junio romero marco.pdf

7/24/2019 JUNIO ROMERO MARCO.pdf

1/31

0506201507059005906400120019010000002610000000118

R.U.C.:

COMPROBANTE DE RETENCIN

NMERO DE AUTORIZACIN

FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN

CLAVE DE ACCESO

0907201511313905900590640017047607952

09/07/2015 11:31:39

NORMAL

0590059064001

Razn Social / Nombres y Apellidos:

Identificacin:

Fecha Emisin:

MARCO ANTONIO ROMERO GUAGCHINGA

0502498025001

05/06/2015

No. 001-901-000000261

AMBIENTE:

EMISIN:

PRODUCCIN

SECTOR GOTERAS PARROQUIA SANTA CLARA VIA SAQUISILIDireccinMatriz:

TEXASFLOWERS SA

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SECTOR GOTERAS PARROQUIA SANTA CLARA VIA SAQUISILIDireccinSucursal:

TEXASFLOWERS SA

311

SI

Base Imponible para

la Retencin

Impuesto Porcentaje

Retencin

Valor RetenidoEjercicio

Fiscal

Comprobante Nmero Fecha Emisin

24.03 100.0 24.03IVAFACTURA 001001000001151

06/201505/06/2015

200.23 10.0 20.02Impuesto a la RentaFACTURA 0010010000011

51 06/201505/06/2015

eMail: [email protected]

Sistema: FenixPRO

Telefono: 032701389

Correo: [email protected]

Informacin Adicional


2/31

0506201507059005906400120019010000002220000000115

R.U.C.:




CLAVE DE ACCESO

1906201510244005900590640016457914911

19/06/2015 10:24:40

NORMAL

0590059064001


Identificacin:

Fecha Emisin:


0502498025001

05/06/2015

No. 001-901-000000222

AMBIENTE:

EMISIN:

PRODUCCIN


TEXASFLOWERS SA




TEXASFLOWERS SA

311

SI

Base Imponible para

la Retencin

Impuesto Porcentaje

Retencin


Fiscal


16.52 100.0 16.52IVAFACTURA 001001000001153

06/201505/06/2015


53 06/201505/06/2015


Sistema: FenixPRO

Telefono: 032701389




3/31

0506201507059005906400120019010000002210000000111

R.U.C.:




CLAVE DE ACCESO

1906201510213305900590640016457809811

19/06/2015 10:21:33

NORMAL

0590059064001


Identificacin:

Fecha Emisin:


0502498025001

05/06/2015

No. 001-901-000000221

AMBIENTE:

EMISIN:

PRODUCCIN


TEXASFLOWERS SA




TEXASFLOWERS SA

311

SI

Base Imponible para

la Retencin

Impuesto Porcentaje

Retencin


Fiscal


24.03 100.0 24.03IVAFACTURA 001001000000151

06/201505/06/2015


51 06/201505/06/2015


Sistema: FenixPRO

Telefono: 032701389




4/31

0506201507059005906400120019010000002200000000114

R.U.C.:




CLAVE DE ACCESO

1906201510191705900590640016457730963

19/06/2015 10:19:17

NORMAL

0590059064001


Identificacin:

Fecha Emisin:


0502498025001

05/06/2015

No. 001-901-000000220

AMBIENTE:

EMISIN:

PRODUCCIN


TEXASFLOWERS SA




TEXASFLOWERS SA

311

SI

Base Imponible para

la Retencin

Impuesto Porcentaje

Retencin


Fiscal


240.00 100.0 240.00IVAFACTURA 001001000001154

06/201505/06/2015


54 06/201505/06/2015


Sistema: FenixPRO

Telefono: 032701389




5/31

R.U.C.:

F A C T U R A


FECHA Y HORA DEAUTORIZACIN:

CLAVE DE ACCESO

DireccinMatriz:

DireccinSucursal:



0306201514531517912641180015936817405

03/06/2015 14:53:15

NORMAL

1791264118001

0306201501179126411800120010010001331227835479817

Herbalife del Ecuador S.A.

