junio / 2017 - inicio · totales 7 9 16 asimismo, los procedimientos incoados y medidas aplicadas...
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JUNIO / 2017
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1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR
1.1 CUENTA PÚBLICA 2015
1.1.1 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
En relación al seguimiento de las observaciones y recomendaciones de la
Cuenta Pública 2015, se resume lo siguiente:
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES CUENTA PÚBLICA 2015
ESTATUS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES TOTALES
162 MUNICIPIOS
ATENDIDAS 1,019 1,430 2,449
EN SEGUIMIENTO 227 178 405
NO ATENDIDAS 1,179 1,055 2,234
TOTALES 2,425 2,663 5,088
13 PARAMUNICIPALES ATENDIDAS 26 54 80
EN SEGUIMIENTO 13 0 13
NO ATENDIDAS 27 12 39
TOTALES 66 66 132
5 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ATENDIDAS 11 13 24
EN SEGUIMIENTO 2 1 3
NO ATENDIDAS 1 0 1
TOTALES 14 14 28
UNIVERSIDAD VERACRUZANA ATENDIDAS 4 4 8
EN SEGUIMIENTO 0 0 0
NO ATENDIDAS 2 2 4
TOTALES 6 6 12
PODER EJECUTIVO ATENDIDAS 323 217 540
EN SEGUIMIENTO 18 3 21
NO ATENDIDAS 297 87 384
TOTALES 638 307 945
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SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES CUENTA PÚBLICA 2015
ESTATUS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES TOTALES
2 PODER JUDICIAL ATENDIDAS 4 3 7
EN SEGUIMIENTO 0 0 0
NO ATENDIDAS 3 6 9
TOTALES 7 9 16
Asimismo, los procedimientos incoados y medidas aplicadas por los
Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables, notificados a este
Ente Fiscalizador Superior, respecto a las observaciones y
recomendaciones determinadas en la revisión de la Cuenta Pública 2015,
se muestran a continuación:
ENTE PÚBLICO PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS
APLICADAS
162 MUNICIPIOS
163 Apercibimiento Privado
119 Amonestaciones Privadas
13 Apercibimiento Público
20 Amonestaciones Públicas
5 Inhabilitación Temporal
2 Procedimiento en Proceso
2 Exhorto
1 Sanción Económica
1 Reintegro de recurso
13 PARAMUNICIPALES
3 Amonestación Privada
1 Amonestación Pública
8 Apercibimiento Privado
PODER EJECUTIVO 384
Promoción de Fincamiento de
Responsabilidades Administrativas por
297 observaciones y 87
recomendaciones.
2 PODER JUDICIAL
H.H. Tribunales Superior de Justicia, de
lo Contencioso Administrativo, de
Conciliación y Arbitraje, Electoral y
Consejo de la Judicatura Centro Estatal
de Justicia Alternativa de Veracruz
2 Proceso
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1.2 CUENTA PÚBLICA 2016
1.2.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES
EXTERNOS
Como parte de las actividades del Padrón de Despachos Externos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, se
realizó lo siguiente:
Se elaboró la convocatoria y acta de la Tercera Sesión Extraordinaria
del Comité para el Registro y Contratación de Despachos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental del
2017.
1.2.2 FASE DE COMPROBACIÓN
Durante la Fase de comprobación, del Procedimiento de Fiscalización
Superior correspondiente a la Cuenta Pública 2016, se realizó lo siguiente:
Se atendió y se orientó a los Presidentes y Contralores Municipales en la
contratación de los Despachos Externos para la revisión de la Cuenta
Pública 2016.
Se llevó a cabo la segunda reunión de trabajo con los Despachos
Externos y Prestadores de Servicios Profesionales, habilitados por el
ORFIS para la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2016, de 55
Entes Fiscalizables.
Se llevó a cabo la tercera reunión de trabajo con los Despachos
Externos y Prestadores de Servicios Profesionales, habilitados por el
ORFIS para la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2016, de 64
Entes Fiscalizables.
Se revisaron las observaciones preliminares de los 87 Entes Fiscalizables
presentadas por los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales.
Se realizaron 22 compulsas correspondientes con proveedores que
realizaron operaciones con los Entes Fiscalizables.
