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Propuesta para la elaboración de un plan general orientado a
la reducción del gasto operativo en la Universidad
de Guadalajara
Universidad de Guadalajara
El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010 que entregó el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, propone un recorte al gasto por 218 mil millones de pesos.
En él, se plantea un recorte del 5 por ciento a la estructura de mandos superiores, subsecretarías, oficialías mayores, jefaturas de unidad, direcciones generales y adjuntas, así como el adelgazamiento de la estructura administrativa. (Ejemplo: la desaparición de la SAGARPA, FUNCIÓN PÚBLICA Y TURISMO).
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Plantea además, del recorte de 10 por ciento al presupuesto de las delegaciones federales, de las representaciones de México en el extranjero, como embajadas y consulados.
A partir del mes de agosto, se aplicó un recorte del 1.36 por ciento, al presupuesto federal de la Universidad de Guadalajara asignado para 2009.
En el proyecto de presupuesto 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone un recorte del 4 por ciento, al gasto destinado a la educación superior.
Justificación
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Establecer ejes de aplicación del gasto
Conformar un comité técnico con especialistas para la definición de acciones
Elaborar un cronograma para el desarrollo de la propuesta, con base en los ejes de aplicación propuestos
Propuesta de trabajo
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Comunicaciones
Gastos de representación
Adquisiciones
Servicios generales
Recursos humanos
Ejes de acción
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a) Comunicaciones
Gasto mensual actual en telefonía celular: $174,812.47
Se proponen medidas mínimas, tales como:
Reducción de líneas asignadas Establecimiento de criterios más estrictos para la asignación de
líneas nuevas Contratación de una compañía única para la prestación del
servicio Establecimiento de montos máximos de consumo
Pertinencia de los ejes
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Universidad de GuadalajaraPertinencia de los ejes
Topes de consumo establecidos por la Coordinación General Administrativa. Se toma como base los lineamientos establecidos en dependencias federales.
Promedio Mensual Gastado Plan de Austeridad
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Esta propuesta generaría un ahorro de:Pertinencia de los ejes
Gasto Promedio Mensual
$174,812.47Gasto aprobado Plan de austeri-dad, $96,100.00
Ahorro Mensual, $78,712.47
Ahorro por telefonía Celular
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• Control más estricto en uso de telefonía fija (Telmex):
Reducir llamadas a teléfonos celulares Reducir llamadas de larga distancia Fomentar el uso de la red interna para la
comunicación entre dependencias Solicitar planes para reducir el costo del servicio
Pertinencia de los ejes
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InternetEstablecer criterios para la asignación del servicioDeterminar montos máximos de consumoImpulsar políticas para hacer uso eficiente del correo electrónico,
como medida en la reducción del gasto en telefonía
• Cómputo Establecer la obligación de dictámenes técnicos por parte de la
Coordinaciones de Tecnologías, para autorizar actualizaciones o compra de equipos
Para la correcta aplicación de este tipo medidas, se debe contar con un estudio elaborado por el comité técnico
Pertinencia de los ejes
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b) Gastos de representación
Establecer políticas restrictivas y claras para la autorización de gastos de representación
Reducir los montos autorizados para gastos de eventos protocolarios
Establecer medidas de fiscalización más estrictas para el gasto en este rubro
Pertinencia de los ejes
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c) Adquisiciones: (Flotilla vehícular)
• Revisar y actualizar la normativa referente a la adquisición de vehículos, considerando, por ejemplo, lo siguiente:
− Reducir los montos establecidos para la adquisición de los vehículos utilitarios, hasta $130,000.00 (actual $235,000.00) para vehículos utilitarios y hasta $235,000.00 para vehículos ejecutivos (actual $340,000.00)
− Autorización del Rector General para la compra de cualquier vehículo.− Realizar mantenimiento preventivo a la flotilla vehicular para evitar
deterioros graves− Racionar el consumo de gasolina.
