libro partidas · 2018-11-15 · analitico de partidas dependencia: 101 h. congreso del estado...
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Proyecto de PresupuestoDe Egresos
Analítico de PartidasTomo II
Para el Ejercicio Fiscal
2019
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
101 H. CONGRESO DEL ESTADODEPENDENCIA:
101001 CÁMARA DE DIPUTADOSUNIDAD RESPONSABLE:
293 INICIATIVAS, REVISIÓN, APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LEYES, DECRETOS Y ACUERDOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 81,430,650.24
41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 254,180,508.00
41208 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 637,560.00
41209 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 2,413,422.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 8,336,622.84
TOTAL ACTIVIDAD: $346,998,763.08
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $346,998,763.08
101002 OFICIALÍA MAYORUNIDAD RESPONSABLE:
292 COORDINACIÓN, APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 73,624,757.88
41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 182,200,090.00
41208 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 1,118,040.00
41209 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 2,287,817.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 9,673,410.72
TOTAL ACTIVIDAD: $268,904,115.60
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $268,904,115.60
101004 CONTRALORÍA INTERNAUNIDAD RESPONSABLE:
294 CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PODER LEGISLATIVOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 7,059,483.88
41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 600,000.00
41208 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 73,920.00
41209 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 256,710.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 925,142.04
TOTAL ACTIVIDAD: $8,915,255.92
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,915,255.92
ANALITICO DE PARTIDAS
101 H. CONGRESO DEL ESTADODEPENDENCIA:
101006 CENTRO DE INVESTIGACION PARLAMENTARIA DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
418 ESTUDIOS PARLAMENTARIOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 9,846,036.72
41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 6,790,000.00
41208 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 203,280.00
41209 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 356,528.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 1,267,678.68
TOTAL ACTIVIDAD: $18,463,523.40
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $18,463,523.40
TOTAL DEPENDENCIA: $643,281,658.00
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
102 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
102001 PRESIDENCIAUNIDAD RESPONSABLE:
248 TRÁMITE DE ASUNTOS DEL PLENO, SALAS, COMISIONES Y PRESIDENCIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 14,135,736.48
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 8,151,644.54
41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 184,800.00
41309 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 568,395.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 1,824,124.20
TOTAL ACTIVIDAD: $24,864,700.22
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $24,864,700.22
102002 SALAS MIXTASUNIDAD RESPONSABLE:
248 TRÁMITE DE ASUNTOS DEL PLENO, SALAS, COMISIONES Y PRESIDENCIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 45,240,713.81
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 5,690,354.71
41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 739,200.00
41309 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 1,947,260.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 5,770,789.32
TOTAL ACTIVIDAD: $59,388,317.84
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $59,388,317.84
102003 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOSUNIDAD RESPONSABLE:
248 TRÁMITE DE ASUNTOS DEL PLENO, SALAS, COMISIONES Y PRESIDENCIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 21,851,278.34
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 2,324,260.69
41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 526,680.00
41309 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 1,173,010.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 2,738,701.68
TOTAL ACTIVIDAD: $28,613,930.71
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $28,613,930.71
ANALITICO DE PARTIDAS
102 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
102004 TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITOUNIDAD RESPONSABLE:
286 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN SEGUNDA INSTANCIA ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 83,955,899.13
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 8,367,972.87
41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 1,755,600.00
41309 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 5,601,389.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 10,597,081.80
TOTAL ACTIVIDAD: $110,277,942.80
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $110,277,942.80
102005 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIAUNIDAD RESPONSABLE:
285 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN PRIMERA INSTANCIA ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 544,555,833.67
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 123,808,133.48
41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 12,751,200.00
41309 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 38,187,895.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 68,782,695.12
TOTAL ACTIVIDAD: $788,085,757.27
411 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41303 INVERSIÓN PÚBLICA PODER JUDICIAL 30,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $30,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $818,085,757.27
102006 CENTRALES DE ACTUARIOS EJECUTORES Y NOTIFICADORESUNIDAD RESPONSABLE:
114 EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES ORDENADAS POR LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 10,861,674.51
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 1,115,581.69
41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 277,200.00
41309 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 517,473.00
ANALITICO DE PARTIDAS
102 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
102006 CENTRALES DE ACTUARIOS EJECUTORES Y NOTIFICADORESUNIDAD RESPONSABLE:
114 EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES ORDENADAS POR LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIAACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 1,356,050.64
TOTAL ACTIVIDAD: $14,127,979.84
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $14,127,979.84
102007 CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
165 JUSTICIA ALTERNATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 23,009,497.69
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 1,252,690.07
41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 582,120.00
41309 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 1,326,298.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 2,875,939.92
TOTAL ACTIVIDAD: $29,046,545.68
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $29,046,545.68
102009 OFICIALÍA MAYORUNIDAD RESPONSABLE:
133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 46,763,815.99
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 8,953,312.00
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 36,595,964.28
41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 1,071,840.00
41309 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 2,073,104.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 5,778,750.84
TOTAL ACTIVIDAD: $101,236,787.11
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $101,236,787.11
102012 INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSEUNIDAD RESPONSABLE:
90 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 12,475,675.82
ANALITICO DE PARTIDAS
102 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
102012 INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSEUNIDAD RESPONSABLE:
90 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 2,679,124.78
41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 295,680.00
41309 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 558,002.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 1,533,456.12
TOTAL ACTIVIDAD: $17,541,938.72
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $17,541,938.72
102016 VISITADURIA JUDICIAL Y CONTRALORÍAUNIDAD RESPONSABLE:
161 INSPECCIÓN Y REVISIÓN JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 13,927,174.52
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 2,344,244.10
41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 194,040.00
41309 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 592,392.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 1,792,500.12
TOTAL ACTIVIDAD: $18,850,350.74
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $18,850,350.74
102017 ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
180 ORGANIZACIÓN Y RESGUARDO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 3,270,248.60
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 2,882,368.79
41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 92,400.00
41309 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 148,008.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 404,005.68
TOTAL ACTIVIDAD: $6,797,031.07
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,797,031.07
ANALITICO DE PARTIDAS
102 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
TOTAL DEPENDENCIA: $1,228,831,282.00
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
103 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
103001 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATALUNIDAD RESPONSABLE:
33 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,192,188.32
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
12101 HONORARIOS 7,145,730.00
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 121,788.24
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 243,576.48
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 30,447.12
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 30,447.12
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 33.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 268.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 12,628.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 75,768.00
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 25,013.04
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 38,568.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 189,420.24
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 12,628.08
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 101,024.04
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 875.28
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 64,680.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,176.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 2,430.96
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 4,051.56
15409 BONO PARA DESPENSA 45,360.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 7,320.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 4,051.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 8,244.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 500.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 3,636.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,720.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 102,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 2,062.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 24,309.36
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 28,347.80
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 20,460.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 17,550.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 18,600.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 3,850.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 24,750.00
ANALITICO DE PARTIDAS
103 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
103001 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATALUNIDAD RESPONSABLE:
33 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 7,452.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 6,000.00
26101 COMBUSTIBLES 35,400.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 6,920.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
6,920.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 21,780.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 33,500.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 1,727,259.16
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 13,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 200,000.04
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 71,200.00
37502 GASTOS DE CAMINO 12,356.00
37901 CUOTAS 10,230.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 3,802.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 429,352.56
TOTAL ACTIVIDAD: $13,333,221.42
81 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ZONA FRONTERIZA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,381,144.96
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 712,682.94
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 220,493.04
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 322,834.92
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 218,026.44
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 436,052.40
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 54,506.64
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 54,506.64
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 43.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 345.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 24,880.68
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 149,284.32
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 49,518.36
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 77,136.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 373,211.16
ANALITICO DE PARTIDAS
103 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
103001 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATALUNIDAD RESPONSABLE:
81 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ZONA FRONTERIZA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 24,880.68
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 199,045.92
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,125.36
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 92,400.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,680.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 4,530.84
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 9,439.32
15409 BONO PARA DESPENSA 30,240.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 14,640.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 9,439.32
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 16,488.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 2,200.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 7,272.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,440.00
16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 3,095,503.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 246,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 4,125.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 24,309.36
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 50,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 5,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,000.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 10,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 50,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 20,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 400,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 100,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 20,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 83,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 100,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 35,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 845,945.52
TOTAL ACTIVIDAD: $11,584,551.62
ANALITICO DE PARTIDAS
103 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
103001 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATALUNIDAD RESPONSABLE:
190 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 12,404,809.44
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 2,445,963.96
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 819,204.00
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 734,668.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,469,334.96
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 183,666.60
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 183,666.60
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 163.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,305.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 87,623.04
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 525,737.64
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 174,273.48
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 199,368.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 1,314,346.68
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 87,623.04
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 700,984.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,251.36
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 314,160.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 5,712.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 29,072.16
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 57,053.76
15409 BONO PARA DESPENSA 226,800.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 9,440.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 95,160.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 57,053.76
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 107,172.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 4,400.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,650.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 47,268.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 22,360.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,281,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 26,812.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 97,237.44
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 175,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 115,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
103 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
103001 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATALUNIDAD RESPONSABLE:
190 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
26101 COMBUSTIBLES 270,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 242,880.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 264,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 55,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 137,280.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 610,360.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 126,480.00
37502 GASTOS DE CAMINO 35,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 130,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 2,979,184.56
TOTAL ACTIVIDAD: $28,891,246.66
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $53,809,019.70
103002 SECRETARÍA PARTICULARUNIDAD RESPONSABLE:
254 RELACIONES INSTITUCIONALESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 8,298,905.52
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 1,738,182.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 493,791.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 488,483.52
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 976,966.56
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 122,120.76
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 122,120.76
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 105.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 844.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 59,559.72
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 357,359.04
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 118,353.96
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 118,512.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 893,398.32
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 59,559.72
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 476,478.96
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,750.88
ANALITICO DE PARTIDAS
103 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
103002 SECRETARÍA PARTICULARUNIDAD RESPONSABLE:
254 RELACIONES INSTITUCIONALESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 203,280.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,696.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 23,613.36
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 45,450.96
15409 BONO PARA DESPENSA 166,320.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 7,080.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 73,200.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 45,450.96
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 82,440.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 5,500.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 36,360.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,200.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 946,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 20,625.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 76,574.40
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 18,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 10,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 85,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 107,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 64,000.00
26101 COMBUSTIBLES 287,760.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
7,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 2,700.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 18,184.32
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 240,595.12
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 34,320.00
37101 PASAJES AÉREOS 195,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 107,159.68
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 2,025,035.76
ANALITICO DE PARTIDAS
103 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
103002 SECRETARÍA PARTICULARUNIDAD RESPONSABLE:
254 RELACIONES INSTITUCIONALESACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $19,321,459.64
255 REPRESENTACIÓN GUBERNAMENTALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 645,537.36
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 34,802.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 37,796.76
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 75,593.28
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 9,449.16
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 9,449.16
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 115.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3,477.36
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20,863.80
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 6,954.60
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 52,159.56
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 3,477.36
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 27,818.40
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 27,720.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 504.00
15409 BONO PARA DESPENSA 15,120.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 20,000.88
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 51,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 33,000.00
26101 COMBUSTIBLES 329,616.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 28,231.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 15,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 13,608.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 118,228.32
TOTAL ACTIVIDAD: $1,579,912.36
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $20,901,372.00
103005 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
10 ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
103 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
103005 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
10 ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 867,027.54
31301 AGUA POTABLE 271,519.59
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 72,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 24,960.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 120,352.32
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,185,761.28
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 1,471,272.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 154,355.52
TOTAL ACTIVIDAD: $4,167,248.25
18 ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,153,086.13
31301 AGUA POTABLE 360,000.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 1,764,000.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 42,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 180,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 4,476,395.04
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 131,070.72
33701 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 238,867.20
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,366,696.32
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 198,010.86
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 2,188,116.48
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,183,311.68
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 3,520,440.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 214,368.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
31,848.96
TOTAL ACTIVIDAD: $19,048,211.39
78 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 9,939,816.96
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 43,270.92
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 570,181.92
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 866,718.00
ANALITICO DE PARTIDAS
103 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
103005 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
78 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 954,907.44
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 653,413.56
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,306,827.00
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 163,352.76
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 163,352.76
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 201.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,612.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 75,327.48
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 451,963.20
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 149,624.28
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 228,480.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 1,129,910.52
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 75,327.48
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 602,619.24
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,251.68
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 443,520.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 8,064.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 52,393.68
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 99,321.12
15409 BONO PARA DESPENSA 468,720.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 15,340.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 197,640.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 99,321.12
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 222,588.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 8,800.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 13,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,950.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 98,172.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 41,280.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,600,458.24
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 55,687.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 102,995.28
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 100,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 165,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 110,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
103 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
103005 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
78 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
26101 COMBUSTIBLES 805,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 15,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 180,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 146,382.72
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 924,674.94
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 123,974.40
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 270,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 390,808.30
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 2,561,129.76
TOTAL ACTIVIDAD: $26,727,100.66
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $49,942,560.30
TOTAL DEPENDENCIA: $124,652,952.00
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104001 DESPACHO DEL TITULARUNIDAD RESPONSABLE:
28 APOYO A LA POLÍTICA INTERIOR.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 12,968,105.76
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 20,951.76
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 1,162,175.78
12101 HONORARIOS 1,185,600.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 3,111,971.16
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 645,037.92
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 929,173.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,858,345.44
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 232,292.76
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 232,292.76
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 254.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,035.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 101,176.32
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 607,055.88
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 201,899.52
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 495,408.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 1,517,643.84
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 101,176.32
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 809,409.84
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 6,627.12
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 637,560.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 11,592.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 31,087.20
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 58,437.00
15409 BONO PARA DESPENSA 438,480.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 10,620.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 131,760.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 58,437.00
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 148,392.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 8,800.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 9,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,650.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 65,448.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 20,640.00
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104001 DESPACHO DEL TITULARUNIDAD RESPONSABLE:
28 APOYO A LA POLÍTICA INTERIOR.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 11,843,671.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,518,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 37,125.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 24,309.36
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 460,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 300,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 292,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 17,020.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 55,315.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 2,553.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 165,945.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 55,315.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 29,785.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 15,743.50
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5,106.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 4,250.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2,130.00
26101 COMBUSTIBLES 523,500.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 12,950.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 5,572.50
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
165,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 38,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 160,000.00
31301 AGUA POTABLE 24,300.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 263,400.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 27,800.00
31801 SERVICIO POSTAL 9,900.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 110,400.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 300,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 185,000.00
32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 190,000.00
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 60,420.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 10,723.00
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 15,315.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 120,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104001 DESPACHO DEL TITULARUNIDAD RESPONSABLE:
28 APOYO A LA POLÍTICA INTERIOR.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 81,270.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 38,300.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 11,500.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 100,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 20,950.00
35301 INSTALACIONES 10,200.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 37,740.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 165,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 38,300.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 264,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 19,150.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
2,774,278.00
37101 PASAJES AÉREOS 160,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 230,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 60,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 38,300.00
37901 CUOTAS 18,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 276,000.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 110,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 100,000.00
38401 EXPOSICIONES 100,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 146,372.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 5,700,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 3,439,991.28
TOTAL ACTIVIDAD: $58,855,056.42
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $58,855,056.42
104002 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 10,147,516.32
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 69,769.56
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,090.96
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104002 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 1,386,262.92
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 640,765.56
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,281,530.64
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 160,191.72
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 160,191.72
13701 HONORARIOS ESPECIALES 23,236.32
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 225.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,804.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 69,930.36
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 419,584.32
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 137,491.44
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 110,760.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 1,048,962.12
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 69,930.36
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 559,446.48
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,876.88
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 434,280.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 7,896.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 65,731.80
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 124,968.48
15409 BONO PARA DESPENSA 544,320.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 14,160.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 241,560.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 124,968.48
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 272,052.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 9,900.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 16,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 6,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 119,988.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 53,320.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 752,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 68,062.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 167,200.92
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 243,870.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 80,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 90,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104002 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 9,190.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 49,780.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 3,830.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS 22,970.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 45,950.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 22,980.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 7,660.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 6,127.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 4,250.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 4,150.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 2,680.00
26101 COMBUSTIBLES 97,870.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,870.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 10,000.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 4,595.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 8,425.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
19,150.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 57,440.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 250,000.00
31301 AGUA POTABLE 30,300.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 125,300.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 602,640.00
31801 SERVICIO POSTAL 2,250.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 180,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 120,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,934,498.17
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 11,490.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 38,295.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 22,980.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 22,980.00
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 2,037,665.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 466,526.20
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 2,300.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 10,730.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 500,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 7,230.00
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104002 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35301 INSTALACIONES 25,085.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 29,785.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 76,590.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 99,570.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 132,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 13,490.00
37101 PASAJES AÉREOS 13,790.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 32,930.00
37502 GASTOS DE CAMINO 22,980.00
37901 CUOTAS 6,430.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 150,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 11,493.63
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 379,903.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 2,377,647.24
KÑ APOYO FEDERAL P/ PAGO ADEUDO C.F.E.FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44102 TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES 330,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $361,151,141.50
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $361,151,141.50
104003 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOSUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,838,504.84
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 219,273.60
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 169,876.56
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 339,753.00
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 42,469.44
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 42,469.44
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 62.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 499.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 17,946.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 107,680.80
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104003 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOSUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 35,893.68
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 74,208.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 269,202.48
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 17,946.84
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 143,574.60
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,625.52
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 120,120.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,184.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 9,701.52
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 18,685.92
15409 BONO PARA DESPENSA 105,840.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 43,920.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 18,685.92
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,464.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 2,200.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,100.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 21,816.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,880.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 168,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,375.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 19,573.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 2,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 13,190.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 4,255.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,738.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,255.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 6,570.00
31801 SERVICIO POSTAL 830.00
35301 INSTALACIONES 1,280.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 2,750.00
37502 GASTOS DE CAMINO 1,448.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 610,191.84
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104003 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOSUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $5,719,765.92
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,719,765.92
104004 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE GOBIERNOUNIDAD RESPONSABLE:
33 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,301,081.44
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 261,851.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 197,940.72
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 395,881.44
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 49,485.24
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 49,485.24
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 62.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 499.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 19,973.40
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 119,840.64
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 39,736.92
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 38,568.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 299,602.08
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 19,973.40
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 159,787.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,625.52
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 120,120.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,184.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 16,044.48
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 31,104.96
15409 BONO PARA DESPENSA 120,960.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 8,260.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 58,560.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 31,104.96
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 65,952.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 5,500.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,100.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 29,088.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,040.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 136,200.00
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104004 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE GOBIERNOUNIDAD RESPONSABLE:
33 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 16,500.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 20,999.28
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 80,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 40,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 40,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 5,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,240.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2,100.00
26101 COMBUSTIBLES 45,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,400.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 2,600.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,400.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
9,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,300.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 66,000.00
31301 AGUA POTABLE 6,300.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 82,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 21,600.00
31801 SERVICIO POSTAL 1,600.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 348,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 30,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,800.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 6,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 4,000.00
35301 INSTALACIONES 5,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 132,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 16,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 4,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 43,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 26,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 7,144.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 8,500.00
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104004 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE GOBIERNOUNIDAD RESPONSABLE:
33 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICASACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 679,097.64
TOTAL ACTIVIDAD: $7,404,414.28
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,404,414.28
104005 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNOUNIDAD RESPONSABLE:
33 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,105,840.28
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 186,190.68
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 127,335.12
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 254,669.88
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 31,833.72
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 31,833.72
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 38.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 307.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 13,060.92
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 78,365.16
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 26,121.72
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 195,913.44
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 13,060.92
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 104,487.12
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000.32
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 73,920.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,344.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 10,389.00
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 19,981.68
15409 BONO PARA DESPENSA 75,600.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 36,600.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 19,981.68
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 41,220.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,100.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 18,180.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,880.00
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104005 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNOUNIDAD RESPONSABLE:
33 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 6,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 10,312.50
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 42,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 7,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 28,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 21,275.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 9,780.00
26101 COMBUSTIBLES 10,210.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 1,690.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,200.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 468,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 12,765.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 17,020.00
37502 GASTOS DE CAMINO 6,015.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 444,069.96
TOTAL ACTIVIDAD: $4,709,737.90
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,709,737.90
104006 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS Y MIGRANTESUNIDAD RESPONSABLE:
237 SERVICIOS Y APOYOS AL MIGRANTEACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,535,224.88
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 322,301.52
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 158,751.60
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 317,502.96
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 39,687.84
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 39,687.84
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 52.80
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 422.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 16,856.40
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 101,137.08
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 33,329.40
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 16,416.00
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104006 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS Y MIGRANTESUNIDAD RESPONSABLE:
237 SERVICIOS Y APOYOS AL MIGRANTEACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 252,842.88
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 16,856.40
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 134,849.40
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,375.44
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 101,640.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,848.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 17,882.76
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 35,176.20
15409 BONO PARA DESPENSA 136,080.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 2,360.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 65,880.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 35,176.20
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 74,196.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 5,500.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 32,724.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 15,480.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 24,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,562.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 38,287.20
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 19,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 17,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 48,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,000.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS 2,100.00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS
314,327.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 4,000.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10,000.00
26101 COMBUSTIBLES 40,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,300.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
23,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 41,500.00
31301 AGUA POTABLE 7,300.00
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104006 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS Y MIGRANTESUNIDAD RESPONSABLE:
237 SERVICIOS Y APOYOS AL MIGRANTEACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 36,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 195,600.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 8,510.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 51,060.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 21,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 132,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 8,300.00
37101 PASAJES AÉREOS 20,500.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 50,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 13,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 28,000.00
37901 CUOTAS 3,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 20,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 573,110.40
TOTAL ACTIVIDAD: $6,467,090.58
453 APOYOS PARA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN DE ALBERGUESACTIVIDAD:
IR FONDO DE APOYO A MIGRANTESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 18,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $18,500,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $24,967,090.58
104008 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN AGRARIAUNIDAD RESPONSABLE:
290 CONCERTACIÓN AGRARIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,715,263.04
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 359,460.84
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 170,818.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 341,636.04
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 42,704.52
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 42,704.52
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 52.80
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 422.40
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104008 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN AGRARIAUNIDAD RESPONSABLE:
290 CONCERTACIÓN AGRARIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 18,492.12
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110,952.24
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 35,681.40
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 22,152.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 277,380.84
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 18,492.12
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 147,936.72
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,375.44
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 101,640.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,848.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 18,713.88
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 36,647.28
15409 BONO PARA DESPENSA 136,080.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 8,260.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 65,880.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 36,647.28
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 74,196.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 7,700.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,100.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 32,724.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 10,440.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 15,480.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 42,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,562.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 130,262.28
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 40,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 8,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 2,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 13,000.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS 1,500.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 3,000.00
26101 COMBUSTIBLES 34,800.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,000.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104008 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN AGRARIAUNIDAD RESPONSABLE:
290 CONCERTACIÓN AGRARIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 63,000.00
31301 AGUA POTABLE 6,000.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 21,600.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,800.00
31801 SERVICIO POSTAL 850.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 15,600.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 3,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 750.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 3,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 4,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 500.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 2,500.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 1,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 1,050.00
35301 INSTALACIONES 1,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 500.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,800.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 1,200.00
37101 PASAJES AÉREOS 9,400.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 48,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 25,700.00
37901 CUOTAS 3,660.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 628,729.92
TOTAL ACTIVIDAD: $6,158,691.74
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,158,691.74
104010 SUBSECRETARÍA DE CONCERTACIÓN SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
33 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,186,583.52
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 427,636.44
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 309,363.00
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 249,774.96
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104010 SUBSECRETARÍA DE CONCERTACIÓN SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
33 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 499,549.68
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 62,443.56
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 62,443.56
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 76.80
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 614.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 27,795.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 166,776.60
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 54,786.96
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 90,624.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 416,942.04
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 27,795.96
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 222,368.88
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,000.64
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 147,840.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,688.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 18,565.56
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 35,662.08
15409 BONO PARA DESPENSA 166,320.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 30,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 7,080.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 65,880.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 35,662.08
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 74,196.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 5,500.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,100.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 32,724.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 13,760.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 216,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,562.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 80,520.48
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 9,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 5,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,000.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS 4,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104010 SUBSECRETARÍA DE CONCERTACIÓN SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
33 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 70,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 5,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 4,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 5,000.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3,000.00
26101 COMBUSTIBLES 140,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 6,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 94,800.00
31301 AGUA POTABLE 4,800.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 200,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 25,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 38,976.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 80,000.00
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 5,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 5,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 16,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 3,000.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 4,151.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 10,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 5,000.00
35301 INSTALACIONES 6,500.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 6,400.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 80,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 5,200.00
37101 PASAJES AÉREOS 43,600.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 160,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 50,000.00
37901 CUOTAS 4,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 18,000.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 900,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 945,068.04
TOTAL ACTIVIDAD: $10,781,652.70
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $10,781,652.70
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104011 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVILUNIDAD RESPONSABLE:
8 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 39,310,493.76
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 1,201,119.72
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 501,567.48
11306 RIESGO LABORAL 528,091.20
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 4,646,447.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 2,442,053.64
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 4,884,104.40
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 610,513.44
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 610,513.44
13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD 73,699.20
13701 HONORARIOS ESPECIALES 141,412.56
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 1,022.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 8,179.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 264,480.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,586,888.52
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 518,275.56
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 451,104.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 3,967,224.48
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 264,480.96
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 2,115,852.84
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 26,633.52
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 1,968,120.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 35,784.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 266,152.80
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 516,035.28
15409 BONO PARA DESPENSA 2,630,880.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 150,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 90,860.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 1,112,640.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 516,035.28
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 1,253,088.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 50,400.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 88,000.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 76,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 20,350.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 552,672.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 41,760.00
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104011 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVILUNIDAD RESPONSABLE:
8 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 252,840.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,120,424.64
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 313,500.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 566,987.40
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 300,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 360,000.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 1,000,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 90,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 15,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 25,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 5,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 7,000.00
26101 COMBUSTIBLES 96,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
12,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,215,909.16
31301 AGUA POTABLE 248,020.76
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 1,279,500.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 70,500.00
31801 SERVICIO POSTAL 13,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 2,142,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 195,593.08
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 5,000.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 2,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 16,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 191,611.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 80,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 25,000.00
37901 CUOTAS 4,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 8,992,375.20
GN MODERNIZACION DEL REGISTRO CIVILFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,800,068.00
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104011 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVILUNIDAD RESPONSABLE:
8 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL.ACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $94,992,265.52
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $94,992,265.52
104012 DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARIASUNIDAD RESPONSABLE:
213 PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS NOTARIALES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,358,985.12
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,090.96
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 590,342.16
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 274,962.60
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 549,925.56
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 68,740.68
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 68,740.68
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 105.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 844.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 30,549.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 183,296.64
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 59,775.72
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 458,241.48
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 30,549.84
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 244,395.36
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,750.88
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 203,280.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,696.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 27,974.40
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 53,197.56
15409 BONO PARA DESPENSA 272,160.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 9,440.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 117,120.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 53,197.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 131,904.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 6,600.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 8,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,100.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 58,176.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 15,660.00
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104012 DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARIASUNIDAD RESPONSABLE:
213 PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS NOTARIALES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 22,360.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 163,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 33,000.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 132,305.28
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 40,585.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 4,000.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 1,500.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 9,500.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 2,500.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 4,500.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 3,000.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 33,972.24
26101 COMBUSTIBLES 9,669.83
29101 HERRAMIENTAS MENORES 7,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 7,800.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
4,900.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 6,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 450,461.61
31301 AGUA POTABLE 22,830.32
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 18,104.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 8,520.00
31801 SERVICIO POSTAL 9,000.00
31802 SERVICIO TELEGRÁFICO 200.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 417,600.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 25,800.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 3,500.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 127,200.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 7,800.00
37101 PASAJES AÉREOS 6,500.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 32,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 7,800.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 4,500.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,038,679.92
TOTAL ACTIVIDAD: $10,867,991.64
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104012 DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARIASUNIDAD RESPONSABLE:
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $10,867,991.64
104013 DIRECCIÓN GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
11 ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,443,941.84
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 99,199.32
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 477,095.16
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 328,946.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 657,893.04
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 82,236.48
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 82,236.48
13701 HONORARIOS ESPECIALES 24,786.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 129.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,036.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 36,550.80
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 219,302.64
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 71,445.60
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 118,512.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 548,258.40
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 36,550.80
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 292,404.24
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,376.08
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 249,480.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 4,536.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 38,670.72
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 72,403.08
15409 BONO PARA DESPENSA 347,760.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 11,800.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 153,720.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 72,403.08
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 173,124.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 7,700.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 10,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 76,356.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 10,440.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 34,400.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 330,059.28
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104013 DIRECCIÓN GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
11 ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 43,312.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 66,307.92
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 150,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 20,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 12,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 10,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 4,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 3,500.00
26101 COMBUSTIBLES 54,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
992.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 123,600.00
31301 AGUA POTABLE 6,180.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 30,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 210,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 10,200.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 10,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 6,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 117,180.00
37101 PASAJES AÉREOS 20,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 17,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 8,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,242,718.68
TOTAL ACTIVIDAD: $12,468,690.42
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $12,468,690.42
104016 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
188 APOYO A LA PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DEMOGRÁFICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,715,371.36
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104016 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
188 APOYO A LA PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DEMOGRÁFICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 430,890.48
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 230,348.16
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 460,695.36
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 57,587.04
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 57,587.04
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 72.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 576.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 24,064.68
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 144,388.68
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 46,889.88
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 66,456.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 360,971.88
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 24,064.68
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 192,518.28
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 138,600.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,520.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 22,023.60
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 43,329.60
15409 BONO PARA DESPENSA 151,200.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 5,900.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 73,200.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 43,329.60
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 82,440.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 5,500.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,100.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 36,360.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 10,440.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,200.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 57,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 20,625.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 123,948.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 10,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 10,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104016 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
188 APOYO A LA PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DEMOGRÁFICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 18,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 1,500.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 4,500.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS 3,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 20,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 12,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 10,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 12,000.00
26101 COMBUSTIBLES 70,000.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 12,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 5,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
10,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 136,760.85
31301 AGUA POTABLE 6,931.82
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 9,600.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 32,500.00
31801 SERVICIO POSTAL 3,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,500.00
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 250,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 8,030.33
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 34,000.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 12,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 2,000.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 1,500.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 10,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 8,000.00
35301 INSTALACIONES 2,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 10,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 18,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 24,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 7,200.00
37101 PASAJES AÉREOS 70,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 43,500.00
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104016 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
188 APOYO A LA PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DEMOGRÁFICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37502 GASTOS DE CAMINO 9,000.00
37901 CUOTAS 1,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 1,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 818,202.24
TOTAL ACTIVIDAD: $8,600,143.64
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,600,143.64
104018 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICOUNIDAD RESPONSABLE:
33 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,397,030.72
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 31,602.12
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 427,636.44
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 191,134.80
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 310,454.04
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 620,907.24
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 77,613.48
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 77,613.48
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 81.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 652.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 32,992.80
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 197,956.56
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 65,669.52
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 179,232.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 494,892.60
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 32,992.80
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 263,942.64
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,125.68
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 157,080.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,856.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 4,248.48
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 8,296.20
15409 BONO PARA DESPENSA 45,360.00
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104018 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICOUNIDAD RESPONSABLE:
33 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 14,640.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 8,296.20
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 16,488.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 7,272.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,440.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 467,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 4,125.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 158,500.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 10,200.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 53,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 36,100.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS 6,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 64,998.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 11,800.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,500.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 3,700.00
26101 COMBUSTIBLES 123,500.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 6,100.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
7,850.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 15,800.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 53,500.00
31301 AGUA POTABLE 20,400.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 48,500.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 20,200.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 38,400.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 69,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 7,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 66,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 108,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 73,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 275,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 69,000.00
37901 CUOTAS 7,650.00
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104018 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICOUNIDAD RESPONSABLE:
33 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 45,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 5,000.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 800,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,121,756.28
TOTAL ACTIVIDAD: $12,475,767.48
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $12,475,767.48
104025 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOSUNIDAD RESPONSABLE:
224 RELACIONES PÚBLICAS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 15,417,497.64
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 19,083.72
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 712,727.40
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 2,075,581.80
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 971,838.24
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,943,675.28
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 242,960.16
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 242,960.16
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 288.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,304.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 112,194.00
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 673,163.16
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 222,981.00
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 118,512.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 1,682,910.00
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 112,194.00
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 897,551.76
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 7,502.40
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 554,400.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 10,080.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 111,421.08
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 216,785.76
15409 BONO PARA DESPENSA 725,760.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 36,580.00
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104025 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOSUNIDAD RESPONSABLE:
224 RELACIONES PÚBLICAS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 351,360.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 216,785.76
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 395,712.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 15,400.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 24,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 14,850.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 174,528.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 15,660.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 77,400.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 2,445,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 99,000.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 121,546.80
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 400,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 13,043.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 5,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,655.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 28,000.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS 5,756.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 26,000.00
22104 COMISARIATO 30,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 13,800.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,850.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 14,200.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 6,500.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 10,000.00
26101 COMBUSTIBLES 300,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 20,628.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 5,373.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 30,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
9,596.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 22,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 360,240.00
31301 AGUA POTABLE 15,778.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 47,160.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 68,300.00
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104025 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOSUNIDAD RESPONSABLE:
224 RELACIONES PÚBLICAS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31801 SERVICIO POSTAL 24,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 137,892.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 32,184.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 7,660.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 30,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 7,659.00
35301 INSTALACIONES 15,318.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 10,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 127,650.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 15,312.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 19,147.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 393,036.00
37901 CUOTAS 40,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 18,500,000.00
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 11,489.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 3,814,595.40
TOTAL ACTIVIDAD: $55,710,015.52
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $55,710,015.52
104029 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENASUNIDAD RESPONSABLE:
66 CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 11,542,664.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 472,500.00
41103 SERVICIOS GENERALES 801,094.00
41105 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 238,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 474,947.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 9,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $23,029,205.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $23,029,205.00
104030 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJERUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104030 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJERUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 29,255,619.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 311,108.00
41103 SERVICIOS GENERALES 31,704,892.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 1,299,247.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 180,000.00
HU ISM PAIMEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,702,037.00
JÑ IMPULSANDO ACC RUMBO A IGUALDAD DE GÉNERFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,952,158.00
JO CENTROS PARA EL DESARROLLO DE MUJEREsFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,242,280.00
TOTAL ACTIVIDAD: $79,647,341.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $79,647,341.00
104031 CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPALUNIDAD RESPONSABLE:
291 DESARROLLO MUNICIPALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 6,436,462.92
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 53,480.64
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 427,636.44
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 828,981.60
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 403,636.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 807,271.68
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 100,909.08
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 100,909.08
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 120.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 960.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 45,162.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 270,977.52
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 88,150.68
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 74,208.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 677,444.52
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 45,162.84
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104031 CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPALUNIDAD RESPONSABLE:
291 DESARROLLO MUNICIPALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 361,303.80
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,126.00
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 231,000.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 4,200.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 40,723.56
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 78,342.48
15409 BONO PARA DESPENSA 302,400.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 10,620.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 139,080.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 78,342.48
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 156,636.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 6,600.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 9,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 3,300.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 69,084.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 20,880.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 29,240.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 454,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 39,187.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 164,031.12
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 25,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 10,150.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 30,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 20,000.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 40,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 33,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 15,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,000.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 8,000.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 10,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 20,000.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 20,000.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 10,000.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 7,000.00
26101 COMBUSTIBLES 280,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104031 CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPALUNIDAD RESPONSABLE:
291 DESARROLLO MUNICIPALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
29101 HERRAMIENTAS MENORES 10,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 10,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
10,775.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 25,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 240,642.57
31301 AGUA POTABLE 12,196.27
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 48,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 18,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 2,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 20,500.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 44,000.00
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 30,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 25,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 23,965.16
34701 FLETES Y MANIOBRAS 5,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 2,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 2,500.00
35301 INSTALACIONES 5,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 120,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 8,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 132,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 85,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 10,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 390,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 60,000.00
37901 CUOTAS 10,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 285,000.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 13,500.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,535,540.88
TOTAL ACTIVIDAD: $16,306,440.74
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $16,306,440.74
104032 COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVILUNIDAD RESPONSABLE:
67 CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
104 SECRETARÍA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
104032 COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVILUNIDAD RESPONSABLE:
67 CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 30,642,970.08
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 980,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 3,100,164.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 748,440.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 1,579,067.00
46101 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 12,300,000.00
46101 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 4,800,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 3,776,782.92
TOTAL ACTIVIDAD: $57,927,424.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $57,927,424.00
TOTAL DEPENDENCIA: $851,772,836.00
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105001 SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,404,346.16
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 734,543.02
12101 HONORARIOS 3,019,750.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 290,843.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 316,399.56
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 632,798.76
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 79,099.80
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 79,099.80
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 96.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 768.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 36,344.04
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 218,063.04
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 72,687.60
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 99,288.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 545,158.32
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 36,344.04
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 290,750.88
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,500.80
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 184,800.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,360.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 14,458.32
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 27,807.12
15409 BONO PARA DESPENSA 181,440.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 4,720.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 58,560.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 27,807.12
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 65,952.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 2,200.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,750.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 29,088.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,040.00
16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 40,358,825.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 504,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 16,500.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 72,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 120,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105001 SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 82,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 30,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,000.00
26101 COMBUSTIBLES 404,715.05
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
12,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 36,000.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 185,135.16
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 61,072.16
31801 SERVICIO POSTAL 12,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 620,009.33
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 10,475,420.53
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 8,110.72
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 3,571,468.49
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 60,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 62,640.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 240,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 127,722.07
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
5,951,657.38
37101 PASAJES AÉREOS 360,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 180,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 24,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 60,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 150,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 22,000.00
41110 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO 1,905,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,235,692.08
TOTAL ACTIVIDAD: $79,448,831.39
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $79,448,831.39
105002 PROCURADURÍA FISCALUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105002 PROCURADURÍA FISCALUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 7,448,427.00
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 20,999.28
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 427,636.44
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 247,546.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 427,554.60
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 855,108.00
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 106,888.56
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 106,888.56
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 144.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,152.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 48,842.64
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 293,056.68
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 97,265.76
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 179,232.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 732,642.96
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 48,842.64
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 390,742.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,751.20
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 277,200.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 5,040.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 9,900.96
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 17,623.32
15409 BONO PARA DESPENSA 196,560.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 2,360.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 43,920.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 17,623.32
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,464.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,100.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 21,816.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,880.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,291,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,375.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 20,999.28
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 222,328.50
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105002 PROCURADURÍA FISCALUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 20,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 15,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 400.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 600.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 6,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 7,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 4,382.95
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 382.00
26101 COMBUSTIBLES 49,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,600.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 5,250.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
8,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,500.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 201,000.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 65,000.40
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 22,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 38,500.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,796,171.93
