liquidaciÓn del presupuesto del estado, de … · presupuesto de gastos de carácter limitativo...

Empresas Estatales

Informe económico-financiero 2001

Empresas Estatales

Informe económico-financiero 2001

MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA

INTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO,

DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

2003

Volumen II (Organismos)

5

INTRODUCCIÓN

La presente publicación ofrece los datos correspondientes a la Liquidación de los

Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 en lo referente al presupuesto de los

Organismos autónomos y de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos

de carácter limitativo (artículo 1.d) de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos

Generales del Estado para el año 2003).

Para elaborar esta publicación se han utilizado las Cuentas Anuales aprobadas, presentadas por

los propios Organismos, salvo en los casos en los que, al cerrar esta edición, aún no habían

sido aportadas éstas, utilizándose, en estos casos, la información extraída de las Cuentas

Anuales formuladas por los correspondientes Organismos. A aquellos que, hasta el momento,

no han presentado Cuentas Anuales aprobadas ni formuladas, se les ha solicitado

expresamente que faciliten los datos necesarios para realizar esta publicación.

El “Museo Nacional del Prado” figura catalogado como Organismo autónomo en la Ley 52/2002,

de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003; sin embargo, en

esta publicación, se ha incluido como Organismo público debido a que así queda definido por la

Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado.

Esta publicación no recoge información relativa al Organismo público “Centro Nacional de

Inteligencia”, debido a la clasificación que la misma recibe en su normativa reguladora.

La liquidación de los presupuestos de los Organismos autónomos ofrece, en primer lugar,

cuadros resumen de la gestión. En ellos se representa el déficit de caja no financiero, que para

2003 alcanzó 1.192,6 millones de euros, producto de 33.477,6 millones de euros en pagos y

32.285 millones de euros en ingresos.

El déficit presupuestario no financiero asciende a 1.461,1 millones de euros, consecuencia de

33.839,6 millones de euros por obligaciones reconocidas, frente a 32.378,5 millones de euros de

derechos reconocidos.

Se han reconocido derechos por importe de 32.548,5 millones de euros, que representan un

103,7% de las previsiones finales (31.401,2 millones de euros).

6

En las previsiones no se han incluido los artículos 57 “Resultado de operaciones comerciales”,

58 “Variación del fondo de maniobra” y 87 “Remanente de Tesorería”, por el carácter diferente

de estos recursos, respecto a los cuales no se pueden reconocer derechos.

En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destacan los capítulos, 1º:

“Impuestos directos y cotizaciones sociales” (18.519,8 millones de euros); 4º: “Transferencias

corrientes” (9.224,9 de euros) y 7º: “Transferencias de capital” (2.017,4 millones de euros). La

mayor parte de las transferencias recibidas proceden del Exterior (6.659,1 y 705,1 millones de

euros por transferencias corrientes y de capital respectivamente)

En el desarrollo de derechos reconocidos por Departamentos Ministeriales destacan el

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (18.046,2 millones de euros) y el Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación (6.980,2 millones de euros). En el primero es de destacar al

“Instituto Nacional de Empleo“ con 17.072,4 millones de euros de derechos reconocidos, y en el

segundo al “Fondo Español de Garantía Agraria” (F.E.G.A.) con 6.750,3 millones de euros de


Las obligaciones reconocidas ascienden a 34.369,7 millones de euros frente a unos créditos

finales de 36.876,7 millones de euros, lo que representa una realización del 93,2%. Destacan,

sobre todo, las obligaciones reconocidas del capítulo 4º “Transferencias corrientes” con 27.652,3

millones de euros (80,5% del total de obligaciones reconocidas) y los mayores receptores de las

mismas son familias e instituciones sin fines de lucro con 15.734,1 millones de euros. La mayor

parte de las transferencias corrientes son realizadas por el “Instituto Nacional de Empleo”

(16.533,6 millones de euros).

En el desarrollo de obligaciones reconocidas por Departamentos Ministeriales destacan el

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (17.563 millones de euros) y el Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación (6.832,3 millones de euros). En el primero es de destacar al

“Instituto Nacional de Empleo” con 16.823,3 millones de euros de obligaciones reconocidas, y en

el segundo al “Fondo Español de Garantía Agraria” (F.E.G.A.) con 6.596,8 millones de euros de

obligaciones reconocidas.

A continuación se presenta un cuadro informativo en términos de Contabilidad Nacional, del

Agente “Organismos de la Administración Central” que, junto con el Estado, forman el subsector

“Administración Central” (S. 1311)

7

Los criterios de tratamiento de las operaciones y la delimitación institucional son los recogidos en

el SEC-95 y, así, se incluyen: los Organismos autónomos, sociedades mercantiles estatales,

entidades públicas empresariales y otros Organismos públicos cuya actividad y función principal,

de acuerdo con dicha metodología, producen o suministran bienes y servicios no de mercado para

el consumo individual y colectivo y realizan operaciones de redistribución de la renta y de la

riqueza nacional. Se excluyen aquellos que, por gestionar competencias de Seguridad Social,

están incluidos dentro del Subsector Administraciones de Seguridad Social (S. 1314)

Por otra parte, y al igual que en el Estado, la aplicación del Reglamento (CE) Nº 3605/93, sobre

el Protocolo aplicable en caso de déficit excesivo, parcialmente modificado por el Reglamento

(CE) Nº 475/2000, implica la existencia de dos cifras de empleos no financieros de las

Administraciones Públicas: una elaborada conforme a la metodología establecida en el SEC-95

y otra elaborada de acuerdo con la definición de déficit público, a efectos del procedimiento

aplicable en caso de déficit excesivo.

En el ejercicio 2003 los recursos no financieros de los Organismos de la Administración Central

se han elevado a 7.885 millones de euros y los empleos de la misma naturaleza a 8.426

millones de euros, tanto según la metodología SEC-95 como EDP, de lo cual se deduce una

necesidad de financiación de 541 millones de euros, ya que, en este ejercicio, no se producen

diferencias en el cómputo de los intereses entre ambas metodologías.

La mayor parte de los recursos no financieros corresponden a transferencias recibidas de otras

administraciones públicas por un importe de 5.473 millones de euros.

Dentro de los empleos no financieros cabe destacar la importancia de la remuneración de

asalariados por 2.583 millones de euros, el consumo intermedio con un importe de 2.348

millones de euros, la formación bruta de capital por 1.319 millones de euros y las subvenciones

que alcanzan los 680 millones de euros.

La Liquidación de los Presupuestos de los Organismos públicos con créditos de su

presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.d) de la Ley 52/2002, de 30 de

diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003) ofrece, en primer lugar,

cuadros resumen de la gestión. Así, el superávit de caja no financiero para 2003 asciende a 26,8

millones de euros, consecuencia de 1.401,2 millones de euros en pagos y 1.428 millones de

euros en ingresos.

8

El superávit presupuestario no financiero asciende a 13,2 millones de euros, consecuencia de

1.402,1 millones de euros por obligaciones reconocidas, frente a 1.415,3 millones de euros en


En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 57 “Resultado de operaciones

comerciales”, el artículo 58 “Variación del fondo de maniobra” ni el artículo 87 “Remanente de

tesorería”, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer

derechos.

Presenta unos derechos reconocidos de 1.416,1 millones de euros frente a unas previsiones

presupuestarias de 1.393,4 millones de euros, lo que representa una realización del 101,6%.

En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destaca el capítulo 4º

“Transferencias corrientes” con un importe de 1.036,5 millones de euros, de los cuales 1.035,3

proceden del Estado.

Las obligaciones reconocidas ascienden a 1.403 millones de euros, que supone una realización

del 96,7% de los créditos definitivos (1.451,2 millones de euros). Destacan las obligaciones

reconocidas en el capítulo 1º “Gastos de personal” con un importe de 813,6 millones de euros.

Finalmente, la liquidación de los presupuestos de 2003 recoge el desarrollo por programas

dividido en tres apartados: Resumen general de las Funciones por Grupos de Función,

Programas agrupados en Funciones y Programas por capítulos.

La relación de programas, Organismos autónomos y Organismos públicos que participan en

cada programa es la siguiente:

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 121C FORMACIÓN DEL PERSONAL INSTITUTO NACIONAL DE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP) 126C PUBLICIDAD DE LAS NORMAS BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) LEGALES

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PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 126E SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PARQUE MOVIL DEL ESTADO (PME) MINISTERIOS 126F PUBLICACIONES INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y

TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA)

134A COOPERACIÓN PARA EL AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN DESARROLLO INTERNACIONAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS (CSIC) 134B COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN DIFUSIÓN CULTURAL EN EL INTERNACIONAL EXTERIOR CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE

LAS ARTES AUDIOVISUALES INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES

ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) 142C FORMACIÓN DEL PERSONAL DE CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 211A ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE GENERALES DE DEFENSA CRÍA CABALLAR Y REMONTA 213A MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ARMADAS EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 214A APOYO LOGÍSTICO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS

FUERZAS ARMADAS (INVIFAS) 222A SEGURIDAD CIUDADANA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO

222B SEGURIDAD VIAL JEFATURA DE TRÁFICO

10

PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 222F TRABAJO, FORMACIÓN Y TRABAJO Y PRESTACIONES ASISTENCIA A RECLUSOS PENITENCIARIAS 312A PRESTACIONES A LOS INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) DESEMPLEADOS 313L OTROS SERVICIOS SOCIALES REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD DEL ESTADO 314D PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL (MUGEJU) MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS

ARMADAS (ISFAS) MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS

CIVILES DEL ESTADO (MUFACE) 315A ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E RELACIONES LABORALES Y HIGIENE EN EL TRABAJO CONDICIONES DE TRABAJO 315B PRESTACIONES DE GARANTÍA FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) SALARIAL 322A FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA JUVENTUD INSTITUTO DE LA JUVENTUD 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER INSTITUTO DE LA MUJER 324A FORMACIÓN PROFESIONAL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) OCUPACIONAL 324B ESCUELAS TALLER, CASAS DE INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO 411B FORMACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSTITUTO DE SALUD “CARLOS III” Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA

11

PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS

412L ASISTENCIA SANITARIA DEL MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL (MUGEJU) MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS

ARMADAS (ISFAS) MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS

CIVILES DEL ESTADO (MUFACE) 413B OFERTA Y USO RACIONAL DE AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 413D SEGURIDAD ALIMENTARIA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD

ALIMENTARIA 421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y GENERALES DE LA EDUCACIÓN EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y

CULTURA 421B FORMACIÓN PERMANENTE DEL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y PROFESORADO DE EDUCACIÓN EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y

CULTURA 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA

422C EDUCACIÓN SECUNDARIA, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y FORMACIÓN PROFESIONAL Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACION Y ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS CULTURA 422D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACION Y CULTURA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL "MENÉNDEZ PELAYO"

422E EDUCACIÓN ESPECIAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y


12


422F ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACION Y CULTURA

422I EDUCACIÓN EN EL EXTERIOR GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y


422J EDUCACIÓN COMPENSATORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y


422K EDUCACIÓN PERMANENTE Y A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y DISTANCIA NO UNIVERSITARIA EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y

CULTURA 422O NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y A LA EDUCACIÓN EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y

CULTURA 422P DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y EN CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES LA UNIVERSIDAD 423A BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES UNIVERSIDAD INTERNACIONAL

"MENÉNDEZ PELAYO" 423C APOYO A OTRAS ACTIVIDADES GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y ESCOLARES EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y

CULTURA 441A INFRAESTRUCTURA URBANA DE CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL EBRO, SUR DE ESPAÑA, GUADALQUIVIR AGUA JÚCAR, NORTE Y TAJO 443A DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

13


452A ARCHIVOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y


452B BIBLIOTECAS BIBLIOTECA NACIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y


453A MUSEOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y


MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

455C PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y CULTURAL EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y

CULTURA 456A MÚSICA Y DANZA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y


INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM)

456B TEATRO INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES

ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) 456C CINEMATOGRAFÍA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE

LAS ARTES AUDIOVISUALES 457A FOMENTO Y APOYO DE LAS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 458A ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL HISTÓRICO-NACIONAL PATRIMONIO NACIONAL

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PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 511C ESTUDIOS Y SERVICIOS DE CENTRO DE ESTUDIOS Y

ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO (CEDEX)

512A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: RECURSOS HIDRÁULICOS DUERO, EBRO, SUR DE ESPAÑA,

GUADALQUIVIR, GUADIANA, JÚCAR, SEGURA, NORTE Y TAJO

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DELTAIBILLA

PARQUE DE MAQUINARIA 533A PROTECCIÓN Y MEJORA DEL PARQUES NACIONALES MEDIO NATURAL 541A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS (CSIC) 541B ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 542B INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIOLÓGICOS Y CONSTITUCIONALES CONSTITUCIONALES CENTRO DE INVESTIGACIONES

SOCIOLÓGICAS 542C INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE CANAL DE EXPERIENCIAS LAS FUERZAS ARMADAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA

AEROESPACIAL "ESTEBAN TERRADAS" 542D INVESTIGACIÓN Y CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PÚBLICAS Y DEL TRANSPORTE (CEDEX) 542H INVESTIGACIÓN SANITARIA INSTITUTO DE SALUD "CARLOS III" 542I INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS

15


542J INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTA- INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CIÓN AGRARIA TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA

(INIA) 542K INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA Y PESQUERA 542L INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO-MINERA INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE Y MEDIOAMBIENTAL ESPAÑA 542P INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, CENTRO DE INVESTIGACIONES MEDIOAMBIENTAL Y TECNOLÓGICA ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y

TECNOLÓGICAS (CIEMAT) 551A CARTOGRAFÍA Y GEOFÍSICA CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA 551C ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA 551D METROLOGÍA CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 611B FORMACIÓN DEL PERSONAL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA 612E CONTROL DE AUDITORÍAS Y INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA PLANIFICACIÓN CONTABLE DE CUENTAS 613F GESTIÓN DE LOTERÍAS, APUESTAS LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO Y JUEGOS DE AZAR 614B DEFENSA DE LA COMPETENCIA TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA

614C REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMISIONADO PARA EL MERCADO DE COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TABACOS TABACOS 713F REGULACIÓN DE LOS MERCADOS AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA AGRARIOS FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA)

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717A DESARROLLO RURAL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA)

718B MEJORA DE ESTRUCTURAS Y FONDO REGULADOR Y ORGANIZADOR DEL MERCADOS PESQUEROS MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y

CULTIVOS MARINOS (F.R.O.M.) 719A PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS PRODUCCIONES AGRARIAS Y AGRARIOS (ENESA) PESQUERAS

722B REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL MARCAS

741A DESARROLLO ALTERNATIVO DE INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS COMARCAS MINERAS DEL LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO CARBÓN ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS

MINERAS

741F EXPLOTACIÓN MINERA INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS

751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA TURISMO (TURESPAÑA)

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ORGANISMOS PÚBLICOS

PROGRAMA ORGANISMOS PÚBLICOS 112D ASESORAMIENTO DEL GOBIERNO CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL 134B COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y INSTITUTO CERVANTES DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR 146B PROTECCIÓN DE DATOS DE AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS CARÁCTER PERSONAL 151A SEGURIDAD NUCLEAR Y CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 453A MUSEOS MUSEO NACIONAL DEL PRADO 613G APLICACIÓN DEL SISTEMA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO ESTATAL TRIBUTARIA 762B PROMOCIÓN COMERCIAL E INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO INTERNACIONALIZACIÓN DE EXTERIOR (ICEX) LA EMPRESA

18.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

EJERCICIO 2003

Miles de euros

PAGOS PRESUPUESTARIOS

Corriente 32.431.566

Presupuestos Cerrados 1.046.108

TOTAL 33.477.674

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Corriente 31.631.460

Presupuestos Cerrados 653.566

TOTAL 32.285.026

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) -1.192.648

Cuadro 1

SI

SISI

CORRIENTE

Miles de euros


PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL CORRIENTE TOTAL

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE-SUPUESTARIO


EJERCICIO 2003

ORGANISMOS


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

PRESUPUESTOS CERRADOS


SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.19

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 42.76569.615241.499 311.114 281.036 323.801 12.687

TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 241.499 69.615 311.114 281.036 42.765 323.801 12.687

M° DE JUSTICIA

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 9803124.885 5.197 6.009 6.989 1.792

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 8.40059470.129 70.723 52.091 60.491 -10.232

TOTAL M° DE JUSTICIA 75.014 906 75.920 58.100 9.380 67.480 -8.440

M° DE DEFENSA

FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRIA CABALLAR Y REMONTA

185537.183 7.736 8.583 8.601 865

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA -45.340136.563 181.903 315.544 315.544 133.641

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 91763.713 3.789 4.412 4.503 714

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 42.0162.726617.386 620.112 518.816 560.832 -59.280

SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES -2079.152 9.359 318 318 -9.041

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS

-5.01676.293 81.309 77.597 77.597 -3.712

INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 896.382249.660 256.042 499.626 499.715 243.673

TOTAL M° DE DEFENSA 1.099.950 60.300 1.160.250 1.424.896 42.214 1.467.110 306.860

Cuadro 1.1

SI

SISI

CORRIENTE

Miles de euros





EJERCICIO 2003

ORGANISMOS







.20

M° DE HACIENDA

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 1.4381.23016.697 17.927 18.633 20.071 2.144

PARQUE MOVIL DEL ESTADO 3.59443741.078 41.515 41.577 45.171 3.656

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO -1.0742.507.950 2.509.024 18.288 18.288 -2.490.736

TOTAL M° DE HACIENDA 2.565.725 2.741 2.568.466 78.498 5.032 83.530 -2.484.936

M° DE INTERIOR

JEFATURA DE TRÁFICO 16.26974.826650.396 725.222 629.739 646.008 -79.214

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO

-1.7347.909 9.643 23.138 23.138 13.495

TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS 3.4182.07538.042 40.117 44.409 47.827 7.710

TOTAL M° DE INTERIOR 696.347 78.635 774.982 697.286 19.687 716.973 -58.009

M° DE FOMENTO

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1.3193.34433.928 37.272 24.382 25.701 -11.571

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA -6102.175 2.785 1.333 1.333 -1.452

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 7396414.021 4.662 5.944 6.683 2.021

TOTAL M° DE FOMENTO 40.124 4.595 44.719 31.659 2.058 33.717 -11.002

M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuadro 1.1

SI

SISI

CORRIENTE

Miles de euros





EJERCICIO 2003

ORGANISMOS







.21

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 10.98824.056115.647 139.703 136.520 147.508 7.805

BIBLIOTECA NACIONAL 2.6953.32126.779 30.100 32.988 35.683 5.583

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA

14.33867.869204.074 271.943 211.876 226.214 -45.729

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 3.0316.58542.584 49.169 49.079 52.110 2.941

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 3.5813.74540.966 44.711 44.901 48.482 3.771

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 1.6793.04210.005 13.047 11.341 13.020 -27

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 19.16816.355108.995 125.350 134.579 153.747 28.397

TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 549.050 124.973 674.023 621.284 55.480 676.764 2.741

M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 77.310117.75916.373.965 16.491.724 16.805.409 16.882.719 390.995

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 8.38410.834237.140 247.974 794.806 803.190 555.216

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 2.1841.62521.178 22.803 24.040 26.224 3.421

INSTITUTO DE LA MUJER 1.4244.49717.519 22.016 25.230 26.654 4.638

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 2292722.317 2.589 3.085 3.314 725

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2203651.806 2.171 2.716 2.936 765

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1.5342.42426.294 28.718 31.032 32.566 3.848

