licenciado en sistemas de información -...

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Facultad de Ingeniería Industrial

Carrera Licenciatura en Sistemas de Información

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del Título de:

Licenciado en Sistemas de Información

TEMA:

Creación de una Empresa de Servicios de Redes

Informáticas Multiexpandidas sobre IP

AUTOR

Nicolás Antonio Savinovich Sánchez

DIRECTORES DE TESIS

Lsi. José Humberto Reyes Reina

Ing. David Fernando Ramos Tómala, MAE

Ing. Jorge Washington Luna Cedeño

2008 – 2009

GUAYAQUIL - ECUADOR

Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información

Análisis Económico

DEDICATORIA

Dedico este Proyecto de Tesis a mi esposa Gladis Marrett, a mis hijos Josías Nicolás Savinovich Marrett y Jeffrey Tobías Savinovich Marrett, a mis padres y hermanos quienes dieron el suficiente apoyo para cumplir esta meta.

También, a todas aquellas personas que me ayudaron y tuvieron confianza en mí para seguir adelante.



CAPITULO I

ANALISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 1.1 Nombre de la empresa I-1 1.2 Descripción del negocio I-1 1.3 Misión , Visión I-2 1.4 Objetivos, Estrategias y Metas I-3 1.5 Valores I-4 1.6 Tendencia del Entorno Internacional I-5 1.7 Grafico 1.1 I-6

CAPITULO II

ANALISIS DE MERCADO

2.1 Descripción del Producto y Servicio II-1

Cuadro # 2.1 II-1 2.2 Fortalezas y Debilidades frente a la competencia II-2 Cuadro # 2.2 Matriz FODA Fortalezas Debilidades II-3 Cuadro # 2.3 Planeación Estratégica II-4 2.2.1 Ventaja diferencial del servicio II-5 2.3 Análisis de nuestro mercado meta II-6 2.4 Determinación del tamaño del Mercado Objetivo II-7

Cuadro # 2.4 II-7 2.5 Tamaño del Mercado Objetivo II-7

Cuadro # 2.5 II-8 Gráfico # 2.1 II-8

2.6 Análisis de la Competencia II-9 Cuadro # 2.6 II-9

2.7 Plan de mercadeo y estrategias de Ventas II-10 2.8 Objetivos del Plan de Mercadeo II-11 2.8.1 Presentación y descripción del Producto II-12 2.8.2 Soluciones con Xtenda II-13

Figuras de Soluciones II-14 2.8.2.1 Estrategias de Precio II-15 2.8.3 Estrategias de Comercialización II-15



2.9 Estrategias de Ventas II-16 2.10 Estrategias de Publicidad y Promoción II-17 2.11 Estrategias de Distribución II-18

CAPITULO III

ANALISIS TECNICO

3.1 Diagrama del Flujo del Proceso de Prestación del Servicio III-1 3.1.1 Actividades Primarias III-1 3.1.2 Actividades de Apoyo o Soporte III-2 3.2 Cadena de Valor de la empresa Inforsolutions S.A. III-3

Cuadro # 3.1 III-4 3.3 Análisis Técnico Operativo III-5 Cuadro # 3.2 Servicio al Cliente III-5 Cuadro # 3.3 Facturación III-6 Cuadro # 3.4 Compras III-7 Cuadro # 3.5 Cobranzas III-8 3.4 Infraestructura III-8 3.4.1 Cuadro # 3.6 Software III-9 3.4.2 Cuadro # 3.7 Hardware III-10 3.4.3 Cuadro # 3.8 Muebles y Enseres III-11 3.4.4 Cuadro # 3.9 Vehículos III-12 3.5 Desarrollo del Website o Plataforma de e-commerce III-12 Firma digital, Hosting, Dominio y Ancho de Banda III-13 3.6 Localización Geográfica III-14 3.7 Cronograma Secuencial de Ejecución III-15 3.8 Diseño y distribución de la Oficina III-15

CAPITULO IV

ANALISIS ADMINISTRATIVO 4.1 Grupo Empresarial IV-1 4.2 Funciones de los Integrantes de la Organización IV-1 4.2.1 Personal Ejecutivo IV-2 4.2.1.1 Gerencia General IV-2 4.2.1.2 Departamento Técnico IV-2 4.2.1.3 Departamento de Ventas y Atención al Cliente IV-2 4.3 Estructura de la Organización IV-3

Cuadro # 4.1 Organigrama IV-3 Cuadro # 4.2 Gerente General IV-4 Cuadro # 4.3 Secretaria Contable IV-5 Cuadro # 4.4 Jefe de Ventas (*) IV-6 Cuadro # 4.5 Vendedores IV-7



Cuadro # 4.6 Jefe Técnico IV-8 Cuadro # 4.7 Mensajero Conserje IV-9

4.4 Plan de Control de Calidad IV-9 4.4.1 Objetivos y Estándares de desempeño IV-9 4.4.2 Controles Preventivos, Concurrentes y Retroalimentación IV-10 4.4.3 Plan de Capacitación de la Organización IV-10

Cuadro # 4.8 Capacitación por Áreas IV-11

CAPITULO V ANALIS LEGAL Y SOCIAL

5.1 Aspectos Legales V-1 5.2 Requisitos Legales para Iniciar una Empresa V-5 5.3 Aspectos de Legislación Urbana V-6 5.4 Análisis Social V-8 5.5 Análisis Ambiental V-8 5.6 Gráfico # 5.1 de Total Costo de la Propiedad V-9

CAPITULO VI

ANALISIS ECONOMICO

6.1 Iversión en Activos Fijos VI-1

Cuadro # 6.1 VI-1 6.2 Gastos de Arranque, Constitución, Investigación y Desarrollo VI-2 Cuadro # 6.2 VI-2 6.3 Depreciación de Equipos VI-3 Cuadro # 6.3 VI-3 6.4 Presupuesto de Gastos de Operación VI-4 Cuadro # 6.4 VI-4 6.5 Capital de Trabajo y Plan de Financiamiento VI-5 Cuadro # 6.5 VI-5 6.6 Presupuesto de Ingresos por Ventas VI-6 Cuadro # 6.6 VI-6 6.7 Presupuesto Costos Variables VI-7 Cuadro # 6.7 VI-7 6.8 Presupuesto de Mano de Obra VI-8 Cuadro # 6.8 VI-8 6.9 Análisis de Costos VI-9 Cuadro # 6.9 VI-9

CAPITULO VII

ANALISIS FINANCIERO



7.1 Flujo de Efectivo VII-1 Cuadro # 7.1 VII-2

7.2 Financiamiento Bancario VII-3 7.3.1 Estados de Resultados ó Estados de Perdidas y Ganancias VII-4

Cuadro # 7.3 VII-4 7.4 Balance General VII-5 Cuadro # 7.4 VII-5 7.5 Punto de Equilibrio VII-6 Cuadro # 7.5 VII-6 Grafico # 7.1 VII-7

CAPITULO VIII

ANALISIS DE RIESGOS

8.1 Causa y El Riesgo VIII-1 Cuadro # 8.1 Probabilidad x Impacto VIII-3 8.2 Controles VIII-5 Cuadro # 8.2 – # 8.3 VIII-5 Cuadro # 8.4 - # 8.5 VIII-6 Cuadro # 8.6 - # 8.7 VIII-7 Cuadro # 8.8 Financiero VIII-8 8.3 Plan de Administración de Riesgos VIII-8 Cuadro # 8.9 VIII-9 Cuadro # 8.10 VIII-10 Cuadro # 8.11 VIII-11

CAPOTULO IX

EVALUACION DEL PROYECTO 9.1 Evaluación del proyecto IX-1 9.2 Evaluación del Proyecto en Situación Pesimista IX-2 Cuadro # 9.1 IX-3

CAPOTULO X

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 10.1 Cronograma de Implementación X-1



10.2 Diagrama de Gant – Project X-2

ANEXOS A1 Calendario de Publicidad y Promoción A2 Glosario A3 Encuesta y Lanzamiento del Producto A4 Encuesta de Atractibilidad A5 Bibliografia



RESUMEN EJECUTIVO PLAN DE NEGOCIOS INFORSOLUTIONS CIA. LTDA.

Inforsolutions Cia Ltda . Tiene como objetivo ofrecer a sus clientes soluciones sobre IP y soporte tecnológico, a precios competitivos en el mercado, consiguiendo de esta manera que todas las empresas corporativas instalen un Redes sobre IP , económicas en mantenimiento para mejorar la calidad del Servicio al Cliente. Los clientes serán medianos y grandes empresas de Guayaquil, cuya actividad económica sea comercial y educativa, que tenga una gama de productos y servicios, también ofreceremos la Implementación de Contact Center, Estaciones Remotas, CiberCafé, Soporte On line, a nuestros clientes potenciales a los cuales llegaremos con visitas programadas, paralelamente haremos presentaciones en ferias de computación y en congresos ya sean de aplicaciones informáticas y Telecomunicaciones. Nuestros servicios son los siguientes: Implantación, capacitación, soporte y mantenimiento del Redes sobre IP a muy bajo costo. Inforsolutions Cia Ltda. Requiere de una inversión inicial de $70.000 dólares, para los activos tangibles e intangibles necesarios para la puesta en marcha del negocio. La proyección de ventas del negocio se basa en la realización de 65 implantaciones y 4 auditorías cada mes los primeros 12 meses, a partir del segundo año las ventas se incrementarán en un 10%. Las cancelaciones de estas implantaciones se cancelarán de la siguiente manera: � 50% de anticipo al Contado. � 50% Crédito a 21 días La inversión inicial que necesitamos para crear y arrancar con el negocio será de $70.000,00 recursos financiados en 43% por el Bco. del Pacifico , obteniendo en primer año de ventas $ 272,250.00 dólares, segundo año $ 299,475.00 dólares, tercer año $ 329,423.00 dólares, cuarto año $ 362,365.00 dólares, y en el quinto año $ 398,601.00 dólares Para recuperar la inversión, se necesitarán 2 años y 8 meses, La creación de la empresa será con capital de tres inversionistas.



Executive Summary BUSINESS PLAN INFORSOLUTIONS CIA. LTDA. Inforsolutions Cia Ltda. Aims to offer its customers solutions over IP and technological support in the market at competitive prices, thereby achieving all corporate companies that install an over IP networks, economic in maintenance to improve the quality of service customer. Customers will be medium and large companies Guayaquil, whose economic activity is commercial and educational, have a range of products and services also offer Contact Center Implementation, Remote Stations, CyberCafé, On line support, our potential customers to which arrive with scheduled visits, presentations will parallel computing fairs and congresses either computer and telecommunications applications. Our services include: Installation, training, support and maintenance of IP networks at low cost. Inforsolutions Cia Ltda. Requires an initial investment of $ 70,000 for tangible and intangible assets necessary for the implementation of the business. The sales forecast is based on business conducting 65 deployments and 4 audits each month the first 12 months from the second year sales increased by 10%. Cancellations of these locations will be canceled as follows: � 50% deposit to Cash. � 50% credit to 21 days The initial investment we need to create and start the business will be $ 70,000.00 resources financed 43% by the Wht. Pacific, are getting in first year sales $ $ 272,250.00, second year $ $ 299,475.00, third year $ 329,423.00 U.S. dollars, fourth year $ $ 362,365.00, and the fifth year $ $ 398,601.00 to recover the investment, it will take 2 years and 8 months, creating the company will be three investors with capital.



ANÀLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO

1.1 Nombre Y descripción Del Negocio.

La empresa es una empresa encargada de

brindar servicios para la implementación de redes informáticas y soporte

virtual a bajos costos y optimizar la inversión en hardware y

licenciamiento, a las empresas tanto comerciales, públicas e

instituciones educativas.

Nuestra empresa está enfocada a eliminar las deficiencias en

Redes de Computadores Virtualmente a petición del Cliente. Productos y

servicios que elevan costo de licenciamiento y mantenimiento. Optimizar

los actuales centros de cómputo de las instituciones educativas y

comerciales.

Inforsolutions S.A.., brindará servicios adicionales de Consultaría

outsourcing de equipos y ventas de partes y piezas de computación en

las soluciones informáticas que oferte. Para eso contará el departamento

con personal técnico y personal de Servicio al cliente.

Nuestro servicio está enfocado en Primera Instancia a Entidades

Educativas y privadas posteriormente se extenderá a las empresas del

sector público.



Entre los servicios que ofreceremos al cliente estarán:

• Venta Directa Partes y piezas

• Soporte a Clientes

• Soluciones Redes Virtuales

• Venta Online.

• Servicios profesionales como:

• Consultaría.

• Auditoria de sistemas.

• Alquiler de equipos e impresoras

• Formas de Pago Diversas

� Efectivo

� Tarjetas de crédito

� Crédito directo 30 según el monto.

1.2 Misión, Visión, Objetivos y Valores.

1.2.1 Misión

• Ingresar al mercado como una empresa capaz de innovar con servicios

y estrategias de ventas de hardware actuales pensado en los clientes de

hoy. Soportar nuestras operaciones y la relación con los clientes,

apoyados en personal competente, tecnología de punta y procesos de

negocios eficaces y eficientes.

1.2.2 Visión



• Ser reconocidos como Líderes en soluciones de informáticas

especializadas más importante del país. Por el uso de la mas avanzada

tecnología en nuestra infraestructura y operaciones.

1.2.3 Objetivos

Descripción d e Objetivos del Proyecto

Objetivos

Estrategias

Metas

G

ener

ales

Diseñar soluciones

informáticas que permitan

optimizar sus recursos

existentes y futuras

inversiones.

Se requiere establecer un plan de

información que promueva el uso

de equipos para expandir los

equipos de computación con el

objetivo que ese recurso lo pueda

utilizar mas de una persona.

Aumentar la rentabilidad

del negocio. Optimizar la

productividad en TICs de

los cliente

Esp

ecífi

cos

Reducir el déficit tecnológico en

las instituciones de educación

básica, media y Superior.

Implementar Redes

Multiexpandidos de PCs, con

productos Xtenda para convertir

un CPU hasta 7 CPU.

Mejorar la infraestructura

tecnológica de las

Universidades, Escuelas

politécnicas e Institutos

superiores

Mejorar la calidad de la

educación con el objetivo de

que cada estudiante tenga un

computador para sus Talleres

de práctica

Optimizar los centros de computo

de las instituciones educativas,

comerciales y públicas;

ofreciendo crédito directo

Reducir TCO “Total Cost of

Ownership” ( Costo Total de

Propiedad) costo de tecnología

en licenciamiento y

mantenimiento

Se debe ofrecer soluciones

informáticas de expansión a las

empresas comerciales e

industriales pero con las

configuraciones necesarias para

implementar una red de base de

datos transaccional

Reducir los costos de

mantenimiento y

reparaciones de equipos

así como el licenciamiento

de cada estación de

trabajo.



Masificar el uso de software

libre en las instituciones

públicas y privadas.

Ahorro en licenciamiento de

software

Introd.. Automatización y

virtualizaciòn de redes

informáticas.

Formato ISO 9000 Elaborado por: Nicolás Savinovich

1.2.4 Valores

Nuestra cultura tiene como base los siguientes valores que identifican a

quienes formamos parte de esta empresa.

1.2.4.1 Nuestro valores

Integridad y Honestidad

� Basada en valores inculcados en la familia, los cuales nos

proporcionan sentimiento de confianza en nuestros clientes

y en la sociedad.

Transparencia y respetuosidad.

� El trabajo serio y efectivo ofertado por parte de la empresa

para nuestros clientes.

Excelencia.

� Enfocado hacia la satisfacción total de las necesidades del

cliente mediante una cultura de servicio, basada en un

excelente trabajo, oportuno y eficiente.

Responsabilidad y Compromiso con el medio ambiente, reciclar

material inservible de manera responsable para no afectar al

ecosistema..



1.3 TENDENCIA DEL ENTORNO INTERNACIONAL.

Actualmente, en Europa y brasil y en toda Latinoamérica están usando

hardware que permite expandir el uso del un computador hasta 3, 7 y mas

usuarios. En Colombia la empresa COMPUELITE ofrece esta solución como

solución de estaciones de oficina.

La debilidad respecto al desarrollo de la ciencia y tecnología en los

países latinoamericanos se manifiesta en la baja utilización de computadores.

Mientras que el 2001, Estados Unidos, Hong Kong y Singapur superaron la

cifra de 380 computadores por cada mil habitantes, en Chile apenas alcanza

los 96 y México 88. Colombia estaba por el orden de 52 computadores.

Gráfico 1.1



En conclusión, Ecuador tiene un uso menor de 70 computadoras por

cada mil habitantes proyectados para el año 2009 y es necesario que el

comportamiento de estas variables sean sostenibles en el largo plazo, por ello

se requiere un aumento en los niveles de educación y una transferencia de

tecnología, con el fin de que la Productividad de los factores sea determinante

del crecimiento económico y por ende del desarrollo, es decir, el mayor

bienestar de la población.

Está comprobado que solo el 10% de la capacidad del computador se

usa regularmente, desperdiciando hasta un 90% de la capacidad operativa, por

lo tanto el auge de la virtualizaciòn en los equipos tiene un incremento

significativo en estos últimos años según estadísticas internacionales.

El Xtenda 300 se puede utilizar especialmente en oficinas corporativas,

Call Center, Contact Center, Fábricas, Colegios, Café Internet, etc., Los

terminales simultáneos del PC y de Xtenda del anfitrión pueden funcionar

independientemente y ejecutar los mismos programas por separado, lo que

significa que es multiusuario y multitarea.

Fuente: www.ncomputing.com



ANÀLISIS DE MERCADO.

2.1 Descripción del producto y servicios.

“INFORSULUTIONS” S.A., brindará los servicios de Comercialización,

Consultaría, Diseño de Infraestructura de Redes y Auditoria de Sistemas

Informáticos y soporte on line a través de Internet.

Nuestro departamento de Servicio al cliente se basará en brindar un

servicio de soporte Helpdesk a las empresas que soliciten la

implementación de nuestras redes informáticas.

Nuestros productos y servicios principales trabajarán con los siguientes

márgenes de utilidad:

Dpt

o. V

enta

s y

Ser

vici

o al

C

lient

e

Productos y Servicios

% Margen

mínimo Utilidad

· Venta Directa Producto y Soluciones

40% · Venta Online.

· Alquiler de equipos e impresoras (outsourcing)

Dpt

o. T

écni

co · Soporte a Clientes

70%

· Soluciones Redes Virtuales

· Consultaría.



· Auditoria de sistemas.

Elaborado por: Nicolás Savinovich Cuadro # 2.1

Nuestro sitio Web contará con el servicio de espacios Publicitarios para

nuestros franquiciados en otras provincias y se podrá ofrecer toda la

información relacionada al negocio, tales como:

� Información técnica de los productos.

� Listado de clientes satisfechos con nuestros servicios

� Promociones y descuentos a clientes VIP de nuestra empresa.

Nuestro Servicio está orientado a:

� Implementación de Call Centers

� Implementación de Caber cafés

� Implementación de estaciones remotas

� virtualizaciòn de equipos y licenciamiento

� Outsourcing de equipos e impresoras multifuncionales

� Consultoría previa para la implementación de Redes económicas

2.2 Fortalezas y debilidades del Servicio frente a la competencia.

Luego de haber realizado un análisis interno y externo de los servicios

que ofrecerá ,, hemos establecidos las siguientes

fortalezas y amenazas de nuestro servicio, frente a los servicios que ofrecen

nuestros similares en el mercado provincial:



Elaborado por: Nicolás Savinovich Cuadro # 2.3 Planeación Estratégica



Ventaja Diferencial de nuestro Servicio

Nuestra portal Web, hará posible brindarles a nuestros clientes un

soporte on line, ya que es compatible con redes Microsoft y Linux.

Con la página web www.inforsolutions.com.ec , se ofrecerá a nuestros

clientes potenciales y usuarios, una herramienta que propone los

siguientes servicios:

Se atenderá requerimientos y solicitudes de los clientes potenciales y

de los clientes usuarios, en todos los días del año, habrá tres tipos de

servicios de soporte. Premium, Súper Premium y Gold. El Premium

ofrecerá soporte en día laborales en horarios de oficina es decir

5x8x6 (5 días; 8 horas x 6 horas de respuesta), el Súper Premium

ofrecerá 7x8x6 (7 días, 8 horas x 6 horas de respuesta), El servicio

Gold ofrecerá 7x12x4 (7 días x 12 horas laborales x 4 horas de

respuesta al requerimiento).

Una vez que el cliente haya adquirido nuestro servicios de soporte on

line, podrá solicitar desde nuestro portal los servicios de Backup,

eliminación de virus, mantenimiento de software, para ello nuestros

clientes deberán tener acceso a Internet.

Atención de Ventas, cotizaciones de partes y piezas de computación

y suministros. Otra ventaja importante es la visita directa de los

clientes al local, allí podrán utilizar las computadoras disponibles para

elaborar sus propios diseños y si solicita un técnico proporcionárselo



2.3 Análisis de nuestros mercado meta.

Los clientes potenciales a los cuales Inforsolutions S.A. ofrecerá

sus servicios y productos serán instituciones educativas y personas

jurídicas a futuro es decir, compañías, empresas comerciales,

fundaciones, industrias, etc.

Actualmente, en Ecuador se estima que existen 893.118 usuarios

de Internet, en la información disponible por la página electrónica de la

SupTel (www.supertel.gov.ec), de los cuáles 279.080 son usuarios

corporativos.

