme a lo previsto y que los resultados obtenidos respondan a las especificacionescorrespondientes para alcanzar un adecuado nivel de Calidad.

Esta edición del Manual de Calidad sirve de guía a todo el personal de la empresa con el fin degarantizar la calidad de nuestros productos adecuándolos a:

Norma UNE−EN−ISO 15161:2005: Directrices para la aplicación de la norma ISO9001:2000 en la industria de alimentos y bebidas.

•

Normativa y reglamentación aplicable a la propia actividad de LA PAPA CALIENTE,S.L.L.

•

Se define en el MC − 02 la terminología de Calidad utilizada de acuerdo con la norma:

Norma ISO 8402 de 1994: Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad.Vocabulario.

•

Alcance:•

El manual de Calidad será de aplicación en todos los departamentos de LA PAPA CALIENTE,S.L.L. e involucra a todo el personal empleado en la empresa.

Presentación de la empresa.•

La empresa LA PAPA CALIENTE, S.L.L., fundada el 1 de Octubre de 2005, tiene como objetosocial la elaboración y comercialización de la papa tipo Monalisa asada y rellena a gusto delconsumidor. Está constituida con capital 100% nacional y consta de 6 socios, de los cuales 5 sonsocios trabajadores y uno es capitalista.

La idea de crear esta empresa surgió, debido a que este producto cumple la función deoportunidad con respecto a su mercado, cubriendo una variedad no existente en dicho mercado.La razón de esta consideración radicó en la buena acogida en otras islas del archipiélago canariode empresas que comercializan el mismo tipo de producto.

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPA CALIENTE, PRELIMINARES REVISIÓN: 01CÓDIGO:

MC−01

3

S.L.L. FECHA: 01 /10 / 05

PAGINA 3DE 3


FECHA:


FECHA:


FECHA:

La Dirección de la empresa ha decidido implantar y mantener un Sistema de Calidad que sirvacomo elemento impulsor para situarse en el mercado con plenas garantías de calidad y deservicio para sus clientes actuales y ampliar la red de dichos servicios asegurándose el éxito dela operación.

LA PAPA CALIENTE, S.L.L. mantiene sus planteamientos en el entorno de la mejora de losniveles de la calidad y competitividad, por lo cual hace perfectamente viable la implantación delSistema de Calidad.

Los datos identificativos de la empresa son los siguientes:

RAZÓN SOCIAL: LA PAPA CALIENTE, S.L.L.

DOMICILIO:

C. P. :

TELÉFONO:

C. I. F.: B−35624154

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPA CALIENTE,

S.L.L.TERMINOLOGÍA


MC−02

FECHA: 01 /10 / 05

PAGINA 1DE 4


FECHA:


FECHA:


FECHA:

TERMINOLOGÍA

ÍNDICE

Objetivo• Referencias• Definiciones• Lista de acrónimos•

MANUAL DE CALIDAD

4

LA PAPA CALIENTE,

S. L. L.TERMINOLOGÍA


MC−02

FECHA: 01 /10 / 05

PAGINA 2DE 4


FECHA:


FECHA:


FECHA:

1. Objeto

El objeto de este capítulo es definir algunos términos, mencionados en este Manual, para elmejor entendimiento de los mismos.

2. Referencias

Normas ISO 8402 de 1994: Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad.Vocabulario.

•

3. Definiciones

ACCIÓN CORRECTORA. Acción puesta en marcha por la empresa, con objeto deeliminar las no conformidades, adecuada a los problemas detectados.

•

ACCIÓN PREVENTIVA. Acción puesta en marcha por la empresa, con objeto deeliminar las no conformidades, adecuada a los riesgos que de ellas puedan derivarse.

•

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. Conjunto de acciones planificadas ysistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada para que unproducto o servicio satisfaga los requisitos datos sobre la calidad.

•

AUDITORÍAS DE CALIDAD. Examen metódico e independiente que se realiza paradeterminar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen lasdisposiciones previamente establecidas, y para comprobar que estas disposiciones sellevan realmente a cabo y que son adecuadas para alcanzar los objetivos previstos.

•

AUDITORÍA INTERNA. Es aquella que se efectúa a la organización, proceso, productoo actividades propias, por personas o entidades externas, ordenadas por un estamentosuperior de la propia empresa.

•

CALIBRACIÓN. Conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar los valoresque caracterizan los errores de un patrón y, a la vista de ellos, proceder a alguna de estasdos operaciones:

•

−Ajustar el instrumento cuando ello sea posible

−Expresar las desviaciones mediante una tabla o curva de corrección cuando el

ajuste no sea posible o sea insuficiente

5

CALIDAD. Conjunto de las propiedades o características de un producto, proceso oservicio

•

que le confiere su aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPA CALIENTE,

S.L.L.TERMINOLOGÍA


MC−02

FECHA: 01 /10 / 05

PAGINA 3DE 4


FECHA:


FECHA:


FECHA:

CONFORMIDAD. Juicio o indicación afirmativa de que un producto, proceso oservicio, cumple con los requisitos de las especificación, contrato o reglamentación quele son aplicables. También significa la condición de cumplir tales requisitos.

•

Cumplimento de un elemento, proceso o servicio de los requisitos de la especificacióncorrespondiente. La conformidad puede establecerse bien respecto a una sola característica decalidad durante las fases de control o evaluación, o bien a todo el conjunto de los requisitosestablecidos por la especificación.

CONTRATO. Pedido aceptado, es decir, requisitos acordados entre un suministrador yun cliente cuya información se transmite por cualquier medio.

•

CONTROL DE CALIDAD. Técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas parasatisfacer los requisitos relativos a la calidad.

•

CONTROL DEL PROCESO. Parte del Control de la Calidad que tiene por objetominimizar la variación de la calidad durante el proceso de fabricación.

•

DEFECTO. Falta de cumplimiento de los requisitos de utilización previstos.•

ESPECIFICACIÓN. Documento que establece los requisitos con los que un producto oservicio debe estar conforme.

•

GESTIÓN DE LA CALIDAD. Aspectos de la función general de la gestión quedetermina y aplica la Política de la Calidad.

•

INSPECCIÓN. Actividad que sirve para controlar las características deseadas ycomparar los resultados obtenidos con las especificaciones exigidas.

•

OFERTA. Propuesta hecha por un suministrador en respuesta a una invitación paraparticipar en la licitación de un contrato de suministro de un producto.

•

PLAN DE CALIDAD. Documento derivado del Programa de Calidad que establece,con la extensión necesaria, las prácticas específicas referentes a la calidad y los recursosy actividades aplicable a un determinado proceso, servicio, contrato o proyecto.

•

6

POLÍTICA DE CALIDAD. Directrices y objetivos generales de una empresa, relativosa la calidad, expresados formalmente por la Dirección General.

•

PRODUCTO. Es el resultado de actividades o procesos, incluyendo servicios, software,hardware, material procesado o una combinación de los mismos.

•

RECHAZO. Decisión de no aceptar los materiales o productos presentados basados enlos resultados de la inspección.

•

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPA CALIENTE,

S. L. L.TERMINOLOGÍA

REVISIÓN:01

CÓDIGO:

MC−02

FECHA:01 / 10 /05

PAGINA4 DE 4

ELABORADO POR: CALIDAD

FECHA:

REVISADOPOR:CALIDAD

FECHA:


FECHA:

RESPONSABILIDAD LEGAL (derivada de un producto o servicio). Términogenérico que se utiliza para describir la obligación impuesta a un fabricante o a otraspersonas a reparar las pérdidas relativas a daños personales o materiales u otrosperjuicios causados por un producto o servicio.

•

REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD. Evaluación formal, realizada por laDirección General, del estado en que se encuentra el sistema de calidad y de suadecuación a lo que establece la política de calidad y a los nuevos objetivos que sederiven de la evolución de circunstancias cambiantes.

•

SISTEMA DE CALIDAD. Conjunto de la estructura de organización deresponsabilidades, de procedimientos, de proceso y de recursos que establecen parallevar a cabo la gestión de la calidad.

•

SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD. Verificación y seguimiento permanentes delestado en que se encuentran los procedimientos, los métodos, las condiciones deejecución, los procesos, los productos y los servicios, así como el análisis de losresultados registrados, comparándolos con referencias establecidas para asegurar quese cumplen los requisitos especificados de calidad.

