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Lineamientos en materia Laboral para los

Trabajadores de la Comisión Nacional para

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Nombre del Documento:

Lineamientos en materia Laboral para los Trabajadores de la Comisión

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Código: LI-02/CGAF/DRHO

Fecha de vigencia: 05/12/2012

No. de revisión: 00

Página: 2 de 26

ÍNDICE

Pág.

1 Objetivo…………………………........................................................................................... 3

2 Marco Normativo General................................................................................................... 3

3 Ámbito de Aplicación.......................................................................................................... 3

4 Definiciones……………………………………………………………………………………..…. 3

5 Disposiciones Generales………………………………………………………………….……… 5

6 Procesos……………………………………………………………………………………….…... 7

6.1 Cuantificación para el trámite de pago de Laudo…………….................................. 7

6.2 Elaboración de Finiquitos e Indemnización Constitucional..................................... 10

6.3 Expedición de Hoja Única de Servicios……………………..……..…………………… 14

7 Anexos…………................................................................................................................. 19

8 Transitorios……................................................................................................................. 25

9 Emisores…………….......................................................................................................... 26







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1. Objetivo General Definir los lineamientos que en materia Laboral son sujetos los trabajadores de la CDI. 2. Marco Normativo General Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Ley de Ingresos de la Federación

Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Ley Federal de las Entidades Paraestatales

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123

Constitucional

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Presupuesto de Egresos de la Federación

Contrato Colectivo de Trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento

Acuerdo por el que se emite el Manual General de Organización de la Comisión Nacional para el Desarrollo de

los Pueblos Indígenas

Lineamientos específicos para elaborar documentos normativos en la Comisión Nacional para el Desarrollo de

los Pueblos Indígenas

Lineamientos por los que se establece el Proceso de Calidad Regulatoria en la Comisión Nacional para el

Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Planeación Organización y Administración de

los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de aplicación general en dicha materia

Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Acuerdo por el que se emite el Manual General de Organización de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal 3. Ámbito de Aplicación Los presentes Lineamientos son aplicables a los trabajadores contratados bajo el régimen de base, confianza y

eventual en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

4. Definiciones

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CLC Cuenta por Liquidar Certificada

Constancia de Evolución Salarial

Documento emitido por la Dirección de Recursos Humanos y Organización, a través del cual se informan los incrementos salariales que una plaza presupuestal ha tenido.

DGAJ Dirección General de Asuntos Jurídicos.

DRHO Dirección de Recursos Humanos y Organización







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Expediente del trabajador Es el conjunto de registros y documentos relativos a la vida laboral del trabajador: la información sobre sus competencias, su trayectoria en la Institución, y cualquier otra información útil para conocer sus capacidades y sus logros

Hoja Única de Servicios Documento emitido por las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal en el que se informan los puestos, periodos y sueldos base, prima quinquenal y compensación de capacitación y desarrollo, percibidos en el transcurso del tiempo en que laboró para ellas

SARG Sistema de Administración de Recursos Gubernamentales

SOyCP Subdirección de Operación y Control del Pago

SRLyP Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones

Unidad Administrativa Conforme al Estatuto Orgánico es cada uno de los órganos de la estructura organizacional al que se le confieren atribuciones específicas que lo distinguen de los demás en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas







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5. Disposiciones Generales 5.1 Cuantificación para el Trámite de pago de Laudo 5.1.1 La SOyCP es el área encargada de realizar el cálculo de la planilla de liquidación del Laudo Jurídico, de

conformidad con la resolución dictaminada por la autoridad judicial y a petición de la SRLyP.

5.1.2 La SOyCP solicitará los recursos de pago del Laudo Jurídico, a través del SARG, mediante el “Procedimiento de Elaboración de CLC para Pagos Diversos de la Dirección de Recursos Humanos y Organización” solicitando a la Subdirección de Tesorería la elaboración del cheque a favor del beneficiario en el caso de Oficinas Centrales y/o transferencia bancaria a las Delegaciones.

5.1.3 La SOyCP informará a la SRLyP y a las Jefaturas Administrativas en Delegaciones cuando los recursos hayan sido solicitados a la Subdirección de Tesorería.

5.1.4 La Dirección General de Asuntos Jurídicos será el área responsable de efectuar la comprobación del pago a la DRHO, anexando copia de recibo de pago o en su caso la cancelación del mismo.

5.1.5 La SRLyP, estará obligada antes de cada cierre de ejercicio, a efectuar la comprobación de los recursos entregados para el pago de laudos, o en su defecto, realizar la cancelación del mismo.

5.2 Cálculo de Finiquitos e Indemnización Constitucional 5.2.1 La Subdirección de Operación y Control del Pago a través del Departamento de Presupuesto y Control del

Pago, será responsable de realizar el cálculo del Finiquito e Indemnización Constitucional del personal.

5.2.2 El pre cálculo del finiquito se formulará a petición expresa o por escrito a la DRHO de los Directores de las Áreas de la CDI.