La suma total de las cuentas es de 283.885. La SupTel calcula

unos cuatro usuarios por cada cuenta conmutada, pero este balance

variará año tras año con el propósito de disponer estimaciones más

aproximadas a la realidad. El número de usuarios totales de Internet está

dado por la suma de los usuarios conmutados y dedicados totales. La

información es recopilada directamente de los proveedores de servicios

de Internet.

Para que podamos tener una idea nuestro país crece anualmente

8% el uso de tecnología aplicada en las empresas, Según cifras del

INEC la población ecuatoriana es de 12 millones de personas, es decir

1 de cada 4 usuarios utilizan Internet corporativo .

Fuentes: Superintendecia de telecomunicaciones

Elaborado por: Nicolás Savinovich



2.4 Determinación del tamaño del mercado Objetivo

En la tabla que encontraremos a continuación se muestra el mercado en

el cual nos enfocaremos. Actualmente en la provincia del Guayas…

MERCADO OBJETIVO - GUAYAS DE LA EMPRESA

Instituciones

Guayas Nacional % del Guayas /Nac Cantidad

Universidades y Escuelas Politécnicas

15 72 20,83%

Institutos Técnicos Superiores y Tecnológicos

59 369 15,99%

Empresas Comerciales e industrias

18500 179810 aprox.

10,29%

Total 18574 180692 9,00%

Fuente: Conesup, Cámara de Comercio, Capig


2.5 Tamaño del Mercado Objetivo

En el siguiente cuadro se presenta el tamaño de nuestro mercado

Objetivo en comparación a nuestro mercado nacional. Nuestro mercado

Objetivo en la provincia del Guayas comprenderá un 15.70% del

mercado Nacional. Es decir 18574 empresas ò instituciones en la

provincia del Guayas, nos proponemos captar el 4% anual de nuestro

mercado Objetivo



% MERCADO OBJETIVO – LOCAL

Instituciones

Porcentaje Local

Porcentaje Nacional

Universidades y Escuelas Politécnicas

16.00%

15.70%

Institutos Técnicos Superiores y Tecnológicos

12.00%

Empresas Comerciales e industrias

8.00%

Resto Mercado Global Provincial /Nacional

64.00% 84,30%


% Mercado Objetivo en Guayas

Universidades y Escuelas

Politecnicas16%

Institutos Tècnicos Sup. y

Tecnologicos12%

Empresas Comerciales e

industrias8%

Resto Mercado Guayas

64%

Universidades y Escuelas PolitecnicasInstitutos Tècnicos Superiores y TecnologicosEmpresas Comerciales e industriasResto Mercado Global

Elaborado por: Nicolás Savinovich Grafico # 2.1



2.6 Análisis de la Competencia.

Actualmente la ciudad de Guayaquil tenemos una competencia muy

pequeña con soluciones de expansión de equipos muy simples,

mostrando así la aceptación de nuestro servicio en los clientes meta.

Es por esto que estamos seguros y confiamos en el potencial de los

productos y servicios de introducirá al mercado

ecuatoriano, tendrán un gran demanda.

EMPRESAS QUE OFRECEN SERVICOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PC´s Y SOLUCIONES DE REDES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Servicios Ofrecidos

Pc Doctor Dicompu Inforsolutions

Otras

Mantenimiento Correctivo de equipos

Si Si Si No

Reparaciones de Equipo Si Si Si No/Si

Instalaciones de Equipo y Redes

Si Si Si No

Crédito de hasta 3 0 días en las Inst. Educativas y

privadas

No No Si No/Si

Soporte On line como Valor Agregado

No No Si No

Venta de Equipos y Accesorios

Si Si Si Si

Fuente: PcWorld. Elaborado por: Nicolás Savino vich

Cuadro # 2.6



2.7 Plan de Mercadeo y Estrategias de Ventas.

Plan de Mercadeo

El Plan de mercadeo adapta y coordina la mejor combinación del

producto, precio, distribución y publicidad para lograr la reacción efectiva

del consumidor. Detallaremos cómo aprovechar y reforzar una específica

posición de oportunidades que ofrece el mercado en el momento en que

vive dicho producto. Teniendo presente esas intenciones, usualmente,

involucra la interacción de mucha gente responsable de un amplio rango

de actividades dentro del negocio, incluidos los responsables de otras

áreas de la empresa, como son Ventas, Finanzas, Producción y

Personal enfocándolos hacia el mercado de productos.

En resumen, para alcanzar el éxito en el campo del marketing, tres

estrategias sustanciales que nuestra empresa va a implementar:

1. Un producto o servicio bien diseñado para satisfacer las

necesidades y deseos del consumidor de la manera más

productiva (Valor) para él. Esto es: con la máxima calidad al

menor precio posible

2. Una organización y estructura efectiva para distribuir y

llevar el producto o servicio hacia el consumidor, y atraerlo a

éste en el momento y lugar más oportuno a través de una

publicidad y promoción técnica y creativamente ideada.

3. Un Plan de Marketing de RESULTADOS que de acuerdo a la

posición real de la empresa y del producto, defina claramente

los objetivos cuali-cuantitativos del negocio y el cómo o la

manera de obtenerlos. Combinando estratégicamente de la



manera más potencial, las Fortalezas y Oportunidades del

producto o servicio y disminuyendo sus debilidades y riesgos.

Nuestra empresa, tendrá como estrategia hacia la Satisfacción del

Cliente. Utilizaremos medios de comunicación de doble vía para fluir un

mensaje permanente hacia los mandos medios y subalternos, a través de la

acción y del ejemplo para crear y agregar valor a favor del consumidor; y para

comunicárselo con un trato preferencial y constante.

A continuación detallaremos nuestro Plan de Mercadeo y sus secciones en el

Anexo # A1.

Elaborado por: Nicolás Savinovich Anexo # A1

2.8 Objetivos del Plan de Mercadeo

Nos proponemos vender mensualmente 69 productos de soluciones

de Xtenda para Redes virtuales y multiexpandidos. (Ver

Presupuesto de Ingresos .Capitulo 6 )



Alcanzar una participación del mercado del 5% anual (ver 2.5

Tamaño del mercado Objetivo ); con nuestro producto xtenda y sus

soluciones para fin del tercer año.

2.8.1 Presentación del Producto

Nuestro Portal Web tendrá soporte On line y dentro de su contenido

estará la imágenes de todos los productos y servicios que nuestra

empresa ofrecerá.

El producto se ofrecerá con una garantía de fábrica de 3 años.

El producto vendrá de Fabrica con el logo de la compañía.



Imágenes del producto para Redes Multiexpandidas

Fuente: ncomputing

2.8.1 Descripción del Producto

Desktop virtualizaciòn Software

Extensión Protocolo: User EXtension Protocol (UXP) ; para continuo

uso por usuarios que demanda experiencias en Flash, gráficos 3D.

Este protocolo facilita el enlace de comunicación entre el Xtenda y el

Desktop por medio del Software de virtualizaciòn, el acceso se hace

a través del Ethernet (la serie L) y directamente (X series). UXP fue

desarrollado para trabajar con Windows y Linux.

Puertos: PS2/ Ethernet / Headphome /

Video / USB (L series)

Consumo de Energía: 5 Watts (L Series)

115 Watts (X series)

2.8.2 Soluciones con Xtenda



Voz sobre IP

Call Center

Ciber cafés

Laboratorios



Redes

Comerciales

Fuente: www.ncomputing.com

2.8.2 Estrategias de Precio

El precio de venta al público será con un margen no inferior al 40%

del costo del producto. (Ver Presupuesto de Ingresos .Capitulo 6 )

En las temporadas bajas de inicio de clases y fin de año se ofrecerá

promociones. Escalas de precios de acuerdo a la cuotas de compra

por parte de nuestros clientes.

Nuestro portal Web tendrá un servicio personalizado de nuestros

productos y servicios.

Se ofrecerá a futuro descuentos por pronto pago, extensión de

plazos y diferimientos de cobros.



2.8.3 Estrategias de Comercialización

Las estrategias de comercialización serán las siguientes:

El equipo de ventas se encargará de realizar visitas personalizadas a los

clientes interesados en contratar el Servicio.

Hacer tele marketing y mailing de nuestros productos y servicios a

nuestros clientes potenciales, resaltando los beneficios del producto y

demostraciones gratis en sitio.

Realizar visitas a clientes y posibles clientes para promocionar los


Realizar Conferencias para fidelizar a los clientes VIP con nuestra

compañía.

2.9 Estrategias de Ventas

Nuestra empresa tendrá a todo su equipo de ventas y personal técnico

capacitado en las estrategias básicas de presentación de ventas.

Estrategias Método Clave del éxito

Estímulo-

Respuesta

Lleva al prospecto a través de una

serie de preguntas guía (como: “¿Le

gustaría ganar más en sus

inversiones?”)

Condiciona al prospecto a decir “sí”

durante todos los pasos del proceso de

venta hasta la decisión de compra.

Fórmula

Lleva al prospecto a través de los

estados mentales del proceso de

Guía al prospecto hacia la compra, un

paso positivo por vez.



compra (atención, interés, deseo y

acción).

Problema-

Solución

Consulta con el prospecto para

identificar problemas y soluciones

alternativas

Ayuda a desarrollar confianza mutua a la

vez que se enfoca en la razón del

prospecto para comprar.

Necesidad-

Satisfacción

Trata de detectar las necesidades de

compra dominantes del prospecto,

ayudándolo a aclarar sus necesidades

reales.

Se centra en las necesidades del

comprador y ayuda al vendedor a detectar

las motivaciones del comprador.

Generalmente asegura la satisfacción del

comprador.

Equipo de

Ventas

Utiliza los talentos de varias personas

para enfrentarse a múltiples

preocupaciones e influencias del

equipo de compra.

Aumenta la eficacia del vendedor y ahorra

tiempo al reunir al mismo tiempo a los

expertos de los equipos de compra y de

venta. Promueve el trabajo en equipo.

Venta Profunda

Utiliza una mezcla personalizada de

las estrategias que se mencionan

arriba.

Optimiza el efecto de la presentación de

ventas y aumenta la probabilidad de éxito.

Fuente: Administración de Ventas McGraw-Hill

En una primera etapa los clientes Objetivo que tendrá la compañía serán

las empresas de la provincia del Guayas, comenzaremos nuestra actividad en

la ciudad de guayaquil, y conforme la empresa vaya ganando posicionamiento

en el mercado, Inforsolutions S.A. estará en capacidad de cubrir otros sectores

de distintas localidades y a su vez incursionar en otros mercados del área para

solventar las necesidades de estos mercados.

Según los estudios de mercados realizados en el sector educativo, se ha

podido determinar que nuestra empresa podrá ofrecer sus productos y

servicios informáticos a estos clientes, las cuales tendrán una acogida

considerable, ya que nuestras soluciones son nuevas en el mercado y por lo

tanto se ajustarán a los requerimientos de estos potenciales clientes, con un



precio razonable y con una tecnología actual que brinde a nuestros clientes la

seguridad que nuestro hardware les será una herramienta útil para poder

mejorar su nivel competitivo, el cual será reflejado en el aumento de sus

ofertas, consiguiendo sus objetivos institucionales como lo son la calidad y

tecnología.