Av. 10 de Agosto N52-107 y Capitan Ramon Borja Quito

AV. 10 de agosto N52-107 y Capitan Ramon Borja QuitoTel:(02)3963400

829

SI


Identificacin:

Fecha Emisin: Gua Remisin:


0502498025001

03/06/2015

001-001-000133122No.

AMBIENTE:

EMISIN:

PRODUCCIN

Herbalife

Cod. Principal Cantidad Precio Unitario Precio TotalDescripcinCod. Auxiliar DescuentoDetalle

Adicional

18.800020 0020EC 17.65 16.50XTRA-CAL ADVANCEDTABLETAS DE CALCIO

2.00

22.530141 1241EC 42.30 19.77F1 Batido Vainilla1.00

22.530143 1243EC 42.30 19.77F1 Batido Fresa1.00

22.530146 0146EC 42.30 19.77F1 Batido Cookies and Cream1.00

30.79U563 U275EC 30.79 0.00PROMO BIENVENIDO AHERBALIFE

1.00

7.24A000 A000 7.24 0.00GASTOS ADMINISTRATIVOS1.00

Informacin AdicionalSUBTOTAL 0%

TOTAL DESCUENTO

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

IVA 12%

VALOR TOTAL

18.80

12.67

ICE 0.00

137.08

124.42

SUBTOTAL 12% 105.62

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA

PROPINA 0.00

0.00

75.81

CASH: 0137.08 SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

IRBPNR 0.00


6/31

R.U.C.:

F A C T U R A



CLAVE DE ACCESO

DireccinMatriz:

DireccinSucursal:



0506201512422817902833800016022567557

05/06/2015 12:42:28

NORMAL

1790283380001

0306201501179028338000120010120023924250239242511

DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. SOCIEDAD FIN ANCIERA

AMAZONAS 4560 Y PEREIRA

AMAZONAS 4560 Y PEREIRA

5368

SI


Identificacin:


ROMERO GUAGCHINGA MARCO ANTONI

0502498025

03/06/2015

001-012-002392425No.

AMBIENTE:

EMISIN:

PRODUCCIN


Adicional

5.3990 5.39 0.00GASTOS DE COBRANZA1.00

0.0093 0.00 0.00INT. MORA1.00

0.69100 0.69 0.00INTERES1.00

14.23101 14.23 0.00INT. FINANCIAMIENTO1.00

0.00INTDIF 0.00 0.00INTERES DIFERIDO1.00

Informacin Adicional SUBTOTAL 0%

TOTAL DESCUENTO


IVA 12%

VALOR TOTAL

0.00

0.65

ICE 0.00

20.96

20.31

SUBTOTAL 12% 5.39


PROPINA 0.00

14.92

0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

IRBPNR 0.00


7/31


8/31

R.U.C.:

F A C T U R A



CLAVE DE ACCESO

DireccinMatriz:

DireccinSucursal:



0906201500465317912899270016146022137

09/06/2015 00:46:53

NORMAL

1791289927001

0906201501179128992700120010060009525970900464413

SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. COMPAIA DE SEGUROS YREASEGUROS

Av. Gonzalez Suarez N32-346 y Corua

Av. Gonzalez Suarez N32-346 y Corua

194

SI


Identificacin:


ROMERO GUAGCHINGA MARCO ANTONIO

0502498025

09/06/2015

001-006-000952597No.

AMBIENTE:

EMISIN:

PRODUCCIN

SEGUROS DEL PICHINCHA


Adicional

2.881 1 2.88 0.00Prima1.00

0.002 2 0.00 0.00Derechos de emisin1.00

0.103 3 0.10 0.00Contribucin Super Bancos1.00

0.014 4 0.01 0.00Seguro social campesino1.00


TOTAL DESCUENTO


IVA 12%

VALOR TOTAL

2.99

0.00

ICE 0.00

2.99

2.99

SUBTOTAL 12% 0.00


PROPINA 0.00

0.00

0.00


IRBPNR 0.00


9/31

R.U.C.:

F A C T U R A



CLAVE DE ACCESO

DireccinMatriz:

DireccinSucursal:



1006201514254617912400140016195813489

10/06/2015 14:25:46

NORMAL

1791240014001

1006201501179124001400120010030025315130007003611

QBE SEGUROS COLONIAL S.A.