•

SEGURIDAD. Inexistencia de riesgos inaceptables de daño personal.•

TRAZABILIDAD. Capacidad para reconstruir el historial, la utilización o lalocalización de un artículo o de una actividad, o de artículos o actividades similares,mediante una identificación registrada.

•

Lista de acrónimos.•

7

ET: Especificación técnica.• FC: Formato.• FT: Ficha puesto de trabajo.• IT: Instrucción de trabajo.• MC: Manual de calidad.• MP: Manual de procedimientos.• PO: Oferta / Petición de oferta.• NC: No conformidad.• OC: Orden de compra.• IA: Informe auditoria.• CEP: Cuestionario evaluación proveedores.• RG: Registro.• SPC: Control estadístico de procesos.•

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

RESPONSABILIDAD

DE LOS

SOCIOS


MC−03

FECHA: 01 / 10/ 05

PAGINA 1 DE 11

ELABORADOPOR: CALIDAD

FECHA:


FECHA:


FECHA:

RESPONSABILIDADES

DE LOS SOCIOS

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

RESPONSABILIDAD

DE LOS

SOCIOS


MC−03

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 2 DE11


FECHA:


FECHA:


FECHA:

ÍNDICE

Objeto• Alcance• Referencias• Desarrollo• Política de calidad• Organización y recursos• Organigrama•

8

Atribución de funciones•

Gerencia• Directores de los departamentos• Director Marketing• Director Financiero y de Calidad• Director de Administración.• Director de Producción• Representante de la Dirección• Normativa de reuniones• Revisión del sistema de calidad por la Dirección• Responsabilidades•

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

RESPONSABILIDAD

DE LOS

SOCIOS


MC−03

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 3 DE11


FECHA:


FECHA:


FECHA:

Objeto.•

En este capítulo se define y documenta por escrito la organización y política de la calidadestablecida por LA PAPA CALIENTE, S.L.L. para realizar adecuadamente y con la calidadrequerida los trabajos contratados, así como el establecimiento por parte de la DirecciónGeneral de toda la estructura interna de LA PAPA CALIENTE, S.L.L. en lo que se refiere aresponsabilidades, autoridad y coordinación de las personas cuyas funciones afecten o esténrelacionadas con la calidad de los trabajadores

Alcance.•

Este capítulo es de aplicación a todo el personal de la empresa, en las relaciones internas, eigualmente, en las relaciones externas con los clientes y proveedores.

Referencias.•

MC − 13 Capítulo del Manual de Calidad de Formación.•

Desarrollo.•

4.1. Política de calidad.♦

La División General declara y comprueba que su Política de Calidad es entendida, aplicada ymantenida al día por todo el personal de LA PAPA CALIENTE, dándole la oportunapublicidad. Para ello, redacta la Declaración de la Política de Calidad y de los objetivos(FC−03−01), documento que se hace llegar a todos los niveles de la organización.

9

Para cumplir los objetivos, la División General de LA PAPA CALIENTE es consciente de queademás de proporcionar los medios materiales y humanos adecuados, el personal debe entendery aplicar las directrices que emanan de los documentos que integran el Sistema de Calidad.Para conseguirlo, apoya y alienta un programa de Formación (donde incluye la difusión ycomprensión de la Política de Calidad) dirigido a todas las áreas y personas de la organización.

Dicha política será revisada anualmente, y se corregirán las desviaciones según el logro deestos objetivos.

Estos objetivos servirán de base para la realización de las auditorias interna. Anualmente seredefinirá la Política de Calidad.

4.2. Organización y recursos♦

En la organización de LA PAPA CALIENTE, las líneas jerárquicas y de relaciones delpersonal de la empresa se definen en el Organigrama Completo de la Empresa(FC−03−13). Dicho organigrama permite mantener una línea de comunicación entre losdistintos niveles y con las organizaciones exteriores, como: Clientes, OrganismosOficiales, Organismos de Certificación, Entidades de inspección y LaboratoriosAutorizados

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

RESPONSABILIDAD

DE LOS

SOCIOS


MC−03

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 4 DE11


FECHA:


FECHA:


FECHA:

La organización General de LA PAPA CALIENTE comprende una Gerencia de la quedependen los siguientes departamentos, organizados, a su vez, en área:

División General.• División del Marketing.• División Administrativa.• División Financiera.• División Productiva.•

4.2.1. Organigrama funcional.

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

RESPONSABILIDAD

DE LOS

SOCIOS


MC−03

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 5 DE11

10


FECHA:


FECHA:


FECHA:

4.2.2. Atribución de funciones.

A partir del organigrama de LA PAPA CALIENTE, se definen las funciones yresponsabilidades asociadas a los miembros de la organización.

Las funciones y responsabilidades de cada uno de los departamentos, en relación con la calidaddel servicio, son las siguientes:

División General

Asume la responsabilidad general de la empresa, realiza la política de Calidad y revisaanualmente el Sistema de Calidad implantado en LA PAPA CALIENTE para determinar suefectividad. Por tanto:

Es la máxima representación de la empresa ante organismos públicos y privados.•

Establece el presupuesto anual de gastos, la política de inversiones y la de personal.•

Establece el programa de objetivos de Calidad.•

Define la Política de calidad.•

Aprueba la revisión del Sistema de Calidad.•

Seguimiento y revisión del Sistema de Calidad y del Programa de objetivos de calidad.•

Crea el equipo de responsables de calidad.•

Prepara los medios necesarios.•

Designa a la persona o empresa para realizar las auditorias internas al Departamento deCalidad.

•

Coordina las reuniones trimestrales sobre Gestión de Calidad.•

División del Marketing

Captación de clientes. Fija los objetivos de consulta y mantenimiento de relaciones denegocio.

•

Política de precios y promociones de captación y fidelización•

Preparación y/o supervisión de las ofertas técnicas y comerciales a las consultas de losclientes.

•

Encuestas personales a determinados clientes para la mejora del servicio.• MANUAL DE CALIDAD

REVISIÓN: 01 CÓDIGO:

11

LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

RESPONSABILIDAD

DE LOS

SOCIOS

MC−03

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 6 DE11


FECHA:


FECHA:


FECHA:

Revisión de los contratos en el tiempo establecido.•

Investigación de mercados.•

Sistemas de Comunicación y de distribución del servicio.•

División Administrativa

Control y dirección del área administrativa.•

Está al día de todas las legislaciones que puedan concernir a la empresa, tanto de índolenacional como provincial, municipal o internacional.

•

Firma de efectos bancarios, documentos de compraventa, etc.•

Mantiene el archivo del personal directivo de la empresa.•

Determinar los contratos de trabajo para el personal de la empresa.•

Realización de la contabilidad y su control.•

División Financiera

Control y dirección del área financiero.•

Análisis y establecimiento de los Sistemas y métodos de financiación y tesorería.•

División Productiva

Control de las tareas diarias en el ámbito de la elaboración del producto.• Seguimiento de la elaboración del producto hasta su llegada al cliente.• Asesoramiento de las necesidades del local.•

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

RESPONSABILIDAD

DE LOS

SOCIOS


MC−03

FECHA: 01 / 10/ 05

PAGINA 7 DE 11




12

FECHA: FECHA: FECHA:

Directores de los departamentos

Las funciones comunes para todos los responsables de los departamentos son:

Planifican todas las actividades del departamento.•

Asesoran al Gerente en los aspectos que se les requiera.•

Proponen al Gerente la adquisición de medios materiales para la buenaejecución de los trabajos de su departamento.

•

Conocen y están al día de las modificaciones del Sistema de Calidadestablecido en la empresa.

•

Hacen un seguimiento del programa de objetivos de calidad.•

Detectan las necesidades de formación de los recursos humanos asignados yproponen planes de formación.

•

Realizan el perfil del personal a su cargo para la selección, formación yreciclaje del mismo.

•

Director comercial

La División del Marketing está supervisada por la Directora Comercial,

D/Dña. ..

Las funciones y responsabilidades que le corresponden son las siguientes:

Mantiene contactos con el cliente, informándole sobre modificaciones onovedades en el producto.

