· la normativa aplicable, por el periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015",...

...... <

México, D .F., a 15 de abril de 2016 Oficio número: DGIF/CA/1033/2016

ASUNTO: Atención auditoría DA0/2016/08

LIC. JUAN CLAUDIO DELGADO ORTIZ MENA CONTRALOR DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTE.

Distinguido Licenciado Juan Claudia Delgado Ortiz Mena

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernández Varela, Director General de Infraestructura Física, y en

atención al oficio número CSCJN/DGA/DA0/214/2016, mediante el cual comunica el informe definitivo

de la auditoría núm. DA0/2016/08 referente a los trabajos de obra para la "Adecuación de la Casa de

la Cultura Jurídica de Guanajuato para accesibilidad a personas con discapacidad".

En anexo se presenta de manera analítica como fue atendida cada una de las 24 recomendaciones

emitidas.

Sin otro particular, quedo a sus respetables órdenes.

ATENTAMENTE

C.c.p. Lic. Rodolfo Lara Ponte.- Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento. Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola.-Director General de Infraestructura Física. Para su conocimiento.

RSE 01. 332

\ ~ ¡ ,' .) I 4_

,,

PODER JUDKIAL DE LA FEDERACION IUF~EMA CO"E O! JU\11(\11 DE lA NAC.ON

OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Ciudad de México., a 24 de junio de 2016

Oficio No. DGIF/CA/1704/2016

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN P R E S E N T E

Asunto: Seguimiento de recomendaciones.

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física y en

seguimiento a las recomendaciones de las auditorías DA0/2016/08 "Adecuación de la CCJ de Guanajuato para

accesibilidad a personas con discapacidad" y DA0/2015/31 "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica de

Ciudad Victoria para accesibilidad a personas con discapacidad" y "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica

de Oaxaca", se adjunta la documentación necesaria para solicitar la atención de las recomendaciones que en anexo

al presente se identifican.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

.P. RO, RTO SANTIAGO ESCOBAR ,.., 0 , 1 GT~~ &lO"E:fR . ; ADOR ADMINISTRATIVO

D1 ... ~...,. - ,,. . . ~ {\Sl<J .,, .,,. .... ,"'_,,,...~~ru» u-~ ",-.. ... r•

c.c.p. Lic. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su conocimiento. Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola.- Director General de Infraestructura Física. Para su conocimiento.

PODER JUDICi AL DE L A FEDERACIDl-J

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"


COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Ciudad de México., a 31 de marzo de 2017



DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTE

Estimado Licenciado Manuel Díaz Infante Gómez

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento a las recomendaciones de las auditorias DA0/2015/04 "Planeación; Factibilidad - Proyecto Ejecutivo", DA0/2015/11 "Acometida eléctrica para la Casa de la Cultura Jurídica de Chihuahua, DA0/2015/21 "Adecuación y sistema de captación y reutilización de aguas pluviales para la Casa de la Cultura Jur'1dica de Monterrey, DA0/2015/31 "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica de Ciudad Victoria para accesibilidad a personas con discapacidad' y "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica de Oaxaca", DA0/2015/39 "Suministro e instalación de caseta prefabricada de dos niveles", DA0/2016/08 "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica de Guanajuato para accesibilidad a personas con discapacidad", DA0/2016/15 "Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Jurídica, que incluye las sedes en Campeche, Cancún, Chetumal, Oaxaca, Mérida, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa"; DA0/2016/16 'Auditoria administrativa a la Dirección de proyectos"; DA0/2016/35 "Trabajos de mantenimiento realizados a la CCJ en San Luis Potosí, SLP." y DAIA/2016/05 "Administración de los recursos humanos, materiales y financieros, en cumplimiento a la normativa aplicable, por el periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015", se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.c.p. Lic. Juan Claudia Delgado Ortiz Mena.· Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Para su conocimiento Arq. Jorge R. Fernández Vareta Loyola.· Director General de Infraestructura F1s1ca. Para su conocim1ento.

1

PODER JU DIO AL DE l A FEOfRA(IOI J


"Año del Centenarío de Ja Promulgación de Ja Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"


COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Ciudad de México., a 30 de marzo de 2017 Oficio No. DGIF/CA/72712017


DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTE

Distinguido Licenciado Manuel Diaz Infante Gómez.

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Femández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento

a las recomendaciones derivadas de las auditorias practicadas en los ejercicios 2015 y 2016, se adjunta la documentación

necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ROBERTO SANTIAGO ESCOBAR COORDINADOR ADMINISTRATIVO

c.c.p. Lic. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena .• Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Para su conocimiento. Arq. Jorge R. Femández Vareta Loyola.· Director General de lnfraestruclura Flsica. Para su conocimlenlo.