Av. Eloy Alfaro N40-270 entre Jos Queri y Pasaje J

Av. Eloy Alfaro N40-270 entre Jos Queri y Pasaje J

5368

SI


Identificacin:



0502498025

10/06/2015

001-003-002531513No.

AMBIENTE:

EMISIN:

PRODUCCIN

QBE SEGUROS COLONIAL S.A.


Adicional

231.33001-003-002531513

9769220328834 231.33 0.00Factura No. 2531513 POLIZANo. VL 4494 ENDOSO No. 3

1.00


TOTAL DESCUENTO


IVA 12%

VALOR TOTAL

0.00

27.76

ICE 0.00

259.09

231.33

SUBTOTAL 12% 231.33


PROPINA 0.00

0.00

0.00

Email: factura.electronica.com.ec

Email1: no

prima: 222.0

derechoEmision: 0.45

superBancos: 7.77

seguroCampesino: 1.11

recargoSeguroCampesino: 0.0

subTotal: 231.33

iva: 27.76

ivaexc: 0.0

financiacion: 0.0

datosPoliza: Numero Poliza: 4494 - 2 - Ramo: VEHICULOS LIVIANOS MASIVOS - TipoEndoso: REACTIVACION POLIZA - ANEXO: 3

rucAgente: 1791268458001

siniestros: 0

Direccion receptor: AV OCCIDENTAL 0 Y CALLE N68 B Y N74 67 CJTO CUMBRES DE ES023824919


IRBPNR 0.00


10/31


11/31

R.U.C.:

F A C T U R A



CLAVE DE ACCESO

DireccinMatriz:

DireccinSucursal:



1206201508232717681535300016243835879

12/06/2015 08:23:27

NORMAL

1768153530001

1206201501176815353000120970400000365155687125912

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EPPETROECUADOR

Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

PICHINCHA QUITO AV. MARISCAL SUCRE 2 y N72

2572

SI


Identificacin:


ROMERO GUAGCHINGA MARCO ANTON

0502498025001

12/06/2015

097-040-000036515No.

AMBIENTE:

EMISIN:

PRODUCCIN

PETROCOMERCIAL PONCEANO


Adicional

8.930140 0140 1.32 0.00EXTRA6.76galones


TOTAL DESCUENTO


IVA 12%

VALOR TOTAL

0.00

1.07

ICE 0.00

10.00

8.93

SUBTOTAL 12% 8.93


PROPINA 0.00

0.00

0.00

Fecha de la resolucion: 06 de abril del 2010 SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

IRBPNR 0.00


12/31

R.U.C.:

F A C T U R A



CLAVE DE ACCESO

DireccinMatriz:

DireccinSucursal:



1306201510235217912641180016281270479

13/06/2015 10:23:52

NORMAL

1791264118001

1306201501179126411800120010010001373528284064819




829

SI


Identificacin:



0502498025001

13/06/2015

001-001-000137352No.

