junta de administraciÓn portuaria y desarrollo …

JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

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PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

24/09/2018

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DESARROLLO

ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019


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TABLA CONTENIDO

PRESENTACIÓN ..................................................................................................................... 1

CAPÍTULO I .............................................................................................................................. 3

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 3

a) MARCO FILOSÓFICO Y CONCEPTUAL INSTITUCIONAL DE JAPDEVA ............................................ 4

b) ANALISIS SITUACIONAL INSTITUCIONAL .................................................................................... 10

c) PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ....................................................................... 14

CAPITULO II. .......................................................................................................................... 21

1. MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO: PROGRAMACIÓN

ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA ....................................................................................... 21

2 FICHAS TÉCNICAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: .................................... 27

3 FICHA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSION

PÚBLICA. ..................................................................................................................................... 30

ANEXOS. ................................................................................................................................ 35

I. Acuerdo de Junta Directiva JAPDEVA aprobación del POI-Presupuesto 2019 ....... 35

II. Vinculación del POI con el PND por parte del Ministro Rector .................................... 37

III. Certificación MIDEPLAN proyectos inscritos en BPIP .............................................. 38

IV. Guía interna para la verificación de requisitos ............................................................ 40


1

PRESENTACIÓN

El presente documento contiene el Plan Operativo Institucional de la Junta de

Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica

J.A.P.D.E.V.A. para el periodo 2019, el mismo se produce considerando la metodología

establecida en el documento: LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS

PARA LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGUIMIENTO

Y LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SECTOR PÚBLICO EN COSTA RICA,

emitido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio

de Hacienda, en Marzo 2018.

Estos lineamientos están basados en la Gestión para Resultados en el Desarrollo

(GpRD), que es un enfoque de gestión pública que se está impulsando en Costa

Rica, como cambio en el paradigma en la institucionalidad pública del país y propiciar

su mejora continua. Con este se pretende contar con instituciones públicas más

sólidas, eficientes, eficaces y transparentes en la prestación de los bienes y servicios

a la población y mejoren en su respuesta a los problemas y necesidades que

aquejan a la sociedad.

La Ley 5525, de Planificación Nacional, en su artículo 1 incisos a), b) y c) establece

como objetivos y funciones del Sistema Nacional de Planificación el intensificar el

crecimiento de la producción y la productividad del país; promover la mejor

distribución del ingreso y los servicios sociales que presta el Estado, y propiciar una

participación mayor de los ciudadanos en la solución de los problemas económicos y

sociales.

La Ley 8131, de la Administración Financiera de la República y Presupuestos

Públicos (LAFRPP), busca propiciar que la obtención y aplicación de los recursos

públicos se realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia.

Asimismo, el desarrollo de sistemas que faciliten información oportuna y confiable


2

sobre el comportamiento financiero del sector público nacional como apoyo a los

procesos de toma de decisiones, evaluación de la gestión pública y definir un marco

de responsabilidad de los participantes en los sistemas regulados en esa normativa.

El artículo 4 de la LAFRPP establece la sujeción de los Planes Operativos

Institucionales (POI) al Plan Nacional de Desarrollo (PND) de manera que “todo

presupuesto público deberá responder a los planes operativos institucionales

anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos, así como

a los principios presupuestarios generalmente aceptados…”. Además, el artículo 31,

inciso a) indica que los recursos públicos deben ser presupuestados según la

programación macroeconómica, reflejando las prioridades y actividades estratégicas

del Gobierno, así como los objetivos y las metas del PND.

Así mismo, las instituciones públicas deberán reflejar en la programación estratégica

institucional la programación presupuestaria, considerando las prioridades del PND,

siendo fundamental elaborar y mantener actualizado el Plan Estratégico Institucional

(PEI) para fortalecer la programación anual y de mediano plazo que se refleja en los

presupuestos institucionales.

En este contexto, el presente POI busca establecer la vinculación entre el PND, PEI

y el Presupuesto, de manera que se permita la articulación de la programación, la

ejecución, presupuesto, el seguimiento y la evaluación, tanto de las metas del PND

como del PEI y su presupuesto.


3

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La programación estratégica institucional establecida en el PEI 2018-2022 se

consolida para su implementación en el Plan Operativo Institucional de JAPDEVA

para el periodo 2019. En este sentido, de conformidad con la programación operativa

institucional definida en el PEI para el periodo 2018 – 2022, las acciones

establecidas requiere impulsar un modelo de gestión por resultados, basado

principalmente en la implementación y articulación de los procesos de planificación,

programación presupuestaria y evaluación (seguimiento de resultados). Lo anterior

conlleva reforzar y generar capacidades institucionales que permitan promover la

innovación, productividad, efectividad y transparencia en la prestación de los

servicios portuarios y de desarrollo requeridos para impulsar los objetivos del

quehacer de la entidad.

La situación actual que prevalece en la institución y en el entorno de la Región

Huetar Caribe, presenta valiosas oportunidades de innovación para el crecimiento y

realizar replanteamientos en la gestión institucional, con el objetivo de alcanzar

resultados que dinamicen el desarrollo de JAPDEVA y de la Región Caribe,

promoviendo el cumplimiento de la programación operativa establecida de acuerdo

con el PEI 2018-2022. Es mediante, la integración de esfuerzos, la racionalidad y

efectividad de los recursos existentes, la definición de estrategias y el impulso

adecuado de la gestión institucional, que conllevará alcanzar las productos

propuestas en el presente POI para el periodo 2019.


4

a) MARCO FILOSÓFICO Y CONCEPTUAL INSTITUCIONAL DE JAPDEVA

La Junta Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica

(JAPDEVA), constituida mediante ley 3091 del 18 de febrero de 1963 y reformada

posteriormente reformada por la ley 5337 del 26 de agosto de 1973; es establecida

como un ente autónomo del Estado, con carácter de utilidad pública, para asumir

prerrogativas de Autoridad Portuaria del Litoral Atlántico del país.

La entidad está obligada a construir, conservar y operar los puertos de esta región de

Costa Rica y debe promover el desarrollo socio económico integral, rápido y eficiente

de la Vertiente Atlántica de Costa Rica. JAPDEVA se rige por un Consejo de

Administración que actúa con apego a la Constitución Política, a las leyes y

reglamentos pertinentes, siendo sus miembros responsables de su gestión en forma

total e ineludible. En este sentido, el accionar de JAPDEVA se enfoca a:

MISIÓN INSTITUCIONAL

Somos una empresa de servicios portuarios con prerrogativas de autoridad portuaria,

facilitadora del comercio exterior, que promueve el desarrollo socioeconómico del

caribe costarricense.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser una autoridad portuaria líder en servicios portuarios a nivel latinoamericano y

promotora del desarrollo socioeconómico del caribe costarricense.


5

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos institucionales establecidos a JAPDEVA, de conformidad

con el marco legal existente son los siguientes:

1. Fomentar la competitividad portuaria y el desarrollo integral del Caribe, ejerciendo

las prerrogativas y funciones establecidas de Autoridad Portuaria y de desarrollo

económico en el Caribe costarricense.

2. Impulsar las acciones de construcción, administración, conservación y operación

los puertos marítimos y fluviales, con la salvedad de los que operen, bajo el amparo

de concesión.

3. Desarrollar las capacidades de gestión para el fortalecimiento de los procesos de

fiscalización de las concesiones presentes y futuras, así como las alianzas público

privadas para impulsar el desarrollo portuario y socioeconómico del Caribe.

4. Promover el desarrollo sostenible de los Canales del Norte del Caribe, mediante el

mejoramiento de la administración, manejo y conservación de los recursos hídricos y

territoriales.

5. Cumplir con las atribuciones y prerrogativas de conformidad al marco jurídico,

mediante la celebración de toda clase de contratos, así como la realización de todos

aquellos actos comerciales que fueren requeridos en el cumplimiento de sus

funciones.

6. Impulsar la planificación y la promoción del desarrollo integral del Caribe

Costarricense, fomentando la dirección y coordinación con los diferentes actores

públicos y privados de la región.


6

VALORES INSTITUCIONALES

Los valores identificados que caracterizan a la institución, se resumen en:

POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Las políticas institucionales son las decisiones establecidas que guían a los

miembros de JAPDEVA, definiendo de acuerdo a los valores institucionales y normas

regulatorias vigentes; los límites dentro los cuales pueden operar para alcanzar

adecuadamente los bienes y servicios de conformidad con el marco legal

institucional; las cuales se encuentran directamente vinculadas con los Planes

Nacional de Desarrollo, Plan Nacional Sectorial de Transportes, el Plan Maestro

Portuario del Caribe y el Plan de Desarrollo Regional: competitividad y ordenamiento

territorial Región Huetar Caribe.