2.10 Estrategias de Publicidad y Promoción

Nuestros productos lo publicitaremos por medios diferentes medios de

comunicación tradicionales como televisión, radio, prensa, revistas, vallas, a

través del correo directo, tele marketing, Internet, folletos y catálogos.

La compañía para poder llevar a nuestros clientes la información de forma

efectiva, ha pensado en realizar las siguientes acciones:

1. Promocionar nuestros Productos y Servicios por medio de la Cámara de

la pequeña Industria, en el cual por su portal Web podrán conocer todo

este gremio, la apertura y servicios que ofrece esta empresa.

2. Realizar respectivas conferencias, charlas informativas en los auditorios

de nuestras instalaciones con el fin de que se conozca nuestra empresa

en el mercado y las ventajas y funcionalidades de nuestros productos y

servicios.

3. Utilizar medios escritos y medios de comunicación como Radio y

Televisión sobre nuestros servicios y productos, así como nuestras

promociones y ofertas.

4. Entregar folletos informativos a nuestros clientes potenciales en las

visitas programadas por parte del dpto. de Ventas.

5. Nuestro punto fuerte de Ventas va a estar dada por el Servicio al Cliente,

en donde no solamente va a prestar información al cliente sino que

también será el encargado de monitorear que las aplicaciones



demostrativas a los posibles clientes y las que hayan sido

implementadas a nuestros respectivos clientes se desempeñen con total

normalidad.

2.11 Estrategias de Distribución

En lo que a estrategia de distribución se refiere la empresa va a considerar:

En venta de equipos informáticos de alta inversión, estableceremos una

cadena de mantenimiento y servicio, prever una atención extra-rápida

para reparaciones de emergencia, ofrecer servicios de outsourcing

(renta) ò préstamos de equipos mientras se repara el principal.

Agregaremos de ser necesario vendedores ò personal clave

concentrados ó asignados a clientes especiales y de cuentas grandes.

Con respecto a las personas que estarán en contacto con los clientes

especiales serán Analistas y/o Licenciados en Sistemas con pleno

conocimiento en cuanto a tendencia de comercialización.

Realizar ventas directas a través de Internet, es decir convertir la Red en

un canal. Esto significa vender nuestros software y productos desde la

Web, brindando facilidades a nuestros clientes ofreciendo en primera

instancia una implementación demo de 7 días, si después de este

tiempo que el cliente ha utilizado nuestros productos decide comprarlo,

instalaremos un producto de paquete. Si decide el cliente alquilarlo solo

emitiremos la factura correspondiente.

En caso que el cliente sea de otra ciudad ò provincia (dentro del territorio

Ecuatoriano) se enviará al personal altamente capacitado para que lleve

a cabo la venta e implementación de la Solución de Red multiexpandida.



ANALISIS TÈCNICO

3.1 Diagrama de flujo del proceso de prestación del Servicio.

La Cadena de Valor de una empresa por Michael Porter propone como la

principal herramienta para identificar fuentes de generación de valor para el

cliente. Estas 9 actividades se dividen en 5 actividades primarias y 4 de apoyo.

Podemos definir a la cadena de Valor, como el esquema puramente

descriptivo de actividades para diseñar, producir, comercializar, distribuir ,

entregar y apoyar a su producto o servicio que realiza una empresa,

generando así ventajas de diferenciación y producir resultados financieros.

El concepto de Cadena de Valor distingue entre dos tipos de actividades

básicas en toda la empresa:

Procesos Primarios.

Procesos Soporte .

El Margen, que es la diferencia entre valor total y los costos totales incurridos

por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor.

3.1.1.- Actividades Primarias .- Son las cinco categorías básicas que

intervienen en el esquema competitivo de cualquier sector industrial, son

aquellas que tienen que ver con el desarrollo del producto, la transformación

del mismo (producción), la logística de entrada de materias primas, la logísticas

de salida (distribución), la comercialización de las ofertas (procesos de ventas)

y los servicios anexos a las mismas. A continuación se detalla cada una de

ellas:

• Logística de Entrada. Son las actividades asociadas a la recepción

almacenaje y control de la mercadería necesaria para realizar nuestros

productos y Servicios que ofreceremos a los clientes, conocer el servicio



que requieren, incluye la recepción, almacenamiento, control de

inventario, planeamiento del transporte.

• Operaciones .- Actividades relacionadas con la transformación de los

insumos en el producto y/o servicio final, como capacitación, impresión

de manuales y operaciones en general.

• Producto .- Las actividades requeridas para conseguir que el producto

final llegue a los clientes: almacenamiento, atención de pedidos,

transporte, gestión de la distribución.

• Marketing y Ventas .- Son las actividades relacionadas con la

información que detalla cuáles son los clientes que podrían necesitar

este tipo de servicios y cuáles son los mecanismos para inducirlos a su

consumo. Por ejemplo: la publicidad, promoción, fuerza de ventas,

selección del canal de distribución, asignación de precios, etc.

• Servicio Postventa .- Son las actividades relacionadas con proveer

servicios para acrecentar o mantener el valor del producto, como la

instalación, preparación, suministro de recambios y reajustes del

producto.

3.1.2.- Actividades de Apoyo ò Soporte .- Son las que se necesitan para que

las actividades primarias se realicen. Pueden ser divididas en cinco categorías

genéricas correspondientes a cualquier sector empresarial. Pero cada

categoría puede ser dividida en una serie de actividades que dependerá de la

naturaleza del negocio o de la estrategia en particular de la empresa. A

continuación se detalla cada una de ellas:

• Aprovisionamiento .- Está referida a la función de incorporar los

insumos y otros consumibles que se utilizan en la cadena de valor como

la consecución de las materias primas, equipamiento de oficinas; Se



refiere a todos los elementos que se “consumen” dentro de la empresa

(papel, discos, tintas, etc.) y mantenimiento, etc.

• Infraestructuras .- Consiste en una cantidad de actividades íntimamente

relacionadas con el planeamiento, la dirección general, organización y

control, la calidad de la dirección, los asuntos legales, las finanzas, la

contabilidad, etc.

• Recursos Humanos .- Consiste en las actividades relacionadas con la

contratación, capacitación, entrenamiento, desarrollo, compensaciones,

remuneración de empleados y de gerentes; y distintos aspectos

asociados al manejo del personal de la empresa.

• Tecnologías .- Toda actividad que produzca valor, incluye mejoras en

los procesos para ser realizada. La tecnología se encuentra en todas

las áreas. Puede apoyar actividades tales como la tecnología en

telecomunicaciones para los sistemas de información, la automatización

de las oficinas de contaduría, seguridad, diseños de procedimientos de

servicios, etc.

3.2.- La cadena de valor de “INFORSOLUTIONS S.A. .”

Dentro de nuestro análisis técnico presentamos en el siguiente diagrama la

secuencia de actividades dentro del proceso del servicio que ofrecerá

INFORSOLUTIONS S.A.



Logística de

Entrada

Aquí nos encargaremos de la recepción, almacenaje y el control

de las partes, distribución y las devoluciones a nuestros

proveedores. Ver cuadro # 3.4 Compras y Adquisiciones

Operaciones

En esta parte nuestro personal técnico se encargará de realizar

las pruebas necesarias, la configuración del mismo y capacitación

a las soluciones tecnológicas a ofrecer, incluye las operaciones

administrativas. Ver cuadro # 3.3 Facturación

Producto y

Servicio

Nuestra materia prima será los productos importados de

multiexpansión de computadoras con nuestro valor agregado en

diseño de soluciones de redes corporativas, call centers, caber

cafés, etc. Ver cuadro # 3.3 Facturación

Marketing y

Ventas

En esta parte nos encargaremos de promocionar nuestros

productos y servicios por diferentes medios a todos los clientes

potenciales identificados, motivándolos a los clientes para que



adquieran los productos y servicios que nuestra empresa ofrece.

Ver cuadro # 3.2 Servicio al Cliente

Servicio

Postventa

Nos obligaremos en darles un buen servicio debidamente

instalado, preparado, probados y listos para su funcionamiento,

hacer retroalimentación entre el cliente y la empresa, para

conocer las necesidades y satisfacción del servicio proporcionado

para después mejorar y seguir satisfaciendo las necesidades del

cliente. Ver cuadro # 3.5 Gestión de Cobranzas


3.3.- El análisis técnico operativo:

Se clasifica en 4 partes que detallo a continuació n:

Simbología ASME:

Operaciòn Inspecciòn Almacena Demora Transporte



Elaborado por : Nicolás Savinovich Cuadro # 3. 2

Simbología ASME:




Elaborado por : Nicolás Savinovich Cuadro # 3 .3

Simbología ASME:




Elaborado por : Nicolás Savinovich Cuadro # 3 .4

Simbología ASME:




Elaborado por : Nicolás Savinovich Cuadro # 3. 5

3.4.- Infraestructura.-

Se evaluara los equipos informáticos que la compañía necesitara para su

normal funcionamiento, tanto el en hardware como el software y se llego a la

siguiente conclusión:

3.4.1.- Software

Características



No. Software.

Hardware.

Parámetros

del Proceso

Características

Observaciones

1 Licencia Sistema

operativo Windows

2003 Server

Para Instalarse

em Servidor

IBM

Licencia OEM La licencias finalizan

con la vida útil del

equipo (hardware)

9 Sistema operativo

Ubuntu - SL

Para instalarse

em los CPU

Clones

Licencia Abierta Las Licencias son

independientes del

equipo.

9 OpenOffice Para instalarse

em los CPU


independientes del

equipo.

1 Linux Fedora Server Para instalarse

em los IBM


independientes del

equipo.

1 MySQL y PHP Server Para instalarse

em los IBM


independientes del

equipo.

1 Manejo de Relaciones

con Clientes CRM

Para instalarse

em los CPU

Clones

Licencia Las Licencias son

independientes del

equipo.

Elaborado por : Nicolás Savinovich Cuadro # 3.6 Formato ISO 9000

3.4.2.- Hardware

Características



No Software.

Hardware.

Parámetros

del Proceso

Características

Observaciones

1

Servidor IBM X series

Xeon

Para uso Sist. y

administrativo

Intel Xeon 2.8Ghz /

4gb Ram/disco SCSI

74.4gb

Servidor con

garantía 3-3-3

(partes, mano de

obra y en sitio)

1

Monitor Lcd 17” Lg Para uso con el

Servidor Hp

Lg 17” Flat NV92 Monitor con 3 años

de garantía

9 Monitor Lg 17” LCD Para uso de los

usuarios

Lg lcd 17”

WideScreen color

Negro

Monitor con 3 años

de garantía

9

Computadoras Clone

dual Core 1.8ghz,

Clones para

Ventas,

facturación y

contabilidad

Intel Dual core

1.8Ghz, 160 GB,

1GB, CD writer,

teclado y Mouse

Garantía 2 años

contra defectos de

Fábrica

1

Impresora Hp Laser

jet 4035 35 ppm

Impresiones en

oficina

Laser 35 ppm, pto

USb y paralelo

Impresora con

Garantía 1 año.