AMBIENTE:

EMISIN:

PRODUCCIN

Herbalife


Adicional

18.800020 0020EC 17.65 16.50XTRA-CAL ADVANCEDTABLETAS DE CALCIO

2.00



TOTAL DESCUENTO


IVA 12%

VALOR TOTAL

18.80

0.16

ICE 0.00

20.28

20.12

SUBTOTAL 12% 1.32


PROPINA 0.00

0.00

16.50


IRBPNR 0.00


13/31

R.U.C.:

F A C T U R A



CLAVE DE ACCESO

DireccinMatriz:

DireccinSucursal:



1406201519034217912512370016317794823

14/06/2015 19:03:42

NORMAL

1791251237001

1406201501179125123700120710040000252361418565915

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.CONECEL

Guayaquil, Kennedy Norte,Av.Fco De Orellana S/N y Av.AlbertoBorges, Ed. Centrum,Planta baja,piso 1, 2, 3 y 4

Av. La Prensa S/N Av. John F. Kennedy Piso 2 Of 256, C.C. ElCondado - Quito

5368

SI


Identificacin:


ROMERO MARCO

0502498025

14/06/2015

071-004-000025236No.

AMBIENTE:

EMISIN:

PRODUCCIN

CLARO


Adicional

192.00LG L70 D320 203.00 11.00LG L70 D3201.00352579063636663


TOTAL DESCUENTO


IVA 12%

VALOR TOTAL

0.00

23.04

ICE 0.00

215.04

192.00

SUBTOTAL 12% 192.00


PROPINA 0.00

0.00

11.00

correoCliente: [email protected]

telefonoCliente: 993529361

TipoOrden: 18

Compania: 1

NumeroFactura: 2829783

valorPendienteDePago: 192.00

Producto: CAXI

fechaPago: 14/06/2015

dirEstab: Av. La Prensa S/N Av. John F. Kennedy Piso 2 Of 256, C.C. El Condado -Quito

dirCliente: RECREO

ciuVenIpaDpa: QUITO;508;251;EQUIPOS FINANCIADOS

noOrden: 14424345

comentario: CANJE DE PUNTOS USUARIO OPS$PORTAGYE COD_VENDEDOR508

referencia: CANJE DE PUNTOS USUARIO OPS$PORTAGYE COD_VENDEDOR508

totalsImp: 0.00;0.00;192.00;23.04;0.00


IRBPNR 0.00


14/31


15/31

R.U.C.:

F A C T U R A



CLAVE DE ACCESO

DireccinMatriz:

DireccinSucursal:



1606201511065817905160080016362729772

16/06/2015 11:06:58

NORMAL

1790516008001

1606201501179051600800120010050125397671258209815

ACE SEGUROS S.A.

Matriz Quito Av. Amazonas 3655 y JuanPablo Sanz Ed. Antisana Piso 4Tel:02 2920-555 Fax: 02 2445-817

MATRIZ QUITO Av. Amazonas 3655 y Juan Pablo SanzEd. Antisana Piso 4 Tel:02 2920-555 Fax: 022445-817

0059

SI


Identificacin:


ROMERO GUAGCHINGA MARCO ANTONI ROMERO GUAGCHINGA MARCO ANTONI

0502498025

16/06/2015

001-005-012539767No.

AMBIENTE:

EMISIN:

PRODUCCIN

ACE SEGUROS S.A.

Cod. Principal Cantidad Precio Unitario Precio TotalDescripcinCod. Auxiliar Descuento

Detalle

Adicional

1.417 01 1.41 0.00GASEF SEGURO EFECTIVO1.000

0.053 01 0.05 0.00SBS 3.5%1.000

0.014 01 0.01 0.00SSC 0.5%1.000


TOTAL DESCUENTO


IVA 12%

VALOR TOTAL

0.00

0.03

ICE 0.00

1.50

1.47

SUBTOTAL 12% 0.24


PROPINA 0.00

1.23

0.00


IRBPNR 0.00


16/31

R.U.C.:

F A C T U R A



CLAVE DE ACCESO

DireccinMatriz:

DireccinSucursal:



2006201521114817681525600016502437637

20/06/2015 21:11:48

NORMAL

1768152560001

1706201501176815256000120017770147923011706201519

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS


1398

SI


Identificacin:



0502498025

17/06/2015

001-777-014792301No.

