Tratamiento Presupuestario Provincia de Misiones

Periodo Fiscal 2013

Director : Cdor. Miguel Arturo Thomas

Dirección General de Rentas

2. Administración Tributaria

Dirección General de Rentas

Análisis Presupuesto DGREJERCICIO FINANCIERO 2013

4

Personal47,20%

Bienes de consumo

0,75%

Ss. no personales

35,95%

Aportes p/pasividades

3,75%

Trabajos Públicos

12%

Bienes de capital0,35%

Dirección General de RentasComposición Presupuestaria 2013

$167.878(en miles de $)

2013

Dirección General de Rentas

5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bienes de Capital

Aporte p/pasividades

SS. No personales

Bienes de Consumo

Personal

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importe 35.272,00 40.049,00 57.073,00 87.740,00 94.398,40 109.851,90 129.740,0 167.878,1

376%(2006/2013)

8%

54%

43%14%

En miles de pesos …

16%

Dirección General de RentasEvolución Presupuestaria 2006 - 2013

18%

29%

Dirección General de Rentas

6

Administrativos

78,71%

Profesionales

17,25%

Técnicos

1,35%

Mant. y Ss.

2,70%

Dirección General de Rentas

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dirección General de RentasEstructura y evolución del PERSONAL 2006-2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Personal Superior 1 1 2 2 2 2 2 2Administrativos 292 287 284 291 290 294 293 292Profesionales 54 61 62 63 63 62 61 62

Técnicos 5 5 5 5 5 5 5 5Mantenim. y Ss. 9 9 9 11 11 11 10 10

TOTAL 361 363 362 372 371 374 371 371

-0,27%

2,76%

-0,28%0,55%

0,8% -0,8% 0%

7

Dirección General de RentasEvolución del Costo de Funcionamiento 99’-12’

Dirección General de Rentas

1999 2012 2012/1999

COSTO DGR / RELACIÓN

INGRESOS FISCALES13% 9,49% - 27%

GASTO PERSONAL /

INGRESOS FISCALES9% 4,02% - 55%

CANTIDAD AGENTES 357 371 3,9% 14 agentes

COMISION AGENTE

FINANCIERO / INGRESOS

FISCALES4% 2,74% - 68%

8

Dirección General de RentasComparación de:

2000 - 2012

1995 - 1999554 41.042.439 9

22.236 971.596.000 136

RESOLUCIONES IMPUESTO

DETERMINADO RES.X MES

Dirección General de Rentas

9

Dirección General de RentasEvolución número de Resoluciones

Dirección General de Rentas

1995 1999 2003 2007 2011

Series2 343 878 3394 3240 6026

-5%

287%

156 %

86%1500%(2011/1995)

10

Dirección General de RentasEvolución número de Resoluciones

AñoImpuesto determinado Total Resoluciones

$ Variac. % Nro. Resol. Variac. %

1995 10.862.389,37 343

1999 11.011.855,25 1 % 878 156 %

2003 23.168.405,36 110 % 3394 287 %

2007 65.736.726,66 184 % 3240 -5 %

2011 220.575.909,98 236 % 6026 86 %

Ene-Jul 2012 $ 220.575.909,98 Resoluciones: 6026

Dirección General de Rentas

11

1999 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Series2 22450 65859 70940 76107 80318 84700 86548 87520 87901

PADRON ACTIVO AÑO 2012: 104.725

Dirección General de RentasEvolución Contribuyentes Convenio Multilateral

Dirección General de Rentas

SALON PRINCIPAL Casa Central

AYER HOY

13

SALON PRINCIPAL Casa Central

AYER HOY

14

DGR CASA CENTRAL

HOYAYER

15

DGR CASA CENTRAL

AYER HOY

16AYER HOY

DGR CASA CENTRAL

17

DGR CASA CENTRAL

AYER HOY

18

CAC APOSTOLES

AYER HOY

19

CAC APOSTOLES

20

CAC A. DEL VALLE

AYER HOY

21

CAC A. DEL VALLE

22

CAC IGUAZÚAYER HOY

23

CAC L.N. ALEM

AYER

HOY

24

CAC L.N. ALEM

AYER HOY

25

PUESTO DE CONTROL FISCAL “EL ARCO”

26

OBRA ACTUALIMAGEN DIGITAL

OFICINA

S

PUESTO DE CONTROL FISCAL “EL ARCO”

27

DEPOSITOS

PUESTO DE CONTROL FISCAL “EL ARCO”

OBRA ACTUALIMAGEN DIGITAL

28

PUESTO DE CONTROL FISCAL “EL ARCO”