licitaciÓn pÚblica no. 001 de 2016 calidad.pdf
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CARTAGENA, BOLIVARCENTRO, CALLE 33 N° 8-20, EDIFICIO CAJA AGRARIA, PISO 5 OFICINA 510
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PROPONENTE:
EL CONSORCIO RC EDUCATIVO
CARTAGENA, BOLIVAR
23 DE MARZO DEL 2016
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Responsable de la Revisión:
(Director de obra)Responsable de la Aprobación:(Representante Legal)
Responsable de la Distribución del documento
No. Nombre y Cargo Firma del Responsable
1 Especialista Aseguramiento de Calidad:
Lista de Distribución
No. Destinatario de las copias controladas Firma del Destinatario1 Representante Legal2 Director de Obra3 Ingeniero Residente4 Especialista Aseguramiento de calidad5 Otros especialistas Involucrados6 Interventoría
Control de Modificaciones
Revisión
No.
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7.5. REQUISITOS ------------------------------------------------------------------------------------------------ 28 7.6. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE -------------------------------------------------------------------- 29
7.7. DISEÑO Y DESARROLLO --------------------------------------------------------------------------------- 29 7.7.1 Proceso de diseño y desarrollo ---------------------------------------------------------------------------------- 29 7.7.2 Elementos de entrada y resultados de diseño y desarrollo---------------------------------------------- 30 7.7.3 Gestión de recursos físicos --------------------------------------------------------------------------------------- 33
7.7.3.1 Gestión de talento humano ------------------------------------------------------------------------------ 37 7.7.3.2 Gestión comercial y contractual ------------------------------------------------------------------------ 41 7.7.3.3 Construcción ------------------------------------------------------------------------------------------------- 44
7.8. Revisión del Diseño y Desarrollo --------------------------------------------------------------------- 47 7.8.1 Medición análisis y mejora --------------------------------------------------------------------------------------- 47
7.8.2 Auditoría --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51
7.9. Resultados del Diseño y Desarrollo ------------------------------------------------------------------ 53 7.9.1 Entrega y liquidación ----------------------------------------------------------------------------------------------- 54 7.9.2 Control de cambios del diseño y desarrollo ------------------------------------------------------------------ 56
7.10. COMPRAS --------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 7.10.1 Proceso de compras -------------------------------------------------------------------------------------------- 56
7.11. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ------------------------------------------------------- 57
7.12. TRAZABILIDAD --------------------------------------------------------------------------------------------- 58
7.13. PROPIEDAD DEL CLIENTE ------------------------------------------------------------------------------- 59
7.14. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO ---------------------------------------------------------------------- 59
7.15. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME -------------------------------------------------------- 60
7.16. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO ------------------------------------------------------ 60
7.17. AUDITORIA INTERNA ------------------------------------------------------------------------------------ 61
7.18. REVISIÓN, ACEPTACIÓN IMPLEMENTACIÓN ------------------------------------------------------ 61
7.19. METODOLOGIA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO -------------------------------------------------- 62 7.19.1 GENERALIDADES ------------------------------------------------------------------------------------------------ 62 7.19.2 ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN ------------------------------------------------------------------------------ 64 7.19.3 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ----------------------------------------------------------------------------------- 66
7.19.4 SISTEMA DE SEGUIMIENTO ---------------------------------------------------------------------------------- 71 7.20. METODOLOGÍA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO --------- 73
7.20.1 TRABAJOS PREVIOS --------------------------------------------------------------------------------------------- 73 7.20.2 ORGANIZACIÓN DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. ---------------------------------- 73 7.20.3 TRABAJOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN ---------------------------------------------------------------- 74
7.20.3.1 ASISTENCIA TÉCNICA --------------------------------------------------------------------------------------- 74 7.20.4 ORGANIZACIÓN DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS ----------------------------------- 75 7.20.5 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO.---------------------------------------------------- 76 7.20.6 CONTROL TOPOGRÁFICO ------------------------------------------------------------------------------------- 77
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1. GENERALIDADES
Este Plan de Calidad se elaboró, revisó y aprobó como parte de los requisitos de losTérminos de Referencia del MUNICIPIO DE USIACURI - ATLÁNTICO , que en adelantese denominará EL MUNICIPIO, quien está interesado en recibir propuestas para laLICITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2016 , cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DEL ÁREAADMINISTRATIVA DE LA SEDE NO. 1 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRASEÑORA DEL TRÁNSITO, EN EL MUNICIPIO DE USIACURÍ, DEPARTAMENTO DELATLÁNTICO”. , para garantizar el aseguramiento de la Calidad de las actividadesrealizadas durante el desarrollo del Contrato.
1.1. INFORMACIÓN DEL PROCESO
Contratante: MUNICIPIO DE USIACURI - ATLÁNTICO
Objeto del contrato:
“CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEDE NO. 1 DELA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA
SEÑORA DEL TRÁNSITO, EN ELMUNICIPIO DE USIACURÍ,DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.
Proponente de construcción: EL CONSORCIO RC EDUCATIVORepresentante Legal: EL CONSORCIO RC EDUCATIVO
Domicilio:CENTRO, CALLE 33 N° 8-20, EDIFICIO CAJAAGRARIA, PISO 5 OFICINA 510
Teléfono: 3135397440
Correo electrónico: email: [email protected]
No. de proceso de construcción: Licitación Pública No. 001 DE 2016
Contratante de Interventoría:Valor final del contrato de obra: $331.484.641 Plazo inicial de ejecución: TRES (3) MESES
Disponibilidad Presupuestal
CDP del 26 de febrero de 2016 con cargoal rubro Q030102 hasta por el valor delpresupuesto oficial estimado así:
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CERTIFICADONo. Q030102
VALOR$ 331.484.641
Descripción de las actividadesrealizadas más importantes:
2. ELEMENTOS DE ENTRADA
El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de EL CONSORCIO RC EDUCATIVOpermite:
a) Demostrar la capacidad que tienen los procesos de la organización en el SERVICIO DECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE ESCUELAS, siempre y cuando, dentro de esasobras civiles, el objeto se encuentre relacionado con la construcción y/o intervención deinmuebles destinados a uso institucional educativo.
b) Aumentar la satisfacción de los clientes por medio de una efectiva aplicación delSistema Gestión de Calidad y su mejoramiento continuo,
c) Asegurar la conformidad con los requerimientos del cliente, legales, vigentes yaplicables. (Términos de Referencia y Especificaciones técnicas de diseño yconstrucción del contrato)
Además, este Plan es usado como medio para establecer los lineamientos internos bajolos cuales es controlada la elaboración de planes de manejo ambiental, Higiene y SaludOcupacional.
.3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Para un mejor entendimiento del presente Plan, son aplicables los términos y definicionesde la norma internacional ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario.
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4. ALCANCE
El Plan de Calidad, tiene como propósito asegurar la calidad de las actividadesproyectadas durante el desarrollo del Contrato y cuyo objeto del Contrato es obras para“CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEDE NO. 1 DE LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO, EN EL MUNICIPIO DEUSIACURÍ, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. .
Este requisito es aplicable a todas las actividades que impliquen estar dentro del plan decontrol de calidad y los términos de referencia y especificaciones técnicas de diseño yconstrucción del contrato, en especial las siguientes:
CONSORCIO RC EDUCATIVO
LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2016CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEDE No. 1 DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO, EN ELMUNICIPIO
DE USIACURÍ, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
OFERTA ECONOMICA
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDADVALOR
PARCIALTOTAL
1 OBRAS PRELIMINARES
1.1Localizacion, trazado yreplanteo
M² 135,00 $ 1.770,00 $ 238.950,00
1.2 Demolición muros en ladrillo M² 228,10 $ 26.113,00 $ 5.956.375,30
1.3Demolicion de piso enconcreto allanado. incluye
retiro a lugar autorizado
M² 120,00 $ 32.529,00 $ 3.903.480,00
1.4Demolicion viga en concretode 3000 psi, Incluye retiro alugar autorizado
M³ 5,70 $ 32.529,00 $ 185.415,30
1.5
Desmonte cubierta en láminaondulada de asbestocemento y estructura enmadera barco de 5"x2" y2"x2"
M² 150,00 $ 32.529,00 $ 4.879.350,00
1.6 Desmonte de puertas oficina Und 4,00 $ 16.488,00 $ 65.952,00
1.7Cerramiento perimetral deproteccion en polipropileno ysoporte en madera h=2.0m
Ml 50,00 $ 10.288,00 $ 514.400,00
Sub Total $ 15.743.922,60
2 EXCAVACIONES
2.1
Excavación a mano enmaterial común. Incluye retiroa lugar autorizado.Parazapatas dif, dimensiones ynivelacion de terreno
M³ 75,42 $ 15.976,00 $ 1.204.909,92
2.2
Excavaciones, incluye retirode material a lugarautorizado, para cimientos30x50,redes hidraulicas, yobras complementarias
Ml 184,96 $ 4.527,00 $ 837.313,92
Sub Total $ 2.042.223,84
3 RELLENOS
3.1Relleno en materialseleccionado cantera,
compactado al 95% del P.M.