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1.2.3 AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TÉCNICA
Asimismo, se dio continuidad a la revisión documental relativa a las
auditorías a los Entes Estatales y Municipales, por lo que en términos
generales, se cuenta con el siguiente avance:
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
FASE DE COMPROBACIÓN
ENTES FISCALIZABLES No. DE
ENTES
AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL
PERSONAL
DEL ORFIS
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
DESPACHO
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE AVANCE
ACUMULADO
PODER LEGISLATIVO
H. Congreso del
Estado 1 0 0.0% 0.0% 1 35.0% 95.00%
PODER EJECUTIVO
Cuenta Pública 1 1 30.0% 40.0% 0 0.00% 0.00%
Administración
Pública Centralizada
(Dependencias)
16 5 40.0% 80.0% 11 40.00% 80.00%
Organismos
Descentralizados 50 3 40.0% 80.0% 47 40.00% 80.00%
Organismos
Desconcentrados 10 1 30.0% 80.0% 9 45.00% 95.00%
Fideicomisos 32 16 45.0% 80.0% 16 50.00% 90.00%
PODER JUDICIAL
H.H. Tribunales
Superiores y Consejo
de la Judicatura
1 0 0.0% 0.0% 1 30.00% 80.00%
Fondo Auxiliar para la
Administración de
Justicia
1 0 0.0% 0.0% 1 10.00% 100.00%
Centro Estatal de
Justicia
Alternativa
1 0 0.0% 0.0% 1 30.00% 100.00%
Fideicomiso de
Administración
e Inversión número
F/407807-7
1 0 0.0% 0.0% 1 10.00% 100.00%
ÓRGANISMOS AUTÓNOMOS
Organismos
Autónomos 7 2 20.0% 60.0% 5 30.00% 80.00%
Universidad
Veracruzana 1 0 0.0% 0.0% 1 60.00% 100.00%
TOTAL 122 28 94
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
FASE DE COMPROBACIÓN
ENTES
FISCALIZABLES
No. DE ENTES
FISCALIZABLES
AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL
PERSONAL
DEL ORFIS
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
DESPACHO
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
MUNICIPIOS
Municipios 212 66 7.6% 100.0% 146 21.90% 100.00%
ENTIDADES PARAMUNICIPALES
Comisiones
Municipales de
Agua
14 2 100.0% 100.0% 11 66.67% 91.67%
TOTAL 226 68 157
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
FASE DE COMPROBACIÓN
ENTES
FISCALIZABLES
No. DE ENTES
FISCALIZABLES
AUDITORÍAS TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
PERSONAL
DEL ORFIS
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
DESPACHO
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
PODER EJECUTIVO
Administración
Pública
Centralizada
(Dependencias)
1 0 0.00% 0.00% 1 40.00% 90.00%
Organismos
Descentralizados 5 5 57.00% 96.00% 0 0.00% 0.00%
PODER JUDICIAL
Consejo de la
Judicatura del
Estado de Veracruz
1 1 35.00% 100.00% 0 0.00% 0.00%
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Universidad
Veracruzana 1 1 55.00% 100.00% 0 0.00% 0.00%
MUNICIPIOS
Municipios 212 87 0.00% 100.00% 125 0.00% 100.00%
ENTIDADES
PARAMUNICIPALES
Comisiones
Municipales de
Agua
3 2 0.00% 100.00% 1 0.00% 100.00%
TOTAL 223 96 127
NOTA: se agregó CODEPAP en los Organismos Descentralizados
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Asimismo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dio inicio a la
Notificación de Pliegos de Observaciones a los Servidores Públicos o
personas responsables de su solventación, como se muestra en la siguiente
tabla:
Además, se elaboraron y entregaron 437 tarjetas que contienen las
observaciones financieras y técnicas notificadas en el Pliego de
Observaciones de la Cuenta Pública 2016, para que se atiendan las
solventaciones correspondientes.
Respecto a las Auditorías Coordinadas del Gasto Federalizado, se lleva el
siguiente avance:
ESTATUS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTATUS ENTE FONDO
NUMERO DE
AUDITORÍA INICIO CIERRE
26-jun-17
Municipio de San
Andrés Tuxtla, Veracruz
Participaciones
Federales 1684-DE-GF
1.2.4 AUDITORÍA SOBRE EL DESEMPEÑO
Con fecha 26 de junio de 2017, se obtuvo el correspondiente Certificado
de Derecho de Autor, relativo a la obra literaria “Manual de Auditoría
Sobre el Desempeño 2017”, con número 03-2017-062611575000-01.
NOTIFICACIÓN DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA 2016
ENTES FISCALIZABLES No. DE ENTES FISCALIZABLES PLIEGOS DE OBSERVACIONES
RECIBIDOS NOTIFICADOS % DE AVANCE
MUNICIPIOS
Municipios 212 212 212 100%
ENTIDADES PARAMUNICIPALES
Comisiones Municipales de Agua 13 13 13 100%
TOTAL 225 225 225 100%
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2. COORDINACIÓN REGIONAL DEL GRUPO 4
En fecha 6 de junio el Auditor General del Estado, el C.P.C. Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez, fue designado Coordinador Regional del Grupo 4, de la
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control
Gubernamental A.C., ASOFIS, que comprende los estados de Campeche,
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. La
designación la hizo el C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez Auditor de la
Auditoría Superior de la Federación y fue C.P. Jorge Martín Pacheco Pérez,
Auditor Superior de Campeche quien entrego la Coordinación Regional
del Grupo 4 de la ASOFIS.
3. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN
En el marco de las actividades del Sistema Estatal de Fiscalización, se
brindaron asesorías en materia de seguimiento a los requerimientos de
instancias federales, acciones preventivas, deuda pública municipal y
cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
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Asimismo, con el propósito de coordinar trabajos entre los integrantes del
SEFISVER y las diferentes áreas del ORFIS, se notificó y dio seguimiento a los
siguientes comunicados:
Análisis del Registro de la Deuda Pública al primer trimestre 2017.
Presentación del Informe de la Deuda Pública al primer trimestre
2017.
Análisis del Programa General de Inversión Entes Paramunicipales.
Notificación de avances en el registro del SIGMAVER en el ejercicio
2017.
Implementación del Portal Modelo de Transparencia Municipal.
Llenado del Formato “Guías de Cumplimiento de la LGCG emitidas
por el CONAC”.
Notificación del IVAI.
Requisitos para solicitar opinión para el Registro de la Deuda Pública.
Envío del informe Ejecutivo derivado de la revisión de los Estados
Financieros.
Envío de recomendaciones derivadas de la revisión de los Estados
Financieros, Municipios y Paramunicipales, primero trimestre.
Revisión de los Estados Financieros, Primer Trimestre, no realizados.
Por otra parte, en seguimiento a las actividades de control y supervisión
que efectúan los Contralores Internos, a través de la Plataforma del
SEFISVER, a la fecha se registran los siguientes avances:
Avances en la Plataforma del SEFISVER
Municipios
Guías de Cumplimiento de la LGCG correspondiente al primer trimestre de 2017. 150
Guías de Cumplimiento de la LGCG correspondiente al Segundo trimestre de
2017. 18
Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de abril de 2017. 171
Seguimiento a la deuda pública municipal, correspondiente al primer trimestre
2017. 112
Informe Anual 2016 y cuestionario de control interno de actividades del Órgano
de Control Interno. 138
Códigos de Ética y Códigos de Conducta 176
Instalación de Comités de Integridad 23
Elaboración de Códigos de Ética 13
Elaboración de Códigos de Conducta 8
Comités de Integridad 3
10
Entidades Paramunicipales
Guías de cumplimiento de la LGCG correspondiente al primer trimestre de 2017. 9
Guías de cumplimiento de la LGCG correspondiente al segundo trimestre de
2017. 2
Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de abril de 2017. 14
Informe Anual 2016 y cuestionario de control interno de actividades del Órgano
de Control Interno. 11
Elaboración de Códigos de Ética 2
Elaboración de Códigos de Conducta 1
4. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES
4.1 RECEPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
FINANCIERA
A través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se
recibió la siguiente información:
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas, se concluyó la revisión de los Programas
de Inversión 2017, verificando los siguientes aspectos:
La presentación oportuna de los programas correspondientes a las
fuentes de financiamiento que se tiene identificado ejercerán los
Ayuntamientos, así como de los recursos no ejercidos en el año 2016.