COMUNIDAD PORTUARIA: JAPDEVA impulsará relaciones de cooperación

orientadas a construir en forma dinámica acciones entre los diferentes actores

públicos y privados interesados en la mejora de los procesos transporte y servicios

portuarios, para alcanzar la promoción y potenciación de la competitividad e inversión


7

de la región Caribe; generando condiciones adecuadas que se traducen en empleo

de calidad, seguridad, mejoramiento de ambiente, formación, entre otros beneficios a

la sociedad.

GESTIÓN PARA RESULTADOS: la institución promoverá en sus diversas acciones

el enfoque de gestión por resultados con el objetivo de incrementar la eficacia y el

impacto de las políticas de la organización a través de una mayor responsabilidad de

los funcionarios por los resultados de su gestión y creando valor público en la

prestación de los diferentes bienes y servicios.

DESARROLLO TALENTO HUMANO: se generan las condiciones institucionales en

el desarrollo de las competencias y capacidades, profesionales, técnicas y

administrativas en el recurso humano, para su adaptación al cambio organizacional,

cultural y tecnológico requerido en el cumplimiento de los objetivos y metas

institucionales.

GESTIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA: construcción permanente de capacidades

institucionales hacia la ejecución de la inversión en programas y proyectos de calidad

e impacto socioeconómico que fomenten la eficiencia en la actividad portuaria y el

desarrollo integral de la Región Huétar Caribe, considerando su carácter pluricultural.

Los proyectos de inversión se programarán y ejecutarán de acuerdo a los estudios

de factibilidad y viabilidad que garanticen la efectividad y la razonabilidad de la

inversión.

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: los procesos, procedimientos y acciones

institucionales se implementarán aprovechando las ventajas de las tecnologías de

información avanzadas, que respondan a las necesidades operativas,

administrativas, tecnológicas y financieras que requiera la institución en la prestación

oportuna y efectiva de sus servicios a los usuarios.

GESTIÓN AMBIENTAL: JAPDEVA prestará sus servicios a los clientes y usuarios

con un nivel de calidad, respeto por el medio ambiente que los haga sostenibles y


8

adecuados a las necesidades de sus clientes, usuarios y trabajadores, en

cumplimiento de la legislación vigente en materia ambiental a nivel nacional e

internacional.

SERVICIO PÚBLICO CONTINUO: es el esfuerzo constante por la implementación

de acciones que garanticen la continuidad y funcionalidad de los servicios portuarios

y la promoción del desarrollo socioeconómico del Caribe, considerando los retos que

demanda el entorno nacional e internacional.

CONTROL INTERNO: será función implícita en los diversos procesos y

procedimientos Institucionales, por lo tanto el titular subordinado y jerarca deben

velar por su cumplimiento para fomentar la administración y uso eficiente de los

recursos financieros, generales y humanos que garanticen la prestación del servicio

público.

SERVICIO AL CLIENTE: proceso permanente de implementación proyectos y

acciones estratégicas que aseguren la calidad de la gestión de sus servicios,

aumentando la satisfacción de los clientes internos y externos que accedan a ellos,

en procura del logro de los objetivos institucionales y la satisfacción de los clientes.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN: se promoverá el trato con respeto, digno y de

confianza para todas las personas, fomentando un ambiente laboral inclusivo que

implica dar oportunidades y espacio en la institución para todos sus colaboradores y

usuarios de los servicios, independiente de sus condiciones personales. Por lo que

no se permite discriminación alguna en el trabajo por motivos de raza, color, sexo,

edad, estado civil, sindicación, opinión política, género, orientación sexual, identidad

de género, religión, discapacidad, grupo étnico, nacionalidad o cualquier otra

condición protegida por la ley.

SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: se promoverá la salud

integral de las personas trabajadores en las diversas operaciones institucionales,


9

procurando la protección del personal, los activos institucionales y de los clientes y

usuarios, como enfoque de puerto seguro.

PATRIMONIO INSTITUCIONAL: se conservará e incrementará, fomentando una

adecuada revaloración de los activos, su mantenimiento y generando condiciones

para aumentarlos y con ello promover el crecimiento institucional que permita

garantizar la prestación de servicios de conformidad con sus competencias.

BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD: la gestión se centrará en mejorar la calidad de

los bienes y servicios que la institución brinda a los clientes y usuarios, mediante el

compromiso de un servicio orientado a la mejora continua y en consulta a los

usuarios para satisfacer las necesidades demandadas.

FISCALIZACIÓN DE CONCESIONES PORTUARIAS: garantizar a la sociedad

costarricense la adecuada regulación y fiscalización de los contratos de concesión de

obra pública y de servicios públicos portuarios, conforme a la legislación y al interés

de los ciudadanos de contar con servicios portuarios oportunos, accesibles y de

calidad.

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS: asegurar que todas las actividades de los

servicios del puerto puedan restablecerse hasta un desempeño normal o cercano a

lo normal luego de un incidente que tenga el potencial de detener o dañar al Puerto,

dentro de un plazo razonable.


10

b) ANALISIS SITUACIONAL INSTITUCIONAL

Externo: Las principales oportunidades actuales de JAPDEVA identificadas se

resumen en:

Emprender nuevos negocios e inversiones en servicios portuarios mediante alianzas público - privadas, potenciando el interés actual de inversionistas en la región del Caribe, con respecto al contexto internacional.

Generar nuevas modalidades de cargas y negocios de interés nacional e internacional (granelera, pesca, grava, multimodal, entre otras).

Fortalecer la planificación estratégica institucional en el mediano y largo plazo para promover la racionalidad y la eficiencia del uso de los recursos disponibles.

Ser eficientes y eficaces en la utilización del canon de la concesión TCM, impulsando proyectos estructurantes y dinamizadores para el desarrollo regional del Caribe.

Aprovechar la ubicación geográfica y estratégica de Limón en el Caribe para potenciar la generación de zonas francas, parques industriales y otras actividades productivas.

Establecer la plataforma logística (Zona Primaria) para mejorar los servicios conexos a la TCM y al área portuaria de Moín.

Integrar la Comunidad Portuaria del Caribe con los actores estratégicos como los Gobiernos Locales y entidades interesadas en la organización la logística portuaria y su desarrollo.

Impulsar el desarrollo de las actividades de turismo de Cruceros, Marina, y en los Canales del Norte.

Generar alianzas con institutos y universidades nacionales e internacionales interesadas en utilizar la capacidad institucional existente para atender las necesidades de formación de la comunidad portuaria (CENFOCAP).

Desarrollar la conectividad fluvial de las poblaciones de los canales del norte articulada a las rutas terrestres existentes para promover la sostenibilidad del área.


11

En relación las amenazas, estas fueron las identificadas:

La incidencia política interfiere en la direccionalidad técnica-objetiva de JAPDEVA y en la asignación de recursos requeridos para impulsar los procesos de desarrollo y portuarios.

Carencia de legislación oportuna y clara para el desarrollo marítimo portuario del país.

Los entes gubernamentales relacionados con las actividades portuarias se encuentra descoordinado y es limitada sus contribuciones en el proceso de modernización portuaria y requerida por JAPDEVA.

Los procesos de transformación para modernización institucional fueron lentos e inciertos al futuro por el poco apoyo gubernamental recibido en las administraciones pasadas.

La comunidad portuaria de Limón no cuenta con una estrategia intersectorial global (Gobierno locales, empresas, agentes navieros, agentes aduanales, agentes de transporte, instituciones gubernamentales) para integrar los servicios portuarios, aéreos, terrestres y ferroviarios.

La Región Huétar Caribe no es competitiva en el contexto nacional por los bajos índices socioeconómicos y las necesidades de inversión en desarrollo de la región.

La falta de políticas de descentralización administrativa y orientaciones para la coordinación interinstitucional en el Caribe, genera desconfianza para la atracción de inversión en la región.

Competidores con estrategias de formación y capacitación marítima portuaria orientadas a las nuevas tendencias globalizadas del servicio portuario.

Las posibilidades de expansión portuaria en el Caribe son limitadas y de alto costo.

Escasez de recursos financieros ante el déficit fiscal del país para indemnizar la fuerza laboral de JAPDEVA hacia un adecuado y seguro proceso de transición socio laboral.


12

Interno: El análisis interno de la institución se visualiza considerando los factores o

elementos intrínsecos relacionados con la visualización propia, que se percibe,

considerandos aspectos de las fortalezas y debilidades existentes.