•

Efectúa cuestionarios personales a determinados clientes para mejorar lalabor comercial

•

Gestiona las reclamaciones de los clientes, informándoles de los resultadosobtenidos.

•

Prepara las ofertas técnicas y comerciales.•

Marketing: estudia e investiga los mercados, desarrolla la publicidad ypromociona las actividades de la empresa.

•

Elabora la lista de posibles proveedores•

Emite las órdenes de compra exclusivamente a proveedores aprobadospreviamente.

•

Participa, con todos los demás directores en la evaluación de losproveedores.

•

13

Elabora la política de precios.• MANUAL DE CALIDAD

LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

RESPONSABILIDAD

DE LOS

SOCIOS


MC−03

FECHA: 01 / 10/ 05

PAGINA 8 DE 11


FECHA:


FECHA:


FECHA:

Director de administración

La división Administrativa está supervisada por D/Dña..

Personal.

Gestiona las nóminas.•

Propone los programas de selección, formación y reciclaje del personal.•

Mantiene el archivo del personal de la empresa.•

Analiza, junto con el responsable de cada departamento, el perfil de losnuevos puestos de trabajo.

•

Logística.

Controla la documentación para el movimiento de materiales coordinadocon cada director de departamento.

•

Gestiona y Controla la Contabilidad.•


Esta división está supervisada y ejecutada por D/Dña.., sus responsabilidades son lassiguientes:

Finanzas.

Mantiene y, si es necesario, modifica el sistema de costes establecido en laempresa.

•

Emite y registra las facturas por las ventas efectuadas.• Analiza los Sistemas y métodos de financiación y tesorería•

Calidad.

Gestiona el Sistema de Calidad y dirige su implantación y evaluación.•

14

Prepara, desarrolla y distribuye el Manual de Calidad.•

Inicia acciones para prevenir la aparición de no conformidades.•

Identifica y registra cualquier problema relacionado con la calidad yrecomienda soluciones.

•

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

RESPONSABILIDAD

DE LOS

SOCIOS


MC−03

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 9 DE11


FECHA:


FECHA:


FECHA:

Controla el tratamiento de los productos no conformes.•

Propone los planes de formación del personal de la empresa.•

Identifica y dirige programas para mejorar el Sistema de Calidad.•

Verifica la implantación de soluciones.•

Organiza y convoca las reuniones de calidad.•

Establece los criterios de aceptación y rechazo de común acuerdo con los clientes sobrelos problemas de la calidad que pudieran haber surgido y que no hubieran sidodetectados en LA PAPA CALIENTE.

•

Se encarga de las auditorias internas que se realicen en el resto de los departamentos.• Evalúa los proveedores y mantiene las listas actualizadas de proveedores aprobados.•


Esta división está supervisada por D/Dña.. y sus responsabilidades son las siguientes:

Atiende las necesidades del local.• Elabora informes acerca de las necesidades, ya sean físicas o logísticas.• Recibe y hace un primer análisis de las entregas de los proveedores.• Atiende en primera instancia las reclamaciones de los clientes ante cualquier noconformidad.

•

Supervisa el proceso de preparación de los productos que se comercializan.•

Controla el stock de almacén• MANUAL DE CALIDAD


15

LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

RESPONSABILIDAD

DE LOS

SOCIOS

MC−03

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 10DE 11


FECHA:


FECHA:


FECHA:

4.2.3. Representante de la Dirección.

La Dirección de LA PAPA CALIENTE, S.L.L. delega en el Director de calidad la tarea deestablecer, implantar y mantener el Sistema de Calidad, siendo por tanto responsable de suefectividad. Asimismo, posee la autoridad suficiente para poner permanentemente en prácticatodo lo reflejado en este Manual de Calidad.

El responsable de calidad está directamente subordinado a la Dirección, lo que significa quetiene autonomía y competencia en la realización de dichas funciones. El responsable de lacalidad debe informar continuamente a la Dirección sobre los problemas de calidad y lasdesviaciones sobre los objetivos planificados.

Por consiguiente, la autoridad y responsabilidad del Representante de Dirección incluye lossiguientes puntos:

Poner en práctica permanentemente los requisitos de la norma UNE−EN−ISO15161:2005.

•

Implementar y evaluar el Sistema de Calidad incluyendo los recursos necesarios.•

Determinar si las políticas y prácticas propuestas cumplen con los requerimientos delestándar, si son adecuadas para cumplir las necesidades del negocio y si están siendoapropiadamente aplicadas y cumplen la labor de corregir las no conformidades.

•

Identificar y dirigir programas para mejorar el Sistema de Calidad.

4.2.4. Normativa de reuniones.

El Comité de Calidad creado en LA PAPA CALIENTE establece una reunión sistemática sobrela gestión de calidad mensual, aunque en caso necesario se podrán convocar reunionesextraordinarias actuando como coordinador el Secretario, y siendo de obligada asistencia paratodos los responsables de los distintos departamentos convocados.

El Director de calidad actuará como secretario de la misma y será el responsable de laejecución material del acta de reunión, de su distribución a los asistentes y del aseguramientoposterior para comprobar que se cumplen los acuerdos adoptados. Estas actas se estudiarán yaprobarán en la siguiente reunión.

Son objetivos de estas reuniones:

Presentación del programa mensual.•

16

Comprobación del avance y consecución de los objetivos de calidad este año.• Examen de las no conformidades, acciones correctoras, reclamaciones de clientes,seguimiento de acciones preventivas, etc.

•

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

RESPONSABILIDAD

DE LOS

SOCIOS


MC−03

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 11DE 11


FECHA:


FECHA:


FECHA:

4.3. Revisión del sistema de calidad por la dirección.♦

La dirección se compromete a revisar anualmente el Sistema de Calidad implantado o despuésde un cambio importante con objeto de asegurar su ejecución, implantación y efectividad. Paraestas revisiones se seguirá el Procedimiento para la Revisión del Sistema de Calidad y tendráen cuenta:

Revisión de la política de calidad.•

Resultado de las auditorias internas (sistema, procesos y productos).•

Reclamaciones de cliente.•

Análisis de costes y reclamaciones de los proveedores.•

Desarrollo de costes de calidad.•

Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos.•

Cambios derivados de nuevas tecnologías, nuevos concentos de calidad, estrategias demercado y condiciones sociales y ambientales.

•

Otros datos útiles procedentes del Sistema de Calidad.•

Esta revisión del Sistema de Calidad se realizará conjuntamente con los responsables de losdepartamentos y de sus análisis se emitirá un informe, el cual quedará registrado por Gerencia yarchivado por el Departamento de Calidad. Si existen desviaciones, la Gerencia debe tomarmedidas para su corrección.

Responsabilidades.•

La Gerencia es la responsable de velar por el cumplimiento de todas las directrices y objetivosaquí establecidos.

Cada departamento debe cumplir y hacer cumplir las responsabilidades en él delegadas.

17

Todas las personas son responsables de cumplir con los requisitos y objetivos definidos en esteManual de Calidad.

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

SISTEMA DE

CALIDAD


MC−04

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 1 DE 3


FECHA:


FECHA:


FECHA:

SISTEMA

DE

CALIDAD

ÍNDICE

Objeto• Alcance• Referencias• Desarrollo•

4.1.Implantación del Sistema de calidad

4.2.Documentación.

4.3.Registros

Responsabilidades• MANUAL DE CALIDAD

LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

SISTEMA DE

CALIDAD


MC−04

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 2 DE 3


FECHA:


FECHA:


FECHA:

Objeto.•

Este capítulo tiene por objeto establecer las bases sobres las que se apoya el Sistema deCalidad para asegurar la conformidad de nuestro servicio con los requisitos establecidos. Elsistema de calidad debe ser una herramienta eficaz para alcanzar, mantener y mejorar lacalidad.

18

Alcance.•

Es de aplicación a todas las actividades que afectan a la calidad del servicio y personal de LAPAPA CALIENTE.

Referencias.•

MC−03 Capítulo del Manual de Calidad de Responsabilidades de los Socios.• MC−05 Capítulo del Manual de Calidad de Control de la Documentación y de losDatos.

•

MC−10 Capítulo del Manual de Calidad de Control de los registros de Calidad.•

Desarrollo.•

4.1. Implantación del Sistema de Calidad.♦

El Sistema de Calidad de LA PAPA CALIENTE se desarrollará en distintas fases paraasegurar la conformidad de los productos con los requisitos especificados.