5.2.3 Con base en la autorización de la Dirección General para el pago del finiquito e Indemnización constitucional, se dará inicio al proceso del pago al servidor público que causa baja de la CDI.

5.2.4 El Departamento de Nómina en Unidades Administrativas Centrales y las Jefaturas Administrativas en Delegaciones, validarán si el empleado tiene vacaciones no disfrutadas, permisos sin goce de sueldo, faltas, suspensiones o algún concepto pendiente de pago o descuento.

5.2.5 La Subdirección de Operación y Control del Pago a través del Departamento de Presupuesto y Control del Pago, al tener conocimiento de la baja de un servidor público deberá enviar la “Carta de No Adeudo” simultáneamente a las siguientes áreas:

Dirección de Recursos Humanos y Organización. Dirección de Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles. Dirección de Programación y Presupuesto. Dirección General Adjunta de Innovación y Mejora.

5.2.6 Las Direcciones antes mencionadas, deberán requisitar y entregar a la Subdirección de Operación y

Control del Pago la “Carta de No Adeudo”, con nombre y firma del responsable de la liberación.

5.2.7 Tratándose de servidores públicos que causen baja adscritos en Delegaciones, la Subdirección de Operación y Control del Pago a través del Departamento de Presupuesto y Control del Pago, solicitará a las Jefaturas Administrativas, la “Carta de No Adeudo”, con nombre y firma del responsable de la liberación.

5.2.8 Las Direcciones de Área y Jefaturas Administrativas en Delegaciones antes descritas designarán a un responsable directo que atienda este requerimiento e integre la información a fin de entregar a la Subdirección de Operación y Control del Pago, la respuesta a la “Carta de No Adeudo” dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de recepción de la misma.







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5.2.9 En caso de que las áreas administrativas no notifiquen los adeudos o no adeudos mediante la “Carta de No Adeudo”, respectiva dentro de las 48 horas señaladas, los saldos pendientes por recuperar, serán responsabilidad del servidor público que los haya omitido.

5.2.10 Después de transcurridas las 48 horas señaladas, la Subdirección de Operación y Control del Pago, procederá a calcular el finiquito y/o indemnización del servidor público que cause baja, aplicándoles la información recibida en las “Carta de No Adeudo”, notificadas por las áreas administrativas de la CDI y de acuerdo a la autorización de pago de Indemnización Constitucional firmada por el Director General de la CDI.

5.2.11 La Subdirección de Operación y Control del Pago a través del Departamento de Presupuesto y Control del Pago, aplicará el Procedimiento de Elaboración de CLC para Pagos Diversos de la Dirección de Recursos Humanos y Organización.

5.2.12 La Subdirección de Operación y Control del Pago, enviará a la Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones, la siguiente documentación del servidor público que causa baja y le fue autorizado el pago de la Indemnización Constitucional: Cálculo de Finiquito e Indemnización Constitucional, Constancia de Sueldos, Salarios, Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio por el Empleo (Formato 37), cheque emitido por la Subdirección de Tesorería para su trámite en la Junta de Conciliación y Arbitraje por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

5.2.13 En caso de inconformidad por parte de los interesados o terceros, en la aplicación de algún adeudo reportado por las áreas administrativas que hubiesen notificado la aplicación del adeudo, serán las directamente responsables de aclararla, evidenciando la documentación soporte, así como de explicar ampliamente al reclamante de la determinación de dicha información.

5.2.14 La Subdirección de Operación y Control del Pago, deberá de informar al área que solicita la aplicación del adeudo cuando no se recuperen, en caso de que el Servidor Público no se presente a cobrar su finiquito y/o liquidación o cuando el adeudo sea superior al importe que le corresponde por pago neto.

5.2.15 La Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones, está obligada antes de cada cierre de ejercicio, a realizar la comprobación o cancelación de los recursos que le fueron entregados para el pago de Finiquitos e Indemnizaciones Constitucionales.

5.2.16 La elaboración de Finiquitos e Indemnización Constitucional aplica a los trabajadores de base, confianza y eventuales, tanto operativos como de mando de la CDI.

5.3. Expedición de Hoja Única de Servicios 5.3.1 La Hoja Única de Servicios se emitirá a petición del trabajador y únicamente para realizar los trámites de

jubilación, pensión, crédito hipotecario o fallecimiento.

5.3.2 Se expedirá a petición de ex trabajadores para acreditar su antigüedad en el Gobierno Federal.

5.3.3 En la Hoja Única de Servicios sólo se reflejará el tiempo por el cual se cotizó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

5.3.4 La Constancia de Evolución Salarial se expedirá a ex trabajadores que se jubilaron en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a efecto de acreditar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el incremento porcentual del último sueldo percibido en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

5.3.5 La expedición de la Hoja Única de Servicios aplica a los trabajadores de base, confianza y eventuales, tanto operativos como de mando de la CDI.