Pertinencia de los ejes
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Programar la adquisición de bienes materiales mediante la realización de compras consolidadas
Priorizar el uso de materiales en existencia en los almacenes
Disminuir el arrendamiento de maquinaria, equipo e inmuebles al mínimo indispensable
Integrar, a través de la Coordinación General Administrativa, un Comité técnico con responsables de compras de cada Centro Universitario, de SEMS y de la Administración Central, a fin de actualizar el padrón de proveedores; identificar a los que ofrecen las mejores condiciones y precios. Algunas compras se pueden realizar por volumen y/o a nivel regional
Pertinencia de los ejes
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Pertinencia de los ejes
Energía eléctrica: situación actual
Presupuestado 2009
Costo estimado 2009
Déficit acumulado al 2009
Déficit acumulado al 2008 77,617,864Costo 2009 8´412,667 69´321,667 60,909,000 Déficit acumulado al 2009 138,526,864
d) Servicios generales
• Gasto en energía eléctrica (luz)
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Centros Universitarios Sistema de Educación Media Superior Administración general -
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
Red Universitaria Adeudo anterior 2008 y 2009
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Metropolitanas Regionales Oficinas0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
Red Universitaria 2008-2009
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CUCEA CUCEI CUCSH CUCS CUAAD CUCBA SUV -
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
Centros Universitarios Metropolitanos 2008 y 2009
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CUALTOS CUCIENEGA CUSUR CUCOSTA CUCSUR CUNORTE CUVALLES CULAGOS -
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
Centros Universitarios Regionales 2008-2009
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
Sistema de Enseñanza Media Superior 2008-2009
19
Enero
Febrer
oMarz
oAb
rilMay
oJun
io Julio
Agost
o
Septie
mbre
Octubre
Noviem
bre
Diciembre
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
Administración General 2008-2009
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Pertinencia de los ejes
• Gasto en agua
−La Institución tiene actualmente un adeudo con el SIAPA de $159’073,053.30
• Tanto en el caso de la energía eléctrica como en el consumo de agua, se debe descentralizar el pago a las distintas dependencias universitarias, con el propósito de conocer los consumos por dependencia y establecer medidas de ahorro pertinentes y eficaces
• Para el caso de la energía eléctrica, se deben considerar también medidas como:− Implementación de sistemas y equipos de ahorro−Mantenimiento preventivo a instalaciones y equipos
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Reciclado
◦ Establecer sistemas adecuados para el reciclaje de materiales.
◦ Implementar un sistema para el reciclaje de los mismos.
◦ Generar ingresos o la reutilización de materiales a partir del reciclado de los desechos.
Pertinencia de los ejes
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e) Recursos humanos
Reducir el monto presupuestado para el pago de contratos y horas extras
Mantener o disminuir la plantilla de contratos existentes para el 2010
Hacer un uso eficiente del personal adscrito a cada dependencia
Pertinencia de los ejes
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e) Recursos humanos
Pertinencia de los ejes
Gastos Operación
85%
Horas Extras1%
Contratos14%
Presupuesto destinado al pago de contratos y horas extras de gastos de Operación
Fuente: http://siau4.siiau.udg.mx/siiaun/userMenu.jsp24
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Establecer políticas más estrictas para:
◦ Autorización de pago de horas extras◦ Contratación de servicios técnicos o profesionales◦ Establecer un tope a los contratos laborales por
dependencia, de tal manera que no rebase el 20% del presupuesto asignado.
◦ No realizar contratos nuevos en lo que resta de 2009.
Pertinencia de los ejes
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Integrar un comité de especialistas deberá desarrollar un diagnóstico de la situación de cada eje
Deberá considerarPertinencia del gastoNecesidad de la InstituciónFunciones de las dependencias involucradasExcepciones
• Presentar una propuesta final de ajustes por eje.
Propuesta para elaborar el plan de austeridad
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