AMBIENTE:

EMISIN:

PRODUCCIN



Adicional

0.8828 0 0.88 0.00LLAMADA A MOVISTAR AUTO1.006m4s

0.145

3.3829 0 3.38 0.00LLAMADA A PORTA AUTO1.0023m19s

0.145

6.201 0 6.20 0.00PENSION BASICA 28 01 2015 0202 2015

1.00n/a

0.000

0.002 0 0.03 0.03CONSUMO LOCAL1.003m0s

0.010


TOTAL DESCUENTO


IVA 12%

VALOR TOTAL

0.00

1.26

ICE 0.00

11.72

10.46

SUBTOTAL 12% 10.46


PROPINA 0.00

0.00

0.03

INTERES POR MORA: 0.06

TOTAL A PAGAR: 36.47

TOTAL FACTURA: 11.72

VALOR IMPAGO: 24.69

Mensaje: PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LAOPERADORA LLAME GRATIS A LA SUPERTEL: 1800-567-567

PeriodoConsumo: JUNIO 2015

FechaMaximaPago: PAGO_INMEDIATO

Numero: 23410004

RucFirmante: 1710246040


IRBPNR 0.00


17/31


18/31

R.U.C.:

F A C T U R A



CLAVE DE ACCESO

DireccinMatriz:

DireccinSucursal:



1806201523013917912512370016445885448

18/06/2015 23:01:39

NORMAL

1791251237001

1706201501179125123700120010650220674131820314016

Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL

Cdla. Kennedy Norte. Av. Fco. Orellana S/N y Av.Alberto Borges,Guayaquil

Cdla. Kennedy Norte. Av. Fco. Orellana S/N y Av.Alberto Borges,Guayaquil

5368

SI


Identificacin:


MARCO ROMERO GUAGCHINGA

0502498025

17/06/2015

001-065-022067413No.

AMBIENTE:

EMISIN:

PRODUCCIN

CLARO


Adicional

6.85EV083 6.85 0.00Cargo a Tarifa Bsica1.00NO

4.03PVD92 4.03 0.00Facebook y Twitter Ilimitado1.00NO

0.65EV302 0.65 0.00Gastos Administrativos1.00NO

21.77PVD74 21.77 0.00INTERNET MOVIL 3000 MB1.00NO

1.61PVD84 1.61 0.00PAQ. 500 SMS1.00NO

0.81PVD93 0.81 0.00Servicio WhatsApp Ilimitado1.00NO

23.06PV002 23.06 0.00Tarifa Bsica1.00NO


TOTAL DESCUENTO


IVA 12%

VALOR TOTAL

0.00

7.05

ICE 0.00

65.83

58.78

SUBTOTAL 12% 58.78


PROPINA 0.00

0.00

0.00

direccionCliente: AV 10 DE AGOSTO N15 21 Y RIOFRIO.

correoCliente: [email protected]

telefonoCliente: 0993529361

cuentaCliente: 1.12588082

glosaLegal: Para atencin de reclamos no resueltos por la operadora, llame gratis a laSuperintendencia de Telecomunicaciones al 1800-567-567 o al nmero159 desde su celular, tambin puede hacerlo escribiendo al correoelectrnico [email protected]

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IRBPNR 0.00


19/31

formaPago: DB BANINTER

fechaPago: 01/07/2015

ciudad: QUITO *I*

ciudademision: Quito

valorPendienteDePago: 53.12

fechaCorte: 14/06/2015


20/31

R.U.C.:

F A C T U R A



CLAVE DE ACCESO

DireccinMatriz:

DireccinSucursal:



2006201521114717681525600016502437251

20/06/2015 21:11:47

NORMAL

1768152560001

1706201501176815256000120017770147923001706201513




1398

SI


Identificacin:



0502498025

17/06/2015

001-777-014792300No.

