los actores y sus funciones

1/13 Direccin General de Seguimiento y Evaluacin | MIDIS

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO HAKU WIAY Nmero 1 Octubre 2013

Contenido Que hace Foncodes? ................................................................................................................................... 2

Cmo nace Haku Wiay? ......................................................................................................................... 3

En qu consiste Haku Wiay? .................................................................................................................. 4

Quines son atendidos por Haku Wiay? ................................................................................................... 5

Qu ofrece Haku Wiay? ............................................................................................................................. 6

Los procesos .................................................................................................................................................. 7

Los actores y sus funciones ........................................................................................................................... 7

Avance en la implementacin de proyectos Haku Wiay ......................................................................... 8

Avances en la ejecucin presupuestal ........................................................................................................ 13

Reporte de Seguimiento a Haku Wiay Reporte de Seguimiento a Haku Wiay Reporte de Seguimiento a Haku Wiay Reporte de Seguimiento a Haku Wiay ---- FONCODESFONCODESFONCODESFONCODES N 1 Octubre 2013


Que hace Foncodes?

El Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social (FONCODES) fue creado por Decreto Legislativo N 657 el 15 de agosto de 1991. Actualmente FONCODES interviene en centros poblados rurales dentro de los distritos ms pobres del pas con pequeas obras de infraestructura y proyectos de desarrollo que mejoran las capacidades productivas, buscando mejorar la calidad de vida de los usuarios y el incremento de sus ingresos autnomos. Los ingresos autnomos son aquellos generados que cada hogar puede generar por su cuenta, excluyendo las transferencias del estado.

A partir del 1 de enero de 2012 es adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social, de acuerdo a la Ley N 29792. Desde entonces FONCODES inicia un proceso de cambios que tienen como finalidad convertirlo en un programa articulador del desarrollo territorial rural, que trabaje estrechamente con los gobiernos regionales y locales.

Con esta nueva orientacin, la principal lnea de accin de FONCODES abarca las intervenciones con proyectos de desarrollo productivo que mejoren e incrementen las capacidades productivas, de generacin y de manejo de ingresos, de los hogares rurales ms necesitados; fortaleciendo sus sistemas productivos familiares, brindando capacitacin y asistencia tcnica, buscando la mejora de su calidad de vida.

Las otras lneas de accin de FONCODES estn dirigidas a complementar estas iniciativas de desarrollo productivo, facilitando infraestructura econmica y productiva, promoviendo la participacin ciudadana, y una accin articulada con los gobiernos locales.

Foncodes trabaja bajo la modalidad de transferencias al Ncleo Ejecutor (NE). El NE es una organizacin comunal, facultada a recibir transferencias del gobierno. El NE de acuerdo a los expedientes tcnicos se encarga de realizar las compras y contrataciones necesarias para la realizacin de cada proyecto, FONCODES supervisa y acompaa durante este proceso. Un Ncleo Ejecutor Central, es la agrupacin de varios NE, esta agrupacin permite simplificar trmites de aperturas de cuentas y disminuir costos, facilita la administracin de los recursos financieros y favorece los procesos de transparencia y vigilancia ciudadana.

En lo que va del 2013, FONCODES interviene en 143 provincias y 429 distritos, con 231 proyectos concluidos y otros 319 en ejecucin.

FONCODES tiene tres objetivos:

(i) promover alternativas sostenibles de generacin de oportunidades econmicas para los hogares rurales ms pobres que viven bsicamente del autoconsumo.

(ii) contribuir a la mejora de la inversin pblica en Infraestructura necesaria para sustentar y potenciar los emprendimientos estos hogares rurales; y

(iii) mejorar las capacidades de gestin de los gobiernos locales y la participacin y concertacin ciudadana, orientada a la promocin de alternativas sostenibles de generacin de oportunidades econmicas para estos mismos hogares.



Cmo nace Haku Wiay?