Cuadro 1.1

SI

SISI

CORRIENTE

Miles de euros





EJERCICIO 2003

ORGANISMOS







.22

TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 16.680.219 137.776 16.817.995 17.686.318 91.285 17.777.603 959.608

M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 8862.057101.457 103.514 50.712 51.598 -51.916

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 81083212.755 13.587 14.135 14.945 1.358

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 21.83516.573293.037 309.610 291.867 313.702 4.092

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS

12.3327.27357.978 65.251 52.717 65.049 -202

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA

- 2.97058.713 58.713 54.623 57.593 -1.120

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 2.30467233.005 33.677 32.770 35.074 1.397

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 2.7974.71618.671 23.387 21.830 24.627 1.240

TOTAL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 575.616 32.123 607.739 518.654 43.934 562.588 -45.151

M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA - 2185.003 5.003 5.697 5.915 912

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 15.31050.223161.483 211.706 197.157 212.467 761

FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS

1.1312.01810.090 12.108 16.206 17.337 5.229

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 24.60538.6106.464.562 6.503.172 6.634.819 6.659.424 156.252

TOTAL M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 6.641.138 90.851 6.731.989 6.853.879 41.264 6.895.143 163.154

Cuadro 1.1

SI

SISI

CORRIENTE

Miles de euros





EJERCICIO 2003

ORGANISMOS







.23

M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1.6162.35180.229 82.580 79.485 81.101 -1.479

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 142.29629.1761.279.597 1.308.773 1.233.009 1.375.305 66.532

TOTAL M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.359.826 31.527 1.391.353 1.312.494 143.912 1.456.406 65.053

M° DE MEDIO AMBIENTE

PARQUES NACIONALES 15.19535.86776.066 111.933 107.988 123.183 11.250

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 1.8286.04628.410 34.456 16.564 18.392 -16.064

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 1.1596.73232.271 39.003 18.936 20.095 -18.908

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA 2.4084.64353.185 57.828 39.046 41.454 -16.374

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 5.9867.004129.502 136.506 11.243 17.229 -119.277

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 1.78710.51750.285 60.802 35.064 36.851 -23.951

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 7891.66222.247 23.909 17.348 18.137 -5.772

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 2.07914.89517.153 32.048 7.270 9.349 -22.699

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 25.59216.196105.410 121.606 61.043 86.635 -34.971

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 3.0577.24977.588 84.837 76.661 79.718 -5.119

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 4079.29237.555 46.847 1.498 1.905 -44.942

PARQUE DE MAQUINARIA -2437.347 7.590 5.351 5.351 -2.239

Cuadro 1.1

SI

SISI

CORRIENTE

Miles de euros





EJERCICIO 2003

ORGANISMOS







.24

TOTAL M° DE MEDIO AMBIENTE 637.019 120.346 757.365 398.012 60.287 458.299 -299.066

M° DE ECONOMÍA

I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN. 61.443162.654716.081 878.735 954.007 1.015.450 136.715

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - 52.509 2.509 4.628 4.633 2.124

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 4051293.112 3.241 6.920 7.325 4.084

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 9.66110.077140.420 150.497 182.464 192.125 41.628

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 1792694.355 4.624 11.315 11.494 6.870

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 6.75216.46678.391 94.857 99.020 105.772 10.915

TOTAL M° DE ECONOMÍA 944.868 189.595 1.134.463 1.258.354 78.445 1.336.799 202.336

M° DE PRESIDENCIA

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 2911013.228 3.329 3.244 3.535 206

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 4183785.296 5.674 6.389 6.807 1.133

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 6.74617.55077.689 95.239 91.117 97.863 2.624

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 6.9853.22957.165 60.394 58.430 65.415 5.021

TOTAL M° DE PRESIDENCIA 143.378 21.258 164.636 159.180 14.440 173.620 8.984

M° DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuadro 1.1

SI

SISI

CORRIENTE

Miles de euros





EJERCICIO 2003

ORGANISMOS







.25

INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 8901.56011.527 13.087 12.060 12.950 -137

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 20011517.340 17.455 21.919 22.119 4.664

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 26408.985 9.625 10.221 10.223 598

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 2.29178.552143.941 222.493 207.610 209.901 -12.592

TOTAL M° DE SANIDAD Y CONSUMO 181.793 80.867 262.660 251.810 3.383 255.193 -7.467

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 32.431.566 1.046.108 31.631.460 653.566 32.285.02633.477.674 -1.192.648

Cuadro 1.1

26.



ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESUMEN GENERAL

EJERCICIO 2003

Miles de euros

PREVISIONES REALIZACIONES

INICIALES MODIFICACIONES FINALES IMPORTE IMPORTE

OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES NO FINANCIERAS

Créditos presupuestarios 34.470.568 1.872.986 36.343.554 Obligaciones reconocidas 33.839.659 Pagos 32.431.566

Previsiones de ingresos 31.145.490 83.818 31.229.308 Derechos reconocidos 32.378.532 Ingresos 31.631.460

Diferencias previsiones -3.325.078 -1.789.168 -5.114.246 Def.(-) o Sup. (+) por operaciones nofinancieras -1.461.127 -800.106

OPERACIONES FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS

Créditos presupuestarios 381.087 152.096 533.183 Obligaciones reconocidas 530.037 Pagos 529.707

Previsiones de ingresos 171.716 172 171.888 Derechos reconocidos 169.923 Ingresos 169.839

Diferencias previsiones -209.371 -151.924 -361.295 Saldo por operaciones financieras -360.114 -359.868

Cuadro 2

27.



ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

EJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 17.596.544 18.519.767 105,2 18.079.949 102,7 97,6

2. IMPUESTOS INDIRECTOS - - - - - -

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 988.850 1.550.113 156,8 1.444.075 146,0 93,2

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.713.317 9.224.921 95,0 9.141.269 94,1 99,1

5. INGRESOS PATRIMONIALES 69.026 114.952 166,5 112.539 163,0 97,9

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 28.367.737 29.409.753 103,7 28.777.832 101,4 97,9

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 428.815 951.418 221,9 904.469 210,9 95,1

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.432.756 2.017.361 82,9 1.949.159 80,1 96,6

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.861.571 2.968.779 103,7 2.853.628 99,7 96,1

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 31.229.308 32.378.532 103,7 31.631.460 101,3 97,7

8. ACTIVOS FINANCIEROS 55.627 53.791 96,7 53.707 96,5 99,8

9. PASIVOS FINANCIEROS 116.261 116.132 99,9 116.132 99,9 100,0

TOTAL POR OPERACIONES FINANCIERAS 171.888 169.923 98,9 169.839 98,8 100,0

TOTALES 31.401.196 32.548.455 103,7 31.801.299 101,3 97,7

Cuadro 3.1

28.



ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2003

Miles de euros

ARTÍCULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS



1 2 3

OPERACIONES NO FINANCIERAS

IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

Sobre la renta - - - - - -

Sobre el capital - - - - - -

Cotizaciones sociales 17.596.544 18.519.767 105,2 18.079.949 102,7 97,6

Impuestos extinguidos - - - - - -

SUMA CAPITULO 1 17.596.544 18.519.767 105,2 18.079.949 102,7 97,6

Cuadro 3.1.1

29.




EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3

IMPUESTOS INDIRECTOS

Sobre el valor añadido - - - - - -

Sobre consumos específicos - - - - - -

Sobre tráfico exterior - - - - - -

Otros impuestos indirectos - - - - - -

Impuestos y otras exacciones extinguidas - - - - - -

SUMA CAPITULO 2 - - - - - -

Cuadro 3.1.1

30.




EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

Tasas 607.290 649.495 107,0 601.196 99,0 92,6

Precios públicos 29.072 26.553 91,3 25.989 89,4 97,9

Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 7.736 15.276 197,5 9.557 123,5 62,6

Venta de bienes 5.122 4.497 87,8 4.392 85,7 97,7

Reintegros de operaciones corrientes 123.520 573.936 464,7 561.542 454,6 97,8

Otros ingresos 216.110 280.356 129,7 241.399 111,7 86,1

SUMA CAPITULO 3 988.850 1.550.113 156,8 1.444.075 146,0 93,2

Cuadro 3.1.1

31.




EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

De la Administración del Estado 2.490.558 2.451.136 98,4 2.397.635 96,3 97,8

De Organismos Autónomos 80.358 80.505 100,2 74.781 93,1 92,9

De la Seguridad Social 2.061 2.094 101,6 2.094 101,6 100,0

De Fundaciones Estatales 212 235 110,8 235 110,8 100,0

De Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos 416 625 150,2 544 130,8 87,0

De Comunidades Autónomas 7.399 7.214 97,5 6.145 83,1 85,2

De Corporaciones Locales 827 1.214 146,8 771 93,2 63,5

De Empresas privadas 20.088 20.795 103,5 20.756 103,3 99,8

De Familias e Instituciones sin fines de lucro 2.062 2.026 98,3 1.977 95,9 97,6

Del Exterior 7.109.336 6.659.077 93,7 6.636.331 93,3 99,7

SUMA CAPITULO 4 9.713.317 9.224.921 95,0 9.141.269 94,1 99,1

Cuadro 3.1.1

32.




EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3

INGRESOS PATRIMONIALES

Intereses de títulos y valores 25.061 52.842 210,9 52.842 210,9 100,0

Intereses de anticipos y préstamos concedidos 168 297 176,8 276 164,3 92,9

Intereses de depósitos 22.664 26.906 118,7 26.865 118,5 99,8

Dividendos y participaciones en beneficios 3.261 16.135 494,8 16.135 494,8 100,0

Renta de bienes inmuebles 8.377 9.196 109,8 8.442 100,8 91,8

Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 8.877 8.492 95,7 7.074 79,7 83,3

Otros ingresos patrimoniales 618 1.084 175,4 905 146,4 83,5

SUMA CAPITULO 5 69.026 114.952 166,5 112.539 163,0 97,9


Cuadro 3.1.1

33.




EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

De terrenos 180.650 361.510 200,1 315.659 174,7 87,3

De las demás inversiones reales 247.054 586.532 237,4 585.434 237,0 99,8

Reintegros por operaciones de capital 1.111 3.376 303,9 3.376 303,9 100,0

SUMA CAPITULO 6 428.815 951.418 221,9 904.469 210,9 95,1

Cuadro 3.1.1

34.




EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


De Organismos Autónomos 11.999 12.294 102,5 11.061 92,2 90,0

De la Seguridad Social - - - - - -

De Fundaciones Estatales - - - - - -

De Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos 14.646 9.672 66,0 9.642 65,8 99,7

De Comunidades Autónomas 55.345 10.092 18,2 9.287 16,8 92,0

De Corporaciones Locales 24.529 11.631 47,4 11.340 46,2 97,5

De Empresas privadas 78.407 66.872 85,3 66.872 85,3 100,0

De Familias e Instituciones sin fines de lucro 457 682 149,2 650 142,2 95,3

Del Exterior 1.047.622 705.107 67,3 643.411 61,4 91,3

SUMA CAPITULO 7 2.432.756 2.017.361 82,9 1.949.159 80,1 96,6



Cuadro 3.1.1

35.




EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3

OPERACIONES FINANCIERAS

ACTIVOS FINANCIEROS

Enajenación de deuda del Sector Público 48.083 48.049 99,9 48.049 99,9 100,0

Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del Sector Público 77 24 31,2 24 31,2 100,0

Reintegro de préstamos concedidos al Sector Público 30 - - - - -

Reintegro de préstamos concedidos fuera del Sector Público 7.138 5.712 80,0 5.628 78,8 98,5

Devolución de depósitos y fianzas 77 1 1,3 1 1,3 100,0

Enajenación de acciones y participaciones del Sector Público - - - - - -

Enajenación de acciones y participaciones fuera del Sector Público 222 5 2,3 5 2,3 100,0

SUMA CAPITULO 8 55.627 53.791 96,7 53.707 96,5 99,8

Cuadro 3.1.1

36.




EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3

PASIVOS FINANCIEROS

Emisión de deuda pública en moneda nacional - - - - - -

Préstamos recibidos en moneda nacional 116.149 116.052 99,9 116.052 99,9 100,0

Emisión de deuda pública en moneda extranjera - - - - - -

Préstamos recibidos en moneda extranjera - - - - - -

Depósitos y fianzas recibidos 112 80 71,4 80 71,4 100,0

Beneficio por acuñación de moneda - - - - - -

SUMA CAPITULO 9 116.261 116.132 99,9 116.132 99,9 100,0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 171.888 169.923 98,9 169.839 98,8 100,0

TOTAL PRESUPUESTO 31.401.196 32.548.455 103,7 31.801.299 101,3 97,7

Cuadro 3.1.1

SI

NN

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003

RECAUDACIÓNDERECHOS

RECONOCIDOSPREVISIONES PRESUPUESTARIASDEPARTAMENTOS MINISTERIALES


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALESMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA



.37

279.649 281.135 281.074100,5 100,5 100,0ASUNTOS EXTERIORES

65.405 62.642 58.10095,8 88,8 92,8JUSTICIA

1.072.947 1.513.697 1.425.762141,1 132,9 94,2DEFENSA

68.428 79.614 78.777116,4 115,1 99,0HACIENDA

654.432 699.119 698.434106,8 106,7 99,9INTERIOR

32.313 32.347 31.698100,1 98,1 98,0FOMENTO

654.814 651.911 621.74999,6 95,0 95,4EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

16.871.998 18.046.155 17.735.170107,0 105,1 98,3TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

543.055 534.704 519.15098,5 95,6 97,1CIENCIA Y TECNOLOGÍA

7.163.688 6.980.158 6.944.12497,4 96,9 99,5AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

1.412.547 1.444.823 1.312.652102,3 92,9 90,9ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

920.575 536.550 424.45558,3 46,1 79,1MEDIO AMBIENTE

1.243.876 1.262.575 1.258.556101,5 101,2 99,7ECONOMÍA

170.558 169.954 159.58799,7 93,6 93,9PRESIDENCIA

Cuadro 3.2

SI

NN

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003







.38

246.911 253.071 252.011102,5 102,1 99,6SANIDAD Y CONSUMO

31.401.196 32.548.455 31.801.299103,7 101,3 97,7TOTAL GENERAL

Cuadro 3.2

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003


RECONOCIDOSPREVISIONES PRESUPUESTARIASORGANISMOS


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOSMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA



.39


AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 100,5100,5 281.074281.135279.649 100,0

TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 281.135279.649 281.074100,5 100,5 100,0

M° DE JUSTICIA

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 91,0100,0 6.0096.6046.603 91,0

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 88,695,3 52.09156.03858.802 93,0

TOTAL M° DE JUSTICIA 62.64265.405 58.10095,8 88,8 92,8

M° DE DEFENSA

FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRIA CABALLAR Y REMONTA 110,0110,3 8.5838.6067.803 99,7

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 168,1192,5 315.568361.419187.711 87,3

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 95,198,0 4.4534.5864.682 97,1

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 89,596,7 518.974560.902579.928 92,5

SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 109,4109,4 396396362 100,0

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 101,9101,9 77.78277.78276.301 100,0

INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 231,3231,3 500.006500.006216.160 100,0

TOTAL M° DE DEFENSA 1.513.6971.072.947 1.425.762141,1 132,9 94,2

M° DE HACIENDA

Cuadro 3.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003







.40

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 99,899,9 18.66018.67618.696 99,9

PARQUE MOVIL DEL ESTADO 98,4100,3 41.65042.47142.325 98,1

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO 249,3249,3 18.46718.4677.407 100,0

TOTAL M° DE HACIENDA 79.61468.428 78.777116,4 115,1 99,0

M° DE INTERIOR

JEFATURA DE TRÁFICO 107,5107,6 630.882631.546587.048 99,9

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 98,498,4 23.13823.13823.517 100,0

TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS 101,3101,3 44.41444.43543.867 100,0

TOTAL M° DE INTERIOR 699.119654.432 698.434106,8 106,7 99,9

M° DE FOMENTO

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 105,9105,9 24.41424.42523.056 100,0

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 41,251,5 1.3331.6653.234 80,1

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 98,8103,9 5.9516.2576.023 95,1

TOTAL M° DE FOMENTO 32.34732.313 31.698100,1 98,1 98,0


CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 100,6100,6 136.555136.649135.800 99,9

BIBLIOTECA NACIONAL 100,8100,8 33.04433.04432.780 100,0

Cuadro 3.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003







.41

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 97,197,1 211.891211.891218.153 100,0

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 99,199,3 49.12349.24649.593 99,8

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 62,3100,9 44.92172.77872.155 61,7

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 85,395,5 11.35312.70913.306 89,3

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 101,4101,9 134.862135.594133.027 99,5

TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 651.911654.814 621.74999,6 95,0 95,4


INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 104,8106,5 16.806.06017.072.36516.031.186 98,4

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 111,7117,4 842.889885.840754.639 95,2

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 94,296,7 24.10824.73425.582 97,5

INSTITUTO DE LA MUJER 98,998,9 25.24625.24625.536 100,0

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 103,0106,3 3.0853.1852.996 96,9

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 100,3100,3 2.7162.7162.708 100,0

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 105,8109,3 31.06632.06929.351 96,9

TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 18.046.15516.871.998 17.735.170107,0 105,1 98,3


OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 109,2109,2 50.75550.79346.495 99,9

Cuadro 3.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003







.42

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 98,899,1 14.16514.21814.344 99,6

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 94,194,2 291.903292.161310.316 99,9

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 86,6109,6 52.96967.05161.160 79,0

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 100,0100,1 54.68154.72954.690 99,9

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 104,8104,8 32.78432.78431.292 100,0

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 88,492,8 21.89322.96824.758 95,3

TOTAL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 534.704543.055 519.15098,5 95,6 97,1


AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 90,090,0 5.7075.7076.343 100,0

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 94,8100,0 197.172207.972208.029 94,8


111,9111,9 16.20816.20814.487 100,0

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 97,097,3 6.725.0376.750.2716.934.829 99,6

TOTAL M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 6.980.1587.163.688 6.944.12497,4 96,9 99,5


INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 100,4100,4 79.51479.51479.225 100,0

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 92,5102,4 1.233.1381.365.3091.333.322 90,3

Cuadro 3.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003







.43

TOTAL M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.444.8231.412.547 1.312.652102,3 92,9 90,9


PARQUES NACIONALES 98,4100,9 108.007110.736109.762 97,5

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 78,088,9 16.61218.93621.293 87,7

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 94,5109,2 18.93621.90120.049 86,5

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA 31,633,8 39.08441.858123.894 93,4

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 18,7119,1 11.39072.47860.848 15,7

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 23,024,7 35.11437.649152.540 93,3

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 24,634,3 17.36924.21470.664 71,7

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 36,445,6 7.3099.17120.102 79,7

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 42,452,4 80.993100.288191.226 80,8

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 64,772,5 76.68685.966118.599 89,2

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 28,930,4 7.5657.96326.166 95,0

PARQUE DE MAQUINARIA 99,299,2 5.3905.3905.432 100,0

TOTAL M° DE MEDIO AMBIENTE 536.550920.575 424.45558,3 46,1 79,1

M° DE ECONOMÍA

I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN. 100,2100,2 954.011954.305952.412 100,0

Cuadro 3.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003







.44

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 100,2100,2 4.6284.6284.618 100,0

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 187,7187,7 6.9206.9203.687 100,0

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 99,3100,7 182.627185.150183.955 98,6

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 124,5129,2 11.31511.7419.087 96,4

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 109,9110,8 99.05599.83190.117 99,2