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 7,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 227,927.95
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 780,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 9,100.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 84,631.46
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 166,450.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 8,400.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 7,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 7,700.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 134,328.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 21,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10,500.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 143,850.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 9,800.00
37101 PASAJES AÉREOS 85,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 25,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 94,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105002 PROCURADURÍA FISCALUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37502 GASTOS DE CAMINO 30,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 35,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,660,657.08
TOTAL ACTIVIDAD: $19,447,563.47
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $19,447,563.47
105003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 16,888,442.16
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 24,149.16
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 2,145,298.08
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,057,430.28
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 2,114,860.44
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 264,357.36
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 264,357.36
13701 HONORARIOS ESPECIALES 468,036.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 360.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,880.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 119,211.00
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 715,265.76
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 233,218.68
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 105,024.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 1,788,166.32
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 119,211.00
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 953,688.00
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 9,378.00
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 693,000.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 12,600.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 113,717.40
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 216,888.96
15409 BONO PARA DESPENSA 861,840.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 29,500.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 380,640.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 216,888.96
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 428,688.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 50,400.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 18,700.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 26,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 9,900.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 189,072.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 15,660.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 79,120.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 2,285,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 107,250.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 496,133.52
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 240,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 180,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 61,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 15,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,600.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 15,000.00
26101 COMBUSTIBLES 400,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 12,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
18,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 36,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 392,595.96
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 116,468.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 35,519.01
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,256,795.34
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 588,106.01
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 924,000.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 137,621.24
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 507,925.21
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 180,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 258,216.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 300,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 24,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 243,196.04
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 36,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 120,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 18,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 15,000.00
42501 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 69,920,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 4,053,175.44
TOTAL ACTIVIDAD: $113,780,496.17
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $113,780,496.17
105005 SUBSECRETARÍA DE INGRESOSUNIDAD RESPONSABLE:
5 ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN LOCAL EN MATERIA DE INGRESOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,459,976.08
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,090.96
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 146,028.36
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 200,333.52
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 400,667.28
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 50,083.20
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 50,083.20
13701 HONORARIOS ESPECIALES 462,000.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 67.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 537.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 22,064.88
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 132,389.64
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 43,643.76
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 38,568.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 330,974.88
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 22,064.88
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 176,519.88
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,750.56
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 129,360.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,352.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105005 SUBSECRETARÍA DE INGRESOSUNIDAD RESPONSABLE:
5 ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN LOCAL EN MATERIA DE INGRESOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 12,174.48
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 22,339.20
15409 BONO PARA DESPENSA 136,080.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 2,360.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 43,920.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 22,339.20
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,464.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 2,200.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 21,816.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,880.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 222,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,375.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 48,618.72
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 36,241.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 16,800.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 14,900.00
26101 COMBUSTIBLES 1,049,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2,100.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,100.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,693.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 53,204.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 463,740.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 227,927.95
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 309,720.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 38,610.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 126,866.00
34901 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 4,000,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 14,521.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 500.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 31,600.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 5,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 111,951.00
37101 PASAJES AÉREOS 39,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 2,100.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105005 SUBSECRETARÍA DE INGRESOSUNIDAD RESPONSABLE:
5 ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN LOCAL EN MATERIA DE INGRESOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 18,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 3,500.00
37901 CUOTAS 1,400.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 3,000,000.00
59101 SOFTWARE 2,000,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 750,209.16
TOTAL ACTIVIDAD: $18,899,605.59
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,337,778.84
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 17,228.52
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 382,524.00
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 262,239.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 524,478.24
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 65,559.72
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 65,559.72
13701 HONORARIOS ESPECIALES 732,448.80
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 96.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 768.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 27,210.48
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 163,263.12
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 53,162.28
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 60,720.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 408,159.00
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 27,210.48
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 217,684.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,500.80
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 184,800.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,360.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 25,064.64
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 47,778.00
15409 BONO PARA DESPENSA 241,920.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 8,260.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105005 SUBSECRETARÍA DE INGRESOSUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 80,520.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 47,778.00
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 90,684.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 5,500.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,100.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 39,996.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,200.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 142,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 22,687.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 108,661.92
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 39,565.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 7,400.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 300.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 3,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 3,600.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,000.00
26101 COMBUSTIBLES 36,525.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,000.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS
1,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 900.00
31801 SERVICIO POSTAL 2,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 1,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 6,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 58,800.00
37502 GASTOS DE CAMINO 25,200.00
37901 CUOTAS 800.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 900.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 999.67
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105005 SUBSECRETARÍA DE INGRESOSUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
59101 SOFTWARE 900,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 925,159.56
TOTAL ACTIVIDAD: $10,449,570.97
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $29,349,176.56
105006 SUBSECRETARÍA DE EGRESOSUNIDAD RESPONSABLE:
175 NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,680,155.76
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 60,773.40
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 313,861.80
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 543,703.68
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 290,214.60
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 580,428.84
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 72,553.68
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 72,553.68
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 81.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 652.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 32,970.12
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 197,819.88
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 65,100.60
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 38,568.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 494,550.72
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 32,970.12
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 263,760.36
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,125.68
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 157,080.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,856.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 18,885.00
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 37,429.56
15409 BONO PARA DESPENSA 120,960.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 7,080.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 58,560.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 37,429.56
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105006 SUBSECRETARÍA DE EGRESOSUNIDAD RESPONSABLE:
175 NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 65,952.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 3,300.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 29,088.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 13,760.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 697,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 16,500.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 23,151.72
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 204,667.59
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 20,500.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 66,240.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 12,600.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 23,275.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 4,193.58
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 240,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 21,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 12,600.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 12,600.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 21,000.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 21,000.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 9,000.00
26101 COMBUSTIBLES 171,120.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,600.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 16,800.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS
16,800.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
16,800.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 25,200.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 147,594.84
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 46,032.11
31801 SERVICIO POSTAL 21,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 44,099.95
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 25,200.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 360,653.07
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 14,700.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105006 SUBSECRETARÍA DE EGRESOSUNIDAD RESPONSABLE:
175 NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 28,140.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 28,140.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 14,732.93
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 8,400.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 14,700.00
35301 INSTALACIONES 10,500.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 94,656.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 23,520.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 14,700.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 162,570.91
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 25,200.00
37101 PASAJES AÉREOS 176,400.00
37202 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN 12,500.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 219,990.55
37502 GASTOS DE CAMINO 13,125.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 37,263.00
37901 CUOTAS 12,600.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,120,981.20
TOTAL ACTIVIDAD: $12,644,272.89
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $12,644,272.89
105009 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD RESPONSABLE:
228 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,740,908.92
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 490,312.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 235,067.64
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 470,135.64
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 58,767.12
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 58,767.12
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 72.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 576.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 24,666.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105009 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD RESPONSABLE:
228 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 147,995.04
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 48,602.40
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 22,152.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 369,988.20
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 24,666.00
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 197,327.04
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 138,600.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,520.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 16,900.92
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 34,206.84
15409 BONO PARA DESPENSA 136,080.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 51,240.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 34,206.84
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 57,708.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 2,200.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 25,452.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,040.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 216,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 14,437.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 72,928.08
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 20,820.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 20,976.88
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 8,675.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,164.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 22,555.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 6,246.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 6,246.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
10,410.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 14,166.56
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 48,580.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 58,191.40
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 112,056.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105009 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD RESPONSABLE:
228 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 120,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 32,062.80
37502 GASTOS DE CAMINO 3,089.06
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 838,640.04
TOTAL ACTIVIDAD: $8,181,053.44
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,181,053.44
105011 DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
62 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 100,162,510.20
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 2,985,453.48
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 187,813.44
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,090.96
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 9,133,674.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 6,072,003.36
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 12,144,021.72
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 1,517,999.28
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 1,517,999.28
13701 HONORARIOS ESPECIALES 13,605,673.88
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 2,692.80
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 21,542.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 634,073.88
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3,804,429.48
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 1,254,340.68
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 1,999,944.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 9,511,093.20
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 634,073.88
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 5,072,582.40
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 70,147.44
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 5,183,640.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 94,248.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 439,344.00
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 866,379.72
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105011 DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
62 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15409 BONO PARA DESPENSA 7,711,200.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 60,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 133,340.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 1,676,280.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 866,379.72
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 1,887,876.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 134,400.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 125,400.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 114,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 41,800.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 832,644.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 73,080.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 381,840.00
15902 RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN 41,400.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 759,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 472,312.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 1,192,332.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 4,000,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 3,300,000.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS 25,979,122.33
21802 EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR 31,180,800.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 70,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 95,000.00
26101 COMBUSTIBLES 900,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,500,000.00
31301 AGUA POTABLE 209,365.01
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 600,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 350,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 5,368,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 12,903,804.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 30,067,200.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 223,229.03
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 900,000.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 480,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 6,000,000.00
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 9,600,000.00
34302 GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN 4,800,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105011 DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
62 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 940,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 1,294,560.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 150,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 4,872,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 59,500.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 980,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 231,400.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 21,558,465.12
IL AFÍLIATE SATFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 6,377,549.00
TOTAL ACTIVIDAD: $369,695,151.15
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $369,695,151.15
105013 DIRECCIÓN GENERAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICASUNIDAD RESPONSABLE:
423 VIGILANCIA EN MATERIA DE ALCOHOLES ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 16,687,779.48
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 76,075.92
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 1,055,447.16
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 985,732.92
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,971,470.64
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 246,433.08
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 246,433.08
13701 HONORARIOS ESPECIALES 12,318,898.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 451.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 3,609.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 100,442.52
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 602,658.48
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 198,783.60
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 776,016.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 1,506,654.24
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 100,442.52
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105013 DIRECCIÓN GENERAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICASUNIDAD RESPONSABLE:
423 VIGILANCIA EN MATERIA DE ALCOHOLES ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 803,548.44
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 11,753.76
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 868,560.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 15,792.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 48,514.80
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 92,023.44
15409 BONO PARA DESPENSA 1,179,360.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 14,160.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 183,000.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 92,023.44
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 206,100.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 7,700.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 12,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,950.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 90,900.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 10,440.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 39,560.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 257,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 51,562.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 210,088.92
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 250,646.42
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 231,815.10
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 99,125.00
26101 COMBUSTIBLES 2,641,746.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 67,785.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 203,353.92
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 281,400.00
31301 AGUA POTABLE 41,546.40
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 40,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 75,576.95
31801 SERVICIO POSTAL 4,032.00
31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 597,001.35
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 833,286.66
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 706,768.78
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 348,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 230,350.25
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105013 DIRECCIÓN GENERAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICASUNIDAD RESPONSABLE:
423 VIGILANCIA EN MATERIA DE ALCOHOLES ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 380,711.93
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 17,640.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 46,305.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 175,392.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 406,707.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 464,488.13
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 11,025.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 292,900.00
37502 GASTOS DE CAMINO 62,400.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 42,691.92
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 3,415,077.84
TOTAL ACTIVIDAD: $53,204,383.87
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $53,204,383.87
105014 DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTEUNIDAD RESPONSABLE:
45 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,942,217.68
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 229,626.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 231,768.60
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 463,538.40
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 57,942.12
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 57,942.12
13701 HONORARIOS ESPECIALES 444,594.72
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 96.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 768.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 24,162.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 144,975.84
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 47,995.80
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 44,304.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 362,440.56
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 24,162.84
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 193,301.76
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,500.80
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105014 DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTEUNIDAD RESPONSABLE:
45 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 184,800.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,360.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 8,002.08
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 15,297.36
15409 BONO PARA DESPENSA 241,920.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 3,540.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 29,280.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 15,297.36
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 32,976.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 2,200.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,100.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 14,544.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,880.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 309,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 8,250.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 32,970.48
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 44,150.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 4,347.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 23,009.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 80,000.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 4,347.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 8,748.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,608.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 434.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 724.50
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 362.00
26101 COMBUSTIBLES 104,451.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,690.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 60,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 362.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
290.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 23,173.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 111,662.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 104,598.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105014 DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTEUNIDAD RESPONSABLE:
45 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 2,318.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 534,600.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 21,938.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 4,887.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 3,810.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 44,544.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 42,228.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 17,550.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 116,122.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 231,480.00
37502 GASTOS DE CAMINO 26,700.00
37901 CUOTAS 581.95
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 914.00
59101 SOFTWARE 222,688.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 821,531.40
TOTAL ACTIVIDAD: $9,867,403.93
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $9,867,403.93
105015 TESORERÍA DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
219 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,356,529.28
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,090.96
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 607,167.48
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 331,316.28
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 662,632.92
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 82,829.04
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 82,829.04
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 115.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 921.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 38,252.40
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 229,514.64
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 76,063.20
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 112,776.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105015 TESORERÍA DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
219 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 573,787.68
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 38,252.40
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 306,020.16
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,000.96
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 221,760.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 4,032.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 23,166.60
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 47,299.68
15409 BONO PARA DESPENSA 272,160.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 4,720.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 80,520.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 47,299.68
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 90,684.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 3,300.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 3,300.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 39,996.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,200.00
15902 RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN 124,200.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 874,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 22,687.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 44,151.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 129,101.55
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 35,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 96,331.90
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,920.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 75,600.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 20,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 6,720.00
26101 COMBUSTIBLES 160,000.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 8,400.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 8,400.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
5,040.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,360.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 182,412.01
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 40,789.21
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105015 TESORERÍA DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
219 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31801 SERVICIO POSTAL 4,200.00
32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 298,166.40
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 250,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 495,727.60
33102 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS 725,388.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 70,000.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 67,900.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 126,903.98
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 7,505,903.57
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 21,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 219,936.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 84,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 232,244.06
37101 PASAJES AÉREOS 28,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 42,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 35,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,300,584.60
TOTAL ACTIVIDAD: $23,002,304.58
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $23,002,304.58
105016 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
162 INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 6,482,933.28
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,090.96
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 746,659.56
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 401,643.84
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 803,288.04
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 100,411.20
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 100,411.20
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 124.80
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 998.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 46,272.72
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 277,636.08
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105016 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
162 INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 91,739.04
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 82,872.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 694,091.16
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 46,272.72
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 370,181.88
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,251.04
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 240,240.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 4,368.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 35,785.20
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 67,108.32
15409 BONO PARA DESPENSA 257,040.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 9,440.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 117,120.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 67,108.32
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 131,904.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 7,700.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 8,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 58,176.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 18,920.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,095,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 33,000.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 80,616.48
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 105,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 125,000.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 1,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 116,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 4,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 1,000.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 500.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 6,220.42
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS
3,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2,650.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 16,000.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 9,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105016 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
162 INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31801 SERVICIO POSTAL 400.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 28,800.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 33,600.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 95,000.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 10,500.00
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 1,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 1,800.00
35301 INSTALACIONES 1,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 100,224.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 100,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 20,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 25,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 12,064.61
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 20,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 5,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,573,271.88
TOTAL ACTIVIDAD: $15,184,635.15
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $15,184,635.15
105017 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICASUNIDAD RESPONSABLE:
379 COADYUVAR EN LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,609,899.64
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 483,935.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 227,435.16
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 454,870.56
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 56,858.64
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 56,858.64
13701 HONORARIOS ESPECIALES 39,037.56
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 72.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 576.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 25,788.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105017 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICASUNIDAD RESPONSABLE:
379 COADYUVAR EN LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 154,727.88
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 50,360.16
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 38,568.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 386,820.72
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 25,788.00
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 206,304.36
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 138,600.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,520.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 16,900.92
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 34,197.12
15409 BONO PARA DESPENSA 166,320.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 7,080.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 51,240.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 34,197.12
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 57,708.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 2,200.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 25,452.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 10,440.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,040.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 498,960.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 14,437.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 121,546.80
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 49,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 266.19
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 40,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 300.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 500.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 6,240.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 998.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 600.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 800.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 300.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105017 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICASUNIDAD RESPONSABLE:
379 COADYUVAR EN LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,674.30
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 300.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 3,196.00
31801 SERVICIO POSTAL 7,680.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 2,000.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 25,227.61
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 57,072.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 111,950.69
37101 PASAJES AÉREOS 32,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 12,400.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 876,793.20
TOTAL ACTIVIDAD: $8,391,158.89
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,391,158.89
105018 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTALUNIDAD RESPONSABLE:
218 REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 9,217,466.16
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 141,902.64
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 982,063.92
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 566,640.60
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,133,281.08
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 141,660.36
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 141,660.36
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 192.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,536.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 62,720.28
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 376,322.04
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 120,888.72
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 222,624.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 940,806.96
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 62,720.28
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105018 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTALUNIDAD RESPONSABLE:
218 REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 501,763.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,001.60
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 369,600.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 6,720.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 48,421.68
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 93,831.48
15409 BONO PARA DESPENSA 408,240.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 30,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 11,800.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 161,040.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 93,831.48
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 181,368.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 50,400.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 13,200.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 11,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,750.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 79,992.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 15,660.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 34,400.00
15902 RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN 65,465.04
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 916,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 45,375.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 313,270.92
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 70,910.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,460.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 7,210.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 12,900.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 158.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 51,100.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 1,803.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 1,890.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 380.76
26101 COMBUSTIBLES 70,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,470.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 390,289.86
31301 AGUA POTABLE 21,560.06
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 55,279.27
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105018 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTALUNIDAD RESPONSABLE:
218 REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 30,431.92
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 443,226.69
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 240,595.11
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 2,547,582.17
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 115,174.08
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 253,807.95
34801 COMISIONES POR VENTAS 203.99
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 5,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 160,080.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 14,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 348,372.00
37101 PASAJES AÉREOS 55,772.89
37201 PASAJES TERRESTRES 1,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 49,050.00
37502 GASTOS DE CAMINO 1,000.00
37901 CUOTAS 500.00
DJ CONACFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 1,243,567.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 2,132,495.40
TOTAL ACTIVIDAD: $26,042,631.91
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $26,042,631.91
105019 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FONDOS Y PAGADURÍAUNIDAD RESPONSABLE:
219 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 8,970,953.52
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 1,103,218.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 559,676.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,119,352.08
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 139,919.16
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 139,919.16
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 192.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105019 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FONDOS Y PAGADURÍAUNIDAD RESPONSABLE:
219 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,536.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 63,472.92
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 380,836.80
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 124,935.24
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 245,688.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 952,093.20
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 63,472.92
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 507,782.76
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,001.60
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 369,600.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 6,720.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 47,525.52
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 93,147.84
15409 BONO PARA DESPENSA 438,480.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 14,160.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 161,040.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 93,147.84
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 181,368.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 13,200.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 11,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 79,992.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 36,120.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,416,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 45,375.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 200,971.56
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 66,500.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 23,100.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 17,500.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,800.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 7,000.00
26101 COMBUSTIBLES 31,500.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2,100.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 48,321.25
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 3,500.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 12,494.88
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105019 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FONDOS Y PAGADURÍAUNIDAD RESPONSABLE:
219 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 8,806.95
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 2,100.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 1,890.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 7,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 7,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 230,308.69
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 3,080.00
37101 PASAJES AÉREOS 2,800.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 2,800.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 2,158,077.00
TOTAL ACTIVIDAD: $20,376,322.09
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $20,376,322.09
105020 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN AL COMERCIO EXTERIORUNIDAD RESPONSABLE:
420 VIGILANCIA DE MERCANCIA DE PROCEDENCIA EXTRANJERAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 22,080,480.48
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 33,457.44
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 570,181.92
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 706,357.20
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,265,934.36
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 2,531,870.88
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 316,483.80
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 316,483.80
13701 HONORARIOS ESPECIALES 4,394.16
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 532.80
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 4,262.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 141,200.76
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 847,197.72
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 281,522.40
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 717,120.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 2,118,001.92
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 141,200.76
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105020 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN AL COMERCIO EXTERIORUNIDAD RESPONSABLE:
420 VIGILANCIA DE MERCANCIA DE PROCEDENCIA EXTRANJERAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 1,129,600.32
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 13,879.44
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 1,025,640.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 18,648.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 20,074.08
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 38,796.84
15409 BONO PARA DESPENSA 1,073,520.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 5,900.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 80,520.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 38,796.84
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 90,684.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 4,400.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 39,996.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 10,440.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,200.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 3,477,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 22,687.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 87,792.96
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 244,995.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 163,960.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 30,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 90,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 70,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 27,996.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 61,200.00
26101 COMBUSTIBLES 1,999,992.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 200,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 827,000.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 83,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 24,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 10,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 10,661,348.88
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 129,913.04
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,036,575.79
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105020 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN AL COMERCIO EXTERIORUNIDAD RESPONSABLE:
420 VIGILANCIA DE MERCANCIA DE PROCEDENCIA EXTRANJERAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
34701 FLETES Y MANIOBRAS 36,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 42,258.95
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 24,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 700,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 232,244.06
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 10,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 45,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 2,000,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 329,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 30,000.00
37901 CUOTAS 13,200.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 1,407,677.82
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 950,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 4,800,801.36
TOTAL ACTIVIDAD: $65,575,121.68
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $65,575,121.68
105021 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
6 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS CATASTRALES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 40,151,574.96
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 1,090,531.32
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 543,654.84
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 570,181.92
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 4,136,302.56
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 2,460,437.76
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 4,920,875.88
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 615,108.36
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 615,108.36
13701 HONORARIOS ESPECIALES 153,720.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 993.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 7,948.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 265,484.16
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,592,899.44
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105021 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
6 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS CATASTRALES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 517,364.28
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 607,080.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 3,982,253.04
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 265,484.16
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 2,123,868.00
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 25,883.28
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 1,912,680.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 34,776.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 198,167.28
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 389,526.36
15409 BONO PARA DESPENSA 2,464,560.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 60,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 70,800.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 761,280.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 389,526.36
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 857,376.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 117,600.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 69,300.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 52,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 9,350.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 378,144.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 52,200.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 177,160.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,326,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 214,500.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 816,481.20
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 640,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 25,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 300,000.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 12,038.70
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 46,294.31
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 5,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 15,000.00
26101 COMBUSTIBLES 213,656.56
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
25,199.88
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,449,050.32
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105021 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
6 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS CATASTRALES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31301 AGUA POTABLE 71,662.74
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 298,080.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 263,896.88
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,870,322.12
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 463,824.15
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 216,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 592,833.10
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 317,259.94
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 25,000.00
35301 INSTALACIONES 100,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 170,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 580,610.16
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 10,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 25,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 2,518.33
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 241,303.88
37502 GASTOS DE CAMINO 75,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 50,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 9,500.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 9,026,437.08
TOTAL ACTIVIDAD: $92,139,270.07
7 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS REGISTRALES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,850,064.08
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 47,467.44
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 1,236,746.52
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 393,711.72
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 787,423.32
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 98,427.84
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 98,427.84
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 120.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 960.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105021 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
7 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS REGISTRALES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 42,524.04
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 255,144.48
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 82,209.96
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 637,861.32
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 42,524.04
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 340,192.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,126.00
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 231,000.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 4,200.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 53,261.52
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 108,071.88
15409 BONO PARA DESPENSA 362,880.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 17,700.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 175,680.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 108,071.88
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 197,856.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 2,200.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 12,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 10,450.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 87,264.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 15,660.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 41,280.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 168,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 49,500.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 236,313.36
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 640,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 25,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 300,000.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 12,038.70
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 46,294.31
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 5,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 15,000.00
26101 COMBUSTIBLES 213,656.56
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
25,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,449,050.28
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105021 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
7 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS REGISTRALES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31301 AGUA POTABLE 164,670.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 298,080.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 263,896.92
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,870,322.16
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 216,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 5,278,400.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 34,400,000.00
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 5,200,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 592,833.19
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 200,000.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 375,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 317,259.96
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 170,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 30,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 580,610.16
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 10,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 25,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 2,518.33
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 241,303.88
37502 GASTOS DE CAMINO 75,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 50,000.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 400,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,445,818.92
TOTAL ACTIVIDAD: $66,895,418.77
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $159,034,688.84
105022 DIRECCION GENERAL DE UNIDAD TRANSPARENCIAUNIDAD RESPONSABLE:
433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,574,825.04
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 92,565.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 92,632.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 185,265.60
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105022 DIRECCION GENERAL DE UNIDAD TRANSPARENCIAUNIDAD RESPONSABLE:
433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 23,158.32
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 23,158.32
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 24.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 192.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 9,959.88
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 59,759.16
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 19,919.64
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 149,398.08
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 9,959.88
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 79,679.16
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 625.20
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 46,200.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 840.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 4,109.64
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 7,325.52
15409 BONO PARA DESPENSA 30,240.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 14,640.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 7,325.52
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 16,488.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 7,272.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,720.00
15902 RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN 240,000.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 113,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 4,125.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 28,800.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 10,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 10,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 5,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,500.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 8,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 3,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 5,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105022 DIRECCION GENERAL DE UNIDAD TRANSPARENCIAUNIDAD RESPONSABLE:
433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 5,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 70,000.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 15,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 12,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 85,000.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 10,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 15,000.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 4,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 9,600.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 2,800.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 18,096.00
35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPO
3,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 40,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 5,500.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 60,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 6,760.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 15,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 338,635.92
TOTAL ACTIVIDAD: $3,768,126.12
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,768,126.12
105026 DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICOUNIDAD RESPONSABLE:
220 REGISTRO Y CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,050,199.80
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 31,997.76
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 60,122.04
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 120,244.20
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 15,030.48
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 15,030.48
13701 HONORARIOS ESPECIALES 30,000.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 24.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105026 DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICOUNIDAD RESPONSABLE:
220 REGISTRO Y CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 192.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 5,919.24
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 35,514.96
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 11,838.12
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 62,736.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 88,787.88
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 5,919.24
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 47,353.56
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 625.20
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 46,200.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 840.00
15409 BONO PARA DESPENSA 30,240.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 71,400.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 156,210.05
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 5,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 5,900.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 8,100.48
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 525.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 314.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1,500.00
26101 COMBUSTIBLES 13,973.69
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 84,000.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 37,320.52
31801 SERVICIO POSTAL 5,686.02
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 113,963.98
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 100,000.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 7,614.89
35301 INSTALACIONES 1,188.11
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 52,200.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 111,950.66
37101 PASAJES AÉREOS 40,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 6,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 7,385.00
37502 GASTOS DE CAMINO 630.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,680.31
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105026 DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICOUNIDAD RESPONSABLE:
220 REGISTRO Y CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL.ACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 201,252.36
TOTAL ACTIVIDAD: $2,692,610.03
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,692,610.03
105030 SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
14 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 22,127,035.80
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 143,235.00
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 570,181.92
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 2,263,469.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,355,027.64
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 2,710,055.76
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 338,757.72
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 338,757.72
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 456.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 3,648.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 151,869.72
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 911,213.04
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 296,745.48
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 231,288.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 2,278,036.92
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 151,869.72
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 1,214,951.40
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 11,878.80
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 877,800.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 15,960.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 151,528.92
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 284,844.96
15409 BONO PARA DESPENSA 1,224,720.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 30,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 30,680.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 512,400.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 284,844.96
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 577,080.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 33,600.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105030 SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
14 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 29,700.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 35,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 6,050.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 254,520.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 94,600.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 2,145,189.36
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 144,375.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 555,976.44
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 206,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,500.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 236,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,000.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 1,600.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 16,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 22,500.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 4,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 15,000.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 1,500.00
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 700.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 500.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1,200.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 800.00
26101 COMBUSTIBLES 124,800.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
43,000.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 1,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 316,589.57
31301 AGUA POTABLE 87,914.24
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 18,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 8,760.00
31801 SERVICIO POSTAL 2,100.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 339,542.41
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 4,454,400.00
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 1,560,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 45,000.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 174,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105030 SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
14 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 3,850.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 440,568.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 464,488.10
37101 PASAJES AÉREOS 48,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 28,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 4,000.00
44502 APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES 15,511,500.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 5,163,547.56
TOTAL ACTIVIDAD: $71,750,927.20
230 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,531,161.96
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 339,602.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 270,598.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 541,196.04
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 67,649.52
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 67,649.52
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 91.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 729.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 30,247.80
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 181,486.08
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 57,537.24
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 96,360.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 453,716.16
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 30,247.80
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 241,981.56
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,375.76
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 175,560.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,192.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 29,810.76
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 54,625.32
15409 BONO PARA DESPENSA 196,560.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105030 SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
230 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 45,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 4,720.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 95,160.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 54,625.32
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 107,172.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 7,700.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,100.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 47,268.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 20,640.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 436,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 26,812.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 295,821.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 45,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 40,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 15,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 5,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 15,500.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 10,000.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 2,000.00
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 700.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1,000.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 600.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 500.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
12,500.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 589,888.55
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 60,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 5,040.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 488,592.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 30,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 6,600.00
35301 INSTALACIONES 2,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105030 SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
230 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL.ACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,028,422.80
TOTAL ACTIVIDAD: $10,888,260.97
438 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTILACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 6,970,204.44
11301 SUELDOS 7,762,190.40
11301 SUELDOS 3,924,968.64
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 374,628.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 1,067,081.88
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 647,970.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 467,231.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 238,866.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 446,516.04
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 893,032.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 934,462.56
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 477,732.96
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 116,807.40
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 59,716.68
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 111,628.68
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 116,807.40
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 111,628.68
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 59,716.68
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 110.40
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 192.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 244.80
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 883.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,536.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,958.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 26,494.44
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 52,215.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 48,907.68
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 158,964.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 313,287.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 293,447.88
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 50,358.96
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105030 SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
438 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTILACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 100,708.80
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 94,993.20
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 107,040.00
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 22,152.00
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 38,568.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 733,619.04
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 783,219.48
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 397,412.76
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 48,907.68
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 26,494.44
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 52,215.00
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 391,263.84
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 211,953.36
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 417,716.40
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,875.92
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 6,377.04
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,001.60
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 212,520.00
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 471,240.00
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 369,600.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,864.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 6,720.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 8,568.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 32,501.40
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 65,227.68
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 68,884.68
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 59,860.56
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 125,402.76
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 126,133.80
15409 BONO PARA DESPENSA 589,680.00
15409 BONO PARA DESPENSA 317,520.00
15409 BONO PARA DESPENSA 756,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 30,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 20,060.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 31,860.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 11,800.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105030 SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
438 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTILACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 322,080.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 270,840.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 139,080.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 59,860.56
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 126,133.80
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 125,402.76
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 156,636.00
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 305,028.00
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 362,736.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 67,200.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 33,600.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 35,200.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 37,400.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 14,300.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 22,000.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 18,500.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 9,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,100.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,650.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 134,532.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 159,984.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 69,084.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 15,660.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 32,680.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 72,240.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 63,640.00
15902 RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN 124,200.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 60,000.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 162,000.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 54,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 76,312.50
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 90,750.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 39,187.50
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105030 SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
438 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTILACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 371,958.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 262,918.80
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 282,223.44
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 45,000.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 33,000.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 87,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 20,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 12,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 3,600.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 19,500.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 23,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 27,000.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 6,000.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 21,000.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 17,000.00
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 5,000.00
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 10,900.00
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 20,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 3,200.00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS
466,400.00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS
685,000.00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS
1,200,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 12,100.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 24,500.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 27,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 38,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 12,500.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 36,000.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 3,000.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 13,600.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 2,250.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 300.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105030 SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
438 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTILACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 500.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 900.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 300.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 900.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 10,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 16,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 12,000.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 3,000.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 4,000.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 10,000.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 5,000.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 9,000.00
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 1,650.00
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 1,850.00
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 1,650.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10,500.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6,000.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 13,500.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 4,400.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 3,000.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 7,000.00
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 1,500.00
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 5,000.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 15,000.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 15,000.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 13,000.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 1,000.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 10,000.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 3,000.00
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,900.00
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 9,250.00
27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 5,000.00
27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 22,400.00
27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 18,000.00
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL 3,000.00
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL 3,000.00
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL 10,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105030 SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
438 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTILACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 2,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,500.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 3,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
500.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2,000.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 4,200.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 3,750.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 6,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 79,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 358,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 147,600.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 25,200.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 7,800.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 20,400.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 8,760.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 51,000.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 75,000.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 27,240.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 24,400.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 25,200.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 24,400.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 32,300.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 11,000.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 23,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 18,792.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 18,792.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 18,792.00
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 4,500.00
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 4,800.00
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 4,500.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 25,000.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 11,100.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 15,500.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105030 SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
438 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTILACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 300,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 150,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 150,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 4,500.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 7,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 4,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 96,681.25
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 36,948.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 41,925.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 733,015.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 149,280.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 431,400.00
37201 PASAJES TERRESTRES 2,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 4,000.00
37901 CUOTAS 1,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 7,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 7,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 7,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 900,802.20
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,775,296.20
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,662,870.12
TOTAL ACTIVIDAD: $47,395,956.45
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $130,035,144.62
105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 915,594.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 36,464.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 52,892.28
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 105,784.20
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 13,222.92
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 13,222.92
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19.20
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 153.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 5,792.04
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 34,752.12
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 11,340.84
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 44,304.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 86,880.60
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 5,792.04
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 46,336.32
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 36,960.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 672.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 3,725.64
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 6,817.08
15409 BONO PARA DESPENSA 30,240.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 2,360.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 14,640.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 6,817.08
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 16,488.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 7,272.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,440.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 113,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 4,125.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 24,309.36
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 39,550.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 8,600.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 13,200.00
26101 COMBUSTIBLES 96,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,500.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 18,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 2,400.00
31801 SERVICIO POSTAL 5,500.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 105,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 30,500.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37901 CUOTAS 4,940.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 196,929.24
TOTAL ACTIVIDAD: $2,178,806.68
71 CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,132,533.08
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 45,385.20
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 319,157.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 136,205.04
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 272,410.32
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 34,051.08
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 34,051.08
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 57.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 460.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 15,235.32
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 91,412.76
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 29,449.20
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 228,531.48
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 15,235.32
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 121,883.52
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,500.48
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 110,880.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,016.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 21,325.20
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 40,861.56
15409 BONO PARA DESPENSA 181,440.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 30,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 8,260.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 87,840.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 40,861.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 98,928.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 5,500.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
71 CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,100.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 43,632.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 10,440.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 20,640.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 36,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 24,750.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 102,172.08
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,004,000.00
31301 AGUA POTABLE 164,670.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 72,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 9,600.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 349,968.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 30,622.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 4,571,389.92
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 466,834.56
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 2,501,631.60
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 518,004.96
TOTAL ACTIVIDAD: $18,055,727.12
75 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,754,551.48
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 220,925.88
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 220,860.12
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 441,719.52
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 55,214.88
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 55,214.88
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 76.80
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 614.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 23,884.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 143,302.68
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 47,015.52
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
75 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 74,208.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 358,257.60
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 23,884.08
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 191,070.96
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,000.64