El proyecto de desarrollo productivo Mi chacra emprendedora-Haku Wiay (Vamos a crecer, en quechua) se basa en experiencias anteriores desarrolladas por FONCODES y otras instituciones, como el proyecto mi Chacra Productiva, el Corredor Cusco-Puno, el proyecto Sierra Sur, y otras iniciativas de desarrollo productivo y transferencia de tecnologas, capacitacin y asistencia tcnica.

El antecedente ms reciente desarrollado por FONCODES es el proyecto Mi Chacra Productiva (desarrollado entre el 2010 y 2011 (durante nueve meses, en localidades los departamentos de Apurmac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junn.) Mi Chacra Productiva buscaba implementar un paquete de 10 tecnologas validadas, el proyecto tena dos componentes: Desarrollo de capacidades productivas y Mejora de la seguridad alimentaria. A partir de la evaluacin de de esta experiencia se disea el programa Mi chacra emprendedora.

Recogiendo lecciones aprendidas, Mi Chacra Emprendedora establece una duracin de tres aos para el proyecto. Adems se identifica la necesidad de mayor flexibilidad en el paquete tecnolgico, adecundolo a las potencialidades geogrficas, productivas, ambientales y sociales de cada localidad.

Mi Chacra Emprendedora empieza con los proyectos pilotos en los distritos de Vinchos y Chuschi en Ayacucho durante el 2012.

El proyecto de desarrollo productivo Haku Wiay fue diseado a partir de las lecciones aprendidas de los pilotos de Mi chacra emprendedora en los distritos de Vinchos y Chuschi en Ayacucho. A partir del ao 2013, comienza la ejecucin de los proyectos productivos de Haku Wiay. La principal diferencia entre los proyectos a implementarse a partir del 2013 y los pilotos del 2012, es una mayor orientacin a la demanda en la seleccin las tecnologas orientadas a fortalecer el sistema productivo familiar.

Las principales diferencias entre Haku Wiay (2013) y los pilotos de Mi chacra emprendedora (2012) son:

Implementacin en la sierra y tambin en la selva.

La unidad territorial de FONCODES, elige a los encargados de la elaboracin de los expedientes tcnicos.

Se incrementa el pago de elaboracin del expediente tcnico.

Se incluye la metodologa del Diagnstico rural Participativo (DRP) dentro de la elaboracin del expediente tcnico.

Se recogen las demandas de capacitacin en detalle a nivel de cada hogar y se incorporan en el expediente tcnico.

Se establecen lineamientos detallados de la implementacin del proyecto y de la tecnologa de riego.

Los fondos destinados para la elaboracin de concursos son intangibles.



En qu consiste Haku Wiay?

El proyecto de desarrollo productivo Haku Wiay ser, a partir del 2014, la primera experiencia de FONCODES diseada como Programa Presupuestal con Enfoque en Resultados (PPER). Este esquema vincula directamente el costo de cada actividad y componente dentro del diseo de Haku Wiay a un producto que los usuarios reciben, con la finalidad de conseguir un resultado especfico.

Haku Wiay busca fortalecer y mejorar los sistemas de produccin familiar mejorando el consumo del hogar, y contribuir a la generacin de excedentes de produccin incrementando las oportunidades de acceso a pequeos mercados locales.

Las cuatro lneas de accin de Haku Wiay son: Fortalecimiento de los sistemas

productivos familiares, mediante la trasferencia de tecnologas y pequeos activos uqe permitan consolidar el aprendizaje.

Promocin de pequeos emprendimientos mediante concursos entre grupos de hogares.

Capacitacin en el uso del agua para el consumo humano y el uso de adecuado de la cocina en la vivienda, promoviendo viviendas saludables.

Educacin financiera, que permita utilizar adecuadamente y aprovechar los instrumentos financieros existentes por parte de la oferta formal.

