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Mayo 2016
Lineamientos para el proceso de formulación del POA- Presupuesto
2017
I. Lineamientos de la Política Presupuestaria 2018
Plan Estratégico de Gobierno 2014 - 2018
Objetivos del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018
Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la protección social
Aumentar la generación de empleo y mejorar la competitividad
y productividad
Procurar la paz y la erradicación de la violencia
Promover la transparencia y modernizar el Estado
14 RESULTADOS GLOBALES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO
2014-2018 (Ya están ingresados en SIAFI)
1. El porcentaje de hogares en extrema pobreza se habrá reducido de 42.6% a 38.6%.
2. El porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas se habrá reducido de 40.8% a 36.8%
3. La cobertura del Sistema de Seguridad Social de la Población Ocupada aumenta del 20% a 25%
4. La escolaridad promedio de la población con edad de 15 años y más aumenta de 7.5 años a 7.8 años.
5. La cobertura de la red de servicios de salud alcanza el 88%.
6. El PIB aumenta progresivamente a una tasa anual de 3.5%.
7. La oferta de puestos de trabajo aumenta en un promedio anual de 193,000
8. El déficit fiscal de la Administración Central disminuye progresivamente hasta un 2.7% del PIB
9. Honduras alcanza un índice pilar de Infraestructura del ICG de 3.5, similar al promedio de CA
10. El país logra un Índice Global de Competitividad de 4.1, igual al promedio de Centroamérica
11. La tasa de homicidios se reduce a la mitad, de 75.2 a 37.6 por cada 100 mil habitantes.
12. Las recomendaciones de organismos internacionales, asumidos por Honduras en materia de derechos humanos son cumplidas en 80%.
13. El país logra un Índice de Calidad de Instituciones Públicas del ICG de 3.5, igual al promedio de Centroamérica
14. Honduras alcanza un Índice de Percepción de la Corrupción 35 similar al promedio de Centro América
14 RESULTADOS GLOBALES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO 2014-2018 (Ya están ingresados en SIAFI)
14 RESULTADOS GLOBALES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO
2014-2018 (Ya están ingresados en SIAFI)
(Pendiente Lic. Efraín)
Todas las instituciones adscritas y no adscritas a Gabinetes deben vincular su Planificación Institucional según el siguiente orden:
a. Planificación Sectorial: • 56 Resultados por subsector
b. Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018:• 14 Resultados globales
c. Visión de País 2010- 2038• 4 objetivos
VINCULACIÓN PLAN-PRESUPUESTO EN SIAFI-GES
II. Lineamientos para la elaboración y validación de matriz de cadena de
valor 2018
Lineamientos para la elaboración y validación de la Matriz de la Cadena de Valor 2018
• La asistencia técnica a las instituciones públicas para la formulación del PEI/POAse hará en forma coordinada SCGG y Gabinetes Sectoriales.
• Se usará una sola matriz de trabajo en excel y bajo conceptos estandarizadosentre la SEFIN y SCGG (Ver página WEB de la SEFIN).
• Dicha Matriz será revisada y validada por los analistas de la Dirección dePlanificación de la SCGG y los Gabinetes Sectoriales y será ingresada en el SIAFI,una vez que haya sido aprobada por la SCGG.
• La validación técnica de la matriz de trabajo 2018, se hará en dos etapas:
En la primera, se comprobará el uso adecuado de conceptos de PEI/POA y lavinculación de los objetivos estratégicos institucionales a los resultados delPES, PEG, VP o PN, mediante el análisis de la matriz de cadena de valorenviada por la institución a la SCGG y al Gabinete Sectorial.
En la segunda, se certificará la fidelidad en el ingreso de información en elSIAFI respecto a la matriz aprobada en la primera etapa.Entendiéndose por fidelidad: Si todo lo que se ingresó en el SIAFI es coincidente con la matriz aprobada por la SCGG.
Criterios de Validación de la Matriz de la Cadena de Valor 2018
No. CRITERIO Si No
OBSERVACIONES
Y
RECOMENDACIO
NES
1 Revisión del Plan Estratégico Institucional (PEI)
1.1 Aplicación de conceptos de Planificación Estratégica
Misión
Visión
Objetivos Estratégicos
Resultados Institucionales1.2 Relación entre la misión institucional con su mandato legal 1.3 ¿Los objetivos estratégicos propuestos permitirán el cumplimiento de lo
establecido en la misión?1.4 Resultados Institucionales claramente definidos y medibles. 1.5 Coherencia entre los resultados institucionales y los objetivos estratégicos.