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 147,840.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,688.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 11,719.20
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 21,903.96
15409 BONO PARA DESPENSA 120,960.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 3,540.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 43,920.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 21,903.96
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,464.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 2,200.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,100.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 21,816.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 10,320.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 347,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,375.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 75,182.16
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 30,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 18,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 1,800.00
26101 COMBUSTIBLES 300,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,500.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 18,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 2,400.00
31801 SERVICIO POSTAL 5,500.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 30,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 90,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 160,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
75 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37502 GASTOS DE CAMINO 80,000.00
37901 CUOTAS 10,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 150,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 812,050.20
TOTAL ACTIVIDAD: $8,419,149.48
78 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,225,695.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 427,884.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 258,532.44
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 517,064.52
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 64,632.84
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 64,632.84
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 120.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 960.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 27,812.16
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 166,872.24
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 55,303.92
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 38,568.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 417,181.56
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 27,812.16
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 222,496.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,126.00
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 231,000.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 4,200.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 29,223.12
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 54,649.56
15409 BONO PARA DESPENSA 332,640.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 9,440.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 139,080.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 54,649.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 156,636.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
78 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 7,700.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 9,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 3,300.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 69,084.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 27,520.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 179,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 39,187.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 31,997.76
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 122,300.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 69,400.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 9,540.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 11,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 38,437.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 42,171.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 36,810.00
26101 COMBUSTIBLES 89,788.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 30,000.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 75,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 8,800.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,000.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 2,500.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 677,052.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 18,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 2,400.00
31801 SERVICIO POSTAL 11,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 30,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 334,843.49
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 8,118.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 110,000.00
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 34,200.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 2,796,111.84
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 160,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 108,850.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 625,408.08
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 174,663.50
37502 GASTOS DE CAMINO 92,900.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
78 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37901 CUOTAS 8,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 33,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 945,611.04
TOTAL ACTIVIDAD: $14,633,807.37
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,090,286.76
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,090.96
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 69,261.12
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 64,419.36
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 128,838.72
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 16,104.84
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 16,104.84
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 115.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 7,746.48
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 46,478.40
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 15,492.84
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 116,196.00
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 7,746.48
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 61,971.12
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 27,720.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 504.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 3,917.40
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 7,683.36
15409 BONO PARA DESPENSA 30,240.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 2,360.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 14,640.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 7,683.36
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 16,488.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 2,200.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 7,272.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,440.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 36,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 4,125.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 33,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 11,950.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 54,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 11,000.00
26101 COMBUSTIBLES 51,600.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,800.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 3,300.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 30,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 55,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 240,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 120,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 36,000.00
37901 CUOTAS 11,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 6,000.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 5,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 263,377.32
TOTAL ACTIVIDAD: $3,042,763.08
97 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,499,837.68
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 208,962.84
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 422,012.16
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 217,880.76
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 435,760.80
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 54,470.28
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 54,470.28
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
97 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 72.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 576.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 24,751.44
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148,508.52
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 46,626.84
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 52,056.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 371,272.44
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 24,751.44
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 198,011.88
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 138,600.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,520.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 21,073.44
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 41,719.56
15409 BONO PARA DESPENSA 166,320.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 4,720.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 73,200.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 41,719.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 82,440.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 36,360.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,200.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 240,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 20,625.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 78,617.76
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 83,984.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 26,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 17,160.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 6,655.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 4,400.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 19,268.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 17,993.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 360,000.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 99,098.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
97 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2,700.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 47,202.00
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 81,200.00
26101 COMBUSTIBLES 44,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 19,800.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 3,100.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 20,745.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 126,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
33,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,004,000.00
31301 AGUA POTABLE 893,603.31
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 48,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 6,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 51,600.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 33,074.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 160,641.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 5,042,520.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 371,006.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 72,490.00
35301 INSTALACIONES 51,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 66,122.25
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4,426,638.12
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 6,850,950.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 1,030,836.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 12,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 6,000.00
37901 CUOTAS 3,600.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 841,550.40
TOTAL ACTIVIDAD: $32,869,213.84
232 SERVICIOS AÉREOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,279,531.44
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 699,250.08
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
232 SERVICIOS AÉREOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 276,599.28
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 553,197.96
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 69,149.76
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 69,149.76
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 72.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 576.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 29,115.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 174,696.48
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 58,232.16
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 66,456.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 436,741.56
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 29,115.84
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 232,929.00
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 138,600.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,520.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 5,176.92
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 10,014.00
15409 BONO PARA DESPENSA 45,360.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 21,960.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 10,014.00
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 24,732.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,500.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 10,908.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 5,160.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 741,480.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,187.50
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 17,400.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 6,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 11,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 110,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 24,000.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 24,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 25,800.00
22104 COMISARIATO 240,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
232 SERVICIOS AÉREOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 24,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 8,400.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 6,000.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 1,000.00
26101 COMBUSTIBLES 2,400,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 11,000.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 40,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 12,100.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,500.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
3,750.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 136,263.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 26,400.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 6,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 11,600.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 2,856,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 30,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 26,729.24
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 103,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1,230,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 14,400.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 64,800.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 14,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,959,240.61
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 18,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 462,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 36,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 108,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 4,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 300,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 216,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 180,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 600,000.00
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 24,500.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 989,947.80
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
232 SERVICIOS AÉREOSACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $23,385,411.83
256 ATENCIÓN CIUDADANAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 8,507,449.44
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 46,219.92
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 570,671.16
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 504,339.96
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,008,680.52
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 126,084.36
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 126,084.36
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 206.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,651.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 54,117.60
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 324,706.44
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 106,290.96
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 291,096.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 811,768.44
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 54,117.60
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 432,942.96
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,376.72
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 397,320.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 7,224.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 40,559.76
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 76,827.96
15409 BONO PARA DESPENSA 529,200.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 12,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 146,400.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 76,827.96
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 164,880.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 4,400.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 10,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,950.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 72,720.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 34,400.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 591,600.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
256 ATENCIÓN CIUDADANAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 41,250.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 194,425.56
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 141,500.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 52,812.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 18,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 57,183.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 25,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 20,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,000.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 10,200.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 15,922.00
26101 COMBUSTIBLES 491,040.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,410.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
10,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 15,000.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 18,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 14,400.00
31801 SERVICIO POSTAL 10,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 30,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 200,000.00
33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 2,000,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 113,620.00
37201 PASAJES TERRESTRES 2,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 1,035,900.00
37502 GASTOS DE CAMINO 229,200.00
37901 CUOTAS 8,600.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 16,000.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 3,600.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 500,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,840,006.44
TOTAL ACTIVIDAD: $22,292,182.72
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $124,877,062.12
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105034 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERAUNIDAD RESPONSABLE:
91 DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 9,264,155.16
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 25,650.72
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 618,219.60
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 549,021.12
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,098,041.64
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 137,255.52
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 137,255.52
13701 HONORARIOS ESPECIALES 14,407.20
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 192.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,536.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 56,533.56
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 339,202.68
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 111,955.92
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 239,040.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 848,010.48
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 56,533.56
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 452,271.96
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,001.60
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 369,600.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 6,720.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 22,660.08
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 44,601.84
15409 BONO PARA DESPENSA 241,920.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 5,900.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 73,200.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 44,601.84
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 82,440.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 4,400.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 36,360.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,200.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 736,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 20,625.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105034 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERAUNIDAD RESPONSABLE:
91 DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 85,510.20
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 34,330.80
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 11,695.53
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 100,100.40
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 15,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 15,720.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 5,776.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 20,000.00
26101 COMBUSTIBLES 144,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,500.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
25,260.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 242,742.00
31301 AGUA POTABLE 12,728.27
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 100,000.08
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 7,021,800.00
31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 20,000.04
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 111,614.46
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 3,180,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 348,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 134,611.32
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 4,925.64
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 10,635.96
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 8,239,598.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 16,664.52
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 5,000.04
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000.04
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 335,851.56
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 3,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 30,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 550.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 100,000.08
37502 GASTOS DE CAMINO 12,600.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 10,000.00
37901 CUOTAS 2,640.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,732.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2,000,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105034 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERAUNIDAD RESPONSABLE:
91 DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 1,536,196.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,922,155.92
TOTAL ACTIVIDAD: $41,747,017.34
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $41,747,017.34
105036 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE AUDITORÍA FISCALUNIDAD RESPONSABLE:
132 FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 49,183,593.48
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 700,095.84
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 712,727.40
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 5,952,537.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 3,063,117.36
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 6,126,240.00
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 765,776.04
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 765,776.04
13701 HONORARIOS ESPECIALES 14,407.20
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 1,406.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 11,251.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 309,703.68
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,858,238.52
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 616,430.16
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 849,048.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 4,645,610.76
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 309,703.68
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 2,477,656.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 36,636.72
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 2,707,320.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 49,224.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 90,530.64
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 181,340.52
15409 BONO PARA DESPENSA 4,021,920.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 30,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 23,600.00
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105036 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE AUDITORÍA FISCALUNIDAD RESPONSABLE:
132 FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 358,680.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 181,340.52
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 403,956.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 67,200.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 29,700.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 24,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 8,250.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 178,164.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 15,660.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 84,280.00
15902 RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN 70,459,910.12
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 132,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 101,062.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 297,768.96
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,227,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,808,040.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 56,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 117,700.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 6,357.02
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 33,600.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 37,842.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,100.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 3,500.00
26101 COMBUSTIBLES 713,173.98
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 38,500.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,500.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
6,357.19
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 42,700.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 5,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 800,439.79
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 381,368.90
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 70,030.30
31801 SERVICIO POSTAL 41,013.00
31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 685,303.75
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 7,203,899.59
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 802,003.99
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105036 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE AUDITORÍA FISCALUNIDAD RESPONSABLE:
132 FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 3,421.66
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 9,765.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 17,088.75
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 425,593.56
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 266,498.35
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 35,235.20
34701 FLETES Y MANIOBRAS 6,510.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 175,770.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 4,784.85
35301 INSTALACIONES 9,055.41
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 9,765.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 125,016.50
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 35,544.60
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 812,854.22
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 6,835.50
37101 PASAJES AÉREOS 89,838.00
37201 PASAJES TERRESTRES 1,393.04
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 358,050.00
37502 GASTOS DE CAMINO 28,644.00
37901 CUOTAS 1,634.50
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 30,501.68
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 10,530,044.76
TOTAL ACTIVIDAD: $184,915,638.23
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $184,915,638.23
105037 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANOUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 16,632,208.00
TOTAL ACTIVIDAD: $16,632,208.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $16,632,208.00
105038 FIDEICOMISO PUENTE COLORADOUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
105 SECRETARÍA DE HACIENDADEPENDENCIA:
105038 FIDEICOMISO PUENTE COLORADOUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
EO FIDEICOMISO PUENTE COLORADOFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 100,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $100,500,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $100,500,000.00
105039 FONDO ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTEUNIDAD RESPONSABLE:
296 MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTEACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 7,154,073.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,918,103.20
41103 SERVICIOS GENERALES 79,532,412.80
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 311,642.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 26,880,504.00
44115 TRANSPORTE 54,000,000.00
44115 TRANSPORTE 108,000,000.00
44115 TRANSPORTE 13,800,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $297,596,735.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $297,596,735.00
105040 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENESUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 2,480,324.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 73,500.00
41103 SERVICIOS GENERALES 430,500.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 96,062.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 150,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,230,386.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,230,386.00
TOTAL DEPENDENCIA: $1,919,220,123.47
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDEPENDENCIA:
106001 SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
277 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTEACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,854,088.88
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 591,998.58
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 232,017.84
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 300,143.88
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 188,125.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 376,249.92
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 47,031.36
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 47,031.36
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 28.80
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 230.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 20,801.28
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 124,808.64
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 41,602.92
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 22,152.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 312,021.84
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 20,801.28
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 166,411.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 750.24
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 64,680.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,176.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 4,861.92
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 10,128.96
15409 BONO PARA DESPENSA 30,240.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 2,360.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 14,640.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 10,128.96
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 16,488.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 7,272.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,440.00
16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 5,665,134.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 113,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 4,125.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,500.00
26101 COMBUSTIBLES 41,966.00
ANALITICO DE PARTIDAS
106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDEPENDENCIA:
106001 SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
277 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTEACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 19,044.00
31301 AGUA POTABLE 2,250.00
37101 PASAJES AÉREOS 54,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 159,300.00
37502 GASTOS DE CAMINO 30,200.00
C1 BASES DE LICITACION CONTRALORÍAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 708,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 707,249.40
TOTAL ACTIVIDAD: $13,021,530.34
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $13,021,530.34
106002 COORDINACION GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROLUNIDAD RESPONSABLE:
133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 25,217,885.04
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 2,708,364.12
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 643,035.84
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 741,551.52
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,477,917.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 2,955,829.08
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 369,479.28
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 369,479.28
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 393.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 3,148.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 161,488.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 968,927.88
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 322,803.60
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 424,920.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 2,422,324.80
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 161,488.08
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 1,291,906.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 10,253.28
ANALITICO DE PARTIDAS
106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDEPENDENCIA:
106002 COORDINACION GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROLUNIDAD RESPONSABLE:
133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 785,400.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 14,280.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 7,338.96
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 13,039.92
15409 BONO PARA DESPENSA 196,560.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 4,720.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 29,280.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 13,039.92
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 32,976.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 4,400.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 14,544.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,880.00
15902 RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN 331,200.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 2,696,153.52
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 8,250.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 17,309.52
26101 COMBUSTIBLES 54,177.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 27,500.00
31301 AGUA POTABLE 6,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 20,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 53,550.00
37502 GASTOS DE CAMINO 26,000.00
37901 CUOTAS 3,280.00
44120 AYUDA A COMISARIOS CIUDADANOS 1,676,000.00
C1 BASES DE LICITACION CONTRALORÍAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 306,240.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 5,490,602.64
TOTAL ACTIVIDAD: $52,225,067.44
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $52,225,067.44
106003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
ANALITICO DE PARTIDAS
106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDEPENDENCIA:
106003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
388 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS, TECNLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,003,017.44
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 203,636.40
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 220,493.04
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 540,051.36
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 320,198.04
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 640,395.60
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 80,049.72
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 80,049.72
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 105.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 844.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 34,640.88
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 207,846.48
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 68,597.40
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 96,360.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 519,616.32
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 34,640.88
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 277,128.84
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,750.88
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 212,520.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,864.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 21,729.12
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 43,325.52
15409 BONO PARA DESPENSA 196,560.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 3,540.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 80,520.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 43,325.52
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 90,684.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 6,600.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,650.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 39,996.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 18,920.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 484,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 22,687.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 68,460.36
ANALITICO DE PARTIDAS
106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDEPENDENCIA:
106003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
388 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS, TECNLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 720,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 510,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 35,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 77,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 90,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 48,500.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 16,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 3,100.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 30,000.00
26101 COMBUSTIBLES 590,063.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 4,500.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 238,300.00
31301 AGUA POTABLE 17,562.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 229,200.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 3,062,400.00
31801 SERVICIO POSTAL 480,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,620,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 682,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 144,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 215,341.76
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 120,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 15,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 297,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 15,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 165,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 36,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 54,958.22
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 80,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 18,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 180,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 60,000.00
C1 BASES DE LICITACION CONTRALORÍAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 121,855.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDEPENDENCIA:
106003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTALUNIDAD RESPONSABLE:
388 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS, TECNLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN.
ACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,177,797.36
TOTAL ACTIVIDAD: $20,843,682.76
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $20,843,682.76
106004 COORDINACION EJECUTIVA DE SUSTANCIACION Y RESOLUCION DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
UNIDAD RESPONSABLE:
221 REGISTRO Y CONTROL DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,497,595.48
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,090.96
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,239,839.04
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 219,535.68
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 275,387.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 550,774.20
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 68,846.76
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 68,846.76
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 67.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 537.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 28,298.52
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 169,790.88
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 55,850.40
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 197,664.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 424,478.88
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 28,298.52
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 226,388.64
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,750.56
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 184,800.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,360.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 9,692.16
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 17,581.56
15409 BONO PARA DESPENSA 120,960.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 36,600.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 17,581.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 41,220.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 2,200.00
ANALITICO DE PARTIDAS
106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDEPENDENCIA:
106004 COORDINACION EJECUTIVA DE SUSTANCIACION Y RESOLUCION DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
UNIDAD RESPONSABLE:
221 REGISTRO Y CONTROL DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,500.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 18,180.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,600.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 126,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 10,312.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 74,692.80
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 51,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 4,500.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 8,000.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 13,000.00
26101 COMBUSTIBLES 73,440.02
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 6,700.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 71,500.00
31301 AGUA POTABLE 15,662.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 120,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 121,399.00
37502 GASTOS DE CAMINO 15,998.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 962,151.72
TOTAL ACTIVIDAD: $9,489,852.80
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $9,489,852.80
106005 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDADUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,298,452.20
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 26,195.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 73,591.68
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 147,183.00
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 18,397.80
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 18,397.80
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19.20
ANALITICO DE PARTIDAS
106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDEPENDENCIA:
106005 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDADUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 153.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 7,623.24
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 45,739.80
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 15,015.12
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 76,224.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 114,349.92
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 7,623.24
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 60,986.64
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 36,960.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 672.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 2,315.16
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 3,858.60
15409 BONO PARA DESPENSA 15,120.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 7,320.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 3,858.60
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 8,244.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 500.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 3,636.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,720.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 2,062.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 23,151.72
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 17,792.00
31301 AGUA POTABLE 2,062.50
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 22,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 4,250.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 24,997.00
C1 BASES DE LICITACION CONTRALORÍAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 236,640.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 259,193.16
TOTAL ACTIVIDAD: $2,729,351.52
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,729,351.52
106006 DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOSUNIDAD RESPONSABLE:
ANALITICO DE PARTIDAS
106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDEPENDENCIA:
106006 DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOSUNIDAD RESPONSABLE:
133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,186,600.04
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 203,636.40
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 446,099.04
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 210,293.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 157,944.12
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 315,888.00
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 39,486.12
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 39,486.12
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 38.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 307.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 15,849.36
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 95,094.48
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 31,454.88
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 46,320.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 237,736.20
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 15,849.36
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 126,792.72
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000.32
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 92,400.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,680.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 4,530.84
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 9,264.36
15409 BONO PARA DESPENSA 60,480.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 14,640.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 9,264.36
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 16,488.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 2,200.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 7,272.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,440.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 4,125.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 24,309.36
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 36,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 49,407.00
31301 AGUA POTABLE 5,250.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 35,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDEPENDENCIA:
106006 DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOSUNIDAD RESPONSABLE:
133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.ACTIVIDAD:
C1 BASES DE LICITACION CONTRALORÍAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 709,920.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 538,869.24
TOTAL ACTIVIDAD: $5,796,595.96
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,796,595.96
106008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTALUNIDAD RESPONSABLE:
133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 6,970,099.44
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 610,456.32
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 643,764.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 456,906.96
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 913,813.44
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 114,226.56
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 114,226.56
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 144.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,152.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 47,302.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 283,811.40
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 94,603.32
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 81,960.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 709,527.60
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 47,302.08
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 378,415.20
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,751.20
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 304,920.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 5,544.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 1,999.92
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 3,666.60
15409 BONO PARA DESPENSA 287,280.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 7,320.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 3,666.60
ANALITICO DE PARTIDAS
106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDEPENDENCIA:
106008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTALUNIDAD RESPONSABLE:
133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 8,244.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 500.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 3,636.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,720.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 787,024.08
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 2,062.50
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 4,220.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 36,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,500.00
26101 COMBUSTIBLES 22,033.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 145,571.00
31301 AGUA POTABLE 15,062.00
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 245,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 66,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 88,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 176,755.00
37502 GASTOS DE CAMINO 13,530.00
37901 CUOTAS 3,280.00
C1 BASES DE LICITACION CONTRALORÍAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 236,640.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,608,262.68
TOTAL ACTIVIDAD: $15,696,725.98
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $15,696,725.98
106009 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,301,780.36
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 594,785.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 327,587.04
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 655,173.96
ANALITICO DE PARTIDAS
106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDEPENDENCIA:
106009 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 81,896.76
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 81,896.76
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 110.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 883.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 35,771.04
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 214,626.24
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 71,299.08
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 157,080.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 536,567.16
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 35,771.04
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 286,168.92
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,875.92
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 212,520.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,864.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 6,846.00
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 13,452.24
15409 BONO PARA DESPENSA 226,800.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 3,540.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 21,960.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 13,452.24
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 24,732.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 3,300.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,500.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 10,908.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 5,160.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 806,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,187.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 24,309.36
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,216,217.88
EM 2 AL MILLARFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 145,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 45,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 12,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDEPENDENCIA:
106009 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.ACTIVIDAD:
EM 2 AL MILLARFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 10,000.00
26101 COMBUSTIBLES 30,000.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 100,000.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 75,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 35,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 88,000.00
31301 AGUA POTABLE 11,000.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 7,200.00
31801 SERVICIO POSTAL 135,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 4,481,300.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 50,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 15,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 10,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 15,000.00
35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPO
40,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 150,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 351,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 115,000.00
37901 CUOTAS 16,500.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 30,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 33,000.00
EN 5 AL MILLARFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 831,050.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 597,457.00
26101 COMBUSTIBLES 864,823.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 51,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 20,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 774,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 360,000.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 14,375.00
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 219,850.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 6,916,188.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 150,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 463,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 522,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDEPENDENCIA:
106009 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.ACTIVIDAD:
EN 5 AL MILLARFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37101 PASAJES AÉREOS 843,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 1,495,520.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 208,000.00
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 210,022.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 103,500.00
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 40,250.00
TOTAL ACTIVIDAD: $31,812,002.62
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $31,812,002.62
106010 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
182 PARTICIPACIÓN SOCIALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,969,911.20
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 366,616.32
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 301,907.16
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 202,135.56
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 404,270.28
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 50,533.80
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 50,533.80
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 57.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 460.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 20,295.24
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 121,771.44
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 40,156.68
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 88,608.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 304,429.20
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 20,295.24
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 162,362.52
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,500.48
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 129,360.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,352.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 9,179.40
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 17,648.52
15409 BONO PARA DESPENSA 90,720.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 3,540.00
ANALITICO DE PARTIDAS
106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDEPENDENCIA:
106010 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
182 PARTICIPACIÓN SOCIALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 36,600.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 17,648.52
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 41,220.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 3,300.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 18,180.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,600.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 48,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 10,312.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 43,356.36
26101 COMBUSTIBLES 187,280.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 27,500.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 60,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 60,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 80,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 16,000.00
37901 CUOTAS 4,500.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 130,000.00
44121 AYUDA A CONTRALORES SOCIALES 718,000.00
C1 BASES DE LICITACION CONTRALORÍAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 186,528.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 690,039.60
TOTAL ACTIVIDAD: $7,891,305.70
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,891,305.70
106012 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICOUNIDAD RESPONSABLE:
91 DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 11,149,700.88
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,090.96
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 223,049.52
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 968,796.12
ANALITICO DE PARTIDAS
106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDEPENDENCIA:
106012 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICOUNIDAD RESPONSABLE:
91 DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 685,642.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,371,282.84
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 171,410.64
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 171,410.64
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 216.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,728.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 71,626.80
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 429,758.88
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 139,719.48
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 181,248.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 1,074,398.64
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 71,626.80
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 573,012.48
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,626.80
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 425,040.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 7,728.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 49,176.84
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 91,978.92
15409 BONO PARA DESPENSA 332,640.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 21,240.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 161,040.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 91,978.92
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 181,368.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 11,000.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 11,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 79,992.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 10,440.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 36,120.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 590,314.32
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 45,375.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 353,317.56
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 20,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 16,000.00
26101 COMBUSTIBLES 76,991.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 10,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDEPENDENCIA:
106012 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICOUNIDAD RESPONSABLE:
91 DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
35,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 137,500.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 700,008.00
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 2,800,000.00
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 4,700,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 53,083.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 160,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 146,663.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 198,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 30,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 100,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 100,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 15,000.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 203,600.00
C1 BASES DE LICITACION CONTRALORÍAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 236,640.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 51,917.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 2,435,302.92
TOTAL ACTIVIDAD: $32,320,200.16
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $32,320,200.16
106013 COORDINACION EJECUTIVA DE INVESTIGACION DE FALTAS ADMINISTRATIVASUNIDAD RESPONSABLE:
133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,545,627.12
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,090.96
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 209,993.16
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 170,910.48
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 107,029.68
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 214,058.88
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 26,757.48
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 26,757.48
ANALITICO DE PARTIDAS
106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDEPENDENCIA:
106013 COORDINACION EJECUTIVA DE INVESTIGACION DE FALTAS ADMINISTRATIVASUNIDAD RESPONSABLE:
133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 24.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 192.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 11,712.48
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 70,274.64
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 23,181.84
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 22,152.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 175,686.96
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 11,712.48
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 93,699.72
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 625.20
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 55,440.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,008.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 2,430.96
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 4,254.12
15409 BONO PARA DESPENSA 45,360.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 7,320.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 4,254.12
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 8,244.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 500.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 3,636.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,720.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 42,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 2,062.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 24,309.36
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 30,800.00
26101 COMBUSTIBLES 34,050.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 38,821.00
31301 AGUA POTABLE 4,500.00
37101 PASAJES AÉREOS 38,500.00
37901 CUOTAS 5,000.00
C1 BASES DE LICITACION CONTRALORÍAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 153,120.00
ANALITICO DE PARTIDAS
106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDEPENDENCIA:
106013 COORDINACION EJECUTIVA DE INVESTIGACION DE FALTAS ADMINISTRATIVASUNIDAD RESPONSABLE:
133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.ACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 398,223.60
TOTAL ACTIVIDAD: $3,903,320.22
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,903,320.22
106014 UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALESUNIDAD RESPONSABLE:
433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 766,076.04
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 156,623.16
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 31,997.76
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 53,038.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 106,077.36
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 13,259.76
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 13,259.76
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 115.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 5,949.60
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 35,696.88
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 11,898.84
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 66,456.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 89,242.20
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 5,949.60
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 47,595.96
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 36,960.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 672.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 235,200.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 17,792.00
31301 AGUA POTABLE 2,062.50
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 22,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 4,250.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 24,997.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 202,282.56
TOTAL ACTIVIDAD: $1,949,842.50
ANALITICO DE PARTIDAS
106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDEPENDENCIA:
106014 UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALESUNIDAD RESPONSABLE:
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,949,842.50
TOTAL DEPENDENCIA: $197,679,478.00
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
107001 SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
78 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 40,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 23,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 12,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 11,000.00
26101 COMBUSTIBLES 300,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 123,200.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 368,520.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 37,200.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 310,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 56,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,280,920.00
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 6,785,239.32
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,520.32
12101 HONORARIOS 4,600,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 192,685.80
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 387,663.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 775,325.16
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 96,915.36
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 96,915.36
13701 HONORARIOS ESPECIALES 26,156.16
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 110.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 883.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 41,034.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 246,210.60
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 81,879.84
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 126,264.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 615,528.24
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 41,034.96
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 328,281.72
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,875.92
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 212,520.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,864.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 16,413.84
ANALITICO DE PARTIDAS
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
107001 SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 30,115.44
15409 BONO PARA DESPENSA 166,320.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 4,720.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 65,880.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 30,115.44
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 74,196.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 5,500.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,100.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 32,724.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 15,480.00
16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 3,335,244.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 728,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,562.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 19,047.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 55,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 26,500.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,300.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 22,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 18,300.00
26101 COMBUSTIBLES 150,100.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,500.00
31801 SERVICIO POSTAL 20,500.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
203,598.00
37101 PASAJES AÉREOS 100,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 170,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 22,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 120,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 108,000.00
39901 SERVICIOS ASISTENCIALES 1,200,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,395,196.56
TOTAL ACTIVIDAD: $22,980,221.10
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $24,261,141.10
ANALITICO DE PARTIDAS
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
107002 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANOUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,198,364.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 50,172.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 124,918.92
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 249,837.36
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 31,229.64
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 31,229.64
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 33.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 268.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 12,915.12
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 77,490.84
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 25,648.44
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 22,152.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 193,727.40
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 12,915.12
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 103,321.32
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 875.28
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 64,680.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,176.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 1,817.52
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 3,332.04
15409 BONO PARA DESPENSA 15,120.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 7,320.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 3,332.04
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 8,244.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 500.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 3,636.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,720.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 282,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 2,062.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 18,174.96
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 46,100.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 50,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 5,500.00
26101 COMBUSTIBLES 119,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 27,500.00
ANALITICO DE PARTIDAS
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
107002 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANOUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37101 PASAJES AÉREOS 63,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 80,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 25,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 439,115.52
TOTAL ACTIVIDAD: $4,405,711.26
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,405,711.26
107003 SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ENLACE INSTITUCIONALUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,249,184.96
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,090.96
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 39,998.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 127,176.96
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 254,353.68
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 31,794.24
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 31,794.24
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 38.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 307.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 14,523.72
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 87,142.56
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 29,047.56
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 38,568.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 217,856.64
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 14,523.72
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 116,190.12
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000.32
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 73,920.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,344.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 1,999.92
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 3,999.84
15409 BONO PARA DESPENSA 60,480.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 7,320.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 3,999.84
ANALITICO DE PARTIDAS
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
107003 SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ENLACE INSTITUCIONALUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 8,244.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 500.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 3,636.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,720.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 250,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 2,062.50
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 35,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 32,000.00
26101 COMBUSTIBLES 101,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 14,160.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 90,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 22,800.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 493,808.40
TOTAL ACTIVIDAD: $4,798,986.42
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,798,986.42
107004 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANAUNIDAD RESPONSABLE:
182 PARTICIPACIÓN SOCIALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,218,703.16
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 58,342.44
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 140,593.80
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 131,072.28
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 262,144.08
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 32,768.04
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 32,768.04
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 38.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 307.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 13,829.88
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 82,978.80
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 26,885.64
ANALITICO DE PARTIDAS
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
107004 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANAUNIDAD RESPONSABLE:
182 PARTICIPACIÓN SOCIALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 22,152.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 207,447.72
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 13,829.88
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 110,638.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,000.32
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 73,920.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,344.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 9,197.64
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 17,672.40
15409 BONO PARA DESPENSA 60,480.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 2,360.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 29,280.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 17,672.40
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 32,976.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,100.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 14,544.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 10,440.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,880.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 192,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 8,250.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 19,047.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 30,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,000.00
26101 COMBUSTIBLES 110,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 12,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 70,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 14,000.00
37901 CUOTAS 3,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 470,214.36
TOTAL ACTIVIDAD: $4,697,578.16
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,697,578.16
107005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
ANALITICO DE PARTIDAS
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
107005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
78 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,966,923.20
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 94,278.96
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 459,170.28
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 357,005.88
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 714,010.20
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 89,251.32
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 89,251.32
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 120.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 960.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 40,299.24
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 241,795.68
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 78,237.00
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 66,456.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 604,490.40
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 40,299.24
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 322,395.12
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,126.00
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 231,000.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 4,200.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 23,590.44
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 43,850.76
15409 BONO PARA DESPENSA 211,680.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 5,900.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 80,520.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 43,850.76
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 90,684.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 4,400.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 39,996.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,200.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 832,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 22,687.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 141,875.16
ANALITICO DE PARTIDAS
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
107005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
78 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 76,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 22,200.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 47,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 37,200.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 12,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 17,000.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 3,000.00
26101 COMBUSTIBLES 144,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 5,756.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
40,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 38,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 870,000.00
31301 AGUA POTABLE 84,000.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 360,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 276,000.00
31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 336,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 5,892,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 540,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 945,014.53
32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 60,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 219,366.10
34701 FLETES Y MANIOBRAS 71,968.37
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 552,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 12,000.00
35301 INSTALACIONES 7,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 25,600.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 40,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 1,080,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 50,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 16,000.00
37901 CUOTAS 5,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 70,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,370,178.48
TOTAL ACTIVIDAD: $24,456,453.42
ANALITICO DE PARTIDAS
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
107005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $24,456,453.42
107006 DIRECCION GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO REGIONALUNIDAD RESPONSABLE:
154 IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL REGIONALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,900,360.56
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 179,103.48
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 76,392.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 276,486.24
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 552,972.84
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 69,121.68
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 69,121.68
13701 HONORARIOS ESPECIALES 48,000.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 129.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,036.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 29,756.76
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 178,540.80
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 59,370.96
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 110,760.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 446,352.60
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 29,756.76
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 238,054.44
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,376.08
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 249,480.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 4,536.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 9,648.00
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 17,353.68
15409 BONO PARA DESPENSA 272,160.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 3,540.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 43,920.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 17,353.68
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,464.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 4,400.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 21,816.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 10,320.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 251,400.00
ANALITICO DE PARTIDAS
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
107006 DIRECCION GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO REGIONALUNIDAD RESPONSABLE:
154 IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL REGIONALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,375.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 14,206.20
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 338,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 165,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 53,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 14,400.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 11,150.00
26101 COMBUSTIBLES 621,400.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 6,500.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,300.00
37101 PASAJES AÉREOS 20,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 661,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 149,000.00
37901 CUOTAS 6,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,011,733.20
TOTAL ACTIVIDAD: $11,509,465.48
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,509,465.48
107008 DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONALUNIDAD RESPONSABLE:
252 VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDADACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 744,401.04
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 89,610.84
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 46,334.04
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 92,667.96
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 11,583.48
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 11,583.48
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 9.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 76.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 5,174.40
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 31,046.28
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 10,348.80
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 77,615.88
ANALITICO DE PARTIDAS
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
107008 DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONALUNIDAD RESPONSABLE:
252 VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDADACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 5,174.40
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 41,395.20
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 18,480.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 336.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 2,204.88
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 3,858.60
15409 BONO PARA DESPENSA 15,120.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 7,320.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 3,858.60
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 8,244.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 3,636.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,720.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 24,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 2,062.50
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 22,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 64,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 16,500.00
26101 COMBUSTIBLES 110,200.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 60,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 22,000.00
44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,500,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 175,929.12
TOTAL ACTIVIDAD: $4,390,317.46
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,390,317.46
107009 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
78 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 8,079,223.80
ANALITICO DE PARTIDAS
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
107009 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
78 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 30,386.76
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 787,393.56
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 492,590.16
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 985,179.24
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 123,147.72
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 123,147.72
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 158.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,267.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 52,898.16
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 317,388.84
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 103,688.16
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 262,104.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 793,474.20
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 52,898.16
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 423,186.48
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,126.32
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 304,920.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 5,544.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 26,751.72
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 54,473.40
15409 BONO PARA DESPENSA 317,520.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 5,900.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 87,840.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 54,473.40
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 98,928.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 3,300.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 43,632.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 10,440.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 20,640.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 811,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 24,750.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 180,382.32
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 38,500.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 40,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
107009 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
78 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 12,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 9,600.00
26101 COMBUSTIBLES 120,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 33,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 157,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 34,400.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,798,541.04
TOTAL ACTIVIDAD: $17,079,540.24
253 VIVIENDA DIGNAACTIVIDAD:
DK FISEFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 2,100,000.00
61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 430,000.00
61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 3,710,000.00
61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 645,000.00
61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 1,400,000.00
61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 1,400,000.00
61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 860,000.00
61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 645,000.00
61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 1,750,000.00
61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 2,100,000.00
61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 1,050,000.00
61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 2,800,000.00
61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 860,000.00
61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 602,000.00
61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 774,000.00
61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 645,000.00
61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 1,050,000.00
61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 1,400,000.00
61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 774,000.00
61104 PISO FIRME 206,800.00
61104 PISO FIRME 282,000.00
61104 PISO FIRME 225,600.00
61104 PISO FIRME 282,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
107009 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
253 VIVIENDA DIGNAACTIVIDAD:
DK FISEFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61104 PISO FIRME 282,000.00
61104 PISO FIRME 282,000.00
61104 PISO FIRME 103,400.00
61104 PISO FIRME 564,000.00
61104 PISO FIRME 470,000.00
61104 PISO FIRME 282,000.00
61104 PISO FIRME 188,000.00
61104 PISO FIRME 282,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $28,444,800.00
413 EJECUCIÓN DE OBRAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61110 SUBSIDIOS 150,380.00
61110 SUBSIDIOS 317,240.00
61110 SUBSIDIOS 257,500.00
61110 SUBSIDIOS 212,695.00
61110 SUBSIDIOS 244,625.00
61110 SUBSIDIOS 133,900.00
61110 SUBSIDIOS 305,910.00
61110 SUBSIDIOS 4,700,000.00
61110 SUBSIDIOS 238,960.00
61110 SUBSIDIOS 466,075.00
61110 SUBSIDIOS 1,200,000.00
61110 SUBSIDIOS 133,900.00
61110 SUBSIDIOS 222,480.00
61110 SUBSIDIOS 133,900.00
61110 SUBSIDIOS 329,600.00
61110 SUBSIDIOS 328,055.00
61110 SUBSIDIOS 444,960.00
61110 SUBSIDIOS 133,900.00
61110 SUBSIDIOS 183,340.00
61110 SUBSIDIOS 355,865.00
61110 SUBSIDIOS 311,575.00
61110 SUBSIDIOS 444,960.00
61110 SUBSIDIOS 466,075.00
61110 SUBSIDIOS 360,500.00
ANALITICO DE PARTIDAS
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
107009 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
413 EJECUCIÓN DE OBRAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61110 SUBSIDIOS 466,075.00
61110 SUBSIDIOS 183,340.00
61110 SUBSIDIOS 133,900.00
61110 SUBSIDIOS 305,910.00
61110 SUBSIDIOS 466,075.00
61110 SUBSIDIOS 238,960.00
61110 SUBSIDIOS 278,100.00
61110 SUBSIDIOS 330,630.00
61110 SUBSIDIOS 278,100.00
61110 SUBSIDIOS 150,380.00
61110 SUBSIDIOS 222,480.00
61110 SUBSIDIOS 257,500.00
61110 SUBSIDIOS 238,960.00
61110 SUBSIDIOS 311,575.00
61110 SUBSIDIOS 261,620.00
61302 AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 4,000,000.00
CB PROGRAMA SEDESSON PETFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61110 SUBSIDIOS 5,000,000.00
CT SEDESSON HABITATFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61302 AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 4,000,000.00
DK FISEFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61302 AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 1,236,000.00
61302 AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 1,981,000.00
61302 AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 500,000.00
61302 AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 1,100,000.00
61302 AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 1,000,000.00
61302 AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 450,000.00
61302 AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 250,000.00
61302 AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 300,000.00
61302 AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 1,800,000.00
61302 AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 1,890,171.00
61302 AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 300,000.00
61302 AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 1,900,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
107009 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
413 EJECUCIÓN DE OBRAACTIVIDAD:
DK FISEFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61302 AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 1,132,000.00
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 1,000,000.00
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 720,000.00
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 2,500,000.00
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 2,000,000.00
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 2,500,000.00
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 1,500,000.00
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 1,500,000.00
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 896,300.00
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 1,550,000.00
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 2,800,000.00
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 3,000,000.00
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 3,090,000.00
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 980,845.00
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 2,163,000.00
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 1,000,000.00
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 1,200,000.00
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 2,000,000.00
61411 ELECTRIFICACIÓN RURAL 500,000.00
61411 ELECTRIFICACIÓN RURAL 1,000,000.00
61411 ELECTRIFICACIÓN RURAL 500,000.00
61411 ELECTRIFICACIÓN RURAL 3,000,000.00
61411 ELECTRIFICACIÓN RURAL 900,000.00
61411 ELECTRIFICACIÓN RURAL 1,408,000.00
61411 ELECTRIFICACIÓN RURAL 1,000,000.00
61411 ELECTRIFICACIÓN RURAL 1,200,000.00
61411 ELECTRIFICACIÓN RURAL 400,000.00
EH RAMO 20 3 X 1 MIGRANTESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61110 SUBSIDIOS 1,200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $84,547,316.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $130,071,656.24
107010 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOSUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
107010 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOSUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 543,026.52
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 30,168.24
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 60,336.24
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 7,542.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 7,542.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 9.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 76.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3,222.12
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 19,332.72
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 6,444.24
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 16,416.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 48,332.04
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 3,222.12
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 25,777.08
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 18,480.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 336.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 101,400.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 37,100.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 17,300.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 6,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 7,820.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 40,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 109,552.56
TOTAL ACTIVIDAD: $1,109,686.36
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,109,686.36