En cuanto a las diferentes fortalezas institucionales, estas son las que se identifican

como principales:

Prestadora de servicios portuarios, con prerrogativas de Autoridad Portuaria y promotora del desarrollo del Caribe.

Facultades legales de empresa pública para realizar todo tipo de negocios portuarios y desarrollo en el Caribe.

Capacidad instalada en infraestructura y equipo portuario para la prestación de diferentes servicios portuarios actuales y futuros.

Empresa estatal regional con autonomía financiera y de generación de recursos propios para ejecutar su misión.

Disponibilidad de bienes inmuebles bajo administración que pueden ser utilizados para el desarrollo de nuevos negocios.

Instalaciones físicas, técnicas, metodológicas y con recurso humano para capacitación y formación portuaria.

Conocimiento y experiencia del Recurso Humano en la actividad portuaria y de promoción de desarrollo.

Identidad de marca como JAPDEVA (reconocida nacional e internacionalmente).

Brindar un servicio portuario continuo 24/7 365 días al año.

Se cuenta con un marco orientador de desarrollo regional: Plan Regional de Competitividad y Ordenamiento Territorial Región Huétar Caribe 2015 – 2030.


13

Las principales debilidades institucionales que se identificaron, son las siguientes:

Carencia de un plan de inversión en tecnologías (software y hardware) que contribuyan a la automatización de los procesos para promover la eficiencia y efectividad de la prestación de bienes y servicios institucionales.

Estructura organizacional disfuncional con exceso de personal no supervisado y mal distribuido en unidades que no responden a los procesos sustantivos y estratégicos institucionales.

La injerencia política y la coadministración sindical afectan la gestión institucional.

Baja capacidad de JAPDEVA para hacer negocios, mercadear sus servicios y realizar la venta de nuevos servicios portuarios y de desarrollo regional.

Deficiente administración de los recursos disponibles de la institución por la prevalencia del enfoque paternalista en la prestación de los servicios portuarios y en el desarrollo regional.

Tendencia a la baja de los ingresos institucionales y el limitado presupuesto futuro (planillas, obras, proyectos, avances, entre otros.) por la pérdida de la carga de portacontenedores que se traslada a la TCM.

Ausencia de planificación institucional (instrumentos de mediano y largo plazo) que facilite la gestión institucional, programación de la inversión pública, seguimiento de programas y el control interno.

Presupuesto institucional limitado y sin otras fuentes de financiamiento para impulsar el desarrollo regional y atender las inversiones portuarias requeridas.

Falta de autonomía institucional en la administración del recurso humano (coadministración por comisiones bipartitas de nombramiento de personal y procesos disciplinarios).

Carencia de una cultura de servicio al cliente como empresa facilitadora de servicios portuarios y de desarrollo regional.


14

c) PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Estrategias Institucionales

La programación se enuncia como el conjunto articulado de acciones establecidas

para resolver necesidades identificadas, donde se incluye el establecimiento de las

diferentes estrategias institucionales establecidas en el PEI 2018 – 2022:

1. Estructura organizacional funcional hacia un modelo de gestión para resultados.

2. Planificación estratégica institucional y desarrollo de instrumentos.

3. Uso de tecnologías en los procesos y productos institucionales (JAPDEVA Digital).

4. Negocios y servicios complementarios a la actividad portuaria y desarrollo

(portafolio).

5. Cadena de servicios y suministros del comercio internacional.

6. Integración y desarrollo de la comunidad portuaria del Caribe.

7. Establecer un sistema tarifario competitivo con base en las economías de escala.

8. Liderazgo de JAPDEVA en la Coordinación interinstitucional de la agenda del

desarrollo regional del Caribe.

9. Fiscalización efectiva de Alianzas Público Privadas desarrollo portuario y del

caribe costarricense.

10. Fortalecimiento de la autonomía institucional y establecimiento de la política

portuaria nacional.

11. Gestión de la inversión pública y privada para dinamizar la economía regional.

12. Seguridad, Protección y Reducción de Vulnerabilidades a Desastres.

13. Puerto Verde (adopción del Código Ambiental de Autoridades y Empresas

Portuarias).

14. Gestión integral de las tierras JAPDEVA.


15

La programación institucional 2018 – 2022 parte de las acciones estratégicas

identificadas a partir del análisis situacional realizado (FODA) en JAPDEVA, con lo

cual se establecieron los siguientes objetivos generales estratégicos:

Aumentar los ingresos institucionales (nuevos negocios) y la reducción de costos.

Fortalecer las acciones al servicio de naves y a la carga, para atraer y conservar clientes.

Mejorar la productividad institucional en la gestión para resultados

Orientar las acciones institucionales para el mejoramiento, crecimiento y desarrollo de la región Caribe.

Gestionar la inversión pública institucional para la sostenibilidad portuaria y el desarrollo regional del Caribe.

Fortalecer las prerrogativas de autoridad portuaria para la supervisión de servicios y proyectos de inversión que se desarrollen.

Generar una cultura institucional para fortalecer las competencias del personal enfocados a un alto desempeño.

Implementar las normas ambientales en la gestión institucional que promuevan una organización sustentable.

Fortalecer la renovación tecnológica de los servicios y comunicaciones asociados de la organización para sustentar el proceso del desarrollo portuario (Comunidad Portuaria).

Fortalecer y fomentar la renovación de maquinaria y equipo de apoyo a la operación logística conforme el desarrollo portuario.

Los objetivos establecidos para el periodo 2018 – 2022 son considerados en la

definición de las actividades (programas o proyectos), productos, indicadores y

responsables para cada una de las 14 acciones estratégicas institucionales

identificadas del análisis situacional. El resultado del análisis institucional de

JAPDEVA de acuerdo con la programación estratégica, es utilizado para la

formulación del Plan Operativo Institucional 2019 para cada una de las matrices a

continuación.


21

CAPITULO II.

1. MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO: PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA

a) Programación Estratégica Presupuestaria del Programa de Administración Portuaria vinculada con la meta establecida en el PND 2019-2022

ANUAL

2019t+1 t+2 t+3

2 Adminis tración

Portuaria

Contrato de

Construcción del

puesto 5-7 en Moin

1 8347 8260 87

Porcentaje de avance en la

fase de l ici tación

/contratación (Proyecto 5-7)

0 40% 100% 500,0

Recursos

provenientes de los

ingresos corrientes

de JAPDEVA

Cons idera la construcción de los términos

de referencia del cartel de l ici tación,

publ icación, adjudicación y formal ización

del contrato de obra.

2 Adminis tración

Portuaria

Modelo de negocio

de la Marina de

Limón

1 8347 8260 87


fase de pre-invers ión (Marina

y Cruceros)

0 100% 350,0

Recursos

provenientes de los

ingresos corrientes

de JAPDEVA

Cons idera la evaluación y estructuración

financiera del proyecto para determinar el

modelo de negocio del proyecto

2 Adminis tración

Portuaria

Factibi l idad del

proyecto aprobado

(Zona Intermodal

Moin)

1 8347 8260 87


fase de pre-invers ión (Zona

Intermodal Moin)

0 100% 350,0

Recursos

provenientes de los

ingresos corrientes

de JAPDEVA

Elaboración del perfi l , pre-factibi l idad,

factibi l idad y diseño del proyecto

Infraestructura

Portuaria mejorada

Mejorar la

infraestructura y los

servicios portuarios,

para ofrecer a los

usuarios mayor

seguridad y eficiencia

en los servicios

7.Programa de

rehabilitación y

mejoramiento de

infraestructura

portuaria

LÍNEA

BASE

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS DEL

PROGRAMA O

PROYECTO DEL PND

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL (PEI)

METAS DEL INDICADOR

ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS

PRESUPUESTARIOS

(en millones de colones)SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y

OBSERVACIONES

USUARIO (A)MONTO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

CODIGO Y NOMBRE

DEL PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PRODUCTO FINAL

(BIENES/

SERVICIOS)

UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO POBLACIÓN META

INDICADORES DE PRODUCTO

FINAL

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN CANTIDAD HOMBRES MUJERES

t DESEMPEÑO PROYECTADO


22

b) Programación Estratégica Presupuestaria del Programa de Administración Superior

ANUAL

2019t+1 t+2 t+3

Área Portuaria de

Moín Consol idada1 99925 51199 48726

Porcentaje de

avance en el

proceso de

consol idación del

área portuaria de

Moin.