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6. Procesos

6.1 Cuantificación para el Trámite de Pago de Laudo

Objetivo: Definir el Lineamiento para realizar el cálculo de la planilla de liquidación y la solicitud de

recurso de Laudo Jurídico.

No. Descripción de la Actividad Responsable

1. Recibe de la Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones oficio en el cual anexa copia del oficio girado por la DGAJ dirigido a la DRHO y laudo condenatorio, asimismo, solicitan la cuantificación y la emisión del cheque correspondiente.

Analiza y envía al Jefe de Departamento de Presupuesto y Control del Pago para su trámite.

Subdirección de Operación y Control

del Pago

2. Recibe de la SOyCP oficio y laudo para la cuantificación de recursos y envía al Personal Operativo del Departamento de Presupuesto y Control del Pago para trámite mediante oficio girado a la Subdirección de Tesorería.

Departamento de Presupuesto y

Control del Pago

3. Envía a la SRLyP cuantificación para su conocimiento y envío a la DGAJ. Departamento de Presupuesto y

Control del Pago

4. Realiza el trámite de solicitud de recursos y la emisión de las CLC (Procedimiento Elaboración de CLC para Pagos Diversos de la Dirección de Recursos Humanos y Organización).

Personal Operativo del Departamento de

Presupuesto y Control del Pago

5. Elabora oficio suscrito por el titular de la DRHO, dirigido a la Subdirección de Tesorería solicitando la elaboración del cheque.

Marca copia para los titulares de la Dirección de Programación y Presupuesto, Subdirección de Programación y Presupuesto, Subdirección de Operación y Control del Pago y para el minutario consecutivo.



6. Entrega el oficio a la Subdirección de Tesorería recabando acuse de recibo y lo archiva.

¿Se condena al reconocimiento de antigüedad?

Si: Continúa actividad No. 7

No: Fin.



7. Elabora oficio suscrito por el titular de la DRHO dirigido al Titular de la Jefatura de Servicios de Recaudación de Ingresos de la Tesorería General del ISSSTE, solicitando el cálculo de las cuotas y aportaciones para el reconocimiento de antigüedad, anexando el Formato para el cálculo de cuotas y aportaciones para el reconocimiento de antigüedad” y copia del Laudo en el cual condenan a la CDI.


Control del Pago







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8. Recibe oficio y procede a la cuantificación de las cuotas y aportaciones y envía a la DRHO los montos a pagar por estos conceptos mediante oficio, haciendo mención de la línea de captura y fecha límite de pago.

Jefe de Servicios de Recaudación de Ingresos de la

Tesorería General del ISSSTE

9. Recibe oficio con la cuantificación de las cuotas y aportaciones y lo envía a la SOyCP para su análisis y trámite.

Dirección de Recursos Humanos

y Organización

10. Lo analiza y lo envía al Jefe de Departamento de Presupuesto y Control del Pago para tramitar el pago.


del Pago

11. Recibe de la SOyCP la indicación y lo turna al personal operativo de su Departamento para la solicitud de recursos y la emisión de las CLC (Procedimiento Elaboración de CLC para Pagos Diversos de la Dirección de Recursos Humanos y Organización).


Control del Pago

12. Elabora oficio con copia para para los titulares de la Dirección de Programación y Presupuesto Subdirección de Programación y Presupuesto, Subdirección de Operación y Control del Pago y para el minutario consecutivo, suscrito por el titular de la DRHO dirigido a la Subdirección de Tesorería solicitando la transferencia electrónica indicando número de la solicitud y CLC.



13. Entrega el Oficio a la Subdirección de Tesorería, recaba acuse de recibo y lo archiva.



14. Recibe oficio de la DRHO y realiza el pago mediante transferencia electrónica en el portal del ISSSTE y envía comprobante de pago y formato de “Reconocimiento de Antigüedad” a la SOyCP.

Subdirección de Tesorería

15. Recibe comprobantes y envía a través de oficio a la SRLyP para el trámite correspondiente y al Jefe del Departamento de Nómina para los trámites de reconocimiento de antigüedad ante el ISSSTE.


del Pago







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Elaboración de Laudo Jurídico

Subdirección de Operación y Control del

Pago

Dirección de Recursos Humanos y

Organización

Jefe de Servicios de Recaudación de

Ingresos de la Tesorería General del

ISSSTE



Departamento de Presupuesto y Control

del Pago

Oficio

de solicitud

de cheque

Oficio

para solicitar

cálculo de cuotas

y aportaciones

Oficio para

Solicitar

Trasferencia

Electrónica

Inicio

1

Recibe de la Subdirección de

Relaciones Laborales y

Prestaciones oficio en el cual

anexa copia del oficio girado

por la DGAJ dirigido a la

DRHyO y laudo condenatorio,

asimismo, solicitan la

cuantificación y la emisión del

cheque correspondiente.