AMBIENTE:

EMISIN:

PRODUCCIN



Adicional

0.3717 0 0.37 0.00INTERNAL AUTOMATICA1.002m28s

0.150

1.056 0 2.55 1.50LLAMADA NAC AUTOMATICAONNET

1.00106m15s

0.024

40.8228 0 40.82 0.00LLAMADA A MOVISTAR AUTO1.00281m31s

0.145

15.8829 0 15.88 0.00LLAMADA A PORTA AUTO1.00109m31s

0.145

0.11270 0 0.11 0.00CONS. LOCAL AUTOM.OTRASREDES

1.006m7s

0.018

0.2858 0 0.28 0.00LLAMADA ALEGROPCS AUTO1.007m0s

0.040

6.201 0 6.20 0.00PENSION BASICA 01 06 2011 0306 2011

1.00n/a

0.000

0.727 0 0.72 0.00SERVICIO CLIP 20 08 2012 2008 2012

1.00n/a

0.000

5.872 0 5.87 0.00CONSUMO LOCAL1.00587m0s

0.010


21/31


TOTAL DESCUENTO


IVA 12%

VALOR TOTAL

0.00

8.56

ICE 0.00

79.86

71.30

SUBTOTAL 12% 71.30


PROPINA 0.00

0.00

1.50



TOTAL FACTURA: 79.86

VALOR IMPAGO: 57.05



FechaMaximaPago: 18 - JULIO - 2015

Numero: 22986101



IRBPNR 0.00


22/31

R.U.C.:

F A C T U R A



CLAVE DE ACCESO

DireccinMatriz:

DireccinSucursal:



2006201521533317681525600016503583342

20/06/2015 21:53:33

NORMAL

1768152560001

1706201501176815256000120017770148291941706201511




1398

SI


Identificacin:



0502498025

17/06/2015

001-777-014829194No.

AMBIENTE:

EMISIN:

PRODUCCIN



Adicional

6.201 0 6.20 0.00PENSION BASICA 04 12 2014 0512 2014

1.00n/a

0.000


TOTAL DESCUENTO


IVA 12%

VALOR TOTAL

0.00

0.74

ICE 0.00

6.94

6.20

SUBTOTAL 12% 6.20


PROPINA 0.00

0.00

0.00



TOTAL FACTURA: 6.94

VALOR IMPAGO: 10.99




Numero: 22550281



IRBPNR 0.00


23/31

R.U.C.:

F A C T U R A



CLAVE DE ACCESO

DireccinMatriz:

DireccinSucursal:



2006201521114517681525600016502436831

20/06/2015 21:11:45

NORMAL

1768152560001

1706201501176815256000120017770147922991706201511




1398

SI


Identificacin:



0502498025

17/06/2015

001-777-014792299No.

AMBIENTE:

EMISIN:

PRODUCCIN



Adicional

0.006 0 1.37 1.37LLAMADA NAC AUTOMATICAONNET

1.0027m58s

0.049

0.13270 0 0.13 0.00CONS. LOCAL AUTOM.OTRASREDES

1.007m39s

0.017

6.201 0 6.20 0.00PENSION BASICA 01 06 2011 0306 2011

1.00n/a

0.000

0.727 0 0.72 0.00SERVICIO CLIP 20 08 2012 2008 2012

1.00n/a

0.000

1.292 0 1.42 0.13CONSUMO LOCAL1.00142m0s

0.010

Informacin Adicional SUBTOTAL 0%

TOTAL DESCUENTO


IVA 12%

VALOR TOTAL

0.00

1.00

ICE 0.00

9.34

8.34

SUBTOTAL 12% 8.34


PROPINA 0.00

0.00

1.50



TOTAL FACTURA: 9.34

VALOR IMPAGO: 107.82

VALORES POR CONVENIOS: 33.95




Numero: 22986100



IRBPNR 0.00


24/31


25/31

R.U.C.:

F A C T U R A



CLAVE DE ACCESO

DireccinMatriz:

DireccinSucursal:



3006201515394317912641180016760697781

30/06/2015 15:39:43

NORMAL

1791264118001

3006201501179126411800120010010001443944912779016




829

SI


Identificacin:



0502498025001

30/06/2015

001-001-000144394No.