N.D. 50% 50% 773,9

Recursos

provenientes de

los ingresos

corrientes de

JAPDEVA

Nuevo Negocio

Ejecutado1 99925 51199 48726

Cantidad de

nuevos negocios

en proceso de

ejecución

N.D. 1 773,9

Recursos

provenientes de

los ingresos

corrientes de

JAPDEVA

Mejorar la

productividad

institucional en la

gestión para

resultados

Desarrollo

Tecnológico

Institucional

1 Adminis tración

Superior

Desarrol lo

Tecnológico

Insti tucional

Desarrol lo

Tecnológico

Insti tucional

1 1400 1000 400

Porcentaje de

avance del

programa de

Desarrol lo

Tecnológico

Insti tucional

N.D. 25% 25% 25% 25% 3 384,0

Recursos

provenientes de

los ingresos

corrientes de

JAPDEVA

Incluye la formulación y

ejecución del plan

informático insti tucional ,

tecni ficar los procesos y la

prestación de servicios de

JAPDEVA, intercambio

electrónico de datos (EDI),

implementar el programa

de Gobierno Digi ta l en

JAPDEVA.

Aumentar los

ingresos

institucionales

mediante nuevos

negocios y la

reducción de

costos

Gestión de

Negocios e

Inversiones

1 Adminis tración

Superior

Nuevas APP de

negocios para

JAPDEVA

t DESEMPEÑO PROYECTADO

MONTOFUENTE DE

FINANCIAMIENTO

CANTIDAD


PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

DEL PROGRAMA

O PROYECTO DEL

PND

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

(PEI)

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PRODUCTO

FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

UNIDAD DE MEDIDA DEL

PRODUCTOPOBLACIÓN META

INDICADORES DE

PRODUCTO FINAL

LÍNEA

BASE

METAS DEL INDICADOR

ESTIMACIÓN ANUAL DE

RECURSOS PRESUPUESTARIOS

(en millones de colones)SUPUESTOS, NOTAS

TÉCNICAS Y

OBSERVACIONESUSUARIO

(A)


23

c) Programación Estratégica Presupuestaria del Programa de Administración Portuaria

ANUAL

2019t+1 t+2 t+3

Servicios a las

naves y a la carga

2 Adminis tración

Portuaria

Servicios

Portuarios

Brindados

Cantidad Tonela je

por hora nave en

atracadero

movi l i zado

272 8347 8260 87

Cantidad de

Toneladas

promedio

movi l i zadas por

hora nave en

atracadero

2017: 267

tonelad

as

272 277 282 287 33 380,8

Recursos

provenientes de

los ingresos

corrientes de

JAPDEVA

Desarrollar la

Comunidad

Portuaria del

Caribe

2 Adminis tración

Portuaria

Organización de

la Comunidad

Portuaria del

Caribe

Comunidad

Portuaria del

Caribe conformada

1 8347 8260 87

Porcentaje de

avance en la

conformación de

la Comunidad

Portuaria del

Caribe

N.D. 25% 25% 25% 25% 900,7

Recursos

proveniente de los

ingresos corrientes

de JAPDEVA

Programa de

Gestión Ambiental

Institucional

2 Adminis tración

PortuariaPuerto Verde

Cal i ficación

semafaro verde

(Decreto N°36499)

1 8347 8260 87

Cal i ficación

obtenida por

parte del DIGECA

en Gestión

Ambienta l

56.42 65 70 75 80 950,0

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

Seguridad,

Protección y

Reducción de

Vulnerabilidades a

Desastres

2 Adminis tración

PortuariaPuerto Seguro

Certi ficación

portuaria1 8347 8260 87

Porcentaje de

avance en la

certi ficación del

puerto

2017:

Certi fica

ción de

Puerto

Seguro

100% 2 417,0

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

DESEMPEÑO

PROYECTADO

MONTOFUENTE DE

FINANCIAMIENTO

POBLACIÓN META

INDICADORES DE

PRODUCTO FINAL

LÍNEA

BASE

METAS DEL INDICADOR


PRESUPUESTARIOS

(en millones de colones)

Aumentar los

ingresos

institucionales,

mediante nuevos

negocios y la

reducción de

costos

Focalizar las

acciones al

servicio de naves

y a la carga mixta

para atraer y

conservar clientes

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

DEL PROGRAMA

O PROYECTO DEL

PND

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

(PEI)

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PRODUCTO

FINAL (BIENES/

SERVICIOS)


PRODUCTO


SUPUESTOS, NOTAS

TÉCNICAS Y


(A)

CANTIDAD


t


24

d) Programación Estratégica Presupuestaria del Programa de Administración Desarrollo

ANUAL

2019t+1 t+2 t+3

Cantidad de fincas

bajo el modelo

productivo de

finca integral

24 80 60 20

Cantidad de

fincas operando

bajo el modelo

productivo de

finca integral

ND 24 588,3

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

El programa de fincas

integrales consiste en

mejorar la conservación

de los recursos hídricos y

de suelo, así como las

condiciones

socioeconómicas de los

productores

agropecuarios, a través del

modelo productivo de

finca integral

agroecológica, colindante

a los Canales del Norte, en

la zona de influencia del

Área de Conservación del

Parque Tortuguero.

Recaba y

mantenimiento de

los Canales del

Norte y Limón

112 4000 2040 1960

Cantidad de

kilómetros de

canales

navegables

ND 137 263,6

Recursos Propios

y Convenio con

CORBANA

Mejorar y mantener las

condiciones de navegación

de la población y turistas

por los canales que inician

en la laguna Moín y

finalizan en la barra del

Río Colorado ( 112k

Canales Norte y 25k

Limón), mediante la

realización de las labores

de limpieza de sus cauces,

labor realizada por medio

del convenio JAPDEVA-

CORBANA.

Programa de

gestión Integral

de Tierras de los

Canales del

Norte

3 Administración

Desarrollo

Gestión de

Negocios e

Inversiones

Aumentar los

ingresos

institucionales

mediante

nuevos

negocios y la

reducción de

costos

USUARIO

(A)

tDESEMPEÑO

PROYECTADO

MONTOFUENTE DE

FINANCIAMIENTODESCRIPCIÓN CANTIDAD HOMBRES MUJERES

CANTIDAD


OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

DEL PROGRAMA

O PROYECTO DEL

PND

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

(PEI)

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PRODUCTO

FINAL (BIENES/

SERVICIOS)



INDICADORES DE

PRODUCTO FINAL

LÍNEA

BASE

METAS DEL INDICADOR


PRESUPUESTARIOS


SUPUESTOS, NOTAS

TÉCNICAS Y

OBSERVACIONES


25

ANUAL

2019t+1 t+2 t+3

Programa de

gestión Integral

de Tierras de los

Canales del

Norte

Modelo de Gestión

Integral para el

manejo de las

tierrras de los

Canales del Norte

elaborado

1 4000 2040 1960

Porcentaje de

avance de

elaboración del

modelo de gestión

integral para el

manejo de las

tierras del los

Canales del Norte

ND 25% 25% 25% 25% 513,1

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

El modelo de Gestión

Integral consiste en un

modelo para establecer el

buen uso y

aprovechamiento de las

tierras patrimonios de

JAPDEVA que contribuya al

desarrollo socio

económico de los Canales

del Norte.

Proyecto de

infraestructura

de apoyo a la

producción

(Centro de

Acopio)

Proyectos de

infraestructura

ejecutado

1 264 184 80

Porcentaje de

avance de

ejecución de obra

del proyecto de

infraestructura

ND 100% 434,1

Recursos Propios

y Convenio INDER-

JAPDEVA

El proyecto consiste en la

construcción de un centro

de acopio para el embalaje

de cajas de banano dátil y

red macabú para

exportación en beneficio

de la Cooperativa de

Pequeños Productores de

Plátano Palacios R.L. en la

comunidad Zent, distrito

Carrandi, Cantón de

Matina. Su ejecución se

realizará mediante el

convenio INDER-JAPDEVA,

se presupuesto para el

periodo 2019 con fondos

de INDER.

