m-3: plan de mejoramiento formulario 400 f14.1: planes … · 2017-01-20 · 1 1 2013/06/15...
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Tipo
Modalidad53
Formulario 400
Moneda
Informe1
Entidad 11749
Fecha 2016/12/31
Periodicid 6 SEMESTRAL
[1]
4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48
MODALIDAD DE
REGISTRO
CÓDIGO
HALLAZGODESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES
/ UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES
/ CANTIDADES UNIDAD
DE MEDIDA
ACTIVIDADES
/ FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES
/ FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
/ PLAZO EN SEMANAS
ACTIVIDADES /
AVANCE FÍSICO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
1 FILA_1
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
1.Contrato 242/05: Prórroga, adición y
modificación 3 del 14/12/10: no se tramitó con
oportunidad, el texto no es claro, representa la
asunción del MPS, de costos y gastos contemplados
dentro de la remuneración del contratista, o la
variación en la remuneración en forma tal que solo
le favorece al contratista, sin contraprestación
evidente para el MPS
Se modificó el acuerdo
contractual conforme al cual
todos los gastos del contrato se
entendían incluidos en la
comisión.
Participar en el proceso de
liquidación del Contrato de
Administración Fiduciaria No.
242 de 2005, verificando su
cumplimiento general,
veracidad y exactitud, en
términos de oportunidad,
suficiencia y calidad de la
información soporte.
1. Documentos infraestructura tecnoló-
gica por parte del Con-sorcio
Fidufosyga. 2. Recepción 3. Instalación
y configuración. 4. Disposición de vistas
de los reportes actual administrador 5.
Almacenamiento de resultados de las
consultas. 6. Generación de reportes y
copias de seguridad.
Informe 4 2013/07/26 2015/12/31 126,86 4
Reprograma Memo 1002113 del 16
de enero de 2013;
201313000012773 de 24-01-2013,
Informe No. 1 OTIC,Se reporto
10/07/2013 con
201313000176583,
01313000194993, Aprobado
26/07/2013 01315000194983,
Memo 201513000152513 del 16-06-
2015 OTIC reprograma. M.
201513000292483 del 11-11-2015
presenta informe
2 FILA_2
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
1201001
Hallazgo Nº 8. Implementación ley 1438 de 2011
Frente a lo dispuesto en la Ley 1438 del
19/01/2011 se evidenció que 27 artículos no
fueron reglamentados y/o implementados en los
términos establecidos en la norma, bien sea en el
artículo respectivo o en el cronograma de
reglamentación e implementación definido de
conformidad con el artículo 144 de la citada Ley .
Deficiente planeación
ARTICULO 30 LEY 1438 1.
Diseño, implementación y
evaluación de Modelo de Salud
PILOTO Departamento de
Guainia, como Departamento
Piloto de Zonas Dispersas.
1. Consecución de recursos para el
diseño del Modelo del Piloto 2.
Definición de términos de referencia
para la contratación de las consultorías
pertinentes. 3. Articulación con las
autoridades territoriales y comunidad,
para el diseño. 4. Articulación con las
áreas del Ministerio en la construcción
del Modelo. 5. Socialización del Modelo
en Territorio, ante autoridades y
comunidad
1 1 2013/06/15 2016/12/30 184,86 1
Mediante correo Electrónico del 03-
01-2016 prentan reporte y soportes
de cumplimiento.
3 FILA_3
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
1201001
Hallazgo Nº 8. Implementación ley 1438 de 2011
Frente a lo dispuesto en la Ley 1438 del
19/01/2011 se evidenció que 27 artículos no
fueron reglamentados y/o implementados en los
términos establecidos en la norma, bien sea en el
artículo respectivo o en el cronograma de
reglamentación e implementación definido de
conformidad con el artículo 144 de la citada Ley .
Deficiente planeación
Preparación de la
documentación técnica que
permita la rápida
implementación de los
contenidos en la reforma una
vez se expida la ley
2. Ajustar los documentos técnicos de
prestación de servicios que soportan el
Modelo de Atención Integral en Salud
para el SGSSS, conforme a lo definido
en las Bases del Plan Nacional de
Desarrollo y su articulado, y desarrlar
los proyectos de reglamentación
pertinentes.
Documento Técnico y
Proyecto
reglamentario
2 2015/07/01 2015/12/31 26,14 2
Mediante memorando
201423000355983 del 24-12-14 la
DPSAP solicita adicionar esta
actividad. Mediante memorando
201523000332793 del 23-12-15 la
DPSAP presenta documento
Metodologías y regulación ... y
proyecto reglamentario y Manual
de reglamentación.
4 FILA_4
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
1201001
Hallazgo Nº 8. Implementación ley 1438 de 2011
Frente a lo dispuesto en la Ley 1438 del
19/01/2011 se evidenció que 27 artículos no
fueron reglamentados y/o implementados en los
términos establecidos en la norma, bien sea en el
artículo respectivo o en el cronograma de
reglamentación e implementación definido de
conformidad con el artículo 144 de la citada Ley .
Deficiente planeación
Artículo 97. El documento de
política ajustado a lo
establecido en el Plan Decenal
de Salud Pública, se presentará
a la Alta Dirección del
Ministerio, para que se revise y
se decida sobre su expedición
formal y socialización como la
Política de Talento Humano en
Salud.
Documento Técnico Documento 1 2013/08/01 2017/04/30 195,43 0,5
DDTH Con 201325200354073
propuesta. 201425200106043;
201525000039443,
201525000086113,
20152500132873 y
201625000103473,
201625000174323 de 27-07-2016,
201625000269603 del 03-11-2016 y
201625000303673 del 15-12-2016
reprograma. M. 201625000100003
del 02-05-2016 y 201625000159883
del 08-07-2016 proyecto.
5 FILA_5
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
1201001
Hallazgo Nº 8. Implementación ley 1438 de 2011
Frente a lo dispuesto en la Ley 1438 del
19/01/2011 se evidenció que 27 artículos no
fueron reglamentados y/o implementados en los
términos establecidos en la norma, bien sea en el
artículo respectivo o en el cronograma de
reglamentación e implementación definido de
conformidad con el artículo 144 de la citada Ley .
Deficiente planeación
Artículo 98. La norma
reglamentaria con los
lienamientos para el desarrollo
del Sietma de Formación
Continua, una vez analizadas e
incorporadas las propuestas
allegadas por diferentes actores
del sistema de salud, se
tramitará ante los órganos
jurídicos y de decisión
competentes para su
expedición.
Acto administrativo reglamentando la
formación necesaria para la
habilitación de servicios.
Acto administrativo 1 2013/08/01 2017/03/31 191,14 0
La DDTH reprograma: M
201325200354073;
201425200106043;
201425200134503; alcance
20152500099323 y
201625000103473,
201525000255023 avance;
201625000100003 de 02/05/16 y
201625000159883 de 08/07/2016
proyecto. M 201625000174323 de
27/07/16 y 201625000269603 de
03/11/16 reprograma.
M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
6 FILA_6
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
1201001
Hallazgo Nº 8. Implementación ley 1438 de 2011
Frente a lo dispuesto en la Ley 1438 del
19/01/2011 se evidenció que 27 artículos no
fueron reglamentados y/o implementados en los
términos establecidos en la norma, bien sea en el
artículo respectivo o en el cronograma de
reglamentación e implementación definido de
conformidad con el artículo 144 de la citada Ley .
Deficiente planeación
Documento técnico con la
Política Nacional de
Participación Social
Marco conceptual, objetivos y lineas de
acción de la Política Nacional de
Participación Social.
Documento técnico 1 2013/07/25 2015/12/31 127 1
La OED Mediante memorando
201417000263383 del 15-10-2014,
Solicita adicionar esta actividad.
Mediante memorando
201517000070843 del 09-03-2015 la
OED solicita reformulación. Y
reprogramación. Mediante
memorando 201517000335723 del
30-12-2015 la OGTED presenta
documento técnico.
7 FILA_7
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
1801002
Hallazgo No 25. Avances y Anticipos En
Compensacion en Avances y Anticipos se
encuentran $26.914,2 millones, de
MEDICAMENTOS NO POS SECTOR PRIVADO
1420030010102, registrados entre enero de 2010 y
octubre de 2012, y $2.544,2 millones, por concepto
de FALLOS DE TUTELA SECTOR PRIVADO
1420030020102, registrados entre enero de 2011 y
octubre de 2012, en Solidaridad: los Avances y
Anticipos
Permanencia de registros cuya
naturaleza variaron con la
aplicación de la norma, pues, no
se legalizaron dentro del plazo
previsto en la misma.
Depurar los anticipos del 50%
de Aprobados condicionados
desistidos y aprobados
condicionados rechazados, que
se encuentren fuera del termino
establecido en la Resolución
3099 /2008 .
Conforme al desarrollo del cronograma
establecido, continuar efectuando la
legalización en forma gradual de los
recursos girados como anticipo de los
recobros
Estado de Cuenta de
Anticipos anexo a los
Estados Financieros del
FOSYGA
1 2013/08/01 2016/12/31 178,29 1
La DAFPS Reprograma:
201333210340063 del 03-12-2013,
201433210026103 del 31-01-2014,
201433210161583 del 07-07-14,
201333210340063 del 03-12-2013,
201433210026103 del 31-01-2014,
201433210161583 del 07-07-14,
201533210066543 del 03-03-2015
y 201533210162653 del 26-06-
2015. Memorando
201633210308493 del 19-12-2016
Inf. cumplimiento.
8 FILA_8
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
1801001
Hallazgo Nº 28. Multas (solidaridad) Otros
Deudores multas con saldo a diciembre 31 de 2012
por $6.692,3 millones, con registros desde 1998,
genera incertidumbre toda vez que se procederá a
presentar ante el Comité de Sostenibilidad
Contable de la Dirección de Administración de
Fondos, su retiro definitivo y en la eventualidad de
ingreso se realizará el respectivo registro.
Falta de aplicabilidad de la norma
y cobro de los derechos a liquidar
de manera oportuna con riesgo
de perdida.
Requerir SNS que establezca si
las multas registradas en los
Estados Financieros del
FOSYGA, correspondientes a los
años comprendidos entre 1997
y 2007, en la actualidad
representan o no recursos
sujetos de cobro, y, a partir de
la respuesta, presentar a
Comité de Saneamiento
Contable del FOSYGA aquellas
partidas sujetas a depuración.
Remitir a la Superintendencia Nacional
de Salud la información con el detalle
de las Multas registradas en los Estados
Financieros del FOSYGA, solicitando
pronunciamiento sobre la
procedibilidad de cobro de cada una de
ellas y, conforme a la respuesta de la
Entidad, presentar al Comité Técnico de
Sostenibilidad Contable las partidas
sujetas a depuración.
Registro de
Saneamiento2 2013/08/01 2015/12/31 126 2
Mediante memorando
201433210161583 del 07-07-14, y
201433210291323 del 06/11/2014
la DAFPS solicita reprogramación.
Mediante memorando
201433210257333 del 08/10/2014,
la DAFPS remite avance. Mediante
Memorando 201533210028083 del
04-02-2015 la DAFPS replantea y
reprograma la acción. Mediante
Memorando 201533210004113 del
12-01-2016 la DAFPS presenta
informe.
9 FILA_9
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
4.4
Incumplimiento de los términos establecidos en el
artículo 88 del Decreto 4800 de 2011, por parte del
Ministerio de Salud respecto al diseño del
Protocolo de Atención Integral en Salud con
Enfoque Psicosocial.
Incumplimiento de los términos
establecidos en el artículo 88 del
Decreto 4800 de 2011
Realizar las acciones
pertinentes para la adopción del
Protocolo de Atención Integral
en Salud con Enfoque
Psicosocial a víctimas del
conflicto armado.
Elaboración del acto adminsitrativo por
el cual se define y adopta el protocolo
de Atencipon Integral en Salud con
enfoque Psicosocial a las víctimas del
conflicto armado.
Acto Administrativo 1 2014/01/15 2017/03/30 167,14 0
La Of. Promoción Social con
memorando 201616000243733 del
07-10-2016 solicita reprogramación.
10 FILA_10
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
7. Pagos por recobros, efectuados por Fidufosyga
2005 en forma indebida o sin justa causa
Pagos indebidos o sin justa causa
por concepto de recobros.
Descontar a las EPS, en el marco
de la facultad otorgada al
Fosyga por el artículo 3 del
Decreto 674 de 2014, los
valores involucrados de futuros
reconocimientos de UPC o
Prestaciones Ecanómicas según
corresponda, y/o; adelantar el
respectivo proceso de Cobro
Coactivo para obtener el
reintegro de los recursos
reconocidos sin justa causa.
Remitir a la SNS, el informe revisión
conceptos Medicamentos e Insumos
POS, una vez se cuente con el concepto
de la firma interventora. una vez la
Superintendencia emita los actos
administrativos que ordenan el
reintegro de recursos, efectuar el
seguimiento al cumplimiento de pago e
instruir al Administrador Fiduciario.
Informe 1 2014/07/01 2017/03/30 143,29 0
Mediante memorando
201533210162653 del 26-06-2015 y
201633210054793 del 03-03-2016
la DAFPS reformula y reprograma.
La DAFPS con radicado
201633210153423 del 30-06-2016,
201633210214513 del 08-09-2016 y
201633210294223 del 02-12-2016
reprograman.
11 FILA_11
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
9. Oportunidad en proceso de aclaración y
restitución. Si bien es cierto se surtió el proceso de
aclaración para los $42.339 millones, por parte de
las EPS y EOC, el interventor de dicho contrato
consideró que los mismos no fueron aclarados por
lo que estos recursos fueron trasladados a la
SUpersalud para que sea esta quien realice el
proceso de restitución.
Pagos indebidos o sin justa causa
por concepto de recobros.
Adelantar procedimiento
establecido en la Resolución
3361 de 2013 respecto de
aquellas partidas que no
resultaron aclaradas luego de la
revisión uno a uno efectuada
por la firma auditora.
Efectuar el seguimiento al
procedimiento de reintregro de
recursos que adelante la firma auditora
Unión Temporal FOSYGA 2014; frente a
las partidas que resulten remitidas a la
Superintendencia Nacional de Salud,
efectuar el acecuado seguimiento a las
gestiones que adelante el ente de
vigilancia y a la aclaración o el efectivo
reintegro de los recursos.
Informe 1 2014/07/01 2017/03/30 143,29 0
La DAFPS solicita reformulación y
reprogramación: Memorando
201533210162653 del 26-06-2015
y 201633210054793 del 03-03-2016.
M201633210185203 del 08-08-2016
y 201633210294223 del 02-12-2016
reprograma.
12 FILA_12
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
7. Cuenta Deudores. El consolidado de la Dirección
de Administración de Fondos de la Protección
Social-DAFPS-FOSYGA registra saldo por $3.4
billones, con situaciones que generan
incertidumbre y afectan su razonabilidad en cada
una de las Subcuentas: En Avances y Anticipos, se
encuentran $ 11,618 millones de MEDICAMENTOS
NO POS SECTOR PRIVADO de los cuales $ 8.842
millones, fueron regist
Incertidumbre debido a la
presencia de registros por
$505.157 millones (14,7%) que
incumplen las normas que lo
regulan afectando su
razonabilidad como derechos
ciertos.- Contravención de lo
establecido en la Resolución 3099
de 2008, Articulo 17
Realizar la verificación y
seguimiento de los recobros
aprobados condicionados para
efectuar los descuentos y
legalizaciones de los anticipos
Efectuar revisión integral de los
anticipos girados Efectuar los
descuentos y legalizaciones a que haya
lugar. Identificar cuales saldos por EPS
no pueden ser objeto de descuento y
adelantar el procedimiento establecido
en la Resolución 3361 de 2013 para las
entidades sobre las cuales no se puede
efectuar los descuentos.
Informe sobre la
legalización de los
anticipos girados,
sobre los cuales el
término para la
legalización ya se
cumplió
1 2014/07/15 2016/12/31 128,57 1
La DAFPS mediante Memorando
201533210066543 del 04-03-2015
solicita reprogramación. Mediante
memorando 201533210162653 del
26-06-2015 la DAFPS solicita
reprogramación. Memorando
201633210308493 del 19-12-2016
presenta cumplimiento.
13 FILA_13
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
7. Cuenta Deudores. El consolidado de la Dirección
de Administración de Fondos de la Protección
Social-DAFPS-FOSYGA registra saldo por $3.4
billones, con situaciones que generan
incertidumbre y afectan su razonabilidad en cada
una de las Subcuentas - En la Subcuenta de
Solidaridad, en Avances y Anticipos, se evidencian
recobros de medicamentos por $ 2,2 millones
desde 07/09 y por fallos
Incertidumbre debido a la
presencia de registros por
$505.157 millones (14,7%) que
incumplen las normas que lo
regulan afectando su
razonabilidad como derechos
ciertos.- Contravención de lo
establecido en la Resolución 3099
de 2008, Articulo 17
Disminución en un 99% de los
saldos pendientes en los
estados financieros referentes a
la cuenta 147090.
Efectuar revisión integral de los
anticipos girados Efectuar los
descuentos y legalizaciones a que haya
lugar. Identificar cuales saldos por EPS
no pueden ser objeto de descuento y
adelantar el procedimiento establecido
en la Resolución 3361 de 2013 para las
entidades sobre las cuales no se puede
efectuar los descuentos.
Estados Financieros
ajustados1 2014/07/15 2017/01/31 133 0
La DAFPS mediante Memorando
201533210066543 del 04-03-2015
solicita reprogramación. Mediante
memorando 201533210162653 del
26-06-2015 la DAFPS solicita
reprogramación. Memorando
201633210308493 del 19-12-2016
reformula y reprograma.
14 FILA_14
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
7. Cuenta Deudores. El consolidado de la Dirección
de Administración de Fondos de la Protección
Social-DAFPS-FOSYGA registra saldo por $3.4
billones, con situaciones que generan
incertidumbre y afectan su razonabilidad en cada
una de las Subcuentas-En Otros Deudores se
evidencias Cuentas por Cobrar de Restitucion de
recursos de MYT - Medicamentos POS sector
público $514,9 millones conta
Incertidumbre debido a la
presencia de registros por
$505.157 millones (14,7%) que
incumplen las normas que lo
regulan afectando su
razonabilidad como derechos
ciertos.-Incumplimiento
normativo, no evidencian gestión
en más de un año de registrado,
ni acciones que permitan mostrar
saldos acordes con la
normatividad aplicable.
Adelantar el proceso de analisis
y reintegro de los recursos
reconocidos sin justa causa.
Remitir a la SNS, informe de revisión a
los conceptos Medicamentos e
Insumos POS, una vez se cuente con el
concepto de la firma interventora. Una
vez se emitan por dicha
Superintendencia los actos
administrativos que ordenan el
reintegro de recursos, efectuar el
seguimiento al cumplimiento de pago y
de ser el caso,
Informe 1 2014/07/01 2017/03/30 143,29 0
Mediante memorandos
201533210162653 del 26-06-2015 y
201633210054793 del 03-03-2016
la DAFPS solicita reformulación y
reprogramación. Con radicados
201633210153423 del 30-06-2016,
201633210214513 del 08-09-2016 y
201633210294223 del 02-12-2016
reprograma.
15 FILA_15
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
7. Cuenta Deudores. El consolidado de la Dirección
de Administración de Fondos de la Protección
Social-DAFPS-FOSYGA registra saldo por $3.4
billones, con situaciones que generan
incertidumbre y afectan su razonabilidad en cada
una de las Subcuentas - En otros deudores hay
cheques devueltos por $7.7 millones, con registros
de 2008a 2010 con otros conceptos como "int de
mora por pagos ext
Incertidumbre debido a la
presencia de registros por
$505.157 millones (14,7%) que
incumplen las normas que lo
regulan afectando su
razonabilidad como derechos
ciertos.-No se evidencia gestión
de recuperación ni provisión
denotando falta de controles y
confiabilidad sobre los derechos
reales de los saldos y su
actualización.
Cobro o depuración de los
saldos
Cobro juridico de las obligaciones que
así lo requieran de acuerdo al análisis
realizado y depuración contable de
aquellas sobre las cuales no se pueda
ejercer su cobro por la vía jurídica.
Informe 1 2014/07/01 2016/12/31 130,57 1
La DAFPS Solicita reprogramaciones
con memorandos:
201433210357323 del 29-12-14,
201533210162653 del 26-06-2015 y
201633210004113 del 12-01-2016.
Mediante memorando
201633210294223 del 02-12-2016
presenta informe.
16 FILA_16
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
7. Cuenta Deudores. El consolidado de la Dirección
de Administración de Fondos de la Protección
Social-DAFPS-FOSYGA registra saldo por $3.4
billones, con situaciones que generan
incertidumbre y afectan su razonabilidad en cada
una de las Subcuentas-En la Subcuenta ECAT Otros
Deudores analisado este saldo, se encontro que en
la cuenta Otros, registros por valor de $107,6
millones contabi
Incertidumbre debido a la
presencia de registros por
$505.157 millones (14,7%) que
incumplen las normas que lo
regulan afectando su
razonabilidad como derechos
ciertos.-No se evidencia gestión
de recuperación
Realizar la depuración de las
obligaciones generadas con
anterioridad al Contrato
Fiduciario 467 de 2011.
Revisión de los documentos soportes
de la gestión realizada y los estados de
cuenta a fin de determinar la viabilidad
o imposibilidad de cobro de manera
justificada.
Informes 1 2014/07/01 2017/03/31 143,43 0
Mediante memorandos:
201533210162653 del 26-06-2015,
201633210079193 del 06-04-2016 y
201633210242933 del 07-10-2016
la DAFPS solicita reformulación y
reprogramación.
17 FILA_17
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
7. Cuenta Deudores. El consolidado de la Dirección
de Administración de Fondos de la Protección
Social-DAFPS-FOSYGA registra saldo por $3.4
billones, con situaciones que generan
incertidumbre y afectan su razonabilidad en cada
una de las Subcuentas -n la Subcuenta ECAT por
concepto de esquemas de cobro Sector Privado
$189.966,8 millones, sector público $3.799.517
millones, contabilizado
Incertidumbre debido a la
presencia de registros por
$505.157 millones (14,7%) que
incumplen las normas que lo
regulan afectando su
razonabilidad como derechos
ciertos.-Debilidad sobre los
controles y gestión para hacerlos
efectivos, falta actualización y
causación de intereses
moratorios.
Adelantar el proceso de análisis
y reintegro de los recursos
reconocidos sin justa causa en
el marco de la Resolución 3361
de 2011.
Realizar el análisis de los registros
asociados a procesos de restitución de
recursos y de ser procedente remitir a
la SNS para que emita los autos
correspondientes.
Informe 1 2014/07/01 2017/03/31 143,43 0
Mediante memorandos:
201533210162653 del 26-06-2015 y
201633210079193 del 06-04-2016 y
201633210242933 del 07-10-2016
la DAFPS solicita reformulación y
reprogramación.
18 FILA_18
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
7. Cuenta Deudores. El consolidado de la Dirección
de Administración de Fondos de la Protección
Social-DAFPS-FOSYGA registra saldo por $3.4
billones, con situaciones que generan
incertidumbre y afectan su razonabilidad en cada
una de las Subcuentas -En la cuenta Otros
Deudores las Acciones de Repetición contabiliza
solamente la que tenga acuerdo de pago, las que
no lo tengan se contabil
Incertidumbre debido a la
presencia de registros por
$505.157 millones (14,7%) que
incumplen las normas que lo
regulan afectando su
razonabilidad como derechos
ciertos. Se desconoce el impacto
real sobre la gestión y
obligatoriedad de la recuperación
de los recursos.
Análisis de los registros que dan
cuenta del saldo y
corresponden a los valores
registrados en esa cuenta
Revisión de los documentos soportes
de la gestión realizada y los estados de
cuenta a fin de determinar la viabilidad
o imposibilidad de cobro de manera
justificada.
Informes 1 2014/07/01 2017/03/31 143,43 0
Mediante memorandos:
201533210162653 del 26-06-2015 y
201633210079193 del 06-04-2016 y
201633210242933 del 07-10-2016
la DAFPS la DAFPS solicita
reformulación y reprogramación.
19 FILA_19
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
14. Control interno e Integración Operacional . Se
observa que el Sistema de Control Interno, no está
articulado (unificado) para la totalidad de la
unidades del Ministerio, por ejemplo el Fondo
Nacional de Estupefacientes, que hace parte de la
estructura del Ministerio, de acuerdo al Decreto
4107 de 2011, no tiene definida su integración
frente a la autonomía de que goza, dentro de la e
Falta de articulación del Sistema
de Control Interno
3. Unificar los procesos del
Sistema Integrado de Gestión
del Minsiterio-Gestión General
con la UAE Fondo Nacional de
Estupefacientes a acorde con la
metodología definida por el
Ministerio
2. Documentar procesos unificados con
la UAE Fondo Nacional de
Estupefacientes
3. Documentación
unificada1 2014/09/01 2015/07/31 47,57 1
Mediante memorando
201440000312103 la Secretaría
General solicita la inclusión de
nueva actividad. Mediante merando
201524000213133 del 24-08-2015 la
D. de medicamentos presenta
informe.
20 FILA_20
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
16. Software inventarios. El inventario del FNE
representa el 89% ($4.304 millones) del activo total
a 31 de diciembre 2013,' el control sóbre éste se
realiza mediante holas de cálculo en Microsoft
Excel, las cuales no cuentan con un sistema de
seguridad adecuado.
Debilidad en los controles:
establecidos por falta de un
software especializado, que
genere la seguridad apropiada,
además de informes, consultas,
registros históricos, costos,
precios,entre otras operaciones
Implementar un software para
el manejo de los inventarios.
Realizar las gestiones administrativas
para implementar un software para el
manejo de los inventarios.
Informe semestral 2 2014/01/20 2017/12/30 205,71 1
Mediante oficio radicado No.
201442302108082 del 23-12-14, el
FNE presenta reformulación de la
actividad. Mediante radicado
201542301896242 del 2015-10-22 el
FNE reporta informe de avance.
Mediante radicado
201542302280602 del 2015-12-17 y
201624100255463 del 20-10-2016 el
FNE solicita reprogramación.
21 FILA_21
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
17. Diferencias Circularización. La información
recibida de las ESE se comparó con la respuesta
dada por Ministerio en el formato de relación de
deudores y cuentas por pagar discriminada,
encontrando diferencias entre lo reportado por la
ESE y la DAFPS
Falta de controles e
inconsistencia de la información.