Con esto se busca incrementar los ingresos autnomos de los hogares usuarios (ingresos propios, generados por la familia), y mejorar las condiciones de vida de estos hogares.

Los usuarios finales deciden las actividades ms importantes en las que desean implementar un cambio tcnico, y de acuerdo con estas preferencias, el proyectista construye idea un paquete tecnolgico de capacitacin y asistencia tcnica que el programa busca transferir. El esquema de transmisin de conocimientos es de campesino a campesino, bajo la figura del Yachachiq.

Los Yachachiq son pobladores de la localidad, o de localidades cercanas, con saberes previos y capacitados por FONCODES que se encargan de realizar las capacitaciones a los usuarios, bajo la direccin de un coordinador tcnico1. Adicionalmente, los Ncleos Ejecutores pueden contratar asistencia tcnica especfica en los temas solicitados, con lo que se promueve tambin un pequeo mercado de asistencia tcnica, con paquetes puntuales en temas valorados por los usuarios.

En promedio los proyectos implementados por el proyecto de desarrollo productivo Haku Wiay tienen al menos 100 hogares usuarios cada uno, que provienen de uno o ms centros poblados cercanos. Cada proyecto tiene previsto una duracin de tres aos. En los dos primeros aos se busca transferir los conocimientos y tcnicas, y la apropiacin de stas por los usuarios, mediante la capacitacin y asistencia tcnica directa. El tercer ao es acompaamiento a las unidades productivas capacitadas, buscando la consolidacin de los avances alcanzados en los aos anteriores.

1 El coordinador tcnico posee un ttulo profesional y es el responsable de la implementacin del proyecto.



Quines son atendidos por Haku Wiay?

La Resolucin Ministerial N 190-2012-MIDIS establece los Lineamientos para la focalizacin de intervenciones para el desarrollo productivo y la generacin y diversificacin de ingresos de la poblacin en proceso de inclusin. Aqu se establecen los criterios de elegibilidad de las zonas para implementar los proyectos Haku Wiay.

La unidad de seleccin para intervenir es el centro poblado rural2, con al menos 40 hogares, y que se ubiquen en distritos con ms del 40% de pobreza monetaria segn el mapa distrital de la pobreza del INEI del 2009; o que hayan sido priorizados para la implementacin de intervenciones efectivas para la reduccin de la desnutricin crnica infantil3.

De acuerdo con estos criterios, existen 13,228 centros poblados potencialmente elegibles, distribuidos en todo el pas.

De este conjunto de 13,228 centros poblados, la poblacin objetivo de Haku Wiay se define como aquella que viva en centros poblados que cumplan con las siguientes caractersticas:

Tener al menos 75% de hogares con al menos una Necesidad Bsica Insatisfecha

Que se encuentren en provincias con ms de 8 centros poblados elegibles (aquellos con 75% o ms hogares con al menos una NBI) por cada unidad territorial.

Que se encuentren distritos que tienen conjuntamente 400 o ms hogares en centros poblados elegibles.

As, se identific un total de 3,414 centros poblados elegibles a nivel nacional que conforman la poblacin objetivo del proyecto de desarrollo productivo Haku Wiay. Estas localidades se irn atendiendo progresivamente.

Durante el 2012 se iniciaron 41 proyectos. Los pilotos de de Vinchos y Chuschi, representan 7 proyectos; y 34 proyectos ms financiados por el Fondo para la Igualdad. Para el ao 2013 se tiene programado empezar la ejecucin de 183 proyectos. Se prev un nmero similar para el 2014.

Mapa 1: Proyectos Haku Wiay para el 2013

Fuente: SGP-FONCODES Elaboracin: DSPS-DGSE (MIDIS)

2 Entendindose por rural aglomeraciones de 400 o menos viviendas o, 2000 o menos personas.

3 El listado de estos distritos puede encontrarse en la Directiva N 004-2012-MIDIS



Qu ofrece Haku Wiay?