TOTAL M° DE ECONOMÍA 1.262.5751.243.876 1.258.556101,5 101,2 99,7

M° DE PRESIDENCIA

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 99,1100,9 3.2483.3073.277 98,2

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 102,0103,2 6.3946.4686.266 98,9

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 96,497,7 91.39592.61394.795 98,7

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 88,4102,0 58.55067.56666.220 86,7

TOTAL M° DE PRESIDENCIA 169.954170.558 159.58799,7 93,6 93,9


INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 101,7101,7 12.07812.08111.881 100,0

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 129,6129,6 21.95221.95216.939 100,0

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 92,695,0 10.22110.49211.044 97,4

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 100,3100,7 207.760208.546207.047 99,6

Cuadro 3.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003







.45

TOTAL M° DE SANIDAD Y CONSUMO 253.071246.911 252.011102,5 102,1 99,6

31.401.196 32.548.455 31.801.299103,7 101,3 97,7TOTAL GENERAL

Cuadro 3.2.1

SINN Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

DEPARTAMENTOS MINISTERIALES


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES DERECHOS RECONOCIDOS




.46

3.795 242.853 249 34.200 38- - - -246.648 34.449 38ASUNTOS EXTERIORES

50.800 50 55311.149 90- - - -62.552 90 -JUSTICIA

533.432 12.209 3.62753.846 852.439 57.278 855 11- 603.114 909.717 866DEFENSA

700 18.49555.015 302 4.823 279- - -74.210 5.125 279HACIENDA

627.452 60244.130 21.965 3.822 1.148- - -672.184 25.787 1.148INTERIOR

3.939 3217.242 11.095 39- - - -21.213 11.095 39FOMENTO

12.178 945321.135 22 317.166 465- - -334.258 317.188 465EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

16.676.561 618.904 53.353640.276 4.166 4.043 48.852- -17.989.094 8.209 48.852TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

52.888 5.535348.540 219 126.942 580- - -406.963 127.161 580CIENCIA Y TECNOLOGÍA

2.452 10.9266.320.572 410 555.553 93 90.152- - 6.333.950 555.963 90.245AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

1.258.974 3.482 5.314106.646 69.618 631 158- -1.374.416 70.249 158ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

85.032 5.423109.291 217 310.144 543 25.900- - 199.746 310.361 26.443MEDIO AMBIENTE

23.125 3.776784.567 906 449.999 202- - -811.468 450.905 202ECONOMÍA

78.628 6.36459.193 85 25.277 338 69- - 144.185 25.362 407PRESIDENCIA

Cuadro 3.3

SINN Miles de euros


Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003







.47

25.279 7110.466 820 116.298 201- - -135.752 117.118 201SANIDAD Y CONSUMO

18.519.767 1.550.113 114.9529.224.921TOTAL GENERAL 951.418 2.017.361 53.791 116.132- 29.409.753 2.968.779 169.923

Cuadro 3.3

SISISI Miles de euros


Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS




.48


AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 242.853- 249 34.200 38- -- 3.795 34.449246.648 38

- - - -TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 3.795 242.853 246.648 249 34.200 34.449 38 38

M° DE JUSTICIA

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 6.471- 90- - - -- 43 -906.514

50.800MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 4.678- - - - -7 553 - -56.038

- - - - -TOTAL M° DE JUSTICIA 50.800 50 11.149 553 62.552 90 90

M° DE DEFENSA


2.803- 709 1.929 - -- 3.117 48 -2.6385.968

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA

- 353.903 6.281 24- -- 974 237 360.1841.211 24

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 2.464- 1.534 41- -- 544 3 1.5343.011 41

533.432INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 19.440- 147 11- -6.481 1.391 -560.744 158

SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES - 4 78- - -- 103 211 4314 78


29.139- 142 47.534 185 -- 166 616 47.67629.921 185

INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS - 497.681 380- - -- 824 1.121 497.6811.945 380

-TOTAL M° DE DEFENSA 533.432 12.209 53.846 3.627 603.114 852.439 57.278 909.717 855 11 866

Cuadro 3.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS






.49

M° DE HACIENDA

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 17.429- 956 27- -- 260 4 95617.693 27

PARQUE MOVIL DEL ESTADO 37.586- 301 3.867 73 -- 342 302 4.16838.230 73

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO - 1 179- - -- 98 18.189 118.287 179

- - -TOTAL M° DE HACIENDA 700 55.015 18.495 74.210 302 4.823 5.125 279 279

M° DE INTERIOR

JEFATURA DE TRÁFICO 486- 484 1.662 1.143 -- 627.414 357 2.146628.257 1.143


1.520- 21.481 90 - -- 36 11 -21.5711.567

TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS 42.124- 2.070 5- -- 2 234 2.07042.360 5

- - -TOTAL M° DE INTERIOR 627.452 44.130 602 672.184 21.965 3.822 25.787 1.148 1.148

M° DE FOMENTO

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

14.435- 7.055 32- -- 2.874 29 7.05517.338 32

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - 1.660- - - -- 4 1 -1.6605

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 2.807- 2.380 7- -- 1.061 2 2.3803.870 7

- - - -TOTAL M° DE FOMENTO 3.939 17.242 32 21.213 11.095 11.095 39 39


Cuadro 3.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS






.50

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 92.870- 42.613 35- -- 1.023 108 42.61394.001 35

BIBLIOTECA NACIONAL 17.730- 15 14.575 56 -- 624 44 14.59018.398 56


11.297- 200.457 15- - -- 122 200.45711.419 15

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 15.510- 31.460 44- -- 1.517 715 31.46017.742 44

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES

68.357- 7 2.472 20 -- 1.913 9 2.47970.279 20

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 9.086- 299 12- -- 3.301 11 29912.398 12

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

106.285- 25.290 283- -- 3.678 58 25.290110.021 283

- - -TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 12.178 321.135 945 334.258 22 317.166 317.188 465 465


15.948.595INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 559.202- 266 651- -563.606 45 26617.071.448 651

727.966FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 37- 3.847 48.083- -52.613 53.294 3.847833.910 48.083

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

21.621- 2.156 68- -- 883 6 2.15622.510 68

INSTITUTO DE LA MUJER 25.037- 53 16- - -- 140 5325.177 16

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 3.067- 61- - -- 49 8 -613.124

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.666- 15- - - -- 35 -152.701

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 28.646- 1.811 34- - -- 1.578 1.81130.224 34

Cuadro 3.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS






.51

- -TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 16.676.561 618.904 640.276 53.353 17.989.094 4.166 4.043 8.209 48.852 48.852


OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 121- 43- - -- 50.600 29 -50.750 43

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 8.988- 5.132 30- -- 17 51 5.1329.056 30

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 239.415- 50.213 120- -- 18 2.395 50.213241.828 120


47.477- 15.119 252- -- 1.189 3.014 15.11951.680 252


24.271- 29.960 58- -- 408 32 29.96024.711 58

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 15.437- 17.220 14- -- 105 8 17.22015.550 14

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 12.831- 219 9.298 63 -- 551 6 9.51713.388 63

- - -TOTAL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 52.888 348.540 5.535 406.963 219 126.942 127.161 580 580


AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 5.253- 442 10- -- 1 1 4425.255 10

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 207.141- 709 15- - -- 107 709207.248 15


1.815- 12.642 2- - -- 1.749 12.6423.564 2

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 6.106.363- 410 541.760 66 90.152- 595 10.925 542.1706.117.883 90.218

- -TOTAL M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 2.452 6.320.572 10.926 6.333.950 410 555.553 555.963 93 90.152 90.245

Cuadro 3.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS






.52


INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 77.280- 631 29- -- 1.345 229 63178.854 29

1.258.974MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

29.366- 69.618 129- -2.137 5.085 69.6181.295.562 129

- -TOTAL M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.258.974 3.482 106.646 5.314 1.374.416 69.618 631 70.249 158 158


PARQUES NACIONALES 30.675- 122 76.916 19 -- 463 2.541 77.03833.679 19

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 5.037- 5.465 48- -- 8.312 74 5.46513.423 48

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 6.263- 3.012- - -- 12.602 24 -3.01218.889

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA 10.492- 26.049 38- -- 5.262 17 26.04915.771 38

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 5.082- 53.832 147- -- 12.160 1.257 53.83218.499 147

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 4.670- 1 27.297 50 -- 5.600 31 27.29810.301 50

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 7.182- 12.592 21- -- 4.221 198 12.59211.601 21

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 4.279- 1.255 39- -- 2.985 613 1.2557.877 39

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 4.770- 30 52.281 50 19.900- 23.256 1 52.31128.027 19.950

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 26.356- 49.981 25- -- 9.323 281 49.98135.960 25

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 85- 593 67 6.000-- 848 370 5931.303 6.067

Cuadro 3.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS






.53

PARQUE DE MAQUINARIA - 4.400- 64 871 39 -- 16 9354.416 39

- -TOTAL M° DE MEDIO AMBIENTE 85.032 109.291 5.423 199.746 217 310.144 310.361 543 25.900 26.443

M° DE ECONOMÍA

I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN.

652.103- 301.273 4- -- 297 628 301.273653.028 4

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 3.980- 188- - - -- 460 -1884.440

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 2.515- 126- - - -- 4.279 -1266.794

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 92.327- 56 87.064 163 -- 5.503 37 87.12097.867 163

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS - - - - - -- 11.736 5 - -11.741

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 33.642- 850 61.348 35 -- 850 3.106 62.19837.598 35

- - -TOTAL M° DE ECONOMÍA 23.125 784.567 3.776 811.468 906 449.999 450.905 202 202

M° DE PRESIDENCIA

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 2.944- 30 4- - -- 329 303.273 4

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 5.652- 120 5- - -- 691 1206.343 5

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 50.597- 25.127 209 69-- 11.227 5.384 25.12767.208 278

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - 85 120- - -- 66.381 980 8567.361 120

- -TOTAL M° DE PRESIDENCIA 78.628 59.193 6.364 144.185 85 25.277 25.362 338 69 407

Cuadro 3.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS






.54


INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 11.115- 717 18- - -- 231 71711.346 18

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

533- 33- - -- 21.383 3 -21.919 33

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 10.213- 184- - -- 94 1 -18410.308

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 88.605- 820 115.397 150 -- 3.571 3 116.21792.179 150

- - -TOTAL M° DE SANIDAD Y CONSUMO 25.279 110.466 7 135.752 820 116.298 117.118 201 201

18.519.767 1.550.113 114.9529.224.921TOTAL GENERAL 951.418 2.017.361 53.791 116.132- 29.409.753 2.968.779 169.923

Cuadro 3.3.1

SINN Miles de euros


Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES RECAUDACIÓN




.55

3.734 242.853 249 34.200 38- - - -246.587 34.449 38ASUNTOS EXTERIORES

46.858 50 54810.554 90- - - -58.010 90 -JUSTICIA

491.535 12.040 3.60953.846 806.588 57.278 855 11- 561.030 863.866 866DEFENSA

666 18.49155.005 302 4.034 279- - -74.162 4.336 279HACIENDA

626.802 56744.130 21.965 3.822 1.148- - -671.499 25.787 1.148INTERIOR

3.633 3217.241 10.753 39- - - -20.906 10.753 39FOMENTO

11.265 875291.970 22 317.152 465- - -304.110 317.174 465EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

16.414.567 571.713 53.353640.261 3.068 3.356 48.852- -17.679.894 6.424 48.852TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

51.922 5.514336.884 219 124.115 496- - -394.320 124.334 496CIENCIA Y TECNOLOGÍA

2.452 10.8976.287.075 410 553.045 93 90.152- - 6.300.424 553.455 90.245AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

1.126.989 3.408 5.202106.646 69.618 631 158- -1.242.245 70.249 158ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

42.588 4.678101.389 217 249.140 543 25.900- - 148.655 249.357 26.443MEDIO AMBIENTE

19.882 3.000784.567 906 449.999 202- - -807.449 450.905 202ECONOMÍA

69.363 5.76658.689 85 25.277 338 69- - 133.818 25.362 407PRESIDENCIA

Cuadro 3.4

SINN Miles de euros


Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003







.56

24.557 7110.159 820 116.267 201- - -134.723 117.087 201SANIDAD Y CONSUMO

18.079.949 1.444.075 112.5399.141.269TOTAL GENERAL 904.469 1.949.159 53.707 116.132- 28.777.832 2.853.628 169.839

Cuadro 3.4



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS RECAUDACIÓN




.57


AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 242.853- 249 34.200 38- -- 3.734 34.449246.587 38

- - - -TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 3.734 242.853 246.587 249 34.200 34.449 38 38

M° DE JUSTICIA

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 5.876- 90- - - -- 43 -905.919

46.858MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 4.678- - - - -7 548 - -52.091

- - - - -TOTAL M° DE JUSTICIA 46.858 50 10.554 548 58.010 90 90

M° DE DEFENSA


2.803- 709 1.929 - -- 3.107 35 -2.6385.945

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA

- 308.052 6.281 24- -- 974 237 314.3331.211 24

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 2.464- 1.534 41- -- 411 3 1.5342.878 41

491.535INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 19.440- 147 11- -6.455 1.386 -518.816 158

SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES - 4 78- - -- 103 211 4314 78


29.139- 142 47.534 185 -- 166 616 47.67629.921 185

INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS - 497.681 380- - -- 824 1.121 497.6811.945 380

-TOTAL M° DE DEFENSA 491.535 12.040 53.846 3.609 561.030 806.588 57.278 863.866 855 11 866

Cuadro 3.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS






.58

M° DE HACIENDA

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 17.419- 956 27- -- 254 4 95617.677 27

PARQUE MOVIL DEL ESTADO 37.586- 301 3.078 73 -- 314 298 3.37938.198 73

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO - 1 179- - -- 98 18.189 118.287 179

- - -TOTAL M° DE HACIENDA 666 55.005 18.491 74.162 302 4.034 4.336 279 279

M° DE INTERIOR

JEFATURA DE TRÁFICO 486- 484 1.662 1.143 -- 626.764 343 2.146627.593 1.143


1.520- 21.481 90 - -- 36 11 -21.5711.567

TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS 42.124- 2.070 5- -- 2 213 2.07042.339 5

- - -TOTAL M° DE INTERIOR 626.802 44.130 567 671.499 21.965 3.822 25.787 1.148 1.148

M° DE FOMENTO

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

14.435- 7.055 32- -- 2.863 29 7.05517.327 32

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - 1.328- - - -- 4 1 -1.3285

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 2.806- 2.370 7- -- 766 2 2.3703.574 7

- - - -TOTAL M° DE FOMENTO 3.633 17.241 32 20.906 10.753 10.753 39 39


Cuadro 3.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS






.59

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 92.870- 42.599 35- -- 943 108 42.59993.921 35

BIBLIOTECA NACIONAL 17.730- 15 14.575 56 -- 624 44 14.59018.398 56


11.297- 200.457 15- - -- 122 200.45711.419 15

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 15.495- 31.460 44- -- 1.476 648 31.46017.619 44

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES

40.545- 7 2.472 20 -- 1.868 9 2.47942.422 20

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 7.748- 299 12- -- 3.283 11 29911.042 12

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

106.285- 25.290 283- -- 2.949 55 25.290109.289 283

- - -TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 11.265 291.970 875 304.110 22 317.152 317.174 465 465


15.698.604INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 559.202- 266 651- -547.292 45 26616.805.143 651

715.963FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 37- 2.749 48.083- -22.763 53.294 2.749792.057 48.083

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

21.621- 1.530 68- -- 883 6 1.53022.510 68

INSTITUTO DE LA MUJER 25.037- 53 16- - -- 140 5325.177 16

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 3.052- - - - -- 25 8 - -3.085

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.666- 15- - - -- 35 -152.701

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 28.646- 1.811 34- - -- 575 1.81129.221 34

Cuadro 3.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS






.60

- -TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 16.414.567 571.713 640.261 53.353 17.679.894 3.068 3.356 6.424 48.852 48.852


OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 121- 43- - -- 50.562 29 -50.712 43

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 8.956- 5.132 30- -- 17 30 5.1329.003 30

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 239.241- 50.213 36- -- 18 2.395 50.213241.654 36


36.610- 12.832 252- -- 261 3.014 12.83239.885 252


24.271- 29.912 58- -- 408 32 29.91224.711 58

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 15.437- 17.220 14- -- 105 8 17.22015.550 14

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 12.248- 219 8.806 63 -- 551 6 9.02512.805 63

- - -TOTAL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 51.922 336.884 5.514 394.320 219 124.115 124.334 496 496


AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 5.253- 442 10- -- 1 1 4425.255 10

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 196.341- 709 15- - -- 107 709196.448 15


1.815- 12.642 2- - -- 1.749 12.6423.564 2

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 6.083.666- 410 539.252 66 90.152- 595 10.896 539.6626.095.157 90.218

- -TOTAL M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 2.452 6.287.075 10.897 6.300.424 410 553.045 553.455 93 90.152 90.245

Cuadro 3.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS






.61


INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 77.280- 631 29- -- 1.345 229 63178.854 29


29.366- 69.618 129- -2.063 4.973 69.6181.163.391 129

- -TOTAL M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.126.989 3.408 106.646 5.202 1.242.245 69.618 631 70.249 158 158


PARQUES NACIONALES 28.192- 122 76.916 19 -- 463 2.295 77.03830.950 19

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 5.037- 4.750 48- -- 6.704 73 4.75011.814 48

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 6.263- 3.000- - -- 9.649 24 -3.00015.936

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA 10.413- 25.723 38- -- 2.894 16 25.72313.323 38

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 5.082- 1.029 147- -- 4.128 1.004 1.02910.214 147

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 4.670- 1 27.297 50 -- 3.065 31 27.2987.766 50

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 7.182- 7.903 21- -- 2.086 177 7.9039.445 21

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 4.279- 1.255 39- -- 1.346 390 1.2556.015 39

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 4.770- 30 50.581 50 19.900- 5.661 1 50.61110.432 19.950

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 21.016- 49.222 25- -- 6.142 281 49.22227.439 25

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 85- 593 67 6.000-- 450 370 593905 6.067

Cuadro 3.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS






.62

PARQUE DE MAQUINARIA - 4.400- 64 871 39 -- 16 9354.416 39

- -TOTAL M° DE MEDIO AMBIENTE 42.588 101.389 4.678 148.655 217 249.140 249.357 543 25.900 26.443

M° DE ECONOMÍA

I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN.

652.103- 301.273 4- -- 3 628 301.273652.734 4

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 3.980- 188- - - -- 460 -1884.440

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 2.515- 126- - - -- 4.279 -1266.794

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 92.327- 56 87.064 163 -- 2.980 37 87.12095.344 163

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS - - - - - -- 11.310 5 - -11.315

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 33.642- 850 61.348 35 -- 850 2.330 62.19836.822 35


M° DE PRESIDENCIA

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 2.944- 30 4- - -- 270 303.214 4

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 5.652- 120 5- - -- 617 1206.269 5

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 50.093- 25.127 209 69-- 11.111 4.786 25.12765.990 278

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - 85 120- - -- 57.365 980 8558.345 120

- -TOTAL M° DE PRESIDENCIA 69.363 58.689 5.766 133.818 85 25.277 25.362 338 69 407

Cuadro 3.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS






.63


INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 11.114- 717 18- - -- 229 71711.343 18

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

533- 33- - -- 21.383 3 -21.919 33

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 9.942- 184- - -- 94 1 -18410.037

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 88.570- 820 115.366 150 -- 2.851 3 116.18691.424 150

- - -TOTAL M° DE SANIDAD Y CONSUMO 24.557 110.159 7 134.723 820 116.267 117.087 201 201

18.079.949 1.444.075 112.5399.141.269TOTAL GENERAL 904.469 1.949.159 53.707 116.132- 28.777.832 2.853.628 169.839

Cuadro 3.4.1

64.



ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

EJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS


1 2 3

1. GASTOS DE PERSONAL 1.826.598 1.654.916 90,6 1.641.767 89,9 99,2

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.866.223 1.762.617 94,4 1.674.220 89,7 95,0

3. GASTOS FINANCIEROS 25.033 12.805 51,2 11.466 45,8 89,5



6. INVERSIONES REALES 2.223.169 1.674.250 75,3 1.217.423 54,8 72,7

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.796.744 1.082.773 60,3 889.316 49,5 82,1



8. ACTIVOS FINANCIEROS 431.493 428.883 99,4 428.558 99,3 99,9

9. PASIVOS FINANCIEROS 101.690 101.154 99,5 101.149 99,5 100,0

TOTAL POR OPERACIONES FINANCIERAS 533.183 530.037 99,4 529.707 99,3 99,9

TOTALES 36.876.737 34.369.696 93,2 32.961.273 89,4 95,9

Cuadro 4.1

65.



ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2003

Miles de euros

ARTÍCULOS CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS


1 2 3


GASTOS DE PERSONAL

Altos Cargos 3.295 3.252 98,7 3.252 98,7 100,0

Personal eventual 440 286 65,0 286 65,0 100,0

Funcionarios 948.313 854.839 90,1 854.758 90,1 100,0

Laborales 437.589 392.588 89,7 390.691 89,3 99,5

Otro personal 1.239 815 65,8 810 65,4 99,4

Incentivos al rendimiento 80.490 77.365 96,1 74.147 92,1 95,8

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 355.232 325.771 91,7 317.823 89,5 97,6

SUMA CAPITULO 1 1.826.598 1.654.916 90,6 1.641.767 89,9 99,2

Cuadro 4.1.1

66.




EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Arrendamientos y cánones 39.434 34.941 88,6 33.011 83,7 94,5

Reparaciones, mantenimiento y conservación 89.189 79.897 89,6 68.590 76,9 85,8

Material, suministros y otros 506.166 436.921 86,3 378.781 74,8 86,7

Indemnizaciones por razón del servicio 49.530 41.150 83,1 38.382 77,5 93,3

Gastos de publicaciones 12.487 10.198 81,7 7.459 59,7 73,1

Conciertos de asistencia sanitaria 1.169.417 1.159.510 99,2 1.147.997 98,2 99,0

SUMA CAPITULO 2 1.866.223 1.762.617 94,4 1.674.220 89,7 95,0

Cuadro 4.1.1

67.




EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3

GASTOS FINANCIEROS

De deuda pública en moneda nacional - - - - - -

De préstamos en moneda nacional 16.594 6.507 39,2 6.277 37,8 96,5

De deuda pública en moneda extranjera - - - - - -

De préstamos en moneda extranjera 836 836 100,0 836 100,0 100,0

De depósitos y fianzas 3 - - - - -

Intereses de demora y otros gastos financieros 7.600 5.462 71,9 4.353 57,3 79,7

SUMA CAPITULO 3 25.033 12.805 51,2 11.466 45,8 89,5

Cuadro 4.1.1

68.




EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3


A la Administración del Estado 2.853.723 2.846.394 99,7 2.846.394 99,7 100,0

A Organismos Autónomos 81.948 81.839 99,9 76.790 93,7 93,8

A la Seguridad Social 617 617 100,0 617 100,0 100,0

A Fundaciones Estatales 79.199 79.199 100,0 77.666 98,1 98,1

A Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos 105.771 104.577 98,9 103.591 97,9 99,1

A Comunidades Autónomas 1.926.644 1.920.038 99,7 1.913.843 99,3 99,7

A Corporaciones Locales 251.147 240.986 96,0 233.140 92,8 96,7

A Empresas privadas 6.876.243 6.568.177 95,5 6.454.991 93,9 98,3

A Familias e Instituciones sin fines de lucro 16.352.426 15.734.118 96,2 15.227.956 93,1 96,8

Al Exterior 78.069 76.353 97,8 62.386 79,9 81,7

SUMA CAPITULO 4 28.605.787 27.652.298 96,7 26.997.374 94,4 97,6


Cuadro 4.1.1

69.




EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3

INVERSIONES REALES

Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general 549.857 339.594 61,8 210.448 38,3 62,0

Inversión reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 408.874 253.749 62,1 208.534 51,0 82,2

Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 348.327 307.589 88,3 251.936 72,3 81,9

Inversión reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 355.320 290.267 81,7 209.927 59,1 72,3

Gastos de inversiones de carácter inmaterial 293.309 239.465 81,6 188.074 64,1 78,5

Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 243.745 222.733 91,4 134.670 55,3 60,5

Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios 1.502 1.189 79,2 509 33,9 42,8

Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial 22.235 19.664 88,4 13.325 59,9 67,8

SUMA CAPITULO 6 2.223.169 1.674.250 75,3 1.217.423 54,8 72,7

Cuadro 4.1.1

70.




EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3


A la Administración del Estado 25.014 17.667 70,6 17.667 70,6 100,0

A Organismos Autónomos 12.618 12.567 99,6 11.428 90,6 90,9

A la Seguridad Social - - - - - -

A Fundaciones Estatales 35.400 35.400 100,0 26.425 74,6 74,6

A Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos 11.662 3.905 33,5 2.557 21,9 65,5

A Comunidades Autónomas 791.851 276.294 34,9 201.828 25,5 73,0

A Corporaciones Locales 80.736 38.782 48,0 27.992 34,7 72,2

A Empresas privadas 649.070 514.338 79,2 501.632 77,3 97,5

A Familias e Instituciones sin fines de lucro 159.575 153.765 96,4 84.048 52,7 54,7

Al Exterior 30.818 30.055 97,5 15.739 51,1 52,4

SUMA CAPITULO 7 1.796.744 1.082.773 60,3 889.316 49,5 82,1



Cuadro 4.1.1

71.




EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3


ACTIVOS FINANCIEROS

Adquisición de deuda del Sector Público 421.419 420.883 99,9 420.883 99,9 100,0

Adquisición de obligaciones y bonos fuera del Sector Público - - - - - -

Concesión de préstamos al Sector Público 30 - - - - -

Concesión de préstamos fuera del Sector Público 7.872 6.094 77,4 5.769 73,3 94,7

Constitución de depósitos y fianzas 34 6 17,6 6 17,6 100,0

Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público 2.008 1.800 89,6 1.800 89,6 100,0

Adquisición de acciones y participaciones fuera del Sector Público 130 100 76,9 100 76,9 100,0

Aportaciones patrimoniales - - - - - -

SUMA CAPITULO 8 431.493 428.883 99,4 428.558 99,3 99,9

Cuadro 4.1.1

72.




EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3

PASIVOS FINANCIEROS

Amortización de deuda pública en moneda nacional - - - - - -

Amortización de préstamos en moneda nacional 97.409 97.107 99,7 97.107 99,7 100,0

Amortización de deuda pública en moneda extranjera - - - - - -

Amortización de préstamos en moneda extranjera 3.900 3.900 100,0 3.900 100,0 100,0

Devolución de depósitos y fianzas 381 147 38,6 142 37,3 96,6

SUMA CAPITULO 9 101.690 101.154 99,5 101.149 99,5 100,0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 533.183 530.037 99,4 529.707 99,3 99,9


Cuadro 4.1.1

SI

NN

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003

PAGOS REALIZADOSOBLIGACIONES RECONOCIDASCRÉDITOS

DEFINITIVOSDEPARTAMENTOS MINISTERIALES


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALESMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA



.73


78.856 75.742 75.01496,1 95,1 99,0JUSTICIA

1.299.322 1.220.732 1.100.70394,0 84,7 90,2DEFENSA

2.595.910 2.569.758 2.567.89499,0 98,9 99,9HACIENDA

812.792 771.237 697.43294,9 85,8 90,4INTERIOR

51.781 42.777 40.16782,6 77,6 93,9FOMENTO


18.226.063 17.563.005 17.102.16896,4 93,8 97,4TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

691.564 620.209 576.13789,7 83,3 92,9CIENCIA Y TECNOLOGÍA

7.113.944 6.832.286 6.731.36896,0 94,6 98,5AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

1.434.326 1.393.126 1.359.94997,1 94,8 97,6ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1.249.680 861.581 648.44768,9 51,9 75,3MEDIO AMBIENTE

1.868.588 1.048.941 945.12656,1 50,6 90,1ECONOMÍA

172.790 161.588 143.80993,5 83,2 89,0PRESIDENCIA

Cuadro 4.2

SI

NN

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003







.74

265.396 253.328 182.01495,5 68,6 71,9SANIDAD Y CONSUMO

36.876.737 34.369.696 32.961.27393,2 89,4 95,9TOTAL GENERAL

Cuadro 4.2

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003


DEFINITIVOSORGANISMOS


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOSMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA



.75


AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 81,297,4 241.532289.523297.355 83,4


M° DE JUSTICIA

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 70,975,1 4.8855.1776.893 94,4

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 97,598,1 70.12970.56571.963 99,4


M° DE DEFENSA

FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRIA CABALLAR Y REMONTA 81,193,5 7.1838.2828.855 86,7

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 56,391,0 136.596220.674242.561 61,9

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 72,376,2 3.7673.9745.214 94,8

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 96,697,6 617.611624.192639.704 99,0

SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 82,984,3 9.2459.40211.152 98,3

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 70,191,8 76.506100.157109.139 76,4

INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 88,489,9 249.795254.051282.697 98,3

TOTAL M° DE DEFENSA 1.220.7321.299.322 1.100.70394,0 84,7 90,2

M° DE HACIENDA

Cuadro 4.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003







.76

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 84,890,6 16.72517.88019.733 93,5

PARQUE MOVIL DEL ESTADO 86,386,3 41.16841.16847.725 100,0

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO 99,399,3 2.510.0012.510.7102.528.452 100,0

TOTAL M° DE HACIENDA 2.569.7582.595.910 2.567.89499,0 98,9 99,9

M° DE INTERIOR

JEFATURA DE TRÁFICO 87,496,3 651.471717.530745.353 90,8

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 33,656,2 7.91113.23823.572 59,8

TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS 86,792,3 38.05040.46943.867 94,0

TOTAL M° DE INTERIOR 771.237812.792 697.43294,9 85,8 90,4

M° DE FOMENTO

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 86,990,1 33.96235.22939.101 96,4

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 35,837,0 2.1772.2466.077 96,9

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 61,080,3 4.0285.3026.603 76,0

TOTAL M° DE FOMENTO 42.77751.781 40.16782,6 77,6 93,9


CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 76,892,4 115.676139.209150.625 83,1

BIBLIOTECA NACIONAL 72,281,7 26.83830.35737.153 88,4

Cuadro 4.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003







.77

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 77,991,0 204.088238.149261.846 85,7

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 83,298,0 42.62650.22751.239 84,9

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 53,897,3 40.99774.07476.155 55,4

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 73,791,9 10.01812.50213.603 80,1

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 85,595,0 109.270121.345127.749 90,1



INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 94,296,8 16.374.86716.823.29517.376.530 97,3

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 87,287,2 658.063658.114754.639 100,0

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 73,379,9 21.23723.15328.989 91,7

INSTITUTO DE LA MUJER 63,389,1 17.54224.68927.723 71,1

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 76,489,9 2.3232.7343.040 85,0

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 64,164,1 1.8061.8062.817 100,0

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 81,590,4 26.33029.21432.325 90,1

TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 17.563.00518.226.063 17.102.16896,4 93,8 97,4


OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 82,183,1 101.517102.707123.667 98,8

Cuadro 4.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003







.78

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 70,078,0 12.78814.24518.274 89,8

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 86,193,2 293.159317.366340.601 92,4

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 76,386,8 58.16666.15376.215 87,9

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 88,588,5 58.76858.76866.426 100,0

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 84,691,5 33.01435.69539.007 92,5

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 68,492,3 18.72525.27527.374 74,1

TOTAL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 620.209691.564 576.13789,7 83,3 92,9


AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 78,178,1 5.0165.0166.425 100,0

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 72,897,1 161.493215.252221.752 75,0


63,596,0 10.09015.26015.896 66,1

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 95,496,0 6.554.7696.596.7586.869.871 99,4

TOTAL M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 6.832.2867.113.944 6.731.36896,0 94,6 98,5


INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 93,394,4 80.25681.22186.025 98,8

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 94,997,3 1.279.6931.311.9051.348.301 97,5

Cuadro 4.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003







.79

TOTAL M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.393.1261.434.326 1.359.94997,1 94,8 97,6


PARQUES NACIONALES 57,383,8 76.081111.292132.761 68,4

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 70,982,0 28.54332.98540.242 86,5

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 70,786,1 32.27139.29845.664 82,1

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA 40,455,6 53.21373.162131.571 72,7

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 75,981,8 133.033143.297175.241 92,8

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 28,043,0 50.33677.276179.778 65,1

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 31,839,1 26.16932.14382.228 81,4

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 36,876,3 20.59842.71956.018 48,2

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 53,977,4 105.476151.311195.615 69,7

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 55,779,1 77.615110.293139.433 70,4

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 63,667,7 37.73440.19359.377 93,9

PARQUE DE MAQUINARIA 62,864,8 7.3787.61211.752 96,9

TOTAL M° DE MEDIO AMBIENTE 861.5811.249.680 648.44768,9 51,9 75,3

M° DE ECONOMÍA

I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN. 46,051,0 716.089794.4491.557.777 90,1

Cuadro 4.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003







.80

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 54,357,4 2.5092.6524.618 94,6

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 70,273,1 3.1123.2434.434 96,0

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 74,679,5 140.631149.863188.609 93,8

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 44,246,5 4.3554.5899.860 94,9

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 75,991,2 78.43094.145103.290 83,3

TOTAL M° DE ECONOMÍA 1.048.9411.868.588 945.12656,1 50,6 90,1

M° DE PRESIDENCIA

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 87,589,1 3.2333.2903.693 98,3

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 73,276,7 5.3005.5507.238 95,5

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 78,894,3 77.98693.30598.946 83,6

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 91,194,5 57.29059.44362.913 96,4

TOTAL M° DE PRESIDENCIA 161.588172.790 143.80993,5 83,2 89,0


INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 84,192,4 11.55512.69613.745 91,0

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 86,887,4 17.36617.48520.002 99,3

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 80,695,8 8.98810.68911.156 84,1

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 65,496,4 144.105212.458220.493 67,8

Cuadro 4.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003







.81

TOTAL M° DE SANIDAD Y CONSUMO 253.328265.396 182.01495,5 68,6 71,9

36.876.737 34.369.696 32.961.27393,2 89,4 95,9TOTAL GENERAL

Cuadro 4.2.1

SINN Miles de euros


Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS

ORGANISMOS AUTÓNOMOSMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA



.82

23.55116.582 4 6.291205.384 37.678 33 -245.521 43.969 33ASUNTOS EXTERIORES

42.1928.855 19024.505- - - -75.552 190 -JUSTICIA

383.17186.371 155 293.168433.708 23.394 677 88903.405 316.562 765DEFENSA

13.37661.040 6 6.5212.481.811 4.835 2.169 -2.556.233 11.356 2.169HACIENDA

107.988316.873 20 164.539179.113 1.321 1.383 -603.994 165.860 1.383INTERIOR

7.38724.603 1 10.276467 43- -32.458 10.276 43FOMENTO

55.24786.589 3.177 194.577187.697 138.112 464 -332.710 332.689 464EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

98.904233.984 178 23.25816.768.744 15.988 421.943 617.101.810 39.246 421.949TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

68.942317.545 7 200.0884.483 28.609 533 2390.977 228.697 535CIENCIA Y TECNOLOGÍA

7.27922.139 5.019 55.6466.156.892 495.081 78 90.1526.191.329 550.727 90.230AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

783.54194.568 2 6.951507.941 123- -1.386.052 6.951 123ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

78.443164.550 4.149 548.32110.663 44.027 583 10.845257.805 592.348 11.428MEDIO AMBIENTE

35.222100.160 79 120.865611.233 181.124 258 -746.694 301.989 258ECONOMÍA

30.70965.428 8 29.05235.955 375 61-132.100 29.052 436PRESIDENCIA

26.66555.629 14.50743.702 112.604 221- -125.996 127.111 221SANIDAD Y CONSUMO

Cuadro 4.3

SINN Miles de euros


Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003






.83

1.654.916 1.762.617 12.805 1.674.25027.652.298TOTAL GENERAL 1.082.773 428.883 101.15431.082.636 2.757.023 530.037

Cuadro 4.3



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS




.84


23.55116.582AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 205.384 37.678 33 -4 6.291245.521 43.969 33

-TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 23.55116.582 4 205.384 245.521 6.291 37.678 43.969 33 33

M° DE JUSTICIA

1.9843.120CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS - - - - -73 -5.104 73

40.2085.735MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL - 24.505 - - -117 -70.448 117

- - - - -TOTAL M° DE JUSTICIA 42.1928.855 24.505 75.552 190 190

M° DE DEFENSA

5.642509FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRIA CABALLAR Y REMONTA

- 46 - - -2.085 -6.197 2.085

4.5683.074GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA

- 33- - -212.9997.642 212.999 33

4922.847CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO - 50 54- -5313.389 531 54

358.49921.969INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - 241.642 139 86-1.857622.110 1.857 225

3.2265.652SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 91 2- -108 3238.986 323 93

8.74637.515INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS

904 225- -9 52.75847.174 52.758 225

1.99814.805INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 191.066 23.394 135 -38 22.615207.907 46.009 135

TOTAL M° DE DEFENSA 383.17186.371 155 433.708 903.405 293.168 23.394 316.562 677 88 765

M° DE HACIENDA

Cuadro 4.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS





.85

6.13710.509INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES - 252 28- -95416.898 954 28

2.96334.280PARQUE MOVIL DEL ESTADO 90- - -6 3.82937.249 3.829 90

4.27616.251LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO - 2.481.559 4.835 2.051 -1.7382.502.086 6.573 2.051

-TOTAL M° DE HACIENDA 13.37661.040 6 2.481.811 2.556.233 6.521 4.835 11.356 2.169 2.169

M° DE INTERIOR

103.541282.830JEFATURA DE TRÁFICO 177.860 1.373- -20 151.906564.251 151.906 1.373

386947GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO

- 1.321 2- -10.5821.333 11.903 2

4.06133.096TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS - 1.253 8- -2.05138.410 2.051 8

-TOTAL M° DE INTERIOR 107.988316.873 20 179.113 603.994 164.539 1.321 165.860 1.383 1.383

M° DE FOMENTO

5.67320.661CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

- 352 34- -8.50926.686 8.509 34

4351.231CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - 25 2- -5531.691 553 2

1.2792.711CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 90 7- -1 1.2144.081 1.214 7

- -TOTAL M° DE FOMENTO 7.38724.603 1 467 32.458 10.276 10.276 43 43


10.67410.944CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 78.396 21.111 30 -297 17.757100.311 38.868 30

7.76311.501BIBLIOTECA NACIONAL - 54 59- -10.98019.318 10.980 59

Cuadro 4.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS





.86

2.8895.000GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA

102 100.032 14 -2.873 127.23910.864 227.271 14

12.4936.345MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA - 23 42- -31.32418.861 31.324 42

3.4394.726INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES

- 63.750 85 31 -2.04371.915 2.128 31

8.5203.169UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 340 13- -3 45712.032 457 13