Analizar la disparidad de criterio
entre las normas que regulan la
contabilidad de las EPS y
auqellas que regulan la
contabilidad del FOSYGA
Realizar una reunión de trabajo con la
Superintendencia Nacional de Salud y
la Contadirua General de la Nación
para el analisis del Caso
Acta de la Reunión 1 2014/07/01 2015/12/31 78,29 1
Mediante memorando
201533210162653 del 26-06-2015 la
DAFPS solicita reprogramación.
Mediante memorando
201533210004113 del 12-01-2016 la
DAFPS presenta acta.
22 FILA_22
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
18. Consolidación y Seguimiento Presupuestal. No
se evidenció que la entidad consolidará y
presentará el anteproyecto de presupuesto de las
tres (3) Unidades Ejecutoras (Gestión General,
Dirección de Administración de Fondos de la
Protección Social y la Unidad Administrativa
Especial Fondo Nacional de Estupefacientes) y se
sometiera a la aprobación del Ministro, sino que
cada Unidad lo p
Deficiencias en los mecanismos
de control y seguimiento a la
ejecución del presupuesto por
parte del Ministerio en forma
consolidada, incluyendo
simultáneamente a las unidades
ejecutoras.
Formalizar, mediante la
presentación ante el Comité
Institucional de Desarrollo
Adminstrativo, el anteproyecto
de presupuesto, incluyendo las
tres unidades ejecutoras, para
conocimiento del Sr. Ministro y
de la Alta Dirección
Consolidar el documento de
presentación al Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo que contiene
la propuesta de anteproyecto en
concordancia con la solicitud contenida
en el Marco de Gasto de Mediano Plazo
Acta del Comité 1 2015/04/15 2015/07/15 13 1
Mediante memorando
201512000181503 del 21-07-2015 la
DAFPS presenta Acta No. 1 de 2015
23 FILA_23
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo 1. Bases de Datos Diversidad de criterios
en la aplicación de la reglamentación por parte de
los operadores de información de la PILA.
Excesivas modificaciones a las
reglas de negocio del recaudo del
Sistema de Seguridad Social
como consecuencia de excesivos
cambios normativos
Unificar las reglas de negocio de
aportes a Seguridad Social
Tramitar la expedición de la Resolución
que unifica la reglas de negocio de
aportes al Sistema de Seguridad Social
y Parafiscales
Resolución 1 2015/06/01 2015/12/31 30,43 1
La OTIC Reprograma: memorando
201513000094683,
201513000223333 y
201513000282483 del 30-10-2015;
Memo 201613000012263 del 21-01-
2016 y 201613000088543 del 18-04-
2016 inf. avance. La D. Jurídica
201611000128933 del 03-06-2016
informa exp. Resolucion 2388 de 10-
06- 2016
24 FILA_24
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo 1. Bases de Datos Diversidad de criterios
en la aplicación de la reglamentación por parte de
los operadores de información de la PILA.
Realización de ajustes técnicos a
la Resolución 1747 de 2008, los
cuales no son articulados por el
Ministerio sino que los realizan
directamente los Operadores de
Información
Unificar las reglas de negocio de
aportes a Seguridad Social
Socializar acto administrativo con: 1.
Operadores de Información 2.
Mintrabajo, 3. Administradoras (Salud,
Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de
Compensación Familiar, SENA e ICBF 4
Superitendencia de Subsidio Familiar,
5. Superintendencia Financiera de
Colombia 6. Superintendencia Nacional
de Salud 7. UGPP
Actas de reunión 7 2015/08/01 2016/08/31 56,57 7
La OTIC solicita reprogramación con:
memorando 201513000094683 del
10/04/2015, 201513000223333 del
02-09-2015 y 201513000282483 del
30-10-2015, 201613000088543 del
18-04-2016 pte acto advo
201613000147703 del 23-06-2016
presenta informe de avance Con
201613000224843 del 20-09-2016 y
201613000288123 de 25-11-2016
presenta informe.
25 FILA_25
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo 1. Bases de Datos Diversidad de criterios
en la aplicación de la reglamentación por parte de
los operadores de información de la PILA.
Excesivas modificaciones a las
reglas de negocio del recaudo del
Sistema de Seguridad Social
como consecuencia de excesivos
cambios normativos
Unificar las reglas de negocio
aportes a Seguridad Social
Validar mensualmente el cumplimiento
de la implementación de reglas de
negocio por parte de los operdores de
información, haciendo auditorias a la
base de datos de PILA
Comunicaciones
dirigidas a
administradoras,
gremios,
Superitendencia de
Subsidio Familiar,
Superintendencia
Financiera de Colombia
y Operadores de
Información
3 2015/11/01 2017/06/30 86,71 0
La OTIC Reprograma: memorando
201513000094683,
201513000223333,
201513000282483,
201613000088543 del 18-04-2016 Y
201613000224843 del 20-09-2016.
26 FILA_26
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo 2. Cobro de Intereses de Mora (A -
D)Incluir la liquidación de interes de mora en el
momento que el aportante cancele el aporte
El Ministerio no es oportuno en el
diseño, revisión y ajuste del
contenido de la PILA, frente a los
requerimientos realizados por
algunas CCF para que se incluya
la liquidación de interes de mora
en el momento que el aportante
cancele el aporte
Verificar el calculo de los
intereses de mora por parte de
los Operadores de Información
Verificar mensualmente en la base de
datos de PILA, el valor liquidado de
intereses de mora por parte de
operadores de información de acuerdo
con la fórmula establecida en circular
03 de 2014 de la DIAN y plazos
Decreto 1670 de 2007 o aquel que los
adicione, modifique o sustituya y
comunicar resultados a: Operadores de
Información, Super Financiera,
Administradoras y UGPP
Informes 6 2014/09/01 2015/09/30 56,29 6
OTIC memos: 201413000272683 y
201413000354923 de 2014 Inf.1 y 2;
201513000094683 de 2015,
reprograma. 201513000094623 y
201513000142713 de 2015 Inf. 3 y
4., 201513000197833 del 06-08-
2015 y 201513000251903 de 02-10-
2015 Informe 5 y 6
27 FILA_27
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo 3. Dirección, Coordinación y control del
Sistema de Protección Social frente al proceso de
recuado de recursos parafiscales ( A) Frente al
proceso de recaudo de recursos parafiscales se
ejercen por las entidades competentes funciones
aisladas por cada una, sin ninguna articulación,
concentración, en la dirección, coordinación y
control, tendientes al cumplimiento de la finalid
La excesiva aclaración y ajuste a
la regulación de la estructura de
datos de la PILA, conlleva a una
carencia de lineamientos claros y
precisos frente al tema. Falta de
direccionamiento y gestión frente
al manejo e incorporación del
recurso parafiscal al Sistema de
Protección Social, caso de los
aportes y otros recursos que
ingresan por medios diferentes al
PILA o de aquellos que no ingr
Definir y socializar el
mecanismo para disponer a los
operadores de PILA la
información de afiliación a las
Cajas de Compensación
Familiar, previo a la liquidación
y pago de aportes con el fin de
que el aporte se direccione a la
caja de compensación correcta
Elaborar y remitir al Ministerio del
Trabajo, Cajas de Compensación
Familiar y Supereintendencia de
Subsidio Familiar, documento que
defina el mecanismo para disponer a
los operadores de PILA la información
de afiliación a las Cajas de
Compensación Familiar, previo a la
liquidación y pago de aportes.
Documento remitido 1 2015/07/01 2015/07/31 4,29 1
Mediante memorando
201513000094683 del 10/04/2015,
la OTIC solicita reprogramación;
201513000223333 del 02-09-2015,
solicita reprogramación, reporta
radicados a entidades No.
201513001254961/4821/4681 del
24-07-2015
28 FILA_28
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo 4. Cuerpo normativo de regulación Exceso
de regulación y la ausencia de un único cuerpo
normativo en cuanto a la estructura de datos de la
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA
Exceso de actos adminIstrativos
que ordenan ajustar la estructura
de la PILA
Unificar las reglas de negocio de
aportes a Seguridad Social
Tramitar la expedición de la Resolución
que unifica la reglas de negocio de
aportes al Sistema de Seguridad Social
y Parafiscales
Resolución 1 2015/06/01 2015/12/30 30,29 1
La OTIC solicita reprogramación con:
memorando 201513000094683 del
10/04/2015 y 201513000223333 del
02-09-2015, solicita
reprogramación. Mediante
memorando 201613000012263
presenta informe de avance. La D.
Jurídica con radicado
201611000128933 del 03-06-2016
(201611400098393 del 03-06-2016).
Se expide la Resolucion 2388 de
junio 10 de 2016
29 FILA_29
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo 4. Cuerpo normativo de regulación Exceso
de regulación y la ausencia de un único cuerpo
normativo en cuanto a la estructura de datos de la
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA
Exceso de actos adminIstrativos
que ordenan ajustar la estructura
de la PILA
Unificar las reglas de negocio de
aportes a Seguridad Social
Socializar acto administrativo con: 1.
Operadores de Información 2.
Mintrabajo, 3. Administradoras (Salud,
Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de
Compensación Familiar, SENA e ICBF 4
Superitendencia de Subsidio Familiar,
5. Superintendencia Financiera de
Colombia 6. Superintendencia Nacional
de Salud 7. UGPP
Actas de reunión 7 2015/08/01 2016/08/31 56,57 7
OTIC Reprograma: memorando
201513000094683 del 10/04/2015 y
201513000223333 del 02-09-2015 .
201613000147703 del 23-06-2016,
201613000224843 del 20-09-2016
y 201613000288123 de 25-11-2016
presenta actas.
30 FILA_30
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo No. 142. Seguimiento y monitoreo de
metas en nutrición. No existe un sistema de
seguimiento y monitoreo, independiente de la
Encuesta, que permita monitorear y evaluar los
resultados sobre la situación nutricional de los
niños y niñas en el país.
Inexistencia de un sistema de
monitoreo y evaluación de
resultados
Seguimiento a la
Implementación del
lineamiento nacional para la
vigilancia del estado nutricional
de la poblacion menor de 18
años
Hacer seguimiento a la implmentación
del lineamiento nacional para la
vigilancia del estado nutricional de la
poblacion menor de 18 años
Informes semestrales
de avance2 2015/03/01 2016/07/31 74 2
Memorando 201521400216683 del
27-08-2015 solicita reprogramación
y memorando 201621000127283
del 02-06-2016 presenta informe.
31 FILA_31
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo No. 142. Seguimiento y monitoreo de
metas en nutrición. No existe un sistema de
seguimiento y monitoreo, independiente de la
Encuesta, que permita monitorear y evaluar los
resultados sobre la situación nutricional de los
niños y niñas en el país.
Inexistencia de un sistema de
monitoreo y evaluación de
resultados
Implementación del sistema de
seguimiento y evaluación del
Plan Nacional de Seguiridad
Alimentaria y Nutricional-SAN
2012-2019
Administrar los módulos de captura del
sistema de seguimiento y evaluación
del Plan Nacional de Seguiridad
Alimentaria-SAN 2012-2019
Informes de avance 2 2014/10/01 2016/07/31 95,57 2
La DP&P con memorando
201521400216683 del 27-08-2015
informe No. 1 y reprogramación el
2o., con 201621000007913 del 18-
01-2016 presenta avance y
reprograma y 201621000237133 del
03-10-2016 presenta informe 2
32 FILA_32
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
T 760: 1. Efectividad actualización del POS- Orden
décima septima: La actualización se dio
formalmente con la expedición de los acuerdos
mencionados, sin embargo y a pesar de la difusión
y socialización de los mismos, su implementación e
impacto en la prestación del servicio de manera
oportuna y con calidad no son contundentes para
el periodo evaluado (2008-2013),
Inoportunidad en el suministro
de los contenidos del POS
Realizar socialización en 7
ciudades del pais.
Realizar socialización en 7 ciudades del
pais.Informe 1 2015/03/01 2015/09/01 26,29 1
Mediante memorando
201534200178493 del 15-07-2015 la
DBCT informa actividad cumplida en
2014, y no en el periodo 2015.
Memorando 201534200273873 del
22-10-2015 presenta informe.
33 FILA_33
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
2. Oportunidad y Contenido de Informes - Orden
Décima Octava: La orden décima octava dispuso
que la CRES debía presentar informe a 'Ia
Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General
de la Nación.No se evidencia oportunidad en la
entrega de los informes por parte de la CRES y en
el Auto citado la Defensoría del Pueblo, manifiesta
"específicamente sobre la orden décimo octava ...
que la
Falta de oportunidad en la
entrega de informes
Elaborar y remitir a la
Defensoría del Pueblo y a la
Procuraduría General de la
Nación el informe anual
correspondiente a la
actualización del POS, bajo el
entendido que como se trata de
un proceso dinámico y
continuo, el proceso de la
actualización se finiquita
cuando ha concluido la etapa de
socialización y participación
ciudadana, cuando hay
resultados para poner en
conocimiento
Remitir a la Defensoría del Pueblo y a
la Procuraduria General de la Nación
informe de actualización del POS
Oficios remisorio 2 2015/03/01 2015/09/30 30,43 2
Mediante memorando
201534200178493 del 15-07-2015 la
DBCT DEL ASEG. EN SALUD presenta
informe. Memorando
201534200273873 del 22-10-2015
presenta informe.
34 FILA_34
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
3. Medidas Adoptadas Orden Décima Novena Las
medidas adoptadas por el Ministerio no han
solucionado la problemática señalada en la
Sentencia, al no definir explícitamente y fijar
disposiciones respecto a las deficiencias tanto en el
suministro de lo incluido en el POS como en las
autorizaciones por parte de las EPS,
Falta de efectividad y precisión
en las regulaciones
Revisar el contenido del anexo
técnico de la Resolución 744 de
2012, para garantizar que la
información remitida por las
EPS y las EOC refleja las
negaciones y barreras que
ocurren en la realidad.
Revisión de la regulación y elaboración
de informe.Informe Semestral 2 2014/10/01 2015/09/30 52 2
Mediante memorando
201431000350283 del 19 de
diciembre de 2014, la DROASRLP
presenta primer informe.
Memorando 201531000304643
noviembre 25 de 2015 la
DROASRLP presenta informe
35 FILA_35
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
4. Efectividad Acciones Orden Décima Novena
Verificados los archivos presentados a la CGR por el
MSPS, se estableció que en las vigencias 2012 y
2013 las aseguradoras presentaron los reportes de
negaciones de manera extemporánea, algunas con
información acumulada de varios periodos
pendientes y otras no reportaron. Además, la
mayoría de reportes no pasaron la malla
validadora por errores
Incumplimiento de la Resolución
744 de 2012, en cuanto a los
tiempos contemplados en el
artículo 4°. Corrección de la
información y 5°. No reporte de
información
Revisión de la regulación y
estudio de estrategias para
garantizar que la información se
reporta de manera oportuna y
completa
Realizar mesas de trabajo intersectorial
(Supersalud y Denfensoría del Pueblo)
para considerar estrategias para
mejorar la oportunidad y calidad del
reporte de información y realización de
informe sobre las medidas y estrategias
seleccionadas.
Informe 1 2014/10/01 2015/09/30 52 1
Mediante memorando
201431000350283 del 19 de
diciembre de 2014, la DROASRLP
presenta soporte avance.
Memorando 201531000304643
noviembre 25 de 2015 la DROASRLP
presenta informe
36 FILA_36
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
5. Consistencia Información de Negaciones- Orden
décima novena El sistema de información de
negaciones no ha resultado rápido y ágil ni
contribuye a solucionar las debilidades de las
negaciones de servicios de salud, no determina una
adecuada verificación de la información reportada
y de análisis de los motivos reales presentados en
cumplimiento de la Orden.
debilidad administrativa y
deficiencias de mecanismos de
evaluación y seguimiento
efectivo
Validar el contenido los campos
9, 10 y 11 del anexo técnico de
la Resolución 744 de 2012
Capacitar a las EPS y OEC, sobre la
forma de remitir información, con el
propósito que efectuen los correctivos
para el segundo semestre de 2014.
Informe 1 2015/02/01 2015/10/01 34,57 1
Memorando 201531000304643
noviembre 25 de 2015 la DROASRLP
presenta informe
37 FILA_37
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
6. Efectividad Acciones Orden Vigésima En el
entendido que la orden décimo novena
identificaría las negaciones de lo incluido en el
POS, la orden vigésima identificaría las EPS e IPS
"que con mayor frecuencia se niegan a autorizar
oportunamente servicios de salud incluidos en el
POS o que se requieran con necesidad", frente a lo
cual no se evidencia efectividad de las acciones
adelantada
debilidades en el seguimiento y
control
Identificar las IPS que con
mayor frecuencia incurren en
prácticas violatorias al derecho
a salud.
Elaborar metodología de ordenamiento
de IPSmetodolgia 1 2015/09/01 2015/11/30 12,86 1
Mediante Memorando
201514000326283 del 18-12-2015 la
Oficina de Calidad solicita
refromulación y reprogramación, y
presentan informe de
cumplimiento.
38 FILA_38
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
6. Efectividad Acciones Orden Vigésima En el
entendido que la orden décimo novena
identificaría las negaciones de lo incluido en el
POS, la orden vigésima identificaría las EPS e IPS
"que con mayor frecuencia se niegan a autorizar
oportunamente servicios de salud incluidos en el
POS o que se requieran con necesidad", frente a lo
cual no se evidencia efectividad de las acciones
adelantada
debilidades en el seguimiento y
control
Identificar las IPS que con
mayor frecuencia incurren en
prácticas violatorias al derecho
a salud.
Elaborar ordenamiento conforme a la
….Informe 1 2015/11/01 2015/11/30 4,14 1
Mediante Memorando
201514000326283 del 18-12-2015 la
Oficina de Calidad solicita
refromulación y reprogramación, y
presentan informe de
cumplimiento.
39 FILA_39
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
7. Efectividad Medidas Orden Vigésima Primera
Con la expedición de los acuerdos unificando el
plan de beneficios del Régimen Subsidiado y
Contributivo, para la población entre cero y
dieciocho años, se acoge formalmente lo dispuesto
en la Orden, sin embargo los informes del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- reflejan
deficiencias en la materialización de las medidas,
pues
deficiencias en la materialización
de las medidas
Identificar las barreras de
acceso de esos menores a los
servicios de salud e identificar
medidas para gestionar la
atención en salud de las niñas y
los niños.
Realizar mesas de trabajo con el equipo
técnico de protección del ICBF para
identificar medidas para gestionar la
atención en salud de las niñas y los
niños.
Informe 2 2014/11/15 2015/10/31 50 2
Mediante memorando
201534200178493 del 15-07-2015 la
DBCT informa actividad cumplida en
2014, presenta informe sobre
acciones realizadas por el ICBF para
dar cumplimiento a este hallazgo.
40 FILA_40
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
9. Reglamentación Orden vigésima tercera La
reglamentación del Ministerio frente a la Orden
vigésima tercera no se ajusta a cabalidad a lo
dispuesto por la Corte, dejando por un lado, de
aplicar el castigo económico previsto en la
Sentencia para las EPS que negaran servicios NO
POS Y luego los usuarios tuvieran que recurrir a la
tutela para acceder a ellos y por otro, sin regular la
capa
debilidades en los mecanismos
de seguimiento, evaluación y
control,
Analizar lo señalado por la
Corte Constitucional frente a
capacidad de pago con el objeto
de mejorar los criterios
relacionados con la misma
Reglamentar la capacidad de pago de
acuerdo con lo señalado por la Corte
Constitucional
Acto Administrativo 1 2014/09/01 2017/03/30 134,43 0
La DAFPS con memorando
201533210222733 de 02-09-2015
presenta informe de avance, y
alcance memo 201533210229573
del 09-09-2015 Con memorando
201633210004113 del 12-01-2016
presenta Proyecto Resolución y
201633210007673 del 18-01-2016 y
reprograma. Memorando
201633210079193 del 06-04-2016,
201633210242933 del 07-10-2016 y
201633210294223 del 02-12-2016
reprograma.
41 FILA_41
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
9. Reglamentación Orden vigésima tercera La
reglamentación del Ministerio frente a la Orden
vigésima tercera no se ajusta a cabalidad a lo
dispuesto por la Corte, dejando por un lado, de
aplicar el castigo económico previsto en la
Sentencia para las EPS que negaran servicios NO
POS Y luego los usuarios tuvieran que recurrir a la
tutela para acceder a ellos y por otro, sin regular la
capa
debilidades en los mecanismos
de seguimiento, evaluación y
control,
Emitir lineamientos a las
entidades recobrantes sobre las
facultades de los CTC para
autorizar tecnologías en salud
explicitamente excluidas del
POS
Reglamentar y precisar respecto de la
autorización de tecnologías en salud
explicitamente excluidas del POS
Acto Administrativo 1 2014/09/01 2015/12/31 69,43 1
La DAFPS mediante memorando
201533210222733 de 02-09-2015
presenta informe de avance, y
alcance memo 201533210229573
del 09-09-2015 La DAFPS mediante
memorando 201633210004113 del
12-01-2016 presenta informe.
42 FILA_42
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
10. Efectividad de las medidas adoptadas Orden
vigésima tercera Las deficiencias en la operación
de los CTC, la falta de reglamentación e
imp!ementación de las Juntas Técnico Científicas
de Pares -JTCP- y el incremento de peticiones,
quejas y reclamos por negaciones de servicios NO
POS en el 2013, muestran inefectividad del trámite
regulado y persistencia de falencias que
constituyen bar
inefectividad del trámite
regulado y persistencia de
falencias que constituyen
barreras en el acceso a los
servicios,
Analizar y caracterizar el
problema e identificar las
alternativas de solucion
Realizar mesas de trabajo con los
actores involucradosInforme 1 2015/01/01 2016/05/31 73,71 1
Mediante memorando
201631200012863 del 21-01-2016 la
DROASRLP solicita reprogramación.
Con memorando 201631200129133
de 03-06-2016 la DROASRLP Informa
que mediante Decreto 019 de 2012
Art. 116 quedando sin efecto los
CTC.
43 FILA_43
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
11. Resolución 5334 de 2008 - Orden vigésima
cuarta La Resolución 5334 de 2008 no reguló el
trámite de recobro de acuerdo con lo ordenado por
la Corte, pues no estableció un procedimiento para
la evaluación, control y pago de las solicitudes de
"recobro" presentadas por las EPS- S ante las ET, ni
definió tiempos para agilizar el trámite y flujo de
recursos.
Falta de efectividad y precisión
en las regulaciones
Continuar con la
implementación de las medidas
establecidas en la Resolución
5073 de 2013 frente al
procedimiento para la
presentación de los recobros
del Regimen Subsidiado
Realizar seguimiento a la
implementación de la Resolución 5073
de 2013
Informe 1 2014/09/01 2015/08/30 51,86 1
La DAFPS mediante memorando
201533210222733 de 02-09-2015
presenta informe.
44 FILA_44
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
13. Comportamiento de recobros - Orden vigésima
cuarta La actualización integral del POS realizada
en el 2009 con Acuerdos 003 y 008 se vio reflejada
en el comportamiento de los recobros en el 2011,
con una reducción del 14%, sin embargo, la
siguiente actualización realizada en el 2011 con el
Acuerdo 29 que entró en vigencia a partir de enero
10 de 2012, no tuvo efecto en la reducción de
Inefectividad de las medidas
adoptadas para revertir de
manera definitiva la tendencia
creciente de los recobros al 2013
Implementar medidas que
permitan impactar la
sostenibilidad financiera del
SGSSS
Determinar los comparadores
administrativos de medicamentos no
pos
Informe sobre la
implementación de los
comparadores
administrativos a un
conjunto de
medicamentos No POS
1 2014/09/01 2015/08/30 51,86 1
La DAFPS mediante memorando
201533210222733 de 02-09-2015
presenta informe.
45 FILA_45
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
16. Consistencia Información pagos Orden
Vigésimo Quinta Según el Auto genérico del 13 de
julio de 2009, los informes sobre el cumplimiento
de la Sentencia deben orientarse a identificar y
sustentar de manera seria, precisa, individual y
sólo en relación con la Orden correspondiente,
cómo se ha avanzado en la ejecución. En los
informes presentados en cumplimiento de los
Autos 107 de 2010
Diferencias en la información
reportada
Analizar la información
reportada frente a la Orden
Vigésimo Quinta y analisis de
los resultados establecidos
Elaborar informe que de cuenta de la
aclaracion de los recobros tramitados
que se encontraban glosados por fallo
de tutela
Informe 1 2014/09/01 2015/12/31 69,43 1
Se solicita reprogramación
mediante memorandos:
201533000045673 del 17-02-2015 -
201533000182463 del 21-07-2015 -
201533210278293 del 27-10-2015
Mediante memorando
201533210004113 del 12-01-2016 la
DAFPS presenta informe.
46 FILA_46
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
20. Calidad y consistencia información recobros
aprobados 2013 - Orden vigésima séptima La CGR
solicitó "... Ios datos de los recobros aprobados y
aprobados condicionados, durante el 2013 (del 1
enero al 31 de diciembre de 2013) ... " y el MSPS
entregó la información reportada en medio
magnético por las EPS, almacenada en la base de
datos de medicamentos y tutelas, a cargo del
administra
Deficiencias en la información
Determinar las deficiencias
reiteradas en el proceso de
presentación de la información
magnetica de los recobros ante
el FOSYGA con el objeto de
establecer medidas que
permitan disminuirlas
Realizar retroalimentación a las
entidades recobrantes, seguimiento al
reporte de la información magnética de
los recobros y adoptar mecanismos que
contribuyan con la consistencia de la
información físico y magneéica de los
recobros
Informe sobre las
gestiones realizadas
con las EPS
2 2014/09/01 2015/08/30 51,86 2
La DAFPS mediante memorando
201533210222733 de 02-09-2015
presenta informe. Radicado
201533210261903 del 13-10-2015
aclara que en radicado anterior
están los dos informes.
47 FILA_47
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
26. Medidas adoptadas - Orden Vigésima Octava
Las medidas adoptadas en actuación de la orden
vigésimo octava, no han resultado suficientes ni
oportunas para dar cumplimiento a lo dispuesto
por la Corte, reflejando ausencia de mecanismos
de evaluación, seguimiento y control, lo que no ha
permitido determinar el cumplimiento de las
disposiciones por parte de las entidades
responsables de l
ausencia de mecanismos de
evaluación, seguimiento y
control,
Generar mecanismos de
evaluación seguimiento y
control
Realizar y enviar informe trimestral a la
Superintendencia Nacional de Salud
con análisis de la información
recolectada.