Los usuarios finales reciben servicios de asistencia tcnica y capacitacin. Como complemento se entregan tambin pequeos activos productivos, cmo pequeos aspersores, mangueras, semillas, u otros que sirven para consolidar la transferencia de conocimientos y tcnicas. Esto facilitar el desarrollo de capacidades que conduzcan a la implementacin de buenas prcticas productivas por parte de los hogares usuarios.

La asistencia tcnica se entrega en el predio, chacra o unidad de produccin de la familia. Este es un proceso de transferencia de conocimientos horizontal, que busca la consolidacin mediante la rplica en el predio, y la apropiacin a travs de la valoracin de los resultados obtenidos. La capacitacin es de carcter grupal, stas posteriormente son reforzadas con visitas del Yachachiq al predio o al hogar usuario, en estas visitas se complementan las lecciones de las sesiones grupales.

En promedio se espera que el Yachachiq visite cada hogar dos veces en un mes. Un Yachachiq tiene alrededor de 35 hogares a su cargo. Estas visitas buscan afianzar y buscan consolidar los conocimientos compartidos en las sesiones grupales. Se tiene previsto procesos de capacitacin tcnica a los Yachachiq en temas en los que este no tiene la suficiente experiencia, y que son demandadas por los usuarios.

Por esto es necesario que como parte del expediente tcnico se haga un inventario de las demandas por tecnologas de los hogares usuarios. Cuando la especificidad de la demanda requiera un mayor componente tcnico (asistencia tcnica), el Ncleo Ejecutor podr seleccionar a otros expertos locales para cubrir la demanda no atendida por los Yachachiq.

As, el proyecto favorece la generacin un pequeo mercado de asistencia tcnica puntual, y en paquetes pequeos, orientada a la demanda; en oposicin a esquemas con paquetes de extensin agraria rgida y en los que no necesariamente todos los componentes son del inters de los potenciales usuarios.

Si bien la demanda por capacitacin o asistencia tcnica puede ser especfica; en general, el portafolio de tecnologas orientadas al fortalecimiento del sistema productivo familiar que Haku Wiay ofrece puede enmarcarse entre otras-, dentro de las siguientes categoras:

Recuperacin y manejo de recursos naturales de agua, suelo y vegetacin.

Sistemas sencillos de riego tecnificado presurizado a nivel familiar

Manejo de cultivos Crianza de animales menores Manejo hortalizas Manejo de pasturas Agroforestera



Los procesos Los actores y sus funciones

Los procesos para la implementacin de Haku Wiay se pueden resumir as

1. Priorizacin de centros poblados y sensibilizacin de actores.

2. Conformacin de los Ncleos Ejecutores (NE) y Ncleo ejecutor Central (NEC)

3. Convenio para la preparacin de expedientes tcnicos y ejecucin fsica de actividades entre FONCODES - NEC Gobierno local.

4. Induccin y capacitacin a miembros del NEC.

5. Elaboracin del Diagnstico Rural Participativo.

6. Preparacin del Expediente Tcnico Evaluacin y aprobacin del Expediente Tcnico.

7. Apertura de Cuentas Bancarias para NEC.

8. Seleccin, contratacin y capacitacin a los agentes, que sern los operadores de campo (Coordinador Tcnico y Yachachiq).

9. Transferencia financiera al NEC (primer desembolso).

10. Validacin del expediente tcnico y preparacin del plan operativo.

11. Implementacin de la asistencia tcnica y capacitacin.

12. Acompaamiento, supervisin y seguimiento.

El tiempo estimado desde las labores de sensibilizacin hasta la aprobacin del expediente tcnico puede ir desde 60 hasta 80 das en promedio (slo la elaboracin del expediente tcnico puede tomar alrededor de 35 das). La apertura de cuentas, y legalizacin de firmas puede llevar una semana; mientras que la contratacin de los operadores de campo debera tomar alrededor de una semana (habindose lanzado las convocatorias con

FONCODES. Prioriza los centros poblados, conforma y capacita a los Ncleos Ejecutores, suscribe convenios, aprueba el expediente tcnico, transfiere recursos, supervisa, y acompaa a los NEC.