9.46944.904INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

45.032 16.884 275 -4 4.77799.409 21.661 275

-TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 55.24786.589 3.177 187.697 332.710 194.577 138.112 332.689 464 464


61.850194.924INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 16.533.619 11.863 902 -147 19.99016.790.540 31.853 902

3.92912.262FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 220.396 420.923- -30 574236.617 574 420.923

5.23015.589INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

- 343 59- -1.93221.162 1.932 59

15.2603.690INSTITUTO DE LA MUJER - 3.825 1.603 23 -28822.775 1.891 23

1.5021.145CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 19 6- -1 612.667 61 6

1.290459REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD - 50 - - -7 -1.799 7

9.8435.915INSTITUTO DE LA JUVENTUD - 10.492 2.522 36 -40626.250 2.928 36

TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 98.904233.984 178 16.768.744 17.101.810 23.258 15.988 39.246 421.943 6 421.949


7.34917.803OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS - 451 60- -77.04425.603 77.044 60

Cuadro 4.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS





.87

1.6297.892INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 33- - -2 4.6899.523 4.689 33

33.675215.054CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - 533 4.852 120 263.130249.262 67.982 122

10.23830.551CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS

903 5.811 188 -5 18.45741.697 24.268 188

7.02421.088INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA

- 2.297 17.608 55 -10.69630.409 28.304 55

5.68413.901INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA - 240 338 9 -15.52319.825 15.861 9

3.34311.256INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA - 59 68- -10.54914.658 10.549 68

TOTAL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 68.942317.545 7 4.483 390.977 200.088 28.609 228.697 533 2 535


9003.665AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA - 13- - -4384.565 438 13

1.6321.383ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - 209.264 10- -2.963212.279 2.963 10

237574FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS

- 817 75 - -13.557 -1.628 13.632

4.51016.517FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 5.946.811 495.006 55 90.1525.019 38.6885.972.857 533.694 90.207

TOTAL M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 7.27922.139 5.019 6.156.892 6.191.329 55.646 495.081 550.727 78 90.152 90.230


8.0189.515INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 62.926 27- -73580.459 735 27


445.015 96- -2 6.2161.305.593 6.216 96

- -TOTAL M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 783.54194.568 2 507.941 1.386.052 6.951 6.951 123 123

Cuadro 4.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS





.88


23.83415.011PARQUES NACIONALES 3.584 21.215 15 -1.638 45.99544.067 67.210 15

3.11915.943CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 2 1.519 62 7159 12.21019.123 13.729 133

5.47623.211CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 95- - -6 10.510 -28.693 10.605

5.55913.444CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA - 4 28- -54.12719.007 54.127 28

9.58423.153CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 125 1.940 150 3.381481 104.48333.343 106.423 3.531

2.86815.931CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA - 201 51- -58.22519.000 58.225 51

2.6619.727CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 11 22 3.900-837 14.98513.236 14.985 3.922

1.5448.136CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 6.699 12.473 32 3.413766 9.65617.145 22.129 3.445

2.9009.435CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 5 4.500 66 -352 134.05312.692 138.553 66

19.72814.856CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 20 2.285 27 -1 73.37634.605 75.661 27

6219.683MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 12 99 80-9 29.68910.325 29.689 179

5496.020PARQUE DE MAQUINARIA - 31- - -1.0126.569 1.012 31

TOTAL M° DE MEDIO AMBIENTE 78.443164.550 4.149 10.663 257.805 548.321 44.027 592.348 583 10.845 11.428

M° DE ECONOMÍA

7531.809I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN.

- 610.702 180.666 8 -511613.264 181.177 8

6951.590TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - - - - -367 -2.285 367

Cuadro 4.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS





.89

6952.390INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS - 61 - - -97 -3.146 97

19.55772.916INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 412 458 211 -17 56.29292.902 56.750 211

2.4991.958COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS - - - - -132 -4.457 132

11.02319.497INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 58 39- -62 63.46630.640 63.466 39

-TOTAL M° DE ECONOMÍA 35.222100.160 79 611.233 746.694 120.865 181.124 301.989 258 258

M° DE PRESIDENCIA

1.1271.813CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES - 2 5- -3432.942 343 5

2.6002.626CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS - 106 4- -2145.332 214 4

24.38541.524CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL - 1.370 241 61-25.72467.279 25.724 302

2.59719.465BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 34.477 125- -8 2.77156.547 2.771 125

-TOTAL M° DE PRESIDENCIA 30.70965.428 8 35.955 132.100 29.052 29.052 375 61 436


3.3015.817INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO - 2.841 28- -70911.959 709 28

6.5498.526AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

- 958 26- -1.42616.033 1.426 26

3.6726.579AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA - 3 3- -43210.254 432 3

13.14334.707INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - 39.900 112.604 164 -11.94087.750 124.544 164

- -TOTAL M° DE SANIDAD Y CONSUMO 26.66555.629 43.702 125.996 14.507 112.604 127.111 221 221

Cuadro 4.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS





.90

1.654.916 1.762.617 12.805 1.674.25027.652.298TOTAL GENERAL 1.082.773 428.883 101.15431.082.636 2.757.023 530.037

Cuadro 4.3.1

SINN Miles de euros


Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES PAGOS REALIZADOS




.91

20.08716.554 1 5.648177.630 21.579 33 -214.272 27.227 33ASUNTOS EXTERIORES

41.4818.855 17324.505- - - -74.841 173 -JUSTICIA

375.72285.917 154 182.716432.047 23.394 665 88893.840 206.110 753DEFENSA

12.34360.676 6 6.0722.481.793 4.835 2.169 -2.554.818 10.907 2.169HACIENDA

91.669315.843 16 109.117178.545 1.157 1.085 -586.073 110.274 1.085INTERIOR

6.49524.262 8.900467 43- - -31.224 8.900 43FOMENTO

47.32885.442 2.970 159.106147.813 106.391 463 -283.553 265.497 463EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

90.818233.611 178 21.52916.319.958 14.125 421.943 616.644.565 35.654 421.949TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

63.305312.788 7 166.5154.446 28.555 519 2380.546 195.070 521CIENCIA Y TECNOLOGÍA

6.36122.068 4.789 40.3006.075.056 492.564 78 90.1526.108.274 532.864 90.230AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

772.47194.446 2 4.757488.150 123- -1.355.069 4.757 123ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

66.473162.703 3.257 383.4073.244 17.935 583 10.845235.677 401.342 11.428MEDIO AMBIENTE

32.15499.660 79 98.661591.181 123.133 258 -723.074 221.794 258ECONOMÍA

25.83763.587 7 17.99235.955 375 56-125.386 17.992 431PRESIDENCIA

21.67655.355 12.53036.584 55.648 221- -113.615 68.178 221SANIDAD Y CONSUMO

Cuadro 4.4

SINN Miles de euros


Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003






.92

1.641.767 1.674.220 11.466 1.217.42326.997.374TOTAL GENERAL 889.316 428.558 101.14930.324.827 2.106.739 529.707

Cuadro 4.4



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS PAGOS REALIZADOS




.93


20.08716.554AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 177.630 21.579 33 -1 5.648214.272 27.227 33

-TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 20.08716.554 1 177.630 214.272 5.648 21.579 27.227 33 33

M° DE JUSTICIA

1.7093.120CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS - - - - -56 -4.829 56

39.7725.735MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL - 24.505 - - -117 -70.012 117

- - - - -TOTAL M° DE JUSTICIA 41.4818.855 24.505 74.841 173 173

M° DE DEFENSA

5.108509FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRIA CABALLAR Y REMONTA

- - - - -1.566 -5.617 1.566

3.3863.058GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA

- 33- - -130.1196.444 130.119 33

4422.844CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO - 50 54- -3773.336 377 54

354.28521.743INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - 240.040 139 86-1.318616.068 1.318 225

3.1225.651SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 91 2- -108 2718.881 271 93

7.54337.493INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS

891 213- -9 30.35745.936 30.357 213

1.83614.619INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 191.066 23.394 135 -37 18.708207.558 42.102 135

TOTAL M° DE DEFENSA 375.72285.917 154 432.047 893.840 182.716 23.394 206.110 665 88 753

M° DE HACIENDA

Cuadro 4.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS





.94

5.37010.460INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES - 234 28- -63316.064 633 28

2.96334.280PARQUE MOVIL DEL ESTADO 90- - -6 3.82937.249 3.829 90

4.01015.936LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO - 2.481.559 4.835 2.051 -1.6102.501.505 6.445 2.051

-TOTAL M° DE HACIENDA 12.34360.676 6 2.481.793 2.554.818 6.072 4.835 10.907 2.169 2.169

M° DE INTERIOR

87.708282.215JEFATURA DE TRÁFICO 177.553 1.075- -16 102.904547.492 102.904 1.075

351947GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO

- 1.157 2- -5.4541.298 6.611 2

3.61032.681TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS - 992 8- -75937.283 759 8

-TOTAL M° DE INTERIOR 91.669315.843 16 178.545 586.073 109.117 1.157 110.274 1.085 1.085

M° DE FOMENTO

5.17920.362CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

- 352 34- -8.03525.893 8.035 34

4091.230CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - 25 2- -5111.664 511 2

9072.670CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA - 90 7- -3543.667 354 7

- - -TOTAL M° DE FOMENTO 6.49524.262 467 31.224 8.900 8.900 43 43


9.53610.777CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 72.707 9.061 29 -106 13.46093.126 22.521 29

6.90711.501BIBLIOTECA NACIONAL - 54 59- -8.31718.462 8.317 59

Cuadro 4.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS





.95

2.6704.998GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA

102 86.389 14 -2.857 107.05810.627 193.447 14

10.5596.345MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA - 21 42- -25.65916.925 25.659 42

3.1124.724INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES

- 32.133 13 31 -98439.969 997 31

6.1563.163UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 340 13- -3 3439.662 343 13

8.38843.934INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

42.456 10.928 275 -4 3.28594.782 14.213 275

-TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 47.32885.442 2.970 147.813 283.553 159.106 106.391 265.497 463 463


61.586194.924INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 16.086.254 11.863 902 -147 19.19116.342.911 31.054 902

3.92912.262FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 220.345 420.923- -30 574236.566 574 420.923

4.40615.288INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

- 343 59- -1.14120.037 1.141 59

9.6123.690INSTITUTO DE LA MUJER - 3.219 710 23 -28816.521 998 23

1.1341.111CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 19 6- -1 522.265 52 6

1.290459REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD - 50 - - -7 -1.799 7

8.8615.877INSTITUTO DE LA JUVENTUD - 9.728 1.552 36 -27624.466 1.828 36

TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 90.818233.611 178 16.319.958 16.644.565 21.529 14.125 35.654 421.943 6 421.949


6.46117.803OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS - 418 60- -76.77524.682 76.775 60

Cuadro 4.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS





.96

1.4897.743INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 33- - -2 3.5219.234 3.521 33

31.572211.560CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - 533 4.852 120 244.520243.665 49.372 122

9.00629.960CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS

901 5.757 188 -5 12.34939.872 18.106 188

7.02421.088INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA

- 2.297 17.608 55 -10.69630.409 28.304 55

5.21213.621INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA - 240 338 9 -13.59419.073 13.932 9

2.54111.013INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA - 57 54- -5.06013.611 5.060 54

TOTAL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 63.305312.788 7 4.446 380.546 166.515 28.555 195.070 519 2 521


9003.665AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA - 13- - -4384.565 438 13

1.3831.383ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - 155.806 10- -2.911158.572 2.911 10

218574FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS

- 234 75 - -8.989 -1.026 9.064

3.86016.446FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 5.919.016 492.489 55 90.1524.789 27.9625.944.111 520.451 90.207

TOTAL M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 6.36122.068 4.789 6.075.056 6.108.274 40.300 492.564 532.864 78 90.152 90.230


7.2419.457INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 62.917 27- -61479.615 614 27


425.233 96- -2 4.1431.275.454 4.143 96

- -TOTAL M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 772.47194.446 2 488.150 1.355.069 4.757 4.757 123 123

Cuadro 4.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS





.97


19.23914.644PARQUES NACIONALES 1.217 9.093 15 -769 31.10435.869 40.197 15

2.89315.679CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 2 149 62 7158 9.62918.632 9.778 133

4.97422.805CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 95- - -6 4.391 -27.785 4.486

2.73813.174CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA - 4 28- -37.26915.916 37.269 28

8.40523.125CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 100 1.560 150 3.381481 95.83132.111 97.391 3.531

2.36915.923CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA - 201 51- -31.79218.493 31.792 51

2.0119.609CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 10 22 3.900-836 9.78112.466 9.781 3.922

1.4268.013CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 1.675 253 32 3.413745 5.04111.859 5.294 3.445

2.7029.291CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 5 4.500 66 -352 88.56012.350 93.060 66

18.58414.856CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 18 2.285 27 -1 41.84433.459 44.129 27

6089.683MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 12 99 80-9 27.24310.312 27.243 179

5245.901PARQUE DE MAQUINARIA - 31- - -9226.425 922 31

TOTAL M° DE MEDIO AMBIENTE 66.473162.703 3.257 3.244 235.677 383.407 17.935 401.342 583 10.845 11.428

M° DE ECONOMÍA

7181.809I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN.

- 590.674 122.675 8 -205593.201 122.880 8

6591.590TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - - - - -260 -2.249 260

Cuadro 4.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS





.98

5642.390INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS - 61 - - -97 -3.015 97

17.13272.554INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 388 458 211 -17 49.87190.091 50.329 211

2.3511.958COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS - - - - -46 -4.309 46

10.73019.359INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 58 39- -62 48.18230.209 48.182 39

-TOTAL M° DE ECONOMÍA 32.15499.660 79 591.181 723.074 98.661 123.133 221.794 258 258

M° DE PRESIDENCIA

1.0701.813CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES - 2 5- -3432.885 343 5

2.4432.592CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS - 106 4- -1555.141 155 4

19.97040.701CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL - 1.370 241 56-15.64862.041 15.648 297

2.35418.481BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 34.477 125- -7 1.84655.319 1.846 125

-TOTAL M° DE PRESIDENCIA 25.83763.587 7 35.955 125.386 17.992 17.992 375 56 431


2.2575.813INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO - 2.840 28- -61710.910 617 28

6.5498.407AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

- 958 26- -1.42615.914 1.426 26

2.1576.469AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA - 3 3- -3568.629 356 3

10.71334.666INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - 32.783 55.648 164 -10.13178.162 65.779 164

- -TOTAL M° DE SANIDAD Y CONSUMO 21.67655.355 36.584 113.615 12.530 55.648 68.178 221 221

Cuadro 4.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS





.99

1.641.767 1.674.220 11.466 1.217.42326.997.374TOTAL GENERAL 889.316 428.558 101.14930.324.827 2.106.739 529.707

Cuadro 4.4.1

100.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2003ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EN RÚBRICAS DE CONTABILIDAD NACIONAL

Millones de euros

RECURSOS NO FINANCIEROS 7.885 EMPLEOS NO FINANCIEROS 8.426

EMPLEOS NO FINANCIEROS (EDP) 8.426

RECURSOS CORRIENTES 6.100 EMPLEOS CORRIENTES 6.720

EMPLEOS CORRIENTES (EDP) 6.720

Producción de mercado 1.437

Pagos por otra producción no de mercado 77 Remuneración de asalariados 2.583

Impuestos del tipo valor añadido I.V.A. - Consumos intermedios 2.348

Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el I.V.A. - Otros impuestos sobre la producción 14

Impuestos sobre los productos, excluido el IVA e importaciones - Subvenciones a los productos 463

Otros impuestos sobre la producción 81 Otras subvenciones a la producción 217

Intereses 43 Intereses 255

Dividendos y otras rentas de la propiedad 10 Intereses (EDP) 255

Impuestos sobre la renta - Otras rentas de la propiedad -

Otros impuestos corrientes 197 Prestaciones sociales distintas de transferencias sociales en especie 217

Cotizaciones sociales efectivas - Transferencias sociales en especie suministradas por productores de mercado -

Cotizaciones sociales imputadas 17 Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas 238

Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas 3.934 Cooperación internacional corriente 79

Cooperación internacional corriente 26 Otras transferencias corrientes 306

Otras transferencias corrientes 278

- EMPLEOS DE CAPITAL 1.706

RECURSOS DE CAPITAL 1.785

Formación bruta de capital 1.319

Impuestos sobre el capital - Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos -300

Transferencias de capital entre Administraciones Públicas 1.539 Transferencias de capital entre Administraciones Públicas 373

Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 246 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 314

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN -541

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN (EDP) -541



101.



ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 52/2002 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)EJERCICIO 2003

Miles de euros


Corriente 1.252.318


TOTAL 1.401.204


Corriente 1.407.226


TOTAL 1.427.956

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 26.752

Cuadro 1

SI

SISI

CORRIENTE

Miles de euros





EJERCICIO 2003

ORGANISMOS

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 52/2002 )






.102


INSTITUTO CERVANTES 237.99950.384 58.383 49.318 49.341 -9.042

TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 50.384 7.999 58.383 49.318 23 49.341 -9.042

M° DE JUSTICIA

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 3.640144.570 4.584 2.132 5.772 1.188

TOTAL M° DE JUSTICIA 4.570 14 4.584 2.132 3.640 5.772 1.188

M° DE HACIENDA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 6112.044981.127 1.093.171 1.071.017 1.071.023 -22.148

TOTAL M° DE HACIENDA 981.127 112.044 1.093.171 1.071.017 6 1.071.023 -22.148


MUSEO NACIONAL DEL PRADO 1.6393.98822.465 26.453 45.649 47.288 20.835

TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 22.465 3.988 26.453 45.649 1.639 47.288 20.835


CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 1263876.697 7.084 6.828 6.954 -130

TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 6.697 387 7.084 6.828 126 6.954 -130

Cuadro 1.1

SI

SISI

CORRIENTE

Miles de euros





EJERCICIO 2003

ORGANISMOS







.103

M° DE ECONOMÍA

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR 14.59924.107154.076 178.183 201.525 216.124 37.941

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 69734732.999 33.346 30.757 31.454 -1.892

TOTAL M° DE ECONOMÍA 187.075 24.454 211.529 232.282 15.296 247.578 36.049

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 1.252.318 148.886 1.407.226 20.730 1.427.9561.401.204 26.752

Cuadro 1.1

104.




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESUMEN GENERALEJERCICIO 2003

Miles de euros

PREVISIONES REALIZACIONES

INICIALES MODIFICACIONES FINALES IMPORTE IMPORTE

OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES NO FINANCIERAS

Créditos presupuestarios 1.354.510 95.723 1.450.233 Obligaciones reconocidas 1.402.142 Pagos 1.252.318

Previsiones de ingresos 1.303.995 88.724 1.392.719 Derechos reconocidos 1.415.349 Ingresos 1.407.226

Diferencias previsiones -50.515 -6.999 -57.514 Def.(-) o Sup. (+) por operaciones nofinancieras 13.207 154.908

OPERACIONES FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS

Créditos presupuestarios 868 120 988 Obligaciones reconocidas 847 Pagos 847

Previsiones de ingresos 727 - 727 Derechos reconocidos 795 Ingresos 795

Diferencias previsiones -141 -120 -261 Saldo por operaciones financieras -52 -52

Cuadro 2

105.