Informe 2 2014/12/31 2015/12/31 52,14 2
La Of. De Calidad, mediante
memorando 201514000201603 del
11-08-2015 solicita reprogramación.
La oficina de Calidad con
Memorando 201514000310623 del
01-12-2015 presenta soporte
48 FILA_48
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
26. Medidas adoptadas - Orden Vigésima Octava
Las medidas adoptadas en actuación de la orden
vigésimo octava, no han resultado suficientes ni
oportunas para dar cumplimiento a lo dispuesto
por la Corte, reflejando ausencia de mecanismos
de evaluación, seguimiento y control, lo que no ha
permitido determinar el cumplimiento de las
disposiciones por parte de las entidades
responsables de l
ausencia de mecanismos de
evaluación, seguimiento y
control,
Generar mecanismos de
evaluación seguimiento y
control
Realizar y enviar informe semestral a la
Honorable Corte Constitucional sobre
el seguimiento y cumplimiento de la
orden vigésima octava.
Informe 1 2014/12/31 2015/12/31 52,14 1
La Of. De Calidad, mediante
memorando 201514000201603 del
11-08-2015 solicita reprogramación.
La oficina de Calidad con
Memorando 201514000310623 del
01-12-2015 presenta informe.
49 FILA_49
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
27. Cobertura universal - Orden vigésima novena.
Con las medidas adoptadas no logró la cobertura
universal en salud en el País, en los términos
fijados por la Corte en la Orden, presentando
debilidades principalmente en relación con el
aseguramiento de la población vinculada, dispersa
y con dificultades para acceder al servicio de la
salud
debilidad en las políticas o
acciones por parte del Gobierno
en la gestión territorial de la
población "vinculada"para su
identificación y afiliación.
Revisary ajustar la metodología
para la estimación de la
población pobre no asegurada y
comunicarla a las entidades
territoriales.
i) Realizar seguimiento semestral al
comportamiento de la población pobre
no asegurada (número y tendencia),
desagregado por departamentos y
distritos
Informe 2 2014/11/15 2016/12/31 111 2
La DROARLP Memorando
201531000304643 del 25-11-2015
la informa que a 31-12-2015
presenta informes. Memorando
201531200334933 del 29-12-2015
informe 1 Memorando
201631200003093 del 08-01-2016 y
201631200032603 del 09-02-2016
reprograma. Memorando
201631200299753 del 07-12-2016
Presenta informe 2
50 FILA_50
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
27. Cobertura universal - Orden vigésima novena.
Con las medidas adoptadas no logró la cobertura
universal en salud en el País, en los términos
fijados por la Corte en la Orden, presentando
debilidades principalmente en relación con el
aseguramiento de la población vinculada, dispersa
y con dificultades para acceder al servicio de la
salud
debilidad en las políticas o
acciones por parte del Gobierno
en la gestión territorial de la
población "vinculada"para su
identificación y afiliación.
Revisary ajustar la metodología
para la estimación de la
población pobre no asegurada y
comunicarla a las entidades
territoriales.
ii) Remitir Comunicación semestral a
las entidades territoriales del
comportamiento de la población pobre
no asegurada
Informe 2 2014/11/30 2016/12/31 108,86 2
La DROARLP Memorando
201531000304643del 25-11-2015
informa que a 31-12-2015 presenta
informes Memorando
201631200003093 del 08-01-2016 y
201631200032603 del 09-02-2016
reprograma. Memorando
201631200299753 del 07-12-2016 y
201731200005933 Presenta
informe.
51 FILA_51
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
27. Cobertura universal - Orden vigésima novena.
Con las medidas adoptadas no logró la cobertura
universal en salud en el País, en los términos
fijados por la Corte en la Orden, presentando
debilidades el aseguramiento de la población
vinculada, dispersa y con dificultades para acceder
al servicio
debilidad en las políticas o
acciones por parte del Gobierno
en la gestión territorial de la
población "vinculada"para su
identificación y afiliación.
Revisary ajustar la metodología
para la estimación de la
población pobre no asegurada y
comunicarla a las entidades
territoriales.
iii) Efectuar análisis semestral con las
entidades territoriales del
comportamiento de la PPNA
Informe 2 2015/02/01 2016/12/31 99,86 2
La DROARLP Memorando
201531000304643del 25-11-2015
informa que a 31-12-2015 presenta
informe. Memo 201631200003093
del 08-01-2016 y 201631200032603
del 09-02-2016 reprograma. Memo
201631200299753 del 07-12-2016 y
201731200005933 del Presenta
informe.
52 FILA_52
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
28. Consistencia Información cobertura - Orden
vigésima novena. La información verificada no
permite establecer con certeza la cobertura
universal en el aseguramiento en salud, toda vez
que el MSPS la sustenta a partir de la Base Única de
Afiliados -BDUA-, datos que han presentado
inconsistencias informadas por la CGR a través de
los informes de auditoría al MSPS, que unido al
cálculo de
Deficiencias en la información
Centralizar los reportes de
cobertura en la Dirección de
Regulación de la Operación del
Aseguramiento en Salud,
Riesgos Laborales y Pensiones
i) Realizar seguimiento anual a las
cobertura de afiliación al SGSSSInforme 2 2014/12/31 2016/12/31 104,43 2
La DROARLP Memorando
201531000304643 del 25-11-2015
presenta informe 1 Memo
201631200003093 del 08-01-2016 y
201631200032603 del 09-02-2016
reprograma. Memorando
201631200299753 del 07-12-2016
Presenta informe 2
53 FILA_53
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
28. Consistencia Información cobertura - Orden
vigésima novena. La información verificada no
permite establecer con certeza la cobertura
universal en el aseguramiento en salud, toda vez
que el MSPS la sustenta a partir de la Base Única de
Afiliados -BDUA-, datos que han presentado
inconsistencias informadas por la CGR a través de
los informes de auditoría al MSPS, que unido al
cálculo de
Deficiencias en la información
Centralizar los reportes de
cobertura en la Dirección de
Regulación de la Operación del
Aseguramiento en Salud,
Riesgos Laborales y Pensiones
ii) Realizar Seguimiento semestral a
indicadores de gestión de la afiliación y
de la movilidad en el SGSSS
Informe 2 2014/11/15 2016/12/31 111 2
La DROARLP Memorando
201531000304643 del 25-11-2015
presenta informe 1 Memorando
201631200003093 del 08-01-2016 y
201631200032603 del 09-02-2016
solicita reprogramación.
Memorando 201631200299753 del
07-12-2016 Presenta informe 2
54 FILA_54
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
29. Contenido Informes Anuales - Orden trigésima
Los informes de las vigencias 2008 a 2011
entregados a la Corte no tratan los problemas
jurídicos generales ni específicos mencionados en
la Sentencia, ni la información de tutelas a nivel
nacional; las mediciones, criterios, indicadores y
metodología utilizada en los diferentes informes
no permiten determinar con certeza el aumento o
la d
los diferentes informes no
permiten determinar con certeza
el aumento o la disminución de
acciones de tutela
Elaborar nueva metodología
para la realización de los
informes
Adoptar metodología para que los
informes den cuenta de los aumentos y
disminuciones de la tutela en salud
metodolgia 1 2015/01/01 2015/12/31 52 1
La Of. De Calidad, mediante
memorando 201514002135451 del
15-12-2015, presenta informe de
cumplimiento
55 FILA_55
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
29. Contenido Informes Anuales - Orden trigésima
Los informes de las vigencias 2008 a 2011
entregados a la Corte no tratan los problemas
jurídicos generales ni específicos mencionados en
la Sentencia, ni la información de tutelas a nivel
nacional; las mediciones, criterios, indicadores y
metodología utilizada en los diferentes informes
no permiten determinar con certeza el aumento o
la d
los diferentes informes no
permiten determinar con certeza
el aumento o la disminución de
acciones de tutela
Elaborar nueva metodología
para la realización de los
informes
Recolectar información directamente
en los expedientes en un registro
consolidado de acuerdo con la
metodología adoptada
registro 1 2015/01/01 2015/12/31 52 1
La Of. De Calidad, mediante
memorando 201514002135451 del
15-12-2015, presenta informe de
cumplimiento
56 FILA_56
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
30. Comportamiento de la Tutela en Salud - Orden
trigésima La Corte Constitucional consideró en la
Sentencia T-760 de 2008 que el litigio masivo y
creciente por el derecho a la salud era un síntoma
de las fallas en la regulación del Sistema y que la
consecuencia de que se adoptaran las medidas
ordenadas, era que la tutela disminuyera,
realizando monitoreo para verificar si esos
resultado
Fallas en la regulacion del
Sistema
Evaluar los puntos críticos de
acceso que se reflejan en las
acciones de tutela y revisar
medidas específicas para
abordarlas.
Elaborar informe de evaluación de
aspectos críticos que se reflejan en el
comportamiento de las acciones de
tutela.
Informe 1 2015/01/01 2015/12/31 52 1
La Of. De Calidad, mediante
memorando 201514002135451 del
15-12-2015, presenta informe de
cumplimiento
57 FILA_57
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
AUDITORIA ECAT 1. Inconsistencias en el registro
de información en el sistema: El aplicativo Sistema
de Administración de Pagos Consorcio SAYP, en el
Link reportes, reclamaciones, estado de cuenta de
reclamaciones, presenta inconsistencias en la
información, hecho que se pudo evidenciar en los
radicados 51006534, 51007440, 51002413 los
cuales aparecen con el campo validez, póliza
“asegu
No existe un procedimiento real
de actualización
Revisión y fortalecimiento de
las validaciones realizadas en
el aplicativo SII ECAT, para la
identificación de las diferencias
en los estados de
aseguramiento de los vehiculos
objeto de reporte y
reclamaciones presentadas por
concepto de accidente de
transito.
1. Revisar la parametrización aplicada a
la alerta automática del sistema
respecto de la vigencia de la poliza para
la fecha del evento. 2. Fortalecer el
seguimiento del reporte de polizas
SOAT vendidas por las aseguradoras y
de las certificaciones de agotamiento
de cobertura.
Informe 1 2014/09/22 2015/07/31 44,57 1
Mediante memorando
201533210197003 del 05-08-2015 la
DAFPS presenta informe.
58 FILA_58
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
2. No se encontró reglamentación alguna del
término para iniciar los cobros persuasivos una vez
se hace el pago efectivo de la reclamación con
cargo a los recursos de la Subcuenta ECAT-
FOSYGA, ni para expedir los actos administrativos
ordenando el cobro coactivo
Inexistencia de términos para la
expedición de actos
adminsitrativos
Modificar la Resolución 3407 de
2012 mediante la cual se
establece el Reglamento
Interno de Recaudo de Cartera
de los Fondos a cargo de la
Dirección de Administración de
Fondos de la Protección Social
Expedir una resolución, ó modificar la
Resolución vigente sobre la materia, en
donde se precise los tiempos que tiene
la administración para adelantar los
procesos de cobro.
Expedición de
Resolución, ó
modificación de la
Resolución vigente
sobre la materia.
1 2013/08/01 2017/03/31 191,14 0
Mediante memorando
201533210197003 del 05-08-2015 y
201633210308493 del 19-12-2016 la
DAFPS solicita reprogramación.
59 FILA_59
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
3. Se evidenció que en la entrega que hiciera el
Consorcio SAYP 2011 al Ministerio, no fueron
reportados 38 procesos correspondientes a un
valor de $59.135.021,14, los cuales estaban
inicialmente incluidos en el informe de entrega del
Consorcio FIDUFOSYGA 2005 al Consorcio SAYP
2011, lo cual hace incierto e indeterminado el
estado actual de los mismos
Desorganización en el
seguimiento de las acciones de
cobro.
Identificación y análisis de los
38 procesos judiciales para
establecer la acción de cobro a
seguir.
Búsqueda, análisis de la información y
determinación del cobroInforme 1 2014/09/22 2015/07/31 44,57 1
Mediante memorando
201533210197003 del 05-08-2015 la
DAFPS presenta informe.
60 FILA_60
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
4. Se encontró que la mayoría de las reclamaciones
de imposible cobro, obedecen a deficiencias en la
recopilación de la información, lo cual imposibilita
el ejercicio de las acciones de cobro respectivas
para la recuperación de dichos recursos.
Falta de medidas para garantizar
la calidad de la información.
Continuar con el Ministerio de
Transporte, el trámite para la
suscripción de un convenio
interadministrativo a fin de
acceder a la información
consignada en el Registro Único
Nacional de Tránsito -RUNT.
Continuar con las reuniones de trabajo
tanto a nivel interministerial como a
nivel interno para operativizar el
acceso a la información consignada en
el Registro Único Nacional de Tránsito -
RUNT.
Convenio 1 2014/09/22 2015/07/31 44,57 1
Mediante memorando
201533210197003 del 05-08-2015 la
DAFPS presenta informe de
convenio Interadministrativo de
Cooperación No. 370 de 2015.
61 FILA_61
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
5. Se pudo concluir que el monto de las
reclamaciones susceptibles de acciones de
repetición es significativamente mayor al monto de
las reclamaciones que efectivamente fueron objeto
de cobro, lo cual denota que la gestión de cobro se
encuentra rezagada
Falta de medidas para la
recuperación de recursos
Identificación y análisis de las
obligaciones pendientes de
cobro, a fin de establecer la
acción de cobro a seguir.
Búsqueda, análisis de la información y
determinación del cobroInforme 1 2014/10/01 2015/12/31 65,14 1
Mediante memorando
201533210261903 del 13-10-2015 la
DAFPS solicita reprogramación.
Mediante memorando
201533210004113 del 12-01-2016 la
DAFPS presenta informe.
62 FILA_62
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
6. Existieron 85 procesos judiciales ejecutivos que
no pudieron ser objeto de venta a CISA, en razón a
que fueron objeto de prescripción, situación que
debe conllevar responsabilidades y acciones
administrativas
Desorganización en el
seguimiento de las acciones de
cobro
Hacer seguimiento riguroso al
cobro de las obligaciones a
favor del Fosyga generadas
como consecuencia de
accidentes de tránsito según lo
establecido en el Reglamento
Interno de Recaudo de Cartera
(Resolución 3407 de 2012)
Realizar el cobro de cada una de las
reclamaciones reconocidas y pagadas
por el FOSYGA por concepto de
accidentes de tránsito cuyos vehículos
carecían de SOAT dentro de los
términos establecidos a fin de evitar la
prescripción de las obligaciones.
Informe 2 2014/09/22 2015/08/31 49 2
La DAFPS mediante memorando
201533210222733 de 02-09-2015 y
Alcance memo 201533210229573
del 09-09-2015, presenta informes.
63 FILA_63
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
7. Se logró determinar un ineficiente manejo
administrativo-operativo en el manejo de recursos
de la Subcuenta ECAT-FOSYGA relacionadas
puntualmente con las reclamaciones debido a la
engorrosa tramitología a la que es expuesto el
beneficiario del amparo, esto reflejado en el
porcentaje de las glosas presentado en el trámite
de reclamación por accidente de tránsito en los
períodos analiza
Falta de acompañamiento en la
etapa de reclamación.
Análisis de las causas del alto
porcentaje de glosa y adopción
de medidas para la capacitación
y acompañamiento a los
reclamantes.
1. Continuar con el plan de
capacitaciones adoptado de forma
mensual a las reclamantes del Fosyga
realizadas por el Administrador
Fiduciario de los recursos del FOSYGA.
2. Identificar las IPS con mayor
porcentaje de glosa en la aprobación
de las reclamaciones para implementar
procesos de asitencia técnica.
Informe 2 2014/09/22 2015/08/31 49 2
La DAFPS mediante memorando
201533210222733 de 02-09-2015 y
Alcance memo 201533210229573
del 09-09-2015, presenta informes.
64 FILA_64
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
8. Se evidencia claramente que los recursos
públicos percibidos por conceptos del SOAT,
respecto del porcentaje destinado a cubrir las
eventualidades catastróficas resultado de
accidentes de tránsito en los eventos que señala la
ley, en su gran mayoría terminan siendo de libre
destinación y por este motivo ejecutados en
aspectos diferentes a campañas de
acompañamiento en este tema dentro
Debido al número de glosas, los
recursos no logran ser ejecutados
Análisis de las causas del alto
porcentaje de glosa y adopción
de medidas para la capacitación
y acompañamiento a los
reclamantes.
1. Continuar con el plan de
capacitaciones adoptado de forma
mensual a las reclamantes del Fosyga
realizadas por el Administrador
Fiduciario de los recursos del FOSYGA.
2. Identificar las IPS con mayor
porcentaje de glosa en la aprobación
de las reclamaciones para implementar
procesos de asitencia técnica.
Informe 2 2014/09/22 2015/08/31 49 2
La DAFPS mediante memorando
201533210222733 de 02-09-2015 y
Alcance memo 201533210229573
del 09-09-2015, presenta informes.
65 FILA_65
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
9. Se observa que por parte del gobierno nacional
no hay un estudio juicioso de ingresos que nos
permita determinar si el valor de la prima SOAT
obedece a un cálculo real de las necesidades, por
ello se encuentran cifras frente a lo transferido y
ejecutado donde se precisa que asciende solo al 6%
por atención a víctimas
Debilidades en la planeación
Continuar con el análisis de los
recursos para el anteproyecto
de Ley de la vigencia siguiente,
que de cuenta de los recursos
para la Atención en Salud a
Víctimas de Accidentes de
Tránsito e indemnización por
muerte y gastos funerarios,
para las víctimas de accidentes
de tránsito de vehículos no
asegurados o no identificados;
determinados por el Decreto
3990 de 2007.
1. Presentar anteproyecto en las fechas
acordadas. 2.
Soportar los valores a presupuestar
para la vigencia siguiente, con los
historicos de aprobación.
Informe 1 2015/03/31 2015/08/31 21,86 1
La DAFPS mediante memorando
201533210222733 de 02-09-2015
presenta informe.
66 FILA_66
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
CONPES 161 : 1. El Ministerio de Salud y
Protección Social, al cual se le asignaron $12.762
millones solo ejecutó en esta vigencia $318
millones equivalentes al 2.49%. Con esta presunta
falta de ejecución se contraviene el Decreto 111 de
1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto y el
Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002, art.
34, numeral 3.
Baja ejecución presupuestal
Establecer mecanismos
expéditos para la asignación y
giro de los recursos para la
financiación de las Medidas de
Atención (Ley 1257/08)
Revisión y ajuste normativo orientado
al establecimiento de mecanismos que
faciliten la ejecución de los recursos y
la implementación de las medidas de
atención en el nivel territorial.
Acto administrativo o
norma reglamentaria1 2015/01/01 2015/12/31 52 1
Mediante memorando con radicado
201516000004053 del 08-01-2015,
la Oficina de Promoción Social
aclara cifras de ejecución y
presenta reformulación de la acción.
Mediante memorando
201621000006013 del 14-01-2016
presenta informe
67 FILA_67
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
CONPES 161 : 1. El Ministerio de Salud y
Protección Social, al cual se le asignaron $12.762
millones solo ejecutó en esta vigencia $318
millones equivalentes al 2.49%. Con esta presunta
falta de ejecución se contraviene el Decreto 111 de
1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto y el
Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002, art.
34, numeral 3.
Baja ejecución presupuestal
Establecer mecanismos
expéditos para la asignación y
giro de los recursos para la
financiación de las Medidas de
Atención (Ley 1257/08)
Revisión y ajuste normativo orientado
al establecimiento de mecanismos que
faciliten la ejecución de los recursos y
la implementación de las medidas de
atención en el nivel territorial.
Acto administrativo o
norma reglamentaria1 2015/01/01 2015/12/31 52 1
Mediante Radicado No.
201516000004053 del 08-01-2015
solicita reformulación de la acción.
Mediante memorando
201621000006013 del 14-01-2016
presenta informe
68 FILA_68
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
CONPES 161 : 1. El Ministerio de Salud y
Protección Social, al cual se le asignaron $12.762
millones solo ejecutó en esta vigencia $318
millones equivalentes al 2.49%. Con esta presunta
falta de ejecución se contraviene el Decreto 111 de
1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto y el
Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002, art.
34, numeral 3.
Baja ejecución presupuestal
Optimizar los procesos de
planeación estratégica y
seguimiento por parte de la
Direcciòn de Promociòn y
Prevenciòn del Ministerio de
Salud
Realizar reuniones de seguimiento
para la implementaciòn del Conpes 161
previo reuniones de seguimiento con el
DNP
Ayudas de memoria 4 2014/10/30 2015/10/30 52,14 4
Mediante memorando
201621000006013 del 14-01-2016
presenta informe
69 FILA_69
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
CONPES 161 : 1. El Ministerio de Salud y
Protección Social, al cual se le asignaron $12.762
millones solo ejecutó en esta vigencia $318
millones equivalentes al 2.49%. Con esta presunta
falta de ejecución se contraviene el Decreto 111 de
1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto y el
Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002, art.
34, numeral 3.
Baja ejecución presupuestal
Optimizar los procesos de
planeación estratégica y
seguimiento por parte de la
Direcciòn de Promociòn y
Prevenciòn del Ministerio de
Salud
Adelantar la coordinación
interdirecciones del Ministerio de
Salud y Protección social con el fin de
establecer los aportes técnicos y
financieros para el desarrollo del
CONPES. Solicitar el ajuste del plan
indicativo del CONPES 161 y del plan de
acción anual de las direcciones del
Misniterio de Salud y Protección Social
para el 2015.
Plan de acción ajustado 1 2014/11/01 2015/09/01 43,43 1
Mediante memorando
201621000006013 del 14-01-2016
presenta informe
70 FILA_70
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
2. El Ministerio de Salud y Protección Social, sólo
ejecutó $13.000 millones de los $222.000
asignados, equivalentes al 6%. Este hecho
presuntamente contraviene el Decreto 111 de
1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto y el
Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002, en su
artículo 34, numeral 3
Baja ejecución presupuestal
Optimizar los procesos de
planeación estratégica y
seguimiento por parte de la
Direcciòn de Promociòn y
Prevenciòn del Ministerio de
Salud
Realizar reuniones de seguimiento
para la implementaciòn del Conpes 161
previo reuniones de seguimiento con el
DNP
Ayudas de memoria 4 2014/10/30 2015/10/30 52,14 4
Mediante memorando
201621000006013 del 14-01-2016
presenta informe
71 FILA_71
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
2. El Ministerio de Salud y Protección Social, sólo
ejecutó $13.000 millones de los $222.000
asignados, equivalentes al 6%. Este hecho
presuntamente contraviene el Decreto 111 de
1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto y el
Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002, en su
artículo 34, numeral 3
Baja ejecución presupuestal
Optimizar los procesos de
planeación estratégica y
seguimiento por parte de la
Direcciòn de Promociòn y
Prevenciòn del Ministerio de
Salud
Adelantar la coordinación
interdirecciones del Ministerio de
Salud y Protección social con el fin de
establecer los aportes técnicos y
financieros para el desarrollo del
CONPES. Solicitar el ajuste del plan
indicativo del CONPES 161 y del plan de
acción anual de las direcciones del
Misniterio de Salud y Protección Social
para el 2015.
Plan de acción ajustado 1 2014/11/01 2015/09/01 43,43 1
Mediante memorando
201621000006013 del 14-01-2016
presenta informe
72 FILA_72
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo 3. Ejecución de Recursos y Actividades.
Los recursos asignados inicialmente al proyecto
fueron $8,000 millones, reducción de $227,
presupuesto definitivo $7,773, se efectuaron
compromisos y obligaciones por $6,584 millones, y
se dejaron de ejecutar $1,187 millones (15,28%).
Deficiencias en la Planeación,
ejecución de actividades,
evaluación y seguimiento.
Concertación coordinada de
productos, ejecución,
monitoreo, evaluación y ajustes
Seguimiento y evaluación de la
ejecución y ajustes requeridos.Reuniones 4 2015/03/16 2016/03/31 54,43 4
Mediante memorando
201616000062943 la Oficina de
Promoción Social presenta actas.
73 FILA_73
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo 4. Indicadores y Metas del Proyecto de
Inversión. En algunas líneas del proyecto se
encuentran logros que superan la meta frente a la
formulada. En el proyecto Asistencia y Promoción
Social por la Inclusión y la Equidad Nacional, el 50%
de indicadores de procuto y de gestión
presentaron ejecución igual e inferior al 75%.
Deficiencias en la definición de
indicadores.
Revisión y ajuste de indicadores
y metas del proyecto
Revisión y ajuste de indicadores y
metas
Proyecto Registrado /
actualizado en SUIFP1 2015/02/20 2015/12/31 44,86 1
Mediante Memorando
201616000012933 del 21-01-2016 la
Of. De Promosión Social presenta
soporte.
74 FILA_74
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo 5, Seguimiento y actualización Proyecto.
En la ficha BPIN del proyecto no se evidencian
registros de seguimiento continuo al avance de
actividades, productos e indicadores en su
desarrollo, lo cual no permite ver las acciones
reales paso a paso en la ejecución, en términos de
cumplimientos de metas.
Debilidades en los seguimientosRealizar seguimiento y registro
de avances del proyecto en SPIReporte mensual de avance en el SPI Reporte SPI 10 2015/03/15 2015/12/20 40 10
Mediante Memorando
201616000012933 del 21-01-2016 la
Of. De Promosión Social presenta
soporte.
75 FILA_75
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo 6. Contratos prestación de Servicios
Proyecto. El proyecto Asistencia y Promoción
Social por la Inclusión y la Equidad Nacional se
ejecutaron contratos de prestación de servicios con
personas naturales por $2,570 millones , el mayor
número se suscribieron durante los 4 últimos días
de la vigencia 2012 y en los dos últimos meses de
la vigencia 2013.
Debilidades en la planeación y
ejecución
Ejecución de recursos dentro
vigencia de manera regular
Ejecutar de manera proporcional los
recursos en la vigencia según
programación.
Cronograma de
ejecución1 2015/01/01 2015/12/31 52 1
Mediante Memorando
201616000012933 del 21-01-2016 la
Of. De Promosión Social presenta
soporte.
76 FILA_76
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo 7. Metas Proyecto de Inversión Protección
de Salud Pública en el Ambito Nacional. En ficha
BPIN del proyecto, programron 16 actividades por
los diferentes componentes incluyendo pasivos
vigencias expiradas, con presupuesto de
apropiación por $80,000 millones, se evidencia
productos y recursos no ejecutados.
Deficiencias en la planeación,
distribución, verificación y
seguimiento.
Implementar procedimiento de
programación, ejecución y
seguimiento presupuestal a
proyectos.