En principio se desarrolla por escrito, es decir, la documentación propia del Sistema deCalidad, coherente con los requisitos de la Norma UNE−EN−ISO 15161:2005 y con lapolítica de la calidad establecida por LA PAPA CALIENTE en el capítulo Responsabilidadesde la Dirección (MC−03).

El Director de calidad debe asignar responsabilidades relativas a la calidad y marcar unosobjetivos de calidad a corto, medio y largo plazo en relación con la disminución de los costesde la mala calidad y asegurar el correcto funcionamiento del Sistema de Calidad.

Todos los elementos del Sistema de Calidad son evaluados a intervalos regulares. Seestablecen índices de control, se valoran los costes de la mala calidad y se realiza unprograma de auditorias. Asimismo, el Gerente debe examinar sistemáticamente y a intervalosapropiados el Sistema de Calidad.

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

SISTEMA DE

CALIDAD


MC−04

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 3 DE 3


FECHA:


FECHA:


FECHA:

Documentación.•

La documentación que compone el Sistema de Calidad estará de acuerdo con los requisitosde la norma que sirve como modelo para el aseguramiento de la calidad en el servicio. Estadocumentación incluye:

Manual de Calidad: Explica la política de la calidad de LA PAPA CALIENTE y laorganización necesaria para conseguir los objetivos fijados por Gerencia. Incluye

•

19

además la descripción de los servicios, así como una breve descripción de lasactividades que se realizan en LA PAPA CALIENTEManual de Procedimientos: Se explica de forma detallada cómo se realiza unadeterminada actividad en LA PAPA CALIENTE y se definen los requisitos asatisfacer por las actividades y trabajadores de la empresa, individuales y/o pordepartamentos.

•

Planes de Calidad: Incluyen los objetivos en materia de calidad y su plazo derealización y se establecen además las responsabilidades.

•

También detallan los medios tanto humanos como materiales con los materiales con los quese cuenta para llevar a cabo estos planes

Instrucciones de trabajo: Transmiten conocimientos, información o direcciones pararealizar un determinado trabajo, es decir, la realización de actividades relacionadascon una tarea específica.

•

Registro: Documento que proporciona información sobre el grado de consecución delos objetivos de la calidad y los resultados del Sistema de Calidad. Para mayorinformación ver apartado MC−11: Control de los registros de calidad.

•

Especificación técnica. Documento que define las verificaciones y los controlesrealizados.

•

4.3. Registros.

Los registros generados de la implantación del Sistema de Calidad se archivan internamentede forma apropiada por el Departamento de Calidad, al menos durante cinco años, comodocumentación controlada.

Responsabilidades.•

La división general de LA PAPA CALIENTE es, en último término, el responsable deestablecer la política y los objetivos de calidad y de tomar las decisiones relativas a lainiciación, desarrollo, implantación y mantenimiento del Sistema de Calidad.

El Director de calidad toma las decisiones en cuestión de control y adopta cualquier medidaque estime oportuna para asegurar la conformidad del producto con los requisitosestablecidos.

También es el responsable de la revisión y difusión del Sistema de Calidad. Dependeexclusivamente del Departamento de Calidad la elaboración de planes de calidad, en el casode estimarse necesarios.

El encargado de cada sección es responsable de que en su departamento se cumplan lasdisposiciones del Sistema de Calidad.

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

CONTROL DE LADOCUMENTACIÓN


MC−05

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 1 DE

20

2


FECHA:


FECHA:


FECHA:

CONTROL DE LA

DOCUMENTACIÓN

ÍNDICE

1. Objeto

2. Alcance

3. Referencias

4. Control documental

4.1. Control de la documentación

4.2. Responsabilidad sobre la documentación

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

CONTROL DE LADOCUMENTACIÓN


MC−05

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 2 DE2


FECHA:


FECHA:


FECHA:

Objeto.•

Este capítulo tiene por objeto establecer las bases para el control de la documentación quegenere en el futuro el sistema de calidad implantado.

Alcance.•

Será aplicable a todas las actividades que, con respecto a la calidad, generen dichadocumentación.

Referencias.•

MC−03 Capítulo del Manual de Calidad de Responsabilidades de la Dirección.• MC−10 Capítulo del Manual de Calidad de Control de los registros de Calidad.•

21

Control documental•

4.1. Control de la documentación

El control de la documentación de LA PAPA CALIENTE se desarrollará desde el primermomento de implantación del sistema de calidad para asegurar la documentalización de todaslas acciones y procesos derivados del sistema de calidad.

El soporte documental ha de ser de dos tipo:

Soporte físico: Papel, archivado para los efectos, con sus oportunas modificaciones yactualizaciones, del que existirá una copia por cada división funcional de LA PAPACALIENTE.

•

Soporte digital: Archivo denominado Control de documentación en los ordenadorespersonales de cada responsable de departamento y CD−ROM archivado con dichadocumentación.

•

4.2. Responsabilidad sobre la documentación

El Director de calidad debe custodiar la documentación, mientras exista vigencia del sistema decalidad y cinco años después de que éste pudiera dejar de tener vigencia.

Igualmente, será el Director de calidad el responsables de la actualización, publicidad ydistribución de los documentos. En caso de ambigüedad, ininteligibilidad o ausencia de algunode los documentos aportados a las diferentes divisiones, será el Director de calidad responsablede las oportunas correcciones y la reposición de de dichos documentos.

La Gerencia es la responsable de velar por el cumplimiento de todas las directrices y objetivosaquí establecidos.

Cada departamento debe cumplir y hacer cumplir las responsabilidades detalladas, en su ámbitode actuación, en los documentos.

Todas las personas son responsables de cumplir con los requisitos y objetivos definidos en ladocumentación.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

MANUAL DEPROCEDIMIENTOS


MP−01−01

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA


FECHA:


FECHA:


FECHA:

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

22

DISTRIBUCIÓN:


LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

COMPRAS


MP−01−06

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 1 DE 4


FECHA:


FECHA:


FECHA:

COMPRAS

DISTRIBUCIÓN:


LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

COMPRAS


MP−01−06

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 2 DE 4


FECHA:


FECHA:


FECHA:

COMPRAS

ÍNDICE

Objeto• Alcance• Referencias• Compras•

4.1. Control de stocks

4.2. Control de entradas

4.3. Pago a proveedores


LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

COMPRAS


MP−01−06

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 3 DE 4

23


FECHA:


FECHA:


FECHA:

Objeto.•

Este capítulo tiene por objeto establecer las bases para el control y seguimiento del sistemade compras de LA PAPA CALIENTE y así controlar desde el inicio del proceso las posiblesno conformidades

Alcance.•

Será aplicable a la división comercial y productiva , en primera instancia, pues serán ambasdivisiones las encargadas del control de las compras en colaboración con la divisiónfinanciera

Referencias.•

MC−03 Capítulo del Manual de Calidad de Responsabilidades de los Socios.• MC−05 Capítulo del Manual de Calidad de Control de la Documentación• MC−10 Capítulo del Manual de Calidad de Control de los registros de Calidad.•

Compras•

4.1. Control de stocks.

El control de los stocks es responsabilidad del director de la división productiva. Este controlse basa en la elaboración y seguimiento de las fichas de almacén. A través de ellas, se llega alconocimiento de las carencias en el almacén.

Una vez reconocidas dichas carencias, éstas se ponen en conocimiento del director comerciala quien se le entregará la hoja de pedidos creada para los efectos. El director comercial seráencargado de contactar con los proveedores oportunos.

4.2. Control de entradas

Una vez realizada la petición a los proveedores, el acuerdo con ellos establece que entregaránla mercancía en el local, por lo que a la llegada de la entrega se seguirán los siguientes pasos:

Revisar la coincidencia de número de bultos aparecidos en el albarán con el recuentofísico de ellos.

•

Dirigir las entradas a almacén para su colocación en las estanterías correspondientesa cada producto.

•

En primer lugar, se ordenarán los productos que necesitan refrigeración y en segundolugar, los restantes.

•

El director del área productiva actualizará las fichas de almacén lo antes posible, enel plazo de dos días, máximo, por cada nueva entrada.