Gestión de

Negocios e

Inversiones

Aumentar los

ingresos

institucionales

mediante

nuevos

negocios y la

reducción de

costos

3 Administración

Desarrollo

SUPUESTOS, NOTAS

TÉCNICAS Y


(A)

CANTIDAD


tDESEMPEÑO

PROYECTADO

MONTOFUENTE DE

FINANCIAMIENTO

POBLACIÓN META

INDICADORES DE

PRODUCTO FINAL

LÍNEA

BASE

METAS DEL INDICADOR


PRESUPUESTARIOS

(en millones de colones)OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

DEL PROGRAMA

O PROYECTO DEL

PND

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

(PEI)

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PRODUCTO

FINAL (BIENES/

SERVICIOS)


PRODUCTO



26

ANUAL

2019t+1 t+2 t+3

3 Administración

Desarrollo

Proyecto de

Mejora 46

plantas

empacadoras

para banano

datil y plátano

para la

exportación en

los cantones de

Matina, Pococí y

Talamanca

Plantas

empacadoras en

funcionamiento

46 480 336 144

Cantidad de

Plantas

empacadoras en

funcionamiento

ND 46 434,3

Recursos Propios

y Convenio INDER-

JAPDEVA

El proyecto consiste en

construir 46 plantas

empacadoras para el

empaque de banano dátil,

red macabú, banano

criollo y plátano con fines

de exportación y mercado

nacional en los distritos

de Carrandi, Battan,

Matama y Limón, provincia

de Limón. Su ejecución se

realizará mediante el

convenio INDER-JAPDEVA,

se presupuesto para el

periodo 2019 con fondos

de INDER.

3 Administración

Desarrollo

Mejoras en la

infraestructura

de la Terminal de

Cruceros

Proyectos de

Inversión

ejecutado

1 449780 232162 217618

Porcentaje de

avance de

ejecución de obra

del proyecto de

inversión para la

terminal de

turismo

ND 100% 476,4

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

Proyecto de

acondicionamiento de las

instalaciones actuales

para cruceros y estudios

de mercado de cruceros

3 Administración

Desarrollo

Proyecto de

Construcción y

operación del

Parque

Industrial de

JAPDEVA

Preinversión del

proyecto Parque

Industrial de

JAPDEVA realizado

1 99925 51199 48726

Pocentaje de

avance de la fase

de pre-inversión

del proyecto

ND 100% 864,0

Recursos

provenientes de

los ingresos

corrientes de

JAPDEVA

Recursos destinados para

realizar los estudios de

factibil idad del proyecto y

diseño

Aumentar los

ingresos

institucionales

mediante

nuevos

negocios y la

reducción de

costos

Gestión de

Negocios e

Inversiones

FUENTE DE

FINANCIAMIENTOHOMBRES MUJERES

tDESEMPEÑO

PROYECTADOMONTO


OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

DEL PROGRAMA

O PROYECTO DEL

PND

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

(PEI)

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PRODUCTO

FINAL (BIENES/

SERVICIOS)



INDICADORES DE

PRODUCTO FINAL

LÍNEA

BASE

METAS DEL INDICADOR




TÉCNICAS Y


(A)

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN CANTIDAD


27

ANUAL

2019t+1 t+2 t+3

Agencia de

Desarrollo

Económico

Territorial del

Caribe (ZEE)

3 Administración

Desarrollo

Agencias

Desarrollo

económico

territorial del

Caribe

Implementado

Agencia de

Desarrollo

Económico

Territorial

implementado

1 449780 232162 217618

Porcentaje de

avance en la

implementaciónd

e la Agencia de

Desarrollo

Económico

Territorial del

Caribe (ZEE)

ND 100% 657,5

Recursos

proveniente de los

ingresos corriente

de JAPDEVA

Recursos destinados para

gestionar a través del

Comité Ejecutivo la

creación de incentivos

para la inversión. El ZEEC

es una alianza que permite

al Sector Público,

empresarial, academia y

los Gobiernos locales

establecer mecanismos de

coordinación y

articulaciónque permitan

aumentar los índices de

desarrollo, el crecimiento

de los ingresos, la

generación de empleo de

calidad y el desarrollo de

encadenamientos

productivos, de la mano

con la sostenibil idad

ambiental de la Provincia

de Limón.

Impulso a

PYMES

3 Administración

Desarrollo

Programa de

Asistencia

Técnica a PYMES

Asistencia Técnica

a PYMES

ejecutadas

602 449780 232162 217618

Cantidad de

asistencias

técnias a PYMES

ejecutadas

556 602 165,1

Recursos Propios

y Convenio INDER-

JAPDEVA

El programa de Asistencia

Técnica a PYMES consiste

en impulsar alternativas

productivas mediante el

acompañamiento técnico a

productores con el fin de

generar empleo y mejorar

las condiciones

socioeconómicas de la

región en convenio con el

INDER.

Enfocar

acciones

institucionales

en el

mejoramiento

de los índices

de

crecimiento y

desarrollo de

la región

Caribe


OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

DEL PROGRAMA

O PROYECTO DEL

PND

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

(PEI)

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PRODUCTO

FINAL (BIENES/

SERVICIOS)



INDICADORES DE

PRODUCTO FINAL

LÍNEA

BASE

METAS DEL INDICADOR




TÉCNICAS Y


(A)

CANTIDAD


tDESEMPEÑO

PROYECTADOMONTO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


28

ANUAL

2019t+1 t+2 t+3

Enfocar

acciones

institucionales

en el

mejoramiento

de los índices

de

crecimiento y

desarrollo de

la región

Caribe

Lastreo y

relastreo de

caminos en

los cantones

de la

comunidad de

Limón

3 Administración

Desarrollo

Caminos de

acceso para la

movilización de

la producción

Kilómetros de

caminos

relastreados y

lastreados

330 449780 232162 217618

Cantidad de

Kilómetros de

caminos

relastreados y

lastreados

302 (Año

base

2017)

330 1 444,0

Recursos Propios

(1.244 millones) y

Convenio INDER

(200.0 millones)

Consiste en mejorar los

caminos vecinales en las

zonas de producción y

asentamientos campesinos

de la Región Huetar Caribe

con material de lastre. Los

recursos proviene

primordialmente de INDER

y de las Municipalidades

de la Provincia de Limón.

JAPDEVA provee la mano de

obra de operadores y

maquinaria.


OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

DEL PROGRAMA

O PROYECTO DEL

PND

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

(PEI)

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PRODUCTO

FINAL (BIENES/

SERVICIOS)



INDICADORES DE

PRODUCTO FINAL

LÍNEA

BASE

METAS DEL INDICADOR




SUPUESTOS, NOTAS

TÉCNICAS Y


(A)

CANTIDAD


tDESEMPEÑO

PROYECTADOMONTO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


27

2 FICHAS TÉCNICAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Se incluyen las actividades para alcanzar el producto esperado, así como su

cronograma de cumplimiento por Programa Presupuestario.

a) Ficha Técnica: Programa Presupuestario Administración Superior

Elemento Descripción

Nombre del indicador Porcentaje de avance en el proceso de consolidación del área portuaria de Moin.

Definición conceptual Medición del avance en las gestiones realizadas para la unificación de las tierras de Moin bajo propiedad de JAPDEVA

Fórmula de cálculo Total de actividades programadas entre el total de actividades ejecutadas.

Componentes de la fórmula de cálculo Actividades programadas, actividades realizadas.

Unidad de medida del indicador Porcentaje

InterpretaciónAvance en la el proceso de consolidación del área portuaria de Moin.

Desagregación 51199 hombres y 48726 mujeres aproximadamente son la población del Canton de Limon

Línea base No aplica

Meta Implementar en un 50% del proceso de consolidación del área portuaria en Moín en el año 2019

Periodicidad Trimestral

Fuente Presidencia Ejecutiva

ClasificaciónSeleccione a qué tipo de indicador corresponde:

(x ) Impacto.

( ) Efecto.

() Producto.

Tipo de operación estadísticaRegistro administrativo

Comentarios generales

Fuente: INEC, Mideplan, MINHAC. MOPTJAPDEVA


28


Nombre del indicadorCantidad de nuevos negocios en proceso de ejecución

Definición conceptual Refiere al número de desarrollo de nuevas actividades comerciales desarrolladas por JAPDEVA para el incremento de los ingresos

institucionales y oferta laboral en la provincia de Limon

Fórmula de cálculo Número de negocios en proceso de ejecución

Componentes de la fórmula de cálculo Negocios en proceso de ejecución

Unidad de medida del indicador Cantidad

InterpretaciónActividades comerciales en proceso de ejecución

Desagregación 51199 hombres y 48726 mujeres aproximadamente son la población del canton de Limón


Meta Implementar al menos un nuevo negocio en proceso de ejecución bajo la figura de alianza público privado en el año 2019


Fuente Presidencia Ejecutiva


( x) Impacto.

( ) Efecto.

() Producto.

Tipo de operación estadística Registro administrativo


Fuente: INEC, Mideplan, MINHAC. MOPT JAPDEVA


29


Nombre del indicador Porcentaje de avance del programa de Desarrollo Tecnológico Institucional

Definición conceptual Medición en el avance del desarrollo tecnologico institucional Incluye la formulación y ejecución del plan informático institucional, tecnificar

los procesos y la prestación de servicios de JAPDEVA, intercambio

electrónico de datos (EDI), implementar el programa de Gobierno

Digital en JAPDEVA.

