justificación…

Propuesta para la elaboración de un plan general orientado a

la reducción del gasto operativo en la Universidad

de Guadalajara

Universidad de Guadalajara

El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010 que entregó el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, propone un recorte al gasto por 218 mil millones de pesos.

En él, se plantea un recorte del 5 por ciento a la estructura de mandos superiores, subsecretarías, oficialías mayores, jefaturas de unidad, direcciones generales y adjuntas, así como el adelgazamiento de la estructura administrativa. (Ejemplo: la desaparición de la SAGARPA, FUNCIÓN PÚBLICA Y TURISMO).

Justificación…

2


Plantea además, del recorte de 10 por ciento al presupuesto de las delegaciones federales, de las representaciones de México en el extranjero, como embajadas y consulados.

A partir del mes de agosto, se aplicó un recorte del 1.36 por ciento, al presupuesto federal de la Universidad de Guadalajara asignado para 2009.

En el proyecto de presupuesto 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone un recorte del 4 por ciento, al gasto destinado a la educación superior.

Justificación

3


Establecer ejes de aplicación del gasto

Conformar un comité técnico con especialistas para la definición de acciones

Elaborar un cronograma para el desarrollo de la propuesta, con base en los ejes de aplicación propuestos

Propuesta de trabajo

4


Comunicaciones

Gastos de representación

Adquisiciones

Servicios generales

Recursos humanos

Ejes de acción

5


a) Comunicaciones

Gasto mensual actual en telefonía celular: $174,812.47

Se proponen medidas mínimas, tales como:

Reducción de líneas asignadas Establecimiento de criterios más estrictos para la asignación de

líneas nuevas Contratación de una compañía única para la prestación del

servicio Establecimiento de montos máximos de consumo

Pertinencia de los ejes

6

Universidad de GuadalajaraPertinencia de los ejes

Topes de consumo establecidos por la Coordinación General Administrativa. Se toma como base los lineamientos establecidos en dependencias federales.

Promedio Mensual Gastado Plan de Austeridad

7


Esta propuesta generaría un ahorro de:Pertinencia de los ejes

Gasto Promedio Mensual

$174,812.47Gasto aprobado Plan de austeri-dad, $96,100.00

Ahorro Mensual, $78,712.47

Ahorro por telefonía Celular

8


• Control más estricto en uso de telefonía fija (Telmex):

Reducir llamadas a teléfonos celulares Reducir llamadas de larga distancia Fomentar el uso de la red interna para la

comunicación entre dependencias Solicitar planes para reducir el costo del servicio


9


InternetEstablecer criterios para la asignación del servicioDeterminar montos máximos de consumoImpulsar políticas para hacer uso eficiente del correo electrónico,

como medida en la reducción del gasto en telefonía

• Cómputo Establecer la obligación de dictámenes técnicos por parte de la

Coordinaciones de Tecnologías, para autorizar actualizaciones o compra de equipos

Para la correcta aplicación de este tipo medidas, se debe contar con un estudio elaborado por el comité técnico


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b) Gastos de representación

Establecer políticas restrictivas y claras para la autorización de gastos de representación

Reducir los montos autorizados para gastos de eventos protocolarios

Establecer medidas de fiscalización más estrictas para el gasto en este rubro


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c) Adquisiciones: (Flotilla vehícular)

• Revisar y actualizar la normativa referente a la adquisición de vehículos, considerando, por ejemplo, lo siguiente:

− Reducir los montos establecidos para la adquisición de los vehículos utilitarios, hasta $130,000.00 (actual $235,000.00) para vehículos utilitarios y hasta $235,000.00 para vehículos ejecutivos (actual $340,000.00)

− Autorización del Rector General para la compra de cualquier vehículo.− Realizar mantenimiento preventivo a la flotilla vehicular para evitar

deterioros graves− Racionar el consumo de gasolina.


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Programar la adquisición de bienes materiales mediante la realización de compras consolidadas

Priorizar el uso de materiales en existencia en los almacenes

Disminuir el arrendamiento de maquinaria, equipo e inmuebles al mínimo indispensable

Integrar, a través de la Coordinación General Administrativa, un Comité técnico con responsables de compras de cada Centro Universitario, de SEMS y de la Administración Central, a fin de actualizar el padrón de proveedores; identificar a los que ofrecen las mejores condiciones y precios. Algunas compras se pueden realizar por volumen y/o a nivel regional


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Energía eléctrica: situación actual

Presupuestado 2009

Costo estimado 2009

Déficit acumulado al 2009

Déficit acumulado al 2008 77,617,864Costo 2009 8´412,667 69´321,667 60,909,000 Déficit acumulado al 2009 138,526,864

d) Servicios generales

• Gasto en energía eléctrica (luz)

14

Centros Universitarios Sistema de Educación Media Superior Administración general -

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

Red Universitaria Adeudo anterior 2008 y 2009

15

Metropolitanas Regionales Oficinas0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

Red Universitaria 2008-2009

16

CUCEA CUCEI CUCSH CUCS CUAAD CUCBA SUV -

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

Centros Universitarios Metropolitanos 2008 y 2009

17

CUALTOS CUCIENEGA CUSUR CUCOSTA CUCSUR CUNORTE CUVALLES CULAGOS -

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

Centros Universitarios Regionales 2008-2009

18

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

Sistema de Enseñanza Media Superior 2008-2009

19

Enero

Febrer

oMarz

oAb

rilMay

oJun

io Julio

Agost

o

Septie

mbre

Octubre

Noviem

bre

Diciembre

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Administración General 2008-2009

20


• Gasto en agua

−La Institución tiene actualmente un adeudo con el SIAPA de $159’073,053.30

• Tanto en el caso de la energía eléctrica como en el consumo de agua, se debe descentralizar el pago a las distintas dependencias universitarias, con el propósito de conocer los consumos por dependencia y establecer medidas de ahorro pertinentes y eficaces

• Para el caso de la energía eléctrica, se deben considerar también medidas como:− Implementación de sistemas y equipos de ahorro−Mantenimiento preventivo a instalaciones y equipos

21


Reciclado

◦ Establecer sistemas adecuados para el reciclaje de materiales.

◦ Implementar un sistema para el reciclaje de los mismos.

◦ Generar ingresos o la reutilización de materiales a partir del reciclado de los desechos.


22


e) Recursos humanos

Reducir el monto presupuestado para el pago de contratos y horas extras

Mantener o disminuir la plantilla de contratos existentes para el 2010

Hacer un uso eficiente del personal adscrito a cada dependencia


23


e) Recursos humanos


Gastos Operación

85%

Horas Extras1%

Contratos14%

Presupuesto destinado al pago de contratos y horas extras de gastos de Operación

Fuente: http://siau4.siiau.udg.mx/siiaun/userMenu.jsp24


Establecer políticas más estrictas para:

◦ Autorización de pago de horas extras◦ Contratación de servicios técnicos o profesionales◦ Establecer un tope a los contratos laborales por

dependencia, de tal manera que no rebase el 20% del presupuesto asignado.

◦ No realizar contratos nuevos en lo que resta de 2009.


25


Integrar un comité de especialistas deberá desarrollar un diagnóstico de la situación de cada eje

Deberá considerarPertinencia del gastoNecesidad de la InstituciónFunciones de las dependencias involucradasExcepciones

• Presentar una propuesta final de ajustes por eje.

Propuesta para elaborar el plan de austeridad

26

justificación…

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