,.,

POOER llllCIAI. DE LA FEDERACIÓN IUl'REl.rA CORll DE IUSTICIA DE LA HACIOH

LIC. MANUEL DiAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTE

Distinguido Licenciado Manuel Díaz Infante Gómez


OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COORDINACION ADMINISTRATIVA Ciudad de México, a 09 de mayo de 2017



Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento a las

recomendaciones de las auditorías núms. DA0/2015/21 "Adecuación y sistema de captación y reutilización de aguas pluviales para la

Casa de la Cultura Jurídica de Monterrey, DA0/2015/31 "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica de Ciudad Victoria para

accesibilidad a personas con discapacidad" y "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica de Oaxaca", DA0/2015/39 "Suministro e

instalación de caseta prefabricada en dos niveles para bodega a ubicarse en un inmueble en el Distrito Federal", DA0/2016/08

"Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica de Guanajuato para accesibilidad a personas con discapacidad" y DA0/2016/15 "Compra,

instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Jurídica, que incluye las sedes en

Campeche, Cancún, Chetumal, Oaxaca, Mérida, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa"; se adjunta la información y documentación

necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.


c.c.p. Lic. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.· Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su conocimiento. Arq. Jorge R. Femández Varela Loyola.· Director General de Infraestructura Fisica. Para su conocimiento. Of.371 l

PODER JUDIOAL DE LA FEDERAOON



OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Ciudad de México, a 07 de julio de 2017



DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE1LA CONTRALORÍA

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTE 1

Distinguido Licenciado Manuel Díaz Infante Gómez

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento a las

recomendaciones de las auditorias nums. DA0/2015/21 "Adecuación y sistema de captación y reutilización de aguas pluviales para la

CCJ en Monterrey, Nuevo León", DAIA/2016/05 "Administración de los recursos humanos, materiales y financieros, en cumplimiento a

la normativa aplicable, por el periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015", DA0/2016/08 "Adecuación de la Casa de la Cultura

Jurídica de Guanajuato para accesibilidad a personas con discapacidad" y DAIB/2016/11 "Procesos de Planeación, Programación y

Presupuestación 2016"; se adjunta la infor~ación y documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones

que en anexo al presente se identifican.


ATENTAMENTE

Lll ni::ctON GR NER A t. D&

l!ll'l\.'.t:.BT!\UCTU:I\..\ f'ISl1C~:P. ROBERTO SANTIAGO ESCOBAR COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. Lic. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su conocimiento. Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola.· Director General de Infraestructura Fisica. Para su conocimiento.

Of 499

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".

l'008I JUOIClA1. DE LA FmfllAClÓN 9.<m!AACD<lrt O! JUll'(IAOE LAN>-OON

LIC. MANUEL DIAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DEL AUDITORIA PRESENTE

Distinguido Licenciado Manuel Diaz Infante Gómez.

OFICIAlÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2017 Oficio No. DGIF/CA/2076/2017


Por instrucciones del Arquitecto JorgJ. R. Femández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento a las recomendaciones de las auditorias DA0/2017/16 "Adecuación de la Casa de Cultura Jurídica en Ario de Rosales, Michoacán, declarado monumento histórico", DA0/2016/16, "Sistema de Iluminación para el inmueble La Noria" DA0/2017/25 y ª~decuación de la Casa de la Cultura Jurídica de Guanajuato para accesibilidad a personas con discapacidad" DA0/2016/08; se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendacloneT ue en anexo al presente se identifican.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ROBERTO SANTIAGO ESCOBAR 1 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Arq. Jorge R. Feméndez Varela Loyola.· Director General de Infraestructura Flslca. Pera su conocimienlo.

·~


PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTE

Distinguido Lic . Manuel Díaz Infante Gómez:

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernández Vare la Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en atención a diversas observaciones resultantes de las auditorías practicadas a esta Dirección General relacionadas con el Manual de Procedimientos de la misma, me permito adjuntar en archivo electrónico (CD), los mismos, debidamente firmados , para efecto de solventar dichas observaciones, detalladas en la tabla del calce.

AUDITORÍA OBS. PROCEDIMIENTO NUEVO PROCEDIMIENTO NÚM.