•

Tras esta operación entregará los albaranes al director comercial.• En caso de no conformidad con la entrega de los proveedores, el director del áreaproductiva entregará el modelo de informe creado para esto efectos rellenodetalladamente con la no conformidad encontrada, al director comercial.

•


24

LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

COMPRAS


MP−01−06

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 4 DE 4


FECHA:


FECHA:


FECHA:

Devolución al proveedor de los productos que pudieran ser erróneamente servidos oaquellos que hubieran podido sufrir daños con anterioridad a la entrega en LA PAPACALIENTE.

•

. Pago a proveedores•

Esta función corresponde al director comercial en conjunción con el director del áreafinanciera.

Una vez recibido los productos pedidos, y tras la primera evaluación de la entrega, se operarácomo se detalla:

Tras recibo del albarán, el director comercial se comunicará con el directorfinanciero para hacer conocer la nueva obligación de pago y confirmará la orden depago.

•

A la llegada de la factura, ésta será revisada por el director comercial.• El director comercial solicitará el cheque o el recibo con el dinero para el pago alproveedor al director de finanzas

•

En caso de cheque, éste siempre estará firmado como mínimo por tres de los sociosindistintamente de las cuatro firmas registradas.

•

Tras esta operación, tanto factura como albarán, unidos debidamente y referenciadoscon respecto a la compra que se refieren, serán entregados al director del áreaadministrativa.

•


LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

CONTROL DE LOSPROCESOS


MP−01−07

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 1 DE7


FECHA:


FECHA:


FECHA:

CONTROL DE

LOS PROCESOS

25

DISTRIBUCIÓN:


LA PAPACALIENTE,

S.L.L.



MP−01−07

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 2 DE7


FECHA:


FECHA:


FECHA:

CONTROL DE

LOS PROCESOS

ÍNDICE

1. Objeto

2. Alcance

3. Referencias

4. Procesos de entrada

5. Procesos de atención y elaboración

5.1 Procesos de atención

5.2 Procesos de elaboración

5.3 Procesos generales

6. Procesos de salida



LA PAPACALIENTE,

S.L.L.



MP−01−07

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 3 DE7


FECHA:


FECHA:


FECHA:

26

Objeto.•

Este capítulo tiene por objeto establecer las bases para controlar cada uno de los procesos queconlleva el área productiva. Igualmente, se establecerán las bases de cualquier otra área siesta supone una parte vital del desarrollo de la actividad y la consecución de los objetivos decalidad establecidos por LA PAPA CALIENTE.

2. Alcance.

Será aplicable a todos los trabajadores de la división productiva, en primera instancia, aunqueserá aplicable también, si se hiciera referencia, a cualquier otra división.

3. Referencias.

MC−03 Capítulo del Manual de Calidad de Responsabilidades de los Socios.• MC−05 Capítulo del Manual de Calidad de Control de la documentación• MC−10 Capítulo del Manual de Calidad de Control de los registros de Calidad.•

4. Procesos de entrada

El turno de entrada se establece de la siguiente manera:

De martes a domingo la entrada se establece a las 17:30 horas.•

Las funciones correspondientes a este turno son las siguientes:

Tras la entrada, la primera acción que se realizará es la subida de las palancas de laluz situadas en el recuadro de luz del almacén y marcada con una etiqueta azul con ladenominación LUZ. Se subirán todas las palancas excepto la situada en último lugaren el extremo derecho y marcada con un punto blanco encima

•

El siguiente paso consiste en el encendido del horno. Este paso solo necesita deactivar el botón de encendido, colocar el temporizador del horno en la posición 15 yel termostato en 220o

•

Acto seguido se procederá, por parte de todos los empleados que hagan ese turno, avestirse adecuadamente para tratar con los alimentos, esto es, colocación de losgorros, los delantales y los guantes de látex comprados para tal efecto.

•

Después uno de los empleados recogerá del almacén uno de los sacos de papa ycontabilizará 40 papas.

•

Éstas serán depositadas en uno de los fregaderos, Acto seguido, en el otro se iránlavando las papas una a una con el utensilio de raspado habilitado exclusivamentepara ello y el detergente alimenticio. A cada papa lavada se le realizará un corte(unos 5 cms. de largo y no más de 1cm. de profundidad) y se irán depositando dentrode la bandeja plástica roja.

•

Si durante el proceso de lavado, el trabajador detectase que alguna de las papas noreúne todas las condiciones de salud necesarias para su comercialización deberáretirarla colocándola en el cajón dispuesto a los pies del fregadero para dar informe aldirector del área productiva de todos los elementos que tengan que ser desechadospor su falta de condiciones óptimas para la comercialización.

•

Tras el lavado de las papas, se procederá a lavar, con el detergente industrialsuministrado, todos los elementos que hayan intervenido en este proceso.

•



27

LA PAPACALIENTE,

S.L.L.


MP−01−07

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 4 DE7


FECHA:


FECHA:


FECHA:

En cuanto el contador del horno haya cumplido su tiempo, avisando con el oportunotimbre, se introducirán todas las papas en él y se volverá a programar el temporizadoren la posición 20

•

Mientras uno de los trabajadores se va encargando de las referidas tareasanteriormente dichas, el otro se dispondrá al corte y distribución en las bandejas de lavitrina de refrigeración, de todos los elementos restantes para la elaboración de lapapa caliente.

•

Dichos elementos son los cárnicos y los vegetales, los cuales se trocearán finamente.Los vegetales se trocearán hasta llenar una bandeja con cada uno de los elementosvegetales. Las piezas troceadas de los cárnicos se mantendrán en refrigeración hastael momento de su consumo.

•

Tras la disposición de todos los elementos para la elaboración del producto, seseguirán los siguientes pasos:

•

Encendido de la caja• Encendido de las luces del local• Apertura de puertas del local• Distribución, en la terraza, de las 10 mesas, con sus 10 sombrillas, y las 40 sillas (4sillas por mesa)

•

Una vez el temporizador haya concluído, las papas se retirarán y se dispondrán en elmantenedor de calor.

•

Tras la realización de los procesos referidos en este punto 4º, el local estará listo para recibir asus clientes.

Procesos de atención y elaboración•

5.1. Procesos de atención

La atención al cliente se desarrollará en la barra y nunca en las mesas de la terraza.• En los carteles dispuestos en la barra, se informa al cliente de que la petición y elpago de su consumición se realiza en la barra, por lo que el trabajador no abandonarásu puesto tras la barra, excepto en los casos que se disponga más adelante.

•

La comanda se toma en las libretas de comanda, en la que se apuntará todos losingredientes que el cliente desea para elaborar su relleno, así como las bebidas.

•

El trabajador encargado de recoger la comanda, tras ésta, seguirá el orden deactuación que se redacta:

•

1º Entrega la comanda a sus compañeros en barra encargados de la elaboración de la papa

28

rellena

2º Sirve al cliente las bebidas que haya solicitado, en su caso, en las bandejas plásticas

3º Cobra al cliente su consumición.

Recordar que la amabilidad y la sonrisa, jamás se puede perder ante el cliente,independientemente de los problemas que nos afecten. Atender siempre como nosgustaría ser atendidos.

•


LA PAPACALIENTE,

S.L.L.



MP−01−07

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 5 DE7


FECHA:


FECHA:


FECHA:

5.2 Proceso de elaboración

Se toma la papa del mantenedor de calor, se dispone sobre la encimera de serviciocon su correspondiente bandeja de cartón (una por cada papa)

•

Se realiza un corte transversal a la papa hasta que se abra lo suficiente para serrellena con todos los productos solicitados por el cliente

•

Se rellena la papa con los elementos. Cada elemento tendrá su pinza y no semezclarán nunca.

•

Tras colocar los elementos dentro de la papa, en proporción siempre razonable, seañadirá por último, las salsas solicitadas por el cliente.

•

El trabajador colocará la papa en la bandeja del cliente, la cual ya estará lista para suconsumo.

•


Aquel trabajador encargado del proceso de atención además, tendrá que hacersecargo de las siguientes labores, siempre que no esté prestando atención al cliente:

•

Recogida de las bandejas que los clientes puedan dejar en las mesas y su limpieza• Comprobar el stock de papas asadas y prever la necesidad. En ese caso, reiterar elproceso descrito en el punto 4 con respecto a la elaboración de la papa.