Fórmula de cálculo Actividades programadas entre actividades ejecutadas * 100

Componentes de la fórmula de cálculo actividades programadas, actividades ejecutadass


InterpretaciónAvance en el desarrollo tecnologico institucional

Desagregación 1000 hombres y 400 mujeres aproximadamente son la población laboral de JAPDEVA


MetaAdecuar a la institución a las necesidades tecnologicas del S.XXI


Fuente Departamento de Informatica

Clasificación Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:

( ) Impacto.

(x ) Efecto.

() Producto.

Tipo de operación estadísticaRegistro administrativo




30

b) Ficha Técnica: Programa Presupuestario Administración Portuaria

Descripción

Porcentaje de avance en la fase de licitación /contratación (Proyecto5-7)

Consiste en la tramitación y publicación del cartel de licitación hastala firma del contrato para la ejecución de la obra

Avance de obras alcanzado / total de obras programadas * 100

Actividades de ejecución de obra realizadas.Cronograma de trabajo de proyecto establecido.

Porcentaje

Se refiere a la contratación para el inicio de ejecución de obra

Geográfica Puerto Moín, Región: Huetar Caribe

Temática

2017: 0%

Firma del contrato de construcción de obra

Semestral-Anual

Dirección de Ingeniería de JAPDEVA

( ) Impacto( ) Efecto

(x) Producto

Registro administrativo

Unidad de medida

Elemento

Nombre del indicador

Definición conceptual

Fórmula de cálculo

Porcentaje de avance en la fase de licitación /contratación (Proyecto 5-7)

Clasificación

Tipo de operación estadística

Comentarios generalesFuente: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

Interpretación

Desagregación

Línea base

Meta

Periodicidad en el PND

Fuente


31

Descripción

Porcentaje de avance en la fase de pre-inversión (Marina yCruceros)

Avance de la fase de pre inversión del proyecto Marina: Se entenderá como marina turística al conjunto de

instalaciones, marítimas o terrestres, destinadas a la protección,

el abrigo y la prestación de toda clase de servicios a las

embarcaciones de recreo, turísticas y deportivas, de cualquier

bandera e independiente de su tamaño, así como a los visitantes y

usuarios de ellas, nacionales o extranjeros (Concepto ICT)

Avance de obras alcanzado / total de obras programadas * 100

Actividades de ejecución de obra realizadas.Cronograma de trabajo de proyecto establecido.

Porcentaje

El avance de obras alcanzado se refiere a las obras ejecución

realizadas. (Avance de ejecución física ).

Geográfica Puerto Limón, Región: Huetar Caribe

Temática

2017:0%

100 % de la fase de pre-inversión la cual consiste en haber

definidp el modelo de negocio bajo el cual de va financiar y

desarrollar el proyecto (BPIP 001236)

Semestral-Anual

Dirección de Ingeniería - JAPDEVA

( ) Impacto( ) Efecto

(X) Producto


Unidad de medida

Elemento




Componentes involucrados en la fórmula del cálculo

Clasificación



Interpretación

Desagregación

Línea base

Meta


Fuente


32

Descripción

Porcentaje de avance en la fase de pre-inversión (Zona IntermodalMoin)

Avance de la fase de pre-inversión del proyectoZona Intermodal: consiste en 50Ha construida, equipada y

operativa en la Zona Portuaria de Moín para facilitar las

condiciones para la movilización de carga de modo de transporte a

otro.

Actividades realizadas/actividades programadas*100

Avance de ejecución física

Porcentaje

Avance del estudio de factibilidad aprobado

Geográfica Región Huetar Caribe

Temática Infraestructura portuaria

2017:0 %

100% de los estudio de viabilidad técnica y económica aprobados

Semestral- Anual

Dirección de Ingeniería - JAPDEVA

(X) Impacto( ) Efecto

( ) Producto


Unidad de medida

Elemento




Componentes involucrados en la fórmula del cálculo

Clasificación



Interpretación

Desagregación

Línea base

Meta


Fuente


33


Nombre del indicador Cantidad de Toneladas promedio movilizadas por hora nave en atracadero

Definición conceptual Es el tonelaje promedio de la carga que transitan por los puertos del

complejo portuario Limón-Moín dividido entre la cantidad de horas

efectivamente trabajada para cargar y descargar la carga.

Fórmula de cálculo Total de toneladas movilizadas / total de horas buque efectivamente

trabajadas

Componentes de la fórmula de cálculo Toneladas movilizadas, horas buque efectivas trabajadas


Interpretación Rendimiento de operación medido en cantidad de tonelaje por hora nave

en atracadero

Desagregación 442860 hombres y 238463 mujeres aproximadamente son la población de

la provinvia de Limón.

Línea base 267 toneladas en el 2017

Meta Movilizar 272 toneladas por hora nave en atracadero en los puertos del

complejo portuario de Limón-Moín en el 2019.


Fuente Estadísticas del departamento de Planificación.


( ) Impacto.

(X ) Efecto.

( ) Producto.

Tipo de operación estadística Registro estadístico




34


Nombre del indicador Porcentaje de avance en la conformación de la Comunidad Portuaria del

Caribe


Grado de avance en la conformación de la Comunidad Portuaria del Caribe

Fórmula de cálculo Avance de la organización de la Comunidad Portuaria del Caribe / 100

Componentes de la fórmula de cálculo Autoridad Portuaria, Empresas Privadas, Instituciones y Servicios públicos

todos a trvés del transpote marítimo.


InterpretaciónAvance en la organización de la Comunidad Portuaria del Caribe.

Desagregación442860 hombres y 238463 mujeres aproximadamente son la población de

la provinvia de Limón.

Línea baseND

Meta Tener organizada la Comunidad Portuaria del Caribe en un 25% para el

2019.


FuenteGerencia Portuaria


(X) Impacto.

( ) Efecto.

( ) Producto.





35


Nombre del indicador Calificación obtenida por parte del DIGECA en Gestión Ambiental


Calificación semafaro verde de acuerdo al Decreto N°36499.

Fórmula de cálculo Calificación obtenida por parte del DIGECA en Gestión Ambiental

Componentes de la fórmula de cálculo Calificación del DIGECA


Interpretación Calificación obtenida por parte del DIGECA en Gestión Ambiental

Desagregación 442860 hombres y 238463 mujeres aproximadamente son la población de la

provinvia de Limón.

Línea base ND

Meta Calificación 65 por parte de DIGECA


Fuente Comisión de Gestión Ambiental


( ) Impacto.

( ) Efecto.

(X) Producto.





36


Nombre del indicador Porcentaje de avance en la certificación del puerto


Consiste en obtener la certificación de puerto seguro a nivel internacional para la

atención de los barcos

Fórmula de cálculo Avance en la certificación del puerto / 100

Componentes de la fórmula de cálculoActividades programadas, actividades realizadas.


Interpretación Avance en la certificación del puerto

Desagregación 1000 hombres y 400 mujeres aproximadamente son la población laboral de

JAPDEVA

Línea base ND

Meta Obtener la certificación del puerto


Fuente Dirección de la OPIP


( ) Impacto.

(X) Efecto.

() Producto.





37

c) Ficha Técnica: Programa Presupuestario Administración Desarrollo


Nombre del indicador Cantidad de fincas operando bajo el modelo productivo de finca integral

Definición conceptual El programa de fincas integrales consiste en mejorar la conservación de los recursos

hídricos y de suelo, así como las condiciones socioeconómicas de los productores

agropecuarios, a través del modelo productivo de finca integral agroecológica,

colindante a los Canales del Norte, en la zona de influencia del Área de

Conservación del Parque Tortuguero.

Fórmula de cálculo Sumatoria de fincas operando bajo el modelo productivo de finca integral

Componentes de la fórmula de cálculoSumatoria de fincas operando bajo el modelo productivo de finca integral


Interpretación Avance en la cantidad de fincas operando bajo el modelo

Desagregación60 hombres y 20 mujeres productoras

Línea base ND

Meta 24 finas operando bajo el modelo


Fuente Administración de Desarrollo


( X) Impacto.

() Efecto.

() Producto.





38


Nombre del indicador Cantidad de kilómetros de canales navegables

Definición conceptualMejorar y mantener las condiciones de navegación de la población y turistas por los

canales que inician en la laguna Moín y finalizan en la barra del Río Colorado,

mediante la realización de las labores de limpieza de sus cauces, labor realizada por

medio del convenio JAPDEVA-CORBANA.