La instalación del Consejo de Desarrollo Municipal.
Los términos en que se autorizaron las obras y acciones.
La programación del gasto.
Los rubros de inversión.
El direccionamiento de obras.
Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática
y Presupuestal al mes de Junio 2017
Información Recibida Cantidad Entes comprendidos % en la recepción de
informes
Estados Financieros 1,324 224/227 97.35% (1)
Estados de Obra Pública 1,208 211/216 93.14% (2)
Programas de Inversión 2017 763 216/216 99.87%
Reportes Trimestrales 629 205/216 95.73%(3)
(1) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 15 Organismos Operadores de Agua. Se adiciona el Instituto
Metropolitano del Agua (IMA), el cual a partir de febrero presenta Estados Financieros.
(2) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 4 Organismos Operadores de Agua que ejecutarán obra.
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En el periodo que se reporta, se generaron 96 Informes Ejecutivos con
hallazgos y recomendaciones, mismos que se enviaron a 92 Presidentes
Municipales y 4 Titulares de Organismos Paramunicipales, con el objetivo
de que fortalezcan su gestión. Con lo anterior, se emitieron un total de 210
Informes Ejecutivos, lo cual implicó la revisión de 671 Programas de
Inversión.
Asimismo, se concluyó el análisis de los Estados Financieros de los meses de
enero, febrero y marzo de 2017, verificando los siguientes aspectos:
Presentación e integración de la información financiera, de acuerdo
con lo establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y demás normatividad emitida por el CONAC.
Términos en que se aprobó la información financiera.
Variaciones existentes (marzo-enero de 2017) de cuentas
representativas.
Traspaso de recursos.
Registro de la deuda.
Derivado de lo anterior, en el mes que se informa se generaron 151
Informes Ejecutivos con hallazgos y recomendaciones, mismos que se
enviaron a 137 Presidentes Municipales y 14 Titulares de Organismos
Paramunicipales. Dichos informes sumados a los emitidos con anterioridad,
hacen un total de 205, lo que implicó la revisión de 614 Estados Financieros
y alrededor de 3,400 documentos.
Por último, se promovió la presentación oportuna de los Estados Financieros
y de Obra Pública, correspondientes al mes de mayo.
Informes Trimestrales de Entes Públicos Estatales
En cumplimiento a lo señalado en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, se revisaron los Informes sobre el Ejercicio del Gasto Público,
correspondientes al primer trimestre de 2017, enviando los hallazgos y
recomendaciones que se consideraron pertinentes para mejorar la gestión
de la Fiscalía General del Estado, el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, el Organismo Público Local
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Electoral, el Poder Judicial, el Centro Estatal de Justicia Alternativa de
Veracruz y la Universidad Veracruzana.
Seguimiento a la Obligación de Informar el Ejercicio, Destino y Resultado
de los Recursos Federales a través del Sistema de Formato Único de la
SHCP
En observancia al Acuerdo número siete de la XIX Asamblea General
Ordinaria de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental A.C. (ASOFIS), se remitió a la Auditoría
Superior de la Federación, el reporte correspondiente al primer trimestre del
2017, derivado de la revisión de la información sobre el ejercicio, destino,
resultados y, en su caso, reintegros de los recursos federales transferidos,
contenida en el Sistema de Formato Único (SFU) del Portal Aplicativo de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH).
CUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO A TRAVÉS DEL PORTAL APLICATIVO DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SFU – PASH) EJERCICIO FISCAL 2016
MÓDULO DE INFORMACIÓN
Primer Trimestre
N° de
Ayuntamientos % de Cumplimiento
*Nivel de Proyecto: 170 80%
*Nivel Financiero: 115 54%
*Indicadores de Desempeño: 120 57%
*Se considera a los Ayuntamientos que reportan al menos un Fondo.
Asimismo, se elaboró el Informe Ejecutivo del Seguimiento al Sistema de
Formato Único, relativo al mismo periodo, el cual se envió a los Titulares de
la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Contraloría General, para los
efectos a que haya lugar en el ámbito de sus competencias.