M³ 40,50 $ 33.293,00 $ 1.348.366,50
3.2Sub-base suelo cemento conrelación 1:10 compactado al95% del P.M. e=0.10m
M³ 2,33 $ 96.072,00 $ 223.847,76
3.3
Estabilización de suelo conCal. Incluye Pilotes de Cal,h=0.30m, d=0.30m yaplicación por areaestabilizada
M² 67,50 $ 13.638,00 $ 920.565,00
Sub Total $ 2.492.779,26
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4 ESTRUCTURAS ENCONCRETO
4.1Zapatas en concreto 3,500p.s.i.
M³ 10,48 $ 493.191,00 $ 5.168.641,68
4.2Pedestal concreto 3500 Psi0.60 X 0.60 X 0.60 Mts
M³ 1,94 $ 604.411,00 $ 1.172.557,34
4.3Vigas de cimiento de 0.30x40en concreto de 3.000psi.
M³ 12,00 $ 555.255,00 $ 6.663.060,00
4.4Columnas 0.30mx0,40mConcreto 4000psi.
M³ 7,72 $ 807.439,00 $ 6.233.429,08
4.5Vigas de amarre de0.30x0.40 en concreto de4000psi.
M³ 20,00 $ 900.525,00 $ 18.010.500,00
4.6Viga tipo dintel y aérea en
concreto 3000 psi 0.15x0.20
Ml 120,00 $ 63.833,00 $ 7.659.960,00
4.7Rampas en concreto de 3000psi,
M³ 7,00 $ 461.520,00 $ 3.230.640,00
4.8Construcción de escaleras enconcreto 3500 psi dos tramosh= 3,00
M³2,00 $ 845.506,00 $ 1.691.012,00
4.9Losa maciza e= 0,12 con4000 psi
M² 143,00 $ 220.649,00 $ 31.552.807,00
4.10
Viga canal en concreto de3000 psi, impermeabilizado,a=0.50, h=0.30, e=0.10, EnConcreto, ImpermeabilizadoCon Manto Edil, No Incluye
Acero De Refuerzo. Ml
14,50 $ 146.758,00 $ 2.127.991,00
4.11 Andén en concreto de 3000psi,e=0.10m
M² 48,00 $ 64.928,00 $ 3.116.544,00
4.12 Meson en concreto 3000 PSI Ml 2,00 $ 71.961,00 $ 143.922,00
4.13 Acero de refuerzofy=60.000psi
kg 7.600,00 $ 4.136,00 $ 31.433.600,00
4.14
Suministro e instalación deestructura metálica paracubierta en asbesto cemento-cerchas
kg 2.100,00 $ 9.756,00 $ 20.487.600,00
Sub Total $ 138.692.264,10
5 MAMPOSTERIA
5.1Sobre nivel ladrillo dobleh=0.50m
Ml 94,00 $ 35.406,00 $ 3.328.164,00
5.2Levante en bloque arcilla No4. Muros
M² 371,10 $ 29.579,00 $ 10.976.766,90
5.3
Levante de muro en bloquede 0.15 x 0.20 x 0.40 metros
con celdas rellenas enconcreto de 3000 psi,mortero de pega 1:4
m2 24,00 $ 85.159,00 $ 2.043.816,00
5.4 Alfajia en concreto 3000 psi0.10x0.20
Ml 20,00 $ 36.221,00 $ 724.420,00
5.5
Registro sanitario0.70x0.70x0.70 en ladrillosencillo con pañeteimpermeabilizado
und 2,00 $ 152.477,00 $ 304.954,00
Sub Total $ 17.378.120,90
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6 PA ETES
6.1Pañete mortero 1:4,impermeabilizado e=1.5cm
M² 371,10 $ 11.710,00 $ 4.345.581,00
6.2Filetes puertas y ventanasmortero 1:4
Ml 52,50 $ 6.328,00 $ 332.220,00
6.3 Junta de dilatación Ml 192,00 $ 5.207,00 $ 999.744,00
Sub Total $ 5.677.545,00
7 CUBIERTAS Y CIELOS
7.1Cubierta en lámina onduladade asbesto cemento
M² 165,00 $ 43.776,00 $ 7.223.040,00
7.2Lámina Superboard e=6mm1.22x2.44
M² 96,00 $ 54.130,00 $ 5.196.480,00
7.3
Torta de desnivel en mortero
impermeabilizado 1:4. Incluyemedia caña viga canal
M² 8,70 $ 24.504,00 $ 213.184,80
Sub Total $ 12.632.704,80
8 PISOS
8.1Plantilla de piso en concretode 3000 psi e = 0.07metros
M² 130,00 $ 45.270,00 $ 5.885.100,00
8.2 Piso en porcelanato (60x60) M² 130,00 $ 66.144,00 $ 8.598.720,00
8.3 Zocalo piso en porcelanato ML 96,00 $ 12.108,00 $ 1.162.368,00
8.4Piso pared Cerámica40mx40, Baños
M² 52,20 $ 55.892,00 $ 2.917.562,40
Sub Total $ 18.563.750,40
9 INSTALACIONES DEREDES DE SERVICIOS
9.1 Agua Potable
9.1.1 Red de suministro de aguapotable 1" a 3/4"
Ml 55,00 $ 9.838,00 $ 541.090,00
9.1.2 Red de suministro de aguapotable 1/2"
Ml 28,00 $ 6.408,00 $ 179.424,00
9.1.3 Tanque paraalmacenamiento de agua de1500 lts, elevado, tipocolempaques. Incluyeaccesorios
und 1,00 $ 681.996,00 $ 681.996,00
9.1.4 Punto potable 1/2" und 7,00 $ 20.281,00 $ 141.967,00
9.1.5 Llave de control 1" a 3/4" redwhite
und 8,00 $ 39.126,00 $ 313.008,00
9.1.6 Llave de control 1/2" redwhite
und 7,00 $ 33.965,00 $ 237.755,00
9.2 Aguas Negras $ - $ 2.095.240,00
9.2.1 Punto Sanitario 4" und 4,00 $ 45.026,00 $ 180.104,009.2.2 Punto Sanitario 2" und 4,00 $ 37.911,00 $ 151.644,00
9.2.3 Colector aguas negras 4" pvc Ml 22,00 $ 44.319,00 $ 975.018,00
9.2.4 Colector aguas negras yventilación 2" pvc
Ml 18,00 $ 30.861,00 $ 555.498,00
9.3 Aguas Lluvias $ - $ 1.862.264,00
9.3.1 Bajante de aguas lluvias 3"pvc
Ml 7,00 $ 34.196,00 $ 239.372,00
9.3.2 Rejillas 3" descargas und 2,00 $ 14.378,00 $ 28.756,00
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9.4 Ventilación $ - $ 268.128,00
9.4.1 Red de ventilación 2" pvc Ml 11,00 $ 23.951,00 $ 263.461,00
Sub Total $ 263.461,00
10 APARATOS SANITARIOS
10.1 Instalacion aparatos Sanitarioblanco
und 3,00 $ 263.280,00 $ 789.840,00
10.2 Lavamanos blanco tipoacuacer o similar
und 3,00 $ 206.454,00 $ 619.362,00
10.3 Orinal linea blanco und 1,00 $ 287.426,00 $ 287.426,00
10.4 Rejillas 2" und 4,00 $ 14.288,00 $ 57.152,00
Sub Total $ 1.753.780,00
11
CARPINTERIA DEMADERA. Puertasentamboradas, incluyenmarco, accesorios,cerradura y acabado finalcon pintura a tres manos
11.1Puerta Tipo P1 madera 1,000x2.00, baños
und 3,00 $ 515.432,00 $ 1.546.296,00
11.2Puerta Tipo P1 madera0.90x2.00, Oficinas
und 3,00 $ 475.154,00 $ 1.425.462,00
Sub Total $ 2.971.758,00
12 CARPINTERIA MET LICA.Incluye accesorios ycerradura
12.1
Ventana V4, aluminio anoloc0.60x0.40, 2 hojas, vidriobronce 4mm, incluyeaccesorios. Baño
und 3,00 $ 144.419,00 $ 433.257,00
12.2Suministro e instalacion,vidrio templado 6 mmincoloro con perfileria 4"
m2 18,75 $ 321.123,00 $ 6.021.056,25
Sub Total $ 6.454.313,25
13 SISTEMA ELÉCTRICO
13.1 Suministro e instalación dealimentador primario 2*2*4/0f+2*4/0 n +2 t
ml 30,00 $ 223.451,00 $ 6.703.530,00
13.2 Suministro e instalación detablero de distribuciónbifásico de 36 circuitos conespacio para totalizador
Und 1,00 $ 2.110.955,00 $ 2.110.955,00
13.3 Suministro e instalación desalida eléctrica para toma
corriente
Und 25,00 $ 58.884,00 $ 1.472.100,00
13.4 Suministro e instalación desalida eléctrica para toma dedatos
Und 37,00 $ 122.608,00 $ 4.536.496,00
13.5 Suministro e instalación desalida eléctrica para toma detv
Und 3,00 $ 106.386,00 $ 319.158,00
13.6 Suministro e instalación desalida eléctrica para tomaregulada
Und 16,00 $ 65.046,00 $ 1.040.736,00
13.7 Suministro e instalación de Und 11,00 $ 76.365,00 $ 840.015,00
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salida eléctrica 220 v cableno 10
13.8 Suministro e instalación desalida eléctrica 220 v cableno 6
Und 3,00 $ 80.846,00 $ 242.538,00
13.9 Suministro e instalación desalida de luz en lámpara t8de 2*54 w
Und 35,00 $ 147.735,00 $ 5.170.725,00
13.10 Suministro e instalación desalida de luz en lámpara ojode buey 1*25w
Und21,00 $ 98.596,00 $ 2.070.516,00
13.11 Suministro e instalación desalida de luz loceta de 50w
Und3,00 $ 62.601,00 $ 187.803,00
13.12 Suministro e instalación desalida interruptor sencillo
Und10,00 $ 66.420,00 $ 664.200,00
13.13 Suministro e instalación desalida interruptor doble
Und2,00 $ 68.210,00 $ 136.420,00
13.14 Suministro e instalación desalida interruptor triple
Und2,00 $ 70.000,00 $ 140.000,00