Socializar e implementar
procedimiento
Jornada de
capacitación1 2015/03/30 2015/09/30 26,29 1
Mediente memorando
201521000152363 del 16-06-2015 la
Dirección de Promoción y
Prevención solicita reprogramación.
Mediante Memorando
201521000255183 del 06-10-2015
presentan soporte Capacitación.
Mediante memorando
201621000007913 del 18-01-2016 la
DP&P presenta procedimiento
77 FILA_77
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo 8. Actualizaciones Proyecto Protección de
la Salud Pública en el Ambito Nacional. La ficha
BPIN -DNP lleva 19 años de ejecución, no se
evidencian actualizaciones, ajustes, registros de
actividades, productos e indicadores, en su
desarrollo, respecto a las metas propuestas en el
proyecto. Se desconoce los objetivos aplicables a la
vigencia 2013.
Debilidades en el seguimiento
Revisión de metas y productos,
monitoreo y evaluación del
proyecto
Seguimiento y evaluación de la
ejecución y ajustes requeridos.Reuniones 4 2015/03/30 2016/04/01 52,57 4
Mediente memorando
201521000152363 del 16-06-2015 la
Dirección de Promoción y
Prevención solicita reprogramación.
Mediante Memorando
201521000255183 del 06-10-2015
presenta informe
78 FILA_78
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo 11.1 Dengue. Se observa que el
incremento de los casos confirmados alcanzó el
132%, las muertes pasados de 201 en 2012 a 352
en 2013. de los cual se infiere que las medidas y
planes de contingencia adoptados por el Ministerio
fueron insuficientes a pesar de lo comunicado en la
auditoría vigencia 2012.
Debilidad en medidas de
prevención
Desarrollar capacidades en 18
Direcciones Locales de Salud
prioritarias en fortalecimiento
de programas regulares de
promoción, prevencion y
control de dengue.
Elaboración de 18 planes estrategicos
para la promoción, prevencion y
control del dengue
Planes 18 2015/05/15 2015/12/31 32,86 18
Mediante memorando
201621000007913 del 18-01-2016 la
DP&P presenta avance. La DP&P
CON RADICADO 201621000165843
DEL 15-07-2016 Presenta planes y
seguimientos
79 FILA_79
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo 11.2 Dengue. Se observa que el
incremento de los casos confirmados alcanzó el
132%, las muertes pasados de 201 en 2012 a 352
en 2013. de los cual se infiere que las medidas y
planes de contingencia adoptados por el Ministerio
fueron insuficientes a pesar de lo comunicado en la
auditoría vigencia 2012.
Debilidad en medidas de
prevención
Seguimiento a planes
estrategicos para la promoción,
prevencion y control del dengue
Monitoreo y reporte de avances en la
ejecución de los planes
Informes de
seguimiento18 2015/08/31 2016/06/30 43,43 18
La DP&P CON RADICADO
201621000165843 DEL 15-07-2016
Presenta planes y seguimientos.
80 FILA_80
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo 12. Proyecto Implementación Unificación
POS Subsidiado A Nivel Nacional. Las obligaciones
para la vigencia 2013 $1,8 billones, equivale al
50,5% por encima de lo proyectado (1,2 billones),
lo que muestra una deficiente formulación,
planeación y evaluación previa del proyecto;
Deficiencias en la formulación,
planeación, ejecución y
seguimiento.
Verificación de las fuentes de
financiación del proyecto
Registro en el SUIFP de los montos
requeridos
Proyecto SUIFP
registrado y
actualizado
1 2015/03/15 2015/07/30 19,57 1
La DAFPS Mediante memorando
201533210189583 del 29/07/2015
presenta informe
81 FILA_81
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo 18. Actividades del Convenio 363 y 310 de
2013 - Usos de los recursos comprometidos. Las
actividades desarrolladas en los convenios
relacionados con los recursos de la subcuenta de
promoción del FOSYGA, no se ajustan a lo señalado
en la ley 100 de 1993, Ley 1438 de 2011 y demás
normatividad concordante.
Debilidades en mecanismos de
control
Revisión previa de requisitos
financieros y jurídicos, para
garantizar la destinación de los
recursos del FOSYGA de
conformidad con la
normatividad vigente.
Elaboración y socialización de matriz
de verificación de requisitos financieros
y jurídicos, con su correspondiente
instructivo, para ser diligenciada por el
área solicitante de los recursos del
FOSYGA.
Circular 1 2015/03/15 2015/07/30 19,57 1
La DAFPS Mediante memorando
201533210189583 del 29/07/2015
presenta Resoluciones 1254 y 1255
de 2015 en donde establecen los
criterios y requisitos.
82 FILA_82
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo 19. Funciones de supervisión. En las
carpetas del convenio 363/13 y en el link, no fue
posible identificar los pronunciamientos claros y
precisos por parte del Comité técnico frente a
informes ejecutivos presentados por OIM. No se
identifica el tratamiento efectuado a los
porcentajes de ejecución en las líneas del I.
capitulo.
Debilidades en la supervisión
Elaborar procedimiento de
funcionamiento de los Comités
Técnicos adscritos a los
convenios de Cooperación.
Formular e implementar
procedimiento de funcionamiento
deComités Técnicos adscritos a los
convenios de Cooperación.
Procedimiento 1 2015/03/30 2015/12/31 39,43 1
Mediante memorando
201621000007913 del 18-01-2016 la
DP&P presenta avance.
83 FILA_83
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo 19. Funciones de supervisión. En las
carpetas del convenio 363/13 y en el link, no fue
posible identificar los pronunciamientos claros y
precisos por parte del Comité técnico frente a
informes ejecutivos presentados por OIM. No se
identifica el tratamiento efectuado a los
porcentajes de ejecución en las líneas del I.
capitulo.
Debilidades en la supervisión
Elaborar Guia de seguimiento
Técnico, Financiero y
presupuestal de los convenios
de cooperación.
Elaborar e implementar Guia de
seguimiento Técnico, Financiero y
presupuestal de los convenios de
cooperación.
Guía 1 2015/03/30 2015/12/31 39,43 1
Mediante memorando
201621000007913 del 18-01-2016 la
DP&P presenta Guía.
84 FILA_84
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H1: Sostenibilidad financiera DAFPS.- Estimado el
balance presupuestal, presenta un déficit en
cuantía representativa como diferencia entre los
recuados (ingresos) y registros (gasto); las reservas
tanto de funcionamiento como de inversión se
encuentran dentro de los límites porcentuales
establecidos en concordancia con la normatividad
vigente.
Debilidades frente a los procesos
de planeación de la
sostenibilidad financiera del
SGSSS.
Buscar la optimización del flujo
de recursos del SGSSS a traves
del desarrollo del modelo de
sostenibilidad en el escenario
propuesto en la Ley 1753 de
2015.
Implementar lo dispuesto en el
articulo 66 de la Ley 1753 de 2015 a
partir del modelo de sostenibilidad
desarrollado por la Dirección de
Financiamiento Sectorial del
Ministerio.
Informe 1 2015/09/01 2016/03/31 30,29 1
La DAFPS mediante memorando
201633210054793 del 03-03-2016
presenta informe.
85 FILA_85
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H1: Sostenibilidad financiera DAFPS.- Estimado el
balance presupuestal, presenta un déficit en
cuantía representativa como diferencia entre los
recuados (ingresos) y registros (gasto); las reservas
tanto de funcionamiento como de inversión se
encuentran dentro de los límites porcentuales
establecidos en concordancia con la normatividad
vigente.
Suscripción de convenios en el
último trimestre de la vigencia,
cuya ejecución en gran parte
quedó para 2015.
Realizar seguimiento trimestral
al cumplimiento de los
productos y actividades
propuestos en el plan de acción
de la dirección.
Reuniones de seguimiento a la gestión
técnica con la participación de las
subdirecciones
Actas de reunión de
seguimiento4 2015/08/30 2016/07/15 45,71 4
Mediante memorandos
201621000237133 del 03-10-2016 y
201721000003343 del 10-01-2017
presenta actas.
86 FILA_86
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H2 Función de supervisión.-en la revisión de los
contratos 381, 507, 755 de 2013 y 049 de 2007,
135, 132, 176, 739, 929 y 1060 de 2014, no se ve
adecuadamente desarrollada la supervisión de los
contratos, por cuanto no se aprecia de manera
integral un seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable y jurídico sobre el
cumplimiento y objeto del contrato. ...”
Debilidades en la supervisión de
contratos
Desarrollar capacidades en los
subidrectores y coordinadores
de los grupos técnicos de la
dependencia frente al proceso
de supervisión reglamentado en
la 2133 de 2014
Jornadas de Capacitacion sobre el
procedimiento y contenidos de la
resolución de 2133 de 2014
Jornadas de
capacitación.2 2015/08/30 2016/07/15 45,71 2
Mediante memorando
201621000237133 del 03-10-2016
presenta 2 actas y 2 listados de
asistencia
87 FILA_87
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H3. Envío biológicos Contrato 049 de 2014.- se
encontraron envíos de biológicos con fecha
próxima a vencerse, cantidades señaladas en Salida
Elementos del Sistema -SES no corresponden a las
físicamente enviadas, envíos sin ser solicitados,
incompletos e equivocados, colocando en riesgo la
seguridad, confiabilidad y utilidad de la
información.
Inadecuado manejo de
inventarios
Realizar mayor seguimiento en
la verificación y control de cada
despacho de Medicamentos,
Biológicos y demas insumos de
uso en salud pública.
Diseño y documentación del Formato
"Lista de verificacion para los
despachos" . Publicación y
socialización. Realizar el Monitoreo y
control.
Informe de
implementación y
seguimiento.
1 2015/09/01 2015/11/30 12,86 1
Mediante memorando
201541000332853 del 23-12-2015 la
S.G OPERACIONES presenta informe
88 FILA_88
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H3. Envío biológicos Contrato 049 de 2014.- se
encontraron envíos de biológicos con fecha
próxima a vencerse, cantidades señaladas en Salida
Elementos del Sistema -SES no corresponden a las
físicamente enviadas, envíos sin ser solicitados,
incompletos e equivocados, colocando en riesgo la
seguridad, confiabilidad y utilidad de la
información.
Falta de cuidado y debilidades en
los mecanismos de seguimiento y
monitoreo
Documentar el procedimiento
de asignación de biológicos a las
Entidades Territoriales de Salud.
Elaboración y socialización del
procedimiento de asignación de
biológicos.
Un procedimiento
documentado y
socializado con las DTS
1 2015/08/30 2016/09/30 56,71 1
La D P&P Mediante memorando
201621000127283 del 02-06-2016
presenta procedimientos GIO del 12
al 15. Con 201621000165843 del 15-
07-2016 reprograma. Procedimiento
GIPP02 publicado SIG memo
201621000245723 del 11-10-2016 y
201721000003343 del 10-01-2017
presenta informe y soportes.
89 FILA_89
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H3. Envío biológicos Contrato 049 de 2014.- se
encontraron envíos de biológicos con fecha
próxima a vencerse, cantidades señaladas en Salida
Elementos del Sistema -SES no corresponden a las
físicamente enviadas, envíos sin ser solicitados,
incompletos e equivocados, colocando en riesgo la
seguridad, confiabilidad y utilidad de la
información.
Falta de cuidado y debilidades en
los mecanismos de seguimiento y
monitoreo
Publicar Manual Técnico
administrativo del PAI
actualizado
Definición de los contenidos y artes del
Manual Técnico para solicitud de
cotización y entrega a la imprenta
nacional.
Manual impreso 1 2015/08/30 2016/03/30 30,43 1
Mediante memorando
201621000100253 del 02-05-2016 la
D. de Promoción y Prevención
presenta Manual. Y con
201621000165843 del 15-07-2016
presenta certificación de
disttibución del Manual.
90 FILA_90
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H4, Operación Comité de Conciliación.-
Imcumplimiento del artículo 9 de la Resolución
MSPS 000113 de 2012, en cuanto al término para el
trámite, suscripción y formalización de las Actas
respectivas. Imcumplimiento Decreto 1716 de
2009 en cuanto a la formulación de políticas sobre
prevención del daño antijurídico y defensa de los
intereses de la entidad.
No formalización oportuna de
Actas del Comité de Conciliación
Reiterar y Recordar a los
miembros del Comité de
Conciliación lo establecido en el
Reglamento respecto a los
términos para la revisión y
suscripción de actas del Comité.
Las actas serán remitidas para su
revisión a través de Orfeo y para su
suscripción de manera escrita dejando
la evidencia de la fecha de la entrega
Radicación sistema
Orfeo, Memorando3 2015/09/01 2016/06/30 43,29 3
Mediante radicado
201611000003693 del 08-01-2016 la
D. Jurídica, remite memorando
201511500328453 de 18-12-2015 Y
Memorando 201611000128933 del
03-06-2016. Con 201611000153523
del 30-06-2016 presenta soporte
91 FILA_91
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H4, Operación Comité de Conciliación.-
Imcumplimiento del artículo 9 de la Resolución
MSPS 000113 de 2012, en cuanto al término para el
trámite, suscripción y formalización de las Actas
respectivas. Imcumplimiento Decreto 1716 de
2009 en cuanto a la formulación de políticas sobre
prevención del daño antijurídico y defensa de los
intereses de la entidad.
Ausencia de un manual que
defina la política de prevención
del daño antijurídico. Carencia
de instructivo
Expedir acto administrativo que
adopte la Política de Prevención
del Daño Antijurídico que fue
aprobada en sesión del Comité
de Conciliación el 3 de julio de
2015.
Expedir acto administrativo Resolución 1 2015/09/01 2017/07/31 99,86 0
Mediante radicado
201611000003693 del 08-01-2016 la
D. Jurídica, solicita reprogramación.
Mediante alcance (19-07-2016)
a201611000153523 del 30-06-2016
solicita reprogramación. Con
201611000302043 del 12-12-2016 la
DJ reprograma.
92 FILA_92
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H5. Contratos para representación extrajudicial y
judicial; vigilancia sobre los procesos.- Falta
coordinación entre el Grupo de Defensa Legal -
Dirección Jurídica y la Subdirección de Asuntos
Jurídicos de los Fondos y la DAFPS, a fin de
presentar informe oportuno, unificado,
consolidado y detallado, en cumplimiento del
Manual de contratación del MSPS Resolución 3222
de 2014.
Carencia informes unificados y
detallados
Establecer un canal de
comunicación entre el Grupo de
Defensa Legal de Dirección
Jurídica y el Grupo de Defensa
Judicial de la Subdirección de
Asuntos Jurídicos de los Fondos
y Cuentas, para la presentación
de informes que esten
realacionados con procesos
judiciales.
Presentación de informe unificado,
consolidado y detallado sobre el
inclumiento
Informe 1 2015/09/01 2015/09/30 4,14 1
La DAFPS Mediante memorando
201533210261903 del 13/10/2015
presenta informe (CD anexo 5A).
93 FILA_93
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H5. Contratos para representación extrajudicial y
judicial; vigilancia sobre los procesos.- Falta
coordinación entre el Grupo de Defensa Legal -
Dirección Jurídica y la Subdirección de Asuntos
Jurídicos de los Fondos y la DAFPS, a fin de
presentar informe oportuno, unificado,
consolidado y detallado, en cumplimiento del
Manual de contratación del MSPS Resolución 3222
de 2014.
El MSPS no cumple con
clausulado de los contratos
respecto a la entrega y recibo de
expedientes actas.
Documentar el procedimiento
para la asignación, monitoreo y
seguimineto de la entrega en
reparto de los procesos
judiciales.
Elaborar el documento en donde se
detalle el procedimiento para entrega
de procesos judiciales
Documento 1 2015/09/01 2016/11/30 65,14 1
La D. Jurídica: Mediante radicado
201611000003693 del 08-01-2016,
presenta instructivo entrega nuevos
procesos. Memorando
201611000153523 del 30-06-2016
reprograma. Memorando
201611000302043 del 12-12-2016
presenta Manual GJAMO2 .
94 FILA_94
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H5. Contratos para representación extrajudicial y
judicial; vigilancia sobre los procesos.- Falta
coordinación entre el Grupo de Defensa Legal -
Dirección Jurídica y la Subdirección de Asuntos
Jurídicos de los Fondos y la DAFPS, a fin de
presentar informe oportuno, unificado,
consolidado y detallado, en cumplimiento del
Manual de contratación del MSPS Resolución 3222
de 2014.
Falencias en la supervisión,
control y seguimiento de los
procesos
Presentar informe a Ordenador
del Gasto suscrito por
supervisora del contrato 755 de
2013 y la coordinadora del
Grupo de Defensa Judicial de la
Subdirección de Asuntos
Jurídicos de los Fondos
reiterando lo ya informado
sobre el presunto
incumplimiento
Presentar informe Informe 1 2015/09/01 2015/09/30 4,14 1
Mediante radicado No.
201511500248333 del 29-09-2015 la
Coordinadora Grupo Defensa Legal
presenta informe.
95 FILA_95
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H5. Contratos para representación extrajudicial y
judicial; vigilancia sobre los procesos.- Falta
coordinación entre el Grupo de Defensa Legal -
Dirección Jurídica y la Subdirección de Asuntos
Jurídicos de los Fondos y la DAFPS, a fin de
presentar informe oportuno, unificado,
consolidado y detallado, en cumplimiento del
Manual de contratación del MSPS Resolución 3222
de 2014.
Falta de procedimiento para la
defensa judicial aplicable durante
la vigencia del 2014 y aprobado
dentro del SIGI
Actualización del procedimiento
para la defensa judicial que
actualmente se encuentra
publicado en el SIGI
Revisón y actaulización del
procedimiento de defensa judicial
Procedimiento
actualizado1 2015/09/01 2015/09/30 4,14 1
La DAFPS Mediante memorando
201533210261903 del 13/10/2015
presenta informe (CD anexo 5B).
96 FILA_96
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H6. Meta nacional y cumplimiento ODM.-
Objetivos Desarrollo del Milenio.- Conpes 140 de
2011 modificatorio del No. 91 de 2005, no se han
cumplido los compromisos asumidos; a pesar de
los cambios en líneas base, años y metas
programadas y reducción de metas, aún no se ha
logrado bajar las tasas de mortalidad, cobertura de
vacunación y demás indicadores.
No cumplimiento de
compromisos y metas
Desarrollar capacidades en los
agentes del sistema (presencial
y virtual) para la
implementación de la politica
de atención a la primera
infancia, promoviendo la
coordinación intersectorial.
Realizar asistencia técnica y
acompañamiento a los territorios
priorizados (indicador deficiente frente
a mortalidad) para el desarrollo de
capacidades institucionales, sociales y
comunitarias. Coordinar y armonizar
las políticas, planes, programas y
acciones necesarias para la ejecución
de la atención integral a la primera
infancia con los demás sectores.
Informe trimestral de
asistencia técnica a los
departamentos y
distritos priorizados
4 2015/08/01 2016/09/30 60,86 4
La DP&P Mediante memorando
201621000165843 del 15-07-2016,
solicita reprogramación. Con
201621000245723 del 11-10-2016
presenta 3 Informes y
201721000003343 del 10-01-2017
presenta ultimo informe.
97 FILA_97
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H6. Meta nacional y cumplimiento ODM.-
Objetivos Desarrollo del Milenio.- Conpes 140 de
2011 modificatorio del No. 91 de 2005, no se han
cumplido los compromisos asumidos; a pesar de
los cambios en líneas base, años y metas
programadas y reducción de metas, aún no se ha
logrado bajar las tasas de mortalidad, cobertura de
vacunación y demás indicadores.
No cumplimiento de
compromisos y metas
Realiazar seguimiento a la
implementacion de los planes
de gestión municipal para el PAI
con las entidades territoriales
priorizadas con las EAPB y ET
con seguimiento de la
Procuraduria general de la
Nación.
Realizar acompañamiento a las
entidades territoriales para la
definición del plan de gestion municipal
concertado con ET y EAPB
Informe que consolida
las mesas de trabajo de
seguimiento con la
procuraduría
1 2015/07/30 2015/12/30 21,86 1
Mediante memorando
201621000007913 del 18-01-2016 la
DP&P presenta Actas.
98 FILA_98
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H7. Cumplimiento objetivos proyecto PAI.- La no
ejecución o ejecución parcial de resursos; a
ausencia de estudios o proyectos de investigación,
no permiten medir el impacto en la
implementación del esquema de vacunación en los
distintos entes territoriales; lo que pone en riesgo
la erradicación, eliminación y control de las
enfermedades prevenibles por vacunación.
Debilidades de seguimiento y
control a la ejecucion de los
proyectos de PAI
Realizar el seguimiento al
monitoreo de coberturas
departamentales y municipales
de acuerdo al lineamiento
Recepción, consolidación y analisis de
informes de monitoreos de coberturas
departamentales y municipales
Informe que consolida
los monitoreos de
coberturas por ET
consolidados y
analizados
1 2015/09/30 2016/02/28 21,57 1
Mediante Memorando
201621000068573 del 18-03-2016 la
DPYP presenta presenta informe.
99 FILA_99
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H7. Cumplimiento objetivos proyecto PAI.- La no
ejecución o ejecución parcial de resursos; a
ausencia de estudios o proyectos de investigación,
no permiten medir el impacto en la
implementación del esquema de vacunación en los
distintos entes territoriales; lo que pone en riesgo
la erradicación, eliminación y control de las
enfermedades prevenibles por vacunación.
Baja ejecución de recursos.
Realizar el estudio de
monitoreo de coberturas
durante la vigencia 2015
Elaboración de términos de referencia
del estudio, contratación y desarrollo
del estudio.
Informe preliminar del
resultado del estudio1 2015/08/30 2016/06/30 43,57 1
Mediante Memorando
2016210000165843 del 15-07-2016
la DPYP presenta presenta estudio.
100 FILA_100
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H7. Cumplimiento objetivos proyecto PAI.- La no
ejecución o ejecución parcial de resursos; a
ausencia de estudios o proyectos de investigación,
no permiten medir el impacto en la
implementación del esquema de vacunación en los
distintos entes territoriales; lo que pone en riesgo
la erradicación, eliminación y control de las
enfermedades prevenibles por vacunación.
Ausencia de estudios y proyectos
de investigación quen o permiten
medir el impacto en la
implementacion del esquema de
vacunacion en los distintos entes
territoriales. Que sirvan como
instrumento para una opotuna
toma de decisiones.
Desarrollar el estudio de la
efectividad de la vacunación de
gestantes con vacuna DTaP para
la reducción de mortalidad y
morbilidad grave, en el marco
de la estrategia de control de
tos ferina, en el Departamento
de Antioquia y en Bogotá D.C., a
partir de un estudio prospectivo
de cohortes.
Desarrollo del estudio y entrega de
resultados del mismo
Informe preliminar del
resultado del estudio1 2015/08/30 2016/06/30 43,57 1
Mediante Memorando
2016210000165843 del 15-07-2016
la DPYP presenta presenta estudio.
101 FILA_101
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H8. Cumplimiento cobertura vacunación.-
Incumplimiento en la meta programada en
coberturas útiles de vacunación y podría mantener
el riego de morbilidad y mortalidad en
enfermedades prevenibles por vacunas.
Baja cobertura de vacunación, se
encuentra por debajo de la meta
propuesta por el MSPS
Realizar seguimiento al
cumplimiento de coberturas de
vacunación a los 32
departamentos y 5 distritos.
Análisis de coberturas por
departamento y retroalimentacion a la
Entidad Territorial
Seguimiento
documentado de
evaluacion de
coberturas por
departamento
1 2015/09/30 2016/02/28 21,57 1
Mediante Memorando
201621000068573 del 18-03-2016 la
DPYP presenta presenta informe.
102 FILA_102
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H9. Oportunidad en la entrega de biólogico
influenza.- El MSPS en los lineamientos para la
gestión para el programa ampliado de
Inmunizaciones PAI-2014 señaló acciones de
estricto cumplimiento para el logro de coberturas
de vacunación, cuando los usuarios acuden a las
jornadas en los departamentos y municipios no se
tiene el suministro de los biológicos con la
oportunidad debida
Inoportunidad en la entrega del
suministro de biológicos.
Realizar seguimiento a la
distribución de insumos PAI en
los diferentes niveles según
competencia (departamental)
Elaborar cronograma de entrega de
insumos PAI a las Direcciones
Territoriales de Salud o Secretrarías
Departamentales de Salud, de acuerdo
con la capacidad de almacenamiento.
Solicitar a la Entidad Territorial el
cronograma de entrega de insumos PAI
a los munipios.
Informe trimestral de
asistencia técnica a los
departamentos y
distritos
4 2015/08/30 2016/07/15 45,71 4
Mediante memorando
201621000237133 del 03-10-2016 y
201721000003343 del 10-01-2017
presenta informes.
103 FILA_103
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H10. Esquema de vacunación tardía. El manual
técnico Administrativo PAI 2008 y los lineamientos
establecidos por el Ministerio para el 2014, señalan
la "Implementación de la estrategia de vacunación
sin barreras, que disminuya las oportunidades,
pérdidas y garantice el acceso a la vacunación" se
dejó de vacunar oportunamente.
No existe una estrategia efectiva
extramural puerta a puerta, que
permita atender la poblacion
urbana rural y/o dispersa.
Vacunación tardía
Elaborar propuesta del acto
administrativo y aclaratorio del
desarrollo de la estrategia de
vacunacion sin barreras.
Socializar la propesta del acto
administrativo de la estrategia
vacunacion sin barreras a las Entidades
Territoriales.
Propuesta socializada 1 2015/08/30 2016/06/15 41,43 1
Mediante Memorando
201621000127283 del 02-06-2016 la
DPYP presenta presenta
documento.
104 FILA_104
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H11. Movimientos de biólogicos e insumos.- el
movimiento de biólogicos presenta inconsistencias
en la información, por cuanto las operaciones de
los movimientos de unidades no coinciden con el
saldo, existiendo sobreregistros y subregistros.
Debilidades registro de entradas
y salidas inventarios
Desarollar capacidades de los
equipos PAI departamentales y
distritales en el manejo de
insumos (biológicos y jeringas)
Capacitacion a las DTS sobre manejo
de insumos PAI, incluye formato de
movimiento de biológicos, control de
pérdidas y actas de baja.
Jornada de
capacitación1 2015/08/30 2016/01/30 21,86 1
Mediante Memorando
201621000068573 del 18-03-2016 la
DPYP presenta presenta informe.