1.6 Coherencia entre los resultados institucionales y los resultados del
PES/PEG/VP-PN1.7 Articulación entre los objetivos estratégicos institucionales y los
resultados del PES/PEG/VP-PN.
Criterios de Validación de la Matriz de la Cadena de Valor 2018
No. CRITERIO Si No
OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES
2 Revisión del Plan Operativo Anual (POA)
2.1 Aplicación de conceptos de Planificación Estratégica
Objetivo Operativo
Producto Final
Productos Intermedios
2.2 Coherencia entre los objetivos operativos y los objetivos estratégicos
institucionales
2.3 Articulación entre los productos finales y los objetivos operativos
2.4 Productos finales definidos con claridad a nivel de programas,
subprogramas y proyectos sustantivos
2.5 Productos intermedios sustantivos definidos en actividades/obras
coherentes con los finales
Establecimiento de la Cadena de Valor Público
Insumo para el POA-Presupuesto
OMIL
Plan E. de Gobierno
Planes Sectoriales
PEI
Objetivos Operativos/Productos Finales e
Intermedios
Objetivos y Metas Visión de PaísIndicadores y Lineamiento Plan de Nación
Resultados Globales
Resultados Subsectoriales
Objetivos EstratégicosResultados Institucionales
Insumos Procesos Productos Resultados Impactos
Planificación Operativa
Resultados del
PES/PEG/VP-PN
Objetivos Estratégicos
Institucionales, que se miden a través de los resultados
Productos Finales a nivel de Programa y/o Proyecto
Productos Intermedios a
nivel de Act/Obra
Lps.RecursosHumanos
Planificación Estratégica
Cadena de Valor Institucional 2018
R-SSR-PEGMVP
Gestión 2018
Gabinete
Institución
ProgramaSub-
ProgramaProyecto Actividad Obra
1 1Institucionalizar un Sistema Nacional de Planificación
con enfoque de Gestión por Resultados.
Vinculación PEG: IV.13. El país logra un Índice de Calidad de
Instituciones Públicas del ICG no menor de 3.5 puntos.1
Vinculadas las Políticas públicas a las prioridades de
desarrollo del pais.1
Fortalecer las capacidades técnicas del sector público en
la formulación de políticas públicas alineadas a las
prioridades de desarrollo
1
Sistema Nacional de Planificación del
Desarrollo con enfoque de gestión por
resultados institucionalizado en el
Final 11 0 0 0 0
2 1Institucionalizar un Sistema Nacional de Planificación
con enfoque de Gestión por Resultados.
Vinculación PEG: IV.13. El país logra un Índice de Calidad de
Instituciones Públicas del ICG no menor de 3.5 puntos.1
Vinculadas las Políticas públicas a las prioridades de
desarrollo del pais.1
Fortalecer las capacidades técnicas del sector público en
la formulación de políticas públicas alineadas a las
prioridades de desarrollo
2 Opiniones técnicas de Políticas
Públicas elaboradasFinal 11 0 0 1 0
3 1Institucionalizar un Sistema Nacional de Planificación
con enfoque de Gestión por Resultados.
Vinculación PEG: IV.13. El país logra un Índice de Calidad de
Instituciones Públicas del ICG no menor de 3.5 puntos.1
Vinculadas las Políticas públicas a las prioridades de
desarrollo del pais.1
Fortalecer las capacidades técnicas del sector público en
la formulación de políticas públicas alineadas a las
prioridades de desarrollo
3 Asistencia Técnica a las instituciones Intermedio 11 0 0 1 0
4 1Institucionalizar un Sistema Nacional de Planificación
con enfoque de Gestión por Resultados.
Vinculación PEG: IV.13. El país logra un Índice de Calidad de
Instituciones Públicas del ICG no menor de 3.5 puntos.1
Vinculadas las Políticas públicas a las prioridades de
desarrollo del pais.1
Fortalecer las capacidades técnicas del sector público en
la formulación de políticas públicas alineadas a las
prioridades de desarrollo
4
Análisis técnico para verificar el
cumplimiento de la normativa para la
formulación de políticas públicas
Intermedio 11 0 0 1 0
5 1Institucionalizar un Sistema Nacional de Planificación
con enfoque de Gestión por Resultados.