Gobierno local. Convoca a las autoridades y lderes de los centros poblados para el proceso de induccin. Designa al miembro del NEC que ser el fiscal y suscribe el convenio tripartito entre FONCODES y el NEC. Asimismo, convoca e integra el Comit Local de Asignacin de Recursos (CLAR).

Ncleo Ejecutor y Ncleo Ejecutor Central. Representan a la comunidad, reciben la transferencia y la ejecutan, contratan a los Yachachiq (capacitadores) y coordinador tcnico as como a los agentes que proveen asistencia tcnica especfica.

Coordinador Tcnico. Responsable de la conduccin tcnica de la intervencin a nivel de cada NEC. Asesora y acompaa a los usuarios durante todo el proyecto, supervisa la labor de los Yachachiq.

Yachachiq. Responsable de desarrollar capacidades en los usuarios.

Comit Local de Asignacin de Recursos. El CLAR es un mecanismo que acceso a recursos pblicos mediante concurso. Es un jurado que evala y selecciona las propuestas de emprendimientos ms consistentes y con perspectiva de sostenibilidad. Est compuesto por representantes de FONCODES, del gobierno local, representantes de los NE y otros actores privados.



anterioridad)

Avance en la implementacin de proyectos Haku Wiay

Como se mencion antes, durante el ao 2012 se iniciaron 41 proyectos, incluyendo los pilotos de Vinchos y Chuschi.

Los proyectos pilotos de los distritos de Vinchos y Chuschi en Ayacucho benefician a 909 hogares rurales. Son 7 proyectos (uno por centro poblado) en total que empezaron con las labores de campo, es decir con la transferencia de conocimiento de campesino a campesino, a mediados de octubre del ao 2012; lo que implica que estn a punto de cumplir el primer ao de implementacin.

El segundo grupo de proyectos de Haku Wiay (34 en total) han sido financiados por el Fondo para la Igualdad y beneficia a 3,255 hogares en 34 centros poblados rurales. Estos proyectos empezaron a formularse el segundo semestre del ao 2012 y comenzaron sus trabajos en campo entre mediados de Enero y la primera quincena de febrero de 2013. Los proyectos estn localizados en la sierra; 7 proyectos en Apurmac, 7 en Ayacucho, 8 en Huancavelica y 12 en Hunuco. Para octubre de 2013 estn cumpliendo los primeros 8-9 meses de implementacin.

Mapa 2: Proyectos Haku Wiay del 2012

Fuente: SGP-FONCODES

La falta de informacin sistematizada en los proyectos del 2012, hizo ver la necesidad de generar instrumento que permitan hacer un seguimiento permanente de la implementacin en los proyectos del ao 2013. En los siguientes reportes se presentar informacin cualitativa del grado de avance.

La complejidad de este proyecto en todas sus etapas, la amplitud y dispersin geogrfica de su alcance, hace que conforme se vaya avanzando en la implementacin de cada nuevo proyecto, surjan nuevas situaciones o imprevistos que deben ser solucionados, y a la vez sirven para mejorar el diseo y la implementacin de los nuevos proyectos.



A partir de las experiencias en el diseo de estos proyectos, varias modificaciones fueron introducidas en el diseo de los proyectos del 2013 (en adelante, los proyectos del tercer grupo), y fueron mencionadas en una seccin anterior.

Se tienen aprobados 183 proyectos que iniciaron su diseo e implementacin el 2013, en localidades de la sierra (136) y de la selva (47). stos estn prximos a empezar su implementacin en campo entre octubre y noviembre de 2013.