107011 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALESUNIDAD RESPONSABLE:
38 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,602,032.92
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 139,498.08
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 207,863.04
ANALITICO DE PARTIDAS
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
107011 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALESUNIDAD RESPONSABLE:
38 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 415,725.72
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 51,965.88
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 51,965.88
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 96.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 768.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 22,207.80
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 133,247.16
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 44,091.60
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 212,064.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 333,118.20
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 22,207.80
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 177,663.12
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,500.80
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 184,800.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,360.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 11,715.12
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 21,850.08
15409 BONO PARA DESPENSA 241,920.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 4,720.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 43,920.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 21,850.08
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,464.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 4,400.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 21,816.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 10,320.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 168,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,375.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 32,381.16
44102 TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES 15,000,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 755,068.20
TOTAL ACTIVIDAD: $22,151,071.12
210 PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOSACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
107011 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALESUNIDAD RESPONSABLE:
210 PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 79,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 66,000.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 36,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 35,500.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 50,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 50,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 41,800.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 24,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 29,650.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 124,850.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 7,000.00
26101 COMBUSTIBLES 185,800.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 15,000.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 2,100,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 200,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,500,000.00
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 480,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 40,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 64,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 54,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 191,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 71,500.00
37901 CUOTAS 10,400.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 830,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $6,285,500.00
252 VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDADACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 3,000,000.00
44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $8,500,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $36,936,571.12
107013 COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
253 VIVIENDA DIGNAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
107013 COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
253 VIVIENDA DIGNAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 21,852,094.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 16,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 18,200,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 12,900,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 12,900,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 902,346.00
TOTAL ACTIVIDAD: $82,754,440.00
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 372,105.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,907,895.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,280,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $85,034,440.00
107015 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUDUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 15,254,821.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,700,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 8,000,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 636,454.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 4,000,000.00
IÑ IMJUVE‐CENTROS DE PODER JOVERFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 600,041.00
TOTAL ACTIVIDAD: $31,191,316.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $31,191,316.00
107016 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 59,419,989.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,702,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 34,669,151.00
ANALITICO DE PARTIDAS
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
107016 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,628,849.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 2,386,297.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 4,347,600.00
TOTAL ACTIVIDAD: $126,153,886.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $126,153,886.00
107017 UNIDAD DE TRANSPARENCIAUNIDAD RESPONSABLE:
150 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,166,943.84
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 47,194.68
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 67,452.24
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 134,904.24
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 16,863.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 16,863.00
13701 HONORARIOS ESPECIALES 13,500.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 153.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 7,660.68
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 45,963.60
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 15,321.12
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 22,152.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 114,909.36
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 7,660.68
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 61,284.96
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 36,960.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 672.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 2,099.88
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 3,849.84
15409 BONO PARA DESPENSA 30,240.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 7,320.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 3,849.84
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 8,244.00
ANALITICO DE PARTIDAS
107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
107017 UNIDAD DE TRANSPARENCIAUNIDAD RESPONSABLE:
150 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 500.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 3,636.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,720.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 126,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 2,062.50
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 23,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 25,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 10,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 11,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 40,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 260,461.08
TOTAL ACTIVIDAD: $2,486,006.98
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,486,006.98
TOTAL DEPENDENCIA: $491,503,216.00
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108007 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANAUNIDAD RESPONSABLE:
256 ATENCIÓN CIUDADANAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 276,021.83
11301 SUELDOS 55,240.01
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 27,602.15
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 5,523.82
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 7,414.55
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 7,414.55
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 14,829.10
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 44,487.30
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 7,414.55
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 2,200.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 14,829.10
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 22,243.65
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 118,746.17
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 23,763.80
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 47.47
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 9.50
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 121.53
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 24.32
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 1,518.13
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 303.82
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 9,108.72
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,822.86
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 3,036.24
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 607.62
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 22,771.82
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 4,557.16
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 1,518.13
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 303.82
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 16,109.54
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 3,223.88
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 15,604.23
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 6,072.48
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 1,215.24
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,130.30
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 0.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108007 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANAUNIDAD RESPONSABLE:
256 ATENCIÓN CIUDADANAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 34,806.93
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 4,845.46
15901 OTRAS PRESTACIONES 4,270.00
15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 93,042.96
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 39,853.33
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 900,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 46,342.56
TOTAL ACTIVIDAD: $1,839,998.63
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,839,998.63
108008 COORDINACIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PROFESIONAL DOCENTEUNIDAD RESPONSABLE:
439 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTEACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,630,274.46
11301 SUELDOS 526,377.36
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 112,964.14
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 22,606.68
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 48,156.45
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 48,156.45
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 96,312.90
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 288,938.70
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 48,156.45
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 35,200.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 96,312.90
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 144,469.35
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 26,508.00
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 0.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 759.53
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 152.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,944.41
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 389.12
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108008 COORDINACIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PROFESIONAL DOCENTEUNIDAD RESPONSABLE:
439 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTEACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 13,426.37
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 2,686.92
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 80,557.42
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 16,121.36
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 26,852.21
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 5,373.74
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 201,393.97
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 40,303.48
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 13,426.37
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 2,686.92
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 127,142.08
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 25,444.00
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 137,993.31
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 5,323.40
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 1,065.34
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 102,855.57
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 20,583.72
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 26,266.60
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 5,256.54
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 6,540.99
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 1,309.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 18,084.80
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 0.00
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 248,241.41
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 45,427.99
15901 OTRAS PRESTACIONES 68,320.00
15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 294,319.58
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 126,066.66
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 40,138.00
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 0.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 449,400.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 50,600.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 409,853.58
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108008 COORDINACIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PROFESIONAL DOCENTEUNIDAD RESPONSABLE:
439 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTEACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $6,740,740.23
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,740,740.23
108009 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENEROUNIDAD RESPONSABLE:
432 FOMENTO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,137,781.84
11301 SUELDOS 227,695.86
12101 HONORARIOS 174,826.86
12101 HONORARIOS 34,987.01
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 17,919.41
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 3,586.08
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 21,170.75
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 21,170.75
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 50,882.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 152,648.40
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 21,170.75
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 11,000.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 44,744.80
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 67,117.20
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 118,746.17
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 23,763.80
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 284.83
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 57.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 729.15
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 145.92
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 5,784.24
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 1,157.56
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 34,705.80
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6,945.42
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 11,568.68
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2,315.16
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 86,764.55
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 17,363.54
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 5,784.24
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 1,157.56
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108009 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENEROUNIDAD RESPONSABLE:
432 FOMENTO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 54,859.56
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 10,978.64
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 59,450.33
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 1,774.48
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 355.12
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 24,583.10
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 4,919.64
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 8,755.53
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 1,752.18
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 2,180.33
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 436.34
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 5,651.50
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 0.00
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 100,885.45
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 18,779.35
15901 OTRAS PRESTACIONES 21,350.00
15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 178,490.58
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 76,453.33
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 22,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 10,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 22,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 5,000.00
26101 COMBUSTIBLES 24,500.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 4,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 282,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 60,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 86,100.00
37101 PASAJES AÉREOS 28,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 84,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 22,500.00
37901 CUOTAS 4,400.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 465,000.00
44106 PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL 60,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 176,573.27
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108009 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENEROUNIDAD RESPONSABLE:
432 FOMENTO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES ACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $4,232,204.86
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,232,204.86
108010 SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
34 APOYOS A INSTITUCIONES Y POBLACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,500,000.00
44105 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS 500,000.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 375,000.00
44118 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y CULTURALES 2,485,000.00
44204 FOMENTO DEPORTIVO 200,000.00
44301 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 2,430,000.00
44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 340,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,830,000.00
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,538,562.16
11301 SUELDOS 708,146.26
12101 HONORARIOS 2,300,490.15
12101 HONORARIOS 460,380.08
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 16,402.52
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 3,282.52
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 71,792.10
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 71,792.10
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 224,352.60
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 673,057.80
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 71,792.10
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 39,600.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 143,584.20
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 215,376.30
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 26,508.00
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 0.00
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 478,189.57
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 95,696.54
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 522.18
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108010 SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 104.50
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,336.78
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 267.52
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 17,631.48
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3,528.46
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 105,789.67
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 21,170.90
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 35,263.18
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 7,056.96
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 264,474.45
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 52,927.32
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 17,631.48
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 3,528.46
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 169,210.40
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 33,862.82
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 181,215.61
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 10,646.77
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 2,130.66
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 1,631.59
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 326.52
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 90,405.28
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 18,092.14
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 52,533.20
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 10,513.08
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 13,082.05
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 2,618.02
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 20,345.40
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 0.00
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 363,732.87
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 62,181.46
15901 OTRAS PRESTACIONES 68,320.00
15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 722,981.81
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 296,785.00
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 24,041.00
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 0.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 50,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108010 SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 50,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 30,000.00
26101 COMBUSTIBLES 110,000.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 110,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 330,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 430,000.00
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 480,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 2,690,000.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 450,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 195,000.00
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 25,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 60,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 400,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 690,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 176,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 180,000.00
37901 CUOTAS 65,500.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 908,500.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,769,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 538,228.06
TOTAL ACTIVIDAD: $21,552,122.08
133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 10,000.00
26101 COMBUSTIBLES 5,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 10,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 20,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 15,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 5,000.00
37901 CUOTAS 3,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $73,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $32,455,122.08
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108011 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOSUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,007,947.82
11301 SUELDOS 201,713.14
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 26,660.79
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 5,335.42
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 19,052.70
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 19,052.70
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 40,493.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 121,480.20
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 19,052.70
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 11,000.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 40,493.40
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 60,740.10
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 118,746.17
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 23,763.80
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 237.35
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 47.50
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 607.63
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 121.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 5,184.61
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 1,037.56
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 31,107.76
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6,225.36
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 10,369.34
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2,075.14
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 77,769.39
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 15,563.42
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 5,184.61
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 1,037.56
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 45,207.39
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 9,047.02
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 53,286.98
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 3,548.92
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 710.22
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 23,630.42
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 4,728.98
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108011 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOSUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 17,511.07
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 3,504.36
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 4,360.69
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 872.68
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 5,651.50
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 0.00
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 92,147.53
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 16,543.71
15901 OTRAS PRESTACIONES 21,350.00
15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 46,521.48
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 19,926.67
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 100,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 158,267.53
TOTAL ACTIVIDAD: $2,498,918.32
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,498,918.32
108012 UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACIÓN SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
281 COMUNICACIÓN SOCIALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 955,728.70
11301 SUELDOS 191,262.92
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 9,182.01
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 1,837.52
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 19,023.15
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 19,023.15
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 38,046.30
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 114,138.90
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 19,023.15
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 11,000.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 38,046.30
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 57,069.45
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108012 UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACIÓN SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
281 COMUNICACIÓN SOCIALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 4,418.00
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 0.00
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 118,746.17
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 23,763.80
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 237.35
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 47.50
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 607.63
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 121.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 4,727.90
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 946.16
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 28,367.40
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5,676.96
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 9,455.71
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 1,892.30
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 70,918.69
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 14,192.44
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 4,727.90
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 946.16
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 47,039.86
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 9,413.74
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 48,592.84
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 1,774.48
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 355.12
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 20,357.61
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 4,074.02
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 8,755.53
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 1,752.18
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 2,180.33
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 436.34
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 5,651.50
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 0.00
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 92,773.90
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 16,678.96
15901 OTRAS PRESTACIONES 21,350.00
15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 178,015.88
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 76,250.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108012 UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACIÓN SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
281 COMUNICACIÓN SOCIALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
26101 COMBUSTIBLES 126,000.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
2,000,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 125,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 124,000.00
37901 CUOTAS 125,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 144,325.46
TOTAL ACTIVIDAD: $4,942,952.97
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,942,952.97
108016 EL COLEGIO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 57,209,250.00
41103 SERVICIOS GENERALES 205,087.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 834,208.00
JI SUBSIDIO FEDERAL COLEGIO DE SONORAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41112 ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE 16,348,853.00
TOTAL ACTIVIDAD: $74,597,398.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $74,597,398.00
108018 RADIO SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 19,013,505.97
41101 SERVICIOS PERSONALES 5,374,100.03
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 335,594.00
41103 SERVICIOS GENERALES 924,406.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 823,584.30
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 164,716.70
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 1,600,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $28,235,907.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108018 RADIO SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $28,235,907.00
108019 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 109,115,539.92
41101 SERVICIOS PERSONALES 30,491,677.08
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,229,073.00
41103 SERVICIOS GENERALES 32,193,854.00
41107 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 15,000,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 4,593,154.30
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 918,629.70
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 2,278,431.00
TOTAL ACTIVIDAD: $200,820,359.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $200,820,359.00
108020 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICAUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,588,457.04
11301 SUELDOS 718,131.36
12101 HONORARIOS 2,020,538.29
12101 HONORARIOS 404,355.38
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 124,027.49
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 24,820.70
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 68,216.80
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 68,216.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 207,373.10
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 622,119.30
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 68,216.80
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 57,200.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 136,433.60
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 204,650.40
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 70,688.00
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 0.00
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 400,738.43
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 80,196.82
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108020 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICAUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 1,091.83
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 218.50
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,795.09
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 559.36
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 17,625.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3,527.16
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 105,749.51
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 21,162.86
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 35,249.42
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 7,054.20
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 264,373.43
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 52,907.10
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 17,625.00
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 3,527.16
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 178,391.27
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 35,700.12
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 181,146.60
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 26,616.96
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 5,326.66
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 137,001.98
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 27,417.20
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 131,332.99
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 26,282.70
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 32,705.08
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 6,545.02
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 29,387.80
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 0.00
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 360,644.34
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 57,870.04
15901 OTRAS PRESTACIONES 111,020.00
15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 522,654.61
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 223,870.01
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 25,000,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 70,000,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000,000.01
33501 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 15,000,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108020 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICAUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35103 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES 8,000,000.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
40,000,000.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 15,000.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 274,400.00
44105 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS 1,260,600.00
44116 EDUCACIÓN 40,000,000.00
44118 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y CULTURALES 2,125,000.00
44204 FOMENTO DEPORTIVO 340,000.00
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 38,900,000.00
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
12,000,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 538,023.06
TOTAL ACTIVIDAD: $314,944,782.38
375 ATENCIÓN A NIÑOS MIGRANTESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
12101 HONORARIOS 6,828,423.13
12101 HONORARIOS 1,366,521.80
TOTAL ACTIVIDAD: $8,194,944.93
376 ESTRATEGIA ANTI‐AGRESIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA ANTIBULLYNGACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
12101 HONORARIOS 1,497,867.90
12101 HONORARIOS 299,757.22
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 52,589.10
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 157,767.30
TOTAL ACTIVIDAD: $2,007,981.52
377 PROGRAMA DE INGLESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 245,795.22
11301 SUELDOS 49,189.18
12101 HONORARIOS 46,096,836.31
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108020 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICAUNIDAD RESPONSABLE:
377 PROGRAMA DE INGLESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
12101 HONORARIOS 9,225,018.80
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 436.73
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 87.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 3,191.85
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 3,191.85
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 74,232.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 2,552,153.10
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 3,191.85
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 2,200.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 8,771.70
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 13,157.55
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 6,712.00
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 0.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 142.41
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 28.50
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 364.58
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 72.96
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 1,263.32
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 252.82
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7,579.87
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,516.90
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2,526.59
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 505.62
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 18,949.52
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 3,792.22
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 1,263.32
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 252.82
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 12,081.27
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 2,417.74
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 12,984.15
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 4,056.88
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 811.88
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 2,186.52
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 437.58
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 8,351.55
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108020 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICAUNIDAD RESPONSABLE:
377 PROGRAMA DE INGLESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 1,671.34
15406 ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9) 3,604.96
15406 ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9) 721.44
15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC) 15,726.06
15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC) 3,147.14
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 17,511.07
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 3,504.36
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 4,360.69
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 872.68
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,130.30
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 0.00
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 54,467.42
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 1,327.71
15901 OTRAS PRESTACIONES 4,270.00
15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 275,331.22
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 117,933.33
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 38,564.17
TOTAL ACTIVIDAD: $58,910,148.65
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $384,057,857.48
108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTALUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,219,075.48
11301 SUELDOS 444,087.16
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 97,260.28
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 19,463.98
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 41,552.95
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 41,552.95
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 85,493.90
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 256,481.70
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 41,552.95
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 0.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTALUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 30,800.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 85,493.90
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 128,240.85
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 17,672.00
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 0.00
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 118,746.17
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 23,763.80
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 569.65
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 114.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,458.31
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 291.84
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 11,347.73
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 2,270.94
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 68,085.70
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13,625.48
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 22,695.17
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 4,541.82
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 170,214.42
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 34,063.76
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 11,347.73
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 2,270.94
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 105,019.40
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 21,016.76
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 116,629.43
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 14,195.70
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 2,840.88
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 1,631.59
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 326.52
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 68,161.48
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 13,640.66
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 70,044.26
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 14,017.44
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 17,442.71
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 3,490.68
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 15,824.20
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 0.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTALUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 216,217.81
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 36,700.83
15901 OTRAS PRESTACIONES 59,780.00
15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 137,665.61
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 58,966.67
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 12,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 6,000.00
26101 COMBUSTIBLES 7,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 8,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 5,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 8,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 8,000.00
37901 CUOTAS 2,000.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 900,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 930,000.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 5,000,000.00
51902 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES 10,000,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 346,400.76
TOTAL ACTIVIDAD: $22,220,148.95
100 EDUCACIÓN ESPECIALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 155,266,295.98
11301 SUELDOS 31,072,295.06
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 728,470.04
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 145,783.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 2,668,235.91
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 2,666,333.83
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 5,632,821.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 16,898,464.20
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,657,469.45
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 0.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTALUNIDAD RESPONSABLE:
100 EDUCACIÓN ESPECIALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 572,000.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 5,616,519.20
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 8,417,088.75
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 6,220,894.01
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 141,442.26
13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD 1,989.98
13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD 398.24
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 52,214.57
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 10,449.32
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 133,669.43
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 26,750.28
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 804,424.29
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 160,983.48
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4,826,516.90
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 965,895.12
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 1,608,838.46
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 321,964.94
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 12,066,297.77
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 2,414,738.90
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 804,424.29
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 160,983.48
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 7,968,824.15
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 1,594,741.82
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 8,267,724.86
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 1,012,808.27
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 202,685.82
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 1,943,382.79
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 388,914.82
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 4,054,407.05
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 811,378.48
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 2,853.12
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 0.00
15406 ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9) 3,968,682.97
15406 ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9) 794,223.16
15407 APOYO A SUPERVISORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 109,340.95
15407 APOYO A SUPERVISORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 21,881.60
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTALUNIDAD RESPONSABLE:
100 EDUCACIÓN ESPECIALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC) 12,654,644.04
15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC) 2,532,480.28
15412 COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO 19,092,935.38
15412 COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO 2,931,204.18
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 2,547,860.04
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 509,884.38
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 634,478.47
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 126,973.48
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 293,878.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 0.00
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 19,496,819.58
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 3,714,164.90
15901 OTRAS PRESTACIONES 994,910.00
15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 17,196.35
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 3,441.38
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 1,383,826.10
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 0.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 3,566.40
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 0.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 24,555,949.45
TOTAL ACTIVIDAD: $385,700,715.13
103 EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 8,036,001.85
11301 SUELDOS 1,608,185.60
12101 HONORARIOS 1,824,768.10
12101 HONORARIOS 365,177.34
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 34,194.34
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 6,843.06
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 138,207.85
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 138,207.85
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 350,410.90
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTALUNIDAD RESPONSABLE:
103 EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,051,232.70
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 138,207.85
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 140,800.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 286,344.70
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 429,517.05
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 219,626.00
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 0.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 2,410.83
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 482.46
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 6,171.81
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,235.12
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 40,334.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 8,071.90
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 242,011.12
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 48,431.90
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 80,670.15
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 16,143.92
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 605,026.31
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 121,079.44
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 40,334.80
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 8,071.90
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 411,462.85
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 82,343.02
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 414,558.84
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 131,641.08
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 26,344.36
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 58,734.80
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 11,754.16
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 268,467.23
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 53,726.36
15406 ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9) 98,396.75
15406 ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9) 19,691.42
15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC) 191,832.09
15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC) 38,389.94
15412 COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO 899,527.38
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTALUNIDAD RESPONSABLE:
103 EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15412 COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO 135,701.96
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 595,376.23
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 119,148.24
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 148,263.01
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 29,670.78
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 72,339.20
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 0.00
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 941,109.83
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 96,035.51
15901 OTRAS PRESTACIONES 196,420.00
15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 24,041.00
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 0.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,231,280.21
TOTAL ACTIVIDAD: $22,284,457.90
107 EDUCACIÓN PREESCOLARACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 123,807,873.63
11301 SUELDOS 24,776,753.74
12101 HONORARIOS 322,017.90
12101 HONORARIOS 64,443.06
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 734,318.36
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 146,953.70
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 2,037,445.75
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 2,037,445.75
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 4,499,372.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 13,498,117.20
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,009,210.35
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 385,000.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 4,431,595.80
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 6,647,393.70
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTALUNIDAD RESPONSABLE:
107 EDUCACIÓN PREESCOLARACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 5,153,538.00
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 0.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 47,270.83
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 9,459.96
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 121,013.41
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 24,217.52
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 643,141.35
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 128,707.12
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3,858,820.41
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 772,237.18
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 1,286,268.28
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 257,411.36
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 9,647,027.10
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 1,930,588.16
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 643,141.35
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 128,707.12
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 6,295,163.62
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 1,259,804.52
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 6,598,778.32
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 818,781.88
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 163,856.76
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 1,941,431.81
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 388,524.38
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 3,230,919.69
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 646,580.06
15406 ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9) 3,459,481.90
15406 ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9) 692,320.52
15407 APOYO A SUPERVISORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 556,833.66
15407 APOYO A SUPERVISORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 111,435.00
15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC) 9,940,489.82
15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC) 1,989,316.68
15412 COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO 13,729,154.39
15412 COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO 2,133,047.74
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 1,759,862.09
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 352,188.18
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 438,248.02
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 87,703.34
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTALUNIDAD RESPONSABLE:
107 EDUCACIÓN PREESCOLARACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 197,802.50
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 0.00
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 14,905,216.91
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 376,323.18
15901 OTRAS PRESTACIONES 649,040.00
15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 51,589.01
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 10,324.12
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 1,265,392.30
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 0.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 19,643,836.27
TOTAL ACTIVIDAD: $303,742,937.16
249 UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33902 SERVICIOS INTEGRALES 7,500,000.00
43904 SUBSIDIOS PARA APOYOS EN ESPECIE A POBLACION ESTUDIANTIL NIVEL BASICO 28,600,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $36,100,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $770,048,259.14
108022 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIAUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,505,121.81
11301 SUELDOS 501,331.50
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 81,528.32
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 16,315.66
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 46,130.20
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 46,130.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 97,036.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 291,109.20
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 46,130.20
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 0.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108022 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIAUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 41,800.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 97,036.40
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 145,554.60
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 39,762.00
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 0.00
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 177,196.44
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 35,461.02
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 759.53
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 152.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,944.41
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 389.12
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 12,265.45
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 2,454.60
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 73,592.62
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14,727.54
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 24,530.60
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 4,909.12
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 183,981.45
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 36,818.84
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 12,265.45
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 2,454.60
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 124,623.84
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 24,940.04
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 83,456.02
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 24,842.47
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 4,971.54
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 114,117.96
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 22,837.58
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 122,577.46
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 24,530.52
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 30,524.75
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 6,108.70
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 21,475.70
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 0.00
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 243,977.28
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 38,944.56
15901 OTRAS PRESTACIONES 81,130.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108022 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIAUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 236,879.79
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 101,463.34
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 55,839.00
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 0.00
31102 ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS 22,300,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 500,000.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 3,740,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 2,060,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 417,024.45
TOTAL ACTIVIDAD: $34,919,154.28
108 EDUCACIÓN PRIMARIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 579,555,979.49
11301 SUELDOS 115,982,038.20
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 3,580,333.32
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 716,505.62
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 9,800,115.05
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 9,800,115.05
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 21,036,536.10
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 63,109,608.30
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 9,716,417.35
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 1,317,800.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 20,869,140.70
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 31,303,711.05
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 25,303,038.00
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 0.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 217,369.25
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 43,500.50
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 556,465.28
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 111,361.28
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108022 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIAUNIDAD RESPONSABLE:
108 EDUCACIÓN PRIMARIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3,012,353.79
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 602,840.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 18,074,023.39
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3,617,020.58
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 6,024,659.82
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 1,205,670.60
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 45,184,979.45
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 9,042,535.64
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 3,012,353.79
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 602,840.08
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 29,337,100.61
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 5,871,016.90
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 20,496,438.50
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 27,029,766.52
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 0.00
15203 SENTENCIAS LABORALES 41,666,666.70
15203 SENTENCIAS LABORALES 8,333,333.30
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 3,411,239.39
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 682,666.10
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 9,355,214.72
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 1,872,189.90
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 14,774,703.07
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 2,956,752.02
15406 ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9) 16,700,408.45
15406 ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9) 3,342,129.18
15407 APOYO A SUPERVISORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 1,521,742.93
15407 APOYO A SUPERVISORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 304,535.16
15408 APOYO AL MAGISTERIO EN LABOR FORÁNEA 51,486.94
15408 APOYO AL MAGISTERIO EN LABOR FORÁNEA 10,303.70
15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC) 48,219,507.91
15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC) 9,649,813.36
15412 COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO 61,519,444.24
15412 COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO 9,506,225.96
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 5,945,006.77
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 1,189,730.22
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 1,480,449.81
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 296,271.46
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108022 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIAUNIDAD RESPONSABLE:
108 EDUCACIÓN PRIMARIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 677,049.70
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 0.00
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 77,056,131.48
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 1,533,616.90
15901 OTRAS PRESTACIONES 2,357,040.00
15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00
16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 167,500,000.00
16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 7,500,000.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 154,767.01
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 30,972.38
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 8,310,253.90
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 0.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 102,419,408.67
TOTAL ACTIVIDAD: $1,676,462,695.62
249 UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33902 SERVICIOS INTEGRALES 7,500,000.00
43904 SUBSIDIOS PARA APOYOS EN ESPECIE A POBLACION ESTUDIANTIL NIVEL BASICO 85,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $92,500,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,803,881,849.90
108023 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIAUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,169,482.85
11301 SUELDOS 634,285.16
12101 HONORARIOS 831,863.15
12101 HONORARIOS 166,474.62
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 132,094.23
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 26,435.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 55,562.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 55,562.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 145,122.10
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108023 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIAUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 435,366.30
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 55,562.40
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 55,000.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 115,916.10
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 173,874.15
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 53,016.00
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 0.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 949.42
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 190.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,430.51
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 486.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 16,229.53
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3,247.90
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 97,377.53
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 19,487.44
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 32,459.09
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 6,495.80
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 243,443.20
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 48,718.48
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 16,229.53
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 3,247.90
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 152,390.15
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 30,496.72
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 110,428.70
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 28,391.40
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 5,681.76
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 155,272.49
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 31,073.54
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 140,088.52
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 28,034.88
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 34,885.41
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 6,981.36
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 28,257.50
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 0.00
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 314,095.97
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108023 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIAUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 52,818.92
15901 OTRAS PRESTACIONES 98,210.00
15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 149,533.34
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 64,050.00
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 8,079.00
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 0.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 3,700,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 2,000,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 95,274,524.00
44204 FOMENTO DEPORTIVO 2,400,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 551,805.26
TOTAL ACTIVIDAD: $111,961,708.55
101 EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 84,465,616.56
11301 SUELDOS 16,903,478.92
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 402,707.43
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 80,590.86
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,450,866.80
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,450,866.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 3,090,291.50
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 9,270,874.50
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 1,447,673.75
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 33,000.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 3,083,905.40
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 4,625,858.10
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 3,734,832.62
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 227,733.24
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 24,745.81
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 4,952.20
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108023 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIAUNIDAD RESPONSABLE:
101 EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 63,349.54
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 12,677.68
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 442,078.29
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 88,469.86
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 2,652,479.29
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 530,821.06
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 884,158.80
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 176,940.16
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 6,631,195.01
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 1,327,052.00
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 442,078.29
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 88,469.86
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 4,239,438.48
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 848,407.46
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 3,007,983.04
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 294,015.37
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 58,839.12
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 1,082,420.37
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 216,616.78
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 2,007,206.85
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 401,687.46
15406 ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9) 2,219,533.74
15406 ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9) 444,178.86
15407 APOYO A SUPERVISORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 163,932.11
15407 APOYO A SUPERVISORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 32,806.52
15408 APOYO AL MAGISTERIO EN LABOR FORÁNEA 7,101.65
15408 APOYO AL MAGISTERIO EN LABOR FORÁNEA 1,421.20
15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC) 7,690,961.49
15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC) 1,539,135.22
15412 COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO 8,049,785.51
15412 COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO 1,237,469.54
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 157,599.59
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 31,539.24
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 39,246.11
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 7,854.04
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 16,954.50
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 0.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108023 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIAUNIDAD RESPONSABLE:
101 EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 10,333,069.19
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 85,067.33
15901 OTRAS PRESTACIONES 55,510.00
15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 34,392.69
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 6,882.76
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 1,122,355.90
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 0.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 15,030,701.27
TOTAL ACTIVIDAD: $204,101,877.72
110 EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 286,882,874.05
11301 SUELDOS 57,411,747.06
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 1,781,462.32
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 356,510.88
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 4,792,865.00
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 4,792,865.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 10,423,858.30
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 31,271,574.90
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 4,789,467.00
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 1,465,200.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 10,417,062.30
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 15,625,593.45
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 10,548,759.87
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 385,753.96
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 93,795.67
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 18,770.64
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 240,117.01
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 48,052.84
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 1,480,993.06
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108023 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIAUNIDAD RESPONSABLE:
110 EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 296,380.18
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8,885,975.52
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,778,284.54
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2,961,984.68
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 592,760.08
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 22,214,914.08
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 4,445,706.40
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 1,480,993.06
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 296,380.18
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 14,424,086.60
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 2,886,585.74
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 10,076,935.00
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 305,263.45
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 0.00
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 2,078,780.23
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 416,010.90
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 3,286,041.45
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 657,611.16
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 7,616,136.95
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 1,524,161.14
15406 ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9) 6,655,487.77
15406 ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9) 1,331,913.52
15407 APOYO A SUPERVISORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 160,767.42
15407 APOYO A SUPERVISORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 32,173.20
15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC) 23,524,814.51
15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC) 4,707,847.08
15412 COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO 22,282,682.97
15412 COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO 3,451,121.82
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 6,295,228.08
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 1,259,817.42
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 1,567,663.34
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 313,724.86
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 752,779.80
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 0.00
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 36,534,827.59
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 1,314,355.27
15901 OTRAS PRESTACIONES 2,702,910.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108023 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIAUNIDAD RESPONSABLE:
110 EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 17,196.35
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 3,441.38
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 2,937,744.00
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 0.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 50,353,807.76
TOTAL ACTIVIDAD: $695,252,618.79
111 EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 135,625,687.65
11301 SUELDOS 27,141,765.44
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 879,363.97
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 175,980.60
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 2,314,093.95
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 2,314,093.95
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 4,911,687.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 14,735,062.20
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,309,608.40
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 0.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 668,800.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 4,902,716.30
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 7,354,074.45
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 4,486,911.58
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 55,596.78
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 45,839.80
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 9,173.58
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 117,350.35
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 23,484.46
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 699,532.78
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 139,992.32
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4,197,214.54
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 839,957.50
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108023 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIAUNIDAD RESPONSABLE:
111 EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 1,399,069.57
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 279,985.44
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 10,493,025.10
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 2,099,891.48
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 699,532.78
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 139,992.32
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 6,918,476.21
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 1,384,543.46
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 4,759,753.62
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 987,232.82
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 197,567.60
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 1,676,236.87
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 335,452.88
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 3,624,103.00
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 725,264.92
15406 ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9) 3,329,228.22
15406 ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9) 666,253.82
15408 APOYO AL MAGISTERIO EN LABOR FORÁNEA 12,427.88
15408 APOYO AL MAGISTERIO EN LABOR FORÁNEA 2,487.10
15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC) 10,413,219.86
15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC) 2,083,920.64
15412 COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO 17,931,277.66
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 3,446,529.80
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 858,268.89
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 343,611.20
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 17,448,017.58
15901 OTRAS PRESTACIONES 1,204,140.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 20,637.73
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 1,195,786.80
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 23,784,188.20
TOTAL ACTIVIDAD: $332,408,111.45
247 TELESECUNDARIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108023 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIAUNIDAD RESPONSABLE:
247 TELESECUNDARIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 115,358,836.01
12101 HONORARIOS 96,637.24
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 657,349.05
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 3,181,820.68
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 14,002,307.09
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 1,589,679.33
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 164,687.62
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 0.06
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 8,738,690.45
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 3,141,257.22
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 30,750.58
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 78,721.55
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 600,412.99
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3,602,437.53
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 1,200,812.71
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 9,006,095.88
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 600,412.99
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 5,827,444.53
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 3,404,037.28
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 538,172.51
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 1,503,136.52
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 2,839,640.24
15406 ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9) 3,055,347.93
15407 APOYO A SUPERVISORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 84,071.37
15408 APOYO AL MAGISTERIO EN LABOR FORÁNEA 59,169.73
15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC) 10,348,234.08
15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC) 662,599.20
15412 COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO 9,603,385.80
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 871,166.02
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 216,941.31
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 84,612.04
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 12,691,225.86
15901 OTRAS PRESTACIONES 295,584.61
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 8,305.88
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 1,115,161.05
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108023 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIAUNIDAD RESPONSABLE:
247 TELESECUNDARIAACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 17,009,759.32
GF FONE GASTO CORRIENTEFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 171,273,624.92
12101 HONORARIOS 143,477.57
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 975,968.25
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 4,724,059.12
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 20,789,269.16
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,360,201.87
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 244,512.32
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 12,974,361.05
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 4,663,834.35
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 45,655.47
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 116,878.12
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 891,435.07
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5,348,550.32
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 1,782,850.38
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 13,371,378.83
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 891,435.07
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 8,652,025.11
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 30,308,427.76
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 799,026.38
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 2,231,711.49
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 4,216,022.70
15406 ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9) 4,536,284.64
15407 APOYO A SUPERVISORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 124,821.00
15408 APOYO AL MAGISTERIO EN LABOR FORÁNEA 87,849.37
15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC) 16,347,818.69
15412 COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO 14,258,177.01
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 1,293,422.82
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 322,093.44
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 125,623.76
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 25,507,672.67
15901 OTRAS PRESTACIONES 438,855.39
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 12,331.85
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 1,655,683.05
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108023 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIAUNIDAD RESPONSABLE:
247 TELESECUNDARIAACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $583,784,243.26
249 UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33902 SERVICIOS INTEGRALES 6,400,000.00
43904 SUBSIDIOS PARA APOYOS EN ESPECIE A POBLACION ESTUDIANTIL NIVEL BASICO 20,000,000.00
43904 SUBSIDIOS PARA APOYOS EN ESPECIE A POBLACION ESTUDIANTIL NIVEL BASICO 15,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $41,400,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,968,908,559.77
108024 COORDINACIÓN GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLARUNIDAD RESPONSABLE:
440 COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE SALUD ESCOLARACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 997,762.35
12101 HONORARIOS 902,576.65
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 57,871.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 35,051.30
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 245,823.60
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 17,525.65
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 8,800.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 87,628.25
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 4,418.00
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 142,509.97
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 227.88
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 583.38
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 5,285.09
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 31,710.72
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 10,570.29
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 79,276.83
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 5,285.09
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 51,726.49
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 29,964.32
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 2,129.60
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 22,875.76
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 10,507.71
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 2,616.67
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 4,521.20
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 97,941.16
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108024 COORDINACIÓN GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLARUNIDAD RESPONSABLE:
440 COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE SALUD ESCOLARACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15901 OTRAS PRESTACIONES 17,080.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 257,656.08
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 680,000.00
44117 ATENCIÓN MEDICA 1,600,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 149,729.78
TOTAL ACTIVIDAD: $5,559,654.86
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,559,654.86
108026 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICOUNIDAD RESPONSABLE:
189 PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,644,944.72
12101 HONORARIOS 289,355.20
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 236,994.95
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 119,950.10
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 513,660.40
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 59,975.05
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 41,800.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 299,875.25
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 26,508.00
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 218,263.59
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 968.51
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,479.37
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 18,991.94
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 113,951.50
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 37,983.88
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 284,879.45
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 18,991.94
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 176,997.67
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 107,676.08
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 12,777.43
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 1,958.11
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 140,160.64
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 63,046.28
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108026 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICOUNIDAD RESPONSABLE:
189 PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 15,700.07
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 21,475.70
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 354,590.98
15901 OTRAS PRESTACIONES 81,130.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 368,176.99
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 65,311.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 13,000.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 60,000.00
26101 COMBUSTIBLES 11,000.00
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 900,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 252,700.00
35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPO
108,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 60,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 171,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 81,000.00
37901 CUOTAS 3,300.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,420,000.00
44105 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS 120,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 538,050.57
TOTAL ACTIVIDAD: $11,076,625.37
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,076,625.37
108028 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALESUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 419,051.95
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 16,563.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 16,912.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 67,651.20
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 8,456.40
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 4,400.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 42,282.00
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 4,418.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108028 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALESUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 142,509.97
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 56.97
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 145.85
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 2,184.94
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13,110.14
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 4,369.99
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 32,775.39
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 2,184.94
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 22,920.31
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 12,388.14
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 2,129.60
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 10,475.47
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 10,507.71
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 2,616.67
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 2,260.60
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 47,128.10
15901 OTRAS PRESTACIONES 8,540.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 132,896.29
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 50,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 100,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 180,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 70,000.00
37901 CUOTAS 50,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 61,902.75
TOTAL ACTIVIDAD: $1,540,839.22
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,540,839.22
108029 COMISION ESTATAL DE EVALUACION EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
126 EVALUACIÓN EDUCATIVA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 915,351.57
12101 HONORARIOS 209,813.66
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 123,155.82
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 37,868.80
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108029 COMISION ESTATAL DE EVALUACION EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
126 EVALUACIÓN EDUCATIVA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 176,027.20
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 18,934.40
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 8,800.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 94,672.00
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 255,942.45
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 170.91
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 437.54
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 5,192.42
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 31,155.13
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 10,385.11
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 77,888.11
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 5,192.42
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 46,555.17
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 29,439.42
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 34,215.37
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 4,521.20
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 104,801.99
15901 OTRAS PRESTACIONES 17,080.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 108,486.77
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 100,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 58,330.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 58,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 60,000.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 124,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 7,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 30,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 5,000.00
26101 COMBUSTIBLES 100,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 6,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 30,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 157,200.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 20,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 80,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 90,570.00
37502 GASTOS DE CAMINO 16,000.00
37901 CUOTAS 12,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108029 COMISION ESTATAL DE EVALUACION EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
126 EVALUACIÓN EDUCATIVA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 10,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 147,106.90
TOTAL ACTIVIDAD: $3,477,294.36
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,477,294.36
108030 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIORUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,394,165.99
12101 HONORARIOS 700,872.78
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 185,025.99
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 124,548.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 580,208.00
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 62,274.10
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 41,800.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 311,370.50
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 39,762.00
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 678,185.81
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 854.56
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,187.68
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 17,401.19
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 104,408.86
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 34,802.84
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 261,022.43
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 17,401.19
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 177,432.92
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 98,658.82
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 17,036.58
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 3,916.20
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 150,714.33
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 84,061.70
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 20,933.39
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 21,475.70
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 373,263.83
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108030 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIORUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15901 OTRAS PRESTACIONES 81,130.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 690,247.08
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 63,944.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 100,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 110,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 8,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 45,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 20,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 4,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 6,000.00
26101 COMBUSTIBLES 150,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
10,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 1,000,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 600,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 630,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 180,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 425,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 70,000.00
37901 CUOTAS 52,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 600,000.00
44105 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS 200,000.00
44106 PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL 200,000.00
44116 EDUCACIÓN 650,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 492,991.86
TOTAL ACTIVIDAD: $13,892,098.53
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $13,892,098.53
108031 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIORUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,642,578.73
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 215,203.45
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 54,348.90
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108031 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIORUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 217,395.60
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 27,174.45
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 24,200.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 135,872.25
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 26,508.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 455.77
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,166.76
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 8,948.99