105 FILA_105
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H11. Movimientos de biólogicos e insumos.- el
movimiento de biólogicos presenta inconsistencias
en la información, por cuanto las operaciones de
los movimientos de unidades no coinciden con el
saldo, existiendo sobreregistros y subregistros.
Debilidades registro de entradas
y salidas inventarios
Se realizará para el segundo
semestre en las Secretarias de
Salud "Asistencia Técnica"
Asistencia Técnica a los responsables
del "Manejos de Inventarios" en cinco
(05) Entes Territoriales que presentan
situaciones criticas en dicho manejo.
Un Informe
consolidado de las
visitas realizadas a los
Entes Territoriales .
1 2015/09/17 2015/11/30 10,57 1
Mediante Memorando
201541000276773 del 26-10-2015 la
SGO solicita reformulación. La
sudirección de Gestión de
Operaciones mediante correo
electrónico del 30-11-2015 presenta
informe.
106 FILA_106
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H11. Movimientos de biólogicos e insumos.- el
movimiento de biólogicos presenta inconsistencias
en la información, por cuanto las operaciones de
los movimientos de unidades no coinciden con el
saldo, existiendo sobreregistros y subregistros; y
falencias en los reportes de movimientos de
bioógicos e insumos
Falencias en reportes y registros.
Desarollar capacidades de los
equipos PAI departamentales y
distritales en el manejo de
insumos (biológicos y jeringas)
Capacitacion a las DTS sobre manejo
de insumos PAI, incluye formato de
movimiento de biológicos, control de
pérdidas y actas de baja.
Jornada de
capacitación1 2015/08/30 2016/01/30 21,86 1
Mediante Memorando
201621000068573 del 18-03-2016 Y
201621000127283 DEL 02-06-2016
la DPYP presenta presenta informe.
107 FILA_107
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H11. Movimientos de biólogicos e insumos.- el
movimiento de biólogicos presenta inconsistencias
en la información, por cuanto las operaciones de
los movimientos de unidades no coinciden con el
saldo, existiendo sobreregistros y subregistros; y
falencias en los reportes de movimientos de
bioógicos e insumos
Fallas en mecanismos de control,
monitoreo y seguimiento
Desarollar capacidades de los
equipos PAI departamentales y
distritales en el manejo de
insumos (biológicos y jeringas)
Capacitacion a las DTS sobre manejo
de insumos PAI, incluye formato de
movimiento de biológicos, control de
pérdidas y actas de baja.
Jornada de
capacitación1 2015/08/30 2016/01/30 21,86 1
Mediante Memorando
201621000068573 del 18-03-2016 Y
201621000127283 DEL 02-06-2016
la DPYP presenta presenta informe.
108 FILA_108
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H12. Dosis reportadas como perdidas por fecha de
vencimiento.- El manual Técnico Administrativo
del PAI 2008 señala en el anexo 16 el
diligenciamiento del formulario sobre el total de
dosis perdidas, así como el Acta de baja de
insumos, encontrándose pérdidas por fecha de
vencimiento, representando riesgo en la salud y
riesgo en recursos importantes del PAI.
Debilidades en mecanismos de
control, monitoreo y seguimiento
Desarollar capacidades de los
equipos PAI departamentales y
distritales en el manejo de
insumos (biológicos y jeringas)
Capacitacion a las DTS sobre manejo
de insumos PAI, incluye formato de
movimiento de biológicos, control de
pérdidas y actas de baja.
Jornada de
capacitación1 2015/08/30 2016/01/30 21,86 1
Mediante Memorando
201621000068573 del 18-03-2016 la
DPYP presenta presenta informe.
109 FILA_109
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H13. Grupo PAI Secretarías Departamentales y
Municipios de Salud.- no cuentan con un
profesional de planta PAI que desarrolle las
funciones y responsabilidades acorde con
lineamientos de gestión y administración del
Programa, perdiendose conexión entre ET y la
Secretaría Dptal, poniendo en riesgo la efectividad
del programa.
Ausencia de personal de planta
responsable
Realizar la asesoria a nivel
departamental y distrital para
orientar la disponibilidad y
suficiencia del talento humano
con capacidades necesarias
para la implementación de
políticas, planes y proyectos de
salud publica.
Socializar los mecanismos para la
disponibilidad y suficiencia del talento
humano para la implementación de
políticas, planes y proyectos de salud
publica.
Jornada de
socialización1 2015/09/30 2016/06/30 39,14 1
Mediante Memorando
201621000127283 del 02-06-2016 la
DPYP presenta presenta informe
110 FILA_110
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H13. Grupo PAI Secretarías Departamentales y
Municipios de Salud.- no cuentan con un
profesional de planta PAI que desarrolle las
funciones y responsabilidades acorde con
lineamientos de gestión y administración del
Programa, perdiendose conexión entre ET y la
Secretaría Dptal, poniendo en riesgo la efectividad
del programa.
Debilidades de asistencia técnica,
monitoreo, control y seguimiento
a las EAPB e IPS
Realizar la asesoria a nivel
departamental y distrital para
orientar la disponibilidad y
suficiencia del talento humano
con capacidades necesarias
para la implementación de
políticas, planes y proyectos de
salud publica.
Socializar los mecanismos para la
disponibilidad y suficiencia del talento
humano para la implementación de
políticas, planes y proyectos de salud
publica.
Jornada de
socialización1 2015/09/30 2016/09/30 52,29 1
La DP&P Mediante memorando
201621000165843 del 15-07-2016,
solicita reprogramación. Con
20161000245723 del 11-10-2016
presenta soorte
111 FILA_111
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H14. Recursos tecnológicos.- Las ESES H. San
Agustín del municipio de Fonseca, San Rafael de
Leticia y Puerto Nariño y las Secretarias de Salud de
Monteria y Amazonas, no cuentan con recursos
tecnológicos suficientes y actualizados, lo que
conlleva a no garantizar la seguridad y calidad de la
información y por lo tanto el control y seguimiento
a la población objeto de vacunación.
Falta de gestión por parte de
Gobernadores, Alcaldes,
Secreatarios de Salud y
Coordinarores PAI
Continuar con el seguimiento a
los Entes Territoriales a través
de visitas técnicas, para dar
cumplimiento al punto A de la
cirular 044 de 2013
Realizar acompañamiento y asistencia
técnica a las ESE Hospital San Agustín
del municipio de Fonseca, San Rafael
de Leticia y Puerto Nariño y Las
Secretarias de Salud de Montería y
Amazonas
Documento que de
cuenta de la gestión
realizada en las
Entidades Territoriales
priorizadas
4 2015/08/30 2016/07/15 45,71 4
Mediante Memorando
201621000237133 del 03-10-2016
presenta soportes de cumplimiento.
112 FILA_112
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H15. Registro de PAI web - actualización pedidos.-
se encontró que los pedidos de algunos biológicos
y fechas de recibo registradas en el sistema de
información PAI web, no coinciden con las fechas
de recibo físico de aquellos, debido a que la
Secretaría departamental de Salud, no cuenta con
personal que efectúe los registros oportunamente.
Baja seguridad, calidad y
confiabilidad de los datos del
sistema de información
Realizar la asesoria a nivel
departamental y distrital para
orientar la disponibilidad y
suficiencia del talento humano
con capacidades necesarias
para la implementación de
políticas, planes y proyectos de
salud publica.
Socializar los mecanismos para la
disponibilidad y suficiencia del talento
humano para la implementación de
políticas, planes y proyectos de salud
publica.
Jornada de
socialización1 2015/09/30 2016/09/30 52,29 1
La DP&P Mediante memorando
201621000165843 del 15-07-2016,
solicita reprogramación. Con
20161000245723 del 11-10-2016
presenta soorte
113 FILA_113
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H16. Contrato de mantenimiento equipos red de
frio.- El centro de acopio de biológicos del
municipio de Puerto Nariño (Amazonas) no tiene
conocimiento sobre los contratos de
mantenimiento preventivo y correctivo existentes;
situación que ocasiona un riesgo evidente sobre la
conservación y almacenamiento de las vacunas
bajo estándares de calidad.
Debilidades en el sistema de
monitoreo y seguimiento.
Seguimiento a los
mantenimientos preventivos
de los cuartos fríos y centros de
acopio de los departamentos y
distritos, mediante solicitud de
cronogramas de
mantenimiento e informes
semestrales de avances; así
como del seguimiento de éstos
a los cuartos fríos de los niveles
municipales, de acuerdo a sus
competencias.
Realizar seguimiento al cumplimiento
de al menos un mantenimiento
preventivo realizado en las 37
entidades territoriales
Documento de
seguimiento al
cumplimiento de
cronograma
1 2015/09/30 2016/01/30 17,43 1
Mediante Memorando
201621000068573 del 18-03-2016 la
DPYP presenta informe.
114 FILA_114
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H17. Ejecución Financiera.- Analizados los recursos
asignados al proyecto de "Protección de la Salud
Pública en el Ambito Nacional" con relación a la
apropiación presupuestal definitiva y la ejecución
del proyecto con el fin de establecer la eficacia del
uso de los recursos y la no ejecución del 36% de los
recursos, demuestra falta de gestión.
Deficiencias en la planeación,
ejecución de actividades,
evaluación, seguimiento y
monitoreo al cumplimiento de
los objetivos propuestos.
Realizar seguimiento trimestral
al cumplimiento de ejecución
financiera en el marco de los
programado en el plan de
acción y plan de adquisiciones
de la dirección.
Reuniones de seguimiento a la gestión
financiera con la participación de las
subdirecciones
Reporte de ejecución
financiera4 2015/08/30 2016/07/15 45,71 4
Mediante Memorando
201621000237133 del 03-10-2016
presenta informe seguimiento I.
semestre y 201721000003343 del
10-01-2017 presenta reporte
cumplimiento
115 FILA_115
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H18. Cumplimiento de metas y actividades
Proyecto protección a la salud pública en el ámbito
nacional. Ley 872 de 2003 y NTCGP 1000:2009
obligatoriedad de efectuar seguimiento y medición
a los procesos en términos de eficacia, eficiencia y
efectividad, análisis de datos resultantes; el
proyecto dejó de ejecutar un 46% tanto en metas
como en actividades.
Deficiencias en el control y
seguimiento en la
implementación del proyecto.
Realizar seguimiento trimestral
al cumplimiento de los
productos y actividades
propuestos en el plan de acción
de la dirección.
Reuniones de seguimiento a la gestión
técnico con la participación de las
subdirecciones
Actas de reunión de
seguimiento4 2015/08/30 2016/07/15 45,71 4
Mediante memorando
201621000237133 del 03-10-2016 y
201721000003343 del 10-01-2017
presenta informe y soportes.
116 FILA_116
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H19. Toldillos bodega de almacenamiento,
Secretaría Departamental de Salud- SDS - de
Córdoba.- los toldillos Insecticidas de larga
Duración (TILD), se encontró la desaparición de
10,517 toldillos en bodega de almacenamiento por
$235,86 millones, bajo custodia de la SDS;
observándose falta de cuidado en uso de recursos,
afectando el principio de responsabilidad en la
gestión pública.
Debilidades en el manejo y
custodia de inventarios en Entes
Territoriales.
Se realizará para el segundo
semestre en las Secretarias de
Salud "Asistencia Técnica".
Asistencia Técnica a los responsables
del "Manejos de Inventarios" en Entes
Territoriales que presentan situaciones
criticas en dicho manejo.
Un Informe
consolidado de las
visitas realizadas a los
Entes Territoriales .
2 2015/09/17 2015/11/30 10,57 2
Mediante memorando
201541000332853 del 23-12-2015 la
S.G OPERACIONES presenta informe
1 La DPYP Mediante Memorando
201621000127283 del 02-06-2016 y
memorando 201621000237133 del
03-10-2016 presenta informe de las
visitas realizadas a entes
territoriales de asistencia técnica.
117 FILA_117
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H19. Toldillos bodega de almacenamiento,
Secretaría Departamental de Salud- SDS - de
Córdoba.- los toldillos Insecticidas de larga
Duración (TILD), se encontró la desaparición de
10,517 toldillos en bodega de almacenamiento por
$235,86 millones, bajo custodia de la SDS;
observándose falta de cuidado en uso de recursos,
afectando el principio de responsabilidad en la
gestión pública.
Falta de mecanismos de
control,seguimiento y custodia
de inventarios.
Realizar seguimiento a la
distribución de insumos para los
programas de interés en salud
pública en los diferentes niveles
según competencia
(departamental y distrital)
Realizar actividades de asistencia
técnica territorial para el seguimiento
de insumos de interes en salud pública
Informe trimestral de
asistencia técnica a los
departamentos y
distritos
4 2015/08/30 2016/07/15 45,71 4
Mediante Memorando
201621000127283 del 02-06-2016 la
DPYP presenta presenta informe 1.
Y radicado 201621000165843 del 15-
07-2016 y 201621000237133 del 03-
10-2016 Informe 2 y 3
respectivamente 201721000003343
del 10-01-2017 presenta reporte de
cumplimiento.
118 FILA_118
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H20. Gestión del MSPS.- Frente a las
responsabilidades y competencias propias del
MSPS como máximo ente del sector administrativo
de la salud, la gestión del MSPS no ha sido
plenamente efectiva en el proceso de
implementación de los proyectos de inversión PAI
y protección de la salud pública durante la vigencia
2014 en las distintas fases de los mismos.
Deficiencias de coordinación con
las ET, EPS e IPS en la
comunicación y adecuado flujo
de información.
Realizar la asesoria a nivel
departamental y distrital para
orientar para la adecuada
implementación de los procesos
de Gestión de la Salud Pública.
Socializar los mecanismos (desarrollo
de estrategias, alianzas y redes; así
como, la disposición de los recursos
técnicos, tecnológicos y económicos)
para la adecuada implementación de
los procesos de Gestión de la Salud
Pública por parte de los diferentes
agentes del SGSSS;
Jornada de
socialización2 2015/08/30 2016/07/15 45,71 2
LA DPYP mediante memorando
201621000237133 del 03-10-2016
presenta informe
119 FILA_119
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H21. Deudores - indemnización.- El MSPS procedió
a castigar partidas de la cuenta 147079 Deudores -
Indemnizaciones , por $422,990 millones a
HERNANDO RODRIGUEZ y SALVADOR ATUESTA,
generando un gasto ordinario y llevando a cuentas
de orden su saldo; no se evidenciaron informes y/o
estudios técnicos que sustentaran acciones advas,
jurídicas y legales para su retiro.
Deficiencias en el registro y
control de las operacione, con el
principio de revelacion.
Revisión y ajuste de la
Resolución 1758 de 18 de
diciembre de 2014, mediante la
cual se adoptó el manual de
Cartera del Ministerio.
Actualización del Manual Docuemnto 1 2015/09/01 2015/12/31 17,29 1
Mediante memorando
201643000012733 del 21-01-2016
presenta soporte.
120 FILA_120
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H21. Deudores - indemnización.- El MSPS procedió
a castigar partidas de la cuenta 147079 Deudores -
Indemnizaciones , por $422,990 millones a
HERNANDO RODRIGUEZ y SALVADOR ATUESTA,
generando un gasto ordinario y llevando a cuentas
de orden su saldo; no se evidenciaron informes y/o
estudios técnicos que sustentaran acciones advas,
jurídicas y legales para su retiro.
Falta de gestión de cobro sobre
derechos reconocidos en
Sentencias judiciales.
Revisión y ajuste de la
Resolución 1758 de 18 de
diciembre de 2014, mediante la
cual se adoptó el manual de
Cartera del Ministerio.
Actualización del Manual Docuemnto 1 2015/09/01 2015/12/31 17,29 1
Mediante memorando
201643000012733 del 21-01-2016
presenta soporte.
121 FILA_121
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H22. Ingresos Extraordinarios.- A 31 de diciembre
de 2014 la cuenta 4810 Ingresos extraordinarios
presenta sobreestimación por $101,385 millones
correspondiente a la indexación de los valores de
las sentencias proferidas en contra de exdirectores
de Foncolpuertos en términos de la Resolución
MSPS No. 4474 de 2014 siendo un riesgo incierto.
Deficiencias en el registro y
control de las operaciones.
Creando una sobrestimacion
tanto del ingreso como de los
gastos del periodo.
Contabilidad registra
información real y
adecuadamente cuantificada.
Este criterio fue puesto de
manifiesto en Comité de
Control Interno Contable en el
que se aprobó la reclasificación
de la partida, mediante la
indexación el valor histórico
registrado en los estados
financieros heredados del
Escindido Ministerio de la
Protección Social que datan de
2009.
Se solicitará concepto a la Contaduría
General de la RepúblicaSolicitud de concepto 1 2015/09/01 2015/12/31 17,29 1
Mediante memorando
201643000012733 del 21-01-2016
presenta soporte.
122 FILA_122
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H23. Restitución de recursos.- A 31 de diciembre
de 2014 la cuenta 147090 - Autos y resoluciones,
presenta saldo de $21,177 millones por concepto
de apropiación o reconocimiento sin justa causa,
de recursos del SGSSS en cumplimiento del artículo
3o. Decreto Ley 1281/02 y Resolución 3361/13 del
MSPS valor que difiere de lo informado por la SNS
$37,333 millones.
Deficiencias en el procedimiento
para el reintegro de recursos al
FOSYGA.
Adelantar el proceso de análisis
y reintegro de los recursos
reconocidos sin justa causa.
Remitir a la SNS, informe de revisión a
los conceptos, medicamentos e
Insumos POS, una vez se cuente con el
concepto de la firma interventora. Una
vez se emitan por dicha
Superintendencia los actos
administrativos que ordenan el
reintegro de recursos, efectuar el
seguimiento al cumplimiento de pago y
de ser el caso
Informe 1 2015/09/01 2017/03/30 82,29 0
La DAFPS COn radicado
201633210153423 del 30-06-2016
reprograma acción. Con radicados
201633210214513 del 08-09-2016,
201633210217873 del 13-09-2016 y
201633210294223 del 02-12-2016
reprograma.
123 FILA_123
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H24. Avances y Anticipos Entregados.- La DAFPS
durante la vigencia 2014, no legalizó
oportunamente los anticipos de vigencias
anteriores, por concepto de las solicitudes de
recobros por tecnologías en salud no POS
presentados por las entidades recobrantes al
FOSYGA.
Inefectividad de los mecanismos
y procedimientos establecidos
para la legalización, depuración,
control y seguimiento de los
saldos.
Disminución en un 90% de los
saldos pendientes en los
estados financieros referentes a
la cuenta 147090
Efectuar los descuentos previstos, que
sean posibles, una vez la
Superintendencia Nacional de Salud
notifique la emisión de sus actos
administrativos, así como los ajustes
contables a que haya lugar y remitir la
información a la SNS a traves del
adminsitrador Fiduciario de los
Recursos del FOSYGA.
Estados Financieros
ajustados1 2015/09/01 2016/08/31 52,14 1
La DAFPS con radicado
201633210153423 del 30-06-2016
reformula y reprograma acción. Con
201633210214513 del 08-09-2016
presenta informe de cumplimiento.
124 FILA_124
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H25. Provisión para contingencias.- El Ministerio
definió variables para establecer la fórmula
matemática que permitiera determinar la
provisión, más no una guía o procedimiento claro y
definido para determinar los hechos y reconocer la
provisión en cuentas de orden, pasivos estimados o
pasivo real.
Falta coordinación entre las áreas
de contabilidad y jurídica. Y guia
del procedimiento
Formalización de los criterios ,
procedimientos y aplicativo
para determinar la provisión.
Formalizar en el Sistgema Integrado de
Gestión SIGI
Proceso de
formalización1 2015/09/01 2017/03/31 82,43 0
La D. Jurídica, solicita
reprogramación con radicados:
201611000003693 del 08-01-2016,
201611000153523 del 30-06-2016 y
201611000302043 del 12-12-2016
125 FILA_125
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H25. Provisión para contingencias.- El Ministerio
definió variables para establecer la fórmula
matemática que permitiera determinar la
provisión, más no una guía o procedimiento claro y
definido para determinar los hechos y reconocer la
provisión en cuentas de orden, pasivos estimados o
pasivo real.
Falta coordinación entre las áreas
de contabilidad y jurídica. Y guia
del procedimiento
Elaboración de la Guía de
Criterios y Procedimientos y
manejo del Sistema para
determinación de la provisión.
Eleboración de Documento Guia Documento 2 2015/09/01 2017/03/31 82,43 0
La D. Jurídica, solicita
reprogramación con radicados:
201611000003693 del 08-01-2016,
201611000153523 del 30-06-2016, y
201611000302043 del 12-12-2016
126 FILA_126
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H25. Provisión para contingencias.- El Ministerio
definió variables para establecer la fórmula
matemática que permitiera determinar la
provisión, más no una guía o procedimiento claro y
definido para determinar los hechos y reconocer la
provisión en cuentas de orden, pasivos estimados o
pasivo real.
Falta coordinación entre las áreas
de contabilidad y jurídica. Y guia
del procedimiento
Actualización del Manuan de
Contabilidad del MSyPS
respecto de los procedimientos
para el registro contable de la
provisión.
Inclusión en el manual del
procedimiento de registro de la
provisión determinada con los criterios,
procedimientos y aplicativo antes
descritos.
Actualización 1 2015/09/01 2017/03/31 82,43 0
La D. Jurídica, solicita
reprogramación con radicados:
201611000003693 del 08-01-2016 y
201611000153523 del 30-06-2016 y
201611000302043 del 12-12-2016.
127 FILA_127
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H26. Obligaciones de financiamiento internas a
corto plazo.- La cuenta 230612 por $20,419
millones, representa los préstamos del MHCP para
atender las indemnizaciones de los trabajadores de
Prosocial y gastos de admon de su proceso de
liquidación, valor que se ha mantenidos desde el
2011, lo que lleva a inferir, que se trata de un
compromiso de largo plazo.
Inadecuada clasificación de la
cuenta contable.
La operación observada
corresponde a los registros
contables de PROSOCIAL,
entidad adscrita al Ministerio.
Estos pasivos son los
reconocidos en el proceso de
Liquidación y deben ser
cubiertos con los recursos
recaudados por la liquidación
para el efecto, siguiendo para
ello el orden de prioridades
establecido legalmente,
situación que no podemos
alterar.
Se solicitará concepto a la Contaduría
General de la RepúblicaDocumento 1 2015/09/01 2015/12/31 17,29 1
Mediante memorando
201643000012733 del 21-01-2016
presenta soporte.
128 FILA_128
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H27. Notas a los Estados Contables Básicos.- El
MSPS - Gestión General presenta falencias en sus
Notas de carácter específico que revelan
información adicional, amplia y suficientes sobre
transacciones, hechos y operaciones financieras,
económicas, sociales y ambientales, referente a:
inventarios, Propiedad Planta y Equipo, Cuentas
por Pagar, Pasivos Estimados, Ingresos y Gastos.
Incumplimiento aspectos del
PGCP referente a Normas
Técnicas relativas a los estados,
informes y reportes contables.
Observación es subjetiva,
general y ambigua y que en los
estados financieros auditados
existen las notas especifica que
a juicio de las áreas contables
son pertinentes y suficientes, el
Ministerio revisará el balance y
sustentará los criterios de
complementaridad con los que
está elaborando su notas, para
tener referentes objetivos en la
valoración de este aspecto.
Determinación de criterios de
complementariedad que darán origen a
las notas a los estados financieros del
MSPS
Documento 1 2015/09/01 2015/12/31 17,29 1
Mediante memorando
201643000012733 del 21-01-2016
presenta reporte.
129 FILA_129
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H28. Políticas de cobro, manejo y recuperación de
la cartera.- El MSPS no adoptó formalmente
durante las vigencias 2012-2013 y 2014 un manual
o instructivo donde se determinarán las políticas
de cobro, manejo y recuperación de la cartera de
acuerdo con su nueva estructura, en atención al
Decreto Ley 4107 de 2011
Carencia de directriz de cobro,
manejo y recuperación de la
cartera en la vigencia 2014. y
falta de manual o instructivo.
Revisión y ajuste de la
Resolución 1758 de 18 de
diciembre de 2014, mediante la
cual se adoptó el manual de
Cartera del Ministerio.
Actualización del Manual Docuemnto 1 2015/09/01 2015/12/31 17,29 1
Mediante memorando
201643000012733 del 21-01-2016
presenta soporte.
130 FILA_130
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H29. Inventario de mercancías en existencia.- Los
medicamentos benzonidazol tableta de 100 mg,
según tarjeta mural de control de existencia se
realizaron dos registros de salida por 500 tabletas
c/u el 12-02-2015 y oseltamivir 75 mg dos
despachos de 60 C/1, sin embargo, en el
memorando se solicitan 500 tabletas y 60
tratamientos para Cauca y no 1000 y 120
respectivamente.
Deficiencias de mecanismos de
control, verificación y
seguimiento en los despachos
Realizar mayor seguimiento en
la verificación y control de cada
despacho de Medicamentos,
Biológicos y demas insumos de
uso en salud pública.
Diseño y documentación del Formato
"Lista de verificacion para los
despachos". Publicación y socialización.
Realizar el Monitoreo y control.
Informe de
implementación y
seguimiento.
1 2015/09/01 2015/11/30 12,86 1
Mediante memorando
201621000007913 del 18-01-2016 la
DP&P soporte, publicación SIGI
131 FILA_131
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H29-1 Inventario de mercancías en existencia.- Los
medicamentos benzonidazol tableta de 100 mg,
según tarjeta mural de control de existencia se
realizaron dos registros de salida por 500 tabletas
c/u el 12-02-2015 y oseltamivir 75 mg dos
despachos de 60 C/1, sin embargo, en el
memorando se solicitan 500 tabletas y 60
tratamientos para Cauca y no 1000 y 120
respectivamente.
Debilidades en el proceso de
descargue de solicitudes.
Realizar mayor seguimiento en
la verificación y control de cada
despacho de Medicamentos,
Biológicos y demas insumos de
uso en salud pública.
Diseño y documentación del Formato
"Lista de verificacion para los
despachos" . Publicación y
socialización. Realizar el Monitoreo y
control.
Informe de
implementación y
seguimiento.
1 2015/09/01 2015/11/30 12,86 1
La sudirección de Gestión de
Operaciones mediante correo
electrónico del 30-11-2015 presenta
informe.
132 FILA_132
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H29-2 Del inventario de medicamentos y vacunas
se determinó que algunos de estos poseen fecha
de vencimiento en el 2015; sin embargo, no se
observa la existencia de cláusula contractual en la
cual el contratista se comprometa a aceptar la
devolución y realizar la respectiva reposición por
expiración.
Deficiencia de los mecanismos de
control y manejo para los
medicamentos proximos a
vencer.