Vinculación PEG: IV.13. El país logra un Índice de Calidad de
Instituciones Públicas del ICG no menor de 3.5 puntos.2 Implementado el Plan de Gobierno 2018-2022 2
Coordinar la formulación del Plan de Gobierno 2018-2022
conforme a normativa del Sistema Nacional de
Planificación.
5 Plan de Gobierno 2018-2022 elaborado Final 11 0 0 1 0
Misión
Somos la Secretaría de Estado que asiste a la Presidencia de la República en la coordinación de la administración pública,
particularmente en los procesos de planificación, definición de políticas, alineamiento del presupuesto a los objetivos y
resultados estratégicos, monitoreo y evaluación, modernización institucional, transparencia y rendición de cuentas; con
un enfoque integral de Gestión por Resultados, a fin de cumplir los objetivos de desarrollo de la Visión de País y Plan de
Nación.
Visión
Ser la Secretaria de Estado que institucionaliza el modelo de Gestión por Resultados para una administración pública moderna, efectiva y transparente y un mayor desarrollo
socioeconómico, equitativo y sostenible de Honduras.
RESUMEN CADENA DE VALOR INSTITUCIONAL280 Secretaría de Coordinación General del Gobierno
99:. 0020: Entes sin Adscripción a un Gabinete
Leyenda Vinculación EstratégicaResultado Sub- Sectorial
Resultado-Plan Estratégico de Gobierno
No.de
Objetivo
Operativo
No. Objetivo E stratégico
Descripción Objetivo Estratégico Vinculación Estratégica:
Resultado-SS | Resultado-PEG | Meta VP
No. Resultado Institucional
Descripción Resultado Institucional
Metas Visión de País
Descripción de Objetivo OperativoNo de
ProductoDescripción de Producto
Producto
Final /
Intermedio
No. de Estructura Programatica
ResumenCadena Vlr
3 Obj.
Estratégico2 OMIL 4 Resultado
Institucional
5A Obj.Operativo
5BProducto
5CProducción
6 Acción
R-SSR-PEGMVP
Gestión 2018
Gabinete
Institución
ProgramaSub-
ProgramaProyecto Actividad Obra
1 1Institucionalizar un Sistema Nacional de Planificación
con enfoque de Gestión por Resultados.
Vinculación PEG: IV.13. El país logra un Índice de Calidad de
Instituciones Públicas del ICG no menor de 3.5 puntos.1
Vinculadas las Políticas públicas a las prioridades de
desarrollo del pais.1
Fortalecer las capacidades técnicas del sector público en
la formulación de políticas públicas alineadas a las
prioridades de desarrollo
1
Sistema Nacional de Planificación del
Desarrollo con enfoque de gestión por
resultados institucionalizado en el
Final 11 0 0 0 0
2 1Institucionalizar un Sistema Nacional de Planificación
con enfoque de Gestión por Resultados.
Vinculación PEG: IV.13. El país logra un Índice de Calidad de
Instituciones Públicas del ICG no menor de 3.5 puntos.1
Vinculadas las Políticas públicas a las prioridades de
desarrollo del pais.1
Fortalecer las capacidades técnicas del sector público en
la formulación de políticas públicas alineadas a las
prioridades de desarrollo
2 Opiniones técnicas de Políticas
Públicas elaboradasFinal 11 0 0 1 0
3 1Institucionalizar un Sistema Nacional de Planificación
con enfoque de Gestión por Resultados.
Vinculación PEG: IV.13. El país logra un Índice de Calidad de
Instituciones Públicas del ICG no menor de 3.5 puntos.1
Vinculadas las Políticas públicas a las prioridades de
desarrollo del pais.1
Fortalecer las capacidades técnicas del sector público en
la formulación de políticas públicas alineadas a las
prioridades de desarrollo
3 Asistencia Técnica a las instituciones Intermedio 11 0 0 1 0
4 1Institucionalizar un Sistema Nacional de Planificación
con enfoque de Gestión por Resultados.