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 53,693.69
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 17,897.75
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 134,234.24
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 8,948.99
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 85,326.70
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 50,736.62
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 10,647.90
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 1,958.11
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 111,698.38
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 52,538.56
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 13,083.38
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 12,433.30
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 170,542.33
15901 OTRAS PRESTACIONES 46,970.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 101,706.35
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 72,110.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 135,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 190,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 72,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 10,700.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 5,800.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 25,000.00
26101 COMBUSTIBLES 159,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
48,500.00
37101 PASAJES AÉREOS 147,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 355,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 76,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108031 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIORUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37901 CUOTAS 44,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 250,000.00
41505 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DÉFICIT DE OPERACIÓN Y GASTOS ASOCIADOS AL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS
60,000,000.00
44118 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y CULTURALES 1,174,000.00
44301 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 3,000,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 253,527.66
TOTAL ACTIVIDAD: $69,249,906.86
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $69,249,906.86
108032 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALESUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,032,012.02
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 10,816.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 32,124.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 128,496.80
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 16,062.10
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 15,400.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 80,310.50
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 26,508.00
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 55,259.73
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 341.83
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 875.07
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 4,905.40
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 29,432.52
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 9,810.75
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 73,581.57
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 4,905.40
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 48,475.98
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 27,811.68
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 8,518.29
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 1,958.11
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 40,008.29
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108032 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALESUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 42,030.85
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 10,466.69
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 7,912.10
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 100,986.11
15901 OTRAS PRESTACIONES 29,890.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 78,652.91
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 34,500.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 5,500.00
26101 COMBUSTIBLES 60,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 206,500.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 84,200.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 220,000.00
37901 CUOTAS 7,200.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 36,000.00
43901 SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS 200,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 138,973.24
TOTAL ACTIVIDAD: $2,960,426.54
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,960,426.54
108033 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
252 VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDADACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,184,101.42
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 524.13
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 34,655.90
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 138,623.60
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 17,327.95
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 13,200.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 86,639.75
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 4,418.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 227.88
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 583.38
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 5,846.45
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108033 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
252 VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDADACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 35,078.36
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 11,692.71
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 87,696.11
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 5,846.45
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 54,748.68
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 33,146.52
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 4,259.14
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 1,958.11
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 26,856.32
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 21,015.43
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 5,233.37
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 6,781.80
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 102,162.21
15901 OTRAS PRESTACIONES 25,620.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 148,491.27
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 19,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 20,000.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 20,000.00
26101 COMBUSTIBLES 50,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 20,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 30,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 5,000.00
37901 CUOTAS 5,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 165,631.09
TOTAL ACTIVIDAD: $2,391,366.03
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,391,366.03
108034 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTASUNIDAD RESPONSABLE:
217 REGISTRO DE PROFESIONES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,829,282.12
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 223,783.97
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 89,196.46
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 357,266.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108034 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTASUNIDAD RESPONSABLE:
217 REGISTRO DE PROFESIONES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 41,076.25
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 41,800.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 215,744.15
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 70,688.00
13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD 1,930.17
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 1,139.42
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,916.91
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 14,562.48
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 87,375.13
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 29,124.76
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 218,437.35
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 14,562.48
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 139,418.71
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 82,562.94
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 34,073.16
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 152,227.19
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 6,037.68
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 168,123.40
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 41,866.77
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 21,475.70
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 271,055.02
15901 OTRAS PRESTACIONES 85,400.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 40,682.54
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 87,881.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 7,547.10
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 90,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 60,000.00
33606 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VAL., CERTIFICADOS Y TÍTULOS
2,340,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 100,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 412,561.80
TOTAL ACTIVIDAD: $8,379,798.66
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,379,798.66
108040 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108040 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,557,633.50
12101 HONORARIOS 2,059,997.46
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 106,012.68
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 52,838.60
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 452,412.80
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 26,419.30
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 15,400.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 132,096.50
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 13,254.00
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 142,509.97
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 227.88
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 583.38
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 8,202.36
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 49,213.50
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 16,404.30
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 123,033.64
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 8,202.36
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 79,836.27
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 46,503.08
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 2,129.60
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 74,879.80
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 10,507.71
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 2,616.67
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 7,912.10
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 154,293.57
15901 OTRAS PRESTACIONES 29,890.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 409,537.57
26101 COMBUSTIBLES 90,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 662,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 5,000,000.00
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 662,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 100,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 180,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 60,000.00
37901 CUOTAS 9,000.00
44105 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS 400,000.00
44116 EDUCACIÓN 3,000,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108040 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44301 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 2,000,000.00
44502 APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES 22,000,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 232,372.99
TOTAL ACTIVIDAD: $39,977,921.59
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $39,977,921.59
108041 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
192 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,171,718.29
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 282,419.90
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 130,304.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 521,217.60
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 65,152.20
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 46,200.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 325,761.00
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 22,090.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 797.59
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,041.84
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 21,936.42
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 131,619.91
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 43,873.09
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 329,049.68
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 21,936.42
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 201,795.70
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 124,371.06
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 10,647.90
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 136,758.85
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 52,538.56
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 13,083.38
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 23,736.30
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 387,251.12
15901 OTRAS PRESTACIONES 85,400.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 449,542.06
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108041 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
192 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 90,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 161,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 10,000.00
26101 COMBUSTIBLES 45,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 20,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 45,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 20,000.00
37901 CUOTAS 7,889.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 621,474.31
TOTAL ACTIVIDAD: $8,621,606.58
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,621,606.58
108042 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
14 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 8,512,089.82
12101 HONORARIOS 831,144.95
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 631,617.21
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 262,691.10
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,205,335.60
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 131,345.55
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 114,400.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 692,547.75
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 110,450.00
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 325,495.26
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 2,848.55
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 7,292.28
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 44,251.79
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 265,513.20
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 88,503.73
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 663,781.75
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 44,251.79
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 447,828.20
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 250,890.04
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108042 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
14 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 68,146.31
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 1,958.11
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 420,772.28
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 336,246.81
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 83,733.55
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 58,775.60
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 818,609.42
15901 OTRAS PRESTACIONES 213,500.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,425,923.01
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 72,045.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 300,000.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 400,000.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,000,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 150,000.00
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 150,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 250,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 700,000.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,500,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 3,300,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,253,681.68
TOTAL ACTIVIDAD: $28,135,670.34
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $28,135,670.34
108043 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASUNIDAD RESPONSABLE:
13 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 6,272,427.37
12101 HONORARIOS 518,942.67
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 440,947.59
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 191,401.60
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 854,988.40
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 95,700.80
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 81,400.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 496,414.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108043 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASUNIDAD RESPONSABLE:
13 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 106,032.00
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 194,259.37
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 2,278.84
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 5,833.82
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 32,271.06
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 193,627.44
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 64,542.01
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 484,068.65
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 32,271.06
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 329,052.88
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 182,963.74
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 42,591.44
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 1,958.11
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 257,908.31
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 210,154.26
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 52,333.47
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 41,821.10
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 596,373.51
15901 OTRAS PRESTACIONES 157,990.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,196,066.66
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 104,104.00
26101 COMBUSTIBLES 180,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 40,000.00
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 220,000.00
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 27,848,366.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 5,000,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 180,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 50,000.00
37901 CUOTAS 10,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 90,000.00
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 5,192,068.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 914,258.29
TOTAL ACTIVIDAD: $52,965,416.45
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $52,965,416.45
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108044 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS COMPENSATORIOSUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 585,574.38
12101 HONORARIOS 419,627.37
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 17,130.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 117,627.20
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 8,565.40
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 6,600.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 42,827.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 113.94
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 291.69
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 2,934.92
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 17,608.90
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 5,869.57
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 44,022.43
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 2,934.92
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 28,674.14
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 16,639.16
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 2,129.60
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 13,474.64
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 10,507.71
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 2,616.67
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 3,390.90
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 50,819.60
15901 OTRAS PRESTACIONES 12,810.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 147,813.23
26101 COMBUSTIBLES 30,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 52,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 34,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 5,600.00
37901 CUOTAS 4,400.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 83,144.81
TOTAL ACTIVIDAD: $1,769,748.98
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,769,748.98
108045 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALESUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108045 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALESUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 6,811,014.44
12101 HONORARIOS 1,800,922.15
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 274,855.90
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 202,519.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,039,922.40
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 101,259.60
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 79,200.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 518,238.00
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 53,016.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 1,993.98
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 5,104.59
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 34,969.68
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 209,817.68
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 69,938.71
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 524,545.34
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 34,969.68
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 317,931.45
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 198,262.48
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 27,684.46
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 3,916.20
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 216,218.93
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 136,600.27
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 34,016.76
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 40,690.80
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 610,648.62
15901 OTRAS PRESTACIONES 153,720.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 603,457.68
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 47,956.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 40,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 80,000.00
26101 COMBUSTIBLES 40,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 2,000,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 160,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 32,000.00
37901 CUOTAS 5,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108045 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALESUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 990,705.06
TOTAL ACTIVIDAD: $17,501,096.06
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $17,501,096.06
108046 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICAUNIDAD RESPONSABLE:
91 DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,668,447.74
12101 HONORARIOS 289,355.20
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 116,173.71
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 56,377.70
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 259,370.80
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 28,188.85
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 19,800.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 140,944.25
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 17,672.00
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 142,509.97
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 341.83
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 875.07
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 8,607.38
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 51,644.68
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 17,214.91
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 129,112.01
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 8,607.38
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 85,024.42
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 48,800.48
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 6,388.74
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 1,958.11
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 66,526.06
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 31,523.14
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 7,849.99
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 10,172.70
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 165,006.19
15901 OTRAS PRESTACIONES 34,160.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 350,547.88
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,200,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108046 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICAUNIDAD RESPONSABLE:
91 DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 6,000,000.00
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 1,350,000.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 10,000,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 243,852.89
TOTAL ACTIVIDAD: $31,557,054.08
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $31,557,054.08
108051 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA UNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,208,945.00
41103 SERVICIOS GENERALES 97,008,945.00
41103 SERVICIOS GENERALES 168,118,281.00
41107 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 150,000,000.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 9,255,886.00
EW PROGRAMA NACIONAL INGLÉS EN EDUC BASICAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 39,426,825.00
FE PROGRAMA NACIONAL DE BECASFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 1,876,372.00
FI PROGRAMA PARA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 4,872,242.00
FS FONE GASTO DE OPERACIONFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 302,021,820.00
GF FONE GASTO CORRIENTEFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 138,988,748.00
GG FONE FONDO DE COMPENSACIONFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 156,182,875.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108051 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA UNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
GH FONE SERVICIOS PERSONALESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 8,489,616,574.00
HB PROG. P/DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 9,212,672.00
HC PROG. REFORMA EDUCATIVA GTO OPERACIÓN 20FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 9,161,297.00
HL PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLARFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 5,614,097.00
TOTAL ACTIVIDAD: $9,611,565,579.00
399 PROGRAMAS DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETOACTIVIDAD:
EQ ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETOFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 304,850,133.00
TOTAL ACTIVIDAD: $304,850,133.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $9,916,415,712.00
108061 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA UNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 437,139,113.00
41103 SERVICIOS GENERALES 5,381,566.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 6,517,762.00
JK SUBSIDIO FED. COLEGIO DE BACHILLERESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41112 ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE 347,263,106.00
TOTAL ACTIVIDAD: $796,301,547.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $796,301,547.00
108062 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 335,880,972.00
41103 SERVICIOS GENERALES 4,178,685.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108062 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 59,578,340.00
JJ SUBSIDIO FEDERAL CECYTESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41112 ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE 393,622,762.00
TOTAL ACTIVIDAD: $793,260,759.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $793,260,759.00
108063 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA CONALEPUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 152,818,038.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,833,816.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 53,561,684.00
DV FAETACFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 222,918,728.00
41103 SERVICIOS GENERALES 11,839,651.00
TOTAL ACTIVIDAD: $442,971,917.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $442,971,917.00
108065 UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 223,715,372.00
41103 SERVICIOS GENERALES 2,721,944.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 102,000,000.00
JG SUBSIDIO FED UNIVERSIDAD ESTATAL SONORAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41112 ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE 302,078,820.00
KB PROEXES‐UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41112 ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE 1,083,290.00
TOTAL ACTIVIDAD: $631,599,426.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $631,599,426.00
108066 UNIVERSIDAD DE LA SIERRAUNIDAD RESPONSABLE:
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108066 UNIVERSIDAD DE LA SIERRAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 23,855,368.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 175,631.00
41103 SERVICIOS GENERALES 325,104.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 2,260,000.00
JH SUBSIDIO Fed. UNIVERSIDAD DE LA SIERRAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41112 ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE 12,762,004.00
TOTAL ACTIVIDAD: $39,378,107.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $39,378,107.00
108067 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLOUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 54,537,201.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 225,597.00
41103 SERVICIOS GENERALES 695,160.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 10,847,826.00
TOTAL ACTIVIDAD: $66,305,784.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $66,305,784.00
108068 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALESUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 26,537,874.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 350,869.00
41103 SERVICIOS GENERALES 358,740.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 8,321,561.00
TOTAL ACTIVIDAD: $35,569,044.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $35,569,044.00
108069 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 26,696,996.00
41103 SERVICIOS GENERALES 268,150.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108069 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 345,480.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 9,674,175.00
TOTAL ACTIVIDAD: $36,984,801.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $36,984,801.00
108070 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 4,326,954.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 296,699.00
41103 SERVICIOS GENERALES 60,925.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 2,375,450.00
TOTAL ACTIVIDAD: $7,060,028.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,060,028.00
108071 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCOUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 7,329,765.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 456,471.00
41103 SERVICIOS GENERALES 108,204.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 1,650,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $9,544,440.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $9,544,440.00
108072 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADOUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 14,129,212.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 277,511.00
41103 SERVICIOS GENERALES 172,800.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 3,192,683.00
TOTAL ACTIVIDAD: $17,972,206.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $17,972,206.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108073 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 271,277,860.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,197,000.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 172,272,868.00
II PROG. P/DESARROLLO PROFES DOCENTE‐ITSONFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41112 ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE 1,106,891.00
JF SUBSIDIO FEDERAL ITSONFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41112 ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE 477,800,297.00
JN PROG. FORT. CALIDAD EDUCATIVA‐ITSONFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41112 ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE 45,732,258.00
JU APOYO AT'N PROBLEMAS ESTRUCT. UPES‐ITSONFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41112 ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE 8,844,373.00
TOTAL ACTIVIDAD: $978,231,547.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $978,231,547.00
108074 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 14,359,744.00
41103 SERVICIOS GENERALES 195,254.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 5,870,475.00
TOTAL ACTIVIDAD: $20,425,473.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $20,425,473.00
108075 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEMEUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 36,466,662.00
41103 SERVICIOS GENERALES 467,280.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 29,250,959.00
TOTAL ACTIVIDAD: $66,184,901.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $66,184,901.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108076 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCOUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 16,913,674.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 86,037.00
41103 SERVICIOS GENERALES 221,916.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 2,990,245.00
TOTAL ACTIVIDAD: $20,211,872.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $20,211,872.00
108082 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 27,911,446.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 10,728,557.00
JL SUBSIDIO FEDERAL ICATSONFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41112 ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE 63,616,741.00
TOTAL ACTIVIDAD: $102,256,744.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $102,256,744.00
108085 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOSUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 10,676,730.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,800,000.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 16,705,329.00
DW FAETAIFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 52,519,922.00
41103 SERVICIOS GENERALES 24,694,936.00
TOTAL ACTIVIDAD: $110,396,917.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $110,396,917.00
108090 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMASUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 10,537,803.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108090 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMASUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 1,400,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 155,628.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 2,763,050.00
TOTAL ACTIVIDAD: $14,856,481.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $14,856,481.00
108091 TELEVISORA DE HERMOSILLO SA DE CVUNIDAD RESPONSABLE:
92 DIFUSIÓN DE LA CULTURA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 88,528,385.00
TOTAL ACTIVIDAD: $88,528,385.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $88,528,385.00
108092 CENTRO REGIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DOCENTE DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 48,634,731.39
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 10,369,403.74
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 3,399,159.98
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 6,545,118.80
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 724,390.60
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 24,200.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 1,719,759.95
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 35,198.38
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 142,509.97
13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD 324,791.58
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 13,689.31
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 35,044.63
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 294,805.37
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,768,830.58
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 589,610.41
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 4,422,076.82
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 294,805.37
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 2,649,354.81
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,671,415.76
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 14,907.03
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108092 CENTRO REGIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DOCENTE DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 1,208,283.19
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 3,993,122.99
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 1,671,753.24
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 73,553.99
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 18,316.71
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 12,433.30
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 6,087,308.96
15901 OTRAS PRESTACIONES 204,960.00
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 285,531.70
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 2,089,691.55
41101 SERVICIOS PERSONALES 45,920,585.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,331,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 624,460.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 25,056,200.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 8,351,959.01
FS FONE GASTO DE OPERACIONFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 24,871,000.00
GG FONE FONDO DE COMPENSACIONFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 2,150,000.00
JR BECAS P/ESTUDIANTES DE ESCUELAS NORMALESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41112 ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE 6,740,273.00
JY PROGRAMA PACTEN‐SECFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41112 ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE 19,836,328.00
TOTAL ACTIVIDAD: $235,200,565.12
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $235,200,565.12
108093 INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
181 OTORGAMIENTO DE BECAS Y ESTÍMULOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 52,559,795.00
ANALITICO DE PARTIDAS
108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURADEPENDENCIA:
108093 INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
181 OTORGAMIENTO DE BECAS Y ESTÍMULOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 2,199,863.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 279,345,783.00
TOTAL ACTIVIDAD: $334,105,441.00
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,500,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 22,700,000.00
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,800,000.00
44201 BECAS EDUCATIVAS 88,989,294.00
72301 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA
7,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $125,989,294.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $460,094,735.00
TOTAL DEPENDENCIA: $20,472,068,043.01
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICADEPENDENCIA:
109001 SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
146 FORTALECIMIENTO DEL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 11,152,873.56
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 384,095.28
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 1,162,178.54
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 1,587,106.92
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 707,776.44
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,415,553.24
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 176,944.80
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 176,944.80
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 187.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,497.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 80,368.92
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 482,212.80
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 153,786.00
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 74,208.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 1,205,532.24
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 80,368.92
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 642,950.76
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,876.56
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 360,360.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 6,552.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 51,773.52
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 106,442.52
15409 BONO PARA DESPENSA 362,880.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 16,520.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 168,360.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 106,442.52
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 189,612.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 13,200.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 11,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 83,628.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 10,440.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 37,840.00
16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 2,396,120.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 672,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 47,437.50
ANALITICO DE PARTIDAS
109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICADEPENDENCIA:
109001 SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
146 FORTALECIMIENTO DEL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 311,022.00
31301 AGUA POTABLE 22,955.74
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 151,477.63
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 4,961,047.16
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 1,721,025.94
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
2,278,215.29
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 2,732,539.32
TOTAL ACTIVIDAD: $36,330,053.72
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $36,330,053.72
109002 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
256 ATENCIÓN CIUDADANAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 375,840.00
TOTAL ACTIVIDAD: $375,840.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $375,840.00
109003 DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDADUNIDAD RESPONSABLE:
365 CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUDACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,000.00
109004 DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN SECTORIALUNIDAD RESPONSABLE:
372 COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN SALUDACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 25,887.45
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 327,718.56
TOTAL ACTIVIDAD: $353,606.01
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $353,606.01
109005 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
ANALITICO DE PARTIDAS
109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICADEPENDENCIA:
109005 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
281 COMUNICACIÓN SOCIALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 17,716.98
TOTAL ACTIVIDAD: $17,716.98
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $17,716.98
109006 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOSUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 18,613.04
TOTAL ACTIVIDAD: $18,613.04
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $18,613.04
109007 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
9 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JURISDICCIONAL Y HOSPITALARIA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 158,229.09
TOTAL ACTIVIDAD: $158,229.09
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $158,229.09
109008 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADAUNIDAD RESPONSABLE:
222 REGULACIÓN EN MATERIA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 733,901.16
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 26,195.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 42,227.64
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 84,455.16
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 10,556.88
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 10,556.88
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 9.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 76.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 4,588.80
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 27,532.80
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 9,177.60
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 22,152.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 68,832.24
ANALITICO DE PARTIDAS
109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICADEPENDENCIA:
109008 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADAUNIDAD RESPONSABLE:
222 REGULACIÓN EN MATERIA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 4,588.80
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 36,710.52
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 18,480.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 336.00
15409 BONO PARA DESPENSA 15,120.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 10,068.51
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 203,639.16
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 156,019.56
TOTAL ACTIVIDAD: $1,628,021.07
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,628,021.07
109009 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF ‐ SONORA ***UNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 261,707,469.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,384,940.00
41103 SERVICIOS GENERALES 60,047,560.00
41105 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,067,500.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 11,109,809.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 93,065,077.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 10,000,800.00
44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,190,749.03
44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 102,809,250.97
DU FAMASFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 216,846,816.00
HS INFRAEST REHAB, EQ. DE ESPACIOS ALIMENTAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 914,821.00
HT COMUNIDAD DIFERENTE (DIF)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 1,200,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICADEPENDENCIA:
109009 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF ‐ SONORA ***UNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
HX DIF‐PROG APOYOS P/PROT PERSONA EDO NECESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41105 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,210,029.00
KA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41105 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,400,007.00
TOTAL ACTIVIDAD: $772,954,828.00
445 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIALACTIVIDAD:
EK RAMO 23 FONDO ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 11,555,526.00
TOTAL ACTIVIDAD: $11,555,526.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $784,510,354.00
109010 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDADUNIDAD RESPONSABLE:
307 DESRROLLAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,400,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,400,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,400,000.00
109011 SERVICIOS DE SALUD DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
98 EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 5,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,000,000.00
146 FORTALECIMIENTO DEL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 24,975,538.00
41101 SERVICIOS PERSONALES 107,862,303.68
41101 SERVICIOS PERSONALES 675,729,082.88
41101 SERVICIOS PERSONALES 70,227,350.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 65,797,851.00
41103 SERVICIOS GENERALES 85,901,969.00
41103 SERVICIOS GENERALES 61,801,836.00
41107 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 510,000,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICADEPENDENCIA:
109011 SERVICIOS DE SALUD DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
146 FORTALECIMIENTO DEL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 18,581,640.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 2,864,400.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 40,063,747.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 72,197,708.00
AU COFEPRISFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,385,574.00
AX SALUD AFASPEFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 76,816,530.00
BK PRODEHOFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 60,288,375.00
DB SEGURO MEDICO SIGLO XXIFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 107,843,918.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 83,716,563.24
41101 SERVICIOS PERSONALES 13,212,103.20
DR FASSA G.O.FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 1,446,271,382.00
41101 SERVICIOS PERSONALES 353,032,679.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 368,032,367.00
41103 SERVICIOS GENERALES 440,111,768.00
GÑ PROGRAMAS FONDO PREVISION PPTAL 2011FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41105 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 58,500,917.00
GT PROG P/PREV. TRATAMIENTO DE L ADICCIONESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,981,770.00
HO FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,263,936.00
ANALITICO DE PARTIDAS
109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICADEPENDENCIA:
109011 SERVICIOS DE SALUD DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
146 FORTALECIMIENTO DEL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD.ACTIVIDAD:
HV PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 569,428.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,767,030,736.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,772,030,736.00
109012 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUDUNIDAD RESPONSABLE:
228 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,833,588.20
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 207,448.44
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 881,461.56
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 373,058.04
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 746,116.92
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 93,264.48
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 93,264.48
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 139.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,113.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 43,585.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 261,510.72
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 83,593.92
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 44,304.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 653,778.12
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 43,585.08
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 348,682.08
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,626.16
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 267,960.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 4,872.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 48,435.36
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 93,670.32
15409 BONO PARA DESPENSA 408,240.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 18,880.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 190,320.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 93,670.32
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 214,344.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 17,600.00
ANALITICO DE PARTIDAS
109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICADEPENDENCIA:
109012 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUDUNIDAD RESPONSABLE:
228 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 13,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,950.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 94,536.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 15,660.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 39,560.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 594,398.88
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 53,625.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 150,158.04
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 43,920.49
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,195,401.71
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,481,897.04
TOTAL ACTIVIDAD: $14,916,564.72
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $14,916,564.72
109013 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASUNIDAD RESPONSABLE:
9 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JURISDICCIONAL Y HOSPITALARIA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,660,571.72
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 47,576.28
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 427,636.44
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 591,868.56
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 347,357.64
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 694,715.52
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 86,839.56
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 86,839.56
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 115.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 921.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 40,572.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 243,436.20
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 79,115.52
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 90,624.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 608,590.92
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 40,572.84
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 324,581.52
ANALITICO DE PARTIDAS
109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICADEPENDENCIA:
109013 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASUNIDAD RESPONSABLE:
9 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JURISDICCIONAL Y HOSPITALARIA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,000.96
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 221,760.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 4,032.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 29,003.52
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 56,100.48
15409 BONO PARA DESPENSA 272,160.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 7,080.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 102,480.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 56,100.48
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 115,416.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 33,600.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 6,600.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 7,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 3,300.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 50,904.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 24,080.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 690,540.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 28,875.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 155,387.88
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 792,744.57
31301 AGUA POTABLE 40,177.95
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 78,587.42
44117 ATENCIÓN MEDICA 53,168,500.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,379,472.12
TOTAL ACTIVIDAD: $66,698,838.30
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $66,698,838.30
109014 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADUNIDAD RESPONSABLE:
228 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,000.00
109015 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAUNIDAD RESPONSABLE:
ANALITICO DE PARTIDAS
109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICADEPENDENCIA:
109015 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONAUNIDAD RESPONSABLE:
228 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,000.00
109017 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLOUNIDAD RESPONSABLE:
192 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 831,694.09
TOTAL ACTIVIDAD: $831,694.09
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $831,694.09
109018 COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
222 REGULACIÓN EN MATERIA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,006,700.68
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 27,262.44
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 22,856.40
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 233,297.16
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 180,000.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 359,999.64
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 45,000.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 45,000.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 62.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 499.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 25,963.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 155,778.36
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 51,307.08
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 22,152.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 389,446.20
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 25,963.08
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 207,704.64
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,625.52
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 120,120.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,184.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 14,936.76
ANALITICO DE PARTIDAS
109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICADEPENDENCIA:
109018 COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
222 REGULACIÓN EN MATERIA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 28,410.96
15409 BONO PARA DESPENSA 120,960.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 30,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 5,900.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 58,560.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 28,410.96
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 65,952.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 7,700.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,750.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 29,088.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 12,040.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,446,346.80
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 16,500.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 39,046.32
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 235,735.11
31301 AGUA POTABLE 11,947.55
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 156,913.17
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 31,666.00
31801 SERVICIO POSTAL 117.36
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,524,047.95
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 882,744.60
TOTAL ACTIVIDAD: $9,836,040.90
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $9,836,040.90
109021 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTESUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 3,731,133.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 76,750.00
41103 SERVICIOS GENERALES 623,250.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 131,608.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,562,741.00
ANALITICO DE PARTIDAS
109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICADEPENDENCIA:
109021 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTESUNIDAD RESPONSABLE:
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,562,741.00
109022 COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
373 ARBITRAJE MÉDICOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 203,520.00
TOTAL ACTIVIDAD: $203,520.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $203,520.00
109023 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESUNIDAD RESPONSABLE:
91 DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 19,105.58
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 1,559,900.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,579,005.58
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,579,005.58
109025 COMISIÓN ESTATAL DE BIOÉTICAUNIDAD RESPONSABLE:
828 EMITIR, REGULAR, SUPERVISAR Y DIFUNDIR NORMATIVIDAD Y REGULACIONES DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 1,746.73
TOTAL ACTIVIDAD: $1,746.73
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,746.73
109026 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL SALUD SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
443 SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUDACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 212,613,298.00
DX PROGRAMA SEGURO POPULARFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 285,828,567.00
41101 SERVICIOS PERSONALES 2,642,542.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 255,425,023.00
41103 SERVICIOS GENERALES 66,836,397.00
41105 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,012,564.00
TOTAL ACTIVIDAD: $825,358,391.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $825,358,391.00
ANALITICO DE PARTIDAS
109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICADEPENDENCIA:
109027 UNIDAD DE TRANSPARENCIAUNIDAD RESPONSABLE:
150 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 3,238.77
TOTAL ACTIVIDAD: $3,238.77
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,238.77
TOTAL DEPENDENCIA: $6,520,829,951.00
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110001 SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,806,781.72
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 449,454.78
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 251,621.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 225,466.92
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 450,933.48
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 56,366.76
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 56,366.76
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 57.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 460.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 32,245.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 193,470.48
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 63,394.56
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 112,776.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 483,675.48
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 32,245.08
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 257,960.16
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,500.48
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 110,880.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,016.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 11,524.08
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 22,463.04
15409 BONO PARA DESPENSA 105,840.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 4,720.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 36,600.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 22,463.04
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 41,220.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 6,600.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,650.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 18,180.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,600.00
16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 4,619,259.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,629,745.92
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 10,312.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 109,563.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 42,111.11
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 11,111.11
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110001 SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 10,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 40,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,500.00
26101 COMBUSTIBLES 45,000.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,500.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 179,787.98
31301 AGUA POTABLE 15,982.45
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 42,844.41
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 52,500.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 73,128.72
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 12,125.00
37101 PASAJES AÉREOS 175,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 36,800.00
37502 GASTOS DE CAMINO 20,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,096,331.40
TOTAL ACTIVIDAD: $15,108,636.30
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $15,108,636.30
110002 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASUNIDAD RESPONSABLE:
79 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61223 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 60,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $60,000,000.00
200 PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,395,637.20
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,090.96
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 191,229.60
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 88,159.32
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 176,318.52
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 22,039.80
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 22,039.80
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110002 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASUNIDAD RESPONSABLE:
200 PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 153.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 12,062.16
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 72,373.08
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 23,889.36
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 29,904.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 180,933.00
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 12,062.16
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 96,497.52
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 36,960.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 672.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 3,771.12
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 7,726.08
15409 BONO PARA DESPENSA 30,240.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 14,640.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 7,726.08
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 16,488.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 7,272.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,440.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 448,348.08
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 4,125.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 23,493.48
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 42,111.11
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 11,111.11
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 10,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 20,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,500.00
26101 COMBUSTIBLES 25,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 179,787.98
31301 AGUA POTABLE 15,982.45
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 42,844.41
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 52,500.00
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110002 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASUNIDAD RESPONSABLE:
200 PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 73,128.72
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 3,180.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 12,125.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 410,114.64
TOTAL ACTIVIDAD: $4,129,476.70
474 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61203 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN 3,581,053.25
61208 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y DE TECNOLOGÍA
40,000,000.00
61211 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 11,674,238.15
61311 INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4,744,708.60
61401 CONSTRUCCIÓN 46,631,357.64
61401 CONSTRUCCIÓN 10,308,287.58
61401 CONSTRUCCIÓN 31,959,330.01
61406 ESTUDIOS Y PROYECTOS 70,000,000.00
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 9,760,062.00
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 2,601,024.77
61420 VIALIDADES URBANAS 52,000,000.00
61420 VIALIDADES URBANAS 2,822,998.00
61420 VIALIDADES URBANAS 46,500,000.00
62201 CONSTRUCCIÓN 4,721,601.00
62201 CONSTRUCCIÓN 19,000,000.00
62207 ESTUDIOS Y PROYECTOS 14,890,537.00
62207 ESTUDIOS Y PROYECTOS 2,574,509.00
62221 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 278,399.00
62221 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 951,894.00
CN RAMO 23 PROYECTOS DESARROLLO REGIONALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61401 CONSTRUCCIÓN 1,599,362.21
61401 CONSTRUCCIÓN 1,604,784.37
61401 CONSTRUCCIÓN 1,607,896.80
61401 CONSTRUCCIÓN 1,604,259.68
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110002 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASUNIDAD RESPONSABLE:
474 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANAACTIVIDAD:
CN RAMO 23 PROYECTOS DESARROLLO REGIONALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61401 CONSTRUCCIÓN 1,665,786.24
61401 CONSTRUCCIÓN 1,606,116.82
61401 CONSTRUCCIÓN 1,603,115.01
61401 CONSTRUCCIÓN 1,603,037.89
61401 CONSTRUCCIÓN 92,164,714.26
61401 CONSTRUCCIÓN 1,605,410.49
61401 CONSTRUCCIÓN 15,524,939.22
61401 CONSTRUCCIÓN 1,599,161.32
61401 CONSTRUCCIÓN 1,604,941.67
61401 CONSTRUCCIÓN 1,606,285.27
61401 CONSTRUCCIÓN 38,313,821.56
61401 CONSTRUCCIÓN 13,796,262.19
61401 CONSTRUCCIÓN 5,661,484.81
61401 CONSTRUCCIÓN 56,350,843.59
61401 CONSTRUCCIÓN 19,775,534.76
61401 CONSTRUCCIÓN 5,392,322.99
61401 CONSTRUCCIÓN 1,603,393.25
61401 CONSTRUCCIÓN 1,606,543.14
61401 CONSTRUCCIÓN 1,602,628.70
61401 CONSTRUCCIÓN 37,333,922.74
61401 CONSTRUCCIÓN 39,002,059.05
61401 CONSTRUCCIÓN 1,600,683.47
61401 CONSTRUCCIÓN 1,600,965.64
61401 CONSTRUCCIÓN 20,363,466.69
61401 CONSTRUCCIÓN 1,602,132.98
61401 CONSTRUCCIÓN 2,128,244.80
61401 CONSTRUCCIÓN 1,624,475.06
61401 CONSTRUCCIÓN 3,146,442.69
61401 CONSTRUCCIÓN 2,230,162.82
61401 CONSTRUCCIÓN 47,455,242.02
61401 CONSTRUCCIÓN 1,602,256.44
61401 CONSTRUCCIÓN 1,605,294.82
61401 CONSTRUCCIÓN 1,602,309.24
61401 CONSTRUCCIÓN 4,158,009.77
61401 CONSTRUCCIÓN 1,604,158.25
61401 CONSTRUCCIÓN 1,606,614.11
61401 CONSTRUCCIÓN 2,336,501.39
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110002 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASUNIDAD RESPONSABLE:
474 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANAACTIVIDAD:
CN RAMO 23 PROYECTOS DESARROLLO REGIONALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61401 CONSTRUCCIÓN 15,269,775.78
61401 CONSTRUCCIÓN 7,657,358.97
61401 CONSTRUCCIÓN 1,604,278.96
61401 CONSTRUCCIÓN 1,603,352.49
61401 CONSTRUCCIÓN 1,605,162.94
61401 CONSTRUCCIÓN 1,609,149.29
61401 CONSTRUCCIÓN 1,589,608.04
61401 CONSTRUCCIÓN 2,137,577.05
61401 CONSTRUCCIÓN 1,605,041.13
61401 CONSTRUCCIÓN 1,607,143.84
61401 CONSTRUCCIÓN 1,601,641.49
61401 CONSTRUCCIÓN 1,606,983.47
61401 CONSTRUCCIÓN 1,606,758.27
61401 CONSTRUCCIÓN 1,667,959.92
61401 CONSTRUCCIÓN 1,606,159.53
61401 CONSTRUCCIÓN 1,603,951.22
61401 CONSTRUCCIÓN 1,608,408.36
61401 CONSTRUCCIÓN 1,601,395.91
61401 CONSTRUCCIÓN 1,602,705.12
FG HOME PORT PUERTO PEÑASCOFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61603 CONSTRUCCIÓN 250,000,000.00
HY FID. P/INFRAESTRUCTURA DE LO EDOS (FIES)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61401 CONSTRUCCIÓN 25,000,000.00
61420 VIALIDADES URBANAS 34,938,912.24
61420 VIALIDADES URBANAS 11,561,087.76
61420 VIALIDADES URBANAS 30,000,000.00
61420 VIALIDADES URBANAS 15,000,000.00
61420 VIALIDADES URBANAS 38,500,000.00
61420 VIALIDADES URBANAS 45,000,000.00
IY FDO. P/DES. REG. SUST. DEL EDO Y MPIOS MFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 16,504,656.73
61401 CONSTRUCCIÓN 27,642,245.00
61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE 5,642,738.32
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110002 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASUNIDAD RESPONSABLE:
474 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANAACTIVIDAD:
IY FDO. P/DES. REG. SUST. DEL EDO Y MPIOS MFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 30,940,566.80
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 13,264,390.22
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 30,134,048.82
61420 VIALIDADES URBANAS 29,290,116.57
61420 VIALIDADES URBANAS 21,274,698.23
61420 VIALIDADES URBANAS 25,306,539.31
MI RAMO 23, FONDO METROPOLITANOFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
61401 CONSTRUCCIÓN 45,562,234.65
61402 AMPLIACIÓN 21,770,066.46
61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 34,814,772.64
61420 VIALIDADES URBANAS 13,468,502.34
61420 VIALIDADES URBANAS 21,274,698.23
61420 VIALIDADES URBANAS 38,109,725.68
TOTAL ACTIVIDAD: $1,694,500,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,758,629,476.70
110003 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANOUNIDAD RESPONSABLE:
408 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 6,410,405.52
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 60,773.40
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 754,329.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 398,040.96
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 796,081.44
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 99,510.48
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 99,510.48
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 105.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 844.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 42,099.24
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 252,593.76
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 82,201.44
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 38,568.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 631,485.72
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 42,099.24
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110003 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANOUNIDAD RESPONSABLE:
408 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 336,792.24
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,750.88
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 203,280.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,696.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 25,709.52
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 52,318.20
15409 BONO PARA DESPENSA 166,320.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 11,800.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 80,520.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 52,318.20
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 90,684.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 8,800.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 39,996.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 18,920.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 535,375.44
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 22,687.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 138,856.32
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 42,111.11
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 11,111.11
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 10,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,500.00
26101 COMBUSTIBLES 40,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 179,787.98
31301 AGUA POTABLE 15,982.45
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 42,844.41
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 52,500.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 73,128.72
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 4,320.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 12,125.00
37101 PASAJES AÉREOS 40,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 63,200.00
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110003 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANOUNIDAD RESPONSABLE:
408 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37502 GASTOS DE CAMINO 15,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,431,367.20
TOTAL ACTIVIDAD: $13,734,717.80
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $13,734,717.80
110005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASUNIDAD RESPONSABLE:
227 SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 8,720,728.80
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,090.96
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 824,567.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 530,294.52
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,060,588.20
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 132,573.36
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 132,573.36
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 216.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,728.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 64,140.00
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 384,837.84
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 126,695.64
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 171,480.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 962,097.24
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 64,140.00
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 513,118.44
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,626.80
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 415,800.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 7,560.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 49,365.00
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 94,294.32
15409 BONO PARA DESPENSA 589,680.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 10,620.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 175,680.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 94,294.32
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 197,856.00
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASUNIDAD RESPONSABLE:
227 SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 12,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 12,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 5,500.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 87,264.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 15,660.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 34,400.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,788,752.76
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 49,500.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 158,330.64
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 42,111.11
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 11,111.11
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 10,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 10,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,500.00
26101 COMBUSTIBLES 240,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 179,787.98
31301 AGUA POTABLE 15,982.45
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 42,844.41
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 52,500.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,346,473.18
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 73,128.72
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 9,335,429.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 265,068.99
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 12,450.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 37,500.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 12,125.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 841,238.47
37502 GASTOS DE CAMINO 8,000.00
37901 CUOTAS 10,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 100,000.00
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 1,740,504.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 2,180,752.08
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASUNIDAD RESPONSABLE:
227 SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL.ACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $35,377,460.34
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $35,377,460.34
110006 DIRECCIÓN JURÍDICAUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,046,990.76
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 102,478.20
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 63,859.32
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 127,718.88
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 15,964.92
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 15,964.92
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 24.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 192.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 7,690.68
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 46,143.96
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 15,381.24
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 16,416.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 115,359.72
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 7,690.68
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 61,525.20
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 625.20
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 46,200.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 840.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 4,950.00
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 9,424.68
15409 BONO PARA DESPENSA 45,360.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 21,960.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 9,424.68
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 24,732.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 10,908.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 5,160.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 285,700.80
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,187.50
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110006 DIRECCIÓN JURÍDICAUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 42,111.11
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 11,111.11
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,500.00
26101 COMBUSTIBLES 30,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 179,787.98
31301 AGUA POTABLE 15,982.45
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 42,844.41
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 52,500.00
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 200,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 73,128.72
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 12,125.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 30,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 5,650.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 261,482.16
TOTAL ACTIVIDAD: $3,090,426.28
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,090,426.28
110007 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
192 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,683,548.16
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 174,454.92
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 103,222.44
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 206,444.76
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 25,805.76
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 25,805.76
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 28.80
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 230.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 11,622.36
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 69,734.76
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 23,001.96
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 16,416.00
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110007 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
192 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 174,337.20
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 11,622.36
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 92,979.84
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 750.24
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 55,440.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,008.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 4,635.84
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 9,860.64
15409 BONO PARA DESPENSA 30,240.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 14,640.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 9,860.64
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 16,488.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 7,272.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,440.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 231,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 4,125.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 24,309.36
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 42,111.11
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 11,111.11
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,500.00
26101 COMBUSTIBLES 30,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 179,787.98
31301 AGUA POTABLE 15,982.45
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 42,844.41
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 52,500.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 73,128.72
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 3,650.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 12,125.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 395,164.56
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110007 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
192 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN.ACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $4,056,826.02
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,056,826.02
110010 DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOSUNIDAD RESPONSABLE:
412 CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,851,210.52
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 367,967.16
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 234,398.64
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 468,797.40
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 58,599.84
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 58,599.84
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 72.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 576.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 26,986.56
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 161,919.24
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 53,486.88
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 66,456.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 404,798.76
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 26,986.56
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 215,892.84
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,875.60
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 138,600.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,520.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 13,103.40
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 25,911.00
15409 BONO PARA DESPENSA 105,840.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 4,720.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 43,920.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 25,911.00
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,464.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 3,300.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 21,816.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 10,320.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 765,937.20
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110010 DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOSUNIDAD RESPONSABLE:
412 CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,375.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 48,618.72
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 42,111.11
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 11,111.11
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,500.00
26101 COMBUSTIBLES 10,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 179,787.98
31301 AGUA POTABLE 15,982.45
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 42,844.41
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 52,500.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 50,000.00
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 200,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 73,128.72
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 6,500.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 12,125.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 917,544.36
TOTAL ACTIVIDAD: $9,045,210.78
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $9,045,210.78
110011 DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRASUNIDAD RESPONSABLE:
413 EJECUCIÓN DE OBRAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 7,087,581.84
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 38,782.92
11306 RIESGO LABORAL 117,600.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 971,952.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 447,751.92
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 895,503.60
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 111,938.04
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 111,938.04
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 139.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,113.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 55,331.40
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110011 DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRASUNIDAD RESPONSABLE:
413 EJECUCIÓN DE OBRAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 331,987.56
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 106,878.48
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 105,024.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 829,970.16
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 55,331.40
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 442,651.20
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,626.16
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 267,960.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 4,872.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 48,984.48
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 97,656.24
15409 BONO PARA DESPENSA 362,880.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 11,800.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 161,040.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 97,656.24
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 181,368.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 6,600.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 11,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 7,150.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 79,992.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 10,440.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 37,840.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,843,055.04
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 45,375.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 339,615.12
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 42,111.11
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 11,111.11
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 10,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 10,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,500.00
26101 COMBUSTIBLES 300,000.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,500.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 179,787.98
31301 AGUA POTABLE 15,982.45
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 42,844.41
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110011 DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRASUNIDAD RESPONSABLE:
413 EJECUCIÓN DE OBRAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 52,500.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 73,128.72
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 3,350.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 37,500.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 12,125.00
37101 PASAJES AÉREOS 65,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 200,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 99,200.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,881,265.44
TOTAL ACTIVIDAD: $18,400,092.58
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $18,400,092.58
110012 DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERÍAUNIDAD RESPONSABLE:
125 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRA PÚBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,494,393.92
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 837,866.28
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 351,791.88
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 703,584.36
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 87,948.48
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 87,948.48
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 105.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 844.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 38,121.24
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 228,726.48
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 74,361.24
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 66,456.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 571,816.80
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 38,121.24
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 304,969.20
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,750.88
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 203,280.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,696.00
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110012 DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERÍAUNIDAD RESPONSABLE:
125 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRA PÚBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 30,532.68
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 61,894.68
15409 BONO PARA DESPENSA 226,800.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 4,720.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 95,160.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 61,894.68
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 107,172.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 2,200.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,950.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 47,268.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 22,360.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 484,948.08
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 26,812.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 188,067.84
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 42,111.11
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 11,111.12
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,500.00
26101 COMBUSTIBLES 10,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 179,774.42
31301 AGUA POTABLE 15,982.45
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 42,844.41
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 52,500.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 73,128.72
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 3,300.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 8,500.00
37101 PASAJES AÉREOS 24,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 20,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 7,150.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,296,117.84
TOTAL ACTIVIDAD: $12,416,848.89
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $12,416,848.89
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110015 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTEUNIDAD RESPONSABLE:
244 SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 11,597,894.04
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 124,130.16
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 22,856.40
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,090.96
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 5,607,221.52
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 1,238,867.16
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,024,665.72
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 2,049,329.64
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 256,165.44
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 256,165.44
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 249.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,996.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 104,506.92
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 627,047.88
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 207,426.96
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 320,208.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 1,567,623.96
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 104,506.92
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 836,066.88
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 6,502.08
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 840,840.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 15,288.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 64,851.96
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 126,877.32
15409 BONO PARA DESPENSA 529,200.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 30,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 21,240.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 241,560.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 126,877.32
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 272,052.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 19,800.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 16,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 6,050.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 119,988.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 15,660.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 56,760.00
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110015 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTEUNIDAD RESPONSABLE:
244 SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 726,853.56
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 68,062.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 135,949.92
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 31,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,500.00
26101 COMBUSTIBLES 166,371.93
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 791,562.99
31301 AGUA POTABLE 137,852.65
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 11,300.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 210,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 220,500.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 4,250.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 75,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4,500.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 63,667.32
37101 PASAJES AÉREOS 46,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 200,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 45,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 3,553,283.64
TOTAL ACTIVIDAD: $35,264,521.59
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $35,264,521.59
110016 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 121,896,858.00
41103 SERVICIOS GENERALES 18,430,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 4,831,143.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 550,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $145,708,001.00
444 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110016 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
444 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 8,475,836.73
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 550,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,300,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 760,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 675,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 968,750.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 725,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 840,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 745,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 675,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 893,750.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 712,500.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 787,500.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 5,718,693.45
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 5,882,436.27
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 650,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 5,633,109.68
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 355,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 535,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 412,500.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 900,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 512,500.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 8,480,290.78
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 915,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 962,500.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 7,268,254.83