PO-IF-PT-01 ' DESARROLLO DE PO-IF-PR-01 ' DESARROLLO DE DA0/2015 /04 07 -02-P PROYEVTOS FORÁNEOS Y/O PROYECTOS LOCALES'

ESPECIALES" PO·IF-PT-05 ' DESARROLLO DE PO-IF·PR-02 "DESARROLLO DE

DA0/2015/04 07 -02-P PROYECTOS LOCALES " PROYEVTOS FORÁNEOS Y/O ESPECIALES"

DA0/2015/ 11 04 -03 -P PO-IF-PR-06 "ELABORACIÓN DEL PO-/F-OB-01 "ELABORACIÓN DEL DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO" DICTAMEN RESOLUT IVO TÉCN ICO

DA0/2016/08 06-01 -P PO-IF-OB-05 "PAGO DE TRAMITE PO-/F-OB-09 ' PAGO DE TRAMITE DE DE ESTIMACIONES DE OBRA" ESTIMACIONES DE OBRA "

DA0 /2016 /08 07 -01 -P PO-IF-OB-05 ' PAGO DE TRAM ITE PO-IF-OB-09 ' PAGO DE TRAM ITE DE DE ESTIMACIONES DE OBRA" ESTIMACIONES DE OBRA "

DA0/2016 /08 08 -01 -P PO-IF-OB-05 "PAGO DE TRAM ITE PO-IF-OB-09 ' PAGO DE TRAM ITE DE DE ESTIMACIONES DE OBRA " ESTIMACIONES DE OBRA"

DA0/2016 /08 10-01-P PO·IF-OB-05 "PAGO DE TRAM ITE PO·IF·OB-09 "PAGO DE TRAM ITE DE DE ESTIMACIONES DE OBRA" ESTIMACIONES DE OBRA"

DA0/2016 /15 02 -01 -C PO-IF-PR-07 ' ELABORAC IÓN DEL PO-IF-OB-04 "ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE " PRESUPUESTO BASE "

ACTUAIZAR PROCED IMIENTOS PO- PASARON A LA DIRECCION DE OBRAS Y

DA0/2016 /16 08 -01-P IF-PR-05 , PO-IF -PR -06 , PO-I F-PR- SE ACTUALIZARON CO NUEVOS CÓD IGOS PO -I F-OB-01 , PO-IF-OB -02 , 06 Y PO-IF-PR-09 PO-IF-OB-03 Y PO-IF -OB -04

DA0/2016 /16 09 -02 -P ACTUA IZAR PROCED IMIENTOS PROCEDIM IENTOS ACTUALIZADOS

DA0/2017/25 07 -01 -P PO·IF·OB-05 ' PAGO DE TRAMITE PO-IF·OB-09 ' PAGO DE TRAMITE DE DE ESTIMACIONES DE OBRA " ESTIMACIONES DE OBRA '

DA0/20 17/33 04 -02-P PO-IF-OB-02 ' INICIO DE OBRA" PO-IF-OB-06 'I NICIO DE OBRA" DA0/20 17 /33 07 -02-P PO-IF-OB-02 ' INIC IO DE OBRA' PO-IF-OB-06 ' INICIO DE OBRA"

PO-IF-OB-09 ' ELABORACIÓN DEL PO-IF-OB-13 "ELABORAC ION DEL ACTA DA0/20 17/33 12-03 -P ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DE ENTREGA RECEP CI ÓN DE LOS

LOS TRABAJOS DE OBRA" TRABAJOS DE OBRA " DA0/20 18/05 05-03 -P PO-IF-OB-02 "INICIO DE OBRA" PO-IF·OB-06 "IN ICIO DE OBRA " DA0/2018 /05 08 -01 -P PO-IF-OB-03 "AVANCE DE OBRA" PO-/F-08·07"AVANCE DE OBRA"

. ,

AUDITORÍA OBS. PROCEDIMIENTO NUEVO PROCEDIMIENTO NÚM.

- - DE ESTIMACIONES DE OBRA" ESTIMACIONES DE OBRA" DA0/2018/05 10 01 p

DA0/2018/05 12-01-P PO-IF-08-05 "PAGO DE TRAMITE PO-IF-08-09 "PAGO DE TRAMITE DE DE ESTIMACIONES DE OBRA" ESTIMACIONES DE OBRA"



Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo .

< • . . ...

ATENTAMENTE

r.11. ,¡ ~~clON GiHrERA r. ot. ··Jtryo ot f(":~'117r'J1 .. A J."t'llCA ..

c.c.p.- Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola .. Director General de Infraestructura Flsica.- Para su conocimiento

RSE/LLBM

· la normativa aplicable, por el periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015",...

Documents