Analiza y envía al Jefe de

Departamento de Presupuesto

y Control del Pago para su

trámite.

2

Recibe de la SOyCP oficio y

laudo para la cuantificación de

recursos y envía al Personal

Operativo del Departamento

de Presupuesto y Control de

Pago para trámite mediante

oficio girado a la Subdirección

de Tesorería.

3

Envía a la SRLyP

cuantificación para su

conocimiento y envío a la

DGAJ.

4

Realiza el tramite de solicitud

de recursos y la emisión de

las CLC

5

Elabora oficio suscrito por el titular de la DRHyO, dirigido a la Subdirección de Tesorería solicitando la elaboración del

cheque.

6

Entrega el oficio a la


recabando acuse de recibo y

lo archiva.

7

Elabora oficio suscrito por el

titular de la DRHyO dirigido al

Titular de la Jefatura de

Servicios de Recaudación de

Ingresos de la Tesorería

General del ISSSTE,

solicitando el cálculo de las

cuotas y aportaciones para el

reconocimiento de

antigüedad, anexando formato

para el cálculo de cuotas y

aportaciones para el

reconocimiento de antigüedad

y copia del Laudo en el cual

condenan a la CDI.

8

Recibe oficio y procede a la

cuantificación de las cuotas y

aportaciones y envía a la

DRHyO los montos a pagar

por estos conceptos mediante

oficio, haciendo mención de la

línea de captura y fecha límite

de pago.

9

Recibe oficio con la

cuantificación de las cuotas y

aportaciones y lo envía a la

SOyCP para su análisis y

trámite.

11

Recibe de la SOyCP la

indicación y lo turna al

personal operativo de su

Departamento para la solicitud

de recursos y la emisión de

las CLC

12

Elabora oficio suscrito por el

titular de la DRHyO dirigido a

la Subdirección de Tesorería

solicitando la transferencia

electrónica indicando número

de la solicitud y CLC

13

Entrega el Oficio a la

Subdirección de Tesorería,

realiza transferencia

electrónica en el portal del

ISSSTE y envía comprobante

de pago y formato de

“reconocimiento de

antigüedad a la SOyCP,

recaba acuse de recibo y lo archiva.

Fin

10

Lo analiza y lo envía al Jefe

de Departamento de

Presupuesto y Control del

Pago para tramitar el pago.

¿Se condena al reconocimiento de

antigüedad?

No

Si

Fin

Recibe comprobantes y envía

a través de oficio a la SRLy P

para el trámite

correspondiente y al Jefe del

Departamento de Nómina

para los trámites de

reconocimiento de antigüedad

ante el ISSSTE







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6.2 Cálculo de Finiquitos e Indemnización Constitucional

Objetivo: Definir el Lineamiento para el cálculo de los Finiquitos y/o Indemnizaciones constitucionales al

personal que cause baja de la CDI.


1. Recibe de la DRHO solicitud de las Direcciones de la CDI para realizar el pre cálculo de Finiquito e Indemnización Constitucional del servidor público que causará baja, y lo envía al Departamento de Presupuesto y Control del Pago para su elaboración.


del Pago

2. Recibe de la SOyCP la solicitud de cálculo y verifica en el SARG la información relativa a fecha de antigüedad y percepciones del servidor público. Solicita a la SPyORH la cédula de información de antigüedad para validarla contra lo registrado en el sistema.


Control del Pago

3. Calcula e imprime la cuantificación en el formato cálculo preliminar y lo entrega a la DRHyO para el trámite de autorización por parte de la Dirección General.


Control del Pago

4. Recibe de la Dirección General el formato cálculo preliminar con Nota Informativa de autorización y lo envía a la SOyCP para que el Personal Operativo del Departamento de Presupuesto y Control del Pago realice el trámite de solicitud de pago y emisión de CLC, así como a la SPyORH para dar de baja del SARG al servidor público


y Organización

5. Solicita le confirmen la no existencia de adeudos del servidor público, para lo cual envía “Carta de no Adeudo” en la que se incluye el nombre de los titulares de la :

- Dirección de Recursos Humanos y Organización.

- Dirección de Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles.

- Dirección de Programación y Presupuesto.

- Dirección General Adjunta de Innovación y Mejora.


Control del Pago

6. Recibe de las Direcciones la “Carta de no Adeudo” y con base en esta realiza el cálculo definitivo del Finiquito e Indemnización Constitucional, para que el Personal Operativo del Departamento de Presupuesto y Control del Pago realice el trámite de solicitud de pago y emisión de CLC.


Control del Pago

7. Realiza el trámite de solicitud de recursos y emisión de CLC (Consultar el Procedimiento de Elaboración de CLC para Pagos Diversos de la DRHO).









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8. Elabora oficio firmado por la DRHO dirigido a la Subdirección de Tesorería solicitando la elaboración del cheque.