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Tlilapan NanchitalPlatón
SánchezIxhuatlán del Café
Tampico Alto
Perote HuatuscoMartínez
de la Torre
4.2 DISCIPLINA FINANCIERA
La Dirección de Auditoría de Desempeño y Evaluación de Transparencia,
derivado del análisis para el cumplimiento de la publicación de
información financiera en términos de la LGCG y acuerdos del CONAC,
emitió opinión, para proceder de conformidad con el artículo 51, fracción
IX de la Ley General de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
15 Municipios, y el artículo 25 fracción V, del Reglamento del Registro
Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas
y Municipios, a los Ayuntamiento de:
4.3 ASESORÍAS
Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos,
realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas
relacionados con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a
la siguiente tabla:
TIPO DE ENTE TEMA
ASESORÍAS TOTAL DE
ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT
ENTES
MUNICIPALES
RETENCIONES
DEL 1 Y 5 AL
MILLAR 118 17 142 277
SIMVER 63 6 20 89
TRANSPARENCIA 0 3 0 3
SISTEMA DE
FORMATO
ÚNICO 23 7 8 38
PROGRAMÁTICA 86 13 0 99
FINANCIERA 16 1 0 17
PROCESO DE
ENTREGA-
RECEPCIÓN 56 6 0 62
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5. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS
FISCALIZABLES
Actualización de Micrositios
Sistema de
Formato único
(SFU)
Se publicó el aviso “Registro de Información en el SFU”, el
cual señala el periodo para la captura de la información
correspondiente al segundo trimestre de 2017. Además,
con la finalidad de mejorar el Índice de Calidad de la
Información (ICI) para el ejercicio 2017, se indicó llevar a
cabo los registros de todas las fuentes de financiamiento
de origen federal (Aportaciones, Subsidios y Convenios),
en los Componentes Gestión de Proyectos, Nivel
Financiero e Indicadores. Disponible en:
http://www.orfis.gob.mx/wp-
content/uploads/2017/06/Aviso6-1.pdf
Se agregó el aviso “Informe Definitivo sobre el Ejercicio,
Destino, Resultados y, en su caso Reintegros, de los
Recursos Federales Transferidos durante 2016”, en el que
se precisa el inicio del periodo de captura en el Sistema
de Formato Único (SFU) del Informe Definitivo 2016, a fin
de que los Ayuntamientos den cumplimiento a lo que
establece el artículo 29, fracción XII del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2017. Disponible en:
http://www.orfis.gob.mx/wp-
content/uploads/2017/06/Aviso7-1.pdf
Ética Pública y
Esfuerzos
Anticorrupción
se llevó a cabo la investigación, recopilación, análisis y
selección de información diversa, emitida por
organismos públicos y privados del ámbito nacional e
internacional, contribuyendo con ello a la difusión a
través de la página electrónica de la Institución, de
información útil para servidores públicos, estudiantes,
académicos, integrantes de organismos no
gubernamentales y demás ciudadanos interesados en
las temáticas mencionadas. Disponible en:
http://www.orfis.gob.mx/etica-publica-y-esfuerzos-
anticorrupcion/
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Con el propósito de fortalecer la gestión administrativa de los Entes
Fiscalizables Municipales, durante el mes de junio se realizó la actualización
del Manual Administrativo Tipo de Obras Públicas, específicamente en los
siguientes apartados: Objetivo y Alcance, Conceptos Básicos, Marco
Jurídico, Atribuciones y Responsabilidades.
Finalmente en lo que respecta a los certificados de Derechos de Autor,
ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, con fecha 26 de junio, se
obtuvieron los certificados de las siguientes obras literarias:
“Guía para el Registro del Programa General de Inversión
modificaciones programático presupuestales, reportes trimestrales y
cierre de ejercicio en el Sistema de Información Municipal de Veracruz
(SIMVER)”, con número 03-2017-062611552200-01.
“Guía para la Elaboración del Catálogo General de Puestos en la
Administración Municipal”, con número 03-2017-062611593500-01.
“Metodología para el análisis de Trámites Municipales”, con número
03-2017-062612072400-01.
“Manual Administrativo Tipo de Tesorería Municipal”, con número 03-
2017-062612060400-01.
“Manual Administrativo Tipo de Contraloría”, con número 03-2017-
062612041800-01.
6. SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL ARMONIZADO DE VERACRUZ
Se continuó con la instalación de actualizaciones al SIGMAVER, así como
con las asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, vía
telefónica y remota, como se muestra en la siguiente tabla:
TIPO DE ENTES PÚBLICOS
FISCALIZABLES TEMA
ASESORÍAS TOTAL DE
ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL VÍA REMOTA
ENTES MUNICIPALES ARMONIZACIÓN
CONTABLE 523 181 158 862
16
Con el fin de apoyar a los servidores públicos en el uso del manejo del
Sistema, se actualizó el contenido del Micrositio del SIGMAVER; se anexaron
nuevos apartados y se incluyó material como registros, lineamientos,
manuales y videos tutoriales.
Es importante destacar que fue renovado el registro de la versión del
SIGMAVER ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor con el número
03-2017-062612011300-01 y fecha 26 de junio de 2017, el cual contiene
sugerencias que los servidores públicos han solicitado; así como las
modificaciones y adiciones aplicables en materia de armonización
contable.
7. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Seguimiento de Quejas
Respecto a la constante atención que el ORFIS brinda a la ciudadanía, se
atendieron 34 quejas de acuerdo a lo siguiente:
TIPO DE ENTE
QUEJAS RECIBIDAS TOTAL DE
QUEJAS
ATENDIDAS TELEFÓNICAS PRESENCIALES
MEDIO
ELECTRÓNICO ESCRITAS
CIUDADANOS 6 5 9 14 34
En este contexto, se dio seguimiento a quejas atendidas con anterioridad,
asesorando de manera presencial a 23 personas.
Adicionalmente, se elaboró para
disposición de las Direcciones adscritas
a la Auditoría Especial de Fiscalización
a Cuentas Públicas, el quinto reporte
de quejas y promociones ciudadanas
correspondientes al ejercicio 2016,
mismas que son canalizadas a través
de los Órganos de Control Interno de
los Entes Estatales y Municipales.
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Asesoría, orientación y capacitación a los Órganos de Participación
Ciudadana.
Con la finalidad de coadyuvar
con los Ayuntamientos en el
fortalecimiento de la participación
social, del 13 al 30 de junio se
llevaron a cabo las “Jornadas
Permanentes de Capacitación a
Servidores Públicos y Órganos de
Participación Ciudadana”, en los
municipios de Ixhuatán del Sureste,
Acultzingo, Agua Dulce,
Tlacojalpan, Cotaxtla, Cosamaloapan, Tlaltetela, Villa Aldama, Nautla,
Jalcomulco, Coacoatzintla, Vega de Alatorre, Apazapan, Las Vigas de
Ramírez, Rafael Lucio, Puente Nacional, Tatatila, Miahuatlán, Paso de
Ovejas, Tenochtitlán, Jilotepec, Banderilla, Acatlán, Tlalnelhuayocan,
Yecuatla, Tepetlán, Teocelo, Tlacotepec de Mejía, Ixhuacán de los Reyes y
Landero y Coss, para dar a conocer a funcionarios municipales y
ciudadanos las funciones, responsabilidades e instrumentos para desarrollar
de manera organizada, tareas relacionadas con la planeación, aplicación
y vigilancia de recursos públicos; además de abordar temáticas
relacionadas con la fiscalización superior, herramientas de información
pública y el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de
Veracruz.