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOSEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS



1 2 3

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES - - - - - -

2. IMPUESTOS INDIRECTOS - - - - - -

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 65.098 77.730 119,4 70.206 107,8 90,3


5. INGRESOS PATRIMONIALES 5.142 7.737 150,5 7.223 140,5 93,4


6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 1 931 93.100,0 931 93.100,0 100,0

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 284.066 292.422 102,9 292.422 102,9 100,0

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 284.067 293.353 103,3 293.353 103,3 100,0


8. ACTIVOS FINANCIEROS 727 795 109,4 795 109,4 100,0

9. PASIVOS FINANCIEROS - - - - - -

TOTAL POR OPERACIONES FINANCIERAS 727 795 109,4 795 109,4 100,0

TOTALES 1.393.446 1.416.144 101,6 1.408.021 101,0 99,4

Cuadro 3.1

106.




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOSEJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3


IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

Sobre la renta - - - - - -

Sobre el capital - - - - - -

Cotizaciones sociales - - - - - -

Impuestos extinguidos - - - - - -


Cuadro 3.1.1

107.





Miles de euros




1 2 3

IMPUESTOS INDIRECTOS

Sobre el valor añadido - - - - - -

Sobre consumos específicos - - - - - -

Sobre tráfico exterior - - - - - -

Otros impuestos indirectos - - - - - -

Impuestos y otras exacciones extinguidas - - - - - -


Cuadro 3.1.1

108.





Miles de euros




1 2 3

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

Tasas 29.547 29.262 99,0 28.492 96,4 97,4

Precios públicos 4.132 3.693 89,4 3.641 88,1 98,6

Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 22.855 28.684 125,5 28.683 125,5 100,0

Venta de bienes 6.059 4.216 69,6 4.044 66,7 95,9

Reintegros de operaciones corrientes 635 2.397 377,5 2.326 366,3 97,0

Otros ingresos 1.870 9.478 506,8 3.020 161,5 31,9

SUMA CAPITULO 3 65.098 77.730 119,4 70.206 107,8 90,3

Cuadro 3.1.1

109.





Miles de euros




1 2 3



De Organismos Autónomos 669 669 100,0 669 100,0 100,0



De Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos - - - - - -

De Comunidades Autónomas 39 46 117,9 46 117,9 100,0

De Corporaciones Locales - - - - - -

De Empresas privadas - - - - - -

De Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.767 - - - - -

Del Exterior 676 554 82,0 554 82,0 100,0

SUMA CAPITULO 4 1.038.412 1.036.529 99,8 1.036.444 99,8 100,0

Cuadro 3.1.1

110.





Miles de euros




1 2 3

INGRESOS PATRIMONIALES

Intereses de títulos y valores - - - - - -

Intereses de anticipos y préstamos concedidos - - - - - -

Intereses de depósitos 3.841 5.563 144,8 5.271 137,2 94,8

Dividendos y participaciones en beneficios 910 911 100,1 911 100,1 100,0

Renta de bienes inmuebles - 7 - 7 - 100,0

Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 331 1.205 364,0 983 297,0 81,6

Otros ingresos patrimoniales 60 51 85,0 51 85,0 100,0

SUMA CAPITULO 5 5.142 7.737 150,5 7.223 140,5 93,4


Cuadro 3.1.1

111.





Miles de euros




1 2 3

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

De terrenos - - - - - -

De las demás inversiones reales 1 15 1.500,0 15 1.500,0 100,0

Reintegros por operaciones de capital - 916 - 916 - 100,0

SUMA CAPITULO 6 1 931 93.100,0 931 93.100,0 100,0

Cuadro 3.1.1

112.





Miles de euros




1 2 3


De la Administración del Estado 273.011 273.841 100,3 273.841 100,3 100,0

De Organismos Autónomos - 3 - 3 - 100,0



De Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos - - - - - -

De Comunidades Autónomas - - - - - -

De Corporaciones Locales - - - - - -

De Empresas privadas 1.800 - - - - -

De Familias e Instituciones sin fines de lucro - - - - - -

Del Exterior 9.255 18.578 200,7 18.578 200,7 100,0

SUMA CAPITULO 7 284.066 292.422 102,9 292.422 102,9 100,0



Cuadro 3.1.1

113.





Miles de euros




1 2 3


ACTIVOS FINANCIEROS

Enajenación de deuda del Sector Público - - - - - -

Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del Sector Público - - - - - -

Reintegro de préstamos concedidos al Sector Público - - - - - -

Reintegro de préstamos concedidos fuera del Sector Público 727 795 109,4 795 109,4 100,0

Devolución de depósitos y fianzas - - - - - -

Enajenación de acciones y participaciones del Sector Público - - - - - -

Enajenación de acciones y participaciones fuera del Sector Público - - - - - -

SUMA CAPITULO 8 727 795 109,4 795 109,4 100,0

Cuadro 3.1.1

114.





Miles de euros




1 2 3

PASIVOS FINANCIEROS

Emisión de deuda pública en moneda nacional - - - - - -

Préstamos recibidos en moneda nacional - - - - - -

Emisión de deuda pública en moneda extranjera - - - - - -

Préstamos recibidos en moneda extranjera - - - - - -

Depósitos y fianzas recibidos - - - - - -

Beneficio por acuñación de moneda - - - - - -


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 727 795 109,4 795 109,4 100,0


Cuadro 3.1.1

SI

NN

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003







.115


1.743 8.423 2.138483,3 122,7 25,4JUSTICIA

1.064.137 1.071.672 1.071.516100,7 100,7 100,0HACIENDA


6.766 6.855 6.830101,3 101,0 99,6TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

222.349 233.690 232.420105,1 104,5 99,5ECONOMÍA

1.393.446 1.416.144 1.408.021101,6 101,1 99,4TOTAL GENERAL

Cuadro 3.2

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003







.116


INSTITUTO CERVANTES 97,697,7 49.35749.36450.554 100,0


M° DE JUSTICIA

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 122,7483,3 2.1388.4231.743 25,4


M° DE HACIENDA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 100,7100,7 1.071.5161.071.6721.064.137 100,0

TOTAL M° DE HACIENDA 1.071.6721.064.137 1.071.516100,7 100,7 100,0


MUSEO NACIONAL DEL PRADO 95,596,3 45.76046.14047.897 99,2



CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 101,0101,3 6.8306.8556.766 99,6

TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 6.8556.766 6.830101,3 101,0 99,6

M° DE ECONOMÍA

Cuadro 3.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003







.117

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR 106,2106,4 201.585201.847189.750 99,9

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 94,697,7 30.83531.84332.599 96,8

TOTAL M° DE ECONOMÍA 233.690222.349 232.420105,1 104,5 99,5

1.393.446 1.416.144 1.408.021101,6 101,1 99,4TOTAL GENERAL

Cuadro 3.2.1

SINN Miles de euros


Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003







.118

74 30935.620 13.322 39- - - -36.003 13.322 39ASUNTOS EXTERIORES

8.132 23945 1 6- - - -8.416 1 6JUSTICIA

28.561 2.509963.964 11 76.128 499- - -995.034 76.139 499HACIENDA

4.310 2.11113.752 25.856 111- - - -20.173 25.856 111EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

85 116.312 445 2- - - -6.408 445 2TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

36.568 2.55816.836 919 176.671 138- - -55.962 177.590 138ECONOMÍA

77.730 7.7371.036.529TOTAL GENERAL 931 292.422 795- - -1.121.996 293.353 795

Cuadro 3.3



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS






.119


INSTITUTO CERVANTES 35.620- 13.322 39- -- 74 309 13.32236.003 39

- - - -TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 74 35.620 309 36.003 13.322 13.322 39 39

M° DE JUSTICIA

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 45- 1 6- -- 8.132 239 18.416 6

- - - -TOTAL M° DE JUSTICIA 8.132 45 239 8.416 1 1 6 6

M° DE HACIENDA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 963.964- 11 76.128 499 -- 28.561 2.509 76.139995.034 499

- - -TOTAL M° DE HACIENDA 28.561 963.964 2.509 995.034 11 76.128 76.139 499 499


MUSEO NACIONAL DEL PRADO 13.752- 25.856 111- -- 4.310 2.111 25.85620.173 111

- - - -TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 4.310 13.752 2.111 20.173 25.856 25.856 111 111


CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 6.312- 445 2- -- 85 11 4456.408 2

- - - -TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 85 6.312 11 6.408 445 445 2 2

Cuadro 3.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS






.120

M° DE ECONOMÍA

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR 15.083- 916 176.608 60 -- 7.128 2.052 177.52424.263 60

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 1.753- 3 63 78 -- 29.440 506 6631.699 78


77.730 7.7371.036.529TOTAL GENERAL 931 292.422 795- - -1.121.996 293.353 795

Cuadro 3.3.1

SINN Miles de euros


Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003







.121

74 30235.620 13.322 39- - - -35.996 13.322 39ASUNTOS EXTERIORES

1.847 23945 1 6- - - -2.131 1 6JUSTICIA

28.490 2.509963.879 11 76.128 499- - -994.878 76.139 499HACIENDA

4.152 1.88913.752 25.856 111- - - -19.793 25.856 111EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

60 116.312 445 2- - - -6.383 445 2TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

35.583 2.27316.836 919 176.671 138- - -54.692 177.590 138ECONOMÍA

70.206 7.2231.036.444TOTAL GENERAL 931 292.422 795- - -1.113.873 293.353 795

Cuadro 3.4



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS






.122


INSTITUTO CERVANTES 35.620- 13.322 39- -- 74 302 13.32235.996 39

- - - -TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 74 35.620 302 35.996 13.322 13.322 39 39

M° DE JUSTICIA

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 45- 1 6- -- 1.847 239 12.131 6

- - - -TOTAL M° DE JUSTICIA 1.847 45 239 2.131 1 1 6 6

M° DE HACIENDA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 963.879- 11 76.128 499 -- 28.490 2.509 76.139994.878 499

- - -TOTAL M° DE HACIENDA 28.490 963.879 2.509 994.878 11 76.128 76.139 499 499


MUSEO NACIONAL DEL PRADO 13.752- 25.856 111- -- 4.152 1.889 25.85619.793 111

- - - -TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 4.152 13.752 1.889 19.793 25.856 25.856 111 111


CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 6.312- 445 2- -- 60 11 4456.383 2

- - - -TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 60 6.312 11 6.383 445 445 2 2

Cuadro 3.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS






.123

M° DE ECONOMÍA

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR 15.083- 916 176.608 60 -- 7.039 1.879 177.52424.001 60

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 1.753- 3 63 78 -- 28.544 394 6630.691 78


70.206 7.2231.036.444TOTAL GENERAL 931 292.422 795- - -1.113.873 293.353 795

Cuadro 3.4.1

124.



ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 52/2002 ) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

EJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS


1 2 3

1. GASTOS DE PERSONAL 825.130 813.623 98,6 812.695 98,5 99,9

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 328.600 315.994 96,2 264.019 80,3 83,6

3. GASTOS FINANCIEROS 213 61 28,6 60 28,2 98,4

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.116 3.497 85,0 3.477 84,5 99,4


6. INVERSIONES REALES 292.174 268.967 92,1 172.067 58,9 64,0

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - - - - - -



8. ACTIVOS FINANCIEROS 988 847 85,7 847 85,7 100,0

9. PASIVOS FINANCIEROS - - - - - -

TOTAL POR OPERACIONES FINANCIERAS 988 847 85,7 847 85,7 100,0

TOTALES 1.451.221 1.402.989 96,7 1.253.165 86,4 89,3

Cuadro 4.1

125.



ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 52/2002 ) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3


GASTOS DE PERSONAL

Altos Cargos 1.432 1.427 99,7 1.427 99,7 100,0

Personal eventual 932 928 99,6 928 99,6 100,0

Funcionarios 586.325 582.908 99,4 582.908 99,4 100,0

Laborales 100.733 96.730 96,0 96.730 96,0 100,0

Otro personal - - - - - -

Incentivos al rendimiento 87.693 87.551 99,8 87.551 99,8 100,0

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 48.015 44.079 91,8 43.151 89,9 97,9

SUMA CAPITULO 1 825.130 813.623 98,6 812.695 98,5 99,9

Cuadro 4.1.1

126.




EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Arrendamientos y cánones 48.590 48.167 99,1 44.785 92,2 93,0

Reparaciones, mantenimiento y conservación 35.292 34.105 96,6 23.595 66,9 69,2

Material, suministros y otros 225.104 215.071 95,5 177.414 78,8 82,5

Indemnizaciones por razón del servicio 18.424 17.603 95,5 17.361 94,2 98,6

Gastos de publicaciones 1.190 1.048 88,1 864 72,6 82,4

Conciertos de asistencia sanitaria - - - - - -

SUMA CAPITULO 2 328.600 315.994 96,2 264.019 80,3 83,6

Cuadro 4.1.1

127.




EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3

GASTOS FINANCIEROS

De deuda pública en moneda nacional - - - - - -

De préstamos en moneda nacional 16 - - - - -

De deuda pública en moneda extranjera - - - - - -

De préstamos en moneda extranjera - - - - - -

De depósitos y fianzas - - - - - -

Intereses de demora y otros gastos financieros 197 61 31,0 60 30,5 98,4

SUMA CAPITULO 3 213 61 28,6 60 28,2 98,4

Cuadro 4.1.1

128.




EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3


A la Administración del Estado - - - - - -

A Organismos Autónomos - - - - - -


A Fundaciones Estatales - - - - - -

A Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos 104 45 43,3 45 43,3 100,0

A Comunidades Autónomas 1.321 1.090 82,5 1.090 82,5 100,0

A Corporaciones Locales - - - - - -

A Empresas privadas - - - - - -

A Familias e Instituciones sin fines de lucro 2.160 1.933 89,5 1.921 88,9 99,4

Al Exterior 531 429 80,8 421 79,3 98,1

SUMA CAPITULO 4 4.116 3.497 85,0 3.477 84,5 99,4


Cuadro 4.1.1

129.




EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3

INVERSIONES REALES

Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general 1 1 100,0 1 100,0 100,0

Inversión reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general - - - - - -

Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 41.878 40.427 96,5 13.050 31,2 32,3

Inversión reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 78.148 75.969 97,2 28.220 36,1 37,1

Gastos de inversiones de carácter inmaterial 172.147 152.570 88,6 130.796 76,0 85,7

Inversiones militares en infraestructura y otros bienes - - - - - -

Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios - - - - - -

Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial - - - - - -

SUMA CAPITULO 6 292.174 268.967 92,1 172.067 58,9 64,0

Cuadro 4.1.1

130.




EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3


A la Administración del Estado - - - - - -

A Organismos Autónomos - - - - - -


A Fundaciones Estatales - - - - - -

A Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos - - - - - -

A Comunidades Autónomas - - - - - -

A Corporaciones Locales - - - - - -

A Empresas privadas - - - - - -

A Familias e Instituciones sin fines de lucro - - - - - -

Al Exterior - - - - - -




Cuadro 4.1.1

131.




EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3


ACTIVOS FINANCIEROS

Adquisición de deuda del Sector Público - - - - - -

Adquisición de obligaciones y bonos fuera del Sector Público - - - - - -

Concesión de préstamos al Sector Público - - - - - -

Concesión de préstamos fuera del Sector Público 985 847 86,0 847 86,0 100,0

Constitución de depósitos y fianzas 3 - - - - -

Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público - - - - - -

Adquisición de acciones y participaciones fuera del Sector Público - - - - - -

Aportaciones patrimoniales - - - - - -

SUMA CAPITULO 8 988 847 85,7 847 85,7 100,0

Cuadro 4.1.1

132.




EJERCICIO 2003

Miles de euros




1 2 3

PASIVOS FINANCIEROS

Amortización de deuda pública en moneda nacional - - - - - -

Amortización de préstamos en moneda nacional - - - - - -

Amortización de deuda pública en moneda extranjera - - - - - -

Amortización de préstamos en moneda extranjera - - - - - -

Devolución de depósitos y fianzas - - - - - -


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 988 847 85,7 847 85,7 100,0


Cuadro 4.1.1

SI

NN

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003







.133


4.939 4.625 4.57493,6 92,6 98,9JUSTICIA

1.085.756 1.076.778 981.66799,2 90,4 91,2HACIENDA


7.584 7.254 6.70495,7 88,4 92,4TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

241.261 210.063 187.21987,1 77,6 89,1ECONOMÍA

1.451.221 1.402.989 1.253.16596,7 86,4 89,3TOTAL GENERAL

Cuadro 4.2

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003



ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 52/2002 )LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS




.134


INSTITUTO CERVANTES 85,892,7 50.42654.49658.760 92,5


M° DE JUSTICIA

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 92,693,6 4.5744.6254.939 98,9


M° DE HACIENDA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 90,499,2 981.6671.076.7781.085.756 91,2

TOTAL M° DE HACIENDA 1.076.7781.085.756 981.66799,2 90,4 91,2


MUSEO NACIONAL DEL PRADO 42,794,1 22.57549.77352.921 45,4



CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 88,495,7 6.7047.2547.584 92,4

TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 7.2547.584 6.70495,7 88,4 92,4

M° DE ECONOMÍA

Cuadro 4.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2003



ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 52/2002 )LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS




.135

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR 77,789,2 154.143176.979198.337 87,1

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 77,177,1 33.07633.08442.924 100,0

TOTAL M° DE ECONOMÍA 210.063241.261 187.21987,1 77,6 89,1

1.451.221 1.402.989 1.253.16596,7 86,4 89,3TOTAL GENERAL

Cuadro 4.2.1

SINN Miles de euros


Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003



ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 52/2002 )MINISTERIO

DE ECONOMIAY HACIENDA



.136

9.80530.653 47 13.88069 42- -40.574 13.880 42ASUNTOS EXTERIORES

1.9602.353 8 300 4- - -4.321 300 4JUSTICIA

278.112725.850 6 72.270 540- - -1.003.968 72.270 540HACIENDA

10.45212.059 27.152 110- - - -22.511 27.152 110EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

2.2852.890 4761.596 7- - -6.771 476 7TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

13.38039.818 154.8891.832 144- - -55.030 154.889 144ECONOMÍA

813.623 315.994 61 268.9673.497TOTAL GENERAL 847- -1.133.175 268.967 847

Cuadro 4.3



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS






.137


9.80530.653INSTITUTO CERVANTES 69 42- -47 13.88040.574 13.880 42

- -TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 9.80530.653 47 69 40.574 13.880 13.880 42 42

M° DE JUSTICIA

1.9602.353AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 4- - -8 3004.321 300 4

- - -TOTAL M° DE JUSTICIA 1.9602.353 8 4.321 300 300 4 4

M° DE HACIENDA

278.112725.850AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 540- - -6 72.2701.003.968 72.270 540

- - -TOTAL M° DE HACIENDA 278.112725.850 6 1.003.968 72.270 72.270 540 540


10.45212.059MUSEO NACIONAL DEL PRADO - 110- - -27.15222.511 27.152 110

- - - -TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 10.45212.059 22.511 27.152 27.152 110 110


2.2852.890CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL - 1.596 7- -4766.771 476 7

- - -TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 2.2852.890 1.596 6.771 476 476 7 7

M° DE ECONOMÍA

Cuadro 4.3.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS






.138

4.68520.601INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR - 67- - -151.62625.286 151.626 67

8.69519.217CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR - 1.832 77- -3.26329.744 3.263 77

- - -TOTAL M° DE ECONOMÍA 13.38039.818 1.832 55.030 154.889 154.889 144 144

813.623 315.994 61 268.9673.497TOTAL GENERAL 847- -1.133.175 268.967 847

Cuadro 4.3.1

SINN Miles de euros


Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003







.139

8.82830.290 46 11.16159 42- -39.223 11.161 42ASUNTOS EXTERIORES

1.9192.343 8 300 4- - -4.270 300 4JUSTICIA

229.757725.625 6 25.739 540- - -955.388 25.739 540HACIENDA

8.67112.048 1.746 110- - - -20.719 1.746 110EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

2.0702.840 1931.594 7- - -6.504 193 7TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

12.77439.549 132.9281.824 144- - -54.147 132.928 144ECONOMÍA

812.695 264.019 60 172.0673.477TOTAL GENERAL 847- -1.080.251 172.067 847

Cuadro 4.4



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS






.140


8.82830.290INSTITUTO CERVANTES 59 42- -46 11.16139.223 11.161 42

- -TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 8.82830.290 46 59 39.223 11.161 11.161 42 42

M° DE JUSTICIA

1.9192.343AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 4- - -8 3004.270 300 4

- - -TOTAL M° DE JUSTICIA 1.9192.343 8 4.270 300 300 4 4

M° DE HACIENDA

229.757725.625AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 540- - -6 25.739955.388 25.739 540

- - -TOTAL M° DE HACIENDA 229.757725.625 6 955.388 25.739 25.739 540 540


8.67112.048MUSEO NACIONAL DEL PRADO - 110- - -1.74620.719 1.746 110

- - - -TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 8.67112.048 20.719 1.746 1.746 110 110


2.0702.840CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL - 1.594 7- -1936.504 193 7

- - -TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 2.0702.840 1.594 6.504 193 193 7 7

M° DE ECONOMÍA

Cuadro 4.4.1



Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total


Capítulo 6

Capítulo 7

Total


Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2003

ORGANISMOS






.141

4.07920.332INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR - 67- - -129.66524.411 129.665 67

8.69519.217CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR - 1.824 77- -3.26329.736 3.263 77

- - -TOTAL M° DE ECONOMÍA 12.77439.549 1.824 54.147 132.928 132.928 144 144

812.695 264.019 60 172.0673.477TOTAL GENERAL 847- -1.080.251 172.067 847

Cuadro 4.4.1

142.



ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO POR FUNCIONES

EJERCICIO 2003

Miles de euros

FUNCIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

ADMINISTRACIÓN GENERAL 157.391 -4.337 153.054 138.511 135.393

RELACIONES EXTERIORES 296.997 7.923 304.920 296.698 248.169

JUSTICIA 6.782 111 6.893 5.177 4.885

Total Grupo 1: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 461.170 3.697 464.867 440.386 388.447

DEFENSA 388.282 3.065 391.347 338.491 248.901

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 625.806 9.644 635.450 593.895 520.090

Total Grupo 2: DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 1.014.088 12.709 1.026.797 932.386 768.991

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 11.907.352 966.144 12.873.496 12.363.445 12.354.453

PROMOCIÓN SOCIAL 5.391.907 219.033 5.610.940 5.420.412 4.962.336

Total Grupo 3: SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 17.299.259 1.185.177 18.484.436 17.783.857 17.316.789

SANIDAD 1.679.602 -4.910 1.674.692 1.655.150 1.619.374

EDUCACIÓN 151.245 8.144 159.389 147.811 128.773

BIENESTAR COMUNITARIO 188.931 -9.574 179.357 150.002 92.127

CULTURA 594.659 51.923 646.582 600.360 488.267

Total Grupo 4: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 2.614.437 45.583 2.660.020 2.553.323 2.328.541

INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES 930.020 46.943 976.963 635.281 519.115

INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 127.597 5.164 132.761 111.292 76.081

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA 853.739 51.616 905.355 835.895 701.010

INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 199.393 1.896 201.289 157.411 146.836

Total Grupo 5: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 2.110.749 105.619 2.216.368 1.739.879 1.443.042

REGULACIÓN ECONÓMICA 167.844 13.459 181.303 153.489 151.458

5

143.



ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO POR FUNCIONES

EJERCICIO 2003

Miles de euros

FUNCIONES



Total Grupo 6: REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL 167.844 13.459 181.303 153.489 151.458

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 7.067.483 21.447 7.088.930 6.814.619 6.713.701

INDUSTRIA 117.636 21 117.657 102.707 101.517

MINERÍA 1.206.340 351.437 1.557.777 794.449 716.089

TURISMO 91.925 11.365 103.290 94.145 78.430

Total Grupo 7: REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 8.483.384 384.270 8.867.654 7.805.920 7.609.737

TOTAL 32.150.931 1.750.514 33.901.445 31.409.240 30.007.005

5

144.



ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2003

Miles de euros

PROGRAMAS



FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 81.921 -5.255 76.666 71.862 70.897

Suma Subfunción: SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN PÚBLICA 81.921 -5.255 76.666 71.862 70.897

PUBLICIDAD DE LAS NORMAS LEGALES 28.169 19 28.188 25.100 22.947

SERVICICIOS DE TRANSPORTES DE MINISTERIOS 46.826 899 47.725 41.168 41.168

PUBLICACIONES 475 - 475 381 381

Suma Subfunción: OTROS SERVICIOS GENERALES 75.470 918 76.388 66.649 64.496

TOTAL FUNCION ADMINISTRACIÓN GENERAL 157.391 -4.337 153.054 138.511 135.393

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 285.822 7.746 293.568 285.818 238.089

COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR 11.175 177 11.352 10.880 10.080

Suma Subfunción: COOPERACIÓN INTERNACIONAL 296.997 7.923 304.920 296.698 248.169

TOTAL FUNCION RELACIONES EXTERIORES 296.997 7.923 304.920 296.698 248.169

FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 6.782 111 6.893 5.177 4.885

Suma Subfunción: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 6.782 111 6.893 5.177 4.885

TOTAL FUNCION JUSTICIA 6.782 111 6.893 5.177 4.885

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DEFENSA 8.735 120 8.855 8.282 7.183

Suma Subfunción: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEFENSA 8.735 120 8.855 8.282 7.183

MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS 231.000 2.074 233.074 212.862 130.024

Suma Subfunción: POTENCIACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS 231.000 2.074 233.074 212.862 130.024

APOYO LOGÍSTICO 148.547 871 149.418 117.347 111.694

Suma Subfunción: SERVICIOS DE APOYO 148.547 871 149.418 117.347 111.694

TOTAL FUNCION DEFENSA 388.282 3.065 391.347 338.491 248.901

5.1.1

145.




EJERCICIO 2003

Miles de euros

PROGRAMAS



SEGURIDAD CIUDADANA 23.541 31 23.572 13.238 7.911

SEGURIDAD VIAL 558.067 9.944 568.011 540.188 474.129

TRABAJO, FORMACIÓN Y ASISTENCIA A RECLUSOS 44.198 -331 43.867 40.469 38.050

Suma Subfunción: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 625.806 9.644 635.450 593.895 520.090

TOTAL FUNCION SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 625.806 9.644 635.450 593.895 520.090

PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS 10.691.388 963.381 11.654.769 11.286.655 11.285.861

Suma Subfunción: ASISTENCIA AL DESEMPLEO 10.691.388 963.381 11.654.769 11.286.655 11.285.861

OTROS SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO 2.817 - 2.817 1.806 1.806

Suma Subfunción: ACCIÓN SOCIAL 2.817 - 2.817 1.806 1.806

PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO 429.600 2.682 432.282 393.717 387.486

Suma Subfunción: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 429.600 2.682 432.282 393.717 387.486

ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO 28.945 44 28.989 23.153 21.237

PRESTACIONES DE GARANTÍA SALARIAL 754.602 37 754.639 658.114 658.063

Suma Subfunción: RELACIONES LABORALES 783.547 81 783.628 681.267 679.300

TOTAL FUNCION SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 11.907.352 966.144 12.873.496 12.363.445 12.354.453

FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO 3.228.101 203.087 3.431.188 3.364.851 3.357.017

Suma Subfunción: PROMOCIÓN DEL EMPLEO 3.228.101 203.087 3.431.188 3.364.851 3.357.017

PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD 30.722 4.643 35.365 31.948 28.653

PROMOCIÓN DE LA MUJER 23.574 4.149 27.723 24.689 17.542

5.1.1

146.




EJERCICIO 2003

Miles de euros

PROGRAMAS



Suma Subfunción: PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL 54.296 8.792 63.088 56.637 46.195

FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 1.619.736 12.701 1.632.437 1.525.670 1.091.599

ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO 489.774 -5.547 484.227 473.254 467.525

Suma Subfunción: FORMACIÓN PROFESIONAL NO REGLADA 2.109.510 7.154 2.116.664 1.998.924 1.559.124

TOTAL FUNCION PROMOCIÓN SOCIAL 5.391.907 219.033 5.610.940 5.420.412 4.962.336

FORMACIÓN EN SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA 19.599 -3.751 15.848 14.031 13.073

Suma Subfunción: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD 19.599 -3.751 15.848 14.031 13.073

ASISTENCIA SANITARIA DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO 1.629.896 -2.210 1.627.686 1.612.945 1.579.947

Suma Subfunción: HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD 1.629.896 -2.210 1.627.686 1.612.945 1.579.947

OFERTA Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 19.412 590 20.002 17.485 17.366

SEGURIDAD ALIMENTARIA 10.695 461 11.156 10.689 8.988

Suma Subfunción: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 30.107 1.051 31.158 28.174 26.354

TOTAL FUNCION SANIDAD 1.679.602 -4.910 1.674.692 1.655.150 1.619.374

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN 11.111 532 11.643 9.650 9.096

FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN 30 - 30 30 30

Suma Subfunción: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 11.141 532 11.673 9.680 9.126

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 10.706 1.090 11.796 10.287 8.357

EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESCUELAS OFIC.DE IDIOMAS 84.507 5.888 90.395 86.355 74.906

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 17.792 156 17.948 16.258 13.763

EDUCACIÓN ESPECIAL 2.100 -280 1.820 1.738 1.580

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 63 - 63 61 61

5.1.1

147.




EJERCICIO 2003

Miles de euros

PROGRAMAS



EDUCACIÓN EN EL EXTERIOR 5.129 749 5.878 5.830 5.715

EDUCACIÓN COMPENSATORIA 30 - 30 18 18

EDUCACIÓN PERMANENTE Y A DISTANCIA NO UNIVERSITARIA 30 - 30 30 30

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN 240 - 240 240 240

DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y EN LA UNIVERSIDAD 18.679 370 19.049 16.916 14.599

Suma Subfunción: ENSEÑANZA 139.276 7.973 147.249 137.733 119.269

BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES 407 - 407 340 340

APOYO A OTRAS ACTIVIDADES ESCOLARES 421 -361 60 58 38

Suma Subfunción: PROMOCIÓN EDUCATIVA 828 -361 467 398 378

TOTAL FUNCION EDUCACIÓN 151.245 8.144 159.389 147.811 128.773

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA 175.558 -9.946 165.612 137.306 80.572

Suma Subfunción: SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS 175.558 -9.946 165.612 137.306 80.572

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 13.373 372 13.745 12.696 11.555

Suma Subfunción: OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO 13.373 372 13.745 12.696 11.555

TOTAL FUNCION BIENESTAR COMUNITARIO 188.931 -9.574 179.357 150.002 92.127

ARCHIVOS 25.359 -10 25.349 21.625 19.943

BIBLIOTECAS 47.167 1.197 48.364 39.583 32.118

Suma Subfunción: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 72.526 1.187 73.713 61.208 52.061

MUSEOS 132.103 11.314 143.417 132.942 111.145

5.1.1

148.




EJERCICIO 2003

Miles de euros

PROGRAMAS



Suma Subfunción: MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS 132.103 11.314 143.417 132.942 111.145

PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL 601 - 601 601 601

Suma Subfunción: PROMOCIÓN CULTURAL 601 - 601 601 601

MÚSICA Y DANZA 86.386 8.649 95.035 92.043 82.906

TEATRO 32.018 834 32.852 29.396 26.534

CINEMATOGRAFÍA 45.824 28.000 73.824 71.798 38.812

Suma Subfunción: ARTES ESCÉNICAS 164.228 37.483 201.711 193.237 148.252

FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 128.055 139 128.194 119.067 98.222

Suma Subfunción: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 128.055 139 128.194 119.067 98.222

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-NACIONAL 97.146 1.800 98.946 93.305 77.986

Suma Subfunción: ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIOHISTÓRICO-ARTÍSTICO 97.146 1.800 98.946 93.305 77.986

TOTAL FUNCION CULTURA 594.659 51.923 646.582 600.360 488.267

ESTUDIOS Y SERV. DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS OBRAS PÚBLICAS Y URBAN. 35.281 - 35.281 31.923 30.758

Suma Subfunción: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS YTRANSPORTES 35.281 - 35.281 31.923 30.758

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS 894.739 46.943 941.682 603.358 488.357

Suma Subfunción: RECURSOS HIDRÁULICOS 894.739 46.943 941.682 603.358 488.357

TOTAL FUNCION INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES 930.020 46.943 976.963 635.281 519.115

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 127.597 5.164 132.761 111.292 76.081

Suma Subfunción: MEJORA DEL MEDIO NATURAL 127.597 5.164 132.761 111.292 76.081

TOTAL FUNCION INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 127.597 5.164 132.761 111.292 76.081

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 333.630 6.319 339.949 316.758 292.551

5.1.1

149.




EJERCICIO 2003

Miles de euros

PROGRAMAS



ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA 11.548 6.726 18.274 14.245 12.788

Suma Subfunción: INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 345.178 13.045 358.223 331.003 305.339

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS Y CONSTITUCIONALES 10.824 107 10.931 8.840 8.533

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LAS FUERZAS ARMADAS 109.278 5.075 114.353 104.131 80.273

INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DEL TRANSPORTE 3.820 - 3.820 3.306 3.204

INVESTIGACIÓN SANITARIA 197.372 7.273 204.645 198.427 131.032

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS 5.517 88 5.605 5.396 5.055

INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA 51.712 13.470 65.182 57.669 57.669

INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA Y PESQUERA 36.496 2.511 39.007 35.695 33.014

INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO-MINERA Y MEDIOAMBIENTAL 26.697 677 27.374 25.275 18.725

INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, MEDIOAMBIENTAL Y TECNOLÓGICA 66.845 9.370 76.215 66.153 58.166

Suma Subfunción: INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y APLICADA 508.561 38.571 547.132 504.892 395.671

TOTAL FUNCION INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA 853.739 51.616 905.355 835.895 701.010

CARTOGRAFÍA Y GEOFÍSICA 6.077 - 6.077 2.246 2.177

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA 186.740 1.869 188.609 149.863 140.631

METROLOGÍA 6.576 27 6.603 5.302 4.028

Suma Subfunción: CARTOGRAFÍA, METEOROLOGÍA Y ESTADÍSTICA 199.393 1.896 201.289 157.411 146.836

TOTAL FUNCION INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 199.393 1.896 201.289 157.411 146.836

FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA 13.478 650 14.128 12.484 11.670

5.1.1

150.




EJERCICIO 2003

Miles de euros

PROGRAMAS



Suma Subfunción: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA 13.478 650 14.128 12.484 11.670

CONTROL DE AUDITORÍAS Y PLANIFICACIÓN CONTABLE 3.779 655 4.434 3.243 3.112

Suma Subfunción: POLÍTICA ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y FISCAL 3.779 655 4.434 3.243 3.112

GESTIÓN DE LOTERÍAS, APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR 136.109 12.154 148.263 130.521 129.812

Suma Subfunción: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 136.109 12.154 148.263 130.521 129.812

DEFENSA DE LA COMPETENCIA 4.618 - 4.618 2.652 2.509

REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TABACOS 9.860 - 9.860 4.589 4.355

Suma Subfunción: TRANSACCIONES EXTERIORES Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA 14.478 - 14.478 7.241 6.864

TOTAL FUNCION REGULACIÓN ECONÓMICA 167.844 13.459 181.303 153.489 151.458

REGULACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS 6.372.991 -3.675 6.369.316 6.106.865 6.067.385

Suma Subfunción: MEJORAS DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DE LOS SISTEMASPRODUCTORES 6.372.991 -3.675 6.369.316 6.106.865 6.067.385

DESARROLLO RURAL 481.966 - 481.966 477.242 474.733

Suma Subfunción: DESARROLLO RURAL 481.966 - 481.966 477.242 474.733

MEJORA DE ESTRUCTURAS Y MERCADOS PESQUEROS 15.371 525 15.896 15.260 10.090

Suma Subfunción: PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y REFORMA DE LASESTRUCTURAS 15.371 525 15.896 15.260 10.090

PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS PRODUCCIONES AGRARIAS Y PESQUERAS 197.155 24.597 221.752 215.252 161.493

Suma Subfunción: PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS PRODUCCIONES AGRARIA YPESQUERA 197.155 24.597 221.752 215.252 161.493

TOTAL FUNCION AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 7.067.483 21.447 7.088.930 6.814.619 6.713.701

REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 117.636 21 117.657 102.707 101.517

Suma Subfunción: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA INDUSTRIA 117.636 21 117.657 102.707 101.517

TOTAL FUNCION INDUSTRIA 117.636 21 117.657 102.707 101.517

5.1.1

151.




EJERCICIO 2003

Miles de euros

PROGRAMAS



DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS DEL CARBÓN 533.248 351.900 885.148 180.666 122.675

EXPLOTACIÓN MINERA 673.092 -463 672.629 613.783 593.414

Suma Subfunción: FOMENTO DE LA MINERÍA Y DE LAS COMARCAS MINERAS 1.206.340 351.437 1.557.777 794.449 716.089

TOTAL FUNCION MINERÍA 1.206.340 351.437 1.557.777 794.449 716.089

COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO 91.925 11.365 103.290 94.145 78.430

Suma Subfunción: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 91.925 11.365 103.290 94.145 78.430

TOTAL FUNCION TURISMO 91.925 11.365 103.290 94.145 78.430

TOTAL 32.150.931 1.750.514 33.901.445 31.409.240 30.007.005

5.1.1

152.



ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 121C FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERALEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS




1.- Gastos de personal 10.151 21 10.172 9.515 9.457

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 25.637 -14.366 11.271 8.018 7.241

3.- Gastos financieros 1 - 1 - -

4.- Transferencias corrientes 45.471 8.876 54.347 53.567 53.558

Suma operaciones corrientes 81.260 -5.469 75.791 71.100 70.256


6.- Inversiones reales 631 203 834 735 614

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 631 203 834 735 614

Total de operaciones no financieras 81.891 -5.266 76.625 71.835 70.870


8.- Activos financieros 30 11 41 27 27

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 30 11 41 27 27

Total Programa 81.921 -5.255 76.666 71.862 70.897

5.1.2

153.




Programa: 126C PUBLICIDAD DE LAS NORMAS LEGALESEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS




1.- Gastos de personal 21.088 - 21.088 19.465 18.481

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 3.391 - 3.391 2.597 2.354

3.- Gastos financieros 18 - 18 8 7

4.- Transferencias corrientes 144 - 144 134 134

Suma operaciones corrientes 24.641 - 24.641 22.204 20.976


6.- Inversiones reales 3.422 - 3.422 2.771 1.846


Suma operaciones de capital 3.422 - 3.422 2.771 1.846

Total de operaciones no financieras 28.063 - 28.063 24.975 22.822





Total Programa 28.169 19 28.188 25.100 22.947

5.1.2

154.




Programa: 126E SERVICICIOS DE TRANSPORTES DE MINISTERIOSEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS







4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes 43.658 110 43.768 37.249 37.249


6.- Inversiones reales 3.078 789 3.867 3.829 3.829


Suma operaciones de capital 3.078 789 3.867 3.829 3.829

Total de operaciones no financieras 46.736 899 47.635 41.078 41.078


8.- Activos financieros 90 - 90 90 90


Suma operaciones financieras 90 - 90 90 90

Total Programa 46.826 899 47.725 41.168 41.168

5.1.2

155.