Fórmula de cálculo Sumatoria de kilómetros de canales navegables

Componentes de la fórmula de cálculoSumatoria de kilómetros de canales navegables


Interpretación Avance en la cantidad de kilómetros de canales intervenidos

Desagregación2040 hombres y 1960 mujeres habitantes de los canales del Norte

Línea base ND

Meta 112 kilometros de canales




( X) Impacto.

() Efecto.

() Producto.





39


Nombre del indicadorPorcentaje de avance de elaboración del modelo de gestión integral para el manejo

de las tierras del los Canales del Norte


El modelo de Gestión Integral consiste en un modelo para establecer el buen uso y

aprovechamiento de las tierras patrimonios de JAPDEVA que contribuya al

desarrollo socio económico de los Canales del Norte.

Fórmula de cálculo Actividades programadas divido entre actividades realizadas * 100

Componentes de la fórmula de cálculoActividades programadas, actividades realizadas


Interpretación Avance en la elaboración del modelo de gestión integral para el manejo de las

tierras del los Canales del Norte

Desagregación2040 hombres y 1960 mujeres habitantes de los canales del Norte

Línea base ND

Meta Avanzar en un 25% en el modelo integral para el manejo de tierras




( X) Impacto.

() Efecto.

() Producto.





40


Nombre del indicadorPorcentaje de avance de ejecución de obra del proyecto de infraestructura

Definición conceptual El proyecto consiste en la construcción de un centro de acopio para el embalaje de cajas de banano dátil y red macabú para exportación en beneficio

de la Cooperativa de Pequeños Productores de Plátano Palacios R.L. en la

comunidad Zent, distrito Carrandi, Cantón de Matina. Su ejecución se realizará

mediante el convenio INDER-JAPDEVA, se presupuesto para el periodo 2019

con fondos de INDER.

Fórmula de cálculo Ejecución de obra divido entre programación de obra * 100

Componentes de la fórmula de cálculo Actividades programadas, actividades realizadas


InterpretaciónAvance en la ejecución del proyeco centro de acopio

Desagregación184 hombres y 80 mujeres beneficiarias

Línea base ND

Meta 100% de ejecución de obra




( X) Impacto.

() Efecto.

() Producto.





41


Nombre del indicadorCantidad de Plantas empacadoras en funcionamiento

Definición conceptual El proyecto consiste en construir 46 plantas empacadoras para el empaque de banano dátil, red macabú, banano criollo y plátano con fines de exportación y

mercado nacional en los distritos de Carrandi, Battan, Matama y Limón,

provincia de Limón. Su ejecución se realizará mediante el convenio INDER-

JAPDEVA, se presupuesto para el periodo 2019 con fondos de INDER.

Fórmula de cálculo Sumatoria de plantas empacadoras

Componentes de la fórmula de cálculo plantas empazadoras funcionando


InterpretaciónCantindad de plantas empacadoras en funcionamiento


Línea base ND

Meta 46 plantas funcionando




( X) Impacto.

() Efecto.

() Producto.



Fuente: INEC, Mideplan, MINHAC. MOPT

JAPDEVA


42


Nombre del indicador Porcentaje de avance de ejecución de obra del proyecto de inversión para la terminal de turismo


Proyecto de acondicionamiento de las instalaciones actuales para cruceros y estudios de mercado de cruceros

Fórmula de cálculo Ejecución de obra alcanzado entre ejecución de obra programado * 100

Componentes de la fórmula de cálculo Ejecución de obra alcanzado, ejecución de obra programado


InterpretaciónPorcentaje de avance en la ejecución de obra del proyecto


Línea base ND

Meta 100% avance ejecución de obra




( X) Impacto.

() Efecto.

() Producto.




JAPDEVA


43


Nombre del indicadorPocentaje de avance de la fase de pre-inversión del proyecto


Preinversión del proyecto Parque Industrial de JAPDEVA realizado

Fórmula de cálculo Actividades realizadas entre actividades programadas * 100

Componentes de la fórmula de cálculo Actividades realizadas, actividades programadas


InterpretaciónPorcentaje de avance en la fase de pre-inversión del proyecto


Línea base ND

Meta 100% avance en la fase de pre-inversión




( X) Impacto.

() Efecto.

() Producto.




JAPDEVA


44


Nombre del indicadorPorcentaje de avance en la implementaciónde la Agencia de Desarrollo Económico Territorial del Caribe (ZEE)

Definición conceptual Consiste en la creación de incentivos para la inversión. El ZEEC es una alianza que permite al Sector Público, empresarial, academia y los Gobiernos locales

establecer mecanismos de coordinación y articulaciónque permitan aumentar

los índices de desarrollo, el crecimiento de los ingresos, la generación de

empleo de calidad y el desarrollo de encadenamientos productivos, de la mano

con la sostenibilidad ambiental de la Provincia de Limón.

Fórmula de cálculo Actividades realizadas entre actividades programadas * 100

Componentes de la fórmula de cálculo Actividades realizadas, actividades programadas


Interpretación Porcentaje de avance en la implementaciónde la Agencia de Desarrollo Económico Territorial del Caribe (ZEE)


Línea base ND

Meta 100% del ZEEC




( X) Impacto.

() Efecto.

() Producto.




JAPDEVA


45


Nombre del indicadorCantidad de asistencias técnias a PYMES ejecutadas


El programa de Asistencia Técnica a PYMES consiste en impulsar alternativas productivas mediante el acompañamiento técnico a productores con el fin de

generar empleo y mejorar las condiciones socioeconómicas de la región en

convenio con el INDER.

Fórmula de cálculo Sumatoria de asistencias técnicas a PYMES ejecutadas

Componentes de la fórmula de cálculo Asistencias técnicas a PYMES


InterpretaciónSumatoria de asistencias técnicas a PYMES ejecutadas


Línea base ND

Meta 602 asistencias técnicas a PYMES




( X) Impacto.

() Efecto.

() Producto.




JAPDEVA


46


Nombre del indicadorCantidad de Kilómetros de caminos relastreados y lastreados

Definición conceptualConsiste en mejorar los caminos vecinales en las zonas de producción y asentamientos campesinos de la Región Huetar Caribe con material de lastre.

Los recursos proviene primordialmente de INDER y de las Municipalidades de

la Provincia de Limón. JAPDEVA provee la mano de obra de operadores y

maquinaria.

Fórmula de cálculo Sumatoria de kilómetros de caminos relastreados y lastreados

Componentes de la fórmula de cálculo Kilómetros de caminos intervenidos


InterpretaciónSumatoria de kilómetros de caminos relastreados y lastreados


Línea base ND

Meta 330 kilómetros de caminos mejorados




( X) Impacto.

() Efecto.

() Producto.




JAPDEVA


30

3 FICHA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA.

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

000839 Construcción y cierre

perimetral de las instalaciones

portuarias del Complejo Limón-

Moín

Ejecución 60%

2- Programa

Administración

Portuaria

50,00Lic. Marlon Clark

Spence

001113 Cobertizo Muelle

MoínEjecución 40%

2- Programa

Administración

Portuaria


Spence

001307 Reparación de la losa

de concreto de los Puertos Garrón-

Kogan

Ejecución 20%

2- Programa

Administración

Portuaria


Spence

001311 Reparaciones varias

Edificios Limón-MoínEjecución 60%

2- Programa

Administración

Portuaria


Spence

001315 Mantenimiento y

reparaciones de equipos de

transporte y elevación

Ejecución 88%

2- Programa

Administración

Portuaria


Spence

RESPONSABLES

MINISTRO(A) RECTOR(A): ING. RODOLFO MÉNDEZ MATA

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO ETAPA

ACTUAL

AVANCE

ETAPA

ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE

DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)