AMBIENTE:

EMISIN:

PRODUCCIN

Herbalife


Adicional

13.010102 0102EC 24.43 11.42T con Guarana contenido de 60gr.

1.00

20.940065 0065EC 39.32 18.38HERBALIFELINE CAPSULAS1.00

90.120141 1241EC 42.30 79.08F1 Batido Vainilla4.00

67.590142 1242EC 42.30 59.31F1 Batido Chocolate3.00

22.530143 1243EC 42.30 19.77F1 Batido Fresa1.00

180.240146 0146EC 42.30 158.16F1 Batido Cookies and Cream8.00

123.520189 0189EC 57.97 108.36Te Conc Sabor Frambuesa 100g

4.00

82.000242 0242EC 30.79 71.95F3 PPP Proteina5.00

109.401065 1065EC 41.07 95.95ALOE CONCENTRADO SABORMANGO

5.00

41.662864 2864EC 39.10 36.54Fibra Activa Sabor Manzana2.00

22.533116 3116EC 42.30 19.77F1 Batido Pi a Colada1.00

16.858478 8478 16.85 0.00SHAKER1.00

10.288634 8634E 10.28 0.00Cuchara Medidora (10)1.00

30.79U563 U275EC 30.79 0.00PROMO BIENVENIDO AHERBALIFE1.00


26/31


Adicional



TOTAL DESCUENTO


IVA 12%

VALOR TOTAL

0.00

106.57

ICE 0.00

994.67

888.09

SUBTOTAL 12% 888.09


PROPINA 0.00

0.00

678.69


IRBPNR 0.00


27/31

R.U.C.:

F A C T U R A



CLAVE DE ACCESO

DireccinMatriz:

DireccinSucursal:



3006201513585817903495780016757893386

30/06/2015 13:58:58

NORMAL

1790349578001

3006201501179034957800120440040001270491234567812

AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA

ELOY ALFARO N28-16 Y BERLIN

ELOY ALFARO N28-16 Y BERLIN

0155

SI


Identificacin:


MARCO ROMERO

0502498025

30/06/2015

044-004-000127049No.

AMBIENTE:

EMISIN:

PRODUCCIN

EPPETROECUADOR


Adicional

8.931.32 0.00EXTRA6.76


TOTAL DESCUENTO


IVA 12%

VALOR TOTAL

0.00

1.07

ICE 0.00

10.00

8.93

SUBTOTAL 12% 8.93


PROPINA 0.00

0.00

0.00

Direccion: 0

Telefono: 0


IRBPNR 0.00


28/31

R.U.C.:

F A C T U R A



CLAVE DE ACCESO

DireccinMatriz:

DireccinSucursal:



0407201511155409900494590016902108679

04/07/2015 11:15:54

NORMAL

0990049459001

3006201501099004945900120010060045937432960280415

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

PICHINCHA 105 - 107 Y FRANCISCO DE PAULA YCAZA

PICHINCHA 105 107 Y FRANCISCO DE PAULA YCAZA

6925

SI


Identificacin:



0502498025

30/06/2015

001-006-004593743No.

AMBIENTE:

EMISIN:

PRODUCCIN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.


Adicional

1.24MTBS 0.31 0.00COMISION IMPRES4.00

0.27MTCC0 0.27 0.00SERVICIOS FINAN1.00


TOTAL DESCUENTO


IVA 12%

VALOR TOTAL

0.00

0.19

ICE 0.00

1.70

1.51

SUBTOTAL 12% 1.51


PROPINA 0.00

0.00

0.00

null: SERVICIOS FACTURADOS EN CUENTAS DE AHORROS SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

IRBPNR 0.00


29/31

R.U.C.:

F A C T U R A



CLAVE DE ACCESO

DireccinMatriz:

DireccinSucursal:



3006201510442101901583060016751873940

30/06/2015 10:44:21

NORMAL

0190158306001

3006201501019015830600120090130000024540001426715

HYUNMOTOR S.A.