1

Switch Dlink 24

puertos

10/100/1000Mbps

Para

conectividad de

Red LAN

Switch

10/10/1000Mbps Full

Duplex

Garantía 1 año

9 UPS Tripa Lite 500VA Respaldo de

energía a Pcs

Ups Interactivo

Regulador + Ups

Garantía 2 años

10 Teléfonos Panasonic

2 líneas

Para uso de

Secretaría /

Recepción

Telefono de 2 lineas,

color beige,

autocontestador

Garantía 1 año

1 Central Telefónica

Panasonic IP 8 líneas

Para uso del

PBX

Central Panasonic

color Gris

Garantía 2 años

1

UPS Tripa Lite

1000VA

Para respaldo

de energía

Servidor Hp

Ups On Line para

respaldo críticos

Garantía 2 años




3.4.3.- Muebles y Enseres:

No.

Software.

Hardware.

Características

Observaciones Parámetros

del Proceso

Características

10 Escritorios ATU, 9

Estándar y uno

ejecutivo

Para uso

interno

Color Negro con

Verde Olivo

Garantía 1 año contra

defectos de fábrica

4 Sillas ejecutivas ATU Para uso

interno

Color Negros, de

Cuero



6 Sillas ejecutivas ATU

con coderas para Sala

de sesiones

Para uso en

reuniones

Color Negros, de

Cuero, con

coderas



1 Mesa Redonda ATU

para sesiones

Para uso

reuniones

Color Negro con

Verde Olivo



3 Archivadores ATU Para Archivo Color Negro y

plata

Garantía 2 años contra


1 Sofá para Recepción

de clientes

Para atención

al Cliente

Color Negro Garantía 2 años contra


1 Sofá de cuero ATU Para uso

interno

Para recepción Garantía 2 años

8 Perforadoras,

grapadoras, papelera

y tacho de basura

Para uso

interno

Para uso interno Garantía 3 meses

24 Puntos de cableado

estructurado 9 datos /

9 de voz, y 6 líneas

telefónicas,

Para uso

interno,

adecuaciones

de oficina

varios

Para uso de Lan

y Líneas

telefónicas

Garantía 3 meses,

Certificación de los

puntos.




3.4.4- Vehiculo

No.

Software. Hardware.

Características

Observaciones Parámetros

del Proceso

Características

1 Furgoneta Kia Para transporte

de personal y

ventas

Año 1998 color

blanco.

Cambio de aceite cada

50.000 km

1 Auto Chevrolet Spark Para uso de

Gerencia

Año 2008 color

Plata

Garantía 5 años ò

100.000 km

Elaborado por : Nicolás Savinovich Cuadro # 3. 9 Formato ISO 9000

3.5.- DESARROLLO DEL WEB SITE O PLATAFORMA DE COMER CIO

ELECTRÓNICO.

La página Web o plataforma de comercio electrónico habrá de cumplir una

serie de requisitos fundamental captar a los usuarios a comprar en nuestra

página y no en la de la competencia:

Diseño : Aunque el contenido de una página Web es el que genera a los

usuarios de Internet la necesidad de visitarla, el diseño gráfico es el que hace

que los usuarios se sientan atraídos por la misma constituyendo, en

consecuencia, un elemento en el que hay que invertir un gran esfuerzo estético

y funcional.

Firma Digital

El mecanismo de la firma digital debe cubrir los requerimientos y virtudes de

una firma ológrafa en cuanto a la autenticación (permite identificar tanto al

usuario que ha emitido el mensaje como al receptor); integridad del documento

(asegura que el mensaje no ha sido alterado) y no repudio en virtud de que

nadie excepto el emisor puede haberlo firmado y, en consecuencia, nadie

podrá negar su existencia y validez legal.



La firma digital es un bloque de caracteres que acompaña a un documento o

fichero acreditando quién es su autor (autenticación) y que no ha existido

ninguna manipulación posterior de los datos (integridad). Para firmar un

documento digital, su autor utiliza su propia clave secreta (sistema criptográfico

asimétrico), a la que sólo el tiene acceso, lo que impide que pueda después

negar su autoría (no revocación o no repudio). De esta forma, el autor queda

vinculado al documento de la firma. La validez de dicha firma podrá ser

comprobada por cualquier persona que disponga de la clave pública del autor.

Niveles de seguridad en cuanto a acceso a la red (usuarios, caducidad,

limitaciones, claves).

Realizar respaldos de la información constantemente.

Hosting.

Se debe de tener un proveedor de servicios, que será la empresa que facilitara

la conexión, el proveedor tendrá que disponer de los siguientes servicios:

registros de dominio, hospedaje, diseño, mantenimiento y difusión, el pago será

anual.

Además los proveedores de este servicio garantizaran: seguridad, integridad y

confidencialidad de datos.

Ancho de Banda

El requerimiento es de 512kbps a través de ADSL que es una tecnología que

puede usar la infraestructura telefónica actual convencional o un par de cobre

independiente, en el acceso a Internet. La contratación es mensual.

Dominio

En Internet tener un nombre significa tener un dominio que debe corresponder

o aproximarse al nombre real. El domino para la compañía

“INFORSOLUTIONS S.A.” será www.inforsolutions.com.ec



Registro del Dominio.

Mediante el pago de una cuota anual a un registrador de dominios para que

todos los servidores DNS del mundo conozcan como hacer la resolución del

dominio. La página será accesible mediante el nombre del dominio desde

cualquier ordenador que tenga Internet.

� Se orientara el sitio a los conceptos:

Presencia Corporativa

Presencia Informativa

Comercio Electrónico

Presencia Interactiva

Compañía Virtual

3.6.- Localización Geográfica:

Nuestra localización geográfica será en el Norte de Guayaquil. En la Garzota e/

Av. Rolando Pareja y Av. Hermano Miguel



Elaborado por : Nicolás Savinovich Figura # 3.1

Fuente: Google Earth

3.7.- Cronograma Secuencial de Ejecución

Apertura de la oficina.

Preparación publicitaria.

Diseño de plan estratégico de captación de posibles clientes.

Constituir la compañía “Inforsolutions S.A..”

Tiempo de ejecución: 2 meses (Agosto y Septiembre 2009)

3.8.- Diseño y distribución de la oficina:



Elaborado por : Nicolás Savinovich Figura # 3.2 Fuente: Visio

ANÀLISIS ADMINISTRATIVO

4.1 Grupo Empresarial.

Nuestra empresa está conformada por personas que poseen estudios

superiores de cuarto nivel en Administración de Empresas y/o Análisis

de Sistemas, con una amplia experiencia en el campo técnico y

administrativo en importantes empresas en la ciudad de Guayaquil.

Inforsolutions S.A., estará integrada por tres accionistas con el 50%,

,25% el segundo y tercer socio respectivamente, sobre las utilidades de

la compañía. Las utilidades serán pagadas hasta el mes de abril de

cada año, podrán si lo desean capitalizarlo. El Accionista mayoritario

posee participación dentro de las tablas salariales de la compañía, por lo

tanto tendrá vínculo laboral con la Organización con el cargo de Gerente

General.

Las reuniones de la Junta de accionista se ha previsto realizar una

semestral y una extraordinaria en caso de ser necesario, las reuniones

se llevarán a cabo en las instalaciones de la empresa.

4.2 Funciones De los Integrantes de la Organización .

La Empresa será catalogada como Sociedad Anónima siendo una

entidad jurídica independiente.

A continuación se detallarán los integrantes de los departamentos de la

Empresa Inforsolutions S.A.



4.2.1 Personal Ejecutivo.

El personal ejecutivo estará conformado por personas que cuentan con

experiencia el áreas administrativas y técnicas. Nuestra empresa posee

las siguientes áreas operativas:

4.2.1.1 Gerencia General

El Accionista Mayoritario prestará los servicios como Gerente General

debiendo realizar todo los relacionado a la preparación de planeación

estratégica, objetivos y metas, presupuestos, promociones, etc.

4.2.1.2 Departamento Técnico

Entre sus funciones principales serán de dar Servicio técnico

especializado, diseñar nuevas soluciones en el área de redes

informáticas y telecomunicaciones. Además será responsable de

mantener y realizar las garantías correspondientes en todos nuestros


4.2.1.3 Departamento de Ventas y Servicio al Clien te

Entre sus funciones principales serán: realizar los contactos y visitas a

clientes potenciales, definir los contratos de servicios y cierre de

negocios con los clientes, además de contribuir en el Plan de

implementación de sistemas de calidad.

Los contratos de trabajo que se realizarán bajo relación de dependencia

para los vendedores, deberán pasar por un período mínimo de prueba



de seis meses, con un sueldo establecido previamente y de común

acuerdo.

Además tienen derecho por disposiciones legales vigentes en el país,

afiliación al Seguro Social, acreedores de todos los beneficios laborales

como : Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, aportes

patronales, fondo de reserva, vacaciones, participación de las utilidades

que genere la compañía en los porcentajes establecidos por la ley del

código de trabajo.

4.3 Estructura de la Organización.

Elaborado por: Nicolás Savinovich Grafico # 4.1

La Junta Directiva estará compuesta por tres socios y sus funciones

básicas serán las definiciones estratégicas de metas y Objetivos para la

organización a corto y largo plazo. Es de mucha importancia que los socios



tengan conocimientos de administración de empresas para que puedan

contribuir en las decisiones que se tomen.

Para los tres primeros años de la empresa Inforsolutions S.A., se ha

decidido mantener una estructura organizacional pequeña. Se contratará

personal poli funcional como una Secretaria Contable afiliada al colegio de

contadores y un Conserje Mensajero que además realice los cobros.

Se realizarán Comités mensuales para revisar el desarrollo de la

compañía y los presupuestos financieros y la gestión de ventas, asistirán a

las reuniones el Gerente general y los jefes departamentales, los requisitos

de los diferentes cargos se detallan a continuación

Nombre del cargo: Gerente General

Código: 100

Nombre del cargo inmediato superior: Junta Directiva

Nombre del Cargo inmediato inferior: Secretaria Contadora, Jefe Técnico, Jefe de

Ventas, Técnicos, Vendedores

Departamento: Gerencia General

Edad: Min. 32

Descripción del Cargo: El Gerente General desempeñará y ejercerá las siguientes

funciones específicas:

Planificar, Organizar y Dirigir la elaboración de los planes estratégicos de largo plazo,

los planes operativos anuales; presupuestos de funcionamiento e inversión y los

estados financieros de la entidad, proponer sus modificaciones, ajuste y actualizaciones,

y presentarlos a consideración de la Junta Directiva, para su correspondiente

aprobación, y ejecución una vez aprobados. Misión y Visión, Objetivos y metas

encaminadas a la obtención de resultados positivos para la empresa.