Programa: 126F PUBLICACIONESEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS




1.- Gastos de personal 209 - 209 161 161

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 266 - 266 220 220

3.- Gastos financieros - - - - -


Suma operaciones corrientes 475 - 475 381 381


6.- Inversiones reales - - - - -


Suma operaciones de capital - - - - -

Total de operaciones no financieras 475 - 475 381 381


8.- Activos financieros - - - - -


Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 475 - 475 381 381

5.1.2

156.




Programa: 134A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLOEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS




1.- Gastos de personal 21.006 -20 20.986 16.582 16.554

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 20.665 3.129 23.794 21.929 18.654


4.- Transferencias corrientes 210.597 -6.146 204.451 203.211 175.530




7.- Transferencias de capital 27.205 10.580 37.785 37.768 21.669

Suma operaciones de capital 33.456 10.783 44.239 44.059 27.317

Total de operaciones no financieras 285.748 7.746 293.494 285.785 238.056





Total Programa 285.822 7.746 293.568 285.818 238.089

5.1.2

157.




Programa: 134B COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOREJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS




1.- Gastos de personal - - - - -

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 3.163 800 3.963 3.740 3.422


4.- Transferencias corrientes 7.994 -623 7.371 7.136 6.654











Total Programa 11.175 177 11.352 10.880 10.080

5.1.2

158.




Programa: 142C FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS










6.- Inversiones reales 90 - 90 73 56


Suma operaciones de capital 90 - 90 73 56






Total Programa 6.782 111 6.893 5.177 4.885

5.1.2

159.




Programa: 211A ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DEFENSAEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS







4.- Transferencias corrientes 53 - 53 46 -











Total Programa 8.735 120 8.855 8.282 7.183

5.1.2

176.




Programa: 412L ASISTENCIA SANITARIA DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVOEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS





2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.169.718 - 1.169.718 1.159.828 1.148.011



Suma operaciones corrientes 1.629.896 -2.210 1.627.686 1.612.945 1.579.947





Total de operaciones no financieras 1.629.896 -2.210 1.627.686 1.612.945 1.579.947





Total Programa 1.629.896 -2.210 1.627.686 1.612.945 1.579.947

5.1.2

177.




Programa: 413B OFERTA Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOSEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS







4.- Transferencias corrientes 1.243 -251 992 958 958











Total Programa 19.412 590 20.002 17.485 17.366

5.1.2

178.




Programa: 413D SEGURIDAD ALIMENTARIAEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS







4.- Transferencias corrientes - 23 23 3 3











Total Programa 10.695 461 11.156 10.689 8.988

5.1.2

179.




Programa: 421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA EDUCACIÓNEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS


















Total Programa 11.111 532 11.643 9.650 9.096

5.1.2

180.




Programa: 421B FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓNEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS





2.- Gastos corrientes en bienes y servicios - - - - -



Suma operaciones corrientes - - - - -











5.1.2

181.




Programa: 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIAEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS






3.- Gastos financieros 61 56 117 116 100


Suma operaciones corrientes 157 56 213 212 189


6.- Inversiones reales 1.534 1.034 2.568 2.535 2.518

7.- Transferencias de capital 9.015 - 9.015 7.540 5.650







Total Programa 10.706 1.090 11.796 10.287 8.357

5.1.2

182.




Programa: 422C EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESCUELAS OFIC.DE IDIOMASEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS






3.- Gastos financieros 190 -56 134 1 1


Suma operaciones corrientes 363 -56 307 174 114










Total Programa 84.507 5.888 90.395 86.355 74.906

5.1.2

183.




Programa: 422D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIASEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS






3.- Gastos financieros 2.340 413 2.753 2.726 2.726


Suma operaciones corrientes 13.272 1.988 15.260 14.415 12.045


6.- Inversiones reales 4.507 -1.832 2.675 1.830 1.705


Suma operaciones de capital 4.507 -1.832 2.675 1.830 1.705






Total Programa 17.792 156 17.948 16.258 13.763

5.1.2

184.




Programa: 422E EDUCACIÓN ESPECIALEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS










6.- Inversiones reales 2.094 -280 1.814 1.732 1.574


Suma operaciones de capital 2.094 -280 1.814 1.732 1.574

Total de operaciones no financieras 2.100 -280 1.820 1.738 1.580





Total Programa 2.100 -280 1.820 1.738 1.580

5.1.2

185.




Programa: 422F ENSEÑANZAS ARTÍSTICASEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS



















5.1.2

186.




Programa: 422I EDUCACIÓN EN EL EXTERIOREJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS


















Total Programa 5.129 749 5.878 5.830 5.715

5.1.2

187.




Programa: 422J EDUCACIÓN COMPENSATORIAEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS



















5.1.2

188.




Programa: 422K EDUCACIÓN PERMANENTE Y A DISTANCIA NO UNIVERSITARIAEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS



















5.1.2

189.




Programa: 422O NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓNEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS



















5.1.2

190.




Programa: 422P DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y EN LA UNIVERSIDADEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS





2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.975 -510 1.465 1.460 1.449


4.- Transferencias corrientes 6.919 530 7.449 7.077 6.245











Total Programa 18.679 370 19.049 16.916 14.599

5.1.2

191.




Programa: 423A BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTESEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS



















5.1.2

192.




Programa: 423C APOYO A OTRAS ACTIVIDADES ESCOLARESEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS










6.- Inversiones reales 421 -361 60 58 38


Suma operaciones de capital 421 -361 60 58 38

Total de operaciones no financieras 421 -361 60 58 38





Total Programa 421 -361 60 58 38

5.1.2

193.




Programa: 441A INFRAESTRUCTURA URBANA DE SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUAEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS










6.- Inversiones reales 147.112 -10.000 137.112 111.702 55.903


Suma operaciones de capital 151.707 -10.000 141.707 116.297 60.498

Total de operaciones no financieras 175.533 -9.946 165.587 137.281 80.547





Total Programa 175.558 -9.946 165.612 137.306 80.572

5.1.2

194.




Programa: 443A DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANOEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS







4.- Transferencias corrientes 2.913 - 2.913 2.841 2.840











Total Programa 13.373 372 13.745 12.696 11.555

5.1.2

195.




Programa: 452A ARCHIVOSEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS






3.- Gastos financieros 12 -10 2 - -


Suma operaciones corrientes 24 -10 14 12 12



7.- Transferencias de capital 180 - 180 - -







Total Programa 25.359 -10 25.349 21.625 19.943

5.1.2

196.




Programa: 452B BIBLIOTECASEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS


















Total Programa 47.167 1.197 48.364 39.583 32.118

5.1.2

197.




Programa: 453A MUSEOSEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS






3.- Gastos financieros 12 15 27 - -












Total Programa 132.103 11.314 143.417 132.942 111.145

5.1.2

198.




Programa: 455C PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURALEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS











7.- Transferencias de capital 601 - 601 601 601








5.1.2

199.




Programa: 456A MÚSICA Y DANZAEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS




1.- Gastos de personal 29.191 5.379 34.570 33.971 33.206














Total Programa 86.386 8.649 95.035 92.043 82.906

5.1.2

200.




Programa: 456B TEATROEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS











7.- Transferencias de capital 1.845 - 1.845 1.309 708







Total Programa 32.018 834 32.852 29.396 26.534

5.1.2

201.




Programa: 456C CINEMATOGRAFÍAEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS










6.- Inversiones reales 2.111 - 2.111 2.043 984


Suma operaciones de capital 2.472 - 2.472 2.128 997






Total Programa 45.824 28.000 73.824 71.798 38.812

5.1.2

202.




Programa: 457A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVASEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS











7.- Transferencias de capital 24.130 455 24.585 21.111 9.061







Total Programa 128.055 139 128.194 119.067 98.222

5.1.2

203.




Programa: 458A ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-NACIONALEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS
















9.- Pasivos financieros 94 - 94 61 56


Total Programa 97.146 1.800 98.946 93.305 77.986

5.1.2

204.




Programa: 511C ESTUDIOS Y SERV. DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS OBRAS PÚBLICAS Y URBAN.EJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS







4.- Transferencias corrientes 347 60 407 352 352











Total Programa 35.281 - 35.281 31.923 30.758

5.1.2

205.




Programa: 512A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOSEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS






3.- Gastos financieros 4.316 -116 4.200 2.327 2.304










9.- Pasivos financieros 10.825 22 10.847 10.845 10.845

Suma operaciones financieras 11.606 22 11.628 11.388 11.388

Total Programa 894.739 46.943 941.682 603.358 488.357

5.1.2

206.




Programa: 533A PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURALEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS






3.- Gastos financieros 900 865 1.765 1.638 769


Suma operaciones corrientes 51.754 -135 51.619 44.067 35.869



7.- Transferencias de capital 27.145 -347 26.798 21.215 9.093







Total Programa 127.597 5.164 132.761 111.292 76.081

5.1.2

207.




Programa: 541A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICAEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS
















9.- Pasivos financieros 2 - 2 2 2


Total Programa 333.630 6.319 339.949 316.758 292.551

5.1.2

208.




Programa: 541B ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICAEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS


















Total Programa 11.548 6.726 18.274 14.245 12.788

5.1.2

209.




Programa: 542B INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS Y CONSTITUCIONALESEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS


















Total Programa 10.824 107 10.931 8.840 8.533

5.1.2

210.




Programa: 542C INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LAS FUERZAS ARMADASEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS


















Total Programa 109.278 5.075 114.353 104.131 80.273

5.1.2

211.




Programa: 542D INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DEL TRANSPORTEEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS


















Total Programa 3.820 - 3.820 3.306 3.204

5.1.2

212.




Programa: 542H INVESTIGACIÓN SANITARIAEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS


















Total Programa 197.372 7.273 204.645 198.427 131.032

5.1.2

213.




Programa: 542I INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOSEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS





2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.011 - 1.011 956 804













Total Programa 5.517 88 5.605 5.396 5.055

5.1.2

214.




Programa: 542J INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIAEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS


















Total Programa 51.712 13.470 65.182 57.669 57.669

5.1.2

215.




Programa: 542K INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA Y PESQUERAEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS


















Total Programa 36.496 2.511 39.007 35.695 33.014

5.1.2

216.




Programa: 542L INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO-MINERA Y MEDIOAMBIENTALEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS


















Total Programa 26.697 677 27.374 25.275 18.725

5.1.2

217.




Programa: 542P INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, MEDIOAMBIENTAL Y TECNOLÓGICAEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS







4.- Transferencias corrientes 1.186 13 1.199 903 901











Total Programa 66.845 9.370 76.215 66.153 58.166

5.1.2

218.




Programa: 551A CARTOGRAFÍA Y GEOFÍSICAEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS










6.- Inversiones reales 3.652 - 3.652 553 511


Suma operaciones de capital 3.652 - 3.652 553 511






Total Programa 6.077 - 6.077 2.246 2.177

5.1.2

219.




Programa: 551C ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICAEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS


















Total Programa 186.740 1.869 188.609 149.863 140.631

5.1.2

220.




Programa: 551D METROLOGÍAEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS





2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.546 - 1.546 1.279 907

3.- Gastos financieros 3 - 3 1 -




6.- Inversiones reales 1.803 - 1.803 1.214 354


Suma operaciones de capital 1.803 - 1.803 1.214 354






Total Programa 6.576 27 6.603 5.302 4.028

5.1.2

221.




Programa: 611B FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ECONOMÍA Y HACIENDAEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS


















Total Programa 13.478 650 14.128 12.484 11.670

5.1.2

222.




Programa: 612E CONTROL DE AUDITORÍAS Y PLANIFICACIÓN CONTABLEEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS





2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 786 426 1.212 695 564













Total Programa 3.779 655 4.434 3.243 3.112

5.1.2

223.




Programa: 613F GESTIÓN DE LOTERÍAS, APUESTAS Y JUEGOS DE AZAREJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS















8.- Activos financieros 211 1.900 2.111 2.051 2.051


Suma operaciones financieras 211 1.900 2.111 2.051 2.051

Total Programa 136.109 12.154 148.263 130.521 129.812

5.1.2

224.




Programa: 614B DEFENSA DE LA COMPETENCIAEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS





2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.306 -226 1.080 695 659













Total Programa 4.618 - 4.618 2.652 2.509

5.1.2

225.




Programa: 614C REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TABACOSEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS


















Total Programa 9.860 - 9.860 4.589 4.355

5.1.2

226.




Programa: 713F REGULACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOSEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS






3.- Gastos financieros 13.491 - 13.491 5.019 4.789

4.- Transferencias corrientes 6.193.340 -3.653 6.189.687 5.946.811 5.919.016

Suma operaciones corrientes 6.239.894 -3.675 6.236.219 5.977.422 5.948.676





Total de operaciones no financieras 6.282.685 -3.675 6.279.010 6.016.645 5.977.165



9.- Pasivos financieros 90.152 - 90.152 90.152 90.152

Suma operaciones financieras 90.306 - 90.306 90.220 90.220

Total Programa 6.372.991 -3.675 6.369.316 6.106.865 6.067.385

5.1.2

227.




Programa: 717A DESARROLLO RURALEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS


















Total Programa 481.966 - 481.966 477.242 474.733

5.1.2

228.




Programa: 718B MEJORA DE ESTRUCTURAS Y MERCADOS PESQUEROSEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS







4.- Transferencias corrientes 1.155 -128 1.027 817 234








8.- Activos financieros 12 - 12 - -


Suma operaciones financieras 12 - 12 - -

Total Programa 15.371 525 15.896 15.260 10.090

5.1.2

229.




Programa: 719A PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS PRODUCCIONES AGRARIAS Y PESQUERASEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS










6.- Inversiones reales 709 2.254 2.963 2.963 2.911


Suma operaciones de capital 709 2.254 2.963 2.963 2.911






Total Programa 197.155 24.597 221.752 215.252 161.493

5.1.2

230.




Programa: 722B REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIALEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS







4.- Transferencias corrientes 1.011 - 1.011 451 418




7.- Transferencias de capital 120 - 120 - -







Total Programa 117.636 21 117.657 102.707 101.517

5.1.2

231.




Programa: 741A DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS DEL CARBÓNEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS










6.- Inversiones reales 35.000 - 35.000 - -








Total Programa 533.248 351.900 885.148 180.666 122.675

5.1.2

232.




Programa: 741F EXPLOTACIÓN MINERAEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS





2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 4.062 -472 3.590 753 718













Total Programa 673.092 -463 672.629 613.783 593.414

5.1.2

233.




Programa: 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMOEJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS







4.- Transferencias corrientes 69 -4 65 58 58











Total Programa 91.925 11.365 103.290 94.145 78.430

5.1.2

234.




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO POR FUNCIONESEJERCICIO 2003

Miles de euros

FUNCIONES



ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO 7.124 460 7.584 7.254 6.704

RELACIONES EXTERIORES 55.964 2.796 58.760 54.496 50.426

JUSTICIA 4.777 162 4.939 4.625 4.574

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD NUCLEAR 42.924 - 42.924 33.084 33.076

Total Grupo 1: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 110.789 3.418 114.207 99.459 94.780

CULTURA 25.953 26.968 52.921 49.773 22.575

Total Grupo 4: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 25.953 26.968 52.921 49.773 22.575

REGULACIÓN ECONÓMICA 1.029.554 56.202 1.085.756 1.076.778 981.667

Total Grupo 6: REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL 1.029.554 56.202 1.085.756 1.076.778 981.667

COMERCIO 189.082 9.255 198.337 176.979 154.143

Total Grupo 7: REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 189.082 9.255 198.337 176.979 154.143

TOTAL 1.355.378 95.843 1.451.221 1.402.989 1.253.165

5

235.




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO POR PROGRAMASEJERCICIO 2003

Miles de euros

PROGRAMAS



ASESORAMIENTO DEL GOBIERNO EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL 7.124 460 7.584 7.254 6.704

Suma Subfunción: ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO 7.124 460 7.584 7.254 6.704

TOTAL FUNCION ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO 7.124 460 7.584 7.254 6.704

COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR 55.964 2.796 58.760 54.496 50.426

Suma Subfunción: COOPERACIÓN INTERNACIONAL 55.964 2.796 58.760 54.496 50.426

TOTAL FUNCION RELACIONES EXTERIORES 55.964 2.796 58.760 54.496 50.426

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 4.777 162 4.939 4.625 4.574

Suma Subfunción: REGISTROS 4.777 162 4.939 4.625 4.574

TOTAL FUNCION JUSTICIA 4.777 162 4.939 4.625 4.574

SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 42.924 - 42.924 33.084 33.076

Suma Subfunción: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD NUCLEAR 42.924 - 42.924 33.084 33.076

TOTAL FUNCION PROTECCIÓN Y SEGURIDAD NUCLEAR 42.924 - 42.924 33.084 33.076

MUSEOS 25.953 26.968 52.921 49.773 22.575

Suma Subfunción: MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS 25.953 26.968 52.921 49.773 22.575

TOTAL FUNCION CULTURA 25.953 26.968 52.921 49.773 22.575

APLICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL 1.029.554 56.202 1.085.756 1.076.778 981.667

Suma Subfunción: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1.029.554 56.202 1.085.756 1.076.778 981.667

TOTAL FUNCION REGULACIÓN ECONÓMICA 1.029.554 56.202 1.085.756 1.076.778 981.667

PROMOCIÓN COMERCIAL E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA 189.082 9.255 198.337 176.979 154.143

Suma Subfunción: COMERCIO EXTERIOR 189.082 9.255 198.337 176.979 154.143

5.1.1

236.




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO POR PROGRAMASEJERCICIO 2003

Miles de euros

PROGRAMAS



TOTAL FUNCION COMERCIO 189.082 9.255 198.337 176.979 154.143

TOTAL 1.355.378 95.843 1.451.221 1.402.989 1.253.165

5.1.1

237.




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOSPrograma: 112D ASESORAMIENTO DEL GOBIERNO EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL

EJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS


















Total Programa 7.124 460 7.584 7.254 6.704

5.1.2

238.




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOSPrograma: 134B COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR

EJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS




1.- Gastos de personal 33.962 -1.546 32.416 30.653 30.290














Total Programa 55.964 2.796 58.760 54.496 50.426

5.1.2

239.




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOSPrograma: 146B PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

EJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS


















Total Programa 4.777 162 4.939 4.625 4.574

5.1.2

240.




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOSPrograma: 151A SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

EJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS


















Total Programa 42.924 - 42.924 33.084 33.076

5.1.2

241.




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOSPrograma: 453A MUSEOS

EJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS







4.- Transferencias corrientes 126 -126 - - -











Total Programa 25.953 26.968 52.921 49.773 22.575

5.1.2

242.




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOSPrograma: 613G APLICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL

EJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS




1.- Gastos de personal 733.670 -3.969 729.701 725.850 725.625



4.- Transferencias corrientes 120 -120 - - -

Suma operaciones corrientes 989.303 22.126 1.011.429 1.003.968 955.388





Total de operaciones no financieras 1.029.133 56.082 1.085.215 1.076.238 981.127





Total Programa 1.029.554 56.202 1.085.756 1.076.778 981.667

5.1.2

243.




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOSPrograma: 762B PROMOCIÓN COMERCIAL E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA

EJERCICIO 2003

Miles de euros

CAPÍTULOS


















Total Programa 189.082 9.255 198.337 176.979 154.143

5.1.2

liquidaciÓn del presupuesto del estado, de … · presupuesto de gastos de carácter limitativo...

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