Los datos de asistencia se muestran en el cuadro siguiente:
Denominación No. de
Órganos
Participantes
Presidentes Síndicos Regidores Otras
Autoridades Ciudadanos
Consejos de Desarrollo Municipal 30 17 21 28 252 94
Comités de Contraloría Social 252 0 0 0 0 775
Consejos de Planeación para el
Desarrollo Municipal 14 0 0 0 0 58
Total 296 17 21 28 252 927
Total de Municipios Capacitados 30 Total de Personas Capacitadas 1245
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Evaluación a Órganos de Participación Ciudadana
En el mes de junio se continuó
con la evaluación de la
integración y funcionamiento
de los Órganos de
Participación Ciudadana
(COPLADEMUN, CDM y CCS)
operantes en el ejercicio 2016,
en los Ayuntamientos de
Cotaxtla y Cosamaloapan,
finalizando con ello la etapa
de recopilación de la
documentación comprobatoria de actividades, así como la aplicación de
cuestionarios de evaluación a servidores públicos y ciudadanos integrantes
de estas figuras en los 22 Ayuntamientos contemplados en el Programa
Anual de Auditorías 2017.
Asimismo, se concluyó la captura de los datos derivados de la revisión
documental en cédulas analíticas, identificándose fortalezas y debilidades,
derivadas del cumplimiento de la normatividad aplicable a los Órganos
de Participación Ciudadana.
Adicionalmente, con la finalidad de comprobar el mejoramiento de la
participación social en la planeación, aplicación y vigilancia de los
recursos públicos, se solicitó a los Titulares de los Órganos de Control Interno
en los Ayuntamientos de Álamo Temapache, Banderilla, Coatepec,
Emiliano Zapata, Jilotepec, Papantla, Puente Nacional, San Andrés Tuxtla,
Veracruz, Villa Aldama, Xalapa y Xico, brindar el seguimiento de las
acciones implementadas por la autoridad municipal, en atención a las
debilidades identificadas y las sugerencias emitidas por el ORFIS en la
evaluación de la participación ciudadana realizada en el ejercicio
anterior, para esta actividad se remitió el procedimiento a seguir y una
cédula en la que informarán la situación que guarda cada acción,
adjuntando la documentación comprobatoria correspondiente.
19
Jornadas de Orientación a Planteles Educativos y Organizaciones de la
Sociedad Civil
Para promover en la
comunidad estudiantil
de nivel medio superior
y superior, la
importancia de su
participación en el
desarrollo de una
sociedad más
involucrada en el
quehacer
gubernamental, que
incida en la adecuada
aplicación de los recursos públicos, el pasado jueves 1 de junio, personal
de la Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana, efectuó las
Jornadas de Orientación a Planteles Educativos y Sociedad Civil, en la
Universidad del Golfo de México Norte campus Orizaba, dirigidas a
estudiantes de las carreras de Psicología; Ciencias de la Comunicación;
Arquitectura; Derecho; Administración; Pedagogía; Diseño y
Comunicación Visual e Ingeniería Industrial.
En este evento se difundió información sobre temas relacionados con la
fiscalización superior, tales como: fase de comprobación, tipo de
auditorías, informe del resultado, determinación de responsabilidades y
fincamiento de indemnizaciones y sanciones, Sistema de Consulta de
Obras y Acciones Municipales (COMVER), participación ciudadana y
acceso a la información pública.
Los datos de asistencia a estas Jornadas de Orientación, se muestran en el
cuadro siguiente:
Fecha Institución No. de Asistentes
01/06/2017 Universidad del Golfo de México Norte
Campus Orizaba 244
Total de Asistentes 244
20
8. RELACIONES INSTITUCIONALES
8.1 CONVENIOS SUSCRITOS
Convenio de Coordinación y Colaboración suscrito entre este Órgano
Fiscalizador y la Entidad de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.
En el marco del Convenio de Coordinación y Colaboración suscrito entre
este Órgano Fiscalizador y la Entidad de Fiscalización Superior del Estado
de Tabasco, se compartieron “Las Reglas Técnicas de Auditoría Pública
para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz
aplicables a la cuenta pública 2016”.
Convenio de coordinación y colaboración celebrado con el H. Congreso
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de
Fiscalización, y el ORFIS.
Se elaboró el informe relativo al grado de cumplimiento de los Entes
Fiscalizables Municipales, en la presentación de Estados Financieros y de
Obra Pública, a través del Sistema de Información Municipal de Veracruz
(SIMVER), correspondiente a mayo de 2017, el cual se envió al H. Congreso
del Estado, por conducto de la Secretaría de Fiscalización.
21
8.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL
Primera Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización
Con fecha 23 de junio,
el Auditor General el
C.P.C. Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez,
Participó en la Primera
Reunión Plenaria del
Sistema Nacional de
Fiscalización, misma
que tuvo lugar en el
Auditorio del edificio
sede de la ASF, reunión
que fue convocada de
manera conjunta por
esa entidad y la Secretaría de la Función Pública, la cual conto con su
intervención dentro del panel “Riesgos a los que se enfrenta el Sistema
Nacional de Fiscalización”, en la que destaco que para el óptimo
funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional
Anticorrupción, se deben tener una adecuada coordinación entra las
instancias de control y las de Fiscalización, pero sobre todo la existencia de
Leyes homogéneas .