Ejecutará análisis financieros y efectuará la planeación, toma de decisiones sobre

financiamiento a corto y largo plazo. Coordinar y supervisar e integrar las actividades y



tareas laborales de los Jefes departamentales de la organización, desarrollar procesos

para integrar y coordinar actividades con eficiencia y eficacia.

Elaborado por: Nicolás Savinovich Cuadro # 4.2 Formato ISO 9000

Nombre del cargo: Secretaria Contable

Código: 150

Nombre del cargo inmediato superior: Gerente General

Nombre del Cargo inmediato inferior: Conserje Mensajero, técnicos, Vendedores

Departamento: Administrativo

Edad: 24-28

Descripción del Cargo: La Secretaria Contadora desempeñará y ejercerá las

siguientes funciones específicas:

Procesar información financiera y contable y realizar análisis financiero, es decir

estudios de presupuestos de capital, flujo de efectivo, análisis de financiamiento a

largo plazo, estudios de políticas de estructura de capital, políticas de dividendos,

políticas de tributación.

Comparar los estados financieros y vigilar las inversiones para asegurarse de que la

compañía permanezca con plena liquidez en todo momento

Experiencia en cargos similares : 3 años mínimos.

Instrucción : Bachiller contable federada con estudios superiores en Economía,

Ingeniería Comercial, Auditoria ó carreras afines




Nombre del cargo: Jefe de Ventas (opcional)

Código: 300


Nombre del Cargo inmediato inferior: Vendedores

Departamento: Ventas y Servicio al Cliente

Edad: 25-35

Descripción del Cargo: El Jefe de ventas desempeñará y ejercerá las siguientes

funciones específicas:

Buscar o detectar las necesidades, características y los precios de los productos y

servicios que el cliente necesite. Se encargará de investigar el mercado y la

competencia, la postventa y servicio al cliente, también se responsabilizará por el

mecanismo de entrega del producto o servicios al cliente. Manejará y ampliará la

cartera de clientes y asumirá el reto de encontrar nuevos mercados objetivos a través

de encuestas, grupos focales, etc.

Experiencia en cargos similares : 2 años

Instrucción : Ingeniero ó Tecnólogo en marketing y ventas y/o Carreras

administrativas afines




Nombre del cargo: Vendedores

Código: 350

Nombre del cargo inmediato superior: Jefe de Ventas

Nombre del Cargo inmediato inferior:

Departamento: Ventas y Servicio al Cliente

Edad: 20-32

Descripción del Cargo: El vendedor de Tecnología y equipos de computación

desempeñará y ejercerá las siguientes funciones específicas:

Atención eficaz y eficiente a las necesidades de los clientes, conocimientos profundo

de los productos y servicios que el cliente necesite. Se encargará de investigar el

mercado y la competencia, la postventa y servicio al cliente, también informará a su

superior el manejo la cartera de clientes y asumirá el reto de encontrar nuevos

clientes potenciales a través de entrevistas y conferencias.

Experiencia en cargos similares : 1 año.

Instrucción: Tecnólogo en marketing y ventas y/o Carreras administrativas afines,

Bachiller en comercialización

Elaborado por: Nicolás Savinovich Cuadro # 4. 5 Formato ISO 9000



Nombre del cargo: Jefe Técnico

Código: 400


Nombre del Cargo inmediato inferior: Técnicos

Departamento: Técnico y Soporte Edad: 20-32

Descripción del Cargo: El Jefe Técnico y Soporte de Tecnología desempeñará y

ejercerá las siguientes funciones específicas:

Procesar información para realizar el correcto análisis, desarrollo de proyectos

tecnológicos bajo Web, Windows y Linux. Realizará Auditoria de sistemas,

implementación de Redes multiexpandidas y Estaciones remotas, redes wifi y

outsourcing de equipos e impresión.

Experiencia en cargos similares : 3 años.

Instrucción : Ingeniero en Sistemas, Licenciado en Sistemas o carreras afines.

Nombre del cargo: Técnicos

Código: 450

Nombre del cargo inmediato superior: Jefe Técnico

Departamento: Técnico y Soporte Edad: 20-32

Descripción del Cargo: El Técnico y Soporte de Tecnología desempeñará y ejercerá

las siguientes funciones específicas:

Cooperará a procesar información para realizar el correcto análisis, desarrollo de

proyectos tecnológicos bajo Web, Windows y Linux. Realizará levantamiento de

información en Auditoria de sistemas, implementación de Redes multiexpandidas y

Estaciones remotas, redes wifi y outsourcing de equipos e impresión.

Experiencia en cargos similares : 2 años.



Instrucción: Licenciado en Sistemas, Analistas de Sistemas o carreras afines.


Nombre del cargo: Conserje Mensajero

Código: 500

Nombre del cargo inmediato superior: Jefe Técnico

Nombre del Cargo inmediato inferior: Técnicos

Departamento: Administrativo

Edad: 20-40

Descripción del Cargo: El Conserje mensajero desempeñará y ejercerá las

siguientes funciones específicas:

Sus funciones serán la de recepción de archivo y despacho de la Correspondencia de

las diferentes áreas previa autorización de la Secretaria Contadora. Atención

telefónica, cobranzas y depósito bancario. Pagos de Servicios básicos, limpieza y

aseo de las oficinas de la compañía.

Experiencia en cargos similares : 1 año.

Instrucción : Bachiller, preferible con licencia de conducir.

Elaborado por: Nicolás Savinovich Cuadro # 4. 7 Formato ISO 9000

4.4 Plan de Control de Calidad

4.4.1 Objetivos y Estándares de desempeño.

Obtener un mayor rendimiento de los recursos materiales al fin de

alcanzar una mayor productividad.

Controlar por medio de reportes semanales el desempeño de los

empleados.



Corregir si es necesario algún procedimiento que acarree

problemas de desempeño.

Crear un sistema de compensación y multas amparado en el

código de trabajo para los empleados.

Analizar y valorizar los resultados obtenidos por los reportes de

control de asistencia, eficacia, y de ventas.

4.4.2 Controles: Preventivos, Concurrentes y Retroa limentación.

Controles Preventivos : Reportes de Asistencia, Reporte de

Depósitos diarios, Control de gastos.

Controles Concurrentes : Reporte de entrada y salidas, reportes

de compras, reporte de consumo diario, etc.

Controles de Retroalimentación : Reporte Históricos de Ventas,

Consumo, gastos, Encuestas: Analizar que productos ò Línea de

productos es de mayor demanda para planificar las adquisiciones.

4.4.3 Plan de Capacitación de la Organización

El siguiente Plan se lo realizó en consenso con los responsables de

cada área de la organización y a continuación mostramos los temas en

que se capacitará al personal de Inforsolutions S.A.

Área Solicitante Materia / Tema

Administrativo

Control de Gestión



Word, Excel , Access

Comunicación Organizacional

Trabajo en Grupo

Área Solicitante Materia / Tema

Técnico y Soporte

Topología de redes y cableado

Estructurado.

Auditoria de Sistemas

Normas Cobit - ISO

Ventas y Servicio al Cliente

Técnica de ventas y cierre de negocios.

Atención al Cliente y Postventa

Merchandising

Internet y correo electrónico

ecommerce

Bodega

Manejo de Inventario

Toma física de Inventario

Word, Excel, Access

Elaborado por: Nicolás Savinovich Cuadro # 4. 8

Se procederá a la búsqueda del personal idónea para desempeñar el cargo.

Asimismo, se procederá a la firma del contrato una vez seleccionada la

persona, el mismo (contrato) contará con las siguientes cláusulas:

Objeto del Contrato

Clase y lugar de trabajo

Obligaciones del trabajador

Plazo.

Horario de trabajo

Remuneración

Autorizaciones



Terminación de contrato y Confidencialidad

Jurisdicción y competencia

ANÀLISIS LEGAL Y SOCIAL

4.2 Aspectos Legales.

Nuestra empresa, iniciará sus operaciones en la ciudad de Guayaquil

– Ecuador, con el propósito de ofrecer productos y servicios

relacionados a la redes informáticas LAN (Local Area Network) y MAN

(Metropolitan Area Network), en el sector de Instituciones educativas de

la provincia del guayas.

De acuerdo a lo que señala la ley de Compañías, nuestra empresa

obedece al tipo de compañía de Responsabilidad Limitada. Para su

conformación se requiere de tres o hasta un máximo de 15 personas,

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto

de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón

social o denominación objetiva, a la que se deberá añadir las palabras

“Compañía Limitada” (Cia. Ltda.); razón Social, que no podrá adoptarse

si no se hubiere cumplido con las disposiciones de la Ley de Compañías

para su constitución.

La empresa “Inforsolutions S .A.” Iniciará legalmente sus

operaciones desde la fecha de inscripción del contrato social en el

Registro Mercantil. La cual para los efectos fiscales y tributarios las

compañías de responsabilidad limitada son sociedad de capital.

El Capital de INFORSOLUTIONS S.A.. Esta compuesto por 3

participaciones de US$ 70.000 dólares, Se recurrió a un prestamo

bancario por $ 30.000 dólares a 48 meses plazo.



Al constituirse la compañía, el capital será íntegramente suscrito y

pagado. Las aportaciones serán en valor monetario. Los aportes en

dinero se depositarán en una cuenta corporativa de “Integración de

Capital”, que será abierta en el Banco del Pacífico a nombre de

“Inforsolutions S.A. ” Los Certificados de depósito de tales aportes se

protocolizarán con la escritura correspondiente. Constituida la compañía,

el Banco del Pacifico pondrá los valores en cuenta a disposición de los

administradores.

La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en

el que constará, necesariamente, su carácter de no negociable y el

número de las participaciones que por su aporte le corresponden.

La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste, alcance

por lo menos al veinte por ciento del capital social, para tal efecto la

compañía deducirá, de las utilidades liquidas y realizadas, un cinco por

ciento.

Cuando se acordare un aumento de capital social, los socios tendrán

derecho de preferencia para suscribirlo en proporción a sus aportes

sociales, salvo que conste lo contrario en el contrato social o en las

resoluciones adoptadas por aumentos de capital.

En INFORSOLUTIONS S.A.. No se tomarán resoluciones

encaminadas a reducir el capital social, si ello implicara la devolución a

los socios de parte de las aportaciones hechas y pagadas, excepto en el

caso de exclusión del socio previa la liquidación de su aporte.

La amortización de las partes sociales será permitida solamente en la

forma que se establezca en el contrato social, siempre que, para el

efecto, se cuente con utilidades líquidas disponibles para el pago de

dividendos.



La participación que tiene el socio en la compañía de responsabilidad

limitada es transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros

socios de la compañía ò de terceros, si se obtuviere el consentimiento

unánime del capital social.