13.15 Suministro e instalación desalida extractor de olores
Und3,00 $ 91.823,00 $ 275.469,00
13.16 Suministro e instalación desistema de puesta a tierra
Und1,00 $ 165.290,00 $ 165.290,00
Sub Total $ 26.075.951,00
COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES $ 254.968.206,15Administración
20% $ 50.993.641,23Imprevistos
5% $ 12.748.410,31Utilidad 5% $ 12.748.410,31
COSTO TOTAL OBRA CIVIL + A.I.U $ 331.458.668,00
POLÍTICA DE CALIDAD
La Firma EL CONSORCIO RC EDUCATIVO, está comprometida con el mejoramientocontinuo del Sistema de Gestión de Calidad, lo cual permite cumplir con la normatividadvigente y especificaciones técnicas para así asegurar la ejecución de los proyectos de
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consultoría y construcción de obras civiles con eficacia y generar la satisfacción denuestros clientes.
5. OBJETIVOS DE CALIDAD
Nuestros logros en el desarrollo de calidad se medirán a través del cumplimiento de lossiguientes objetivos:
Disponer continuamente de acciones eficaces en todos los niveles de laorganización que permita desarrollar y medir el resultado de nuestros proyectoscontratados y de ejecución.
Establecer y mantener dentro del mercado de la construcción, actividadeseficientemente competitivas y rentables que permita a EL CONSORCIO RCEDUCATIVO. Encaminar sus esfuerzos para brindar cumplimiento y satisfacción alas necesidades de nuestros clientes.
Promover con el Recurso Humano vinculado a EL CONSORCIO RC EDUCATIVOactividades, planes, proyectos etc. propias o externas que permitan uncrecimiento laboral y personal
Mostrar con el desglose de la política de calidad como pueden generarse en los
objetivos de calidad y los mecanismos utilizados en la organización paracumplirlos y así determinar los indicadores incluidos en el Sistema de Gestión dela Calidad de EL CONSORCIO RC EDUCATIVO (la estructura utilizada en lamedición de los indicadores se encuentran descritos en el (PMA-001procedimiento para medición análisis y mejora).
Establecer los objetivos específicos y la formular para su medición con base en losindicadores ya establecidos en el sistema de gestión de la Calidad de ELCONSORCIO RC EDUCATIVO
5.1. Matriz de despliegue de objetivos
ASPECTO DE LAPOLÍTICA
OBJETIVO ALCANCE DEL OBJETIVO INDICADOR
http://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PMA-001%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20LA%20MEDICI%C3%93N,%20AN%C3%81LISIS%20Y%20MEJORA%20(2).dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PMA-001%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20LA%20MEDICI%C3%93N,%20AN%C3%81LISIS%20Y%20MEJORA%20(2).dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PMA-001%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20LA%20MEDICI%C3%93N,%20AN%C3%81LISIS%20Y%20MEJORA%20(2).dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PMA-001%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20LA%20MEDICI%C3%93N,%20AN%C3%81LISIS%20Y%20MEJORA%20(2).dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PMA-001%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20LA%20MEDICI%C3%93N,%20AN%C3%81LISIS%20Y%20MEJORA%20(2).doc
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ASPECTO DE LAPOLÍTICA
OBJETIVO ALCANCE DEL OBJETIVO INDICADOR
1. EL CONSORCIO RCEDUCATIVO, estácomprometida con elmejoramiento continuodel Sistema de Gestiónde Calidad
Promover y mantener lamejora continua en laorganización
Teniendo como base la política, misión,visión, objetivos de calidad, losprocedimientos y la estructura de laorganización se cuenta con unasdirectrices claras que orientenpermanentemente a los miembros de laorganización en la identificación deoportunidades de mejora que le permitenmantener un eficaz y eficiente Sistema de
Gestión de Calidad en todos los niveles y
proyectos de EL CONSORCIO RCEDUCATIVO
Eficacia delSistema deGestión deCalidad.
Acciones demejora al mes.
Atención desolicitudes degestión
documental.
Porcentaje decumplimientodel plan deauditorías.
2. Ccumplir con lanormatividad vigente yespecificacionestécnicas
Cumplimiento ysatisfacción a lasnecesidades del cliente.
Planificación de la organización para cadauno de los proyectos con el fin de cumplircon los requisitos estipulados por nuestrosclientes y obteniendo a cambio lasatisfacción del mismo.
Evaluación aproveedores.
3. Asegurar laejecución de losproyectos deconsultoría yconstrucción de obrasciviles con eficacia
Establecer una posicióncompetitiva en elmercado que permita aEL CONSORCIO RCEDUCATIVO serrentable y eficiente en elejercicio de susactividades
A través de la ejecución de los diferentesproyectos e implementación de losdiferentes procedimientos del Sistema deGestión de Calidad de EL CONSORCIORC EDUCATIVO lograr, además de laexperiencia y reconocimiento en el medio,la eficacia y eficiencia en nuestrasactividades, lo que traduce satisfacción declientes externos e internos y rentabilidadeconómica.
Eficiencia delproceso deconstrucción
Rentabilidad
Eficacia delproceso deconstrucción
4. Generar lasatisfacción denuestros clientes
Velar por la realización
de las actividadescontempladas en losplanes de calidad paracada proyecto, teniendocomo base los procesosde EL CONSORCIO RCEDUCATIVO
Con la implementación de los planes de
calidad, se asegura la planeación yejecución ordenada, coherente y rentablede las actividades propuestas, quecontribuyen a la mejora de la organizacióny a la satisfacción de las necesidades delcliente.
Satisfacción delcliente.
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6. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION
La alta dirección de EL CONSORCIO RC EDUCATIVO ha establecido la política y los
objetivos de calidad (numeral 5 y 6 del presente documento) como evidencia de su
compromiso en la implementación, desarrollo y mejora del sistema de gestión de calidad.
Para asegurarse que la política y los objetivos de calidad son revisados para su continua
adecuación se ha desarrollado la siguiente metodología:
Una vez se estableció en comité de calidad las intenciones globales y la orientación de EL
CONSORCIO RC EDUCATIVO en cuanto a calidad, mediante una política de calidad, se
procede a su validación mediante la técnica de grupo nominal.
Esta técnica consiste en el desglose de la política en los diferentes aspectos que la
constituyen, a esta lista de aspectos se le agrega otros que no estaban incluidos en la
política de calidad inicial. Cada integrante del comité de calidad valora los diferentes
aspectos otorgando un mayor valor a los más relevantes y el menor valor al menos
importante, se socializa la calificación. Los aspectos que superen en calificación undeterminado porcentaje con respecto al máximo posible, se incluyen, los que queden por
fuera de este porcentaje se excluyen. Se redacta la nueva política de calidad y se
socializa.
Una vez es determinada la política de calidad se plantean objetivos con respecto a los
aspectos que esta contempla.