Documentar el procedimiento
de estimacion de necesidades
para la planeacion de compra
de biológicos e insumos PAI
Implementación al procedimiento de
estimación de necesidades de
biológicos y jeringas.
Procedimiento
documentado e
implementado
1 2015/08/30 2016/09/30 56,71 1
La D P&P Mediante memorando
201621000127283 del 02-06-2016
presenta procedimientos GIO 10 y
14. Con 201621000165843 del 15-
07-2016 reprograma. Procedimiento
GIPP02 publicado SIG memo
201621000245723 del 11-10-2016 y
201721000003343 del 10-01-2017
presenta informe y soportes.
133 FILA_133
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H29-3Se evidenciaron elementos de baja rotación,
ingresados a almacén por donación de la DIAN
desde el 2006, de los cuales no se ha realizado
salida alguna y otros corresponden a compras
realizadas por la entidad desde el 2008 y de los
cuales aún hay existencias en almacén.
Manual no establece las
responsabilidades en la
administración y manejo de
medicamentos, ni lineamientos
de conciliación entre las
diferentes áreas
Se seguira informando
mensualmente a cada una de
las dependencias los saldos en
bodega para la toma de
desiciones por parte de la SET .
Memorando informando a las
dependencias y cuadro actualizado con
saldos e insumos a la fecha.
Memorando 1 2015/09/01 2015/11/30 12,86 1
La sudirección de Gestión de
Operaciones mediante correo
electrónico del 30-11-2015 presenta
informe.
134 FILA_134
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H29-3Se evidenciaron elementos de baja rotación,
ingresados a almacén por donación de la DIAN
desde el 2006, de los cuales no se ha realizado
salida alguna y otros corresponden a compras
realizadas por la entidad desde el 2008 y de los
cuales aún hay existencias en almacén.
Manual no establece las
responsabilidades en la
administración y manejo de
medicamentos, ni lineamientos
de conciliación entre las
diferentes áreas
En el manual (paginas 12 y 13),
establece los responsables. La
distribución de los elementos,
en cada Dependencia
atendiendo la compra o
donación tiene la
responsabilidad de solicitar la
distribución o la baja del
mismo. Esta Subdirección
seguirá informando los saldos a
cada Dependencia de los bienes
que se encuentran en la
bodega.
Circular anual en la cual se informe
sobre el adecuado manejo y proteccion
de los recursos de la organización para
el manejo de los bienes, atendiendo la
normativa vigente.
Circular 1 2015/12/01 2015/12/31 4,29 1
Mediante memorando
201541000332853 del 23-12-2015 la
S.G OPERACIONES presenta
Cirucular 059 de Lineamientos
levantamiento inventarios
135 FILA_135
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H29-3 Se evidenciaron elementos de baja rotación,
ingresados a almacén por donación de la DIAN
desde el 2006, de los cuales no se ha realizado
salida alguna y otros corresponden a compras
realizadas por la entidad desde el 2008 y de los
cuales aún hay existencias en almacén.
Deficiencias en el
diligenciamiento de tarjetas de
entradas y salidas de mercancías
Se realiza mayor seguimiento
en la verificación y control de
cada despacho de
Medicamentos, Biológicos y
demas insumos de uso en salud
pública.
Diseño y documentación del Formato
"Lista de verificacion para los
despachos" . Publicación y
socialización. Realizar el Monitoreo y
control.
Informe de
implementación y
seguimiento.
1 2015/09/01 2015/11/30 12,86 1
Mediante memorando
201541000332853 del 23-12-2015 la
S.G OPERACIONES presenta informe
136 FILA_136
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H30. Las vacunas Antipolio Inactiva VIP-1 y Triple
viral adultos no figuran en el estimativo de los
estudios previos de la compra 049 de 2014; no
obstante, dentro de la carpeta contractual se
observan ingresos al almaceén, sin que en la
revisión del expediente, se documenten las
modificaciones realizadas durante la ejecución de
la compra.
Falta de implementación, diseño
y aprobación de los respectivos
procesos, procedimientos,
actividades y controles.
Incluir en los estudios previos
para la adquisicion de
biológicos la posibilidad de
variación en cantidades y
presentación de biológicos,
acorde con las necesidades del
Programa Ampliado de
Inmunizaciones, de
conformidad con las reglas del
convenio marco Fondo
Rotatorio OPS/OMS.
Elaboración de estudios previosEstudio previo
documentado1 2015/08/30 2016/05/30 39,14 1
Mediante Memorando
201621000127283 del 02-06-2016 la
DPYP presenta presenta
documento Estudios previos
137 FILA_137
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H31. Denominación de biológicos-compra 049 de
2014.- No existe unificación en algunas de las
identificaciones de los biológicos que manejan los
grupos de Gestión integrada de enfermedades
inmunoprevenibles y de administración de bienes y
recursos físicos de la Subdirección de Operaciones
del MSPS
diferencias en el registro en los
distintos sistemas de
información.
Estandarizacion de la
denominacion de los biologicos
en todas las fases del proceso
de adquisición (estudios
previos, recepción, solicitud de
ingreso y sistema de inventarios
del MSPS)
Elaborar lista de biológicos adquiridos
en el MSPS y estandarizar la
identificacion en todas las actividades
de compra.
listado con
identificación de los
biológicos
estandarizados
1 2015/08/30 2015/12/30 17,43 1
Mediante memorando
201621000007913 del 18-01-2016 la
DP&P presenta soporte.
138 FILA_138
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H31. Denominación de biológicos-compra 049 de
2014.- No existe unificación en algunas de las
identificaciones de los biológicos que manejan los
grupos de Gestión integrada de enfermedades
inmunoprevenibles y de administración de bienes y
recursos físicos de la Subdirección de Operaciones
del MSPS
Inexactitud en el nombre de un
biológico
Estandarizacion de la
denominacion de los biologicos
en todas las fases del proceso
de adquisición (estudios
previos, recepción, solicitud de
ingreso y sistema de inventarios
del MSPS)
Socializar la información en las
diferentes dependencias que
intervienen en el proceso de gestión de
insumos
Publicacion del listado
estandarizado de
identificacion de
biológicos a las
diferentes
dependencias del MPS
1 2015/08/30 2015/12/30 17,43 1
Con Memorando 201521100230033
del 9 septiembre de 2015, se remite
listado con identificación de los
biológicos estandarizados.
139 FILA_139
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H32. Gestión documental.- Deficiencias en la
aplicación y ausencia de acciones que garanticen el
control y conservación de los documentos desde su
creación hasta su archivo. En los expedientes de los
contratos y convenios que por lo general
comprenden varias carpetas, se encontraron:
documentos no originales, sin firmas, sin fechas,
copias repetidas, algunos no corresponden al
convenio.
Deficiencias en la conservación y
custodia de los archivos
documentales.
Instruir a los supervisores sobre
Gestión Documental para la
remisión de los informes a la
carpeta del contrato o convenio
Expedir una Circular que incluya los
lineamientos básicos sobre gestión
documental para la remisión de
informes y soportes de ejecución
contractual en cumplimiento de la Ley
594 de 2000.
Circular 1 2015/08/14 2015/08/30 2,29 1
Mediante memorando
201542700256013 del 07-10-2015,
presenta Circular No. 0030 del 16-07-
2015
140 FILA_140
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H32. Gestión documental.- Deficiencias en la
aplicación y ausencia de acciones que garanticen el
control y conservación de los documentos desde su
creación hasta su archivo. En los expedientes de los
contratos y convenios que por lo general
comprenden varias carpetas, se encontraron:
documentos no originales, sin firmas, sin fechas,
copias repetidas, algunos no corresponden al
convenio.
Deficiencias en la conservación y
custodia de los archivos
documentales.
Instruir a los supervisores sobre
Gestión Documental para la
remisión de los informes a la
carpeta del contrato o convenio
Divulgar a través de la intranet y
Comunicaciones MinSalud la forma
como se deben remitir los informes a la
carpeta del contrato de acuerdo a las
normas sobre archivística.
Publicación 1 2015/08/14 2015/10/31 11,14 1
Mediante memorando
2015422700290293 del 10-11-2015
Presenta informe.
141 FILA_141
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H32. Gestión documental.- Deficiencias en la
aplicación y ausencia de acciones que garanticen el
control y conservación de los documentos desde su
creación hasta su archivo. En los expedientes de los
contratos y convenios que por lo general
comprenden varias carpetas, se encontraron:
documentos no originales, sin firmas, sin fechas,
copias repetidas, algunos no corresponden al
convenio.
Deficiencias en la conservación y
custodia de los archivos
documentales.
Revisión y Actualización de las
Tablas de Retención
Documental
Revisión y actualización de tablas de
Retención documental Revisar y ajustar
procedimiento de liquidaciones
Capacitación y socialización a los
responsables
Tablas de Retención
documental -
Procedimiento y
Capacitación
1 2015/08/14 2016/10/30 63,29 1
GELC con memorando
201542700314513 del 03-12-2015
y Con 201642700097083 del 28-04-
2016 solicita reprogramación. El
GELC con radicado
201642700152583 del 30-06-2016
solicita reformulación y
reprogramación. Con correo
electrónico del 01-11-2016 presenta
soportes.
142 FILA_142
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H 18.- No se está dando cumplimiento a los
términos establecidos en las actas de liquidación
de convenios para al atención de la población
desplazada por la violencia, en lo que tiene
relación a la devolución de recursos girados y no
ejecutados. (Reformuló CGR)
Controles deficinetes el el
propceso contractual e
incumplimiento normativo.
Consertación con Mintrabajo Reunión con Mintrabajo Acta reunión 1 2016/02/01 2017/03/31 60,57 0
La OCI con Radicado No.
201615000094003 del 25-04-2016 y
201615000290043 reprograma, y
con 201615000900941 del 16-05-
2016 solicita reunión a Mintrabajo,
ratificada con 201615002068511 del
02-11-2016.
143 FILA_143
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
38. Ejecución recursos y liquidación Convenio
385/10: El Convenio se ejecutó, sin embargo, ICBF
no prestó servicio de alimentación durante diez
días, por lo que se generó devolución recursos por
$3.254,7millones, saldo pendiente liberación
Minhacienda. Falta liquidación Convenio, el ICBF
debe allegar información soporte ejecución
recursos.
A la fecha del informe, el
Convenio 385/10 no ha sido
liquidado, debido a que la
ejecutora, no ha allegado
información soporte ejecución
recursos trasladados por MPS y
liquidación contratos suscritos
para tal fin. Tampoco se han
reintegrado recursos no
ejecutados por $3.254,7 millones.
Consertación con Mintrabajo Reunión con Mintrabajo Acta reunión 1 2016/02/01 2017/03/31 60,57 0
La OCI con Radicado No.
201615000094003 del 25-04-2016 y
201615000290043 reprograma, y
con 201615000900941 del 16-05-
2016 solicita reunión a Mintrabajo,
ratificada con 201615002068511 del
02-11-2016.
144 FILA_144
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
39. Recursos Entregados en Administración – El
saldo presenta incertidumbre en cuantía de
$39.170.6 millones al no registrar las legalizaciones
de los recursos entregados por el MPS.
No hay mecanismos de control
establecidos para revisar los
recursos entregados en
administraciòn.
Consertación con Mintrabajo Reunión con Mintrabajo Acta reunión 1 2016/02/01 2017/03/31 60,57 0
La OCI con Radicado No.
201615000094003 del 25-04-2016 y
201615000290043 reprograma, y
con 201615000900941 del 16-05-
2016 solicita reunión a Mintrabajo,
ratificada con 201615002068511 del
02-11-2016.
145 FILA_145
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
51. Transferencias - Subestimación por $44.781.9
millones al efectuar registros que no corresponden
a derechos ciertos.
Falta de conciliación en las
transferencias giradas por los
Fondos
Consertación con Mintrabajo Reunión con Mintrabajo Acta reunión 1 2016/02/01 2017/03/31 60,57 0
La OCI con Radicado No.
201615000094003 del 25-04-2016 y
201615000290043 reprograma, y
con 201615000900941 del 16-05-
2016 solicita reunión a Mintrabajo,
ratificada con 201615002068511 del
02-11-2016.
146 FILA_146
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Concentración en la contratación de servicios
personales en último trimestre. Debilidades en la
planeación.
Debilidades en la planeación de
la contración atendiendo el plan
de acción de la entidad
Programar los procesos
contractuales en el Plan de
Adquisiciones, en el transcurso
de la vigencia
Programar los procesos contractuales
en el Plan de Adquisiciones, en el
transcurso de la vigencia
Plan de Adquisiciones
Ajustado1 2016/01/26 2016/12/31 48,57 1
La OAPYES con Memorando
201612100297123 del 05-12-2016
presenta informe.
147 FILA_147
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
31. Devolución Rendimientos Financieros Convenio
0158/07: A la fecha, el Convenio aún no ha sido
liquidado y no se tiene claridad sobre cuál es el
monto de los dineros a recuperar, tanto por saldos
existentes de los recursos no ejecutados, como de
los adeudados, producto de rendimientos
financieros generados. La CGR advierte la falta de
gestión en la recuperación de los recursos.
El Ministerio no exigió el
reintegro de los dineros producto
rendimientos financieros de
recursos girados a Fonade en
virtud Convenio 0158/07.
Presentar ante el Comité
Técnico de Sostenibilidad
Contable el tema para sanear
las cuentas
Presentar ante el Comité Técnico de
Sostenibilidad Contable el tema para
sanear las cuentas y elaborar las
constancias respectivas sobre los
procedimientos adelantados con el fin
de obtener los recursos.
Acta Comité 1 2016/01/26 2017/07/28 78,43 0
La DPYP con memorando
201721000003343 del 10-01-2017 y
201721000004273 del 12-01-2017
solicita prorroga.
148 FILA_148
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
31. Devolución Rendimientos Financieros Convenio
0158/07: A la fecha, el Convenio aún no ha sido
liquidado y no se tiene claridad sobre cuál es el
monto de los dineros a recuperar, tanto por saldos
existentes de los recursos no ejecutados, como de
los adeudados, producto de rendimientos
financieros generados. La CGR advierte la falta de
gestión en la recuperación de los recursos.
El Ministerio no exigió el
reintegro de los dineros producto
rendimientos financieros de
recursos girados a Fonade en
virtud Convenio 0158/07.
Presentar ante el Comité
Técnico de Sostenibilidad
Contable el tema para sanear
las cuentas
Presentar ante el Comité Técnico de
Sostenibilidad Contable el tema para
sanear las cuentas y elaborar las
constancias respectivas sobre los
procedimientos adelantados con el fin
de obtener los recursos.
Acta Comité 1 2016/01/26 2017/07/28 78,43 0
La DPYP con memorando
201721000003343 del 10-01-2017 y
201721000004273 del 12-01-2017
solicita prorroga.
149 FILA_149
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo N° (7) Cumplimiento Normas Legales-
Orden Secuencial de Pagos - El OSP ha sido uno de
los temas que justifica las continúas prórrogas de la
planta de personal del Grupo Interno, así lo
expresan los considerandos de los Decretos como
es el caso del N° 4661 del 27 de diciembre de 2006,
sin embargo, el Ministerio en forma recurrente ha
omitido normas legales relacionados con el OSP
Comité de Apoyo Técnico y de
Seguimiento, no sustrajo
reclamaciones incursas que para
tal efecto prevén los Artículos 3°
y 5° del Decreto 1211 de 1999, al
respecto de los cuales recayó
alguna de las circunstancias
indicadas - los hechos
económicos no se revelan en los
Estados Contables del MPS - el no
suministro de base de datos
completa para su verificación y
seguimiento Art 5 Ley 42 de
Seguir ejerciendo la
competencia contenida en la
Resolucion No. 2072 del 27 de
julio de 2012, en el sentido de
resolver de fondo las
reclamaciones del Orden
Secuencial de Pagos de que
trata el Decreto 1211 de 1999.
Expedición de Actos Administrativos
(Resoluciones)Resoluciones 11574 2016/01/21 2017/06/30 75,14 1439
El GAEL con Memorando
201611100239853 del 04-10-2016 y
201611100318253 del 30-12-2016
presenta avances.
150 FILA_150
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
El Ministerio tiene contratos pendientes de liquidar
que corresponden a vigencias 2005, 2006, 2007
La gestion contractual
relacionada con la liquidaciuon
de contratos no es oportuna , ni
eficiente .
Divulgación de la Circular 45 del
16 de octubre de 2015
mediante la cual se resaltan los
plazos para adelantar las
liquidaciones de los contratos,
convenios y negocios jurídicos
de naturaleza contractual
suscritos por el Ministerio.
Desarrollar una campaña de
divulgación de la Circular 45 de 2015 a
través de la Intranet y Comunicación
Interna.
Campaña 1 2016/01/18 2016/04/30 14,71 1
mediante memorando
201642700097083 del 28-04-2016 el
Grupo de Ejecución y Liquidación
Contractual presenta soporte.
151 FILA_151
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Para la vigencia 2008, se encuentran 41 vehículos
asignados al Ministerio, de los cuales el vehiculo
BMW de placas FLO 774 propiedad de la Dirección
Nacional de Estupefacientes asignado en virtud de
préstamo, se encuentra fuera de servicio e
inutilizado desde su ingreso el día 26 de
septiembre de 2005, por los altos costos que
implica su arreglo evidenciando una gestión
antieconómica
Debilidades en los sistemas de
control interno.
Se continuara con la gestion
ante la Sociedad de Activos
Especiales antes Direccion
Nacional de Estupefacientes ,
para la entrega de este
vehiculo, ya que la entrega de
este vehiculo es una
circunstancia agena al
Ministerio .
Informe trimestral de las gestiones
realizadasinforme 4 2016/01/26 2016/12/31 48,57 4
La SGO Con 201641000168603 del
21-07-2016 Presenta informes I y II
T 2016; 201641100209203 del 02-
09-2016 Y 201641000300373 del 09-
12-2016 informe III y IV
respectivamente
152 FILA_152
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Cuentas por Cobrar registradas en el Balance
General antes del Cierre de la Liquidación, por
valor de $972 millones relacionados con depósitos
judiciales que CAJANAL S.A. EPS en liquidación
trasladó al Patrimonio Autónomo de Remanentes
sin los respectivos soportes que permitan
establecer con certeza el valor referido.
Proceso saneamiento contable y
de revisoría Fiscal deficiente.
Comunicación a la CGR
informando sobre la liquidacion
y de CAJANAL S.A. EPS y la
constitucion del Patrimonio
Autonomo Remanentes a
traves del Contrato de Fiducia
Mercantil No.3-1-0362. que en
la actualidad se enceuntra
terminado.
Elaboracion comunicación Comunicación 1 2016/01/21 2016/01/30 1,29 1
Mediante memorando
201611100045993 del 23-02-2016
de GAEL soporte de cumplimiento.
153 FILA_153
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
En el Balance del Ministerio a 30 septiembre de
2009 no se evidencia el adecuado registro del
contrato Interadministrativo No 0038 de febrero 18
de 2009 y su respectiva ejecución, cuyo objeto es el
reconocimiento de las pensiones, las cuotas partes
y el pago de las mesadas pensionales de
PROSOCIAL.
Falta de una conciliación
permanente
Memorando, solicitando a la
Subdireccion Financiera
verificar el registro contable de
los contratos celebrados en este
Grupo de Administracion de
Entidades Liquidadas.
Memorando a la Subdirección
financieraMemorando 1 2016/01/21 2016/12/31 49,29 1
El GAEL Con memorando
201611100196703 del 19-08-2016 y
201611100239853 informa
cumplimiento, con certificación de
Subdirección Financiera sobre el
correcto registro del contrato.
154 FILA_154
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
4. Restitución de recursos Compensación
homónimos, huérfanos y UPC de más de 30 días .
Desde el 2005 se ha permitido la compensación de
homónimos, beneficiaros huérfanos y de unidad de
Pago por Capacitación -UPC- por más de 30 días,
sin que se aplicaran correctamente las glosas. A 31
de agosto de 2009, el 97.7% de los registros
involucrados o detectados con inconsistencias no
habian sido
No se identificó por parte de la
CGR
Verificar la correcta aplicación
de las glosas para los casos de
compensación de homónimos,
huérfanos y UPC de más de 30
días. Verificar la aplicación del
debido proceso a efectos de
lograr la restitución de recursos,
cuando a ello haya lugar.
Verificar en el Proceso Integral de Giro
y Compensación del Régimen
Contributivo la correcta aplicación de
las glosas para los casos de
compensación de homónimos,
huérfanos y UPC de más de 30 días.
Verificar en cumplimiento del marco
normativo y contractual la aplicación
del debido proceso en la gestión de
restitución de los recursos del Fondo.
Informe de Restitución
de Recursos del
procesos de
compensación
1 2016/01/18 2016/06/30 23,43 1
Mediante memorando
201633210153423 del 30-06-2016 la
DAFPS presenta informe
155 FILA_155
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
8. Validación y auditoria información régimen
subsidiado. Debilidades en la aplicación de los
instrumentos de reportes de información por parte
de los entes territoriales de manejo de recursos de
régimen subsidiado por falta de oportunidad en
reportes y deficiencias en la validación y auditoria
de los mismos ( Resolución 01021 de 2009).
No se identificó por parte de la
CGR
Implementar las acciones
tendientes a mejorar el reporte
de información de los saldos de
las Cuentas Maestras del
Régimen Subsidiado
Informe de las medidas implementadas
por el MSPSInforme 1 2016/01/18 2016/06/30 23,43 1
La D.de Financiamiento Sectorial
con radicado 201632000142433 del
20-06-2016 presenta informe.
156 FILA_156
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
12. Deudores- Ingresos No Tributarios. En la
subcuenta de Solidaridad se encuentra registrado
un saldo por valor de $ 7.184.37 millones de
ingresos No tributarios, generados por la
imposicion de multas y sanciones por la
superintendencia Nacional de Salud -SNS- Algunas
de las cuales datan de 1998
No se identificó por parte de la
CGR
Continuar con el proceso de
conciliación y/o depuración de
las multas impuestas por la SNS.
Conciliar o depurar el concepto de
multas
Multas conciliadas o
depuradas en acción
conjunta con la SNS
1 2016/01/18 2016/12/31 49,71 1
La DAFPS Solicita reprogramación
con memorando 201633210185203
del 08-08-2016 Mediante
memorando 201633210294223 del
02-12-2016 presenta informe.
157 FILA_157
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
18. Partidas sin edentificar de ingresos. En el 2008
las partidas sin identifacar de ingresos fueron 7.059
correspondienteas a $3.115.6 millones, de enero a
junio de 2009 las partidas sin identificar son 4.595
que en valor representan $132.127.6 millones
mostrando un crecimiento significativo
No se identificó por parte de la
CGR
Verificar la aplicación del
Manual Operativo de Control
Recaudo
Solicitar al administrador fiduciario de
los recursos del FOSYA que certifique
que en cumplimiento del manual
Operativo de Control de Recaudo no
existen partidas superiores a 90 días
sobre las cuales se vaya a realizar
gestiones adicionales de identificación
y que las que existen estamn
registradas en otros ingresos
Certificación expedida
por el administrador
fiduacrio
1 2016/01/18 2016/03/30 10,29 1
La DAFPS con memorando
201633210054793 del 03-03-2016
presenta informe
158 FILA_158
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
6. Conciliación cuentas de recaudo Fosyga: solo 5
EPS-EOC habían logrado la conciliación de algunos
períodos, las restantes no habían efectuado la
conciliación del recaudo de febrero de 2005 y por
ende de los meses siguientes hasta la fecha
Diferencias en las cuentas de
recaudo que corresponde a
deudas de las EPS-EOC con el
FOSYGA o Viceversa.
Verificar la aplicación de lo
establecido en el artículo 29 del
Decreto 4023 de 2011,
relacionado con "Conciliaciones
de los recaudos efectuados en
vigencia del Decreto 2280 de
2004".
Constatar la realización del
procedimiento establecido por el
artículo 29 de Decreto 4023 de 2011.
Informe final de
conciliación agregada
Art. 29 Decreto 4023
de 2011.
1 2016/01/18 2016/03/31 10,43 1
La DAFPS con memorando
201633210054793 del 03-03-2016
presenta informe
159 FILA_159
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
25. Ejecución contractual: lo allegado por el
contratista no corresponde con lo
contractualmente acordado. No hay ejecución del
contrato
Inadecuado desempeño en las
funciones de supervisior
Fortalecer las capacidades de
los supervisores instruyéndolos
sobre el cumplimiento de los
deberes asignados por la ley y
mediante los actos
administrativos expedidos al
interior del Ministerio para la
correcta ejecución de sus
funciones y el eficiente
seguimiento de la ejecución
contractual
Expedir una Circular con la
normatividad referente a las funciones
de supervisión que sintetice los
aspectos relevantes, las
responsabilidades y resultados que se
desprenden del ejercicio de dicha
actividad
Circular 1 2016/01/18 2016/02/29 6 1
Mediante memorandos
201642700097083 del 28-04-2016 y
201642700116363 del 19-05-2016 el
Grupo de Ejecución y Liquidación
Contractual presenta Circular 026
del 02-05-2016
160 FILA_160
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
25. Ejecución contractual: lo allegado por el
contratista no corresponde con lo
contractualmente acordado. No hay ejecución del
contrato
Inadecuado desempeño en las
funciones de supervisior
Fortalecer las capacidades de
los supervisores instruyéndolos
sobre el cumplimiento de los
deberes asignados por la ley y
mediante los actos
administrativos expedidos al
interior del Ministerio para la
correcta ejecución de sus
funciones y el eficiente
seguimiento de la ejecución
contractual
Desarrollar una campaña de
divulgación de la normatividad
existente en relación con la supervisión
de contratos o convenios a través de la
Intranet y Comunicación Interna.
Campaña 1 2016/01/18 2016/04/30 14,71 1
mediante memorando
201642700097083 del 28-04-2016 el
Grupo de Ejecución y Liquidación
Contractual presenta informe.