La cesión se hará por escritura pública. El notario incorporará a los

protocolos o insertará en la escritura, el certificado del representante de

la sociedad que acredite el consentimiento unánime para la cesión. En el

libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta,

se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose

uno nuevo a favor del cesionario.

En la escritura de cesión se sentará la razón al margen de la

inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como al

margen de la matriz de la escritura de constitución en los respectivos

protocolos del notario.

La administración de “Inforsolutions S.A..” Será a través de la junta

directiva, formada por los tres socios citados anteriormente, legalmente

convocados y reunidos, este será el órgano supremo de la compañía.

Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios

presentes. Los votos en Blanco y las abstenciones se sumarán a la

mayoría.

Entre las atribuciones legales de la Junta general están:

Designar y remover administradores y gerentes.

Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato

social hubiere previsto la existencia de este organismo.



Aprobar las cuentas y los balances que presenten los

administradores y gerentes.

Resolver acerca de forma de reparto de utilidades.

Resolver acerca de la amortización de las partes sociales.

Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de

nuevos socios.

Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el

gravamen o la enajenación de inmuebles propios de la compañía.

Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía.

Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el Art.

82 de la Ley de Compañías.

Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra

de los administradores o gerentes. En caso de negativa de la junta

general, una minoría representativa de por lo menos una veinte por

ciento del capital social, podrá recurrir al juez para entablar las

acciones indicadas, y;

Las demás que no estuviesen otorgadas en esta Ley o en el

contrato social a los gerentes, administradores u otro organismos.

Las Juntas generales son ordinarias y se reunirán dos veces al año,

cada seis meses, en el domicilio principal de la compañía, previa

convocatoria del administrador o del gerente general.



Las juntas extraordinarias se podrán convocar una vez al año, en

cualquier momento. En las juntas directivas sólo podrán tratarse los

asuntos puntualizados en la convocatoria. Las juntas generales

serán convocadas por la prensa en uno de los periódicos de mayor

circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días

de anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión, o por los

medios previstos en el contrato.

A las juntas generales concurrirán los socios personalmente o por

medio del representante, en cuyo caso la representación se

conferirá por escrito y con carácter especial para cada junta, a no

ser que el representante ostente poder general, legalmente

conferido.

El acta de la deliberaciones y acuerdos de las juntas generales

llevará las firmas del presidente y del secretario de la junta.

Se formará un expediente de cada junta. El expediente contendrá la

copia del acta y de los documentos que justifiquen que las

convocatorias han sido hechas en la forma señalada en la ley y en

los estatutos. Se incorporarán también a dicho expediente todos

aquellos documentos que hubieren sido conocidos por la junta. Las

actas deberán ser asentadas en un libro destinado para el efecto.

5.2 Requisitos Legales para Iniciar una Empresa

A continuación los requisitos y trámites necesarios para iniciar tu

pequeña empresa:

5.2.1 Proceso para Constitución de una Compañia



Emisión del Registro Ùnico de Contribuyentes RUC.- Solicitud ante

la oficina del Servicio de Rentas Internas y la siguiente

documentación:

1. Contratación de un abogado debidamente registrado en el

colegio de Abogados

2. Aprobación de denominación por la Superintendencia de

Compañias

3. Aporte en la Cuenta de Integración de Capital en un Banco de la

localidad

4. Elaboración de la Escritura pública

5. Afiliación a una de la Cámaras de la Producción que se relacione

con la actividad que desarrollará la compañía

6. Ingreso de la escritura pública a la Superintendencia de

Compañias.

7. Aprobación de la Escritura de constitución

8. Anotaciones marginales protocolizadas con el notario que dio fé

de la escritura pública.

9. Publicación de un diario para dar a conocer la creación de la

nueva compañía

10. Inscripción del trámite de constitución en el Registro Mercantil

11. Pago de tasa de nombramientos de los representantes legales de

la compañía

12. Inscripción de Nombramientos en el Registro Mercantil

13. Obtención número de expediente emitido por la Superintendencia

de Compañias.

14. Obtención del RUC

15. Registro de inversión extranjera en el Banco Central, si se tratara

de capital Extranjero

5.3 Aspectos de Legislación Urbana.



De acuerdo a la legislación vigente, la escritura pública de la formación

de la empresa Inforsolutions S.A.; será aprobada por la

Superintendencia de compañías, en Guayaquil, el que ordenará la

publicación, de un extracto de la escritura, conferido por la

Superintendencia, en uno de los Diarios de mayor circulación en el

domicilio de la compañía y dispondrá la inscripción de ella en el Registro

Mercantil.

La escritura de constitución de Inforsolutions S.A.. ; será otorgada por

todos los socios, por si o por medio de apoderado. La escritura deberá

contener:

Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren

personas naturales, o la denominación objetiva o razón social, si

fueren personas jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el

domicilio;

La denominación objetiva o la razón social de la Compañía;

El Objeto social, debidamente concretado;

La duración de la compañía;

El domicilio de la compañía;

El importe de capital social con la expresión del número de las

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las

mismas;

La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague

en numerario o en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del

capital no pagado, la forma y el plazo para integrarlo.

La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la

compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de

fiscalización, y la indicación de los funcionarios que tengan la

representación legal;

La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el

modo de convocarla y constituirla; y,



Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios

juzguen convenientes establecer, siempre que no se opongan a lo

dispuesto en la Ley de Compañías.

La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será

pedida al Superintendente de Compañías por los administradores o

gerentes o por la persona en ella designada. Si éstos no lo hicieren

dentro de los treinta días de suscrito el contrato, lo hará cualquiera

de los socios a costa del responsable de la omisión.

5.4 Análisis Social.

Inicialmente la empresa dará empleo directo a nueve personas,

luego de tres años se tiene previsto contratar mas personal de Ventas y

de servicio técnico, teniendo en cuenta todas las obligaciones laborales

(prestaciones y aporte fiscales), de conformidad a lo que señalan las

leyes laborales en el Ecuador.

5.5 Análisis Ambiental.

Nuestra empresa Inforsolutions S.A. No tiene un impacto directo sobre el

ambiente, no genera emisiones tóxicas que contaminen la tierra, el agua

ó el aire. Revisar el archivo Digital de TCO de Nomputing (Costo

Total de la Propiedad), donde indica el ahorro en contaminación

ambiental con los productos que nuestra empresa suministrará.

Las operaciones que utilizará nuestra empresa, requerirá en forma

racional de las instalaciones de la oficina, dispongan de todas las



comodidades para su empleados y cumplirán las reglamentaciones

necesarias (Sanidad, bomberos,municipal) para brindar un ambiente

adecuado para la protección Integral de los trabajadores.

5.6 Gráfico de Costo Total de la Propiedad con Xten da

En la siguiente comparación entre la opción de compra de 10 PC de

escritorio versus la solucion de extenda con 2 PC host y 8 terminales

Xtenda, da como resultado en ahorro en 5 años lo siguiente:



ANALISIS ECONOMICO

6.1 Inversión en Activos Fijos.

A continuación detallare la inversión hecha en Activos Fijos.




6.2 Gastos de Arranque, Constitución y de Investigación y Desarrollo Estos gastos son los que debemos incurrir para tener una estructura operativa adecuada y para el correcto funcionamiento de nuestras labores. La Investigación incluye costo



de estudio de mercado, desarrollo de sistemas, diseño e implementación, por un tiempo planificado de 60 días, para un grupo de técnicos que pertenecerán a la empresa.




6.3 Depreciación de Equipos.- El método utilizado en la depreciación es en línea recta.


Universidad de Guayaquil Redes Informáticas Facultad de Ingeniería Industrial Multiexpandidas sobre IP Licenciatura en Sistemas de Información

Análisis Económico Pág. VI -

4

6.4 Presupuesto de Gastos de Operación. – Este es el presupuesto de la operación normal de la empresa sin proyectos que se desarrollará durante el transcurso del 2010.

Elaborador por: Nicolás Savinovich Cuadro # 6.4



5

6.5 Plan de Financiamiento.-

PLAN DE FINANCIAMIENTO

cuotas Total ( % ) Capital propio 0% 1er Accionista 20.000,00 29% 2do Accionista 10.000,00 14% 3er Accionista 10.000,00 14% Prestamo Bancario Bco. Pacifico 1 30.000,00 30.000,00 43% Sub.Total - PATROMINIO 70.000,00 100%

CAPITAL DE TRABAJO 2009

Concepto

2009 Octubre Noviembre Diciembre Alquiler de oficina 350 350 700 Permiso de Bomberos 32 32 Permiso de Funcionamiento del Municipio 57 57 Permiso del Ministerio de salud 23 23 Afiliación de la Cámara de Comercio 337 337 Luz 60 60 60 180 Agua 20 20 20 60 Telefono 200 200 200 600 Internet y Hosting 500 500 500 1.500 Publicidad 500 500 500 1.500 Papalerìa/Utiles de Oficina 200 200 200 600

Total Gastos de Operaciòn 1.929 1.830 1.830 5.589 Elaborador por: Nicolás Savinovich Cuadro # 6.5



6

6.6 Presupuesto de Ingresos por Ventas. –




7

6.7 Presupuesto de Costos Variables. –


6.8 Presupuesto de Mano de Obra. Este presupuesto se ve afectado con un incremento anual del 10% en el sueldo con respecto al año anterior, pero solo de los técnicos, Secretaria, Vendedores y Conserje.



Análisis Financiero Pág. VII-

2

6.9 Análisis de Costos. El siguiente análisis tenemos los costos fijos y variables por los 5 años del proyecto. La empresa recurrirá a un préstamo Bancario por la suma de $ 30.000 pagaderos a 48 meses.




3

ANALISIS FINANCIERO

7.1 Flujo de Efectivo (Cash Flow).

En el flujo nos indica los 2 parámetros utilizados en los proyectos de inversión que son VAN y TIR. Como resultado de esto notamos que nuestro servicio de implantación es altamente rentable; esto se debe a que en nuestro mercado las implantaciones de productos multiusuarios de PCS no son comunes.




2

7.2 Financiamiento



2

7.3 Estado de Resultados ó Estado de Pérdidas o Ganancias

Refleja el resultado en términos de utilidad percibida para los accionistas

durante el tiempo proyectado.



3

7.4 Balance General.

El balance general proyectado de la empresa Inforsolutions S.A. muestra la

situación esperada de la empresa.



4

7.5 Punto de Equilibrio.- Es el Nivel de ventas que la empresa cubre los costos fijos y variables, sin obtener ganancias, ni perdidas, es decir como resultado igual a cero. Como el negocio vende un número variado de productos y servicios, se debe calcular el P.E. directamente en Dólares.



5

7.5.2 Punto de Equilibrio.-

Elaborado por: Nicolás Savinovich Gráfico # 7.1

ANÀLISIS DE RIESGOS

Es la probabilidad de ocurrencia de una causa eminente de pérdida de bienes

tangibles ó intangibles, existente en una actividad determinada durante un

periodo definido, ocasione un incidente con consecuencias adversas sobre el

área de influencia. En este sentido podemos decir que es el càculo anticipado

de la pérdidas estimadas en los recursos materiales y humanos que posee la

empresa ante un fenómeno externo ò interno de origen natural o tecnológico.