6.1.1 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
Como representante de la Dirección se ha designado al Director de Calidad, quien con
independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para:
Asegurar ante la alta dirección que se establecen, implementan y mantienen los
procesos necesarios para el sistema de Gestión de la Calidad.
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Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la Calidad.
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en
todos los niveles de la organización.
6.1.2 COMPROMISO GERENCIAL
Con el fin de cumplir los requisitos de calidad exigidos por MUNICIPIO DE USIACURI - ATLÁNTICO, el Representante legal, designará al Ingeniero encargado del Aseguramiento o Gestión de la Calidad en obra quien velará por el cumplimiento del Plan
de Control de Calidad para el contrato y por la calidad durante la ejecución de lostrabajos.
Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios, manteniendouna comunicación permanente con el cliente.
Se informará al personal acerca del desarrollo del contrato así como de sus funciones yresponsabilidades. Todas las actividades estarán orientadas a garantizar el desarrollo ymejoramiento del nivel de vida de los colaboradores de la empresa.
6.1.3 RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN Y LA CALIDAD DEL CONTRATO
EL CONSORCIO RC EDUCATIVO designó al REPRENTANTE LEGAL Comoresponsable de la ejecución del contrato y de la calidad del contrato resultante.
EL CONSORCIO RC EDUCATIVO se compromete a hacer cumplir la aplicación de laspolíticas y objetivos de calidad propuestos en el Plan de Control de Calidad, con el fin derealizar todas las actividades de obra de acuerdo con los requerimientos yespecificaciones estipulados para la misma. En constancia de lo anterior se firma por elRepresentante Legal.
FIRMA: ____________________________ (REPRESENTANTE LEGAL)
CIUDAD Y FECHA:
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7. SISTEMA GENERAL DE CALIDAD
El siguiente diagrama muestra los procesos de la organización y sus interacciones:
7.1. MAPA DE PROCESOS
Conforme y acciones demejora
Auditoria Satisfacción cliente
Análisis de Datos
NECESIDADES
DE
LOS
CLIENTES
SATISFACCIÓN
CLIENTES
MEJORA CONTINUA
PLANEACION Y DIRECCI NESTRATÉGICA
Planeación yDirecciónEstratégica
Gestión documental
Revisión por laGerencia
Gestión de recursosfísicos
GESTI N DE RECURSOSFÍSICOS
GESTIÓN DETALENTO
Gestión de talentohumano
Gestióncomercia
CONSTRUCCIÓN
PLANEAR
HACER VERIFICAR
ACTUAR
AUDITORIA
ENTREGA YLIQUIDACIÓN
MEDICI N, AN LISIS YMEJORA
MAPA DE PROCESOS
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7.2. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
Para que el sistema opere consistentemente, se mantenga y pueda mejorarse, se hanestablecido, documentado e implantado procedimientos para el control de documentos (VerPED-001 Procedimiento para la elaboración y control de documentos).
En este procedimiento se han establecido los controles necesarios para:
Aprobar documentos antes de su Emisión y/o Publicación,
Revisar y actualizar los documentos,
Identificar las modificaciones y la condición de la revisión vigente de los documentos,
Asegurar que las revisiones vigentes estén disponibles en sus lugares de uso,
Asegurar que los documentos se mantienen legibles e identificables,
Asegurar que los documentos de origen externo sean identificados y su distribución
controlada, y
Evitar el uso de documentos obsoletos, planteando como serán identificados
apropiadamente cuando se retienen con algún propósito.
La extensión de la documentación del SGC ha tenido en consideración:
El tamaño de la empresa y el tipo de actividades que se realizan
La complejidad de los procesos y sus interacciones, y
La competencia del personal.
7.3. CONTROL DE REGISTROS
Se consideran los registros como un tipo especial de documento por lo que se establecen ymantienen registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como
del funcionamiento efectivo del sistema. Los registros permanecen legibles, fácilmente
identificables y recuperables.
http://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-001%20PROCEDIMIENTO%20DE%20ELABORACI%C3%93N%20Y%20CONTROL%20DE%20DOCUMENTOS.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-001%20PROCEDIMIENTO%20DE%20ELABORACI%C3%93N%20Y%20CONTROL%20DE%20DOCUMENTOS.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-001%20PROCEDIMIENTO%20DE%20ELABORACI%C3%93N%20Y%20CONTROL%20DE%20DOCUMENTOS.doc
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En el procedimiento están definidos los controles necesarios para la identificación, el
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los
registros. (Ver PED-002 Procedimiento para el Control de Registros.)
7.4. RECURSOS
7.4.1 RECURSO HUMANO
El personal con responsabilidades definidas en el Sistema de Gestión de la Calidad, es
competente en base a la educación, formación, habilidades, prácticas y experiencia que son
necesarias para la ejecución de sus actividades, (ver estructura organizacional EL
CONSORCIO RC EDUCATIVO)
7.4.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN
Para mantener dicha competencia se realizan las siguientes actividades:
Se identifican las necesidades de competencia del personal que ejecuta actividades y afectan la
calidad; Se proporciona entrenamiento para cubrir esas necesidades; Se evalúa la efectividad
del entrenamiento provisto; Asimismo a través de las diferentes jefaturas de la empresa, se
asegura que los empleados están conscientes de la pertinencia e importancia de sus actividades
y como ellas contribuyen al logro de los objetivos de la calidad.
Se conservan las evidencias y registros correspondientes de la escolaridad o educación,
Formación, calificación y experiencia del personal. Esto debido a la importancia dentro de la
organización que tiene el detectar, las carencias de conocimientos y/o formación en todo ámbito,y poder cubrir tales necesidades mediante una correcta evaluación de competencias, y
programas de capacitación adecuados, conservando los registros apropiados de dichos
programas, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para el control de registros.
MTH-001” manual de funciones, responsabilidades, autoridades y competencias del cargo”,
FTH-003 “Evaluación desempeño personal operativo y/ó administrativo, FTH-005 “Lista
http://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-002%20PROCEDIMIENTO%20CONTROL%20DE%20REGISTROS.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-002%20PROCEDIMIENTO%20CONTROL%20DE%20REGISTROS.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-002%20PROCEDIMIENTO%20CONTROL%20DE%20REGISTROS.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/MANUALES/MTH-001%20MANUAL%20DE%20FUNCIONES.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/MANUALES/MTH-001%20MANUAL%20DE%20FUNCIONES.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/MANUALES/MTH-001%20MANUAL%20DE%20FUNCIONES.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/FORMATOS/TALENTO%20HUMANO/FTH-003%20%20EVALUACION.DESEMP%202.xlshttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/FORMATOS/TALENTO%20HUMANO/FTH-003%20%20EVALUACION.DESEMP%202.xlshttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/FORMATOS/TALENTO%20HUMANO/FTH-003%20%20EVALUACION.DESEMP%202.xlshttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/FORMATOS/TALENTO%20HUMANO/FTH-005%20LISTA%20DE%20ASISTENCIA%20CAPACITACI%C3%93N.xlshttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/FORMATOS/TALENTO%20HUMANO/FTH-005%20LISTA%20DE%20ASISTENCIA%20CAPACITACI%C3%93N.xlshttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/FORMATOS/TALENTO%20HUMANO/FTH-005%20LISTA%20DE%20ASISTENCIA%20CAPACITACI%C3%93N.xlshttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/FORMATOS/TALENTO%20HUMANO/FTH-003%20%20EVALUACION.DESEMP%202.xlshttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/MANUALES/MTH-001%20MANUAL%20DE%20FUNCIONES.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-002%20PROCEDIMIENTO%20CONTROL%20DE%20REGISTROS.doc
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Gerente o Representante Legal:
NOMBRE: ING RUBEN D. GOMEZ BARROSO.
Director de Proyecto
NOMBRE: ING MIGUEL DE LA PEÑA.
Director de Obra
NOMBRE: ING MIGUEL DE LA PEÑA.
7.4.2 Infraestructura y ambiente de trabajo
La FIRMA EL CONSORCIO RC EDUCATIVO posee instalaciones que cumplen los
requerimientos normativos en higiene y salud y seguridad en el Trabajo.
El personal del proyecto contará con los equipos, herramientas y espacio de trabajonecesarios para desarrollar sus labores.
Durante la ejecución del proyecto EL CONSORCIO RC EDUCATIVO se asegurará que elambiente de trabajo sea el adecuado, y de esta manera los empleados puedan realizarsus labores a cabalidad, y asegurar la conformidad con los requisitos del producto.También se dará cumplimiento con el programa de seguridad y salud ocupacional. (VerCapitulo ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Metodología para la ejecución de lasactividades objeto del contrato)
Para el desarrollo del proyecto la sede principal está en la ciudad de CENTRO, CALLE 33N° 8-20, EDIFICIO CAJA AGRARIA, PISO 5 OFICINA 510
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7.4.3 Equipos
Además contarán con equipo de apoyo tales como vehículos y teléfonos móviles.