Vinculación PEG: IV.13. El país logra un Índice de Calidad de
Instituciones Públicas del ICG no menor de 3.5 puntos.1
Vinculadas las Políticas públicas a las prioridades de
desarrollo del pais.1
Fortalecer las capacidades técnicas del sector público en
la formulación de políticas públicas alineadas a las
prioridades de desarrollo
4
Análisis técnico para verificar el
cumplimiento de la normativa para la
formulación de políticas públicas
Intermedio 11 0 0 1 0
5 1Institucionalizar un Sistema Nacional de Planificación
con enfoque de Gestión por Resultados.
Vinculación PEG: IV.13. El país logra un Índice de Calidad de
Instituciones Públicas del ICG no menor de 3.5 puntos.2 Implementado el Plan de Gobierno 2018-2022 2
Coordinar la formulación del Plan de Gobierno 2018-2022
conforme a normativa del Sistema Nacional de
Planificación.
5 Plan de Gobierno 2018-2022 elaborado Final 11 0 0 1 0
Misión
Somos la Secretaría de Estado que asiste a la Presidencia de la República en la coordinación de la administración pública,
particularmente en los procesos de planificación, definición de políticas, alineamiento del presupuesto a los objetivos y
resultados estratégicos, monitoreo y evaluación, modernización institucional, transparencia y rendición de cuentas; con
un enfoque integral de Gestión por Resultados, a fin de cumplir los objetivos de desarrollo de la Visión de País y Plan de
Nación.
Visión
Ser la Secretaria de Estado que institucionaliza el modelo de Gestión por Resultados para una administración pública moderna, efectiva y transparente y un mayor desarrollo
socioeconómico, equitativo y sostenible de Honduras.
RESUMEN CADENA DE VALOR INSTITUCIONAL280 Secretaría de Coordinación General del Gobierno
99:. 0020: Entes sin Adscripción a un Gabinete
Leyenda Vinculación EstratégicaResultado Sub- Sectorial
Resultado-Plan Estratégico de Gobierno
No.de
Objetivo
Operativo
No. Objetivo E stratégico
Descripción Objetivo Estratégico Vinculación Estratégica:
Resultado-SS | Resultado-PEG | Meta VP
No. Resultado Institucional
Descripción Resultado Institucional
Metas Visión de País
Descripción de Objetivo OperativoNo de
ProductoDescripción de Producto
Producto
Final /
Intermedio
No. de Estructura Programatica
ResumenCadena Vlr
3 Obj.
Estratégico2 OMIL 4 Resultado
Institucional
5A Obj.Operativo
5BProducto
5CProducción
6 Acción
Importancia de la Matriz de la Cadena de Valor Institucional
•Evitar las improvisaciones en el SIAFI
•Establecer la vinculación entre la planificación estratégica y la operativa.
•Visualizar el impacto de los programas institucionales en los resultados de prioridad nacional.
PROCESO DE FORMULACIÓN DEL POA-PRESUPUESTO 2018Formulación POA-Presupuesto 2018 Abril mayo junio julio agosto sept. oct. dic. enero
Capacitación para la Planificación Estratégica y Operativa 2018-2021
Capacitación “Lineamientos para la formulación presupuestaria 2018-2021 “
Revisión y ajuste de estructuras presupuestarias
Asistencia Técnica a las Instituciones para la elaboración de la matriz de trabajo para la formulación del POA-Presupuesto
Revisión de matrices de trabajo para la formulación del POA/Presupuesto 2018
Elaboración del MGMP y del Anteproyecto del POA- Presupuesto 2018
Acompañamiento a los Gabinetes Sectorialesen el proceso de asignación de recursos institucionales basado en prioridades del Gobierno.
Revisión y Ajustes en el SIAFI de los Anteproyectos de POA-Presupuesto
Fases de la Asistencia Técnica a las Instituciones para el Proceso de Formulación del POA-Presupuesto 2018
Perfil Institucional
Revisión de la Misión y
Visión Institucional
Objetivos Estratégicos
y Resultados
Objetivos Operativos
Productos Finales e
IntermediosAcciones
21 3 4 5
Vinculación con la Visión de País, Plan de Nación,
Plan de Gobierno,
Nivel Sectorial
Articulación con los
Objetivos Estratégicos
Articulación con los
Objetivos Operativos Producto Primario
Definición de Acciones y Procesos
Muchas gracias