•

Mantenimiento del stock de elementos de relleno en las bandejas de refrigeración,acorde con la previsión de la cantidad de clientela.

•

Mantenimiento del stock de la nevera de refresco acorde con la previsión de lacantidad de clientela

•

Mantenimiento del estado óptimo del local•

Estos procesos han de tenerse en cuenta siempre, pues estos afectan al rendimiento detodos los trabajadores.

•

29

Aunque de dichos procesos no hay un solo responsable, será el encargado del áreaproductiva el que mayor atención prestará a ellos y señalará los procesos pertinentesque haya que realizar por los trabajadores en caso de que alguno de ellos paseinadvertido.

•


LA PAPACALIENTE,

S.L.L.



MP−01−07

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 6 DE7


FECHA:


FECHA:


FECHA:

6. Procesos de salida

Una vez llegada la hora del cierre, se procederá con las siguientes actuaciones:

En primer término, se recogerán las mesas y sillas de la terraza para evitar que losclientes vuelvan a ocuparlas. Antes de ser retiradas, se limpiarán con paño ydetergente. Después serán apiladas dentro de la zona de atención al cliente.

•

Seguidamente, se retirarán todos los elementos de elaboración teniendo en cuenta losiguiente:

•

Los elementos de las bandejas de refrigeración, así como las papas ya asadas, seránretirados y depositados en los cubos de basura dispuestos para tal efecto.

•

Todo elemento que haya sido descongelado, también será desechado. Jamás volverá aser congelado.

•

Los restantes elementos que no sean perecederos (tarros de salsa, piezas de embutidono cortadas, etc.)se dispondrán en el lugar destinado para ellos en las neveras yestanterías correspondientes.

•

Limpieza y lavado de las bandejas y restantes utensilios usados durante laelaboración de nuestro producto.

•

A continuación se procederá al cerrado de las puertas de acceso y al bajado de lasrejas de seguridad, excepto la puerta trasera de servicio, que será usada por elpersonal para abandonar el local.

•

Limpieza de los suelos y de las áreas de atención al cliente• Reposición de bebidas en las neveras• Apagado del horno, plancha y restantes elementos eléctricos que no sean las neveras• Arqueo de caja• Bajada de todas las palancas del cuadro de luz. Se bajarán todas las palancas exceptola situada en último lugar en el extremo derecho y marcada con un punto blancoencima

•

Cierre del local, al abandonarlo por la puerta de servicio.•

Procesos generales•

30

Este proceso afecta, especialmente, al tratamiento del dinero en lo que respecta a lascuestiones de seguridad.

•

El trabajador que realice el arqueo de caja, deberá anotar en un papel el resultado delarqueo, así como el recuento de monedas y billetes de cada categoría.

•

A continuación, meterá en una bolsa las monedas y envolverá, junto con el papel derecuento, los billetes.

•

La caja quedará abierta y apagada• El dinero será depositado en la caja alcancía ubicada bajo el mostrador. Dicha caja,será abierta por la mañana por el/la administrador/a y no se cerrará hasta que noconcluya el proceso de cierre.

•

Será el/la administrador/a el encargado, a su incorporación en su puesto de trabajo, deretirar el dinero, ubicar en caja el dinero necesario para la actividad, dejar en laoficina el cambio necesario para la jornada.

•


LA PAPACALIENTE,

S.L.L.



MP−01−07

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 7 DE7


FECHA:


FECHA:


FECHA:

El/la administrador/a deberá ser precavido y tener en cuenta que, en el horario en elque se desarrolla actividad, no hay bancos operativos a los que acudir en caso denecesitar cambio o dinero.

•

En caso de ausencia del administrador, será el Director del área de finanzas elencargado de recoger el dinero a primera hora. Por lo que es lógico que sus díaslibres no coincidan, así como sus vacaciones

•

Hay que tener en cuenta que existen dos llaves de la caja alcancía.•

Una en posesión del administrador• Una en posesión del Director del área de Finanzas•

El dinero, una vez ha salido del local, queda bajo la responsabilidad deladministrador, o del director del área de finanzas, en su caso, quienes deberáningresar el dinero recogido diariamente, como mínimo, una vez a la semana.

•

En el caso excepcional de que no se disponga de ninguna de las dos llaves, el directordel área productiva se desplazará para recoger una de las llaves a donde le sea másconveniente.

•


LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

CONTROL DE LOSPRODUCTOS NOCONFORMES


MP−01−08

FECHA: 01 /10/ 05

31

PAGINA 1 DE4


FECHA:


FECHA:


FECHA:

CONTROL DE

LOS PRODUCTOS

NO CONFORMES

DISTRIBUCIÓN:


LA PAPACALIENTE,

S.L.L.



MP−01−08

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 2 DE4


FECHA:


FECHA:


FECHA:

CONTROL DE

LOS PRODUCTOS

NO CONFORMES

ÍNDICE

1. Objeto

2. Alcance

3. Referencias

4. Identificación Previa de Productos no Conformes.

5. Proceso de reclamación de Productos no Conformes a Proveedores.

6. Tratamiento de Productos no Conformes llegados al Cliente


LA PAPACALIENTE,



MP−01−08

32

S.L.L. FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 3 DE4


FECHA:


FECHA:


FECHA:

Objeto.•

Este capítulo tiene por objeto establecer las bases para controlar la elaboración de losproductos y evitar las no conformidades. Inevitablemente, siempre habrá productos noconformes, bien a causa del personal, bien por causas ajenas a dicho personal. En estecapítulo, se trata de controlar esos productos en el máximo porcentaje posible.

2. Alcance.

Será aplicable a todos los trabajadores de la división productiva y al director del áreacomercial, en primera instancia, aunque será aplicable también, si se hiciera referencia, acualquier otra división que pudiera identificar no conformidades.

3. Referencias.

MC−03 Capítulo del Manual de Calidad de Responsabilidades de los Socios.• MC−05 Capítulo del Manual de Calidad de Control de la Documentación• MC−10 Capítulo del Manual de Calidad de Control de los registros de Calidad.• MP−01−07 Capítulo del Manual de Procedimientos del Control de los Procesos.•

4. Identificación Previa de Productos no Conformes.

Los productos, al llegar, tienen que ser colocados en su lugar correspondiente. En esteproceso, por el aspecto y olor externo de los productos, podemos hacer la primeraidentificación de los productos no conformes.

•

Tras la comprobación de la existencia de una no conformidad, se retirará el productodepositándolo en la caja situada en el almacén y apuntando en la Etiqueta de noconformidad, el producto no conforme que ha sido desechado. Este proceso sóloafectará a los productos frescos que son los que pueden ser identificados a primeravista y será realizado por cualquier trabajador que detectase una no conformidad.

•

Igualmente, los productos frescos pueden, al ser manipulados, observarse cualquier noconformidad, como por ejemplo:

•

Al partirlos, se hallen elementos no adecuados a la calidad• Colores no apropiados en las carnes o verduras en el interior•

En estos casos, se procederá siempre de la manera ya descrita en este apartado 4,punto 2

•

En el caso de las conservas, en primera instancia, se observará el estado del envase yse hará hincapié en que no presente daños de ningún tipo tales como roturas oabolladuras. También, en estos casos las no conformidades serán identificadas unavez que el producto haya sido desenvasado y siempre que no respondan a una malamanipulación por parte de los empleados.

•

33


LA PAPA CALIENTE,

S.L.L.


REVISIÓN:01

CÓDIGO:

MP−01−08

FECHA: 01 / 10/05

PAGINA 4 DE 4


FECHA:


FECHA:


FECHA:

5. Proceso de reclamación de Productos no Conformes a Proveedores.

Este proceso corresponde principalmente al director del área comercial que es el encargadode la relación con los proveedores y, en su ausencia, al director del área productiva.

En base a la cantidad de productos no conformes hallados en un pedido y dependiendo delproducto se procederá de la siguiente forma:

Los productos frescos, tales como las papas, verduras, cárnicos, etc., si alcanzan unacuarta parte de productos no conformes dentro del mismo pedido, serán retirados ensu embalaje original y se dispondrán apartados en el almacén junto con la Etiqueta.El director del área productiva o el director de calidad rellenará el oportuno Informede no conformidad y lo harán llegar al director comercial para poner enconocimiento del proveedor, la carencia de calidad de los productos servidos y queéstos puedan ser repuestos. En el informe constará lo siguiente:

•

INC. Nº Número del informe de no conformidad.• REG. Nº Número de registro.• Número de lote.• Fecha.• Producto.• Tipo.• Clase.• Cantidad.•

En última instancia, se solicitará la devolución de la proporción de la deuda.