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7.4.4 Materiales
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7.4.5 Recursos Humanos
7.5. REQUISITOS
El sistema de gestión de la calidad está conformado por el personal, su manera de
relacionarse, los procesos y su interacción, los procedimientos e instructivos, así como
también, por los recursos que se utilizan para garantizar la calidad de los productos y
servicios, en donde se involucra cada paso, desde el diseño hasta puesta en marcha y
entrega de la obra al cliente.
Los procesos que EL CONSORCIO RC EDUCATIVO ha considerado necesarios para el
desarrollo de su sistema de gestión de calidad se han identificado y caracterizado en el
presente Plan de calidad.
Para dar respuesta a los requisitos de la documentación EL CONSORCIO RC
EDUCATIVO ha diseñado PED-001 “Procedimiento para la elaboración y control de
documentos” que como su nombre lo indica es para el control de los documentos, y para
el control de registros se implementó PED-002 “Procedimiento para el control
registros”.
http://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-001%20PROCEDIMIENTO%20DE%20ELABORACI%C3%93N%20Y%20CONTROL%20DE%20DOCUMENTOS%20UTU.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-001%20PROCEDIMIENTO%20DE%20ELABORACI%C3%93N%20Y%20CONTROL%20DE%20DOCUMENTOS%20UTU.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-001%20PROCEDIMIENTO%20DE%20ELABORACI%C3%93N%20Y%20CONTROL%20DE%20DOCUMENTOS%20UTU.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-001%20PROCEDIMIENTO%20DE%20ELABORACI%C3%93N%20Y%20CONTROL%20DE%20DOCUMENTOS%20UTU.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-001%20PROCEDIMIENTO%20DE%20ELABORACI%C3%93N%20Y%20CONTROL%20DE%20DOCUMENTOS%20UTU.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-002%20PROCEDIMIENTO%20CONTROL%20DE%20REGISTROS%20UTU%202009.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-002%20PROCEDIMIENTO%20CONTROL%20DE%20REGISTROS%20UTU%202009.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-002%20PROCEDIMIENTO%20CONTROL%20DE%20REGISTROS%20UTU%202009.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-002%20PROCEDIMIENTO%20CONTROL%20DE%20REGISTROS%20UTU%202009.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-002%20PROCEDIMIENTO%20CONTROL%20DE%20REGISTROS%20UTU%202009.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-002%20PROCEDIMIENTO%20CONTROL%20DE%20REGISTROS%20UTU%202009.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-002%20PROCEDIMIENTO%20CONTROL%20DE%20REGISTROS%20UTU%202009.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-001%20PROCEDIMIENTO%20DE%20ELABORACI%C3%93N%20Y%20CONTROL%20DE%20DOCUMENTOS%20UTU.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-001%20PROCEDIMIENTO%20DE%20ELABORACI%C3%93N%20Y%20CONTROL%20DE%20DOCUMENTOS%20UTU.doc
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7.6. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
El Gerente o Representante Legal General, con el apoyo del Comité de la Calidad, se
asegura de que las necesidades y expectativas de los clientes han sido convertidas en
requisitos, y son cumplidas con la finalidad de lograr la satisfacción de éstos, cuidando
siempre las obligaciones reglamentarias y legales.
Principalmente se realizará acciones eficaces para la comunicación con los clientes,
relativas a:
La información del producto.
Las preguntas, contratos, o manejo de las órdenes de compra; considerando
también las modificaciones.
Lo anterior se mide a través de la información que proporcionan los clientes acerca del
desempeño de los productos y servicios que se le han proporcionado, con respecto a sus
requerimientos y expectativas (Ver FMA-001 “Encuesta satisfacción cliente”, FMA-002
“Registro del producto no conforme”).
7.7. DISEÑO Y DESARROLLO
7.7.1 Proceso de diseño y desarrollo
EL CONSORCIO RC EDUCATIVO planifica el diseño y desarrollo de sus productos de
acuerdo a lo indicado en el PED-003 “Procedimiento de dirección y planeación
estratégica”, el cual considera las etapas del diseño, revisión, verificación y validación
del diseño y define las responsabilidades y autoridades.
http://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/FORMATOS/MEDICI%C3%93N,%20AN%C3%81LISIS%20Y%20MEJORA/FMA-001%20ENCUESTA%20SATISFACCION%20CLIENTE.xlshttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/FORMATOS/MEDICI%C3%93N,%20AN%C3%81LISIS%20Y%20MEJORA/FMA-001%20ENCUESTA%20SATISFACCION%20CLIENTE.xlshttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/FORMATOS/MEDICI%C3%93N,%20AN%C3%81LISIS%20Y%20MEJORA/FMA-001%20ENCUESTA%20SATISFACCION%20CLIENTE.xlshttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/FORMATOS/MEDICI%C3%93N,%20AN%C3%81LISIS%20Y%20MEJORA/FMA-002%20REGISTRO%20DEL%20PRODUCTO%20%20NO%20CONFORME.xlshttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/FORMATOS/MEDICI%C3%93N,%20AN%C3%81LISIS%20Y%20MEJORA/FMA-002%20REGISTRO%20DEL%20PRODUCTO%20%20NO%20CONFORME.xlshttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/FORMATOS/MEDICI%C3%93N,%20AN%C3%81LISIS%20Y%20MEJORA/FMA-002%20REGISTRO%20DEL%20PRODUCTO%20%20NO%20CONFORME.xlshttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/FORMATOS/MEDICI%C3%93N,%20AN%C3%81LISIS%20Y%20MEJORA/FMA-002%20REGISTRO%20DEL%20PRODUCTO%20%20NO%20CONFORME.xlshttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/FORMATOS/MEDICI%C3%93N,%20AN%C3%81LISIS%20Y%20MEJORA/FMA-002%20REGISTRO%20DEL%20PRODUCTO%20%20NO%20CONFORME.xlshttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-003%20PROCEDIMIENTO%20DE%20DIRECCI%C3%93N%20Y%20PLANEACION%20ESTRAT%C3%89GICA(2).DOChttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-003%20PROCEDIMIENTO%20DE%20DIRECCI%C3%93N%20Y%20PLANEACION%20ESTRAT%C3%89GICA(2).DOChttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-003%20PROCEDIMIENTO%20DE%20DIRECCI%C3%93N%20Y%20PLANEACION%20ESTRAT%C3%89GICA(2).DOChttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-003%20PROCEDIMIENTO%20DE%20DIRECCI%C3%93N%20Y%20PLANEACION%20ESTRAT%C3%89GICA(2).DOChttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-003%20PROCEDIMIENTO%20DE%20DIRECCI%C3%93N%20Y%20PLANEACION%20ESTRAT%C3%89GICA(2).DOChttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-003%20PROCEDIMIENTO%20DE%20DIRECCI%C3%93N%20Y%20PLANEACION%20ESTRAT%C3%89GICA(2).DOChttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-003%20PROCEDIMIENTO%20DE%20DIRECCI%C3%93N%20Y%20PLANEACION%20ESTRAT%C3%89GICA(2).DOChttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-003%20PROCEDIMIENTO%20DE%20DIRECCI%C3%93N%20Y%20PLANEACION%20ESTRAT%C3%89GICA(2).DOChttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PED-003%20PROCEDIMIENTO%20DE%20DIRECCI%C3%93N%20Y%20PLANEACION%20ESTRAT%C3%89GICA(2).DOChttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/FORMATOS/MEDICI%C3%93N,%20AN%C3%81LISIS%20Y%20MEJORA/FMA-002%20REGISTRO%20DEL%20PRODUCTO%20%20NO%20CONFORME.xlshttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/FORMATOS/MEDICI%C3%93N,%20AN%C3%81LISIS%20Y%20MEJORA/FMA-002%20REGISTRO%20DEL%20PRODUCTO%20%20NO%20CONFORME.xlshttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/FORMATOS/MEDICI%C3%93N,%20AN%C3%81LISIS%20Y%20MEJORA/FMA-001%20ENCUESTA%20SATISFACCION%20CLIENTE.xls
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La planificación del diseño y desarrollo se formaliza a través de los términos de referencia
y especificaciones técnicas del contrato.
7.7.2 Elementos de entrada y resultados de diseño y desarrollo
EL CONSORCIO RC EDUCATIVO, considera como elementos de entrada para el diseñoy desarrollo de sus productos los requisitos funcionales y de desempeño, los requisitoslegales aplicables, las especificaciones técnicas de MUNICIPIO DE USIACURI -
ATLÁNTICO – y otros requisitos que la propia empresa indique como necesarios.