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 5,594,207.97
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 14,947,170.29
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 910,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 415,000.00
GS CONV SCT CONST MOD CAM RUR. CARRET ALIMFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 35,750,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 16,500,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 26,000,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110016 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
444 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERAACTIVIDAD:
GS CONV SCT CONST MOD CAM RUR. CARRET ALIMFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 20,500,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 38,500,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 32,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 29,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 31,500,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 38,500,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 27,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 38,750,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 28,500,000.00
IY FDO. P/DES. REG. SUST. DEL EDO Y MPIOS MFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 15,200,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 18,040,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 17,500,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 20,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 12,500,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 11,960,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 20,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 20,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 20,800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 19,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $617,500,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $763,208,001.00
110017 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 21,752,234.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 906,696.00
TOTAL ACTIVIDAD: $22,658,930.00
445 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,032,636.14
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,115,828.05
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 891,341.94
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110017 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
445 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,398,416.47
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,179,212.38
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 797,585.98
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 797,585.98
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 834,560.16
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,230,712.13
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 4,621,773.02
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 875,495.86
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 993,020.94
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,004,905.51
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 953,405.75
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 954,726.26
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,486,890.41
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 961,328.79
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 13,442,756.96
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 6,955,108.14
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 129,880,931.87
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 164,168,726.13
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 5,705,908.92
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 5,255,616.17
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,126,015.59
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,789,286.41
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 8,844,753.05
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,353,142.73
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,335,032.15
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 875,495.86
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 7,124,132.98
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,588,192.89
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,716,658.50
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,604,415.49
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,138,276.67
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,243,917.20
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,419,544.57
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,222,789.07
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 926,995.61
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 809,470.53
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,024,336.59
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110017 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
445 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 4,015,660.50
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,383,890.90
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 5,259,577.70
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 6,552,353.63
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 875,495.86
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 960,008.28
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,198,643.46
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 5,190,911.35
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,805,132.49
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,222,789.09
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,188,455.92
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,161,669.27
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 6,657,994.16
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 4,638,939.60
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,187,135.41
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,564,800.29
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,111,866.54
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,262,404.29
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,949,067.71
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,529,146.61
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,296,737.46
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,191,096.93
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,677,043.36
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,934,542.14
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,222,789.09
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 4,088,288.36
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 850,406.24
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,426,147.10
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,110,546.04
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,110,546.04
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 4,164,877.75
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,191,096.93
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 4,719,490.50
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,335,032.15
TOTAL ACTIVIDAD: $465,715,513.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $488,374,443.00
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110018 COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 56,913,354.00
41103 SERVICIOS GENERALES 15,000,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 2,371,172.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 16,018,793.00
TOTAL ACTIVIDAD: $90,303,319.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $90,303,319.00
110019 TELEFONÍA RURAL DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 4,968,909.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 217,646.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 2,259,133.00
TOTAL ACTIVIDAD: $7,445,688.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,445,688.00
110020 PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 10,751,125.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 276,850.00
41103 SERVICIOS GENERALES 983,150.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 450,699.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 4,200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $16,661,824.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $16,661,824.00
110021 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
99 EDUCACIÓN BÁSICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 34,693,979.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 6,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110021 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
99 EDUCACIÓN BÁSICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 6,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,100,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 10,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,200,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,500,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,300,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 6,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 12,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 14,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 5,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 23,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 592,303.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 900,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,500,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 900,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 950,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 10,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,200,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 300,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 350,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,500,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 500,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 850,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,650,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,600,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 100,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,650,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,300,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 500,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110021 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
99 EDUCACIÓN BÁSICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,300,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 600,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 500,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 10,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 600,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 18,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,100,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 300,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 750,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 450,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,200,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,866,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,250,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,500,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,350,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 750,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,200,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 500,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,600,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,300,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,200,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 850,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 700,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 3,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,400,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 550,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110021 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
99 EDUCACIÓN BÁSICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 750,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 300,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 7,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 500,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 850,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,500,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 150,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,300,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 500,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,250,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 750,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,200,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 550,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,600,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 850,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 900,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,550,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 400,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,200,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,250,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,500,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 950,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,000,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 1,322,161.00
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,200,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110021 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
99 EDUCACIÓN BÁSICAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,450,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,450,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,450,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 3,200,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,450,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,450,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,200,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,450,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,200,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,327,274.57
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,200,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 72,503,445.74
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,052,825.69
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,450,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 3,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,450,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 3,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,450,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110021 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
99 EDUCACIÓN BÁSICAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,200,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 3,200,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 4,500,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 4,500,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,200,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,450,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 3,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 3,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 3,500,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 3,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110021 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
99 EDUCACIÓN BÁSICAACTIVIDAD:
DY FAMEBFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 3,200,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,200,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 800,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $447,157,989.00
105 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORACTIVIDAD:
DL FAM EDUCACION MEDIA SUPERIORFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 6,119,969.78
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,574,688.50
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 882,396.11
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 4,650,116.11
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,533,031.50
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 660,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $15,420,202.00
113 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.ACTIVIDAD:
DZ FAMESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 67,863,288.29
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 31,505,808.60
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,654,067.88
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,654,067.88
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 7,373,699.88
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 17,986,155.64
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 7,373,699.88
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 12,800,743.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 20,780,426.95
TOTAL ACTIVIDAD: $170,991,958.00
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,604,666.00
41103 SERVICIOS GENERALES 11,905,334.00
41105 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,490,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
110021 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 15,584,851.00
TOTAL ACTIVIDAD: $30,584,851.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $664,155,000.00
110022 COMISION DE TRANSPORTE DE PASAJE URBANO PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLOUNIDAD RESPONSABLE:
244 SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 523,908.00
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 29,106.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 58,212.00
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 7,276.56
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 7,276.56
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 4.80
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 38.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 2,619.60
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15,717.24
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 5,239.08
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 39,293.16
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 2,619.60
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 20,956.32
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 9,240.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 168.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 89,064.36
TOTAL ACTIVIDAD: $810,864.72
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $810,864.72
TOTAL DEPENDENCIA: $3,936,083,357.00
SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111001 OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,638,344.96
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 591,997.06
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 274,541.88
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 328,494.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 656,987.28
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 82,123.56
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 82,123.56
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 86.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 691.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 35,748.48
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 214,492.68
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 71,497.92
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 112,776.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 536,232.60
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 35,748.48
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 285,990.72
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,250.72
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 166,320.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,024.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 5,973.12
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 10,823.88
15409 BONO PARA DESPENSA 60,480.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 29,280.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 10,823.88
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 32,976.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,100.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 14,544.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 5,160.00
16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 2,102,437.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 507,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 8,250.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 36,600.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 12,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 24,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 5,400.00
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111001 OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,040.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 4,800.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,400.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,400.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 4,800.00
26101 COMBUSTIBLES 552,284.85
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,500.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 14,000.04
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 291,364.95
31301 AGUA POTABLE 7,383.49
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 15,140.80
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,064.46
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 645,980.28
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 119,122.86
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 4,800.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 2,101,133.79
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 7,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 17,384.62
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 190,826.67
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 174,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 139,750.90
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
498,184.52
37101 PASAJES AÉREOS 210,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 132,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 60,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 40,000.00
37901 CUOTAS 6,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 50,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 50,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 35,492.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,215,460.56
TOTAL ACTIVIDAD: $18,594,414.17
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $18,594,414.17
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111003 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTOUNIDAD RESPONSABLE:
228 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 551,994.84
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 39,200.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 32,844.12
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 65,688.36
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 8,211.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 8,211.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 9.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 76.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3,255.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 19,535.88
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 6,511.92
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 48,839.64
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 3,255.96
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 26,047.80
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 18,480.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 336.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 60,000.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 18,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 12,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 24,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,040.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,400.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 145,682.48
31301 AGUA POTABLE 7,383.49
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 15,140.80
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,064.46
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 17,384.62
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,966.84
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
249,092.30
37101 PASAJES AÉREOS 10,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 4,650.00
37502 GASTOS DE CAMINO 400.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 110,703.24
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111003 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTOUNIDAD RESPONSABLE:
228 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMASACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $1,532,657.83
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,532,657.83
111004 UNIDAD JURÍDICAUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,222,068.96
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 27,955.80
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 94,468.56
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 73,141.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 146,281.92
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 18,285.24
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 18,285.24
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 153.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 8,028.36
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 48,170.04
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 15,534.00
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 38,568.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 120,425.04
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 8,028.36
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 64,226.76
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 36,960.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 672.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 2,430.96
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 4,659.24
15409 BONO PARA DESPENSA 15,120.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 7,320.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 4,659.24
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 8,244.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 500.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 3,636.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,720.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 60,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111004 UNIDAD JURÍDICAUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 2,062.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 24,309.36
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2,150.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 2,150.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,040.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,400.00
26101 COMBUSTIBLES 43,332.93
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 600.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 800.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 145,682.47
31301 AGUA POTABLE 7,383.49
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 15,140.80
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,064.46
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 17,384.62
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,966.84
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
249,092.31
37101 PASAJES AÉREOS 70,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 18,600.00
37502 GASTOS DE CAMINO 15,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 8,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 272,963.52
TOTAL ACTIVIDAD: $3,129,050.54
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,129,050.54
111005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
13 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,678,293.00
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 445,268.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 284,642.28
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 569,284.80
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
13 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 71,160.60
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 71,160.60
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 100.80
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 806.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 31,390.92
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 188,346.36
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 62,295.84
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 38,568.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 470,866.56
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 31,390.92
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 251,129.04
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,625.84
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 194,040.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,528.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 28,273.44
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 53,317.92
15409 BONO PARA DESPENSA 226,800.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 3,540.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 109,800.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 53,317.92
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 123,660.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 6,600.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 7,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 54,540.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 24,080.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 448,698.36
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 30,937.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 48,618.72
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 36,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 12,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 24,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,040.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 4,800.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,400.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 4,800.00
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
13 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 6,300.00
26101 COMBUSTIBLES 88,284.55
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,500.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 3,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,800.00
31301 AGUA POTABLE 7,383.49
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 15,140.80
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,064.46
31801 SERVICIO POSTAL 11,400.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 357,368.57
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 11,100.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 17,384.62
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 23,400.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,966.84
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 18,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 30,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 12,400.00
37502 GASTOS DE CAMINO 6,000.00
37901 CUOTAS 7,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,067,298.12
TOTAL ACTIVIDAD: $10,567,159.15
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $10,567,159.15
111008 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICOUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,694,657.28
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,090.96
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 42,497.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 96,508.56
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 193,017.24
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 24,127.20
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 24,127.20
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 24.00
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111008 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICOUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 192.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 10,576.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 63,455.88
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 20,908.80
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 46,320.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 158,639.64
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 10,576.08
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 84,607.80
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 625.20
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 46,200.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 840.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 4,530.84
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 7,726.44
15409 BONO PARA DESPENSA 30,240.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 14,640.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 7,726.44
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 16,488.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 7,272.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,440.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 4,125.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 24,309.36
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 2,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 1,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,040.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,400.00
26101 COMBUSTIBLES 9,938.99
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 800.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,200.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 145,682.48
31301 AGUA POTABLE 7,383.49
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 15,140.80
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,064.46
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 17,384.62
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111008 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICOUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 15,600.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,966.84
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
249,092.30
37101 PASAJES AÉREOS 90,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 50,100.00
37502 GASTOS DE CAMINO 36,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 24,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 101,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 359,583.24
TOTAL ACTIVIDAD: $4,082,596.62
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,082,596.62
111010 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
86 DESARROLLO COMERCIAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,500,746.04
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 58,342.44
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 100,967.52
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 88,984.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 177,968.16
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 22,246.08
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 22,246.08
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 24.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 192.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 9,868.68
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 59,211.72
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 18,729.00
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 52,056.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 148,029.48
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 9,868.68
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 78,948.96
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 625.20
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111010 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
86 DESARROLLO COMERCIAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 46,200.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 840.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 4,248.48
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 8,496.96
15409 BONO PARA DESPENSA 30,240.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 2,360.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 14,640.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 8,496.96
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 16,488.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 7,272.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,440.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 60,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 4,125.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 42,484.32
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 24,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 3,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,040.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,400.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,200.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 145,682.48
31301 AGUA POTABLE 7,383.49
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 15,140.80
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,064.46
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 17,384.62
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,966.84
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
249,092.30
37101 PASAJES AÉREOS 60,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 34,800.00
37502 GASTOS DE CAMINO 24,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 24,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 12,000.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 1,470,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111010 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
86 DESARROLLO COMERCIAL.ACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 335,533.32
TOTAL ACTIVIDAD: $5,192,269.63
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,192,269.63
111011 DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍAUNIDAD RESPONSABLE:
451 IMPULSO AL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD MINERAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,721,356.88
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 244,309.20
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 455,504.52
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 176,492.28
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 352,984.56
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 44,123.04
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 44,123.04
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 48.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 384.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 19,857.48
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 119,145.12
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 36,227.64
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 22,152.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 297,862.80
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 19,857.48
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 158,860.20
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 92,400.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,680.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 18,774.72
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 38,009.76
15409 BONO PARA DESPENSA 120,960.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 7,080.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 58,560.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 38,009.76
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 65,952.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 2,200.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111011 DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍAUNIDAD RESPONSABLE:
451 IMPULSO AL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD MINERAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,750.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 29,088.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 13,760.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 28,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 16,500.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 104,427.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 9,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 6,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,040.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,400.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 3,000.00
26101 COMBUSTIBLES 45,867.89
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 600.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,800.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 145,682.48
31301 AGUA POTABLE 7,383.49
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 15,140.80
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,064.46
33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 417,600.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 17,384.62
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 35,400.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,966.84
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
249,092.30
37101 PASAJES AÉREOS 60,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 48,600.00
37502 GASTOS DE CAMINO 48,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 24,000.00
37901 CUOTAS 18,500.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 5,000.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 540,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 675,155.52
TOTAL ACTIVIDAD: $7,899,713.76
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,899,713.76
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111014 COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
447 REGULACIÓN EN MATERIA DE ACTIVIDAD ECONÓMICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,728,983.04
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 132,270.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 103,403.04
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 206,805.96
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 25,850.76
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 25,850.76
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 28.80
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 230.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 10,633.68
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 63,802.68
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 21,067.56
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 44,304.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 159,507.00
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 10,633.68
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 85,070.28
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 750.24
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 55,440.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,008.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 6,530.76
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 13,089.24
15409 BONO PARA DESPENSA 45,360.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 2,360.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 21,960.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 13,089.24
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 24,732.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 2,200.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,500.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 10,908.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 5,160.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,187.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 19,999.32
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2,445.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 8,150.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,040.00
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111014 COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
447 REGULACIÓN EN MATERIA DE ACTIVIDAD ECONÓMICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,400.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 500.00
26101 COMBUSTIBLES 17,897.71
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 600.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 800.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 145,682.48
31301 AGUA POTABLE 7,383.49
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 15,140.80
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,064.46
33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 278,400.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 17,384.62
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,200.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,966.84
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
249,092.30
37101 PASAJES AÉREOS 60,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 34,800.00
37502 GASTOS DE CAMINO 24,000.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 392,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 361,548.96
TOTAL ACTIVIDAD: $4,671,559.04
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,671,559.04
111017 DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES TECNOLÓGICOSUNIDAD RESPONSABLE:
452 DESARROLLO DE SECTORES TECNOLÓGICOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,298,952.36
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 64,947.60
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 75,772.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 151,544.52
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 18,943.08
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 18,943.08
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19.20
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111017 DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES TECNOLÓGICOSUNIDAD RESPONSABLE:
452 DESARROLLO DE SECTORES TECNOLÓGICOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 153.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 7,832.16
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 46,993.32
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 15,664.56
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 38,568.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 117,483.48
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 7,832.16
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 62,657.76
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 36,960.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 672.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 60,000.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 12,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 6,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,040.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,400.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 145,682.46
31301 AGUA POTABLE 7,383.49
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 15,140.80
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,064.46
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 17,384.62
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,966.85
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
249,092.31
37101 PASAJES AÉREOS 60,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 34,800.00
37502 GASTOS DE CAMINO 24,000.00
37901 CUOTAS 2,000.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 635,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 266,295.84
TOTAL ACTIVIDAD: $3,667,235.55
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,667,235.55
111019 SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111019 SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 863,396.16
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 41,213.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 50,256.12
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 100,512.12
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 12,564.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 12,564.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 9.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 76.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 4,844.64
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 29,067.84
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 9,689.28
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 72,669.72
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 4,844.64
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 38,757.12
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 250.08
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 18,480.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 336.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 1,648.56
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 3,434.40
15409 BONO PARA DESPENSA 15,120.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 7,320.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 3,434.40
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 8,244.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 500.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 3,636.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,720.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 30,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 2,062.50
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 2,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,040.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,400.00
26101 COMBUSTIBLES 16,250.50
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 600.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,600.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 145,682.46
31301 AGUA POTABLE 7,383.49
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111019 SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 15,140.80
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,064.46
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 7,200.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 17,384.62
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,400.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,966.84
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
249,092.31
36601 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET
24,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 90,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 50,100.00
37502 GASTOS DE CAMINO 36,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 24,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 13,000.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 85,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 164,718.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,365,674.50
143 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 400,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $400,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,765,674.50
111020 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION E INDUSTRIA MANUFACTURERAUNIDAD RESPONSABLE:
143 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,795,596.60
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 104,035.44
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 105,535.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 211,070.28
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 26,383.80
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111020 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION E INDUSTRIA MANUFACTURERAUNIDAD RESPONSABLE:
143 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 26,383.80
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 28.80
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 230.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 10,675.68
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 64,053.72
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 21,108.24
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 29,904.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 160,134.48
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 10,675.68
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 85,404.96
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 750.24
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 55,440.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,008.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 3,997.20
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 7,935.96
15409 BONO PARA DESPENSA 30,240.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 2,360.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 14,640.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 7,935.96
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 16,488.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 2,200.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 7,272.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,440.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 4,125.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 24,309.36
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 550,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 362,971.68
TOTAL ACTIVIDAD: $3,895,099.84
207 PROMOCIÓN EMPRESARIAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 12,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111020 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION E INDUSTRIA MANUFACTURERAUNIDAD RESPONSABLE:
207 PROMOCIÓN EMPRESARIAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 6,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,040.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,400.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 145,682.48
31301 AGUA POTABLE 7,389.03
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 15,140.80
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,064.45
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 17,384.62
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,966.84
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
249,092.31
37101 PASAJES AÉREOS 20,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 36,800.00
37502 GASTOS DE CAMINO 46,000.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 339,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $919,960.53
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,815,060.37
111021 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIALUNIDAD RESPONSABLE:
207 PROMOCIÓN EMPRESARIAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,180,000.20
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 32,804.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 67,378.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 134,756.04
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 16,844.64
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 16,844.64
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 153.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 7,530.36
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 45,182.04
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 14,850.60
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 22,152.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 112,955.28
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 7,530.36
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 60,242.76
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111021 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIALUNIDAD RESPONSABLE:
207 PROMOCIÓN EMPRESARIAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 36,960.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 672.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 2,099.88
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 3,674.88
15409 BONO PARA DESPENSA 15,120.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 7,320.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 3,674.88
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 8,244.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 500.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 3,636.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,720.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 95,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 2,062.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 20,999.28
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2,900.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 4,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 3,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,040.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,400.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 145,682.46
31301 AGUA POTABLE 7,383.49
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 15,140.80
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,064.44
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 17,384.65
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,966.84
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
249,092.31
36601 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET
9,200.00
37101 PASAJES AÉREOS 20,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 36,800.00
37502 GASTOS DE CAMINO 46,000.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 889,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111021 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIALUNIDAD RESPONSABLE:
207 PROMOCIÓN EMPRESARIAL.ACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 256,031.88
TOTAL ACTIVIDAD: $3,793,740.37
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,793,740.37
111022 UNIDAD DE TRANSPARENCIAUNIDAD RESPONSABLE:
150 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 232,017.84
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 12,889.92
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 25,779.72
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 3,222.48
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 3,222.48
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 4.80
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 38.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 1,460.04
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8,760.48
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2,920.20
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 21,901.32
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 1,460.04
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 11,680.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 125.04
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 9,240.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 168.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 60,000.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 18,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 6,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,040.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,400.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 145,682.46
31301 AGUA POTABLE 7,383.49
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 15,140.80
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,064.46
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 17,384.62
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,966.85
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
249,092.31
37101 PASAJES AÉREOS 10,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111022 UNIDAD DE TRANSPARENCIAUNIDAD RESPONSABLE:
150 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 4,650.00
37502 GASTOS DE CAMINO 400.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 49,643.04
TOTAL ACTIVIDAD: $943,739.47
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $943,739.47
111068 COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
22 AHORRO DE ENERGÍA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 3,746,167.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 45,435.60
41103 SERVICIOS GENERALES 219,164.40
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 155,181.00
TOTAL ACTIVIDAD: $4,165,948.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,165,948.00
111089 COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 25,634,638.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,354,500.00
41103 SERVICIOS GENERALES 63,010,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 1,032,410.00
TOTAL ACTIVIDAD: $91,031,548.00
383 CAPACITACIÓN TURÍSTICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,000,000.00
GK CONVENIO PROMAGICO SECTUR 2015FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,000,000.00
386 OBRA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICAACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111089 COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
386 OBRA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,650,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 5,600,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 7,487,500.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 9,262,500.00
GK CONVENIO PROMAGICO SECTUR 2015FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,650,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 11,750,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 15,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 5,600,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $68,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $161,031,548.00
111091 CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORAUNIDAD RESPONSABLE:
447 REGULACIÓN EN MATERIA DE ACTIVIDAD ECONÓMICAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 1,686,104.00
41103 SERVICIOS GENERALES 110,250.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,796,354.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $1,796,354.00
111092 FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 23,157,768.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 918,502.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 17,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $41,076,270.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $41,076,270.00
111093 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
111 SECRETARIA DE ECONOMÍADEPENDENCIA:
111093 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 4,133,379.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 107,021.00
41103 SERVICIOS GENERALES 1,601,732.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 176,186.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 3,235,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $9,253,318.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $9,253,318.00
111094 IMPULSOR‐FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTARATEGICOS DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 9,712,129.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 371,798.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 10,584,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $20,667,927.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $20,667,927.00
111096 PROSONORAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 24,516,003.00
41103 SERVICIOS GENERALES 20,000,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 958,280.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 60,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $105,474,283.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $105,474,283.00
TOTAL DEPENDENCIA: $415,120,519.00
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112001 SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
260 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUÍCOLA.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,893,333.56
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 877,094.48
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 190,470.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 534,259.44
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 367,670.16
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 735,340.08
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 91,917.60
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 91,917.60
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 86.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 691.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 41,283.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 247,703.16
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 81,595.32
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 44,304.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 619,259.04
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 41,283.96
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 330,271.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,250.72
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 175,560.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,192.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 22,838.64
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 42,991.56
15409 BONO PARA DESPENSA 166,320.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 2,360.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 80,520.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 42,991.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 90,684.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 4,400.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,100.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 39,996.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 13,760.00
16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 4,765,564.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 286,875.12
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112001 SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
260 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUÍCOLA.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 22,687.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 97,237.44
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 180,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,900.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 3,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,700.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 900.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 6,000.00
26101 COMBUSTIBLES 155,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,500.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 45,500.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 15,000.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 18,692.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 6,392.00
31801 SERVICIO POSTAL 1,500.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 832,887.24
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 26,760.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 7,300.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 10,000.00
35301 INSTALACIONES 6,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 8,900.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 147,500.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 195,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 53,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 33,000.00
37901 CUOTAS 2,100.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 10,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,403,653.68
TOTAL ACTIVIDAD: $19,296,515.10
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $19,296,515.10
112002 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURAUNIDAD RESPONSABLE:
35 APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRÍCOLAS.ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112002 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURAUNIDAD RESPONSABLE:
35 APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRÍCOLAS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 78,487,864.00
TOTAL ACTIVIDAD: $78,487,864.00
261 COORDINACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS, FORESTALES, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,062,043.20
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 21,810.00
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 581,818.20
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 63,612.36
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 62,536.44
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 125,072.88
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 15,634.08
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 15,634.08
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 115.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 9,080.52
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 54,483.00
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 17,761.20
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 22,152.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 136,207.44
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 9,080.52
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 72,643.92
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 27,720.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 504.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 3,635.04
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 7,118.52
15409 BONO PARA DESPENSA 30,240.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 14,640.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 7,118.52
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 16,488.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 7,272.00
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112002 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURAUNIDAD RESPONSABLE:
261 COORDINACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS, FORESTALES, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,440.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 4,125.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 18,174.96
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 50,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 62,500.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 1,800.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 300.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 3,000.00
26101 COMBUSTIBLES 55,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,500.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 37,100.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 212,531.36
31301 AGUA POTABLE 14,469.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 18,901.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 15,860.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 50,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 127,428.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 10,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 2,000.00
35301 INSTALACIONES 3,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 8,900.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 37,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 40,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 23,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 15,500.00
37901 CUOTAS 1,800.00
38401 EXPOSICIONES 10,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 308,736.72
TOTAL ACTIVIDAD: $3,530,706.68
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $82,018,570.68
112004 SUBSECRETARÍA DE GANADERÍAUNIDAD RESPONSABLE:
261 COORDINACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS, FORESTALES, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS
ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112004 SUBSECRETARÍA DE GANADERÍAUNIDAD RESPONSABLE:
261 COORDINACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS, FORESTALES, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,346,436.72
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,090.96
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 118,005.60
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 81,357.84
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 162,715.80
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 20,339.64
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 20,339.64
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 153.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 9,210.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 55,265.28
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 18,421.68
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 22,152.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 138,163.08
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 9,210.84
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 73,686.96
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 500.16
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 36,960.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 672.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 4,248.48
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 8,093.64
15409 BONO PARA DESPENSA 30,240.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 14,640.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 8,093.64
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 16,488.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 7,272.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,720.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 24,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 4,125.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 50,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 62,500.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,900.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 2,700.00
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112004 SUBSECRETARÍA DE GANADERÍAUNIDAD RESPONSABLE:
261 COORDINACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS, FORESTALES, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 1,300.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 5,000.00
26101 COMBUSTIBLES 55,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,900.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30,500.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 212,531.36
31301 AGUA POTABLE 14,469.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 16,659.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 24,469.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 70,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 50,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 127,428.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 2,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 10,000.00
35301 INSTALACIONES 6,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 8,900.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 39,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 47,900.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 21,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 11,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 22,000.00
37901 CUOTAS 1,500.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 5,000.00
38401 EXPOSICIONES 30,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 313,169.52
TOTAL ACTIVIDAD: $3,767,728.48
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,767,728.48
112005 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROSUNIDAD RESPONSABLE:
266 SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 6,909,662.16
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 180,537.84
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112005 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROSUNIDAD RESPONSABLE:
266 SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 732,496.44
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 1,163,646.36
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 448,516.92
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 897,033.96
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 112,129.56
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 112,129.56
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 144.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,152.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 51,710.52
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 310,263.48
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 94,080.72
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 68,472.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 775,659.48
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 51,710.52
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 413,685.12
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,751.20
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 277,200.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 5,040.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 55,227.84
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 110,551.08
15409 BONO PARA DESPENSA 393,120.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 12,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 190,320.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 110,551.08
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 214,344.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 33,600.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 7,700.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 13,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 7,700.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 94,536.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 43,000.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 119,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 53,625.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 201,515.64
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,400.00
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112005 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROSUNIDAD RESPONSABLE:
266 SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 3,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,200.00
26101 COMBUSTIBLES 179,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,550.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 125,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 212,531.36
31301 AGUA POTABLE 14,469.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 32,480.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 107,508.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 3,120.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 39,086.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 55,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 32,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 110,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 120,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 11,000.00
37901 CUOTAS 3,300.00
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 1,239,947.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,758,161.16
TOTAL ACTIVIDAD: $18,480,710.48
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $18,480,710.48
112006 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
192 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 7,270,761.60
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,090.96
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 446,099.04
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 884,177.52
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 477,835.56
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 955,670.76
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 119,459.04
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 119,459.04
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 163.20
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112006 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
192 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,305.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 53,903.52
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 323,419.56
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 103,902.00
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 104,112.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 808,549.56
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 53,903.52
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 431,226.36
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,251.36
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 332,640.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 6,048.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 56,428.80
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 105,344.16
15409 BONO PARA DESPENSA 438,480.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 17,700.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 212,280.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 105,344.16
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 239,076.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 11,000.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 14,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,400.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 105,444.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 44,720.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 508,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 59,812.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 390,449.88
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 50,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 62,500.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,600.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 3,600.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,400.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 1,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 20,000.00
26101 COMBUSTIBLES 72,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 6,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 47,200.00
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112006 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
192 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 212,531.36
31301 AGUA POTABLE 14,469.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 25,223.00
31501 TELEFONÍA CELULAR 2,100.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 20,974.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 211,500.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 50,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 195,161.56
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 30,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 10,229.61
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 4,000.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 5,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 10,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 6,000.00
35301 INSTALACIONES 9,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 13,300.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 26,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 14,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 12,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 3,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 100,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,832,712.00
TOTAL ACTIVIDAD: $18,176,478.23
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $18,176,478.23
112007 SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURAUNIDAD RESPONSABLE:
261 COORDINACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS, FORESTALES, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,419,052.40
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,090.96
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 235,443.00
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 147,471.84
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 294,944.04
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112007 SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURAUNIDAD RESPONSABLE:
261 COORDINACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS, FORESTALES, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 36,868.08
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 36,868.08
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 43.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 345.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 16,748.16
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 100,487.52
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 32,752.32
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 44,304.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 251,219.16
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 16,748.16
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 133,983.48
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,125.36
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 83,160.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,512.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 14,005.44
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 26,999.52
15409 BONO PARA DESPENSA 105,840.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 3,540.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 51,240.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 26,999.52
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 57,708.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 4,400.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 25,452.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 10,320.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 95,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 14,437.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 74,360.16
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 50,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 62,500.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,700.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 3,200.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,400.00
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112007 SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURAUNIDAD RESPONSABLE:
261 COORDINACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS, FORESTALES, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 10,500.00
26101 COMBUSTIBLES 75,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 76,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 212,531.36
31301 AGUA POTABLE 14,469.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 19,004.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 16,305.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 50,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 107,508.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 3,120.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 7,077.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 2,000.00
35301 INSTALACIONES 4,500.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 8,900.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 74,400.00
37202 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN 385.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 34,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 28,000.00
37901 CUOTAS 3,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 569,429.64
TOTAL ACTIVIDAD: $6,155,068.50
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,155,068.50
112008 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADEROUNIDAD RESPONSABLE:
263 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ESTRATÉGICOS EN MATERIA AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 1,200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,200,000.00
270 EXTENSIONISMO RURALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112008 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADEROUNIDAD RESPONSABLE:
270 EXTENSIONISMO RURALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 1,929,843.00
CE SAGARHPA SEGURO AGROPECUARIOFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 4,491,531.00
TOTAL ACTIVIDAD: $6,421,374.00
416 INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,816,832.36
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 416,905.68
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 784,841.28
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 366,759.72
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 733,519.08
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 91,690.08
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 91,690.08
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 110.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 883.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 40,858.80
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 245,153.04
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 74,132.88
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 166,848.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 612,883.20
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 40,858.80
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 326,870.76
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,875.92
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 212,520.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,864.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 37,607.88
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 73,869.60
15409 BONO PARA DESPENSA 241,920.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 3,540.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 117,120.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 73,869.60
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 131,904.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 2,200.00
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112008 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADEROUNIDAD RESPONSABLE:
416 INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 8,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 5,500.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 58,176.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 27,520.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 120,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 33,000.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 341,529.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 1,600.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 1,850.00
26101 COMBUSTIBLES 155,500.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 9,300.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 100,500.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 212,531.36
31301 AGUA POTABLE 14,469.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 24,098.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 39,587.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 14,600.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 90,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 50,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 11,000.00
37901 CUOTAS 3,000.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 4,293,750.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,389,201.36
IE FDO DE FOMENTO AGROP. DEL EDO. DE SONORAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 110,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $127,904,605.56
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $135,525,979.56
112009 DIRECCIÓN GENERAL DE FORESTAL Y FAUNA DE INTERÉS CINEGÉTICOUNIDAD RESPONSABLE:
268 GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTREACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112009 DIRECCIÓN GENERAL DE FORESTAL Y FAUNA DE INTERÉS CINEGÉTICOUNIDAD RESPONSABLE:
268 GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTREACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,021,429.00
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 83,867.40
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 297,994.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 184,412.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 368,824.68
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 46,103.04
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 46,103.04
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 57.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 460.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 19,499.76
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 116,998.56
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 37,736.28
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 22,152.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 292,497.36
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 19,499.76
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 155,998.44
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,500.48
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 110,880.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,016.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 13,145.52
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 25,735.68
15409 BONO PARA DESPENSA 105,840.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 3,540.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 51,240.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 25,735.68
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 57,708.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 2,200.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,650.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 25,452.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,600.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 71,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 14,437.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 42,484.32
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 1,700.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 1,200.00
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112009 DIRECCIÓN GENERAL DE FORESTAL Y FAUNA DE INTERÉS CINEGÉTICOUNIDAD RESPONSABLE:
268 GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTREACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
26101 COMBUSTIBLES 60,500.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,500.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 90,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 212,531.36
31301 AGUA POTABLE 14,469.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 18,859.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 17,968.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 47,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 50,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 60,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 23,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 23,000.00
37901 CUOTAS 2,700.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 5,000.00
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 4,744,501.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 662,993.40
TOTAL ACTIVIDAD: $11,467,166.86
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,467,166.86
112010 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPOUNIDAD RESPONSABLE:
263 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ESTRATÉGICOS EN MATERIA AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 1,251,458.70
TOTAL ACTIVIDAD: $1,251,458.70
266 SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 26,825,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $26,825,000.00
270 EXTENSIONISMO RURALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 4,597,251.00
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112010 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPOUNIDAD RESPONSABLE:
270 EXTENSIONISMO RURALACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $4,597,251.00
416 INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,862,033.60
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 236,113.80
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,090.96
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 825,399.00
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 371,523.96
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 743,047.80
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 92,881.32
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 92,881.32
13701 HONORARIOS ESPECIALES 14,407.20
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 115.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 921.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 42,053.28
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 252,319.80
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 79,719.60
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 66,456.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 630,799.56
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 42,053.28
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 336,426.60
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,000.96
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 221,760.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 4,032.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 40,582.32
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 78,847.56
15409 BONO PARA DESPENSA 287,280.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 9,440.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 139,080.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 78,847.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 156,636.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 7,700.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 9,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,950.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 69,084.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 30,960.00
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112010 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPOUNIDAD RESPONSABLE:
416 INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 347,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 39,187.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 202,542.96
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 3,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,200.00
26101 COMBUSTIBLES 209,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 14,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 120,900.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 212,531.36
31301 AGUA POTABLE 14,469.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 31,432.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 234,936.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 40,467.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 8,900.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 20,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 101,342.00
37502 GASTOS DE CAMINO 30,000.00
37901 CUOTAS 3,300.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 8,587,500.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,429,812.00
IE FDO DE FOMENTO AGROP. DEL EDO. DE SONORAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 112,300,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $135,125,664.10
429 ATENCIÓN A SINIESTROS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y ACUICOLAS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 762,541.30
TOTAL ACTIVIDAD: $762,541.30
431 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2,000,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112010 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPOUNIDAD RESPONSABLE:
431 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS.ACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $2,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $170,561,915.10
112012 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLAUNIDAD RESPONSABLE:
416 INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 4,280,319.60
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 217,181.40
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 798,307.80
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 282,145.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 564,292.08
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 70,536.84
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 70,536.84
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 86.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 691.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 30,964.20
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 185,785.92
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 58,662.60
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 66,456.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 464,464.80
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 30,964.20
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 247,714.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,250.72
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 166,320.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,024.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 34,364.28
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 69,779.16
15409 BONO PARA DESPENSA 241,920.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 2,360.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 117,120.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 69,779.16
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 131,904.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 4,400.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 8,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 4,950.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 58,176.00
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112012 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLAUNIDAD RESPONSABLE:
416 INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 27,520.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 96,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 33,000.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 109,392.12
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 3,300.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,850.00
26101 COMBUSTIBLES 175,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 15,750.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 108,000.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 72,500.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 282,551.36
31301 AGUA POTABLE 14,469.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 20,295.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 5,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 213,022.67
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 4,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 10,000.00
35301 INSTALACIONES 1,500.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 13,350.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 86,000.00
37202 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN 770.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 70,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 23,000.00
37901 CUOTAS 3,300.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 2,600,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,052,787.12
TOTAL ACTIVIDAD: $13,541,380.43
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $13,541,380.43
112013 COORDINACIÓN PLAN MAESTRO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUR DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
260 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUÍCOLA.
ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112013 COORDINACIÓN PLAN MAESTRO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUR DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
260 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUÍCOLA.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,729,848.24
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 107,329.92
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 219,835.92
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 108,315.84
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 216,631.44
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 27,079.08
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 27,079.08
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 33.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 268.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 12,098.88
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 72,593.28
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 22,638.24
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 44,304.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 181,483.32
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 12,098.88
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 96,791.16
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 875.28
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 64,680.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,176.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 9,828.96
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 20,045.52
15409 BONO PARA DESPENSA 75,600.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 36,600.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 20,045.52
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 41,220.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 18,180.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 10,312.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 48,618.72
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,500.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 2,400.00
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112013 COORDINACIÓN PLAN MAESTRO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUR DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
260 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUÍCOLA.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 1,800.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 800.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 5,500.00
26101 COMBUSTIBLES 97,500.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,500.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 9,504.60
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 6,661.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 107,508.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 6,721.00
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 4,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000.00
37202 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN 1,545.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 8,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO 16,000.00
37901 CUOTAS 3,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 411,362.16
TOTAL ACTIVIDAD: $4,141,539.42
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $4,141,539.42
112014 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURAUNIDAD RESPONSABLE:
172 MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 3,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,000,000.00
263 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ESTRATÉGICOS EN MATERIA AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 2,400,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,400,000.00
266 SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112014 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURAUNIDAD RESPONSABLE:
266 SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 421,053.00
TOTAL ACTIVIDAD: $421,053.00
270 EXTENSIONISMO RURALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 397,906.00
TOTAL ACTIVIDAD: $397,906.00
416 INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,677,518.92
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 93,710.52
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 372,481.80
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 225,000.12
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 450,000.12
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 56,250.12
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 56,250.12
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 67.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 537.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 24,838.44
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 149,030.88
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 46,677.60
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 96,360.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 372,577.68
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 24,838.44
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 198,708.00
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,750.56
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 129,360.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,352.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 21,936.96
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 42,235.92
15409 BONO PARA DESPENSA 151,200.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 3,540.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 73,200.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 42,235.92
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112014 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURAUNIDAD RESPONSABLE:
416 INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 82,440.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 3,300.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,200.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 36,360.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 15,480.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 132,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 20,625.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 206,242.80
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 2,500.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 2,300.00
26101 COMBUSTIBLES 111,500.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,500.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 79,300.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 277,817.41
31301 AGUA POTABLE 14,501.25
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 22,696.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 16,473.42
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 8,850.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 56,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 23,600.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 140,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 77,500.00
37901 CUOTAS 3,000.00
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 3,993,750.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 844,508.88
TOTAL ACTIVIDAD: $12,650,869.16
427 CAPACIDADES TÉCNICO‐PRODUCTIVAS Y ORGANIZACIONALESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 300,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $300,000.00
429 ATENCIÓN A SINIESTROS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y ACUICOLAS.ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112014 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURAUNIDAD RESPONSABLE:
429 ATENCIÓN A SINIESTROS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y ACUICOLAS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $500,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $19,669,828.16
112015 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 43,324,921.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,500,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 91,500,000.00
41107 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 68,632,616.80
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 1,805,087.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 247,188,231.00
TOTAL ACTIVIDAD: $465,950,855.80
448 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 614,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 218,400.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 270,400.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 419,567.76
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 239,788.64
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 290,749.68
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 108,451.20
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 186,726.80
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 249,338.96
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 186,726.80
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 270,400.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 186,726.80
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 306,800.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 297,844.56
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 415,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 67,923.44
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 216,329.36
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 196,794.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,182,245.42
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112015 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUAUNIDAD RESPONSABLE:
448 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,000,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 376,776.40
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 725,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 5,375,442.04
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 721,137.32
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 746,570.78
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 3,285,120.37
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 725,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 627,133.06
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 206,500.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 750,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 301,600.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 415,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 415,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 3,448,380.36
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 650,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,600,943.10
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 737,379.67
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 381,641.73
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 174,400.72
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 75,707.84
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 59,060.56
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 279,486.48
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,598,506.15
BJ AGUA LIMPIA YCULTURA DEL AGUAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,200,000.00
KX APARTADO URBANO (APAUR)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 3,448,380.36
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 750,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 650,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 725,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 29,217,241.16
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,182,245.42
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 627,133.06
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112015 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUAUNIDAD RESPONSABLE:
448 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOACTIVIDAD:
KY APARTADO RURAL (APARURAL)FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 415,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 415,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 614,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 381,641.73
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 1,600,943.10
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 725,000.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 5,375,442.04
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 2,598,506.15
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 737,379.67
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 206,500.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 13,547,879.21
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 746,570.78
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 721,137.32
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 415,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $97,900,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $563,850,855.80
112016 INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 14,736,863.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 577,915.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 1,136,405.00
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 800,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $17,251,183.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $17,251,183.00
112017 FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SIUNIDAD RESPONSABLE:
61 CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA.ACTIVIDAD:
IY FDO. P/DES. REG. SUST. DEL EDO Y MPIOS MFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 50,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $50,000,000.00
272 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONTRA INUNDACIONESACTIVIDAD:
HA CONAGUA PRESA PILARES BICENT. 2015‐IIFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
112017 FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SIUNIDAD RESPONSABLE:
272 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONTRA INUNDACIONESACTIVIDAD:
HA CONAGUA PRESA PILARES BICENT. 2015‐IIFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 150,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $150,000,000.00
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 40,000,000.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 155,227,554.00
TOTAL ACTIVIDAD: $195,227,554.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $395,227,554.00
112018 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
163 INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 15,262,893.00
TOTAL ACTIVIDAD: $15,262,893.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $15,262,893.00
TOTAL DEPENDENCIA: $1,494,395,366.80
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114001 SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
160 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 11,348,764.44
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS 104,996.64
11306 RIESGO LABORAL 253,200.00
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 855,272.88
11312 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA DE RIESGO 728,400.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 446,099.04
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 690,546.84
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 693,634.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,387,267.32
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 173,408.64
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 173,408.64
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 201.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,612.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 72,589.68
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 435,537.72
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 144,936.72
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 281,328.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 1,088,846.52
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 72,589.68
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 580,718.04
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,251.68
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 406,560.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 7,392.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 10,894.32
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 20,466.48
15409 BONO PARA DESPENSA 272,160.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 1,180.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 43,920.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 20,466.48
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 49,464.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 3,300.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 3,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 21,816.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 10,320.00
16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 54,392,274.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114001 SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
160 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 765,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 12,375.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 24,309.36
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 543,600.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 228,900.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 438,008.20
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 84,000.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 70,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 59,500.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 3,234,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 200,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 115,757.60
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 55,614.30
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 1,050.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 17,500.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,750.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 5,950.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,750.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 9,500.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 14,000.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 24,082.94
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 70,000.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 1,750.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 7,000.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 1,050.00
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 24,500.00
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 63,700.64
26101 COMBUSTIBLES 1,850,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,000.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 1,750.00
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL 7,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 17,500.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 167,300.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS
1,400.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
30,800.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114001 SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
160 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,000.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 7,000.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 322.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,882,795.50
31301 AGUA POTABLE 155,419.59
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 300,872.14
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 471,782.40
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 5,165.78
31801 SERVICIO POSTAL 2,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 159,723.35
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 17,965,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 213,439.44
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 565,590.48
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 197,494.98
34701 FLETES Y MANIOBRAS 6,720.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 105,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 19,600.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 11,014.21
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 332,246.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 350,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 576,758.28
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 43,680.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
3,352,523.53
37101 PASAJES AÉREOS 406,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 3,500.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 715,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 175,050.91
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 122,500.00
37901 CUOTAS 3,500.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 2,100,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 107,689.01
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 20,300.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 2,468,052.36
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114001 SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
160 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.
ACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $116,813,112.36
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $116,813,112.36
114002 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROLUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 18,397,664.28
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS 58,004.52
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 788,363.76
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 455,067.36
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 1,336,844.52
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,121,643.36
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 2,243,286.12
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 280,410.48
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 280,410.48
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 408.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 3,264.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 122,689.32
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 736,131.72
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 242,908.20
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 533,064.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 1,840,334.16
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 122,689.32
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 981,511.08
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 10,628.40
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 803,880.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 14,616.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 61,440.00
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 116,832.72
15409 BONO PARA DESPENSA 801,360.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 30,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 14,160.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 234,240.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 116,832.72
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 263,808.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 33,600.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 15,400.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 16,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114002 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROLUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 3,300.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 116,352.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 15,660.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 46,440.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,897,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 66,000.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 246,875.16
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 573,613.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 75,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 219,800.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 70,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 100,691.50
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 165,300.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 73,097.50
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 38,814.30
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 8,308.71
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 22,785.21
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 9,800.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 12,600.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 7,167.39
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 12,000.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 73,500.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 83,664.76
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 85,500.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 3,500.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 7,000.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 700.34
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 700.00
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 35,000.00
26101 COMBUSTIBLES 405,678.78
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,750.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 7,350.00
27401 PRODUCTOS TEXTILES 16,951.59
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL 3,500.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 37,100.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 3,500.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114002 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROLUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS
10,500.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
112,348.26
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,000.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 7,000.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 3,360.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 424,368.00
31301 AGUA POTABLE 45,472.10
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 5,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 2,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 3,231,000.71
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 226,923.55
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 7,350.00
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 11,538,943.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 1,166,906.43
34701 FLETES Y MANIOBRAS 89,780.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 52,500.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 32,900.00
35301 INSTALACIONES 35,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 11,014.21
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 287,868.59
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 35,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 466,453.18
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 41,859.97
37101 PASAJES AÉREOS 574,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES 3,500.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 120,260.00
37502 GASTOS DE CAMINO 18,874.55
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 122,500.00
37901 CUOTAS 3,500.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 110,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 112,298.21
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 58,869.81
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 2,151,328.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114002 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROLUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 4,171,422.36
TOTAL ACTIVIDAD: $61,917,793.69
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $61,917,793.69
114003 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICAUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,576,476.32
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 190,470.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 93,644.52
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 158,922.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 317,843.28
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 39,730.44
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 39,730.44
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 52.80
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 422.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 17,101.92
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 102,611.40
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 33,661.32
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 68,472.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 256,529.16
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 17,101.92
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 136,815.48
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,375.44
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 110,880.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,016.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 8,224.56
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 15,268.32
15409 BONO PARA DESPENSA 75,600.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 3,540.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 36,600.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 15,268.32
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 41,220.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 4,400.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114003 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICAUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,500.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 18,180.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,880.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 191,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 10,312.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 54,252.48
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 54,180.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 314.99
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 57,750.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 42,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 31,500.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 35,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 7,471.80
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 5,214.30
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 700.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 1,519.04
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,400.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,050.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 14,000.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 7,000.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 28,000.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 700.00
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 1,050.00
26101 COMBUSTIBLES 35,708.33
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 4,200.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,050.18
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS
700.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
15,400.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,000.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 3,500.00
31801 SERVICIO POSTAL 2,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 16,694.37
34701 FLETES Y MANIOBRAS 840.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 14,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114003 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICAUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 4,200.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 42,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 14,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 13,020.01
37201 PASAJES TERRESTRES 3,500.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 14,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 2,071.34
37901 CUOTAS 3,500.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,522.91
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 852.60
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 581,466.24
TOTAL ACTIVIDAD: $5,885,124.61
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $5,885,124.61
114004 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIOUNIDAD RESPONSABLE:
278 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 176,204,200.68
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 7,415,800.08
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 2,865,616.20
11306 RIESGO LABORAL 709,061.04
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 1,140,363.84
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 18,290,301.00
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 10,805,248.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 21,610,516.80
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,701,298.40
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 2,701,298.40
13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD 401,040.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 6,619.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 52,953.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 1,323,048.00
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7,938,289.56
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2,597,288.16
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 4,357,968.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114004 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIOUNIDAD RESPONSABLE:
278 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 19,845,700.68
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 1,323,048.00
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 10,584,372.36
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 172,430.16
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 12,741,960.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 231,672.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 463,288.92
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 893,448.60
15409 BONO PARA DESPENSA 20,200,320.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 135,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 142,780.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 2,005,680.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 893,448.60
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 2,258,856.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 151,200.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 113,300.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 137,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 56,650.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 996,264.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 99,180.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 448,920.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 31,216,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 565,125.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 2,015,166.48
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 815,811.50
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 10,500.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 494,200.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 105,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 750,000.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 122,780.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 17,220,000.00
22102 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACIÓN SOCIAL 151,000,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 121,738.40
22201 ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 101,627.40
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 147,088.20
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 23,693.57
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 245,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114004 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIOUNIDAD RESPONSABLE:
278 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 92,308.67
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 31,500.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 56,486.96
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 70,000.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 491,000.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8,278.60
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 627,500.00
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 7,000.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 105,000.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2,730,000.00
25302 OXÍGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL 68,600.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 970,000.00
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 875,000.00
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 130,885.79
26101 COMBUSTIBLES 2,800,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,500.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 3,000,000.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 3,500.00
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 120,000.00
27401 PRODUCTOS TEXTILES 77,270.62
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL 490,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 122,109.20
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 840,000.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS
6,650.00
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
21,740.43
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,000.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 9,338.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 7,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 23,382,951.20
31301 AGUA POTABLE 6,031,664.86
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 8,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 2,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,744,172.81
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 330,923.35
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 70,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114004 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIOUNIDAD RESPONSABLE:
278 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 900,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 7,560.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 1,120,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 15,400.00
35301 INSTALACIONES 70,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 11,014.21
35401 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
70,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 484,619.37
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 1,673,842.97
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 667,493.57
37101 PASAJES AÉREOS 154,146.12
37201 PASAJES TERRESTRES 3,500.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 791,035.00
37502 GASTOS DE CAMINO 151,745.13
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 56,000.00
37901 CUOTAS 3,500.00
37903 HOSPEDAJE AL PERSONAL QUE PARTICIPE EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 200,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 279,991.43
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 10,586,059.00
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 52,779.98
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 44,983,588.68
TOTAL ACTIVIDAD: $647,600,616.86
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $647,600,616.86
114005 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
UNIDAD RESPONSABLE:
279 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE DE PERSONAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 48,778,165.68
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 794,317.44
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 2,181,354.72
11306 RIESGO LABORAL 3,000,000.00
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114005 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
UNIDAD RESPONSABLE:
279 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE DE PERSONAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 5,758,492.80
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 3,029,817.24
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 6,059,629.68
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 757,450.08
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 757,450.08
13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD 3,055,200.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 1,564.80
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 12,518.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 333,630.60
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 2,001,768.24
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 634,660.56
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 923,256.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 5,004,424.32
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 333,630.60
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 2,669,027.76
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 40,763.04
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 3,012,240.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 54,768.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 222,947.52
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 442,039.92
15409 BONO PARA DESPENSA 4,656,960.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 68,440.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 893,040.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 442,039.92
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 1,005,768.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 74,800.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 61,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 17,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 443,592.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 46,980.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 206,400.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 993,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 251,625.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114005 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
UNIDAD RESPONSABLE:
279 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE DE PERSONAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 1,077,804.96
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 434,450.10
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 70,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 390,110.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 193,130.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 74,200.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 840,000.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 322,130.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 70,000.00
22102 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACIÓN SOCIAL 5,000,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 72,094.40
22201 ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 31,500.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 62,660.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 17,500.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 32,833.21
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 14,000.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 26,600.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 21,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 125,500.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 58,611.97
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 53,900.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 31,598.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 35,000.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 470,000.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 125,450.00
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 111,930.00
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 199,500.00
26101 COMBUSTIBLES 450,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 15,750.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 13,566.00
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 38,500.00
27401 PRODUCTOS TEXTILES 2,300.35
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL 17,500.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 161,700.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 126,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114005 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
UNIDAD RESPONSABLE:
279 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE DE PERSONAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS
8,400.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
60,900.00
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
12,600.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,000.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 7,000.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 840.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,751,063.70
31201 GAS 1,000,000.00
31301 AGUA POTABLE 43,680.56
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 219,080.69
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 2,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 887,974.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 176,523.35
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 11,004.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 282,214.35
34701 FLETES Y MANIOBRAS 3,360.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 360,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 35,000.00
35301 INSTALACIONES 70,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 11,014.21
35401 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
21,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 67,350.43
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 175,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 75,698.28
37101 PASAJES AÉREOS 56,203.78
37201 PASAJES TERRESTRES 3,500.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 54,950.00
37502 GASTOS DE CAMINO 31,325.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 56,000.00
37901 CUOTAS 3,500.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 140,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 76,459.18
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114005 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
UNIDAD RESPONSABLE:
279 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE DE PERSONAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 14,412.99
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 11,343,358.08
TOTAL ACTIVIDAD: $127,060,539.47
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $127,060,539.47
114006 UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG)
UNIDAD RESPONSABLE:
13 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 2,793,690.48
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 193,697.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 165,965.88
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 331,931.88
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 41,491.44
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 41,491.44
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 48.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 384.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 18,269.88
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 109,619.16
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 36,539.76
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 107,040.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 274,048.08
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 18,269.88
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 146,158.92
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 92,400.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,680.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 3,997.20
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 7,458.60
15409 BONO PARA DESPENSA 30,240.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 2,360.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 14,640.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114006 UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG)
UNIDAD RESPONSABLE:
13 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 7,458.60
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 16,488.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 1,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 7,272.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 3,440.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 455,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 4,125.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 31,500.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 46,500.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 34,760.60
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 38,500.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 18,900.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 24,500.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 7,471.80
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 5,214.30
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 700.00
26101 COMBUSTIBLES 113,990.02
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 4,550.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 350.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS
1,050.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
21,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,000.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 3,500.00
31801 SERVICIO POSTAL 2,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 67,572.44
34701 FLETES Y MANIOBRAS 840.01
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 33,934.66
37101 PASAJES AÉREOS 147,098.42
37201 PASAJES TERRESTRES 3,500.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 142,584.97
37502 GASTOS DE CAMINO 13,503.67
37901 CUOTAS 3,500.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114006 UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG)
UNIDAD RESPONSABLE:
13 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 18,307.10
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 3,451.00
A1 FASP ESTATALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
79902 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL
99,001,343.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 621,175.56
DS FASP FEDERALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
79902 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL
94,887,743.00
TOTAL ACTIVIDAD: $200,385,091.67
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $200,385,091.67
114007 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
252 VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDADACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 7,372,293.60
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 117,098.64
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 123,714.72
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 570,181.92
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 446,099.04
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 525,745.80
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 463,563.72
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 927,126.48
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 115,890.48
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 115,890.48
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 153.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,228.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 51,259.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 307,554.48
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 99,698.52
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 235,320.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 768,886.68
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114007 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
252 VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDADACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 51,259.08
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 410,072.40
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,001.28
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 314,160.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 5,712.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 22,683.12
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 43,310.40
15409 BONO PARA DESPENSA 302,400.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 8,260.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 80,520.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 43,310.40
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 90,684.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 11,000.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,500.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 39,996.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 18,920.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 424,800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 22,687.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 158,283.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 432,731.90
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 59,500.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 140,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 310,000.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 45,500.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 38,500.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 315,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 47,214.30
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 700.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 3,500.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,050.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 2,450.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,750.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24,500.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 1,050.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114007 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
252 VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDADACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,750.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 7,923.15
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 1,750.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3,500.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 1,050.00
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 3,500.00
26101 COMBUSTIBLES 600,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,000.00
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 462,500.00
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL 17,500.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 15,750.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,750.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS
350.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
38,500.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,000.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 7,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 260,038.80
31301 AGUA POTABLE 23,425.99
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 1,480,961.76
31801 SERVICIO POSTAL 1,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 919,775.14
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 130,323.35
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 35,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 175,000.00
33501 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 130,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 421,500.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 434,484.96
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 317,987.99
34701 FLETES Y MANIOBRAS 2,100.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 98,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 15,400.00
35301 INSTALACIONES 21,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 22,028.42
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 96,538.09
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 35,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114007 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
252 VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDADACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 110,305.10
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 135,660.00
37101 PASAJES AÉREOS 185,819.43
37201 PASAJES TERRESTRES 3,500.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 314,100.79
37502 GASTOS DE CAMINO 117,102.37
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 56,000.00
37901 CUOTAS 3,500.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 2,685,000.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 280,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 680,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 86,151.10
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 16,239.99
44104 GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVOS CONTRA LAS ADICCIONES Y EL DELITO 20,000,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,742,809.08
TOTAL ACTIVIDAD: $47,972,306.93
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $47,972,306.93
114008 DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
178 OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 159,163,902.24
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 16,008.48
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS 30,536,043.60
11306 RIESGO LABORAL 6,518,003.04
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 427,636.44
11311 REMUNERACIÓN POR HOMOLOGACIÓN SALARIAL 27,436,146.96
11312 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA DE RIESGO 31,295,394.86
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 639,954.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 8,904,340.08
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 9,372,674.64
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 18,745,367.64
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 2,343,163.56
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 2,343,163.56
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114008 DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
178 OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD 6,607,399.92
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 4,382.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 35,059.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 919,269.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5,515,654.92
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 1,837,233.48
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 3,036,552.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 13,789,149.84
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 919,269.84
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 7,354,222.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 114,161.52
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 8,454,600.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 153,720.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 26,309.52
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 50,498.04
15409 BONO PARA DESPENSA 13,018,320.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 45,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 8,260.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 95,160.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 50,498.04
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 107,172.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 6,600.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 6,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 47,268.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 22,360.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,305,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 26,812.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 129,978.48
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,223,600.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 98,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 259,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 210,000.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 42,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 54,950.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 129,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 1,470,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114008 DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
178 OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 52,171.00
22108 PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPE EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA
24,000,000.00
22201 ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 101,627.40
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 30,414.30
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 700.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 6,160.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,400.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 2,800.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 3,850.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 81,000.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 16,623.55
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8,750.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 140,000.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 8,750.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 168,000.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 45,000.00
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 34,000.00
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 17,500.00
26101 COMBUSTIBLES 43,231,528.16
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,000.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 17,500.00
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 17,500.00
27401 PRODUCTOS TEXTILES 10,500.00
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL 360,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 31,500.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 24,500.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS
1,750.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
60,900.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,000.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 7,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,089,743.60
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 2,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 7,000,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 285,723.35
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114008 DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
178 OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 122,500.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 2,493,202.29
34701 FLETES Y MANIOBRAS 2,654,980.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 350,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 19,600.00
35301 INSTALACIONES 35,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 11,014.21
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 21,356,500.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 105,000.03
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 576,758.28
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 65,520.00
37101 PASAJES AÉREOS 103,568.18
37201 PASAJES TERRESTRES 3,500.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 470,102.51
37502 GASTOS DE CAMINO 155,839.09
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 56,000.00
37901 CUOTAS 3,500.00
37903 HOSPEDAJE AL PERSONAL QUE PARTICIPE EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 12,000,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 140,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 937,325.17
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 176,691.17
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 31,255,413.12
TOTAL ACTIVIDAD: $515,890,816.73
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $515,890,816.73
114009 COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOSUNIDAD RESPONSABLE:
395 VIDEOVIGILANCIA, LLAMDAS DE DENUNCIA Y DE SERVICIOS DE EMERGENCIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 26,340,923.04
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 448,231.20
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 71,550.96
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 570,181.92
11312 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA DE RIESGO 240,000.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,945,292.64
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114009 COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOSUNIDAD RESPONSABLE:
395 VIDEOVIGILANCIA, LLAMDAS DE DENUNCIA Y DE SERVICIOS DE EMERGENCIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 2,098,924.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,688,063.76
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 3,376,126.44
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 422,015.40
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 422,015.40
13701 HONORARIOS ESPECIALES 12,453.96
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 624.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 4,992.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 174,994.32
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,049,973.84
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 348,667.08
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 796,152.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 2,624,940.84
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 174,994.32
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 1,399,967.76
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 16,255.20
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 1,302,840.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 23,688.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 31,083.00
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 59,215.56
15409 BONO PARA DESPENSA 1,224,720.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 7,080.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 117,120.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 59,215.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 131,904.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 33,600.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 9,900.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 8,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,750.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 58,176.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 24,080.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,931,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 33,000.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 60,773.40
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 130,395.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 133,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 106,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114009 COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOSUNIDAD RESPONSABLE:
395 VIDEOVIGILANCIA, LLAMDAS DE DENUNCIA Y DE SERVICIOS DE EMERGENCIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21502 FORMATOS IMPRESOS 42,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 124,410.90
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 87,500.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 303,414.30
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 94,390.10
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 5,214.30
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 1,050.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 56,000.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 4,200.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 2,800.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,750.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 84,500.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 62,528.42
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 17,500.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 69,100.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 63,000.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 105,000.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 35,000.00
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 35,000.00
25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 14,000.00
26101 COMBUSTIBLES 978,968.41
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,000.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 84,000.00
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL 70,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 29,300.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 45,500.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS
6,230.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
212,822.50
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,000.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 7,000.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 24,500.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 8,465,200.00
31301 AGUA POTABLE 70,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 2,315,990.12
31801 SERVICIO POSTAL 2,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114009 COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOSUNIDAD RESPONSABLE:
395 VIDEOVIGILANCIA, LLAMDAS DE DENUNCIA Y DE SERVICIOS DE EMERGENCIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 201,723.35
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 70,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,090,012.56
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 463,467.52
34701 FLETES Y MANIOBRAS 3,360.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 300,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 70,000.00
35301 INSTALACIONES 100,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 54,453.99
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 350,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 1,128,283.80
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 158,340.00
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET
28,000.00
37101 PASAJES AÉREOS 613,911.55
37201 PASAJES TERRESTRES 3,500.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 540,150.80
37502 GASTOS DE CAMINO 241,334.55
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 16,000.00
37901 CUOTAS 3,500.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 140,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 41,565.40
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 23,669.80
55103 SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 300,000,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 5,949,864.84
DS FASP FEDERALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
55103 SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 100,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $474,840,288.13
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $474,840,288.13
114010 COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
240 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114010 COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
240 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 5,507,075.40
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,090.96
11312 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA DE RIESGO 120,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 308,236.56
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 323,073.12
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 646,145.76
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 80,768.40
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 80,768.40
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 96.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 768.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 33,870.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 203,225.64
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 67,742.04
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 230,376.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 508,065.48
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 33,870.84
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 270,968.04
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,500.80
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 184,800.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,360.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 6,961.80
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 14,301.12
15409 BONO PARA DESPENSA 75,600.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 2,360.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 21,960.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 14,301.12
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 24,732.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 2,200.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 10,908.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 5,160.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 540,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,187.50
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 310,494.80
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 14,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 77,350.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114010 COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
240 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21502 FORMATOS IMPRESOS 42,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 46,037.60
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 31,500.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 10,500.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 27,228.60
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 700.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 1,519.60
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,400.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 1,750.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,750.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 14,189.41
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 2,623.55
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,050.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 15,986.30
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1,050.00
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 700.00
26101 COMBUSTIBLES 200,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,850.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 4,900.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS
700.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
61,600.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,000.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 7,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 274,629.60
31301 AGUA POTABLE 42,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 1,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,120,560.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 117,723.35
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 70,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 101,756.17
34701 FLETES Y MANIOBRAS 2,100.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 175,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 15,400.00
35301 INSTALACIONES 175,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114010 COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
240 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 11,014.21
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 79,676.90
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 35,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 135,537.86
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 16,380.00
37101 PASAJES AÉREOS 128,540.20
37201 PASAJES TERRESTRES 3,500.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 458,920.00
37502 GASTOS DE CAMINO 40,854.55
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 56,000.00
37901 CUOTAS 3,500.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 191,883.55
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 27,568.38
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 5,196.80
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,151,614.92
TOTAL ACTIVIDAD: $14,952,360.17
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $14,952,360.17
114011 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADOUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 15,336,176.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 654,527.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 57,661,307.00
TOTAL ACTIVIDAD: $73,652,010.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $73,652,010.00
114012 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 41,162,358.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 1,827,052.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 14,720,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114012 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZAUNIDAD RESPONSABLE:
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $57,709,410.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $57,709,410.00
114013 POLICÍA PROCESALUNIDAD RESPONSABLE:
178 OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 30,731,480.16
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 945,152.40
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 427,636.44
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 599,780.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,740,629.64
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 3,481,247.28
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 435,157.68
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 435,157.68
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 638.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 5,107.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 167,563.68
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,005,360.48
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 335,118.48
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 1,089,984.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 2,513,410.80
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 167,563.68
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 1,340,485.44
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 16,630.32
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 1,228,920.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 22,344.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 2,134.56
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 3,735.36
15409 BONO PARA DESPENSA 136,080.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 14,640.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 3,735.36
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 16,488.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 1,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 7,272.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 633,600.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 4,125.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 121,405.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 14,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114013 POLICÍA PROCESALUNIDAD RESPONSABLE:
178 OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21,200.30
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 14,207.20
21502 FORMATOS IMPRESOS 42,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 59,158.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 24,865.40
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 22,400.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 5,214.30
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 700.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 1,050.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,400.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 1,750.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,750.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 15,400.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 3,500.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 13,900.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 3,996.57
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6,160.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 1,050.00
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 7,350.00
26101 COMBUSTIBLES 66,672.96
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,000.00
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL 80,380.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 7,700.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 91,700.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS
350.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
46,200.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,000.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 7,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 62,949.60
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 1,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 560,280.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 109,323.35
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 57,057.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 91,591.50
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114013 POLICÍA PROCESALUNIDAD RESPONSABLE:
178 OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 89,831.60
34701 FLETES Y MANIOBRAS 4,200.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 35,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 8,400.00
35301 INSTALACIONES 35,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 7,867.29
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 234,234.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 14,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 18,200.03
37101 PASAJES AÉREOS 13,809.08
37201 PASAJES TERRESTRES 3,500.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 25,900.04
37502 GASTOS DE CAMINO 4,171.38
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 56,000.00