Conferencia Magistral
El pasado 15 de junio el C.P.C. Lorenzo
Antonio Portilla Vásquez, participó en la
Conferencia Magistral impartida por el
CPC. Juan Manuel Portal Martínez,
Auditor Superior de la Federación, misma
que tuvo como tema principal “El
Sistema Nacional Anticorrupción”, y la
cual se llevó a cabo en la Ciudad de
México.
22
Semana de la Evaluación en América Latina y del Caribe 2017
Con fecha 07 de junio, en el marco de la Semana de la Evaluación en
América Latina y del Caribe, EVAL 2017; la Lic. Yadira del Carmen Rosales
Ruíz, Titular de la Unidad de Transparencia, participó con la ponencia
titulada “Evaluaciones de Transparencia en Veracruz: Aprendiendo a
evaluar”, el cual tuvo lugar en la Galería de Arte.
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control
Gubernamental, A.C.
En cuanto a las acciones coordinadas con la Asociación Nacional de
Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C., se
realizaron las siguientes actividades:
En atención a las Reglas de Operación y Funcionamiento de los
Grupos Regionales de la ASOFIS, el C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla
Vásquez, en su carácter de Coordinador Regional del Grupo Cuatro
de la Asociación, remitió al Coordinador Nacional el Plan de Trabajo
Actualizado 2017 del grupo regional.
El C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, en su carácter de
Coordinador Regional del Grupo Cuatro de la ASOFIS, y en
seguimiento al acuerdo de la Quinta Reunión Ordinaria celebrada el
pasado mes de mayo, convocó a los titulares de las entidades
integrantes del grupo a la próxima reunión extraordinaria a
celebrarse los días 13 y 14 de julio en San Cristóbal de las Casas
Chipas, en donde se abordarán temas relacionados con la labor
fiscalizadora.
En cumplimiento al producto 2, actividad 2, del Plan de Trabajo del
Grupo Regional Cuatro de la ASOFIS, se elaboró informe de los
resultados de la impartición del curso de auditoría forense en el que
participaron servidores públicos de las Entidades de Fiscalización
Superior Locales, integrantes del Grupo Regional Cuatro de la
ASOFIS. Dicho curso se desarrolló en el mes de marzo, fungiendo
como anfitrión este Órgano Fiscalizador del Estado de Veracruz.
23
En cumplimiento al producto 4, actividades 2 y 3 del Plan de Trabajo
del Grupo Regional Cuatro de la ASOFIS, se integró memoria y se
realizó difusión de los resultados de la Jornada de Capacitación
efectuada en el mes de mayo en la Ciudad de Mérida Yucatán, con
la participación de los integrantes del Grupo Regional Cuatro de la
ASOFIS.
9. GOBIERNO ABIERTO
El pasado 19 de
junio y con la
finalidad de conocer
la evaluación final
de los ejercicios
locales 2016 de
Gobierno Abierto en
el Estado, se
participó en una
reunión de trabajo
con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), el Secretariado Técnico Local e
integrantes de los Ejercicios de Gobierno Abierto en la entidad, celebrada
en las instalaciones del Centro de Investigación y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS).
24
10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
10.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000
Aprobado
Modificado
Devengado
Pagado
Aprobado Modificado Devengado Pagado
Servicios Personales 145,000,000 171,596,555 61,319,859 77,218,091
Materiales y Suministros 5,000,000 5,000,000 1,298,515 1,287,661
Servicios Generales 28,000,000 34,269,468 16,956,752 16,314,443
Bienes Muebles, Inmuebles eIntangibles
1,000,000 2,496,999 363,565 363,565
AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO
JUNIO 2017
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000
Estimado
Modificado
Devengado
Recaudado
Estimado Modificado Devengado Recaudado
Derechos 0 12,678,748 12,678,748 12,678,748
Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0
Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas
179,000,000 179,000,000 89,499,996 89,499,996
AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO
JUNIO 2017
25
10.2 EQUIPAMIENTO E INSFRAESTRUCTURA
10.2.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS
De acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas administrativas del
ORFIS, se recibieron 133 requerimientos de materiales, a través del Sistema
Integral de Información (Módulo: Solicitudes); dando oportuna y total
atención con bienes existentes en el almacén y/o adquiridos con base en
el Padrón de proveedores autorizado.
10.2.2 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Con fundamento en el Artículo 86 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizó el levantamiento del
inventario físico de Bienes Muebles del ORFIS, a efecto de actualizar los
resguardos.
Por otra parte y con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; 1, 2, 3, 6, 7 y 8, fracción V de las Reglas Técnicas
para la Sistematización de los Archivos del ORFIS, así como para la baja y
destino final de la documentación justificativa y comprobatoria
relacionada con las cuentas públicas y su revisión, se dieron de baja 1,095
cajas del Archivo de concentración del Órgano.
10.2.3 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Con el propósito de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del
ORFIS y contribuir al mejor desempeño del personal, se brindó atención a
129 solicitudes de servicios, todos ellos solicitados mediante el “Sistema de
Solicitudes de Servicios” cumpliendo al 100% con los requerimientos.
26
16
correctivos
5
preventivos
21
solicitudes de servicios
Además, en cumplimiento al “Programa Anual de Mantenimiento
preventivo a Equipos Prioritarios 2017”, se llevó a cabo el mantenimiento
Preventivo a:
“UPS (Sistema de Alimentación Interrumpida”.
“Fumigación Integral al Edificio Sede del ORFIS”.
Parque vehicular
Se efectuó y dio seguimiento a los mantenimientos preventivos y
correctivos a las unidades vehiculares propiedad de la Institución,
conforme al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. Durante el
mes, se atendieron:
Asimismo, se atendieron 51 solicitudes de vales de gasolina para los
vehículos oficiales, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de
la Institución.
Finalmente, se recibieron 67 solicitudes para atención de comisiones
locales y 24 foráneas, mismos que fueron atendidos al 100% con la debida
oportunidad.