161 FILA_161
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
27. Responsabilidad del supervisor: en los
Contratos 531/09, 426/09 y convenio 233/09 los
supervisores certifican la recepción de la totalidad
de los productos exigibles para el respectivo pago,
cuando solo se había recibido parcialmente el
servicio
Inadecuado desempeño en las
funciones de supervisior y el afan
de mostrar la ejecución de
recursos dentro de la vigencia
Fortalecer las capacidades de
los supervisores instruyéndolos
sobre el cumplimiento de los
deberes asignados por la ley y
mediante los actos
administrativos expedidos al
interior del Ministerio para la
correcta ejecución de sus
funciones y el eficiente
seguimiento de la ejecución
contractual
Expedir una Circular con la
normatividad referente a las funciones
de supervisión que sintetice los
aspectos relevantes, las
responsabilidades y resultados que se
desprenden del ejercicio de dicha
actividad
Circular 1 2016/01/18 2016/02/29 6 1
Mediante memorandos
201642700097083 del 28-04-2016 y
201642700116363 del 19-05-2016 el
Grupo de Ejecución y Liquidación
Contractual presenta Circular 026
del 02-05-2016
162 FILA_162
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
28. Supervisión: a pesar de la designación no hay
actuación dentro del contrato o las evidencias son
insuficientes. No se entrega el informe final una
vez terminada la ejecución contractual
Inadecuado desempeño en las
funciones de supervisior
Fortalecer las capacidades de
los supervisores instruyéndolos
sobre el cumplimiento de los
deberes asignados por la ley y
mediante los actos
administrativos expedidos al
interior del Ministerio para la
correcta ejecución de sus
funciones y el eficiente
seguimiento de la ejecución
contractual
Expedir una Circular con la
normatividad referente a las funciones
de supervisión que sintetice los
aspectos relevantes, las
responsabilidades y resultados que se
desprenden del ejercicio de dicha
actividad
Circular 1 2016/01/18 2016/02/29 6 1
Mediante memorandos
201642700097083 del 28-04-2016 y
201642700116363 del 19-05-2016 el
Grupo de Ejecución y Liquidación
Contractual presenta Circular 026
del 02-05-2016
163 FILA_163
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
38. Avances y Anticipos Entregados –
Sobreestimación en cuantía de $49.992.4 millones
al efectuar los registros incumpliendo la dinámica
de la cuenta establecida por la CGN.
No hay mecanismos de control
establecidos para revisar los
anticipos entregados
Disminución de los saldos
pendientes en los estados
financieros referentes a la
cuenta 147090 en un 90%
Efectuar los descuentos previstos, que
sean posibles, una vez la
Superintendencia Nacional de Salud
notifique la emisión de sus actos
administrativos, así como los ajustes
contables a que haya lugar y remitir la
información a la SNS a traves del
adminsitrador fiduciario de los recursos
del FOSYGA
Estado de Cuenta de
Anticipos anexo a los
Estados Financieros del
FOSYGA donde se
pueda identificar la
disminución de las
partidas de anticipos
1 2013/08/01 2016/09/30 165,14 1
La DAFPS con memorando
201633210153423 del 30-06-2016
solicita reformulación y
reprogramación de la acción. Con
memorando 201633210242933 del
07-10-2016 y 201633210258843 del
25-10-2016 reporta cumplimiento.
164 FILA_164
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
50. Impuesto sobre vehículos automotores –
Sobreestimación por $5.8 millones al efectuar
registro de sanciones e intereses de mora que
incrementaron el saldo de esta cuenta.
Falta de diligencia y poco
conocimiento de los bienes que
se encuentran en poder del MPS.
Se continuara con la gestion
ante la Sociedad de Activos
Especiales antes Direccion
Nacional de Estupefacientes ,
para la entrega de este
vehiculo, se informara
trimestralmente las gestiones
realizadas, para lo cual se
realizara la gestion que
corresponda , ya que la entrega
de este vehiculo es una
circunstancia agena al
Ministerio .
Informe trimestral de las gestiones
realizadas ,informe 4 2016/01/01 2016/12/31 52,14 4
La SGO Con 201641000168603 del
21-07-2016 Presenta informes I y II
T 2016; 201641100209203 del 02-
09-2016 Y 201641000300373 del 09-
12-2016 informe III y IV
respectivamente
165 FILA_165
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
5. Incremento del porcentaje de mujeres con 4 o
más controles prenatales: De acuerdo a la Encuesta
ENDS 2010, el porcentaje de mujeres con 4 o más
controles prenatales fue del 89%, incumpliendo la
meta del PND la cual estableció llegar al 100%.
Está determinado por factores
como cultura, dispersión
geográfica, percepción del riesgo,
educación, acceso a la
comunicación, credibilidad de las
personas en torno a los servicios
médicos (en el área urbana fue
de 91% mientras que en la rural
alcanzó 81%)
Acompañamiento técnico al
75% de Departamentos y
distritos para sostener en las
madres del 80% de los nacidos
vivos una cobertura de 4 o más
controles prenatales según los
certificados de nacido vivo del
sistema de estadísticas vitales.
* Implementación de modelo de
atención y la ruta materno perinatal en
dptos priorizados de alta dispersión
poblacional. * Estrategia de
empoderamiento a Mujeres individuos
familia y comunidad departamentos
de La guajira, Cauca, Norte Sder y Valle
del Cauca. * Despliegue de talleres en
salud materna en 25 conglomerados de
municipios con alta morbilmortalidad
materna y perinatal.
Acompañamiento 27 2016/02/01 2016/11/30 43,29 27
La D. DE PYP con memorando
201721000003343 del 10-01-2017
presenta informe y soportes.
166 FILA_166
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
6. Metas de incremento de la prevalencia de uso
de métodos modernos de anticoncepción en la
población sexualmente activa: El PND fijo la meta
de llegar al 75%, y de acuerdo con encuesta ENDS
para 2010, el incremento de la prevalencia en
métodos modernos de anticoncepción en mujeres
sexualmente activas (15 a 49 años) fue del 72,9%.
Colombia es uno de los países
con mayor progreso en
regulación de la fecundidad, con
mejores tasas reportadas de uso
de métodos anticonceptivos. Este
porcentaje es más bajo entre las
mujeres casadas o unidas, porque
entre ellas, es más alto el deseo
de tener hijos.
Acompañamiento técnico al
60% de Departamentos y
distritos para sostener la
prevalencia de uso de métodos
anticonceptivos en el 72%
según ENS 2010,
* Asistencias tecnicas a D.T. de Salud,
Aseguradoras en Salud y Proveedores
de Servicios de Salud para la promocion
y acceso a metodos anticonceptivos *
Consolidación y ampliacion en
cobertura adolescentes y jovenes. *
Implementacion estrategias de
comunicación e informacion para la
promocion de derechos sexuales y
reproductivos.
Acompañamiento 22 2016/02/01 2016/11/30 43,29 22
La D. DE PYP con memorando
201721000004273 del 12-01-2017
presenta informe y soportes.
167 FILA_167
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
11. Lineamientos Técnicos para la Gestión: Con los
objetivos de socializar, validar, ajustar y difundir
(inducción a la demanda, lineamiento técnico para
la calidad de atención y lineamiento para la gestión
del riesgo) solo se cumplió para el segundo
producto y los otros, se encuentran a 31/12/10 en
proceso de validación y ajuste.
Fallas en la programacion de las
actividades, ya que si se indica
que el diseño, elaboracion e
implementacion de las Guias, se
debe preveer factores externos
que puedan incidir en su
desarrollo
Ajsutar y valildar el documento
de gestión del Riesgo en el
marco de la gestion de las
acciones preventivas.
Revisón del documeno de gestión de
riesgo expedido en el año 2010,
actualizando los aspectos pertiente a la
fecha. Ajuste del documento
Validación de contenido con los actores
del sistema
Documento 1 2016/02/01 2016/08/30 30,14 1
Mediante memorando
201621000237133 del 03-10-2016 y
201721000003343 del 10-01-2017
informa para su cumplimiento con
la expedición de la Resolución 425
de 2016.
168 FILA_168
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
13. Consistencia en los reportes: inconsistencias en
la información reportada por el MPS y el Consorcio
desvirtuando la calidad y en consecuencia
confiabilidad en la misma.
Falta de criterios unificados para
la generación de reportes tanto
por parte del Ministerio como del
administrador de los recursos del
FOSYGA
Verificar la aplicación de
criterios uniformes en la
generación de reportes por
parte del Administrador
Fiduciario del FOSYGA y del
MSPS.
Constatar la aplicación por parte del
Administrador Fiduciario del FOSYGA y
del MSPS de criterios unificados al
momento de generar reportes de
información sobre la ejecución de los
recursos del Fondo.
Informe sobre el
aplicativo y los
reportes que se
generan en desarrollo
del Decreto 4023 de
2011 y los procesos
misionales del FOSYGA
1 2016/01/18 2016/07/31 27,86 1
La DAFPS con Memorando
201633210185203 del 08-08-2016
presenta informe
169 FILA_169
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
36. Gestión de cobro en pagos dobles y
actualización reporte: La entidad ha evidenciado
los pagos dobles, estableciendo debilidades en los
controles existentes y por las fechas de los giros,
gestión de cobro insuficiente y falta de
actualización.
Aunque existen controles de
ocurrencias previas, se
presentan nuevos datos por parte
de los reclamantes, donde los
controles no son suficientes para
detectar el reingreso de las
reclamaciones como nuevas.
Continuar con el proceso de
validación a fin de identificar
posibles pagos dobles el cual
conlleva a mitigar el riesgo y el
control de dicho fenomeno.
Analisis y verificación de la estructura
de la ficha tecnica implementada, la
cual soporta el proceso de validación
para este caso,adelantado por la firma
auditora de las reclamaciones como de
la firma interventora a dicho contrato.
Informe sobre las
validaciones realizadas
por la firma auditora
1 2016/01/18 2016/07/31 27,86 1
La DAFPS con radicado
201633210153423 del 30-06-2016
presenta informe
170 FILA_170
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
41. Gestión cobro Jurídico: incumplimiento de las
obligaciones 3.1.14 y 6.13 del Contrato 242 de
2005 referidas a la realización del cobro jurídico de
los procesos de repetición sobre reclamaciones
pagadas por el FOSYGA- Subcuenta ECAT.
Falencias en las gestión
adelantada por el Administrador
Fiduciario del FOSYGA en el cobro
jurídico de los procesos de
repetición
Adelantar el proceso de
liquidación a partir de la
aprobación del acuerdo de
conciliación extrajudicial entre
la Agencia de Seguros Alfa S.A.,
Seguros Generales
Suramericana S.A., Consorcio
Fidufosyga 2005 y la Nación –
Ministerio de Salud y Protección
Social, proveniente de lo
reconocido y adeudado del
Contrato 242 de 2005
Firma del acta de liquidación y
reconocimiento de los momtos
adeudados al Ministerio
Auto Aprobatorio de la
Conciliación y
Constancia de pago
1 2016/01/18 2016/03/31 10,43 1
La DAFPS con memorando
201633210054793 del 03-03-2016
presenta Acta de conciliación
171 FILA_171
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
43. Deudores – multas y sanciones de la SNS:
Incumplimiento del Manual Operativo de la
Subcuenta de Solidaridad, proceso de recaudo,
ítem 4.3.6, Recaudo Sanciones impuestas por la
SNS y a la Resolución 357 de 2008 de la CGN, al
evidenciarse falencias en el recaudo y/o
depuración de las multas o sanciones impuestas
por la SNS correspondiente en su gran mayoría a
vigencias anteriores al 2
Falencias en la depuración de las
multas o sanciones impuestas por
la SNS
Continuar con el proceso de
conciliación y/o depuración de
las multas impuestas por la SNS.
Conciliar o depurar el concepto de
multas
Multas conciliadas o
depuradas en acción
conjunta con la SNS
1 2016/01/18 2016/12/31 49,71 1
La DAFPS Solicita reprogramación
con memorando 201633210185203
del 08-08-2016. Mediante
memorando 201633210294223 del
02-12-2016 presenta informe.
172 FILA_172
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
49. Procesos excepcionales de compensación: Los
saldos sin compensar son entregados a las EPS y
demás EOC a través de procesos excepcionales de
compensación en los que no se identifica el
cotizante
Reconocimiento a las EPS/EOC de
recursos
Evidenciar el marco normativo
que dio lugar a procesos
excepcionales de
compensación y el mecanismo
aplicado en relación a los
registros y reconocimiento de
recursos, así como precisar la
manifestación realizada por el
Ministerio de no permitir en lo
sucesivo su adopción.
Entregar el pronunciamiento adoptado
por el Ministerio frente a este tipo de
procesos, en respuesta a la función de
advertencia radicado No 2011EE89851
del 23 de noviembre de 2011,
Pronunciamiento
efectuado por el
Ministerio
1 2016/01/18 2016/02/28 5,86 1
La DAFPS con memorando
201633210054793 del 03-03-2016
presenta pronunciamiento.
173 FILA_173
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo N" 40. Control interno contable La Oficina
de Control Interno, en su evaluación del Control
Interno Contable del Ministerio de Salud y
Protección Social, le asignó una calificación de 4.66
que corresponde cualitativamente como
SATISFACTORIO y a la Dirección de Administración
de Fondos de la Protección Social, 4,60. Difiere de
la calificacion dada por la CGR
Inexistencia de controles
efectivos sobre la infromación
financiera
Realizar comparativo y análisis
entre la evalución según
resolución 357 /2008 y el
proyecto de Resolución del
procedimiento de evaluación
de control interno contable y de
reporte del informe anual de
evaluacón a la CGN.
Informe de Resultados y conclusiones a
la CGN
Informar a la CGN los
resultados.1 2016/02/01 2017/03/31 60,57 0
La OCI con radicado
201615000290043 del 29-11-2016
reprograma
174 FILA_174
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Inconsistencia en la información reportada por el
Ministerio de Salud sobre su gestión en el
cumplimiento de metas, dentro del programa
protección salud pública promoción y prevención
Inconsistencia en la información
Incluir en la plataforma SISMEG,
información específica sobre el
corte de la información
cuantitativa (Fecha:
dia/mes/año) del indicador de
atención psicosocial.
Adjuntar un documento técnico anual
que presente los datos con el análisis
de los distintos cortes de información
referidos a los avances cuantitativos
del indicador de atención psicosocial.
Documento técnico 1 2016/02/11 2016/03/11 4,14 1
Mediante memorando
201616000062943 del 14-03-2016 la
of. De Promoción Social presenta
informe.
175 FILA_175
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
5. Control interno a restituciones régimen
contributivo. Se evidenció que la información
reportada y registrada no ha contado con controles
efectivos para identificar en detalle, los registros
de afiliados y los contables, por los cuales las EPS
y/o EOC han restituido recursos del SGSSS.
Incumplimiento a lo establecido
en la Ley 87 de 1993 artículo 3.
Verificar la aplicación de
controles a los registros de los
afiliados y a los registros
contables en los procesos de
restitución de recursos de
régimen contributivo.
Verificar el paso a paso de los controles
aplicados en los procesos de restitución
de recursos de régimen contributivo a
los registros de los afiliados y
contables.
Informe de Restitución
de Recursos del
procesos de
compensación.
1 2016/01/18 2016/06/30 23,43 1
La DAFPS con radicado
201633210153423 del 30-06-2016
presenta informe
176 FILA_176
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
8. Cumplimiento a las obligaciones del contrato
242 de 2005. Se evidencia incumplimiento de por
parte del Consorcio Fidufosyga 2005 de la
obligación pactada en la clausula 4.34 del contrato
242 de 2005.
Pagos indebidos o sin justa causa
por concepto de recobros.
Adelantar el proceso de
liquidación a partir de la
aprobación del acuerdo de
conciliación extrajudicial entre
la Agencia de Seguros Alfa S.A.,
Seguros Generales
Suramericana S.A., Consorcio
Fidufosyga 2005 y la Nación –
Ministerio de Salud y Protección
Social, proveniente de lo
reconocido y adeudado del
Contrato 242 de 2005
Firma del acta de liquidación y
reconocimiento de los momtos
adeudados al Ministerio
Auto Aprobatorio de la
Conciliación y
Constancia de pago
1 2016/01/18 2016/03/31 10,43 1
La DAFPS con memorando
201633210054793 del 03-03-2016
presenta Acta de conciliación.
177 FILA_177
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
11. Restitución de recursos EPS liquidadas e
intervenidas por la Superintendencia Nacional de
Salud. Dentro del total de los pagos indebidos y sin
justa causa efectuados por el Consorcio Fidufosyga
2005, se evidenció que fueron cancelados $1.903,9
millones a 22 EPS, que a la fecha se encuentran
intervenidas y /o liquidadas por la SNS.
Pagos indebidos o sin justa causa
por concepto de recobros.
Adelantar el procedimiento de
reintegro de recursos
establecido en la Resolución
3361 de 2013.
Continuar con los procesos de
restitución de recursos que adelanta la
firma auditora en el marco de la
Resolución 3361 de 2013
Informe 1 2016/01/18 2017/03/30 62,43 0
La DAFPS con Memorando
201633210185203 del 08-08-2016 y
201633210294223 del 02-12-2016
reprograma.
178 FILA_178
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
21. Recobros aprobados por fallecidos (F) Se realizó
el cruce de la información suministrada por el
MSPS de recobros aprobados y aprobados
condicionados durante la vigencia 2013, con la
base de datos de fallecidos de la Registraduría
Nacional del Estado Civil _ RNEC con corte a 6 de
marzo de 2013. El resultado de este cruce fue
depurado, evidenciando 1.768 registros de posibles
afiliados
Deficiencias en la informaciónGestionar el efectivo reintegro
de los recursos.
Verificar la expedición de actos advos
de la Supersalud. Efectuar seguimiento
al pago del reintegro ordenado por el
ente de vigilancia y control. Realizar los
descuentos a que haya lugar en el
evento de evidenciar el incumplimiento
a los actos ad/tivos de lasupersalud.
Acciones a que haya lugar, tendientes a
la efectiva recuperación de los
recursos.
Informe 1 2016/01/04 2017/03/31 64,57 0
La DAFPS con Memorando
201633210185203 del 08-08-2016 y
201633210308493 del 19-12-2016
solicita reprogramación.
179 FILA_179
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
22. Recobros pagados dos veces (F) En la
información suministrada por el MSPS de los
registros de recobros aprobados y aprobados
condicionados durante el 2013, se encontraron 209
registros de posibles recobros aprobados dos veces
al encontrar duplicidad en los siguientes campos:
L1NEA_DE_RADICACION,
CODIGO_TIPO_DOCUMENTO,
NUMERO_DOCUMENTO, PRIMER_APELLlDO,
SEGUNDO_APELLlDO, PRIMER_NOMBRE
Deficiencias en la informaciónGestionar el efectivo reintegro
de los recursos.
Verificar la expedición de actos advos
de la Supersalud. Efectuar seguimiento
al pago del reintegro ordenado por el
ente de vigilancia y control. Realizar los
descuentos a que haya lugar en el
evento de evidenciar el incumplimiento
a los actos ad/tivos de lasupersalud.
Acciones a que haya lugar, tendientes a
la efectiva recuperación de los
recursos.
Informe 1 2016/01/04 2017/03/31 64,57 0
La DAFPS con Memorando
201633210185203 del 08-08-2016
solicita reprogramación.
180 FILA_180
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
31. Oportunidad entrega de informes MSPS En las
ordenes trigésima, vigésimo segunda, vigésimo
tercera y vigésimo novena se evidenció
inoportunidad en la entrega de informes
requeridos por la Corte, lo cual revela debilidades
en la coordinación, verificación y seguimiento,
generando incumplimiento de lo ordenado o
afectando la evaluación y conocimiento oportuno
de las medidas adoptadas y
debilidades en la coordinación,
verificación y seguimiento,
Elaborar cronograma de
actividades para cumplimiento
de informes de la sentencia T-
760 durante la vigencia 2016
Expedicion de circular que contenga el
cronograma de actividades para la
presentacion de informes a la Corte
Constitucional relacionados con la
Sentencia T 760
circular 1 2016/01/25 2016/03/15 7,14 1
La Dirección Jurídica Mediante
Memorando 201611000128933 del
03-06-2016 presenta Circular 00020
del 12-04-2016
181 FILA_181
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
2. El Ministerio de Salud y Protección Social, sólo
ejecutó $13.000 millones de los $222.000
asignados, equivalentes al 6%. Este hecho
presuntamente contraviene el Decreto 111 de
1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto y el
Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002, en su
artículo 34, numeral 3
Baja ejecución presupuestal
Optimizar los procesos de
planeación, ejecución y
seguimiento de los recursos
para Transversalización de
Género.
Efectuar seguimiento permanente a la
ejecución de los recursos a través del
Plan de Acción
Porcentaje ejecución
de la linea del plan de
acción
1 2016/01/01 2016/12/31 52,14 1
La OPS con memorando
201616000311343 del 21-12-2016
presenta informe
182 FILA_182
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo 16. Gastos de verificación y Costos
Indirectos de operación. Carencia de evaluación y
valoración de costos directos e indirectos del
Convenio 310 y 363, en la etapa precontractual.
Debilidades en la planeación
Documentar el proceso de
planeación, ejecución y
seguimiento técnico y
financiero de los convenios de
cooperación internacional.
* Ajustar "Guía metodológica para la
planeación y estructuración de
convenios de cooperación
internacional" * Socializar a la oficina
de planeación y estudios sectoriales la
propuesta de GUIA para subir al
aplicativo del SIGI
Guía 1 2016/02/01 2016/09/30 34,57 1
La DP&p con radicado
201621000165843 del 15-07-2016
solicita reprogramación. Con
201721000003343 del 10-01-2017
presenta informe y soportes.
183 FILA_183
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H1, Eficiencia y Oportunidad en el Manejo de los
Recursos: El MSPS y/o administrador de Recursos
disponen de herramientas para la validación de
novedades reportadas por EPS en Procesos de
Compensación y Liquidación mensual de afiliados,
sin embargo, las diferentes actividades aún
resultan insuficientes en la estructuración de bases
de información.
Debilidades en las bases de
información
Evaluar integralmente el
proceso de restitución de
recursos de compensación,
desde el diseño de las
auditorías aplicadas hasta la
consistencia de las bases de
datos, garantizando la exactitud
de los recursos y su
recuperación en el marco del
debido proeso.
Verificar la oportuniadad en la solicitud
de aclaraciones, una vez se detecta
apropiación sin justa causa de recursos.
Precisar la dinámica de los procesos de
compensación y los períodos
presentados a compensación. Verificar
que las respuestas de las EPS a las
solicitudes de aclaración son tenidas en
cuenta. Depurar base de datos de
restituciones.
Informe de Restitución
de Recursos de
Compensación.
1 2016/01/19 2016/09/30 36,43 1
La DAFPS con Memorando
201633210242933 del 07-10-2016 y
201633210308493 del 19-12-2016
presenta informe.
184 FILA_184
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H2. Información de afiliados en BDUA: Realizados
los cruces y análisis de información de la BDUA a
dic./14 de los RC y RS, se encontraron
inconsistencias relacionadas con registros de
afiliados presuntamente repetidos o fallecidos;
generando incertidumbre en la calidad y veracidad
de la información; Afiliados repetidos RS : 41.348 /
RC 1439 / Entre RC y RS 2.910.
Debilidades en las bases de
información - Información
insuficiente de datos básicos
Realización y disposición de
auditorías que permitan
identificar los casos para
aplicación de la resolución
2199/2013
1. Análisis de los casos 2. Solicitud de
desarrollo de las auditorías al
Administrador Fiduciario o quien haga
sus veces 3. Disposición de auditorías
4. Aplicación de la resolución 2199/13
Informe 1 2016/02/01 2016/09/30 32 1
OTIC con radicado
201613000177353 del 29-07-2016
presenta informe.
185 FILA_185
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H2. Información de afiliados en BDUA: Realizados
los cruces y análisis de información de la BDUA a
dic./14 de los regímenes contributivo y subsidiado,
se encontraron inconsistencias relacionadas con
registros de afiliados presuntamente repetidos o
fallecidos; generando incertidumbre en la calidad y
veracidad de la información.
Desactualización de información
de fallecidos por
desconocimiento del
fallecimiento por parte de la
RNEC.
Continuar con los
procedimientos ya establecidos
para la identificación de
fallecidos, su bloqueo,
auditorías para reportar casos a
las EPS.
Disponer al Administrador Fiduciario o
quien haga sus veces la información de
fallecidos aportada por la RNEC y por
RUAF_ND.
Informe 1 2016/02/01 2016/09/30 32 1
OTIC con radicado
201613000177353 del 29-07-2016
presenta informe.
186 FILA_186
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H3. Unidad de Pago por Capitación Regímenes
Contributivo y Subsidiado: Al comparar la
información de identificación Registraduría vs
bases de datos de los RC y RS, se determinó que
difieren personas con diferente sexo al inscrito en
la base de datos de la Registraduría, puede originar
que el Fosyga pague a las EPS O EOC montos
diferentes a los previstos en la norma.
Inconsistencia en los registros de
información
Gestiones ante RNEC para
obtención completa de
información de datos básicos de
nacionales. Auditorías que
permitan identificar diferencias
entre BDUA y RNEC cuando se
cuente con información RNEC
(Más del 70% de los casos
detectados por la CGR no
cuentan con valores en la
información RNEC)
Generación de los archivos por parte
del Administrador Fiduciario del
FOSYGA a las EPS
Informe 1 2016/02/01 2016/09/30 32 1
OTIC con radicado
201613000159933 del 08-07-2016
presenta avances. Radicado
201613000177353 del 29-07-2016
presenta informe;
201613000224843 del 20-09-16
presenta informe avance y
201613000259403 del 25-10-2016
presenta informe.
187 FILA_187
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H4. Registros de Afiliados en BDUA que no
aparecen en Base de Datos Registraduría Nacional:
Se detectó que existen registros de afiliados en
BDUA, que se encuentran en los regímenes
Contributivo o Subsidiado, que no están en la base
de datos del Registro Civil de la RNEC; que podrían
originar pagos o apropiaciones indebidas de los
recursos del SGSSS.
Insuficiencia en la aplicación de
herramientas de depuración de
BDUA, y deficiencias en las
validaciones.
Aplicación de la decisión del
Comité BDUA en relación con
las cédulas de ciudadanía que
no existen en RNEC ; por lo
anterior se generará la auditoría
regularmente conforme lo
establece la resolución 4894 de
2015
Generación de los archivos por parte
del Administrador Fiduciario del
FOSYGA o quien haga sus veces a las
EPS ( Debido Proceso )
Informe 1 2016/02/01 2016/07/30 24 1
OTIC con radicado
201613000159933 del 08-07-2016
presenta avances. Radicado
201613000177353 del 29-07-2016
presenta informe.
188 FILA_188
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H5. Multiafiliación entre Régimen de Excepción
(Fuerzas Militares) vs. Contributivo y Subsidiado.
