LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA DE SISTEMA SGC

LISTA DE VERIFICACION APLICABLE A:

Instrucciones: Llenar una lista de verificación de acuerdo al proceso auditado. El auditor líder concentrará los resultados. CRITERIOS DE EVALUACION

N/A No aplica la cláusula o requisito para el proceso

Proceso Auditado: Fecha de Auditoria: SI Se cumple con la cláusula o requsito de la Norma

Auditor: Resp. Proceso: NO No se cumple con la clásula o requisito de la norma

REQUISITO REQUISITO

REQUISITO

ENTRADAS PROCESO: SALIDAS

REQUISITO

REQUISITO REQUISITO

LISTA DE VERIFICACIÓN (Continuación)

Instrucciones: escribir aquí los comentarios derivados de la lista de verificación

Los hallazgos se clasificarán en el Reporte de hallazgos

Proceso Auditado: Fecha de Auditoria

Auditor: Resp. Proceso

CLÁUSULA DESCRIPCIÓN HALLAZGO NOTAS