Marca copia para los titulares de la Dirección de Programación y Presupuesto, Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones, Subdirección de Programación y Presupuesto, Subdirección de Operación y Control del Pago y para el minutario consecutivo.


del Pago

9. Entrega el Oficio a la Subdirección de Tesorería recabando acuse de recibo y lo archiva.



10. Recibe oficio de la DRHO, elabora cheque y envía a la SOyCP Subdirección de Tesorería

11. Recibe el cheque, valida que la información sea correcta y envía con oficio a la SRLyP para su trámite con la siguiente documentación: Cálculo de Finiquito e Indemnización Constitucional, Constancia de Sueldos, Salarios, Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio por el Empleo (Formato 37) y cheque-póliza original emitido por la Subdirección de Tesorería.


del Pago







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Elaboración de Finiquito e Indemnización Constitucional




Pago


Organización


del Pago

Cálculo

Preliminar

Inicio

Recibe de la DRHyO

solicitud de las Direcciones

de la CDI para realizar el

pre cálculo de Finiquito e

Indemnización

Constitucional del servidor

público.

1

Recibe la solicitud de

cálculo y verifica en el SARG

la información. Solicita a la

SPyORH, la cédula de

información de antigüedad

para validarla contra lo

registrado en el sistema.

2

34

5

6

7

Calcula e imprime la

cuantificación en el formato

cálculo preliminar y lo

entrega a la DRHyO para el

trámite de autorización por

parte de la Dirección

General.

Recibe de la Dirección

General el formato cálculo

preliminar y lo envía a la

SOyC para que se realice el

pago y emisión de la CLC, y

se envía a la SPyORH para

la baja en el SARG

Solicita le confirmen la no

existencia de adeudos del

servidor público, para lo cual

envía “Carta de no Adeudo”

a Direcciones

Recibe de las Direcciones la

“Carta de no Adeudo” y con

base en esta realiza el

cálculo definitivo del Finiquito

e Indemnización

Constitucional

Realiza el trámite de

solicitud de recursos y

emisión de CLC

Elabora oficio firmado por

la DRHyO dirigido a la


solicitando la elaboración

del cheque. Marca copias

a DPP, SRLyP, SPP,

SOyCP

8

9







Página: 13 de 26

Elaboración de Finiquito e Indemnización Constitucional




Pago


Organización


del Pago

8

Entrega el Oficio a la


para que elabore cheque y

lo envía a la SOyCP.

Recaba acuse de recibo y

lo archiva

9

Recibe cheque y valida

que la información sea

correcta y envía con oficio

a la SRLyP para su trámite

con la siguiente

documentación: Cálculo de

Finiquito e Indemnización

Constitucional, Constancia

de Sueldos, Salarios,

Conceptos Asimilados,

Crédito al Salario y

Subsidio por el Empleo

(Formato 37) y cheque

emitido por la Subdirección

de Tesorería

10

Fin







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6.3 Expedición de Hoja Única de Servicios y Constancia de Evolución Salarial

Objetivo: Definir el lineamiento para la elaboración y autorización de la Hoja Única de Servicios y la

Constancia de Evolución Salarial a los trabajadores y ex trabajadores de la CDI.


1. Recibe solicitud de Hoja Única de Servicios o solicitud de Constancia de Evolución Salarial, la analiza y la entrega al Departamento de Relaciones Laborales.

Subdirección de Relaciones Laborales y

Prestaciones

2. Recibe la solicitud de Hoja Única de Servicios o solicitud de Constancia de Evolución Salarial, la revisa y junto con el Personal Operativo del Departamento de Relaciones Laborales determina la procedencia de la elaboración del documento solicitado.

Departamento de Relaciones Laborales

3. Elabora junto con el Personal Operativo la “Cédula para Préstamo, Fotocopia o Revisión de Expedientes” y obtiene el expediente de la Subdirección de Planeación y Organización de Recursos Humanos


4. Analiza junto con el Personal Operativo el expediente y, con base en la información existente en éste último, elabora cuatro originales de la “Hoja Única de Servicios” (Anexo núm. 7.3.1) o “Constancia de Evolución Salarial” (anexo núm. 7.3.2).


5. Revisa la Hoja Única de Servicios en cuatro originales, la firma y obtiene la firma de autorización de la Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones


6. Revisa la Constancia de Evolución Salarial, y envía a la Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones a fin de que por su conducto obtenga la firma de la Dirección de Recursos Humanos y Organización


7. Firma la Constancia de Evolución Salarial y envía a la Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones.


y Organización

8. Una vez firmadas la Hoja Única de Servicios o Constancia de Evolución Salarial, las turna al Departamento de Relaciones Laborales.


Prestaciones

9. Recibe autorizada la Hoja Única de Servicios en cuatro originales, o un original de la Constancia de Evolución Salarial.








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10. A través del personal Operativo del Establece comunicación telefónica con las Unidades Administrativas Centrales de la CDI o con los interesados, para comunicarles que pueden pasar por la Hoja Única de Servicios o Constancia de Evolución Salarial. En el caso de las Delegaciones, la documentación se envía mediante valija para su entrega al interesado.