27
10.3 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLOGICA
Con el fin de fortalecer las funciones de los servidores públicos del Órgano
y estar a la vanguardia con la innovación y tecnología, se ha
implementado lo siguiente:
Nuevo Portal Institucional
Uno de los objetivos plasmados en el Plan Estratégico 2012-2019 del
Órgano de Fiscalización Superior es: “4. Transparencia y Vinculación
Efectiva de la Sociedad”, una de las estrategias es: “4.2. Aprovechar las
tecnologías de la información para fortalecer la transparencia y el acceso
a la información”, es por ello que el Auditor General instruyó el desarrollo
de una nueva imagen para el Portal Institucional del Órgano, el cual
debería de contar con la información concentrada y organizada de
manera temática.
El objetivo principal de realizar un rediseño del portal institucional del
Órgano de Fiscalización es contar con un portal temático, los temas se
definieron tomando como base la función sustantiva del Órgano, como se
muestra a continuación:
Fiscalización Superior a Cuentas Públicas
Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz (SEFISVER)
Apoyo a la Gestión Pública
Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado (SIGMAVER)
Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER)
Sistema de Consulta de Consulta de Obras y Acciones Municipales
(COMVER)
Transparencia
Línea Ética
Comunicación
Una vez definidos los temas principales de la nueva imagen del Portal
Institucional del Órgano, se determinó implementar una herramienta eficaz
para el desarrollo de portales web conocida como Wordpress,
28
actualmente esta herramienta es el mejor Sistema de Gestión de
Contenidos CMS por sus siglas en ingles Content Management System.
En la nueva imagen del Portal Institucional se están utilizando herramientas
tecnológicas de tipo “Open Source”, como son el sistema de gestión de
contenidos y el Framework Boostrap en su versión 4. Al utilizar dichas
herramientas de código abierto el Órgano no requiere de invertir recursos
en la adquisición de licencias de software para la administración y
desarrollo del Portal, puesto que son gratuitas.
Organización del Nuevo Portal Institucional
En este nuevo portal institucional se cuenta con una imagen más
profesional y moderna organizada en los grandes temas pilares del actuar
institucional.
Cabe hacer mención, la implementación de un buscador, que permite a
los visitantes encontrar la información de una manera fácil y rápida. Dicho
buscador lo encuentran en la parte superior del extremo derecho.
En la parte superior del Portal Institucional, se encuentra un menú con
temas relevantes como son:
¿Quiénes Somos?
Mensaje del Auditor General
Fiscalización Superior
Transparencia
Línea Ética
Contacto
Posteriormente se encuentra una sección con imágenes en movimiento
(Slide) con la finalidad de difundir actividades relevantes realizadas
recientemente. Por debajo de dicho banner podrán encontrar un cintillo
de imágenes con actividades, galerías y noticias que la Unidad de
Comunicación e Imagen del ORFIS publica constantemente.
29
Como se mencionó anteriormente, la nueva imagen del Portal Institucional
es temático tomando la función sustantiva del Órgano que es la
fiscalización superior, es por ello que en la parte central del portal se
encuentran dichos temas.
Subsecuentemente, se podrán consultar algunos subtemas de gran
relevancia para el Órgano como son:
Gobierno Abierto
Estudios y Proyectos
Portal Modelo de Transparencia
Programa de Trabajo Anual
Informes de Actividades
Calendario de Obligaciones
Disciplina Financiera
Capacitación para la Entrega Recepción de la Administración
Pública Municipal 2014-2017
Acuerdo de Habilitación de Días del Período Vacacional de Verano
2017.
Con la finalidad de difundir información de interés para los ciudadanos, se
definió una sección con temas de gran importancia como son: el Portal
Ciudadano, el Sistema de Consultas de Obras y Acciones Municipales y las
Relaciones Interinstitucionales del Órgano de Fiscalización Superior.
Buscando que los usuarios que visitan el portal del Órgano encuentren la
información fácilmente, se definió una sección en la parte inferior de la
página principal, que cuenta con la siguiente información:
Sistema de Bolsa de Trabajo
Información Financiera del Órgano
Vínculos de Interés
Ética Pública y Esfuerzos Anticorrupción
Principios Fundamentales de Entidades Fiscalizadoras Superiores
Requisitos para el Alta al Catálogo de Proveedores de Bienes y/o
Servicios
Orfis Móvil
30
Certificados ISO
Galardón OX al Portal del Órgano
La implementación de la nueva imagen del portal institucional nos
permitirá que los usuarios localicen la información que requiera de forma
más rápida y a la Institución contar con estadísticas de consulta a los
apartados que integran la página.
Visítanos en www.orfis.gob.mx
10.4 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
Power Point
Del 29 de mayo al 10 de junio se llevó
a cabo el curso “PowerPoint”, en el
que participaron 22 Servidores
Públicos de las diferentes Áreas
Administrativas del ORFIS, el cual tiene
como objeto manipular las
herramientas de PowerPoint a través
del diseño de diapositivas, para la
realización de presentaciones
esquemáticas y profesionales a fin de
ofrecer mejores servicios en su entorno laboral.
Taller de Evaluación de Políticas Públicas
Los días del 20 al 23 de junio del presente, se llevó a cabo el Taller de
Evaluación de Políticas Públicas” en el que participaron 3 servidores
públicos del ORFIS, el cual tuvo por finalidad que los participantes
adquieran las técnicas y herramientas necesarias que le permitan
desarrollar métodos cuantitativos y cualitativos para la evaluación de
políticas públicas.
31
Capacitación en Materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio
Del 20 de mayo al 24
de junio se llevó a
cabo el curso
“Capacitación en
Materia del Nuevo
Sistema de Justicia
Penal Acusatorio”, en
el que 24 Servidores
públicos participaron, el objeto fue brindar a los participantes las
herramientas necesarias para el diseño de una planificación del litigio
estratégico en el procedimiento penal acusatorio que se viene
implementando en el país.
Inteligencia Emocional
Los días 29 y 30 de junio, 27 Servidores
Públicos de la institución, participaron
en el curso “Inteligencia Emocional”,
el cual tuvo por finalidad Identificar
las emociones, efectos y acciones de
una situación, mediante el manejo y
aplicación de técnicas basadas en
los conceptos básicos de la
inteligencia emocional.
Diplomado en Administración para el Sector Público con Perspectiva de
Género.
En seguimiento al “Diplomado en Administración para el Sector público,
con Perspectiva de Género” 6 Servidores Públicos participaron en los
siguientes cursos “Planeación para el Desarrollo del Estado”, “ Taller de
Equipos de Trabajo” y “Teoría Política en México”.
32
10.5 APOYO JURÍDICO
A esta fecha, se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos
realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y
de amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian:
Asimismo ha esta fecha y en apoyo a las Unidades Administrativas
ejecutoras de la Fiscalización, así como aquellas de carácter
administrativo, se ha realizado lo siguiente:
NO. CONCEPTO CANTIDAD
1 Resoluciones emitidas derivado del Procedimiento de Determinación de
Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones. 66
2 Recursos de Reconsideración resueltos. 29
3 Denuncias de carácter penal interpuestas ante la Fiscalía Especializada en
Delitos Cometidos por Servidores Públicos. 16
4 Contestación de demanda en juicios de nulidad con motivo de Juicios
Contenciosos Administrativos en los que el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado resulta parte.
9
5 Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido acciones
civiles, administrativas y de diversa índole, en juicios o procedimientos en los
que se deducen derechos para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
31
6 Desahogo de vistas y/o informes en Juicios de Amparo en los cuales se señale
al Órgano de Fiscalización Superior del Estado como Autoridad Responsable o
Tercero Interesado.
25
7 Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte. 19
NO. CONCEPTO CANTIDAD
1
Órdenes de Auditoría notificadas a los Ayuntamientos y Entidades
Paramunicipales 225
Órdenes de Auditoría notificadas a Entes Estatales, a través de los despachos
con supervisión del Órgano. 121
2
Elaboración y suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales
para la realización de las Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública,
respecto de los entes fiscalizables del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el
Poder Judicial y Organismos Autónomos, señalando el ejercicio y las cantidades
por personas morales y personas físicas.
90
3
Adéndums elaborados respecto de los contratos solicitados por despachos y
prestadores de servicios profesionales, relativos al manejo de las fianzas y
cambios de domicilio u otros.
0
4
Revisión y suscripción de contratos derivados de procesos de licitación y/o
adquisición directa realizados por parte del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado.
35
33
10.6 CONTROL Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Durante el mes de junio del presente y en seguimiento al “Programa Anual
de Desarrollo Archivístico 2017” y con motivo de celebrar el “Día
Internacional de los Archivos”, se llevó a cabo una reunión con los
responsables de los Archivos de Trámite de las diversas Áreas
Administrativas de esta Institución, en la cual se realizó una presentación
con los siguientes temas:
La importancia de los archivos.
El cumplimiento normativo de nuestra Institución en materia de
archivo.
Las actividades principales de los archivos de trámite.
10.7 UNIDADES COLEGIADAS
Comité de Transparencia
Durante el periodo que se informa el Comité de Transparencia del ORFIS
sesionó de manera extraordinaria en 4 ocasiones en donde se aprobaron
ocho pronunciamientos de inexistencia con la finalidad de atender
solicitudes de información en términos de la Ley Número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Las Actas y los Acuerdos pueden ser consultados en el siguiente apartado:
http://www.orfis.gob.mx/Transparencia/ComiteInformacionAccesoRestringi
do.php
Comité de Armonización Contable
Durante el mes de junio, se celebro la Primera Sesión Ordinaria del Comité
de Armonización Contable, en la que se dio a conocer el proceso para
evaluar los avances en materia de contabilidad gubernamental de los
Entes Fiscalizables durante el ejercicio 2017. Asimismo, se sometió a
consideración la emisión de los dos Estados de Situación Financiera.
34
PlataformaNacional deTransparencia
15Correo Electrónico
2Escrito Libre
4
Comité de Integridad
Celebración de la Segunda Sesión
Ordinaria del Comité de Integridad,
encabezada por el Auditor General
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, en
la que se presentaron los resultados
de la encuesta de evaluación del
conocimiento sobre los controles
internos establecidos y su
funcionamiento.
11. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES
Solicitudes de Información y Recursos de Revisión
Durante este periodo, se recibieron 21 solicitudes de acceso a la
información pública, a través de los siguientes medios:
Las respuestas a las solicitudes pueden consultarse en la fracción XXIII del
portal de transparencia, accediendo mediante el siguiente vínculo:
http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
En el periodo, no se recibió ningún recurso de revisión en contra de este
Órgano; sin embargo siguen pendientes de resolución 2 recursos de
revisión.
Recursos de revisión
No. Expediente
Estado
1 IVAI-REV/184/2017/III En proceso
2 IVAI-REV/314/2017/I En proceso
35
Marco Legal
•Marco Legal
Organizacional
•Programas Anuales
Unidad de Transparencia
•Solicitudes de Información
Información Financiera
•Reglas Técnicas de Auditoría
otras
•Actualización de fechas
•Actualización de Estadisticas
Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos Personales
Con la finalidad de mantener actualizado el portal de transparencia del
ORFIS, con el apoyo de las áreas administrativas que generan la
información y la Coordinación de Servicios Informáticos, se público y
actualizó la siguiente información:
12. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
Dentro del Programa “Actividades Culturales, Deportivas, Sociales, y de
Promoción de la Salud”, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Consulta Médico Asistencial, 102 pacientes.
Programa de Planificación Familiar, 1 pacientes.
Asesoría psicológica, 7 sesiones a solicitud del personal.
Programa “Pausa para tu Salud”.
Pruebas de Hemoglobina, 30 pacientes.
Con motivo del “Día del Padre” se llevó a cabo un desayuno el día 17
de junio para festejar a los padres trabajadores del ORFIS.