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LA PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDADIBET PATRICIA BUSTAMANTE CORREA
2019
Capitulo 6
Norma ISO 9001:2015
CAPITULO 6 - NORMA ISO 9001:2015
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES
¿Qué es el riesgo?
Posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en losobjetivos. Se mide en términos de consecuencias y posibilidadde ocurrencia.
Tomado de NTC 5254 – NTC OHSAS 18001
Combinación de la probabilidad de que ocurra uno evento oexposición peligroso y la severidad de la lesión o enfermedadque pueda ser causada por el evento o exposición.
TIPOS DE RIESGO
Riesgo Puro: Incertidumbre de la
ocurrencia de un hecho negativo y de la gravedad de
los daños que puede producir por que solo da la
opción de perder
Riesgo Especulativo: Incertidumbre de la
ocurrencia de un evento que puede ocasionar una
perdida o un beneficio económico.
Riesgo Cierto:
Aquel que tarde o temprano tendrá que
ocurrir aunque en ocasiones sea fortuito, accidental o paulatino. Afecta tanto a bienes como a personas
Desgaste - Daño - Depreciación –Enfermedad – Muerte – Vejez
Lanzamiento de nuevo producto -Cambios de preferencias de clientes
Incendio – actos criminales – robo – accidentes - enfermedades.
APLICACIONES DEL RIESGO
Gestión de activos y planeación de recursos
Riesgos de continuidad de negocio
Cambio organizacional, tecnológico y político
Actividad de construcción
Planteamiento de contingencia para emergencia y desastres
Diseño y responsabilidad por el producto
Responsabilidad del director y los funcionarios
Procedimientos para la selección de personal, entrenamiento, discriminación y hostigamiento
Asuntos ambientales
Asuntos de ética y honradez
Estudios de factibilidad
Detección de incendio / Prevención de incendio
Operaciones de divisas
Prevención, detección y manejo de fraude
Salud humana, animal y vegetal
Sistema de información / Redes de computación
Inversiones
Cumplimiento legal
Salud ocupacional y seguridad industrial
Operaciones y sistemas de mantenimiento
Gestión de proyectos
Riesgo público y responsabilidad general
Gestión de contratación de compras
Asesoría profesional
Asuntos de recuperación de imagen
Seguridad
Transporte aéreo, marítimo, por carretera y ferrocarril
Tesorería y finanzas
PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DEL RIESGO
Tomado de NTC 5254
Co
mu
nic
ació
n y
C
on
sult
a
Mo
nit
ore
o y
Rev
isió
nEstablecer el contexto
Identificar Riesgos
Analizar Riesgos
Evaluar Riesgos
Tratar Riesgos
¿CÓMO SE CALCULA EL RIESGO?
Determinar la posibilidad Determinar las
consecuencias
Calcular el nivel de riesgo
Descripción de los aspectos que se verían impactados por la materialización del
riesgo.
Se emplea como una descripción cualitativa de
la probabilidad o frecuencia.
¿CÓMO SE CALCULA EL RIESGO?
Incluye: Identificación de las diferentes opciones para tratar el riesgoEvaluación de las opcionesPreparación de los planes para tratar el riesgo Implementación de los planesTomado de NTC 5254
¿EL RIESGO
ES
ACEPTADO?
NO
SI Monitoreo y revisión
Tratamiento
OPCIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO
Tomado de NTC 5254
• La organización decide no intervenir la fuente del riesgoNo afrontar el riesgo
• Intervenir aquellas variables que faciliten la variación favorable de la probabilidad o posibilidad de ocurrencia
Reducir la posibilidad de ocurrencia
• Implementar medidas que permitan reducir el efecto o el impacto del riesgoReducir las
consecuencias
• Consiste en establecer los acuerdos o condiciones contractuales, para que en caso de ocurrir el siniestro previsto un tercer asuma las posibles pérdidas
Transferir el riesgo
• Establecer una provisión real de fondos que sea adecuada y suficiente para responder por la pérdida esperada, y de esta manera garantizar la continuidad del negocio
Retener el riesgo
6.2 OBJETIVOS DEL SG Y PLANIFICACIÓN PARA
LOGRARLOS
La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y
niveles pertinentes y los procesos necesarios para el SGC y SGA
Los objetivos deben:
Ser coherentes con la política
Ser medibles
Tener en cuenta los requisitos aplicables
Ser pertinentes para la conformidad de los productos y
servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente
Ser objeto de seguimiento
Comunicarse
Actualizarse, según corresponda
6.2 OBJETIVOS DEL SG Y PLANIFICACIÓN PARA
LOGRARLOS
Para lograr los objetivos la organización debe determinar:
¿Qué se va a hacer?¿Qué recursos se
requieren?
¿Quién es el
responsable?
¿Cuándo finalizará?¿Cómo se evaluarán
los resultados?
Plan de acción / Proyecto
6.2 OBJETIVOS DEL SG Y PLANIFICACIÓN PARA
LOGRARLOS
Responsabilidad de la alta dirección, permiten
vigilar la organización en su concepto holístico
Responsabilidad de los líderes de procesos,
permiten controlar el proceso o proyecto.
Responsabilidad de cada persona, permite
gestionar la labor del día a día.
Se c
rean
Se m
iden
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el SGC,
estos se deben llevar de forma planificada.
La organización debe considerar:
El propósito de los cambios y sus
consecuencias potenciales.
La integridad del SGC Y SGA.
La disponibilidad de los recursos.
La asignación o reasignación de
responsabilidades y autoridad.
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
¿Qué puede generar un cambio?
o Nueva legislación o actualizaciones
o Nueva normatividad
o Necesidades del cliente
o Avances tecnológicos
o Reestructuración interna
o Alianzas o fusiones
organizacionales
o Mejoras en los procesos
o Rotación de personal
o Variación en la economía y en la
moneda.
o Entre otros…
Inquietudes
Muchas gracias…Ibet Patricia Bustamante Correa