11. A través del personal Operativo, recibe al trabajador, le solicita firme los cuatro tantos de la Hoja Única de Servicios y le entrega tres tantos. En el caso de la Constancia de Evolución Salarial le solicita firma de acuse de recibo.


12. Archiva la cuarta copia de la Hoja Única de Servicios o el acuse de recibo de la Constancia de Evolución Salarial en el Expediente Hoja Única de Servicios o Expediente de Constancia de Evolución Salarial, según corresponda.








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Expedición de la Hoja Única de Servicios o la Constancia de Evolución Salarial


PrestacionesDepartamento de Relaciones Laborales

Personal Operativo del Departamento de Relaciones

Laborales

Solicitud de Hoja

Única de

Servicios o

Constancia

Inicio

Recibe solicitud de “Hoja

Única de Servicios” o

solicitud de “Constancia

de Evolución Salarial” y la

entrega al Departamento

de Relaciones Laborales.

1

“Hoja Única de

Servicios” o

“Constancia de

Evolución Salarial”

“Cédula

para Préstamo, de

expedientes”

Recibe la solicitud de

“Hoja Única de Servicios”

o la “Solicitud de

Constancia de Evolución

Salarial”

3

Elabora la “Cédula para

Préstamo, Fotocopia o

Revisión de Expedientes”

y obtiene el expediente de

la Subdirección de

Planeación y Organización

de Recursos Humanos.

4

Analiza el expediente y,

con base en la

información existente en

éste último, elabora cuatro

originales de la “Hoja

Única de Servicios” o un

original de la “Constancia

de Evolución Salarial”, y

los entrega al

Departamento de

Relaciones Laborales para

su revisión.

5

Recibe la “Hoja Única de

Servicios” en cuatro

originales, la revisa, la

firma y obtiene la firma de

autorización de la

Subdirección de


Prestaciones

6

8

Recibe la solicitud de la

“Hoja Única de Servicios”

o solicitud de “Constancia

de Evolución Salarial”, la

revisa y la turna al

Personal Operativo del

Departamento de

Relaciones Laborales

2

Recibe la Constancia de

Evolución Salarial”, la

revisa y envía a la

Subdirección de


Prestaciones, a fin de que

por su conducto obtenga

la firma de la Dirección de

Recursos Humanos y

Organización

7







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PrestacionesDepartamento de Relaciones Laborales

Personal Operativo del Departamento de Relaciones

Laborales

Una vez firmadas la “Hoja

Única de Servicios” o

“Constancia de Evolución

Salarial”, las turna al

Personal Operativo del

Departamento de

Relaciones Laborales.

8

Recibe la “Hoja Única de

Servicios” o “Constancia

de Evolución Salarial”

9

Establece comunicación

telefónica con las

Unidades Administrativas

Centrales de la CDI o con

los interesados, para

comunicarles que pueden

pasar por la “Hoja Única

de Servicios” o

“Constancia de Evolución

Salarial. En el caso de las

Delegaciones la

documentación se envía

mediante valija para su

entrega al interesado

10

Recibe al trabajador, le

solicita firme los cuatro

tantos de la “Hoja Única

de Servicio” y le entrega

tres tantos. En el caso de

la “Constancia de

Evolución Salarial” firma

acuse de recibo.

11

7

12







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Subdirección Relaciones Laborales y Prestaciones Departamento de Relaciones LaboralesPersonal Operativo del Departamento de Relaciones

Laborales

Fin

Archiva la cuarta copia de

la “Hoja Única de

Servicios” o el acuse de

recibo de la “Constancia

de Evolución Salarial” en

el Expediente Hoja Única

de Servicios o Expediente

de Constancia de

Evolución Salarial, según

corresponda.

12

11







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7 Anexos 7.3 Expedición de Hoja Única de Servicios

7.3.1 Hoja Única de Servicios

1. DATOS DEL TRABAJADOR (A). HOJA No. 1 DE 1

NOMBRE COMPLETO

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) R.F.C. CURP

DOMICILIO COMPLETO

CALLE, AV., CALZ., ETC. NO. EXT. O INT. COLONIA, BARRIO O SEC. C.P. CIUDAD ESTADO

2. PERIODO DE APORTACIONES AL FONDO DEL I.S.S.S.T.E.

FECHA DE INGRESO FECHA DE BAJA

CON NUMERO CON LETRA (DIA, MES Y AÑO) CON NUMERO CON LETRA (DIA, MES Y AÑO)

3. MOTIVO Y PERIODO EN QUE OCURRIO LA (S) BAJA (S), REINGRESO (S), LICENCIA (S) Y/O SUSPENSION (ES).

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

4. OBSERVACIONES

GNC/FJP

DEL

Subdirector de Relaciones Laborales y Prestaciones

SIMON JAVIER CASTAÑEDA SANTANA

AUTORIZO

LIC. GRACIELA NAVA CAMACHO

Jefa del Depto. de Relaciones Laborales

HOJA UNICA DE SERVICIOS

QUINQUENIOS

OT R A S

P ER C EP C ION ES

SUJET A S A

A P OR T A C ION ES

D EL I.S.S.S.T .E.