A continuación se relaciona la interacción de los elementos cada uno de los procesos:
SECUENCIA DEL PROCESO
OBJETIVO RESPONSABLEDefinir políticas y directrices a partir de las cuales se planee
eImplemente un Sistema de gestión que garantice la eficienciay eficacia de los procesos de EL CONSORCIO RCEDUCATIVO Orientado hacia la permanente identificaciónde oportunidades de mejora.
GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, DIRECTOR DE CALIDAD
INTERACCI N CON OTROS PROCESOSENTRADAS SALIDAS
PROVEEDOR NECESIDADESRESULTADO DE LAS
ENTRADASPROCESO CLIENTE
Gestión de RecursosFísicos
• Procedimientos documentadosdel sistema para aplicación
• Necesidades específicas •Infraestructura y ambiente detrabajo
• Infraestructura y ambiente detrabajo
Gestión de RecursosFísicos (compras)
• Política, objetivos y estrategiasdefinidas para Infraestructura,compras y ambiente de trabajo.
• Informe sobregestión de Proveedores•Indicadores y metas. • Acciones definidas para lamejora
• Autoridad, responsabilidad ycomunicación definidas.
• Documentos del sistema degestión de calidad aprobados.
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• Resultados de desempeño delproceso
•Acciones definidas para lamejora
• Información para la definición depolíticas y estrategias.
• Personal Calificado.
• Información sobre el desempeñodel talento Humano.
•Planes de gestión e información
para definir manejo de personal.
•Necesidades de comunicación,difusión y entendimiento.
•Oportunidades de mejora.Organigrama y manual defunciones.
• Política, objetivos yestrategias definidas.
•Autoridad, responsabilidad ycomunicación definidas.
•Documentos del sistema degestión de calidad aprobados.
•Indicadores y metas.
•Disponibilidad de recursos.
•Necesidades de capacitación.
•Implementación,mantenimiento y cumplimientodel organigrama y del manualde funciones.
Gestión Comercial yContractual.
• Información sobre posiblesproyectos potenciales.
• Información sobre nuevasnecesidades de los clientes.• Necesidad de nuevadisponibilidad de recursos.• Información para conformaciónalianzas estratégicas.• Parámetros para la evaluaciónde la conveniencia de cadaproyecto.• Información para la definición deestrategias y políticas.
• Política y objetivos.
• Indicadores y metas.
• Asignación recursos. • Documentos del sistema degestión de calidad aprobados.• Definición de responsabilidad,autoridad y comunicación.• Oportunidades de mejora.• Definición de los proyectos enlos cuales se va a participar.
Gestión Comercial yContractual.
Construcción.
• Información sobre nuevasnecesidades de los clientes.
• Necesidad de nuevadisponibilidad de recursos.
• Información definida parapolíticas y estrategias.
• Información del desempeño delproceso.
• Información sobre gestión demetas e indicadores.
• Políticas y Objetivos
• Indicadores y Metas.
• Asignación recursos. • Documentos del sistema de
gestión de calidad.
• Definición de responsabilidad,autoridad y comunicación.
• Oportunidades de Mejora.
Construcción.
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Interventoría.
• Información sobre nuevasnecesidades de los clientes.
• Necesidad de nuevadisponibilidad de recursos.
• Información definida parapolíticas y estrategias
• Información sobre nuevasnecesidades de los clientes.
• Políticas y Objetivos.
• Indicadores y Metas.
• Asignación recursos.
• Documentos del sistema degestión de calidad.
• Definición de responsabilidad,autoridad y comunicación.
• Oportunidades de Mejora.
• Indicadores y Metas.
Interventoría.
Entrega y Liquidación.
• Necesidad de nuevadisponibilidad de recursos.
• Asignación recursos.
• Documentos del sistema degestión de calidad.
Entrega y Liquidación.
• Información definida parapolíticas y estrategias.• Recursos provenientes del cobrode las obras.•Cantidades de obra. •Reevaluación de programaciones
• Definición de
responsabilidad,autoridad y comunicación• Documentos del sistema de
gestión de calidad.
• Oportunidades de Mejora.
Medición, análisis ymejora.
• Información sobre nuevasnecesidades de los clientes. • Política y Objetivos.
• Evaluación de Indicadores yMetas.
• Asignación recursos.
• Documentos del sistema degestión de calidad aprobados.• Planes de Mejoramiento. • Planeación y proyección demetas.
Medición,análisis yMejora.
• Revisión sobre el desempeño detodos los procesos.
• Oportunidades de mejora• Resultados de las auditorias. •Resultado de los indicadores.
•Planes de acción
•Informes de seguimiento ymedición.
Compras
•Proveedores
•Evaluados.
•Oportunidades de mejora. •Planes de acción.
Compras
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CRITERIOS Y M TODOS DE CONTROLDOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
• PED-001 “Procedimiento para laelaboración y control de documentos”• PED-002 “Procedimiento control deregistros” • PED-003 “Procedimiento dedirección y planeación estratégica” • MPE-001 “Manual de calidad• PTH-001 “ProcedimientoGestión de Talento Humano”. PMA-001”Procedimiento de medición ,análisis y mejora” • PMA-003”
Procedimiento para las auditoriasinternas” PMA-004” Procedimientopara las acciones correctivas ypreventivas
•FPE-001 “Control maestro de documentos”. • FPE-002 “Acta de Revisión por la Dirección”. FPE-004 “Seguimiento a planos”• FPE -005 “Listado maestro de registros”. • FPE-006 “Radicación deCorrespondencia”. • FPE -008 “Acta de reunión”. • FPE -009 “Memorando”. • FPE-010“Índice general de archivo”. IPE-
001 “instructivo para el manejo planos
• Cumplimiento en la frecuencia de larevisión por la dirección• Atención de solicitudes de gestióndocumental.
RECURSOSTALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO
• Gerente o Representante Legal.• Director Administrativo • Director de Proyectos • Director de Obra. • Director Calidad.
• Oficina Gerente o Representante Legal.• Oficina Director Calidad. • Oficina Director administrativo. • Equipos y material de oficina disponible.
• Temperatura. • Tranquilidad.• Ventilación. • Privacidad. Comodidad. Armonía.
REQUISITOS ASOCIADOSREQUISITOS APLICABLES DE LA NTC-ISO 9001
• 4,1 REQUISITOS GENERALES. • 4,2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN.• 5,1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. • 5,3 POLÍTICA DE CALIDAD.• 5,4 PLANIFICACIÓN. • 5,5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN. • 5,6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. • 8, 5,1 MEJORA CONTINUA, EN LO REFERENTE A LA REVISIÓN POR L A DIRECCIÓN.
7.7.3 Gestión de recursos físicos
A continuación se relaciona la interacción de los elementos cada uno de los procesos:SECUENCIA DEL PROCESO
IDENTIFICACI NDENECESIDADES YEVALUACIÓN DEPERTINENCIA.
MANEJO DE ALMACÉN.
COMPRAS. EVALUACI NDE LAEFICACIA.
MANTENIMIENTOY REPARACIÓN.|
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OBJETIVO RESPONSABLE
Asegurar la disponibilidad de infraestructura, insumos y ambientede trabajo adecuados para el desarrollo de los procesos yproyectos deEL CONSORCIO RC EDUCATIVO
Director Administrativo.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
ENTRADAS SALIDAS
PROVEEDOR NECESIDADES RESULTADO DE LASENTRADAS
PROCESOCLIENTE
Dirección yplaneación
Estratégica.
• Recursos necesarios para lagestión de infraestructura,compras y ambiente de trabajo.• Autoridad, responsabilidad ycomunicación definidas.• Acciones definidas para lamejora.• Política, objetivos y estrategiasdefinidas.• Indicadores y metas. • Documentos del sistema degestión de calidad aprobados.• Necesidad de infraestructura,insumos y ambiente de trabajo.
• Resultado del desempeño delproceso.• Necesidades específicas derecursos de la organización.• Informe sobre gestión deproveedores.• Evidencia de la conformidadde los productos adquiridos.• Infraestructura y ambiente detrabajo necesario.
Dirección yPlaneación
estratégica.
Gestión delTalentoHumano.
• Necesidades de recursos einsumos.
• Personal Idóneo y capacitado.• Planes de gestión e informaciónpara definir manejo de personal.
• Ambiente de trabajoadecuado.
• Eficacia del procedimiento deRecursos Físicos.• Recursos e insumosadecuados.
Gestión del
TalentoHumano.Compras.
GestiónComercial yContractual.
• Necesidades identificadas deinfraestructura, materiales y condición detrabajo.
• Infraestructura necesaria.• Materiales e insumos idóneos. • Condiciones adecuadas de ambiente
GestiónComercial yContractual.
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• Especificaciones y requisitos dados por elcliente.
de trabajo.•Oportunidades de mejora.
Construcción.