Cada proyecto se rige por un expediente tcnico que determina los costos, las demandas de cada hogar, y la secuencia en la implementacin de los diferentes componentes de cada proyecto. Cabe destacar que incluso los expedientes tcnicos dentro de una misma regin pueden tener diferencias importantes, pues dependen de las potencialidades y limitaciones, naturales, sociales, culturales y econmicas de cada localidad.

Cuadro 1: Proyectos y presupuesto para el 2013

Departamento N

proyectos

% con

contraparte

GL

Monto

total S/.

MM

% Financia

FONCODES

AMAZONAS 15 100% 9.8 54%

ANCASH 19 100% 9.3 68%

APURIMAC 4 100% 2.6 45%

AYACUCHO 12 100% 7.2 64%

CAJAMARCA 20 40% 11.1 76%

CUSCO 14 100% 17.0 35%

HUANCAVELICA 24 100% 14.2 63%

HUANUCO 16 100% 11.0 72%

JUNIN 11 100% 6.0 65%

LA LIBERTAD 5 100% 2.8 54%

LORETO 21 0% 25.8 46%

PIURA 11 0% 5.3 75%

PUNO 11 100% 7.3 57%

Total 183 76% 129.4 57%

Fuente: SGP-FONCODES (10 de octubre 2013)

Como se mencion antes, FONCODES financia parte del monto total del proyecto, otra parte del financiamiento es cubierta por aportes del gobierno local, y de los propios usuarios; ya sea en efectivo o, en materiales y mano de obra. Esta forma de financiar los proyectos busca mejorar la interaccin con los gobiernos locales, asegurar su participacin en la iniciativa, y fomentar una participacin ms activa de los usuarios.

En el cuadro 1 se muestra el monto total programado para los 183 proyectos productivos, y la distribucin de stos por regin. La mayor cantidad de los proyectos estn en Huancavelica (24), Loreto (21) y Cajamarca (20), mientras que Apurmac (4) y La Libertad (5) mantienen la



menor cantidad de proyectos para el 2013.

Por otro lado si bien Cajamarca, Huancavelica y Loreto tienen una cantidad similar de proyectos, es Loreto la regin que mayor porcentaje del monto total de proyectos 2013 concentra con un 20% de los 129 millones que representan los proyectos 2013; mientras que Cajamarca y Huancavelica concentran un 9% y 11% respectivamente. En parte esta diferencia se debe a que los proyectos de Loreto tienen un promedio ms de 150 hogares cada uno, mientras que los de Cajamarca alcanzan unos 115, y Huancavelica 101 hogares.

El mismo cuadro 1 indica tambin el nmero de los proyectos en cada regin tienen programada una contrapartida para su financiamiento por parte de los gobiernos locales. Con la informacin actualizada al 10 de octubre, se observa que en la mayora de las regiones, todos los proyectos han conseguido una contrapartida por parte de los gobiernos locales. No obstante en Cajamarca slo 8 de los 20 proyectos tiene programada un contrapartida; y en el caso de Loreto y Piura ninguno de los proyecto tienen an una contrapartida programada por parte de los gobiernos locales.

Por otro lado, el aporte de FONCODES en el financiamiento de cada proyecto es variable pues depende de las especificaciones del expediente tcnico, del aporte del gobierno local y de los propios usuarios.

Aunque no es tan claro a partir de la informacin agregada del cuadro 1, existe una relacin negativa entre el monto total a ser invertido en cada proyecto, y el aporte de FONCODES, tal como se muestra en el grfico 1. Esto probablemente tenga relacin con los recursos disponibles en los gobiernos locales de los proyectos ms pequeos. Pero por el momento, con la informacin disponible, no es posible esbozar alguna hiptesis que explique este hecho.