TOTAL

( PESOS) MOTIVO

SUELDO

COTIZABLECOMPENSACION

REVISO

AL

PERIODOPUESTO (NOMBRE

CODIGO Y NIVEL)

PAGADURÍA

(REGISTRADA

ANTE EL ISSSTE)







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5. PERCEPCIONES QUE APORTARON AL FONDO DEL I.S.S.S.T.E.

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

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6 NOMBRE (S) Y FIRMA (S) DEL (LA) RESPONSABLE DE LA EXPEDICION Y DEL (LA) SOLICITANTE.

_____________________________ ___________________________ ___________________________________

Mexico, D.F. a 8 de Febrero de 2012

NOTA: a) Esta Hoja de Servicios se formula de conformidad con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Ley de Responsabilidades para los servidores Públicos.

5 PERCEPCIONES QUE APORTARON AL FONDO DEL I.S.S.S.T.E.

QUINQUENIOS

OTRAS PERCEPCIONES

SUJETAS A

APORTACIONES DEL

ISSSTE

TOTAL (PESOS)

b) No se aceptara este documento cuando no contenga sello oficial, presente raspaduras, enmendaduras o la firma del responsable de su expedición no estuviese acreditada ante el Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

DEL ALPUESTO (NOMBRE,

CODIGO Y NIVEL)

PAGADURÍA

(REGISTRADA ANTE EL

ISSSTE)

SUELDO COTIZABLE

PERIODO

SOBRESUELDO

Subdirector de Relaciones Laborales y PrestacionesJefa del Departamento de Relaciones Laborales

VERIFICO AUTORIZO SOLICITANTE

LIC. GRACIELA NAVA CAMACHO SIMON JAVIER CASTAÑEDA SANTANA







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7.3.1 Hoja Única de Servicios. (Instructivo de llenado)

CAMPO

NO NOMBRE DEBE ANOTARSE

1 ENCABEZADO LOGOTIPO

El logotipo de la Dependencia o Entidad incorporado al régimen obligatorio de la Ley del ISSSTE.

2 DEPENDENCIA O ENTIDAD El nombre completo de la Dependencia o Entidad que expida la Hoja Única de Servicios.

3 HOJA_____ DE ______ El número consecutivo de la hoja y el total de éstas utilizado

DATOS DEL TRABAJADOR

4 NOMBRE COMPLETO Los apellidos paterno, materno, así como el nombre completo del ex – trabajador a favor de quien se expide la Hoja Única de Servicios (deberá confrontarse invariablemente con los datos contenidos en el Acta de Nacimiento.

5 R.F.C. El Registro Federal de Causante que corresponde al ex – trabajador, de acuerdo a las reglas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

5a HOMÓNIMA Este espacio permanecerá en blanco.

6 CÉDULA ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

La Cédula Única de Registro de Población (18 letras y números) que corresponde al trabajador, de acuerdo con las reglas establecidas por la Secretaría de Gobernación (deberá confrontarse invariablemente con los datos contenidos en el Acta de Nacimiento).

7 DOMICILIO COMPLETO Debe ser igual al reportado por el interesado.

PERIODO DE APORTACIONES AL FONDO DEL ISSSTE

8 FECHA DE INGRESO Con número

La fecha en que el ex – trabajador comenzó su periodo de cotización al ISSSTE utilizando dos dígitos para día, dos para mes y dos para año. NOTA:

La Dependencia o Entidad que expide la Hoja Única de Servicios reconocerá exclusivamente el tiempo en que el ex – trabajador cotizó al ISSSTE (en caso de reconocimiento de antigüedad para el trámite de pensión, dicho periodo se considerará como tiempo cotizado; para indemnización global dicho periodo no se considera como tal).

8a FECHA DE INGRESO Con letra

La fecha en que el ex – trabajador comenzó su periodo de cotización al ISSSTE señalando el día, mes y año.

9 FECHA DE BAJA Con número

El día, mes y año en que el ex – trabajador generó su última cotización al ISSSTE, utilizando dos dígitos para cada concepto. NOTA:

La Dependencia o Entidad que expide la Hoja Única de Servicios, hará coincidente esta fecha con la del día en que el ex – trabajador devengó su último sueldo.

9a FECHA DE BAJA Con letra

La fecha en que el ex – trabajador generó su última cotización al ISSSTE, señalando el día, mes y año.