37901 CUOTAS 3,500.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 38,507.70
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 38,500.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 24,337.71
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 4,587.79
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 5,697,064.44
TOTAL ACTIVIDAD: $55,457,450.32
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $55,457,450.32
114014 DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN PENAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO Y EVALUACIÓN DEL RIESGO
UNIDAD RESPONSABLE:
165 JUSTICIA ALTERNATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 10,062,412.20
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 385,261.32
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 250,097.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 572,918.16
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,145,833.56
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 143,229.72
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114014 DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN PENAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO Y EVALUACIÓN DEL RIESGO
UNIDAD RESPONSABLE:
165 JUSTICIA ALTERNATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 143,229.72
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 206.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,651.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 56,661.72
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 339,965.04
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 113,321.64
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 349,800.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 849,915.24
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 56,661.72
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 453,287.64
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,376.72
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 397,320.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 7,224.00
15409 BONO PARA DESPENSA 60,480.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 431,400.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 28,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 205,370.20
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 30,782.37
21502 FORMATOS IMPRESOS 42,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 54,600.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 26,880.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 30,675.40
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 5,214.30
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 700.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 3,500.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,400.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 2,800.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,750.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 14,094.70
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 3,500.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 53,900.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 21,993.15
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3,500.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 10,500.00
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 163,900.00
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 10,500.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114014 DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN PENAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO Y EVALUACIÓN DEL RIESGO
UNIDAD RESPONSABLE:
165 JUSTICIA ALTERNATIVAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
26101 COMBUSTIBLES 131,854.04
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,000.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 17,500.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 1,750.00
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL 10,500.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES 7,700.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 12,950.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS
350.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
77,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,000.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 7,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 386,399.98
31301 AGUA POTABLE 67,225.49
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10,000.00
31801 SERVICIO POSTAL 1,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,915,947.60
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 260,523.35
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 169,328.60
34701 FLETES Y MANIOBRAS 5,040.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 100,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 19,600.00
35301 INSTALACIONES 35,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 47,203.75
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 441,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 105,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 245,842.97
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 101,919.97
37101 PASAJES AÉREOS 13,809.08
37201 PASAJES TERRESTRES 3,500.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 282,274.97
37502 GASTOS DE CAMINO 17,293.15
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 56,000.00
37901 CUOTAS 3,500.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 45,875.52
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 8,647.80
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114014 DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN PENAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO Y EVALUACIÓN DEL RIESGO
UNIDAD RESPONSABLE:
165 JUSTICIA ALTERNATIVAACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,926,474.36
TOTAL ACTIVIDAD: $23,233,369.87
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $23,233,369.87
114015 COORDINACION GENERAL DE LA AYUDANTIA Y LOGISTICAUNIDAD RESPONSABLE:
53 AYUDANTÍA Y SEGURIDAD DEL EJECUTIVO.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,420,684.48
11306 RIESGO LABORAL 2,076,000.00
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 357,818.16
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,721,677.20
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 480,523.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 312,382.92
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 624,765.00
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 78,095.40
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 78,095.40
13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD 1,440,000.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 67.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 537.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 32,286.48
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 193,720.08
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 64,573.32
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 66,456.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 484,300.92
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 32,286.48
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 258,293.88
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,750.56
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 212,520.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 3,864.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 21,816.72
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 41,459.28
15409 BONO PARA DESPENSA 181,440.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 3,540.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 80,520.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 41,459.28
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 90,684.00
ANALITICO DE PARTIDAS
114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEPENDENCIA:
114015 COORDINACION GENERAL DE LA AYUDANTIA Y LOGISTICAUNIDAD RESPONSABLE:
53 AYUDANTÍA Y SEGURIDAD DEL EJECUTIVO.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 2,200.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,750.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 39,996.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,200.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 84,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 22,687.50
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7,560.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 12,096.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 13,608.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 128,656.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 11,087.99
26101 COMBUSTIBLES 3,665,915.27
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 31,080.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 711,454.42
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 128,217.60
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 18,144.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 107,520.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 397,484.99
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 75,600.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 768,936.00
37101 PASAJES AÉREOS 342,160.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 531,720.00
37502 GASTOS DE CAMINO 243,600.00
37602 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES
164,640.00
37901 CUOTAS 31,500.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 147,420.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 107,688.98
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 20,300.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,097,748.60
TOTAL ACTIVIDAD: $21,340,089.03
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $21,340,089.03
TOTAL DEPENDENCIA: $2,444,710,379.84
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
115 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORADEPENDENCIA:
115001 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
72 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E INCONFORMIDADES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 39,292,032.45
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 7,983,323.00
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 591,360.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 1,554,423.00
TOTAL ACTIVIDAD: $49,421,138.45
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $49,421,138.45
115002 SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ANTICORRUPCION Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
414 ANTICORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 22,206,090.55
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 2,983,323.00
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 258,720.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 746,694.00
TOTAL ACTIVIDAD: $26,194,827.55
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $26,194,827.55
TOTAL DEPENDENCIA: $75,615,966.00
SECRETARIA DEL TRABAJO
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
116 SECRETARÍA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
116001 SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 8,449,941.00
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 43,224.12
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 877,089.74
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 667,437.60
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 506,521.32
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,013,042.28
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 126,629.88
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 126,629.88
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 158.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,267.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 55,174.80
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 331,047.36
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 109,124.76
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 192,840.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 827,620.20
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 55,174.80
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 441,397.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 4,126.32
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 304,920.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 5,544.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 35,495.52
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 64,380.60
15409 BONO PARA DESPENSA 378,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 12,980.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 139,080.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 64,380.60
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 156,636.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 33,600.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 9,900.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 9,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 3,300.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 69,084.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 29,240.00
16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 6,006,362.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 132,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 39,187.50
ANALITICO DE PARTIDAS
116 SECRETARÍA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
116001 SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 122,438.16
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 210,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 126,840.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 21,840.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 87,360.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 8,736.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 63,627.20
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 21,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 17,908.80
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 12,824.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 33,327.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 12,555.39
26101 COMBUSTIBLES 279,258.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 13,356.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 209,608.00
31301 AGUA POTABLE 17,200.56
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 67,941.07
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 11,539.99
31801 SERVICIO POSTAL 18,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 804,070.44
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 19,200.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 66,980.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 12,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 37,800.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 143,213.00
35301 INSTALACIONES 12,761.26
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 28,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 68,600.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 14,967.00
37101 PASAJES AÉREOS 122,745.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 116,200.00
37502 GASTOS DE CAMINO 58,800.00
37901 CUOTAS 4,200.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 176,400.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,875,938.52
ANALITICO DE PARTIDAS
116 SECRETARÍA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
116001 SECRETARÍAUNIDAD RESPONSABLE:
95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $26,244,492.95
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $26,244,492.95
116002 SUBSECRETARÍA DEL TRABAJOUNIDAD RESPONSABLE:
225 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS LABORALES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,072,623.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 59,590.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 119,180.40
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 14,897.52
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 14,897.52
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 115.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 5,684.64
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 34,108.20
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 11,369.40
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 22,152.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 85,270.80
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 5,684.64
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 45,477.72
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 27,720.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 504.00
15409 BONO PARA DESPENSA 15,120.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 49,200.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 100,800.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 104,160.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 18,345.60
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 56,784.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 24,460.80
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 13,020.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 6,988.80
26101 COMBUSTIBLES 70,220.50
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 78,231.92
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 11,192.63
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 2,593.65
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 25,200.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 21,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
116 SECRETARÍA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
116002 SUBSECRETARÍA DEL TRABAJOUNIDAD RESPONSABLE:
225 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS LABORALES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 37,800.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 50,400.00
37502 GASTOS DE CAMINO 25,200.00
37901 CUOTAS 4,200.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 193,280.40
TOTAL ACTIVIDAD: $2,427,863.78
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,427,863.78
116003 SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDADUNIDAD RESPONSABLE:
158 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,324,579.56
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 427,636.44
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 10,212.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 74,155.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 148,310.28
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 18,538.80
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 18,538.80
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 14.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 115.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 8,983.80
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 53,902.44
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 17,967.60
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 16,416.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 134,756.16
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 8,983.80
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 71,869.92
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 375.12
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 27,720.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 504.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 1,021.32
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 1,872.36
15409 BONO PARA DESPENSA 15,120.00
ANALITICO DE PARTIDAS
116 SECRETARÍA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
116003 SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDADUNIDAD RESPONSABLE:
158 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 7,320.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 1,872.36
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 8,244.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 3,636.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 1,720.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 2,062.50
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 100,800.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 159,600.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 18,345.60
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 69,888.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 39,312.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 21,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 7,425.60
26101 COMBUSTIBLES 49,311.50
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 11,785.70
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 7,047.87
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 13,104.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 50,400.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 25,200.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 37,800.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 4,600.00
37101 PASAJES AÉREOS 52,605.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 42,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 16,800.00
37901 CUOTAS 2,800.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 305,447.28
TOTAL ACTIVIDAD: $3,442,771.21
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $3,442,771.21
116005 JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
225 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS LABORALES.ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
116 SECRETARÍA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
116005 JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
225 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS LABORALES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 34,879,252.68
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 663,296.16
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 427,636.44
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,412,764.56
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 2,853,254.28
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 2,174,739.96
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 4,349,473.08
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 543,684.36
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 543,684.36
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 782.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 6,259.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 217,680.48
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,306,076.04
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 428,826.12
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 621,792.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 3,265,196.28
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 217,680.48
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 1,741,438.32
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 20,381.52
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 1,580,040.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 28,728.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 129,095.16
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 246,133.92
15409 BONO PARA DESPENSA 1,224,720.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 75,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 37,760.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 475,800.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 246,133.92
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 535,860.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 40,700.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 32,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 7,700.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 236,340.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 15,660.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 110,080.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 174,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
116 SECRETARÍA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
116005 JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
225 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS LABORALES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 134,062.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 653,019.48
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 294,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 310,520.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 124,924.80
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 113,568.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 13,977.60
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 52,416.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 44,100.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 13,104.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 16,800.00
26101 COMBUSTIBLES 376,664.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
71,400.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,273,359.76
31301 AGUA POTABLE 43,387.84
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 119,311.30
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 14,312.59
31801 SERVICIO POSTAL 18,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,292,300.64
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 377,088.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,201,904.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 84,000.00
34801 COMISIONES POR VENTAS 10,500.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 161,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 31,920.00
35301 INSTALACIONES 25,200.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 46,200.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 100,800.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 71,990.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 92,400.00
37502 GASTOS DE CAMINO 42,000.00
37901 CUOTAS 4,200.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 100,800.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 62,951.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
116 SECRETARÍA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
116005 JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
225 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS LABORALES.ACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 7,401,111.24
TOTAL ACTIVIDAD: $75,680,242.47
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $75,680,242.47
116006 DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
225 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS LABORALES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 9,749,618.28
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 364,453.44
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 285,090.96
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 446,099.04
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 600,024.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 599,764.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,199,526.48
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 149,941.20
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 149,941.20
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 201.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,612.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 59,747.40
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 358,483.56
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 119,127.96
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 319,896.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 896,210.28
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 59,747.40
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 477,978.72
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,251.68
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 406,560.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 7,392.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 17,598.00
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 34,408.20
15409 BONO PARA DESPENSA 166,320.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 5,900.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 73,200.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 34,408.20
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 82,440.00
ANALITICO DE PARTIDAS
116 SECRETARÍA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
116006 DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
225 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS LABORALES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 8,800.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 550.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 36,360.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,200.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 109,200.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 20,625.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 36,661.56
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 243,600.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 243,600.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 17,472.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 60,715.20
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 28,828.80
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 26,880.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 11,356.80
26101 COMBUSTIBLES 15,120.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 21,716.24
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 34,512.46
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 8,698.00
31801 SERVICIO POSTAL 12,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 113,512.56
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 30,576.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 25,200.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 25,200.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 37,800.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 12,690.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 42,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 16,800.00
37901 CUOTAS 2,800.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 2,031,410.04
TOTAL ACTIVIDAD: $19,982,827.98
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $19,982,827.98
116008 DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEOUNIDAD RESPONSABLE:
450 OPERACIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEOACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
116 SECRETARÍA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
116008 DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEOUNIDAD RESPONSABLE:
450 OPERACIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 1,839,741.72
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 959,931.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 150,188.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 163,881.48
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 327,762.36
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 40,970.16
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 40,970.16
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 43.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 345.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 16,261.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 97,567.56
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 32,522.88
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 77,136.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 243,919.80
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 16,261.08
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 130,090.44
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,125.36
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 110,880.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,016.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 6,588.72
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 13,484.16
15409 BONO PARA DESPENSA 75,600.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 29,280.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 13,484.16
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 32,976.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,000.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 14,544.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 6,880.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 150,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 8,250.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 240,800.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 245,280.00
21502 FORMATOS IMPRESOS 17,472.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 78,624.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 27,955.20
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 37,800.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 8,736.00
ANALITICO DE PARTIDAS
116 SECRETARÍA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
116008 DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEOUNIDAD RESPONSABLE:
450 OPERACIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEOACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
26101 COMBUSTIBLES 58,564.80
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
54,600.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 578,455.24
31301 AGUA POTABLE 75,260.60
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 66,307.54
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 24,564.95
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 277,549.20
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 26,208.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 105,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 31,920.00
35301 INSTALACIONES 28,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 29,400.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 67,200.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 3,650.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 42,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 15,400.00
37901 CUOTAS 2,800.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 177,800.00
43901 SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS 4,900,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 552,884.52
TOTAL ACTIVIDAD: $12,378,933.61
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $12,378,933.61
TOTAL DEPENDENCIA: $140,157,132.00
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
117 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORALDEPENDENCIA:
117001 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORALUNIDAD RESPONSABLE:
47 ATENCIÓN DE PROCESOS ELECTORALESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 30,191,845.00
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 5,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $35,191,845.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $35,191,845.00
TOTAL DEPENDENCIA: $35,191,845.00
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
118 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOSDEPENDENCIA:
118001 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOSUNIDAD RESPONSABLE:
378 PROTECCIÓN, OBSERVANCIA, ESTUDIO Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTABLECIDOS POR EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO, ASÍ COMO COMBATIR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN, CONSECUENCIA DE ACTO DE AUTORIDAD A CUALQUIER PERSONA O GRUPO
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 28,167,473.00
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 8,871,627.00
TOTAL ACTIVIDAD: $37,039,100.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $37,039,100.00
TOTAL DEPENDENCIA: $37,039,100.00
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
119 INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEPENDENCIA:
119001 INSTITUTO DE SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
UNIDAD RESPONSABLE:
295 GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 16,067,088.00
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 13,687,371.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 736,923.00
TOTAL ACTIVIDAD: $30,491,382.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $30,491,382.00
TOTAL DEPENDENCIA: $30,491,382.00
DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
120 DESARROLLO MUNICIPALDEPENDENCIA:
120001 PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSUNIDAD RESPONSABLE:
139 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
81301 PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS 20,671,688.00
81302 DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE PLACAS DE VEHÍCULOS 15,377,373.00
81303 PARTICIPACIONES DERIVADAS POR IMPUESTOS AL COMERCIO, INDUSTRIA Y PRESTADORES DE SERVICIOS
2,913,461.00
81304 REVALIDACIÓN DE LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 204,590.00
81305 IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS 8,463,039.00
DO FORTAMUNFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
83201 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DELOS MUNICIPIOS 1,898,969,498.00
DT FAISMFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
83202 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 598,779,371.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,545,379,020.00
184 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
81101 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 3,195,750,571.00
81201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 483,779,809.00
81501 PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE CERVEZA Y TABACO 87,643,207.00
81502 FONDO DE FISCALIZACIÓN 828,805,718.00
81503 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS(GASOLINA) 181,651,226.00
81504 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 57,646,924.00
81505 FONDO DE COMPENSACIÓN PARA EL RESARCIMIENTO POR DISMINUCIÓN DEL ISAN 13,993,896.00
81507 PARTICIPACIÓN 100% ISR RETENIDO A SUBORDINADOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
308,309,143.00
TOTAL ACTIVIDAD: $5,157,580,494.00
291 DESARROLLO MUNICIPALACTIVIDAD:
AO PROGRAMAS REGIONALESFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
85201 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 33,500,000.00
CN RAMO 23 PROYECTOS DESARROLLO REGIONALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
85201 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 106,228,000.00
FM CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSIONES 201FUENTE:
PARTIDA IMPORTE
85201 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 170,000,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
120 DESARROLLO MUNICIPALDEPENDENCIA:
120001 PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSUNIDAD RESPONSABLE:
291 DESARROLLO MUNICIPALACTIVIDAD:
TOTAL ACTIVIDAD: $309,728,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $8,012,687,514.00
120002 CONVENIO ESTADO‐MUNICIPIOUNIDAD RESPONSABLE:
282 CELEBRACIÓN DE CONVENIOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
81604 ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL ESTATAL
3,000,000.00
83501 APOYOS ADICIONALES A MUNICIPIOS 46,294,336.00
HQ FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
85101 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 142,877,344.00
TOTAL ACTIVIDAD: $192,171,680.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $192,171,680.00
120050 PUERTO PEÑASCOUNIDAD RESPONSABLE:
129 FIDEICOMISO PUENTE COLORADOACTIVIDAD:
EO FIDEICOMISO PUENTE COLORADOFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
85201 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 30,150,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $30,150,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $30,150,000.00
120057 SAN LUIS RIO COLORADOUNIDAD RESPONSABLE:
129 FIDEICOMISO PUENTE COLORADOACTIVIDAD:
EO FIDEICOMISO PUENTE COLORADOFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
85201 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 54,270,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $54,270,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $54,270,000.00
120072 GENERAL PLUTARCO E. CALLESUNIDAD RESPONSABLE:
129 FIDEICOMISO PUENTE COLORADOACTIVIDAD:
EO FIDEICOMISO PUENTE COLORADOFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
85201 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 16,080,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $16,080,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $16,080,000.00
TOTAL DEPENDENCIA: $8,305,359,194.00
DEUDA PÚBLICA
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
121 DEUDA PÚBLICADEPENDENCIA:
121001 DEUDA PÚBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
26 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA (CAPITAL).ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
91101 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL LARGO PLAZO 26,889,070.00
91101 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL LARGO PLAZO 9,659,993.00
91102 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL CORTO PLAZO 717,916,666.67
91102 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL CORTO PLAZO 2,640,378,821.21
96201 APOYOS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 190,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $3,584,844,550.88
82 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA (INTERESES).ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
92101 PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO 336,392,670.78
92101 PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO 1,741,696,406.22
92102 PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO 42,741,521.00
92102 PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO 138,533,348.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,259,363,946.00
185 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
99101 ADEFAS 1,902,454,418.00
TOTAL ACTIVIDAD: $1,902,454,418.00
220 REGISTRO Y CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
94101 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 35,077,613.00
TOTAL ACTIVIDAD: $35,077,613.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $7,781,740,527.88
TOTAL DEPENDENCIA: $7,781,740,527.88
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
124 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANADEPENDENCIA:
124001 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANAUNIDAD RESPONSABLE:
47 ATENCIÓN DE PROCESOS ELECTORALESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 138,976,130.00
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 30,430,491.00
44701 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO 116,643,660.00
TOTAL ACTIVIDAD: $286,050,281.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $286,050,281.00
TOTAL DEPENDENCIA: $286,050,281.00
UNIVERSIDAD DE SONORA
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
125 UNIVERSIDAD DE SONORADEPENDENCIA:
125001 UNIVERSIDAD DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
113 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 984,540,504.00
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 23,727,872.00
IG ProExES ‐UNISONFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41408 ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE 190,150.00
JE SUBSIDIO FEDERAL UNIVERSIDAD DE SONORAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41408 ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE 1,091,326,357.00
JQ PRODEP UNIVERSIDAD DE SONORAFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41408 ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE 4,422,785.00
TOTAL ACTIVIDAD: $2,104,207,668.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $2,104,207,668.00
TOTAL DEPENDENCIA: $2,104,207,668.00
CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PUBLICO
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
126 CONSEJO CIUDADANO TRANSPORTE PUBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORADEPENDENCIA:
126001 CONSEJO CIUDADANO TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLEUNIDAD RESPONSABLE:
174 NORMATIVIDAD Y ESTUDIOS DEL TRANSPORTE.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 9,201,642.00
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 798,358.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $10,000,000.00
TOTAL DEPENDENCIA: $10,000,000.00
SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
127 SECRETARIA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICADEPENDENCIA:
127001 DESPACHO DEL CONSEJEROUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 15,251,146.44
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 30,386.76
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 2,302,544.50
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 639,954.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 926,483.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 934,310.88
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,868,620.44
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 233,577.36
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 233,577.36
13701 HONORARIOS ESPECIALES 40,277.76
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 220.80
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,766.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 106,151.64
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 636,909.00
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 210,601.80
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 181,248.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 1,592,274.60
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 106,151.64
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 849,213.12
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,751.84
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 443,520.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 8,064.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 50,283.48
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 94,207.80
15409 BONO PARA DESPENSA 347,760.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 14,160.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 168,360.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 94,207.80
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 189,612.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 50,400.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 9,900.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 11,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 3,850.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 83,628.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 36,120.00
16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 3,923,444.00
ANALITICO DE PARTIDAS
127 SECRETARIA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICADEPENDENCIA:
127001 DESPACHO DEL CONSEJEROUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,150,722.72
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 47,437.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 139,721.76
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 470,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 430,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 64,110.20
21502 FORMATOS IMPRESOS 16,800.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 7,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 44,609.04
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 18,800.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 5,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 3,710.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 25,000.00
26101 COMBUSTIBLES 242,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 5,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
5,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 60,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 254,482.73
31301 AGUA POTABLE 23,457.99
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 20,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 9,000.01
31801 SERVICIO POSTAL 71,550.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 954,369.12
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,019,220.17
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 12,721,747.76
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 21,000.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 2,000,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 100,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 70,000.00
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 119,000.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 84,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 413,720.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 20,100.00
34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 5,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS 7,420.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 105,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
127 SECRETARIA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICADEPENDENCIA:
127001 DESPACHO DEL CONSEJEROUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35301 INSTALACIONES 70,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 103,880.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 105,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 74,200.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 253,107.10
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 19,628.36
37101 PASAJES AÉREOS 456,272.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 70,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 20,600.00
37701 GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE 1,500.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 11,130.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 50,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 10,981.60
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 80,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 3,609,154.56
TOTAL ACTIVIDAD: $57,374,837.68
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $57,374,837.68
127003 DEFENSORÍA PÚBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
85 DEFENSORÍA DE OFICIO.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 23,117,354.28
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 640,187.52
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 1,977,482.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,394,158.56
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 2,788,315.92
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 348,540.84
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 348,540.84
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 585.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 4,684.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 169,721.76
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,018,326.24
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 337,100.16
ANALITICO DE PARTIDAS
127 SECRETARIA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICADEPENDENCIA:
127003 DEFENSORÍA PÚBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
85 DEFENSORÍA DE OFICIO.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 612,024.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 2,545,821.48
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 169,721.76
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 1,357,770.60
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 15,254.88
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 1,127,280.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 20,496.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 65,665.80
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 127,942.80
15409 BONO PARA DESPENSA 1,663,200.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 30,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 20,060.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 263,520.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 127,942.80
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 296,784.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 23,100.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 18,000.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,750.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 130,896.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 20,880.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 58,480.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 5,478,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 74,250.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 234,297.72
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 200,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 200,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 40,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 10,000.00
26101 COMBUSTIBLES 50,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 720,000.00
31301 AGUA POTABLE 30,000.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 420,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,473,853.92
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 295,800.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 7,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 50,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 25,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
127 SECRETARIA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICADEPENDENCIA:
127003 DEFENSORÍA PÚBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
85 DEFENSORÍA DE OFICIO.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 50,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 120,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 30,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 5,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 5,770,525.92
TOTAL ACTIVIDAD: $56,268,862.32
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $56,268,862.32
TOTAL DEPENDENCIA: $113,643,700.00
SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
128 SECRETARIA TECNICA Y ATENCION CIUDADANADEPENDENCIA:
128001 DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRATEGICOSUNIDAD RESPONSABLE:
257 EVALUACIÓN Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,937,956.96
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 734,542.42
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 302,619.00
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 235,587.72
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 471,175.08
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 58,896.96
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 58,896.96
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 48.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 384.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 26,870.52
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 161,223.48
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 53,741.16
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 44,304.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 403,059.00
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 26,870.52
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 214,964.76
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,250.40
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 92,400.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 1,680.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 10,461.36
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 20,376.12
15409 BONO PARA DESPENSA 75,600.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 2,360.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 36,600.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 20,376.12
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 41,220.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 2,200.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,100.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 18,180.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 8,600.00
16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 2,880,683.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 227,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 10,312.50
33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 4,785,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 356,576.00
ANALITICO DE PARTIDAS
128 SECRETARIA TECNICA Y ATENCION CIUDADANADEPENDENCIA:
128001 DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRATEGICOSUNIDAD RESPONSABLE:
257 EVALUACIÓN Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOSACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 913,600.56
TOTAL ACTIVIDAD: $16,239,616.60
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $16,239,616.60
128002 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
258 COMUNICACIÓN GUBERNAMENTALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 16,340,889.12
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 712,727.40
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 835,778.16
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 954,260.76
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,908,518.04
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 238,564.80
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 238,564.80
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 321.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 2,572.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 104,254.20
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 625,524.00
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 207,396.48
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 463,488.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 1,563,814.08
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 104,254.20
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 834,033.72
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 8,377.68
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 619,080.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 11,256.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 36,796.44
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 70,710.48
15409 BONO PARA DESPENSA 347,760.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 30,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 10,620.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 146,400.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 70,710.48
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 164,880.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 7,700.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 10,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
128 SECRETARIA TECNICA Y ATENCION CIUDADANADEPENDENCIA:
128002 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIALUNIDAD RESPONSABLE:
258 COMUNICACIÓN GUBERNAMENTALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 5,500.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 72,720.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 10,440.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 34,400.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 2,118,612.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 41,250.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 111,086.64
33303 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS 626,400.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 309,024.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
208,800.00
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET
608,571.45
36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 973,244.69
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 3,544,645.80
TOTAL ACTIVIDAD: $35,333,947.82
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $35,333,947.82
128003 DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANAUNIDAD RESPONSABLE:
256 ATENCIÓN CIUDADANAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 10,303,301.88
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 1,233,697.20
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 640,944.36
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,281,888.96
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 160,236.24
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 160,236.24
13701 HONORARIOS ESPECIALES 43,375.92
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 244.80
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,958.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 69,950.16
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 419,697.84
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 137,081.76
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 171,480.00
ANALITICO DE PARTIDAS
128 SECRETARIA TECNICA Y ATENCION CIUDADANADEPENDENCIA:
128003 DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANAUNIDAD RESPONSABLE:
256 ATENCIÓN CIUDADANAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 1,049,246.04
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 69,950.16
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 559,597.80
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 6,377.04
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 471,240.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 8,568.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 80,158.56
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 153,086.40
15409 BONO PARA DESPENSA 680,400.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 15,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 24,780.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 300,120.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 153,086.40
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 338,004.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 16,800.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 19,800.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 20,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 6,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 149,076.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES 5,220.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 65,360.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 561,101.04
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 84,562.50
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 281,696.16
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 49,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 25,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 9,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 150,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO 50,000.00
37901 CUOTAS 33,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 2,378,290.08
TOTAL ACTIVIDAD: $22,581,259.42
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $22,581,259.42
128004 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
ANALITICO DE PARTIDAS
128 SECRETARIA TECNICA Y ATENCION CIUDADANADEPENDENCIA:
128004 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
13 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
11301 SUELDOS 3,979,805.28
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 142,545.48
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO 392,775.24
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 242,921.28
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 485,841.96
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 60,730.44
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 60,730.44
13701 HONORARIOS ESPECIALES 24,786.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 81.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 652.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 26,895.48
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 161,373.60
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 53,791.08
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 403,434.36
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 26,895.48
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 215,164.92
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 2,125.68
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 157,080.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,856.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 18,122.64
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS 35,159.40
15409 BONO PARA DESPENSA 151,200.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 7,080.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 65,880.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 35,159.40
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 74,196.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 4,400.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,500.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,650.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 32,724.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 13,760.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 540,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 18,562.50
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 320,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 65,438.41
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 110,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 50,000.00
ANALITICO DE PARTIDAS
128 SECRETARIA TECNICA Y ATENCION CIUDADANADEPENDENCIA:
128004 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
13 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROSACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 45,000.00
26101 COMBUSTIBLES 843,200.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 34,206.97
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 70,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
100,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 350,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 637,512.94
31301 AGUA POTABLE 63,496.01
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 530,022.37
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 329,973.60
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,862,406.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 640,320.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,126,415.94
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 482,637.36
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 114,541.94
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 794,642.16
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 533,723.76
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 300,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 994,808.40
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 914,451.24
TOTAL ACTIVIDAD: $18,755,678.16
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $18,755,678.16
TOTAL DEPENDENCIA: $92,910,502.00
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
129 INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIONDEPENDENCIA:
129001 INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIONUNIDAD RESPONSABLE:
133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 134,929,713.56
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 46,494,794.00
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 2,097,480.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 3,741,195.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 18,034,156.44
TOTAL ACTIVIDAD: $205,297,339.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $205,297,339.00
TOTAL DEPENDENCIA: $205,297,339.00
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
130 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA DEPENDENCIA:
130001 FISCAL GENERALUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 78,087,200.34
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 26,688,996.09
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 1,533,840.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 4,522,197.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 8,598,181.68
TOTAL ACTIVIDAD: $119,430,415.11
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $119,430,415.11
130002 VICE FISCALÍA DE INVESTIGACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
52 AVERIGUACIONES PREVIAS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 11,734,302.98
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 5,411,841.16
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 397,320.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 623,116.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1,402,061.04
TOTAL ACTIVIDAD: $19,568,641.18
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $19,568,641.18
130003 VICE FISCALÍA DE CONTROL DE PROCESOSUNIDAD RESPONSABLE:
73 CONTROL DE PROCESOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 48,111,180.76
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 7,031,453.76
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 1,145,760.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 3,279,486.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 5,939,161.08
TOTAL ACTIVIDAD: $65,507,041.60
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $65,507,041.60
ANALITICO DE PARTIDAS
130 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA DEPENDENCIA:
130004 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORAUNIDAD RESPONSABLE:
41 ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 4,602,788.78
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 5,832,326.48
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 110,880.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 277,052.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 566,780.88
TOTAL ACTIVIDAD: $11,389,828.14
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $11,389,828.14
130005 DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA MINISTERIAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINALUNIDAD RESPONSABLE:
36 APREHENSIONES.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 273,530,189.92
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 9,009,000.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 9,649,217.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 24,163,571.52
TOTAL ACTIVIDAD: $316,351,978.44
229 SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIAACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 67,027,820.74
A1 FASP ESTATALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 432,129.64
DS FASP FEDERALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 33,153,982.00
TOTAL ACTIVIDAD: $100,613,932.38
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $416,965,910.82
130006 OFICIALÍA MAYOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIAUNIDAD RESPONSABLE:
78 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
130 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA DEPENDENCIA:
130006 OFICIALÍA MAYOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIAUNIDAD RESPONSABLE:
78 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 41,106,848.00
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 48,701,649.05
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 933,240.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 1,913,073.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 4,816,063.20
DS FASP FEDERALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 5,925,870.92
TOTAL ACTIVIDAD: $103,396,744.17
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $103,396,744.17
130007 DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIASUNIDAD RESPONSABLE:
421 INVESTIGACIÓN PERICIALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 176,421,795.28
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 22,317,984.38
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 4,490,640.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 12,762,600.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 21,852,182.16
TOTAL ACTIVIDAD: $237,845,201.82
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $237,845,201.82
130008 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALESUNIDAD RESPONSABLE:
421 INVESTIGACIÓN PERICIALACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 53,594,447.14
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 59,732,283.66
41406 INVERSIÓN PÚBLICA DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 7,700,000.00
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 1,404,480.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 3,311,018.00
ANALITICO DE PARTIDAS
130 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA DEPENDENCIA:
130008 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALESUNIDAD RESPONSABLE:
421 INVESTIGACIÓN PERICIALACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 6,737,586.24
DS FASP FEDERALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 26,580,733.30
TOTAL ACTIVIDAD: $159,060,548.34
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $159,060,548.34
130009 DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA CRIMINALUNIDAD RESPONSABLE:
91 DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 13,740,254.24
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 6,115,720.80
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 314,160.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 611,013.00
A1 FASP ESTATALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 185,600.36
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1,613,936.64
DS FASP FEDERALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 22,117,965.03
TOTAL ACTIVIDAD: $44,698,650.07
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $44,698,650.07
130010 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOSUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 3,967,293.78
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 4,976,025.49
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 64,680.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 192,075.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
130 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA DEPENDENCIA:
130010 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOSUNIDAD RESPONSABLE:
46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.ACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 457,054.68
TOTAL ACTIVIDAD: $9,657,128.95
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $9,657,128.95
130011 UNIDAD ESPECIALIZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTESUNIDAD RESPONSABLE:
42 ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 11,991,618.54
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 5,623,303.15
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 277,200.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 941,468.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1,487,902.08
TOTAL ACTIVIDAD: $20,321,491.77
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $20,321,491.77
130012 DELEGACIÓN REGIONAL EN CIUDAD OBREGÓNUNIDAD RESPONSABLE:
52 AVERIGUACIONES PREVIAS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 6,576,941.66
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 6,280,210.12
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 129,360.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 321,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 820,856.04
TOTAL ACTIVIDAD: $14,128,367.82
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $14,128,367.82
130013 DELEGACIÓN REGIONAL EN NOGALESUNIDAD RESPONSABLE:
52 AVERIGUACIONES PREVIAS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1,405,992.24
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 5,216,882.36
ANALITICO DE PARTIDAS
130 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA DEPENDENCIA:
130013 DELEGACIÓN REGIONAL EN NOGALESUNIDAD RESPONSABLE:
52 AVERIGUACIONES PREVIAS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 36,960.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 152,593.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 161,016.72
TOTAL ACTIVIDAD: $6,973,444.32
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,973,444.32
130014 DELEGACIÓN REGIONAL EN CABORCAUNIDAD RESPONSABLE:
52 AVERIGUACIONES PREVIAS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 3,356,908.64
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 4,885,529.78
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 64,680.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 400,304.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 420,612.00
TOTAL ACTIVIDAD: $9,128,034.42
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $9,128,034.42
130015 VISITADURÍA GENERALUNIDAD RESPONSABLE:
42 ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 5,712,715.14
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 5,243,575.82
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 120,120.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 313,287.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 699,681.36
TOTAL ACTIVIDAD: $12,089,379.32
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $12,089,379.32
130017 DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOSUNIDAD RESPONSABLE:
73 CONTROL DE PROCESOS.ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
130 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA DEPENDENCIA:
130017 DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOSUNIDAD RESPONSABLE:
73 CONTROL DE PROCESOS.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 936,388.68
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 5,152,188.33
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 9,240.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 42,068.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 117,750.36
TOTAL ACTIVIDAD: $6,257,635.37
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,257,635.37
130018 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
43 ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 82,029,568.72
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 6,777,864.60
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 2,162,160.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 5,885,671.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 10,087,952.28
TOTAL ACTIVIDAD: $106,943,216.60
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $106,943,216.60
130019 DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
60 CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 2,941,816.50
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 4,274,057.19
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 55,440.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 131,209.00
A1 FASP ESTATALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1,970,000.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
ANALITICO DE PARTIDAS
130 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA DEPENDENCIA:
130019 DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
60 CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO.ACTIVIDAD:
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 336,945.36
DS FASP FEDERALFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 3,689,999.75
TOTAL ACTIVIDAD: $13,399,467.80
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $13,399,467.80
130020 FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA INVESTIGAR HECHOS DE CORRUPCIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 39,407,166.84
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 14,077,012.43
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 656,040.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 1,624,935.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 3,940,326.84
TOTAL ACTIVIDAD: $59,705,481.11
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $59,705,481.11
130022 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALESUNIDAD RESPONSABLE:
47 ATENCIÓN DE PROCESOS ELECTORALESACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 12,351,401.40
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 11,927,205.46
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 184,800.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 554,275.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1,479,106.68
TOTAL ACTIVIDAD: $26,496,788.54
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $26,496,788.54
130023 VICE FISCALÍA DE DELITOS POR RAZONES DE ALERTA DE GÉNEROUNIDAD RESPONSABLE:
847 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO SEVERA.
ACTIVIDAD:
ANALITICO DE PARTIDAS
130 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA DEPENDENCIA:
130023 VICE FISCALÍA DE DELITOS POR RAZONES DE ALERTA DE GÉNEROUNIDAD RESPONSABLE:
847 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO SEVERA.
ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 3,652,092.50
41402 GASTO DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS 4,708,743.15
41412 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 73,920.00
41413 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 183,004.00
DM FAFEFFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 463,693.08
TOTAL ACTIVIDAD: $9,081,452.73
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $9,081,452.73
TOTAL DEPENDENCIA: $1,472,044,870.00
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
131 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓNDEPENDENCIA:
131001 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓNUNIDAD RESPONSABLE:
414 ANTICORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVASACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES 4,245,164.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,500,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES 4,500,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 179,208.00
TOTAL ACTIVIDAD: $10,424,372.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $10,424,372.00
TOTAL DEPENDENCIA: $10,424,372.00
SISTEMA ESTATAL DE TELEVISIÓN SONORENSE
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
132 SISTEMA ESTATAL DE TELEVISIÓN SONORENSEDEPENDENCIA:
132001 SISTEMA ESTATAL DE TELEVISION SONORENSEUNIDAD RESPONSABLE:
92 DIFUSIÓN DE LA CULTURA.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES 6,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $6,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,000,000.00
TOTAL DEPENDENCIA: $6,000,000.00
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
(ISSSTESON)
ANALITICO DE PARTIDAS
ANALITICO DE PARTIDAS
172 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORADEPENDENCIA:
172001 DIRECCIÓN GENERAL ISSSTESONUNIDAD RESPONSABLE:
12 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 6,710,123,207.00
TOTAL ACTIVIDAD: $6,710,123,207.00
475ACTIVIDAD:
A0 RECURSOS PROPIOSFUENTE:
PARTIDA IMPORTE
15305 ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LA CUOTA DEL 7 %SOBRE LA PENSIÓN A CARGO DEL ESTADO
180,000,000.00
45202 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES 96,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD: $276,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: $6,986,123,207.00
TOTAL DEPENDENCIA: $6,986,123,207.00