AV. 10 DE AGOSTO N32-35 Y MARIANA DE JESUS

AV. 10 DE AGOSTO N32-35 Y MARIANA DE JESUS

201

SI


Identificacin:



0502498025001

30/06/2015

009-013-000002454No.

AMBIENTE:

EMISIN:

PRODUCCIN

HYUNMOTOR S.A.


Adicional

22.0818051 140248 5.52 0.00BUJIA ENCENDIDO4.00

68.5327B70 140248 68.53 0.00JGO.CABLES BUJIASENCENDIDO

1.00

46.9931000 140248 46.99 0.00FILTRO COMBUSTIBLE1.00

4.8460025 140248 4.84 0.00LIMPIADOR FRENOS1.00

21.00RD01 140248 21.00 0.00REFRIGERANTE 1 GALONDILUIDO

1.00

77.00140248-1 140248 77.00 0.00LIMPIEZA DE TAPICERIA YDESINFECTADO

1.00

40.71140248-2 140248 40.71 0.00MANTENIMIENTO DEINYECTORES

1.00


TOTAL DESCUENTO


IVA 12%

VALOR TOTAL

0.00

33.74

ICE 0.00

314.89

281.15

SUBTOTAL 12% 281.15


PROPINA 0.00

0.00

0.00

Telefono cliente: 023824919

Direccion cliente: AV. OCCIDENTAL 0 Y CALLE N68-B Y N74-67CONJ CUMBRES DE

Ciudad cliente: QUITO

Forma pago: CONTADO

Asesor: JUAN FERNANDO TINAJERO

Datos unidad: Serie chasis:KMHJM81BP9U951545 | Serie motor:G4GC8255241 |Placa:PBF1267 | Modelo:TUCSON (0993) | Color:VERDE | Km:165001 |Marca:HYUND

Datos orden: Orden:140248 | Codigo cliente:24383 | Fecha inicial:25/06/2015 | Fechafinal:30/06/2015


IRBPNR 0.00


30/31

Datos propietario: ROMERO GUAGCHINGA MARCO ANTONIO | Codigo:24383

Referencia: Mante.100000KM.

Control: 42251 | TALLER | QU

Telefono establecimiento: 2556970

Fax establecimiento: EXT. 1409


31/31

R.U.C.:

F A C T U R A



CLAVE DE ACCESO

DireccinMatriz:

DireccinSucursal:



0106201510583717912875410015910894388

01/06/2015 10:58:37

NORMAL

1791287541001

0106201501179128754100120010110007815274641213218

MEGADATOS SA

Nunez de Vela E313 y Atahualpa Edificio torre del Puente 2do Piso

Av Rodrigo de Chavez Parque Empresarial Colon Edif ColonCorpTorre 6 Locales comerciales 4 y 5

0176

SI


Identificacin:



0502498025

01/06/2015

001-011-000781527No.

AMBIENTE:

EMISIN:

PRODUCCIN

MEGADATOS SA


Adicional

67.00FP03TC 67.00 0.00FTTH PRO 45/9 N-TC Consumo:Junio/2015, Fecha

1.00

9.99VISEG 9.99 0.00NETLIFECAM - Servicio Bsicode Visualizacin Remota1.00


TOTAL DESCUENTO


IVA 12%

VALOR TOTAL

0.00

9.24

ICE 0.00

86.23

76.99

SUBTOTAL 12% 76.99


PROPINA 0.00

0.00

0.00

emailCliente: [email protected]

dirCliente: AV MARISCAL SUCRE Y GENERAL VILLACRES ED CUMBRES DEESPANA UNA CUADRA DESPUES DE DE LA AV LEGARDA

telfCliente: 022486100;022986100;0987909837

ciudadCliente: QUITO

numeroCliente: 000781527

consumoCliente: JUNIO

fpagoCliente: EFECTIVO

loginCliente: md-uiomaromerog1

contratoCliente: 001-001-0038347


IRBPNR 0.00

junio romero marco.pdf

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