Los productos envasados, que al desenvasarse presenten defectos, serán tratadosigualmente que los frescos y se seguirá el mismo procedimiento independientementedel volumen.

•

Lo importante, en estos casos, es siempre mantener la buena relación con elproveedor y conseguir en la medida de lo posible, la reposición del producto noconforme antes de cualquier devolución de metálico, pues el dinero no es válido paraser servido al cliente.

•


LA PAPA CALIENTE,

S.L.L.

ACCIONESCORRECTORASY


MP−01−09

34

PREVENTIVAS FECHA: 01 / 10/ 05

PAGINA 1 DE 4


FECHA:

REVISADOPOR:CALIDAD

FECHA:


FECHA:

ACCIONES CORRECTORAS

Y PREVENTIVAS

DISTRIBUCIÓN:


LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

ACCIONESCORRECTORAS YPREVENTIVAS


MP−01−09

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 2 DE4


FECHA:


FECHA:


FECHA:

ACCIONES CORRECTORAS

Y PREVENTIVAS

ÍNDICE

1. Objeto

2. Alcance

3. Referencias

4. Acciones preventivas

5. Acciones correctoras


LA PAPACALIENTE,

S.L.L.



MP−01−09

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 3 DE4


35


FECHA:


FECHA:

FECHA:

Objeto.•

Este capítulo tiene por objeto establecer las bases para ejecutar las acciones que corrijan yprevengan la elaboración de productos no conformes a través de la esmerada atención de todoslos trabajadores implicados en la elaboración del producto

2. Alcance.

Será aplicable a todos los trabajadores de la división productiva y al director del áreacomercial, en primera instancia, aunque será aplicable también, si se hiciera referencia, acualquier otra división.

3. Referencias.

MC−05 Capítulo del Manual de Calidad de Control de la Documentación• MP−01−07 Capítulo del Manual de Procedimientos del Control de los Procesos• MP−01−08 Capítulo del Manual de Procedimientos del Control de los Productos noConformes

•

4. Acciones preventivas

Las acciones preventivas se basarán en el atento y cuidadoso empeño en descubrirtodo producto que reúna no conformidades y ponerlo en conocimiento en la forma yen el tiempo más breve posible para su pronta corrección con el fin de evitar laelaboración de un producto que será objeto de rechazo por parte del cliente, con laconsecuente pérdida de tiempo y dinero que ésto supondrá a la empresa.

•

Las acciones preventivas más importantes son:•

Atender cuidadosamente, a la recepción de los pedidos, al aspecto y olor de losproductos fresco para evitar mezclarlo con productos de óptima calidad

•

Atender, al abrir un producto en conserva, a su textura, olor y aspecto para evitarmezclarlo con los productos que atiendan a los controles de calidad pertinentes

•

Seguir literalmente el procedimiento determinado en el capítulo MP−01−08 Capítulodel Manual de Procedimientos del Control de los Productos no Conformes en cuantose halle un producto no conforme

•


LA PAPACALIENTE,

S.L.L.



MP−01−09

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 4 DE4


FECHA:


FECHA:


FECHA:

36

5. Acciones correctoras

A pesar de las oportunas acciones preventivas para que todos los productos lleguen alcliente con los requisitos cualitativos deseados, puede suceder que por otros motivos,ajenos a la voluntad y atención del trabajador, el producto no cumpla con todos losrequisitos de calidad. Algunos de éstos, pueden ser:

•

Poca cocción de los elementos por variables del productos• Exceso de especias por descuido del trabajador• Cualquier otra variable que surja y pueda ser registrada en revisiones futuras de esteplan de calidad.

•

En el caso a) están estipulados debidamente los tiempos de cocción que llevala papa tipo Monalisa en el capítulo de Control de los Procesos, punto 4º sobreControl de los procesos de entrada. Si incluso cumpliendo debidamente elproceso, la cocción de la papa, por sus características, no hubiera sidosuficiente, se procederá a la sustitución, a petición del cliente, del producto alcompleto

♦

La condimentación de los restantes elementos que no sean la papa, nunca serásuperior a medio gramo en cualquiera de las especias usadas (equivalencia aun pellizco pequeño). Si aún cumpliendo este requisito, el cliente consideraseexcesiva la condimentación, será reemplazado el producto.

♦

Si por el contrario, el cliente considerase carente la condimentación, se le añadirá a sugusto y acorde a su petición.


LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

CONTROL DE LOSREGISTROS DE LACALIDAD


MP−01−10

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 1 DE4


FECHA:


FECHA:


FECHA:

CONTROL DE LOS REGISTROS

DE LA CALIDAD

DISTRIBUCIÓN:


LA PAPACALIENTE,

S.L.L.



MP−01−10

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 2 DE4




37

FECHA: FECHA: FECHA:

CONTROL DE LOS REGISTROS

DE LA CALIDAD

ÍNDICE

1. Objeto

2. Alcance

3. Referencias

4. Creación de los registros.

4.1. Establecimiento de los registros

4.2. Control de los registros.


LA PAPACALIENTE,

S.L.L.



MP−01−10

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 3 DE4


FECHA:


FECHA:


FECHA:

Objeto.•

Este capítulo tiene por objeto establecer las bases para el control de todos los documentos yregistros que produzca el proceso de adaptación e instauración del manual de procedimiento,así como sus posibles modificaciones, para lograr los requisitos establecidos respecto de lacalidad.

2. Alcance.

Será aplicable al director de calidad, en primera instancia, y a todos los restantes directores delos departamentos que puedan producir registros en los procesos de mejora de la calidad desus correspondientes departamentos.

3. Referencias.

MC−03 Capítulo del Manual de Calidad de Responsabilidades de los Socios.• MC−05 Capítulo del Manual de Calidad de Control de la Documentación• MP−01−07 Capítulo del Manual de Procedimientos del Control de los Procesos.•

4. Creación de los registros

38

La creación de los registros comienza en este manual de procedimiento con cada uno de suscapítulos y apartados. En él, se recogen los principios de calidad en los que se basa laempresa y además, recoge los procedimientos que se deben seguir para la consecución dedicha calidad.

No obstante, estos principios y procedimientos no serán fijos, puesto que, según se vayanhaciendo las oportunas revisiones del sistema, se añadirán las variaciones que se considerennecesarias.

4.1. Establecimiento de los registros.

Serán los encargados de los departamentos quienes deberán atender a las posibles variantesque se puedan generar siempre que mejoren el rendimiento y la calidad de los procesosestablecidos en este manual.

Éstas variantes serán anotadas y consultadas al director de calidad y él será el encargado deregistrarlos si se llega al convencimiento de su necesidad.

Los registros en el manual de procedimiento los realizará el director de calidad incluyendotodas las variaciones anotadas y consultadas previamente. Además deberá encargarse deactualizar el manual y poner en conocimiento de todos los directores de los departamentos lasnovedades incluidas para hacerlas efectivas tan pronto como sea posible.


LA PAPACALIENTE,

S.L.L.



MP−01−10

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 4 DE4


FECHA:


FECHA:


FECHA:

4.2. Control de los registros

El Director de calidad debe custodiar la documentación, mientras estén en vigencia losprocesos aplicados en esta empresa y cinco años después de que éstos pudieran dejar de tenervigencia.

Igualmente, será el Director de calidad el responsables de la actualización, publicidad ydistribución de los documentos. En caso de ambigüedad, ininteligibilidad o ausencia dealguno de los documentos aportados a las diferentes divisiones, será el Director de calidadresponsable de las oportunas correcciones y la reposición de de dichos documentos.

La Gerencia es la responsable de velar por el cumplimiento de los procesos aquí establecidos.

Cada departamento debe cumplir y hacer cumplir las responsabilidades detalladas, en suámbito de actuación, en los documentos.

39

Todas las personas son responsables de cumplir con los requisitos y objetivos definidos en ladocumentación.


LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

AUDITORÍASINTERNAS DE LACALIDAD


MP−01−11

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 1 DE4


FECHA:


FECHA:


FECHA:

AUDITORÍAS INTERNAS

DE LA CALIDAD

DISTRIBUCIÓN:


LA PAPACALIENTE,

S.L.L.



MP−01−11

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 2 DE4


FECHA:


FECHA:


FECHA:

AUDITORÍAS INTERNAS

DE LA CALIDAD

ÍNDICE

1. Objeto

2. Alcance

3. Referencias

4. Plazo de las Auditorías Internas

5. Forma de las Auditorías Internas



40

LA PAPACALIENTE,

S.L.L.


MP−01−11

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 3 DE4


FECHA:


FECHA:


FECHA:

Objeto.•

El objetivo de este capítulo se base en determinar la forma y plazos en las que se realizaránlas diferentes revisiones de este manual de calidad y de procedimiento

2. Alcance.

Será aplicable a todas las áreas que abarque este manual de calidad y procedimiento, bajo laresponsabilidad del director de calidad.

3. Referencias.

Todo el manual de calidad• Todo el manual de procedimiento•

4. Plazo de las Auditorías Internas

La primera auditoría se realizará al mes de establecimiento de este manual.• Durante el primer trimestre se realizarán auditorías mensuales• A partir del primer trimestre y, en función del diagnóstico deducido de las tresauditorías realizadas, se realizarán auditorías bimensuales.

•

A raíz de las siete auditorías internas correspondientes al primer año deestablecimiento y coincidiendo con la primera auditoría del siguiente año, seproducirá un informe en el que se valorará, en conjunto, el funcionamiento delsistema de calidad establecido.

•

A partir del primer año de vigencia de este manual, y si el informe anteriormentereferido es favorable, se procederá a la realización sistemática de auditoríassemestrales para la revisión del funcionamiento del sistema de calidad.

•

En caso de que alguna de las auditorías produjera un informe desfavorable, ésto daríalugar a revisiones extraordinarias que se establecerán en los plazos que se considerennecesarios para la subsanación del defecto.

•

5. Forma de las Auditorías Internas

Durante el proceso de establecimiento del plan de calidad, el director de calidaddeberá prestar especial atención a toda la documentación que se vaya generando conrespecto a la calidad y los productos no conformes (Etiquetas e Informes de noconformidad).

•

De existir, la documentación será recopilada de forma diaria, pues su utilidad paravalorar a los proveedores es básica.

•


CÓDIGO:

41

LA PAPA CALIENTE,

S.L.L.


REVISIÓN:01

MP−01−11

FECHA: 01 / 10/05

PAGINA 4 DE 4


FECHA:


FECHA:


FECHA:

El director de calidad, además, comprobará la cadena de procesos adoptados en estemanual, anotando todas las sugerencias de cualquiera de los implicados en la calidad,las posibles mejoras y realizando los oportunos informes de cada testeo del sistemade calidad

•

Todo informe, cualquiera que sea su naturaleza, en materia de calidad, así como lasetiquetas, son documentación que afecta al plan de calidad establecido por laempresa, por lo que debe seguir los controles establecidos en este manual en loscapítulos MC−05 Control de la documentación y MP−01−10 Control de los registrosde la Calidad.

•

Tras las revisiones y evaluaciones realizadas por el director de calidad, se procederáa la reunión de los directores de las diferentes áreas para discutir la eficacia de laejecución del manual y establecer los cambios que fueran necesarios, si procediesen.

•

Se realizarán las reuniones necesarias hasta llegar al acuerdo efectivo que conduzcaal buen establecimiento del sistema de calidad y al mantenimiento de la certificaciónpor parte de la entidad oficial.

•


LA PAPA CALIENTE,

S.L.L.FORMACIÓN


MP−01−12

FECHA: 01 / 10/ 05

PAGINA 1 DE 3


FECHA:

REVISADOPOR:CALIDAD

FECHA:


FECHA:

FORMACIÓN

DISTRIBUCIÓN:


LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

FORMACIÓN


MP−01−12

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 2 DE3


42


FECHA:


FECHA:

FECHA:

FORMACIÓN

ÍNDICE

1. Objeto

2. Alcance

3. Referencias

4. Formación en materia de calidad.

5. Formación continua.


LA PAPACALIENTE,

S.L.L.

FORMACIÓN


MP−01−12

FECHA: 01 /10/ 05

PAGINA 3 DE3


FECHA:


FECHA:


FECHA:

Objeto.•

Este capítulo tiene por objeto prever la formación de los trabajadores de la empresa, no sóloen el ámbito de la calidad, sino en todos aquellos que, directa o indirectamente, afecten adicha calidad

2. Alcance.

Será aplicable a todas las áreas que abarque este manual de calidad y procedimiento y de lasque sea necesaria formación , siendo responsable de ella todos los directores de las diferentesáreas

3. Referencias.

MC−03 Responsabilidad de los socios•

4. Formación en materia de calidad.

Es responsabilidad del director de calidad proveer de la primera formación teóricaacerca de este manual, así como de todo lo que implica (mejoras en la productividad,en el rendimiento, ahorro de tiempo, etc.) a los directivos y empleados de la empresa.

•

43

Suministrará los documentos necesarios y realizará las prácticas necesarias para elestablecimiento de este sistema de calidad al conjunto de la empresa hasta asegurar suimplantación

•

Solucionará las dudas que en materia de formación puedan surgir durante el procesode formación de este sistema de calidad.

•

En los casos de nuevas incorporaciones de personal, serán los directores de cadadepartamento, los responsables de formar a los nuevos trabajadores, con elasesoramiento del director de calidad.

•

Se estima que la duración inicial de este proceso de formación no supere los quincedías.

•

5. Formación continua.

Es objeto de la empresa, para conseguir el aseguramiento de la calidad y elcumplimiento de los objetivos en esta materia, la adecuada formación de lostrabajadores, no sólo en el ámbito de la calidad, sino en todos aquellos que lepermitan desarrollar su trabajo con más eficacia. Es por ello que, este manual decalidad prevé la contratación de cursos para la mejora del desarrollo de lostrabajadores.

•

Dichos cursos serán considerados entre todos los directores de los departamentos,para elegir los más adecuados a las necesidades de cada área, en colaboración con eldirector de calidad.

•

DISTRIBUCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS Nº

División General

División Marketing

División

Administrativa



ADMINISTRADORA

05

04

03

02

01

X

Copia controlada

44

Copia no controlada

Copia no controlada

Copia controlada

X

Copia no controlada

Copia controlada

X

Copia no controlada

Copia controlada

X

Copia no controlada

Copia controlada

X

COPIA NO CONTROLADA X

COPIA CONTROLADA

COPIA VIGENTE:

COPIA Nº:

COPIA OBSOLETA:

ACCIÓN

CORRECTORA Nº:

01

02

03

04

05

06

45

07

COPIA Nº:

COPIA VIGENTE:

ACCIÓN

CORRECTORA Nº:

COPIA OBSOLETA:

07

06

05

04

03

02

01

01

02

03

04

05

06

07

COPIA OBSOLETA:

ACCIÓN

CORRECTORA Nº:

COPIA VIGENTE:

COPIA Nº:

01

46

02

03

04

05

06

07

COPIA OBSOLETA:

ACCIÓN

CORRECTORA Nº:

COPIA VIGENTE:

JUNTA GNRAL. DE SOCIOS

COPIA Nº:

LA PAPA CALIENTE S.L.L.

01

02

03

04

05

06

07

COPIA OBSOLETA:

ACCIÓN

CORRECTORA Nº:

COPIA VIGENTE:

COPIA Nº:

01

47

02

03

04

05

06

07

COPIA OBSOLETA:

ACCIÓN

CORRECTORA Nº:

COPIA VIGENTE:

COPIA Nº:

01

02

03

04

05

06

07

COPIA OBSOLETA:

ACCIÓN

CORRECTORA Nº:

COPIA VIGENTE:

COPIA Nº:

01

02

03

48

04

05

06

07

COPIA OBSOLETA:

ACCIÓN

CORRECTORA Nº:

COPIA VIGENTE:

COPIA Nº:

49

manual caldiad papa caliente

Documents