6

8.1 CAUSA Y EL RIEGO

Administración

Riesgos

Incompetencia en realizar sus labores asignadas.

Inexperiencia en atención y servicio al cliente.

Personal no realice sus actividades correctamente por realizar

otras funciones de terceros.

Personal no tenga bien clara la misión y visión de la compañía

Procesos

Riesgos

Datos de las solicitudes de implementación no sean receptadas

correctamente.

Exceso de llamadas entrantes al mismo tiempo

Eventos usados innecesariamente

Demora en los procesos legales para la importaciones

Fuentes externas

Riesgos

Robos y hurtos

Nuevas Empresas con servicios similares a menor costo

Normas Leyes Regulaciones

Riesgos

Cambio en regulaciones como ley de compañías, impuestos

Problemas con contratos

Responsabilidades no definidas apropiadamente

Personal

Riesgos

Personal no capacitado para el manejo de los vehículos

Personal con poca cortesía al tratar a los clientes


7

Falta de motivación (poco interés)

Falta de Compensaciones por rendimiento

Sistema Transaccional (información)

Riesgos

Baja inversión en seguridades contra virus y spyware

Sistemas no probados lo suficiente antes de instalarlos

Políticas de respaldo de Información Histórico

Fuga de información de estrategias de servicios

Financiero

Riesgos

No llegar al presupuesto planificado inicialmente

Incremento de gastos en el presupuesto no fijado

Incremento de costos en los servicios

Atrasos en los pagos de los proveedores

Calculo del Riesgo

Niveles:

Probabilidad 1= Baja 3= Media 5= Alta

Impacto 2= Baja 4= Media 6= Alta

Actividad

Probabilidad

Impacto

Riego

Inherente

Inexperiencia del personal en atención y

Servicio al cliente

3 6 18

Personal no tenga bien clara la misión y

visión de la compañía

1 6 6

Incompetencia en realizar sus labores

asignadas.

1 4 4

Exceso de llamadas entrantes al mismo

tiempo

1

2

2


8

Eventos usados innecesariamente 3 2 6

Robos y/o hurtos 3 6 18

Nuevas empresas con similar servicio y

mas bajos costos

3 4 12

Cambio en regulaciones como ley de

compañías, impuestos

3 2 6

Responsabilidades no definidas

apropiadamente

1 2 2

Personal no capacitado para el manejo de

los vehículos

1 4 4

Personal con poca cortesía al tratar a los

clientes

3 2 6

Falta de motivación (poco Interés)

1

4

4

Falta de compensación por rendimiento. 1 4 4

Baja inversión e seguridades contra virus

y Spyware

3

4

12

Sistemas no probados lo suficiente ante

de instalarlos

1

4

4

Políticas de respaldo de Información

histórico

1 2 2

Actividad

Probabilidad

Impacto

Riego

Inherente

Fuga de información de estrategias de

servicios

3 2 6

Demora en los procesos legales para la

importaciones

3 2 6

No llegar al presupuesto planificado

inicialmente

3 2 6

Incremento de gastos y/o costos no fijados 3 2 6


9

en el presupuesto

Atrasos en los pagos a los proveedores. 1 2 2


A continuación se mostrara las tablas de prioridades convenidas;

Prioridad Definición

Alta

(14-20)

Problema de impacto significativo en nuestra compañía

Intermedia

(8-13)

Problema de alto impacto en nuestra compañía

Baja

(0-7)

Problema de bajo impacto en nuestra compañía

8.2 CONTROLES

Administración

Riegos Controles

Incompetencia en realizar sus

labores asignadas.

Inexperiencia en atención y

• Planificación y seguimiento del

trabajo

• Realizar pruebas al momento de


10

Servicio al cliente.

Personal no realice sus

actividades correctamente por

realizar funciones de terceros

Personal no tenga bien clara la

misión y visión de la compañía.

contratar el personal

• Supervisión permanente de registros

de atención al clientes.

• Distribución de material en la

webpage sobre la visión y misión de

la compañía


Procesos

Riegos Controles

Datos de las solicitudes de

Implementación no sean

receptadas correctamente.

Exceso de llamadas entrantes al

mismo tiempo

Eventos usados

innecesariamente.

Demora en los procesos legales

para la importaciones.

• Contratar a la persona calificada

para la recepción de las llamadas.

• Elaboración de procesos,

indicando el procedimiento a

seguir en varios casos.

• Control diario de tareas

asignadas.

• Llevar controles y realizar el

seguimiento de los procesos

legales.


Fuentes Externas

Riegos Controles

Robos y hurtos

Nuevas empresas con similar

• Contratación de sistemas de alarmas

en la compañía.


11

servicio a menor valor.

• Contratación de seguros contra robos

e incendio.

Revisión mensual de las estrategias,

precios y servicios ofrecidos.


Normas Leyes Regulaciones

Riegos Controles

Cambio en regulaciones como

ley de compañías, impuestos

Problemas con contratos

Responsabilidades no definidas

apropiadamente

• Servicios de un estudio jurídico

que diseñe los tipos de contratos

para los diferentes servicios que

incluyan cláusulas claves.

• Mantenerse al tanto de todos los

cambios en cuanto se refiere a la

ley de compañías se trata


Personal

Riegos Controles

Personal no capacitado para el

manejo de los vehículos.

Personal con poca cortesía al

• Aplicación de requisitos y políticas

de selección de personal.


12

tratar a los clientes.

Falta de motivación (poco

interés).

Falta de compensaciones por

rendimiento.

• Elaboración de estímulos

económicos “comisiones” por

adquisición de nuevos clientes.

• Charlas de motivación e integración

al personal.

• Elaboración de índices de

desempeño del personal.


Sistema Transaccional (Información)

Riegos Controles

Baja inversión en seguridades

contra virus y Spyware.

Sistemas no probados lo

suficiente antes de instalarlos.

Políticas de respaldo de

Información Histórico.

Fuga de información de

estrategias de servicios.

• Políticas y procesos de seguridad

de hardware y software

• Pruebas del sistema antes de ser

instalado.

• Elaborar Planes de contingencia.

• Realizar charlas de valores y ética.


Financiero

Riegos Controles

No se llegue al presupuesto

planificado inicialmente

• Análisis de riesgo en escenario

pesimista


13

Incremento de gastos no fijados

en el presupuesto.

Incremento de costos en el

servicio de dispositivo

Atrasos en los pagos a los

proveedores.

• Los gastos deben de estar

presupuestados.

• Asegurarse de que el socio que

va a ingresar tenga la solvencia

para pagar lo estimado en el

tiempo preciso.


8.3 Plan de Administración de Riesgos


14



15



16



17

9.1 Evaluación del Proyecto.

La TIR es del 58%, Dado que la TIR nos indica el rendimiento promedio anual del proyecto y en este caso resulto superior a la tasa de descuento o tasa de rendimiento mínimo aceptable, que lo inversionista han definido en 20% y se puede concluir que el proyecto es aceptable.

Esta Rentabilidad es superior al 20% anual que los socios han definido como una tasa mínima de retorno, el valor presente asciende a $90.034.41. La inversión se la recupera en 2 años 8 meses y 9 días. Con lo cual se demuestra que el negocio es rentable económicamente, teniendo aceptable acogida en el mercado siendo un negocio nuevo e innovador, con el cual ayudaremos a mejorar la calidad de las organizaciones en tecnología e infraestructura.


18

9.2 Evaluación del Proyecto en Situación Pesimista

Se estima en la Situación Pesimista una reducción en los Sueldos en el primer

año y un incremento del 5%. Los ingresos por ventas tendrá un incremento

menor al 8% por lo que el proyecto es factible siempre y cuando se controle los

gastos y se reduzca el personal, descartando al Jefe Técnico.

El Consultor financiero también tendrá un sueldo menor al proyectado.

El proyecto en situación Pesimista, obtendría un TIR de 33% siempre y cuando

se reduzca los sueldos de los empleados y se elimine el cargo de Jefe Técnico.

La tasa de Rentabilidad es superior al 20% anual, que los socios han definido

como tasa mínima de retorno, el Valor Presente asciende a $28.591.98. Con

estos datos podemos decir que el proyecto es aceptable pero con estrictos

controles en los gastos. La inversión se recuperaría en 3 años, 22 meses y 14

días.


19



20

CAPÍTULO X

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Se presenta el siguiente Cronograma de Implementación del proyecto que se

ha elaborado en base al tiempo estimado con referencia a los trámites de

constitución de la empresa tomando en cuenta la adecuación del local tanto en

lo físico como en lo lógico:

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos

1 Denominación de la Empresa 1 día mar 04/08/09 mar 04/08/09

2 trámites de constitución de la empresa 5 días mié 05/08/09 mar 11/08/091

3 Apertura de Cuentas 3 días mié 12/08/09 vie 14/08/092

4 Elaboración escrituras Públicas 5 días lun 17/08/09 vie 21/08/093

5 Afiliación a camara de Comercio 2 días lun 24/08/09 mar 25/08/094

6 Aprobatoria y publicación de extracto 5 días mié 26/08/09 mar 01/09/095

7 Inscripción Nombramiento Registro Mercantil4 días mié 02/09/09 lun 07/09/096

8 Inscripción Super Compañias 4 días mar 08/09/09 vie 11/09/097

9 Alquiler del Local 2 días mar 08/09/09 mié 09/09/097

10 Obtención del Ruc 1 día? mar 08/09/09 mar 08/09/097

11 Obtención de los Permisos Funcionamiento5 días mar 08/09/09 lun 14/09/097

12 Adecuación de instalaciones 5 días jue 10/09/09 mié 16/09/099

13 instalacion de Equipos y Muebles Oficina 4 días jue 17/09/09 mar 22/09/0912

14 Entrevistas y Selección Personal 5 días mié 23/09/09 mar 29/09/0913

15 Capacitación y entrenamiento 1 día mié 30/09/09 mié 30/09/0914

16 Inicio de Actividades 2 días mié 30/09/09 jue 01/10/0914 Elaborado por: Nicolás Savinovich


21


22

Bibliografía

• Manual de ISO 9000 Editorial McGraw-Hill • Administración en Ventas Editorial McGraw-Hill • Organización de empresas Editorial McGraw-Hill • Marketing Internacional Editorial McGraw-Hill • Financiamiento de Proyectos Editorial Prentice Hall • Auditoria Informática de la empresa Editorial Parainfo

Enlaces Web

• Ley de Comercio Electrónico del Ecuador: http://www.supertel.gov.ec • Ley de Compañías : http://www.supercias.gov.ec • Universidad de las Ventas : http:// www.uventas.com • Productos Xtenda: http: // www.ncomputimg.com •

licenciado en sistemas de información -...

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