MOTIVO Y PERIODO EN QUE OCURRIÓ LA(S) BAJA (S), REINGRESO (S), LICENCIA

(S) Y/O SUSPENSIÓN (ES)







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10 MOTIVO La causa que originó la interrupción de cotizaciones al ISSSTE. Licencia sin goce de sueldo por asuntos particulares. Licencia sin goce de sueldo por comisión sindical o Laudo

ejecutoriado (suspensión seguida de reinstalación). Licencia sin goce de sueldo por cargo de elección popular. Licencia sin goce de sueldo por enfermedad no profesional

(artículo 111 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado).

Baja (renuncia). Reingreso. Las incidencias descritas deben aparecer en orden cronológico de la más antigua a la más reciente.

11 PERIODO Las fechas de inicio y término de las licencias o suspensiones, cuando se trate de baja solamente se asentará en el apartado de “AL” en la columna de periodo y si fuera reingreso la fecha se anota en “DEL” al servicio, utilizando dos dígitos para día, dos para mes y dos para año.

12 PUESTO Nombre, código y nivel de la categoría o plaza que tenía asignada el ex – trabajador cuando ocurrió la baja, el reingreso, la licencia o la suspensión.

12a PAGADURÍA El número de la pagaduría que tiene registrado en la Subdirección de Afiliación y Vigencia de Derechos del ISSSTE, el ex – trabajador.

13 SUELDO COTIZABLE

QUINQUENIOS

OTRAS PERCEPCIONES SUJETAS A APORTACIÓN

TOTAL (PESOS Y CENTAVOS)

El desglose de las percepciones mensuales que cotizan al ISSSTE no devengadas por el trabajador, exclusivamente por el periodo en que se registraron las bajas, reingresos, licencias o suspensiones, así como el total acumulado ajustado a 10 veces salarios mínimos general.

14 OBSERVACIONES Este espacio se utilizará para invalidar Hoja Única de Servicios expedida en fecha anterior o mencionar el reconocimiento de antigüedad indicando los datos del convenio o si se incluyó en el programa de trato especial, este periodo de reconocimiento solo debe considerarse para pensión en la fecha de ingreso (punto 8 y 8ª) en indemnización global no.

REVERSO PERCEPCIONES QUE APORTARON AL FONDO DEL ISSSTE

15 PERIODO Las fechas entre las cuales se mantuvo sin cambio el conjunto de percepciones mensuales objeto de cotización utilizando dos dígitos para día, dos para mes y dos para año. NOTAS: Esta fecha debe ser igual a la del punto 9 “FECHA DE

BAJA” asentado en el anverso y que corresponda a la fecha de baja definitiva de la Hoja Única de Servicios.

16 PUESTO Nombre, código y nivel de la categoría o puesto que tenía asignada el ex – trabajador durante el periodo de referencia.

16ª PAGADURÍA El número de la pagaduría que tiene registrado en la Subdirección de Afiliación y Vigencia de Derechos en ISSSTE.







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17 SUELDO COTIZABLE

QUINQUENIOS

OTRAS PERCEPCIONES SUJETAS A APORTACIÓN

TOTAL (PESOS Y CENTAVOS)

El desglose de las percepciones mensuales devengadas por el ex-trabajador, que cotizaron al ISSSTE, así como el total acumulado de estas. NOTA:

La última percepción que cotizó al ISSSTE debe ser igual a las que aparecen en el talón de pago o en la constancia de percepciones y deducciones emitida por el ramo o la percepción correspondiente a la plaza o puesto en que gozó de la (s) licencia (s) del último año laborado (hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general).

18 VERIFICÓ El nombre y firma autógrafa del servidor público que revisó la Hoja Única de Servicios.

19 AUTORIZÓ El nombre y firma autógrafa del servidor público que aprueba la emisión de la Hoja Única de Servicios.

20 SOLICITANTE El nombre y firma autógrafa del ex – trabajador a favor de quien se expida la Hoja Única de Servicios.

21 SELLO OFICIAL El sello generalmente utilizado por la Dependencia o Entidad que expide la Hoja Única de Servicios, mismo que otorga validez oficial a dicho documento.

22 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN Donde se elaboró la Hoja Única de Servicios.







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7.3.2 Constancia de Evolución Salarial







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8. Transitorios

Primero.- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Interna. Segundo.- La interpretación de este Manual, será competencia de la Coordinación General de Administración y Finanzas y de la Dirección de Recursos Humanos y Organización, en el ámbito de sus respectivas competencias.







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9. Emisores

Autorizó:

Visto Bueno:

Xavier Abreu Sierra Director General

Esteban Fernández Valadez Coordinador General de Administración

y Finanzas

Elaboró: Supervisó:

_____________________________ Zoila Aurora Guillén Aguilar

Directora de Recursos Humanos y Organización

_____________________________ José Antonio Melgoza Camarena

Director General Adjunto de Innovación y Mejora

R e g i s t r o Oficio Número:

CGAF/ /2012

Sello:

Fecha de dictaminación por el COMERI:

30 de noviembre de 2012

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