• Información sobre nuevasnecesidades de los clientes.•Necesidades de herramientas yde control de las mismas.• Resultados sobre desempeño deproductos y proveedores.
• Infraestructura necesaria. • Materiales e insumos idóneos.• Condiciones adecuadas deambiente de trabajo.
Construcción.
Interventoría.
• Información sobre nuevasnecesidades de los clientes.• Resultados sobre desempeño deproductos y proveedores.Necesidades de herramientas yde control de las mismas.
• Infraestructura necesaria.
• Condiciones adecuadas deambiente de trabajo.
Interventoría.
Entrega yliquidación.
• Información sobre nuevasnecesidades• Resultados sobre desempeño deproductos y proveedores.
• Infraestructura para desarrollo dproyectos.•Condiciones adecuadas deambiente de trabajo.•Oportunidades de mejora.
Entrega yliquidación.
Medición,análisis yMejora.
• Revisión sobre el desempeño detodos los procesos.• Oportunidades de mejora•Planes de acción •Informes de seguimiento ymedición.
•Condiciones adecuadas deambiente de trabajo.• Resultados de las auditorias.•Resultado de los indicadores.
Medición,análisis yMejora.
Compras.
•Satisfacción de necesidades derecursos e insumos•Proporciona infraestructura
necesaria.Listado de proveedores.
•Información sobre desempeñode proveedores.
•Cumplimiento de ambienteadecuado de trabajo.
•Manejo adecuado demateriales y equipos.
Compras
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROLDOCUMENTOS
ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
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• PCR-002“Procedimiento para lagestión de recursosfísicos”.
• PCR-001“Procedimiento decompras”
• Catálogos y manualesde uso deinfraestructura.
• FCR-005 “Solicitud de equipos, materialesy ser vicios”.• FCR -002 “Evaluación de proveedoresbienes”. •FCR-003 “Evaluación de proveedoresservicios”. • FCR-004 “Kárdex de almacén”. • FCR-007 “Registro entrada de almacén”. FCR-008”Manejo, almacenamiento,embalaje, Entrega y criterios de recepción delos materiales de almacén”. • FCR -009” Orden de compra.” • FCR-010 “Lista de proveedores”• FCR-014 “Devolución a proveedores”. • FCR-015 “Inventario de Infraestructura”. • FCR-017 “Hojas de vida de equipo”. • FCR-020 “Asignación de dotación,herramienta, y/o equipo”.
• FCR-021 “Asignación equipos personaladministración”. •FCR-022 “Control Maquinaria y Equipo.” • FCR-025 “Estado de calibración”
• evaluación de Proveedores
RECURSOS
TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO• Director administrativo.• Director de Obra. • Residente de obra. • Almacenista. •Asistente
Administrativo.Gerente o
• Oficina Director administrativo. • Almacén. • Lugares de almacenamiento adecuado ysuficiente.
• Definido por cada producto yespecificado en el plan decalidad de cada proyecto.
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Representante Legal.
REQUISITOS ASOCIADOSREQUISITOS APLICABLES DE LA NTC-ISO 9001
• 6,1 PROVISIÓN DE RECURSOS. • 6,3 INFRAESTRUCTURA.
• 6,4 AMBIENTE DE TRABAJO. • 7,4 COMPRAS.• 7.5.1C) USO DEL EQUIPO APROPIADO.• 7,6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
7.7.3.1 Gestión de talento humano
Para determinar y proporcionar los recursos necesarios para:
Implementar y mantener el mejoramiento continuo en el sistema de gestión de
calidad en conjunto con sus procesos de manera eficiente y eficaz
Aumentar la satisfacción del cliente,
La organización ha diseñado los documentos PCR-002 “Procedimiento de gestión de
recursos físicos”, donde se establecen las herramientas para determinar, proporcionar y
mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos delcliente, al igual que el ambiente de trabajo adecuado y PTH-001 “Procedimiento de
gestión de talento humano” donde se fijan los parámetros para asegurar que el personal
que realice trabajos que afecten la calidad del producto sea competente con base en la
educación, formación, habilidades y experiencia contemplados en el MTH-001 Manual de
funciones, responsabilidades, autoridades y competencias del cargo.
http://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PCR-002%20PROCEDIMIENTOS%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20RECURSOS%20F%C3%8DSICOS(2).dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PCR-002%20PROCEDIMIENTOS%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20RECURSOS%20F%C3%8DSICOS(2).dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PCR-002%20PROCEDIMIENTOS%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20RECURSOS%20F%C3%8DSICOS(2).dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PCR-002%20PROCEDIMIENTOS%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20RECURSOS%20F%C3%8DSICOS(2).dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PTH-001PROCEDIMIENTO%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20TALENTO%20HUMANO(2).DOChttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PTH-001PROCEDIMIENTO%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20TALENTO%20HUMANO(2).DOChttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PTH-001PROCEDIMIENTO%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20TALENTO%20HUMANO(2).DOChttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PTH-001PROCEDIMIENTO%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20TALENTO%20HUMANO(2).DOChttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/MANUALES/MTH-001%20MANUAL%20DE%20FUNCIONES.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/MANUALES/MTH-001%20MANUAL%20DE%20FUNCIONES.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/MANUALES/MTH-001%20MANUAL%20DE%20FUNCIONES.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/MANUALES/MTH-001%20MANUAL%20DE%20FUNCIONES.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/MANUALES/MTH-001%20MANUAL%20DE%20FUNCIONES.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/MANUALES/MTH-001%20MANUAL%20DE%20FUNCIONES.dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PTH-001PROCEDIMIENTO%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20TALENTO%20HUMANO(2).DOChttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PTH-001PROCEDIMIENTO%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20TALENTO%20HUMANO(2).DOChttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PCR-002%20PROCEDIMIENTOS%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20RECURSOS%20F%C3%8DSICOS(2).dochttp://i/PLANDE%20CALIDAD/PLANDE%20CALIDAD/PROCEDIMIENTOS%20DOCUMENTADOS/PCR-002%20PROCEDIMIENTOS%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20RECURSOS%20F%C3%8DSICOS(2).doc
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A continuación se relaciona la interacción de los elementos cada uno de los procesos:
SECUENCIA DEL PROCESO
OBJETIVO RESPONSABLE
Asegurar que el personal que participe en los proyectos de EL CONSORCIO RCEDUCATIVO es competente para satisfacer las necesidades de los clientes. Director Administrativo.
INTERACCI N CON OTROS PROCESOSENTRADAS SALIDAS
PROVEEDOR NECESIDADESRESULTADO DE LAS
ENTRADASPROCESOCLIENTE
Dirección yplaneaciónestratégica.
• Información sobre nuevas necesidades detalento Humano.• Acciones definidas para la mejora. • Políticas, Objetivos y estrategias definidas.• Autoridad, responsabilidad y comunicacióndefinidas.• Documentos del Sistema de Gestión de Calidad aprobados.
• Indicadores y Metas. • Disponibilidad de recursos. • Necesidades de capacitación.
• Resultados de desempeño delproceso de Talento Humano.• Difusiónde políticas y estrategias.• Personal Calificado. • Información sobre eldesempeño del talento Humano• Planes de gestión einformación para definir manejode personal.
Dirección yplaneaciónestratégica.
Gestión de recursosfísicos.
• Ambiente de trabajo adecuado.• Información sobre nuevas necesidades detalento Humano.• Información para elaboración de planes decapacitación.
• Personal Calificado. • Planes de gestión einformación para definir manejode personal.• Informes sobre desempeño delpersonal.
Gestión derecursosfísicos.
• Información sobre nuevas necesidades de
talento humano.• Requisitos del cliente referente a perfiles
• Personal Calificado.
• Planes de gestión e•Información para
IDENTIFICACI NNECESIDAD.
SELECCI N YCONTRATACIÓN
INDUCCI N,CAPACITACIÓNY FORMACIÓN.
EVALUACI NDESEMPEÑO.
TOMA DEDECISIONESPARA LAMEJORACONTINUA.
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Gestión Comercial yContractual.
de personal.• Identificación de necesidades decapacitación y formación.
Manejo de personal.• Resultados sobre desempeño.
Gestión delTalento
Humano.
Construcción • Nuevas necesidades del talento Humano.• Nuevas necesidades de capacitación,promoción, etc.
• Personal Calificado • Informes sobredesempeño del personal• Planes de gestión einformación para manejo depersonal.
Construcción
Interventoría.
• Nuevas necesidades del talento Humano.
• Nuevas necesidades de capacitación,promoción, etc.
• Personal Calificado. • Informes sobre desempeño delpersonal.• Planes de gestión einformación para manejo depersonal.
Interventoría.
Entrega y liquidación.
• Nuevas necesidades del talento Humano.
• Nuevas necesidades de capacitación,promoción, etc.
• Personal Calificado.