Grfico 1: Aporte de FONCODES en el financiamiento de proyectos

2013


Cuadro 2: Desembolso y convenios firmados

Departamento

Total

proyectos

1er

desembolso Ejecucin

AMAZONAS 15 100% 0%

ANCASH 19 100% 47%

APURIMAC 4 100% 0%

AYACUCHO 12 75% 0%

CAJAMARCA 20 100% 0%

CUSCO 14 100% 0%

HUANCAVELICA 24 100% 17%

HUANUCO 16 81% 0%

En el cuadro 2 se presenta mayor detalle respecto del avance que se tiene para los proyectos programados para el 2013 (183 en total).

Casi la totalidad de los proyectos programados para iniciar en 2013 cuentan con el primer desembolso, es decir, son aquellos que ya cuentan con un expediente tcnico aprobado y un convenio que permite el



JUNIN 11 100% 0%

LA LIBERTAD 5 100% 0%

LORETO 21 90% 0%

PIURA 11 100% 100%

PUNO 11 100% 0%

Total 183 96% 13%


financiamiento de la elaboracin del expediente tcnico, es decir la puesta en marcha del proyecto.

En este caso se observa que slo en las regiones de Ayacucho, Hunuco y Loreto, existen algunos proyectos que an no reciben el primer desembolso.

Si bien el primer desembolso implica que se cuenta ya con financiamiento efectivo para la implementacin del proyecto, existen todava algunos pasos antes del inicio de los trabajos en campo. Con el dinero del primer desembolso el NEC puede contratar al coordinador tcnico que dirige el proyecto la asesora de FONCODES-, y contratar al grupo de Yachachiqs que conformarn el equipo de campo. Este proceso puede llevar un tiempo variable, alrededor de una semana por cada proceso, dependiendo de la efectividad de las convocatorias realizadas, y de la idoneidad de los candidatos. Luego con el equipo de campo ya conformado, se procede con la validacin del expediente tcnico.

En este proceso cada punto del expediente tcnico es confrontado en el campo por el equipo que se encargar de la implementacin para evaluar su viabilidad o sugerir modificaciones. Con el expediente tcnico validado, se empieza con los trabajos de campo.

De acuerdo a la informacin registrada, solamente se iniciado la implementacin en campo en el 13% de los proyectos programados para el 2013 (tercer grupo), los cuales se ubican en Piura, ncash y Huancavelica. A inicios de octubre se han registrado actividades de campo para la totalidad de proyectos de Piura, la mitad de los de Ancash, y menos del 20% de los de Huancavelica. En el resto de regiones, los proyectos se encuentran an por iniciar la implementacin en campo.



De acuerdo con la informacin de los Expedientes Tcnicos, Haku Wiay debe atender a un total de 24,740 hogares para el ao 2013: 909 (7 proyectos) que provienen del piloto Vinchos-Chuschi iniciados en 2012, 3,255 (34 proyectos) financiados con recursos del Fondo para la Igualdad y 20,576 (183 proyectos) del grupo programado para iniciar en 2013. De este total programado, a la fecha se han implementado en campo los proyectos del piloto Vinchos-Chuschi y del Fondo para la Igualdad y el 13% de los proyectos programados con inicio en 2013, lo que suma un total de 6,764 hogares usuarios en al menos 65 centros poblados rurales.

Sumando la programacin y ejecucin de los tres grupos de proyectos, se ha registrado a la fecha un avance del 29%

de los proyectos implementados en campo, que representan en conjunto al 27% de los hogares programados.

Respecto a los proyectos programados del 2013 (tercer grupo), el detalle del nmero de hogares usuarios por departamento indica que Loreto concentra la mayor cantidad de hogares usuarios, seguido por Huancavelica, Cajamarca y Hunuco. En tanto que Apurmac y La libertad son las regiones que menos hogares usuarios tienen programados para los proyectos del 2013.

De acuerdo con los parmetros del diseo de Haku Wiay, en promedio cada proyecto debera atender a no menos de 100 hogares, pertenecientes a uno o ms centros poblados relativamente cercanos entre s. Sin embargo, segn la programacin para los proyectos 2013 (tercer grupo) los proyectos de Amazonas, Ancash, Junn y La Libertad tienen menos de 100 hogares en promedio. Slo en La Libertad es inferior a 90 hogares por proyecto.