MONTOS EJECUTADOS


FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: JAPDEVA

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Ing. Greivin Villegas Ruiz

SECTOR: TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA


31


001316 Mantenimiento de

subestaciones de terminales de

contenedores en Moín-Limón

Ejecución 60%

2- Programa

Administración

Portuaria


Spence

001318 Reparaciones

estructurales de Muelles de MoínEjecución 40%

2- Programa

Administración

Portuaria


Spence

001321 Compra y

actualización de licenciasEjecución 90%

2- Programa

Administración

Portuaria


Spence

001325 Reparación y

mantenimiento de remolcadoresEjecución 55%

2- Programa

Administración

Portuaria


Spence

001340 Iluminación del Puerto de

MoínEjecución 40%

2- Programa

Administración

Portuaria


Spence

001550 Construcción del puesto 5-

7 en el Puerto de Moín

Financiamie

nto60%

2- Programa

Administración

Portuaria


Spence

002138 Modernización del

Sistema de Seguridad Electrónica

Limón/ Moín

Ejecución 60%

2- Programa

Administración

Portuaria


Spence


PROYECTO ETAPA

ACTUAL

AVANCE

ETAPA

ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE

DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR


MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLES


32


001237 Lastreo y relastreo

de caminos en los cantones de la

comunidad de Limón

Ejecución 26%

3- Programa

Administración

Desarrollo

1 444,00 Jorge Soto Morera

001326 Programa de mejoras

para impulsar el turismo de

cruceros en la Región Huetar

Atlántica

Ejecución 75%

3- Programa

Administración

Desarrollo

476,40 Jorge Soto Morera

002139 Recaba y

Mantenimiento de los Canales del

Norte

Ejecución 41%

3- Programa

Administración

Desarrollo


S/N Urbanización de un lote

de 10 hectáreas ubicado en Santa

Rita de Liverpool, propiedad de

JAPDEVA para el desarrollo de

un Parque Industrial

Perfil 10%

3- Programa

Administración

Desarrollo


S/N Mejoramiento de la

infraestructura para la exportación

en plantas empacadoras de

banano dátil y plátano en los

cantones de Pococi y Matina

Ejecución 0%

3- Programa

Administración

Desarrollo


S/N Mantenimiento -

Reparación de los equipos

agroindustriales de los centros de

valor agregado en los colegios

Tecnicos Profesionales de

Siquirres, Bataan y Talamanca

Perfil 0%

3- Programa

Administración

Desarrollo


S/N Programa de

Ordenamiento Territorial en las

Tierras Patrimonio de JAPDEVA.

Perfil 0%

3- Programa

Administración

Desarrollo



PROYECTO ETAPA

ACTUAL

AVANCE

ETAPA

ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE

DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR


MONTOS EJECUTADOS

(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLES


35

ANEXOS.

I. Acuerdo de Junta Directiva JAPDEVA aprobación del POI-

Presupuesto 2019


36


37

II. Vinculación del POI con el PND por parte del Ministro Rector


38

III. Certificación MIDEPLAN proyectos inscritos en BPIP


39


40

IV. Guía interna para la verificación de requisitos

MODELO DE GUÍA INTERNA PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE EN LOS PLANES DE LOS ENTES Y ÓRGANOS PÚBLICOS SUJETOS A LA

APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Aspectos generales y sujetos que les corresponde completar el modelo de guía interna: Este modelo será de uso interno de la entidad u órgano, no es exhaustivo, por lo que deberá ser ajustado de acuerdo con la realidad de cada institución y adjuntarse a los documentos presupuestarios (presupuesto inicial y sus variaciones) que se remitan para conocimiento y aprobación del jerarca superior. En el caso de que en el proceso de aprobación interna se hagan variaciones a esos documentos, deberá ajustarse y sustituirse para efectos del expediente respectivo. Deberá ser completada por el o los funcionarios designados formalmente, por el jerarca superior o titular subordinado, como responsables del proceso de formulación del plan anual. Los citados funcionarios están en la obligación de conocer integralmente el proceso de planificación institucional y el proceso presupuestario de manera que se encuentren en condición de completar cada ítem contenido en ella. Asimismo, deberán hacer las revisiones y verificaciones del caso para garantizar la veracidad de la información incorporada en la guía. El consignar datos o información que no sea veraz puede inducir a error al Jerarca en la toma de decisiones y en la aprobación del presupuesto institucional, por lo tanto, podrá acarrear responsabilidades y sanciones penales (artículos 359 y 360 del Código Penal), civiles y administrativas previstas en el ordenamiento jurídico, principalmente en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 8131 y la Ley General de Control Interno N° 8292. La guía se debe mantener en el expediente respectivo como parte del componente sistemas de información a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Control Interno, N° 8292 y estar disponible para la Auditoría Interna y para esta Contraloría General para efectos de fiscalización.

Indicaciones para el llenado de la guía:

a. Debe marcarse con una equis (x) en la columna correspondiente de “SI”, “NO” o “NO APLICA” cuando el funcionario designado ha verificado fielmente el cumplimiento o no del enunciado incluido en la columna de Requisitos.

b. En la columna de “Observaciones” debe incluirse una explicación amplia de las razones por las que se ha señalado que No se cumple o No aplica el requisito señalado en el enunciado.

En caso de determinarse otros aspectos necesarios de cumplir en la formulación del plan no contenidos en este modelo, el mismo debe ajustarse, de tal forma que incluya todos aquellos aspectos atinentes a la materia, que ayuden a fortalecer el sistema de planificación institucional.


41

c. Esta guía debe ser completada y firmada previo al sometimiento del plan a conocimiento del Jerarca respectivo, a efecto de que sirva de insumo para la toma de decisiones en materia de aprobación interna del presupuesto, entre otros campos.

REQUISITOS SI NO NO

APLICA OBSERVACIONES

I. Aspectos Generales.

1. Se consideran en el plan anual los siguientes elementos:

1.1. Marco general

1.1.1. Marco jurídico institucional X

1.1.2. Diagnóstico institucional X

1.1.3. Estructura organizativa X

1.1.4. Estructura programática de plan-presupuesto

X

1.1.5. Marco estratégico institucional X

1.1.5.1. Visión X

1.1.5.2. Misión X

1.1.5.3. Políticas y prioridades institucionales

X

1.1.5.4. Objetivos estratégicos institucionales

X

1.1.5.5. Indicadores de gestión y/o de resultados

X

1.1.5.6. Valores X

1.1.5.7. Factores claves de éxito X

1.1.5.8. Mercado meta X

1.2. Vinculación plan-presupuesto1:

1.2.1. Objetivos de corto plazo X

1.2.2. Metas cuantificadas X

1.2.3. Unidades de medida X

1.2.4. Responsable X

1.2.5. Fuente y monto del financiamiento X

1.2.6. Objeto del gasto X

1.2.7. Total presupuesto por meta. X

1.2.8. Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas

X

1.3 Información referente a proyectos de inversión pública. (NTPP4.2.14)

X

2. Se cumple, cuando corresponda, con:

2.1. Los Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público

2 X

2.2. Las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública (Decreto No 35374, publicado en el Alcance 28 de La Gaceta No 139 del 20 de julio del 2009).

X

2.3. Los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación que emitan los órganos competentes.

X

1 Esta vinculación debe llevarse a cabo por programa (ver Norma 2.1.4 de las NTPP. 2 Comunicadas en el sitio web http://www.hacienda.go.cr/contenido/12503-lineamientos-y-directrices


42

REQUISITOS SI NO NO

APLICA OBSERVACIONES

II. Aspectos complementarios.

1. El plan anual cumple con los siguientes aspectos:

1.1 El plan anual responde a los planes institucionales de mediano y largo plazo

X

1.2 Se propició la aplicación de mecanismos para considerar las opiniones de los funcionarios de la entidad y de los ciudadanos

X

1.3 Se incorporó en el presupuesto el financiamiento suficiente y oportuno para el cumplimiento de lo programado en el plan anual.

X

1.4 Se cuenta con los medios de recopilación y verificación de la información que servirá de referencia para el seguimiento del cumplimiento de los indicadores.

X

1.5 Se utilizaron en el proceso de formulación del plan anual los resultados del proceso de identificación y análisis de riesgos, previsto en el artículo 14 de la Ley General de Control Interno.

X

1.6 Se establecieron prioridades para el cumplimiento de los objetivos.

X

2. Existió coordinación para la formulación de objetivos que requieren para su logro la participación de otras instituciones.

X

3. La institución cuenta con:

3.1. Una definición clara de las funciones institucionales. X

3.2. La identificación de la población objetivo a la que se dirige la prestación de sus bienes y servicios.

X

3.3. Un organigrama debidamente actualizado. X En el POI 2019 dentro del programa Modernización Institucional se tiene como meta la actualización e implementación de la estructura organizacional ya que la actual fue aprobada en 1989

3.4. La definición de los funcionarios encargados de las diferentes actividades relacionadas con el proceso de planificación, así como de los responsables de la ejecución del plan institucional.

X

3.5. La estimación de recursos presupuestarios requeridos para la ejecución del plan institucional.

X

3.6. La definición de un funcionario responsable de la ejecución de cada programa.

X

Esta Guía Interna la elaboro a las 11:30 horas del día 27 del mes de setiembre del año 2018.

junta de administraciÓn portuaria y desarrollo …

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