• Planes de gestión einformación para manejo de
personal.
• Informes sobre desempeño delpersonal.
Entrega y
liquidación.
Medición, análisis ymejora.
• Nuevas necesidades del talentoHumano• Nuevas necesidades de capacitación,promoción, etc.• Planes de acción definidos para lamejora.
• Personal calificado.
• Informes sobre desempeño delpersonal.• Información del desempeño delproceso.
Medición,análisis ymejora.
Compras Suministro de Productos y Servicios. Servicios y bienes de calidad. Compras
CRITERIOS Y M TODOS DE CONTROLDOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
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•PTH-001 “Procedimiento de Gestión de TalentoHumano”.
•PCR-001”Procedimiento de Compras”.
•PMA-002”Procedimiento para el control delproducto no conforme”.
•PMA-004”Procedimiento de acciones correctivas ypreventivas”.
•PED-001”Procedimiento de Elaboración y controlde documentos”.
•PED-001”Procedimiento de control de registros”.
MTH-001” manual de funciones,responsabilidades, autoridades ycompetencias del cargo”. • FTH-003 “Evaluación desempeñopersonal operativo y/ó administrativo“. • FTH-005 “Lista asistenciacapacitación”. • FTH-006 “Control personal en obra”. • FTH-007 “Selección del Personal”. • FTH-008 “Plan trimestral decapacitación”. • FTH- 011 “Contrato individual a
termino fijo menor de un año”. FTH-012 “Contrato individual labordeterminada”. • FTH-018 “Acta de inducción”.
• Cumplimiento del Plan decapacitación.
• Evaluación de méritos depersonal.
• FTH-020 “Contrato de obra civil”. •FTH-021 “Evaluación de la eficaciade la capacitación”. •FTH-022 “Contrato dePrestación de servicios”.
RECURSOSTALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO
• Gerente o Representante Legal
• Director de proyectos • Director de Calidad • Director Administr ativo• Asistente Administrativo• Secretaria Director de obraResidente de Obra
• Oficina Gerente o RepresentanteLegal.• Oficina Director Administrativo. • Computador y Equipo de Oficina.
• Temperatura. • Tranquilidad. • Ventilación. • Privacidad. Armonía
REQUISITOS ASOCIADOSREQUISITOS APLICABLES DE LA NTC-ISO 9001 REQUISITOS LEGALES APLICABLES
• 5,5,1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
• 5,5,3 COMUNICACIÓN INTERNA.
• 6,1 PROVISIÓN DE RECURSOS.
•
• CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y
DEMÁS DECRETOS REGLAMENTARIOS.• NORMATIVIDAD DEFINIDA POR EL CLIENTEEN EL QUE SE DEFINAN PERFILES.
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7.7.3.2 Gestión comercial y contractual
A continuación se relaciona la interacción de los elementos cada uno de los procesos:
SECUENCIA DEL PROCESO
OBJETIVO RESPONSABLE
A partir del conocimiento del mercado, los clientes, las políticas y directricesdefinidas garantizar el número de proyectos necesarios para permitir lasostenibilidad y viabilidad de la empresa.
Director de Proyectos
INTERACCI N CON OTROS PROCESOSENTRADAS SALIDAS
PROVEEDOR NECESIDADES RESULTADO DE LASENTRADAS
PROCESO CLIENTE
Dirección y planeaciónestratégica.
Dirección y planeaciónestratégica.
• Política y objetivos. • Indicadores y metas.• Asignación recursos.• Documentos del Sistema deGestión de Calidadaprobados.• Definición de responsabilidad,autoridad y comunicación.• Oportunidades de mejora. • Definición de los proyectos enlos cuales se va a participar.
• Información sobre posiblesproyectos potenciales.• Información sobre nuevas
necesidades de los clientes.• Necesidad de nuevadisponibilidad de recursos.• Información para conformaciónalianzas estratégicas.• Parámetros para la evaluación de la conveniencia de cadaproyecto.• Información para la definición deestrategias y políticas.
Dirección yplaneaciónestratégica.
Dirección yplaneaciónestratégica.
Gestión de RecursosFísicos.
• Infraestructura Necesaria. • Materiales e insumos idóneos. • Condiciones adecuadas deambiente de trabajo.
• Necesidades identificadas deinfraestructura, materiales ycondición de trabajo.• Especificaciones y requisitosdados por el cliente.
Gestión de RecursosFísicos.
Gestión del TalentoHumano.
• Personal Calificado.• Planes de gestión e
• Información sobre nuevasnecesidades de talento humano.
Gestión del TalentoHumano.
BÚSQUEDA DEINFORMACIÓN.
EVALUARCAPACIDADES YFORMALIZARINTENCIÓN APARTICIPAR.
ELABORACI N YPRESENTACIÓN DEPROPUESTAS.
PERFECCIONAMIENTO CONTRATO.
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información para manejo depersonal.• Resultados sobredesempeño.
• Identificación de necesidades decapacitación y formación.
Construcción.
• Información sobre capacidadtécnica para nuevos proyectos.• Información de la efectividadde las actividades preliminaresde planeación.
• Rendimientos y demásinformación técnica obtenida enobra para la elaboración denuevas propuestas.
• Requisitos del Cliente. • Planeación preliminar del.desarrollo del proyecto.
•Viabilidad de cumplirCondiciones contractuales.• Requisitos legales aplicables.
Construcción.
Interventoria.
• Información sobre capacidadtécnica para nuevos proyectos.
• Información de la efectividad
de las actividades preliminaresde planeación.
• Rendimientos y demásinformación técnica obtenidaen obra para la elaboración denuevas propuestas.
• Requisitos del Cliente. • Planeación preliminar del
desarrollo del proyecto.• Condiciones contractuales deobra definidas.• Requisitos legales aplicables.
Interventoria.
Entrega y Liquidación. • Requisitos de los clientes.
•Viabilidad de cumplimiento deRequisitos del Cliente y delproducto.• Condiciones contractuales
definidas.• Planeación preliminar. • Requisitos legales
Aplicables.
Entrega yLiquidación.
Medición, análisis y mejora.
• Oportunidades de Mejora. • Información sobre necesidades delos clientes.• Planes de acción definidos para la
• Oportunidades de mejora. • Información sobre necesidades delos clientes.• Resultado sobre desempeño del
Medición, análisis ymejora.
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mejora. proceso.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES
• PCC-001 “Procedimiento de GestiónComercial y Contractual”. PMA-001”Procedimiento de medición,
Análisis y mejora”.
• FCC-001 “Consulta de Licitaciones”. • FCC-002 “Lista de verificaciónpropuesta”. • FCC-003 “Registro proponenteslicitación”. • FCC-004 “Revisión de contrato de obraadjudicado”. • FCC-005 “Visita de obra”. • FCC-009 “Evaluación a capacidad amodificaciones”. • Acta de Inicio.
• Porcentaje de Propuestasadjudicadas con respecto a laspresentadas.
RECURSOS
TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO
• Gerente o Representante Legal.• Director de Proyectos• Director de obra. • Residente de Obra. • Director de calidad.
• Oficina Gerente o Representante Legal• Oficina Director de Proyectos• Oficina Director de calidad. • Equipo de Oficina y comunicaciones.
• De oficina
REQUISITOS ASOCIADOS
REQUISITOS APLICABLES DE LA NTC-ISO 9001 REQUISITOS LEGALES APLICABLES
• 5,2 ENFOQUE AL CLIENTE.
• 7,1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.
• 7,2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.
•Ley 80 de 1993 , Ley 1150 de 2007
•Normatividad Civil.
•Normatividad Comercial.
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7.7.3.3 Construcción
A continuación se relaciona la interacción de los elementos cada uno de los procesos:
SECUENCIA DEL PROCESO
OBJETIVO RESPONSABLE
Construir obras civiles de acuerdo a las especificaciones yrequisitos del cliente propendiendo por alcanzar los nivelesde rentabilidad definidos por la empresa. Director de Obra
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
ENTRADAS SALIDAS
PROVEEDOR NECESIDADES RESULTADO DE LASENTRADAS
PROCESO CLIENTE
Dirección y PlaneacionEstratégica.
• Políticas y Objetivos.
• Indicadores y Metas.
• Asignación recursos.
• Documentos del sistema degestión de calidad.
• Definición deresponsabilidad, autoridady comunicación.
• Oportunidades de Mejora.
• Información sobrenuevas necesidades delos clientes.
• Necesidad de nuevadisponibilidad de recursos.
• Información definida parapolíticas y estrategias.
• Información deldesempeño del proceso.
• Información sobregestión de metas eindicadores.
Dirección y PlaneacionEstratégica.
Gestión de Recursos Físicos. • Infraestructura necesaria.• Materiales e insumosidóneos.• Condiciones adecuadas deambiente de