Cuadro 3: Nmero de Proyectos y Hogares usuarios

Grupo de proyectos

Piloto Vinchos

Chuschi 2012

(primer grupo)

Fondo para la

Igualdad

(segundo grupo)

Proyectos 2013

(tercer grupo)

Total

implementado

en campo

De

pa

rta

me

nto

Pro

ye

cto

s

Ho

ga

res

Pro

ye

cto

s

Ho

ga

res

Pro

ye

cto

s

con

ET

ap

rob

ad

o

Pro

ye

cto

s

eje

cuta

do

s e

n

cam

po

Ho

ga

res

con

ET

ap

rob

ad

o

Ho

ga

res

ate

nd

ido

s e

n

cam

po

Pro

ye

cto

s

Ho

ga

res

AMAZONAS 15 1,437

ANCASH 19 9 1,714 800 9 800

APURIMAC 7 701 4 535 7 701

AYACUCHO 7 909 7 700 12 1,238 14 1,609

CAJAMARCA 20 2,291

CUSCO 14 1,588

HUANCAVELICA 8 746 24 4 2,413 416 12 3,159

HUANUCO 12 1,108 16 2,151 12 1,108

JUNIN 11 1,055

LA LIBERTAD 5 405

LORETO 21 3,229

PIURA 11 11 1,384 1,384 11 1,384

PUNO 11 1,136

Total 7 909 34 3,255 183 24 20,576 2,600 65 6,764




Avances en la ejecucin presupuestal

FONCODES tiene para el ao 2013 un presupuesto institucional de apertura de S/. 174.5 millones, el cual fue ajustado y en Octubre el presupuesto institucional modificado asciende a S/. 299.6 millones. Este incremento se debe al financiamiento para la construccin de infraestructura para el programa CUNA MS, y para la ejecucin del programa Compras MYPER transferidos en mayo.

Para el ao 2013, el presupuesto total para los proyectos de Haku Wiay ascienden a S/.74.7 millones, y representan alrededor del 25% de presupuesto general de FONCODES, y cerca del 32% de los 234 millones destinados a las asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP) (es decir, todo aquello que no forma parte de los programas presupuestales, y no son acciones centrales).

La ejecucin presupuestal de FONCODES a Octubre es de 53.6%. La ejecucin dentro de los dos grandes componentes acciones centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP), est alrededor de este mismo porcentaje.

En el caso de FONCODES que est dentro de las asignaciones para las asignaciones presupuestal que no resultan en productos (APNOP)- figuran las asignaciones para la realizacin de proyectos de infraestructura, incluyendo la construccin de centros para CunaMs, el programa de compras MYPER, y Haku Wiay.

Para el periodo Enero-Octubre el avance de la ejecucin presupuestal de Haku Wiay es de 83.2%. No obstante el desglose por mes de esta ejecucin indica que el grueso de los montos asignados a Haku Wiay han sido devengados durante Junio y Julio. Esto se debe a las diferencias que hay en la elaboracin y aprobacin de los expedientes tcnicos de los proyectos programados para este ao.

Grfico 2: Ejecucin presupuestal FONCODES

Fuente: MEF-Consulta Amigable (10 de octubre 2013) Nota APNOP, descuenta el monto de Haku Wiay

Cuadro 3: Avance presupuestal

Actividad PIA PIM Devengado

Ejecucin S/. Millones

FONCODES 174.5 299.6 160.7 53.6%

Acciones

Centrales

63.6 65.7 38.1 59.1%

APNOP 110.9 233.8 121.8 52.1%

Haku

Wiay

66.4 74.7 62.2 83.2%

Fuente: MEF-Consulta Amigable (10 Octubre 2013)

los actores y sus funciones

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