Inobservancia de lo preceptuado en las normas
(Art. 14 D.1703 /02 y At.48 D.806/98 ) deficiencias
en la aplicación de procedimientos de cruces,
actualización, validación y depuración de bases de
dato administradora y Fosyga, que puede originar
pagos o apropiaciones indebidas.
Multiafiliación y posibles pagos
indebidos
Adelantar cuando a ello haya
lugar, el procedimiento
establecido en la Resolución
4895 de 2015 para el reintegro
y descuento de recursos en los
casos de afiliación simultanea.
Verificar las validaciones aplicadas para
detectar multifialiados entre regímenes
y adelantar, cuando a ello haya lugar, el
proceso establecido en la Resolución
4895 de 2015
Informe de auditorias
de multiafiliación1 2016/01/19 2016/11/30 45,14 1
La DAFPS mediante memorando
201633210294223 del 02-12-2016
presenta informe.
189 FILA_189
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H6. Afiliados al Régimen Contributivo en el campo
tipo de documento con valores no permitidos: Se
encontraron en la BDUA del Régimen Contributivo,
con corte a 31-12-2014 400 registros en estado
activo y 5,259 en otros estados, que tienen "MS"
(Menor sin Identificar) en el campo "tipo de
documento". Esta Situación podría causar pagos o
apropiaciones indebidas de los recursos del SGSSS.
Inconsistencia en los registros de
información (tipo de documento)
Identificación de los casos y
remisión a las EPS para su
solución
Generación de los archivos por parte
del Administrador Fiduciario del
FOSYGA a las EPS
Informe 1 2016/02/01 2016/07/30 24 1
OTIC con radicado
201613000159933 del 08-07-2016
presenta avances. Radicado
201613000177353 del 29-07-2016
presenta informe.
190 FILA_190
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H7, Pensionados Afiliados en Régimen Subsidiado.
De la comparación de los registros, se determinó
que existen 2,946 registros de pensionados RUAF y
1,174 pensionados PILA que aparecen
simultáneamente en el Régimen Subsidiado.
Deficiencias en la aplicación de
procedimientos de cruce.
Continuar las acciones con PILA
y RUAF enviando los resultados
a las EPS y bloqueando para el
reconocimiento de UPC
Generación de los archivos por parte
del Administrador Fiduciario del
FOSYGA o quien haga sus veces a las
EPS del régimen subsidiado
Informe 1 2016/02/01 2016/07/30 24 1
OTIC con radicado
201613000159933 del 08-07-2016
presenta avances. Radicado
201613000177353 del 29-07-2016
presenta informe.
191 FILA_191
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
Hallazgo Nº 8. Implementación ley 1438 de 2011
Frente a lo dispuesto en la Ley 1438 del
19/01/2011 se evidenció que 27 artículos no
fueron reglamentados y/o implementados en los
términos establecidos en la norma, bien sea en el
artículo respectivo o en el cronograma de
reglamentación e implementación definido de
conformidad con el artículo 144 de la citada Ley .
Deficiente planeación
Normatividad vigente sobre
Sistema de Emergencias
Médicas (SEM).
Acto administrativo Resolución 1 2016/02/05 2017/03/31 24 0
La OF. De GTEyD con memorando
201617000300683 del 09-12-2016
solicita reprogramación.
192 FILA_192
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H1. Disposición de Residuos Eléctricos y
Electrónicos.- Depósito o centro de acopio para la
disposición temporal de residuos sólidos, el MSPS
no cuenta con instalaciones adecuadas en las áreas
destinadas su almacenamiento.
Contravención a lo establecido en
los decretos 2981 de 2013 y 2811
de 1974.
Se garantizara las condiciones
ambientales y un adecuado
servicio, atendiendo la
normatividad
Se realizara las adecuaciones
necesarias en el depósito o centro de
acopio para la disposición temporal de
residuos sólidos localizado en el
semisótano, atendiendo las normas de
aseo y construcción de los cuartos de
almacenamientos de residuos sólidos
ordenados por el Decreto 2981 de
2013.
Adecuar el depósito o
centro de acopio para
la disposición temporal
de residuos sólidos
1 2016/08/01 2016/12/31 21,71 1
Con Memorando 201641100209203
del 02-09-2016 la SGO informa
sobre la suscripción del contrato y el
cronograma d obra. Con
Memorando 201641000224923 del
20-09-2016 presenta informe y
evidencias de cumplimiento.
193 FILA_193
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H2. Seguimiento Ley 1618 de 2013.- La población
en condición de discapacidad que requiere
estratategias y direccionamiento de política, NO
está siendo objeto directo y pleno de todos los
beneficios y programas. Persisten metas
inconclusas en algunos territorios y deficiencias en
la formulación de estrategias
El Registro de Localización y
Caracterización de Personas con
Discapacidad -RLCPD está
subestimado.
Asistencia técnica a
departamentos y distritos por lo
menos una vez al año
Capacitar en el uso, aplicación y en la
estrategia de comunicaciones a los
Referentes departamentales y
distritales de discapacidad para su
implementación en todos los
municipios
Informe semestral 7 2016/08/01 2019/12/31 178,14 1
La OPS con memorando
201616000311343 del 21-12-2016
presenta informe 1 (II. Sem. 2016)
194 FILA_194
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H3. Formato F-6 Sireci Indicadores de Gestión.-
Incumplimiento de la meta de Cobertura de
vacunación en niños menores de un año con triple
viral, como se confirma en el seguimiento
efectuado al cumplimiento de los objetivos de
Desarrollo del Milenio. De otra parte se
encuentran 10 indicadores (33%) pendientes de
verificación. Ningún indicador hace referencia a la
gestión de la DAFPS
Seguimiento y monitoreo
inadecuados
Registrar en el formato F-6
SIRECI únicamente indicadores
de gestión pertinentes a la
acción del MSPS con datos
actualizados al corte de la
vigencia correspondiente al
ejercicio auditor, en
coordinación con las direcciones
misionales del MSPS, incluidas
la Dirección de Promoción y
Prevención y las unidades
ejecutoras
Coordinar debidamente con las
direcciones misionales del MSPS
(incluida la Dirección de Promoción y
Prevención y las unidades ejecutoras),
el registro de indicadores de gestión
correspondientes a la vigencia del
ejercicio auditor, en el formato F-6
SIRECI
Formato SIRECI
actualizado1 2017/01/02 2017/01/30 4 0
195 FILA_195
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H3. Formato F-6 Sireci Indicadores de Gestión.-
Incumplimiento de la meta de Cobertura de
vacunación en niños menores de un año con triple
viral, como se confirma en el seguimiento
efectuado al cumplimiento de los objetivos de
Desarrollo del Milenio. De otra parte se
encuentran 10 indicadores (33%) pendientes de
verificación. Ningún indicador hace referencia a la
gestión de la DAFPS
Seguimiento y monitoreo
inadecuados
Documentar el proceso de
asistencia técnica realizado por
parte del Programa Ampliado
de Inmunizaciones para la
adecuada gestión en los
territorios del pais.
Gestionar debidamente con las 23
Direcciones Territoriales (DT) que
presentan bajas coberturas en los
biológicos trazadores (DPT < 1 año y TV
1 año), el desarrollo de los
componentes del Programa Ampliado
de Inmunizacion, segun el lineamiento
nacional, que permitan el
cumplimiento de la meta programática
propuesta en la vigencia 2016.
Informe semestral de
asistencia técnica por
Direccion Territorial,
que de cuenta de la
gestión efectiva para el
incremento de
coberturas de
vacunación según los
indicadores trazadores.
23 2016/07/15 2017/01/30 29 0
196 FILA_196
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H4. Sostenibilidad financiera DAFPS.- La diferencia
entre recaudos (ingresos) y los registros (gastos)
presentaba para la DAFPS un déficit acumulado
para las vigencias 2012-2013-2014 de $22,584,900
millones. Actualizado el estudio sobre la
sostenibilidad financiera para las vigencias 2012 a
2015, se observa una condición de déficit
persistente.
Desbalance presupuestal entre
los ingresos y egresos.
Buscar la optimización del flujo
de recursos del SGSSS a traves
del desarrollo del modelo de
sostenibilidad en el escenario
propuesto en la Ley 1753 de
2015.
Implementar lo dispuesto en el
articulo 66 de la Ley 1753 de 2015 a
partir del modelo de sostenibilidad
desarrollado por la Dirección de
Financiamiento Sectorial del
Ministerio.
Informe 1 2016/07/11 2017/01/30 29 1
La DAFPS con memeroando
201633210308493 del 19-12-2016
reporta cumplimiento
197 FILA_197
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H5. Meta Nacional Cumplimiento Objetivos de
Desarrollo del Milenio.- el documento "Informe de
Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio", determina que de los 19 indicadores
establecidos por la Nación, no se cumplen 9 que
corresponden al 48%. Datos reportados están a
2013.
Se presenta desfase de la
información reportada en los
diferentes aplicativos de control y
monitoreo respecto a la salud
pùblica de cerca de 2 años.
Gestionar con la Oficina de
Técncologias de la Información
el ajuste de las fuentes de
información que presentan
retraso para el reporte de los
ODM
Adelantar 3 mesas de trabajo con OTIC
y la Dirección de Epidemiologia y
Demografia para que se coordine con el
DANE y el INS el mecanismo de ajuste a
las fuentes de información
Mesas de trabajo
documentadas3 2016/07/15 2017/07/28 54 0
La DPYP con memorando
201721000003343 del 10-01-2017 y
201721000004273 del 12-01-2017
solicita prorroga.
198 FILA_198
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H6. Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños
menores de cinco años.- Las estadísticas vitales
DANE- EEVV año 2013, las metas para estos dos
indicaroes a nivel nacional se cumplieron, no
obstante la realidad en las regiones más pobres y
apartadas es otra; en "tasa de mortalidad en
menores de 1 año (por 1.000 nacidos vivos)" para
los 32 dptos y Bogotá solo se cumplió en 13.
La implementación y aplicación
de la política pública en salud,
presenta deficiencias en materia
de equidad en los entes
territoriales y genera brechas de
desigualdad entre las diferentes
regiones del país en términos de
salud integral.
Documentar el proceso de
asistencia técnica realizado por
parte del grupo curso de vida
para la adecuada gestión de la
politica de atención integarl de
la primera infancia en los
territorios del pais.
Gestionar debidamente con las 24
direcciones territoriales que no
implementan el lineamiento de
primera infancia, la aplicación del
lineamiento que permita el
cumplimiento del ODM.
Informe semestral de
asistencia técnica por
Departamento que de
cuenta de la gestión
efectiva para el
aumento de coberturas
del programa
48 2016/07/15 2017/01/30 28,43 0
199 FILA_199
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H7. Objetivo No. 5 Mejorar la Salud Materna.-
"Reducir a la mitad la tasa de mortalidad materna"
el indicador "Razón de mortalidad materna (por
100,000 nacidos vivos)" cuya meta a 2015 era del
45, no se ha cumplido, está 10,25 por encima de lo
esperado; situación similar se presenta con el
indicador "Porcentaje nacidos vivos con 4 o más
controles prenatales",
Falencias en el cumplimiento de
metas y rezagos en los sistemas
de información.
Gestionar con la Oficina de
Técncologias de la Información
el ajuste de las fuentes de
información que presentan
retraso para el reporte de los
ODM
Adelantar 3 mesas de trabajo con OTIC
y la Dirección de Epidemiologia y
Demografia para que se coordine con el
DANE y el INS el mecanismo de ajuste a
las fuentes de información
Mesas de trabajo
documentadas3 2016/07/15 2017/07/28 54 0
La DPYP con memorando
201721000003343 del 10-01-2017 y
201721000004273 del 12-01-2017
solicita prorroga.
200 FILA_200
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H7. Objetivo No. 5 Mejorar la Salud Materna.-
"Reducir a la mitad la tasa de mortalidad materna"
el indicador "Razón de mortalidad materna (por
100,000 nacidos vivos)" cuya meta a 2015 era del
45, no se ha cumplido, está 10,25 por encima de lo
esperado; situación similar se presenta con el
indicador "Porcentaje nacidos vivos con 4 o más
controles prenatales",
Debilidades en la programación y
ejecución de los ODM
Participar en la construcción de
los indicadores para la medición
en salud de los objetivos de
desarrollo sostenible,
convocado por la Dirección de
Epidemiologia y Demografia
para ser remitido al DANE y el
Departamento Nacional de
Planeación
Elaborar Propuesta de indicador para
ser validada por la comisión
internacional.
Hoja de vida del
indicador remitida a
Epidemiologia y
Demografia ségun
solicitud
1 2015/07/15 2017/01/30 80,71 0
201 FILA_201
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H7. Objetivo No. 5 Mejorar la Salud Materna.-
"Reducir a la mitad la tasa de mortalidad materna"
el indicador "Razón de mortalidad materna (por
100,000 nacidos vivos)" cuya meta a 2015 era del
45, no se ha cumplido, está 10,25 por encima de lo
esperado; situación similar se presenta con el
indicador "Porcentaje nacidos vivos con 4 o más
controles prenatales",
Falencias en la aplicación de
estratégias de acompañamiento
y asistencia técnica del MSPS y
demás entes intersectoriales
involucrados en el proceso.
Ajustar el plan operativo de
asistencia técnica incorporando
la variable dimensión del Plan
Decenal de Salud Pública a fin
de documentar lo actuado
frente a salud materna.
Generar informe de monitoreo y
seguimiento al proceso de asistencia
técnica, el cual incorpore el
acompañamiento adelantado en el año
2016 a la dimensión de Salud Sexual y
Reproductiva
Informe 1 2016/07/15 2017/01/30 29 0
202 FILA_202
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H8. Objetivo 6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo
y otras enfermedades.- las metas "Mantener por
debajo de los límites definidos internacionalmente
la prevalencia concentrada de VIH/SIDA", la "Tasa
de mortalidad asociada al VIH/SIDA y porcentaje
de trasmisión materno infantil del VIH", no se han
cumplido,
Desfase de la información
reportada en los diferentes
aplicativos del SGSSS e inequidad
de aplicación de la política
pública en salud en todo el
territorio nacional.
Desarrollar capacidades en los
actores del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (EPS,
IPS entidad territorial) y otros
actores (ICBF y Defensoria del
Pueblo), para la adecuada
gestión del indicador.
Suscribir 16 planes de fortalecimiento
para la implementación de la estrategia
de eliminación VIH, sifilis gestacional y
congénita, con el fin de mejorar: la
captura temprana de gestantes,
tamizaje y tratamiento oportuno.
Planes de
fortalecimiento
suscritos y
monitoreados
16 2016/07/15 2017/01/30 28,43 0
203 FILA_203
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H8. Objetivo 6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo
y otras enfermedades.- En cuanto a la meta
nacional "Reducir los casos de malaria y dengue",
el indicador "mortalidad por dengue" incumple la
meta propuesta respecto a que se presenten
únicamente 47 casos a 2015.
Desfase de la información
reportada en los diferentes
aplicativos del SGSSS e inequidad
de aplicación de la política
pública en salud en todo el
territorio nacional.
Desarrollar capacidades en los
actores del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (EPS,
IPS entidad territorial) y otros
actores para la adecuada
gestión del indicador.
Suscribir e implementar planes
estratégicos (18 Dengue y 10 Malaria)
para la implementación de la estrategia
de gestión integrada de las ETV
Planes estratégicos
suscritos y
monitoreados
28 2016/07/15 2017/01/30 28,43 0
204 FILA_204
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H9. Consistencia de Información.- Los treinta y un
(31) proyectos de inversión establecidos por el
MSPS para la vigencia 2015 por $4,107,750
millones, se encuentran enmarcados en los pilares,
objetivos y estrategias del PND 2010-2014, y a la
fecha de la auditoría no han culminado los ajustes
correspondientes al nuevo PND denominado
"Todos por un nuevo país 2014-2018."
Demora en la actualización de los
proyectos de inversión e incide
en la consistencia de la
información consultada por los
funcionarios públicos y
ciudadanos en general frente a la
oportunidad y publicidad y la
coherencia entre el PND vigente,
PE, PA y Planes, Programas y
Proyectos de la entidad.
Enmarcar los proyectos de
inversión dentro de los pilares,
objetivos y estrategias del PND
De acuerdo con la metodología del
DNP, asociar los proyectos a los pilares,
objetivos y estrategias del PND 2014 -
2018 "Todos por un Nuevo País"
Proyectos 31 2016/07/19 2016/10/31 14,86 31
La OAPYES con Memorando
201612100297123 del 05-12-2016
presenta informe.
205 FILA_205
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H10. Unificación de Criterios en términos para
ejecución de proyectos de inversión.- El MSPS
asignó recursos para fortalecer la capacidad
instalada en infraestructura y dotación biomédica a
ET por $176,600 millones, de acuerdo con
proyectos de cofinanciación presentados, se
observa que no cuenta con procedimiento
unificado.
No existe unificación de criterios
en los términos para la ejecución
de los recursos
Unificar criterios respecto a la
fijación de plazos para la
iniciación de los procesos de
contratación.
Establecer criterios unificados, en
cuanto a los plazos para la iniciación de
los procesos de contratación, para
proyectos de infraestructura fisica o
dotación hospitalaria, financiados con
recursos de proyectos de inversión que
sean responsabilidad de la DPSAP.
Informe. 1 2016/08/01 2016/11/30 17,29 1
La DPSAP con memorando
201623000286533 del 21-11-2016
presenta informe. Memorando
201623100304903 del 14-12-2016
ratifica lo expresado en memorando
anterior.
206 FILA_206
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H11. Términos de ejecución de Recursos.- El
Ministerio, mediante Resolución 829 de 2015,
definió condiciones técnicas para la destinación de
los recursos; Resolución 5422 de 2015 art. 3o.
Parágrafo 1 señala "Las entidades beneficiarias
que, dentro de los seis(6) meses siguientes al giro
de los recursos asignados, no hayan iniciado los
procesos de contratación,
El Ministerio no tuvo en cuenta
las fechas del cronograma
señaladas por la E.T.
Unificar criterios respecto a la
fijación de plazos para la
iniciación de los procesos de
contratación.
Actualización Procedimiento PSSP03
"Viabilización y seguimiento de
proyectos de inversión orientados al
fortalecimiento de la capacidad
instalada asociada a la prestacion de
servicios de salud " se establecerá
como requisito cronograma de obra el
uso de unidades de tiempo, y en
ningun caso fechas.
Informe de
socialización del
procedimiento SIGI -
PSSP03 a Entidades
territoriales.
1 2016/08/01 2016/11/30 17,29 1
La DPSAP mediante memorando
201623000290453 del 29-11-2016
reporta cumplimiento.
207 FILA_207
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H12. Actualización y Seguimiento al Sistema de
Seguimiento a los Proyectos de Inversión -SPI.-
Teniendo como fuente el Sistema de Seguimiento
a los Proyectos de Inversión SPI el cual mide las
variables físicas, financieras y de gestión de los
proyectos, refleja deficiencias en la información
resgistrada, en el logro de los objetivos y en el
cumplimiento de los planes,
Deficiencias en la actualización y
seguimiento del SPI en los
proyectos de inversión e
incumplimiento del art. 24 del
Decreto 2844 de 2010.
Afianzar el seguimiento de
proyectos de inversión en el SPI
-, de acuerdo con el cronograma
establecido por DNP para el
ingreso de información.
1, Efectuar seguimiento periodico a la
actualización de la información en el
SPI para verificar su calidad y
oportunidad. 2. Continuar registrando
la información de los proyectos dentro
de los plazos fijados por el DNP.
Informes de
seguimiento con corte
a julio 31, septiembre
30 y diciembre 31 de
2016.
3 2016/08/01 2017/02/28 30,14 2
La DPSAP con memorando
201623000286533 del 21-11-2016
presenta 2 de los 3 informes
establecidos
208 FILA_208
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H12. Actualización y Seguimiento al Sistema de
Seguimiento a los Proyectos de Inversión -SPI.-
Teniendo como fuente el Sistema de Seguimiento
a los Proyectos de Inversión SPI el cual mide las
variables físicas, financieras y de gestión de los
proyectos, refleja deficiencias en la información
resgistrada, en el logro de los objetivos y en el
cumplimiento de los planes,
Deficiencias en la actualización y
seguimiento del SPI en los
proyectos de inversión e
incumplimiento del art. 24 del
Decreto 2844 de 2010.
Desarrollar capacidades en el
talento humano de la Dirección
de Promoción y Prevención
para la gestión adecuada de los
instrumentos que soportan el
seguimiento al proyecto de
inversión denominado
"Implementación de Estrategias
de Promoción de la Salud y
Prevención de la Enfermedad
en el ámbito nacional"
Adelantar un proceso de capacitación y
seguimiento con los coordinadores de
grupos técnicos y apoyos
administrativos de la dependencia, a
fin de socializar proyecto de inversión y
los instrumentos que soportan la
gestión.
Capacitación 3 2016/07/15 2017/01/30 28,43 0
209 FILA_209
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H13. Productos, Metas y Actividades en Promoción
y Prevención.- El proyecto "Implementación de las
estrategías de promoción salud y prevención de la
enfermedad nacional" por $19,960 millones, de lo
programado vigencia 2015 en términos de
productos, metas y actividades, solo desarrolló el
33% de las metas físicas , no obstante ejecutó el
90% de los recursos.
Falta de presencia institucional
por parte del MSPS a nivel
municipal. Falta de actualización
en los diferentes sistemas de
información
Incorporar en el plan operativo
de asistencia técnica la varibale
municipio a fin de documentar
el acompañamiento de la
nación en los territorios del
pais.
Generar informe de monitoreo y
seguimiento al proceso de asistencia
técnica, el cual incorpore el
acompañamiento adelantado a
municipios en el marco del POA 2016
Informe 1 2016/07/15 2017/01/30 28,43 0
210 FILA_210
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H14. Control, monitoreo y seguimiento a los
recursos asignados para atender solicitudes de la
Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y
Desastres.- El Ministerio presenta falencias en el
control, monitoreo y seguimiento a los recursos
asignados y girados para atender las solicitudes de
la OGTED
Falta de criterios, lineamientos,
procesos, procedimientos y/o
guías que definan las condiciones
técnicas y de elegibilidad y
selección de los proyectos.
Ajuste de procedimientos
OGTEYD: GRD-P01 Apoyo a
programas de Desarrollo de la
Salud, GRD-P02 Fortalecimiento
Red Nacional de Urgencias GRD-
P03 Plan Nacional de salud
Rural GRD-P04 Emergencias
Sanitarias GRD-P05 Seguimiento
a recursos asignados para el
fortalecimiento institucional.
Revisión y ajuste de los Procedimientos
GRD-P01, GRD-P02, GRD-P03, GRD-P04,
GRD-P05.
Procedimientos
Ajustados1 2016/08/01 2016/12/31 21,71 1
La OF. De GTEyD con memorando
201617000300683 del 09-12-2016
presenta procedimiento ajustado y
Manual para la Gestión del Riesgo
de Desastres en Salud.
211 FILA_211
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H15. Deudores Cuotas Partes Pensionales
Foncolpuertos en Liquidación, cuenta 1470.- El
MSPS a pesar de contar con la normatividad
jurídica que lo habilitaba para adelantar el proceso
de identificación, depuración, ... y validación de
cifras e información de kis deudores de cuotas
partes pensionales y adelantar su recaudo,
solamente en agosto 2015 inició el registro y
revelación
Demora para el inicio del proceso
de identificación y cobro de
cuotas, generando incertidumbre
al no reflejar la realidad
económica y financiera.
Continuar con la depuración del
universo de pensionados de las
entidades adscritas y vinculadas
al Ministerio de Salud y
Protección Social que fueron
liquidadas y que tienen
concurrencia para conformar el
título ejecutivo que lo haga
exigible
Informe de depuración consolidado de
cuotas partesInforme 1 2016/08/01 2016/12/20 20,14 1
GACARTER-SUB.FRA mediante
memorandos 201743500005423 del
13-01-2016 y 201743500006163 del
16-01-2017 presenta informe de
cumplimiento.
212 FILA_212
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H16. Actualización Cálculo Actuarial Prosocial en
Liquidación, cuenta 2790.- El MSPS no tiene
actualizado el cálculo actuarial de Prosocial en
Liquidación; cuenta con cálculo realizado a 31-12-
2013 aprobado en 31-05-2015 por MHCP, debería
estar al cierre de 2015. En consecuencia, las cifras
registradas en estados contables no reflejan la
realidad económica y financiera de estos pasivos
No existe control oportuno y
efectivo del seguimiento a este
proceso.
Elaborar comunicación dirigida
al Director General de
Regulación Económica de la
Seguridad Social del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público,
solicitando la actualizacion
financiera del calculo a 31 de
diciembre de 2015.
Elaboracion de Comunicación Comunicación 1 2016/07/11 2016/07/22 1,57 1
Mediante memorando
201633210153423 del 30-06-2016 la
DAFPS presenta informe
213 FILA_213
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H17. Cuentas Recíprocas.- De la información
reportada por la CGN se establecieron saldos
pendientes de conciliar con entes territoriales; el
MSPS no ha dado cumplimiento a lo normado en el
Instructivo 01 de 2011 del MHCP y el instructivo
No. 003 del 9 de noviembre de 2015 de la CGN.
No se están efectuando
oportunamente las conciliaciones
de las cuentas recíprocas.
Circularización de Operaciones
reciprocas
Remitir a los e-mail institucionales de
las entidades reciprocas, el reporte de
operaciones a reportarse
trimestralmente.
Informe trimestral 3 2016/07/12 2017/02/16 31,29 0
214 FILA_214
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
H17. Cuentas Recíprocas.- De la información
reportada por la CGN se establecieron saldos
pendientes de conciliar con entes territoriales; el
MSPS no ha dado cumplimiento a lo normado en el
Instructivo 01 de 2011 del MHCP y el instructivo
No. 003 del 9 de noviembre de 2015 de la CGN.
No se están efectuando
oportunamente las conciliaciones
de las cuentas recíprocas.
Establecer el procedimiento e
incluir en el manual de
contabilidad el procedimiento
para la conciliación de cuentas
recíprocas
Manual de Contabilidad actualizado
con procimiento para la conciliación de
cuentas recíprocas
Manual de
Contabilidad ajustado1 2016/08/01 2016/12/20 20,14 1
La subdirección Financiera mediante
mail del 13-01-2017 informa
actualización Manual de
Contabilidad, publicado en el link:
http://intranet.minsalud.gov.co/Sist
ema-integrado/Mapa-de-
procesos/Documentosmapa/GFIM0
1_Manual_de_contabilidad.pdf
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO