•

Jornadas Orsamentais

Oili, 16 Maiu 2016

OBJETIVU " .. ,

5/14/2016

1. DEFINE PRIORIDADESNASIONAIS BA 2017

2. ENVELOPE FISKAL OJE 2017

2

1

AJENDA

5/14/2016

• Planeamentu (Ita atu ba ne'ebe?)-PED&ODS

- Orsamentasaun pur Programa

• Dezempenhu Dezenvolvimentu

(Ita agora iha ne'ebe?)- Reforma Fiskal & Reforma Ekonomia

- Sosio-Ekonomiku Tl- Politika Fiskal

• Proposta Tetu Or5amentu (Ita atu hala saida?)

ITA ATU BA NE'EBE

PLANEAMENTU

APREZENTASAUN 1PLANU ESTRATEJIKU DEZENVOLVIMENTU

NASIONAL & OBJETIVU DEZENVOLVIMENTUSUSTENTAVEL (ODS)

•

2

I

PLANEAMENTUPlanu Estratejiku Oezenvolvimentu Nasiomll

5/14/2016

J(J I 1 Jill' .. 2016-2020

FAZE II

• ICDnti~

Dn.nvolvtInfrMstrutu~•

• ~nRnvrsus...............KompetMdAd.nonomlka

PLANEAMENTUObjetivu Oezenvolvimentu Sustentavel (ODS)

Enkuadramentu legal

• Resoluclo do Govemo N.o 34/2015 de 23 de setembro

• Re50Iu~l!io do Parlamento Naclonal No. 19/2015 de 18 de NOVi!mbro

• Despacho N.o 038/2015!XI1!PM (22 Desembro 2015)

• Decreta do Govemo No.1, 1 Fevreiro 2016

3

PLANEAMENTUODS alina he PED

1 obrna2 amlahi nutriSlol.ln, OlIllde 1

• Edub5ilun 15 eneru ,, Bee sanumentu7 E' I,

S m re Ii ekonomia 1, lnfrastrutura industria 1,. Dez' ualdade 111 Idade 112 PrQdu$OIun ho konsumu 111 Mudansas kllm~tlQS

" ,I 115 ." 116 Po ustlsa Instituisaun 2 117 a!'HII'II 2

OTAl 22 11

5/14/2016

PLANEAMENTUEnkuadramentu Implementasaun ODS he PED .' >0

PEOLonglJ

FAZE Ill: Ellmina Pobnua Estrema, HaforH setal' Privadu 81 PrazuModemiza no Oi..-nlfiQl Ekonomia

~~, oosa. OD510, OD511, 00511

fAZE II' Fortalese RekurSU5 Humanus, Forrnauun Merkadu &Infrutrutura

4

•

5/14/2016

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I"LANUM.NTU............. ON, NO ...........,.

I"LANIlAM.NTUM,_m...tu ODI, 'ID no Mlnl."r1u.

5

I'LAllIAMINTU

PLANEAMENTU

1

•5/14/2016

• Atu implementa no responde ba kompromisu jeneru presijaintegra rekomendasaun jeneru husi Prlmeiru Ministru baMinisteriu no Sekretaria Estadu 10 ( MAP, MSS, M5, MI,PNTL, MAE, ME, MF,MJ, 5EPFOPE) iha Planu Asaun Anual2017 no aloka orsamentu ba ninja implementasaun

• Esforsus ne'ebe presija halo atu implementa Komprimisujeneru hodi promove direitu feta no igualdade jeneru, la'05responsabilidade SEM nian deit, maibe responsabilidadeEstadu tomak nian.

• Una ministerial hatu prezisa inklui programa no orsamentuespesifiku atu promove igualdade jeneru ho aktividadekonkreta husi Dektarasaun Maubisse, PAN- VBJ,PAN­1325,Observasaun Final husi Komite CEDAW.

6

ITA ATU BA NE'EBE

5/14/2016

PLANEAMENTU

APREZENTASAUN 2ESTRUTURA ORSAMENTU PROGRAMATIKA

PLANEAMENTU_Itu latrukture _ ......ta..un ~..........,w.a .

• Halo Iigasaun entre Plano Estrategico deDesenvolvimento, Programa do Governo noPlano Anual;

• Permite atu identifika programas no politikaspublikas, hodi bele sukat no avalia niniaprogresu sira Iiu husi estabelecimentuindicadores de presta~ao de servi~os;

• informa kustos plurianual ba implementasaunprogramas;

• nudar ferramenta importante ba finan~as

publicas no sustentabilidade fiskal iha Timor­Leste.

u

7

I'LAHIAMINTUV.nt.ne Implement. letruktu.. Or..mentu

I'r r.m.tl...

Foka aten••un ba rezultadu hUll preat...un MMauF••ilita relat6riu trlmestrlil no anull ba Partamento Nailor'll!.

S/14/2016

I

RafonT\ll nee to porMilIIidade ba i'rIpIemantuaun bI reform.lira .... mat 110 dadaun htlI (FWoITT\II FiI¢I,l, ~.Oespeu, fWorma~ PUbIicII no iniWtivII MIukrnaka IWilUiona ho outru 1nic:iatiYM retac:ionadM comtranlparenMIn hlnesan Auc!JtcM'ia SocIal);~lTT'Iite pt'OM4u bII JMdium T-.m Expenditure FtarTlfitOItI:(MTEF) nudar forma lKx:Ii ~ ,ult4Intabiidadt fln.lf1981pubikaa [ha Tmor-l.e5te

Fome.. pJatafonna ida ba Parl8mt1nto hod! filkallZll noluperviZlona poIlUk•• govemu Inklul IlCekusaun flnancelra nonlnla Impaktu bII kualidade "Nisus publlkul;Folta ba daDa poIitik1 no publiku Iha pr..ta.saun Ie/Visu nobeneftsiu ba populauun

ITA AGORA IHA NE'EBE

DEZEMPENHU DEZENVOLVIMENTU

APREZENTASAUN 3REFORMA FISKAl

(Progresu servisu & Projesaun Reseitas bafuturu)

8

5/14/2016

DEZEMPENHU DEZENVOlVIMENTUReforma Fiskal

• PRF (Planu Reforma Flskal) Ihaobjektlvu 2:- Aumenta ReseitJs Domestfbs (tarpt

lumenta te'a 15" hull GOP N1Un-petroIeUltul tinan 2020)

- Aument. tflslensfl no emtvidadedespeslS

• A&Or3 dadaun KRF (Komlsaun ReformaFiskal) servlsu atu atlnge obJektlvuAumentil reseltas naun-petroleu. Servlsuorganlza iha area 3:- Rtjormo poi/film no kg/s/oSMS Impastu- R~ admjnlstrDsaun (impastu no

olfondtgas)

- Rt/ofmo toJ«l'$ {ffts and cho"JftJ

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DEZEMPENHU DEZENVOlVIMENTUKolesaun reseitas 2015 no 2016 (iha '0005) .

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2016 (to'a loron 9, fullnMalu)_.•------.­-

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5/14/2016

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DEZEMPENHU DEZENVOLVIMENTUPro"esoens reseitas 2017

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DEZEMPENHU DEZENVOLVIMENTUMtdfdas nt~ ito presizo holo hodl hosoe reseitos Jha 2017 no bo oin

Aumenta

taxa ~ImpostlJ

==Resertas depende bIba. Impostu ft4I'ebeitJ title kobB. Baune', prKlU h~1o

luin tin IIu hllsldiwBlfiuSiunsetotes produtiYOSno hJbo'ot Ita niaeconomll.

Alu lumentaI'tiertas pralUJumentJ QlCJ

lmpostu.Projesoeru ba2017 IIonttmplaJuml'flUl taGImpostu nomosIntroduuun -.ise......

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Iotultit lootdenuaun..... ~ ..-....~.un~

IIG lmpoAU. ,... Inldui

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10

5/14/2016

DEZEMPENHU DEZENVOLVIMENTUPro esoens

ProjeSQtns reseltas Iha2018 !'to refol'TNl flskll(seMrtu optlmlstilw);

""mlS-"'GDPnau~

Pro}esotns rne~s Ina2016: 170m

11" GOP n.un-petrol.u

ProJesoens reseltas Ina2017 he rtfofTTII flskll(se~r1u optimlstiku):

123m13.3" GOP naun-petroleu

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DEZEMPENHU DEZENVOLVIMENTUMatadalan ba Reforma no Promosaun Ek6nomlka

h i Timor-Ieste 2015-2017

ObJetlvu hosl Matadalan ne'e atu aumenta :

1.1nvestimentu Privadu

2. Empregu Sustentavel

3. Dlversifikasaun Ekonomia

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5/14/2016

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DEZEMPENHU DEZENVOLVIMENTUAtualiu proJresu kona-ba Maudllanba Reform. no Promosaun Ek6nomlkll

Atu.a.1IootdIfI._

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12

ITA AGORA IHA NE'EBE

DEZEMPENHU DEZENVOLVIMENTU

APREZENTASAUN 4DEZEMPENHU SOSIO-EKONOMIKU

OEZEMPENHU SOSIO-EKONOMIKUOOM 1-3

5/14/2016

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OEZEMPENHU SOSIO-EKONOMIKUOOM 4-5

5/14/2016

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14

5/14/2016

DEZEMPENHU EKONOMIKUKreslmentu Ekonomiku: atual no projesaun

PIS Tlmor-Leste: atuar no proje,aun (Z008-Z018)

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DEZEMPENHU EKONOMIKUKontrlbuisaun setores ekonomiku ba PIB 2014

TNnd kontribuiuun setores ekonomlku N PIS

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• Kresimentu ekonomiku nebe jha kcntrlbul hosi setor bo'ot hanesan - konstru5aun(+16") no administrasaun publika (+14%). Politika "frontloading" nudar dalan bakriasaun kondisoens no ambiente ekonomlku ba iha diverstfikasaun l!:lconomlk.1.

15

S/14/2016

DEZEMPENHU EKONOMIKUInflasaun no Deflasaun

• 11 lU,

-­•

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Deflasaun Iha Tl kontribui haJi fatoresesternal hanesan mudansa IMa presuaiMan, presu min. no apresiasaundolar

O@f1asaun Ihl Tl maskontribul nos! fltordomestiQ. tiu liu rezolwprobielN "bottle neck'"

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DEZEMPENHU EKONOMIKUBalansu Komersiu

Deflslt Komerslu, 2009-2015 (BOP)

o.-ntIty (KG) ~ ($US)

•

lxpo~un~.2014-201S

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TImor dezempenha diak iha seter kafe IMa 2015 ho kuantidade exponansaunkafe doupla ate 88% entre tinan 2014·2015 maibe presu internasional ne'ebetun, hamenus receitas exportasaun ba delt +10%

"

16

{~DEZEMPENHU EKONOMIKU

~Investimentu iha Timor-Leste

""Irweltlmentu Ihii nmor-lelte nudar" host PIli ,...1IUIun petrollferu,

Z009-2019

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---- ------

5/14/2016

DEZEMPENHU SOSIO-EKONOMIKUForsa Trabalho no Empregu

Rezultadu prellmlnarlu Censu 2015: Populaslun TImor-lest!!! hamutukmilaun 1.18ldade Produtlvu (tlnan 1~) hlmutuk rihun 696,2ldade Prodlltfvu Ii partislpa Iha Forsa Traballu hamutuk rlhun 483rdade ProdutlvlJ partlsipa Iha 10rsa Trabaltu ema h.1mublk rihun 213,2

:E=======~=""+--------------1 -C-.--§",g..~..~~ -~,,.. ~

Partkipuaun for'Sll trabalhu Taxa DezemprtlU 'dlde produtivu II partlslpafor1iI tnIbaliu

Fonte: MoF, LFS 2013

17

J

•5/14/2016

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Emprqu Setor Formal· 2013-- --..----•

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DEZEMPENHU SOSIO-EKONOMIKUEmpregu Informal no Formal

10 1btaI1m~kMa M10f OrDnomlkuz:: 4U.6

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I"•o --"" '"136,600

I(7~l·mill

Imp,... ..itI. IoItOrInformal .. --ITA AGORA IHA NE'EBE

DEZEMPENHU POLITIKA FISKAL

APREZENTASAUN 5JESTAUN FUNDU PETROLIFERU

& PANORAMA ORSAMENTU

18

5/14/2016

1,

DEZEMPENHU POLlTIKA FISKALENKUADRAMENTU FI5KALTIMOR-LE5TE

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1

.undu PetroNfeto

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DEZEMPENHU POLlTIKA FISKALo Evs Volatilidade Presu Minarai

.undu Petrolifero....... countercyclical Fiscal Policy

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_.. _.. _.. _.*Procydlcfl Fisc-I Polk:y

•

19

5/14/2016

DEZEMPENHU POllTIKA FISKALBalansu no Reseitas Fundu Petrolfferu

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ItMeltu, RetorTu 1m."~~hutll'l'......ut.d 200I.M., 101'.... '.....

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AJokuaunAtlvus FP: Mar 20 I'

•

DEZEMPENHU POLITIKA FISKALEvolusaun Balansu & Retornu Investimentu (") Fundu Petroliferu'

I----:.;~...............----".16,539 16 218 16,578

14,952 •

9,310......,197

5,377

1.0U>.016

371

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•

DEZEMPENHU POLfTIKA FISKALMisaun Atual

5/14/2016

P,..lmbuluLalfunduPetn>I..",

Atu SOl Fundu JdoM'~ tulun if'sfoun dlOk bo rtS~ltos mmoral hod;to~u ba }f!fOst1Un ogara no~rosounfuturo.Fundu~ t2ttk/ sol instTllrMtJtu hodJ Itontnbui bo poIltika {Iskolida diok. hodi to ltDnsitkrosoun beI~ Mmpu-noruk Timor oanSlfa nJan.---------------'

Enkuad1'llmentuAktual

Rtko~tH

neselldlde hod!,. I I(u

"SUltlntMl" .•. tUlr RSE

Horllont. TtmpuN.rukTeb.,

AE.A AN,.I Kombinasaun l!ntn! kresrmentu (40% iha ISOtns) no protesaU~ kapital(60% 11\1 titules) hodf at:iT1i objetivu~ rea .

DEZEMPENHU POLlTIKA FISKALPerfil risku "Asoens" no ·'titulus"

Asoen_ / Equity.....I ......"-I ......110 00'Il

I·...•1000•............, " 5 '7 • " " ,& 17 ""..,

Titulu. I Bonds

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DEZEMPENHU POLITIKA FISKALAtual Levantamentu husi FP - Sustentavell...

5/14/2016

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Rejlstu rlsku,....... ....... ""-- .........­-------~-_ .._---_._---_.-...-..-10__.............-

DEZEMPENHU POLITIKA FISKALReseitas no levantamentu FP no projesaun ba oin I

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5/14/2016

DEZEMPENHU POLlTIKA FISKALlevantamento sel halo PF nia balansu tu'un

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DEZEMPENHU POLITIKA FISKALMudansa ba iha misaun Fundo Petrolifero

fill' " 110 1

RbJw "-tInrezutlldu,.,Ilgdu-Muda estratejia invest!mentu hodi hamenusJredUs risku deminuisaun bo'ot lha val6r

carteira/portDfollo (alokasaun barak llu ba tftulos).

Espestflkam@ntefomese suporta ba fluxos de catxas lha tln;lIn ruma niit Iaran (cash/lowmatching).

23

DEZEMPENHU POLITIKA FISKAL1. Introdus Nlocked box"

5/14/2016

Determina uluk balansu mlnlmuIdl,ljemplu - $12 blloens

Walnhlrl atlnJI onl balansumlnlmu ne'e, I~ntamentum'slmu z. RSE.tjemplu ba balansu mfnlmu $12b,RSE= S360m

Despeza Governu nian limlta baRSE + reseitas domestikas.

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DEZEMPENHU POLlTIKA FISKAL2. Rev~ Estratejia Investimentu

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24

S/14/2016

DEZEMPENHU POLlTIKA FISKAL3. Amend. RSE

Futuro

Alu.,• Vu Fundo PetroliferoIlmplesllu, tambala prtslZlhalo projtkSlun bI rtMltls

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+RSE

x",· • PMtodu ,ktuII hamosu

RSE"lrontJoodint"bI_.~,. M'e. ItIIeki.ukhttln.

X • JtS( blH mudl mau'.,wainh1rllh. mudansl rum.- bllh'lIUmSll,ln 51,.M..... - f'e'!.S40n. restl~s mlnlt1lll.M.....

800

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DEZEMPENHU POllTIKA FISKALDespezas bazeia ba Fundu

8udpt Atu,l ludlRt Atu,l 81K11et At....1 'ud~ Atu.1 .lIdpt Atu.121)11 lOU 20U lOU IOU lOU 2014 2014 2015 201$

• ern. • FOOl n _ l,.lMn

2S

S/14/2016

DEZEMPENHU POLITIKA FISKAlDespezas Orsamentu no Aktual: 2011-2015 .

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DEZEMPENHU POLITIKA FISKAlDes ezas ba Setores

.2012 .2013 2014 .2015

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26

5/14/2016

OecUIH CaprtJl

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PANORAMA ORSAMENTUDespezas Rekorente

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Oupeus ,.n~ ent,. 201.....2016 kun.~w fbbl tt. 06puaS kaplt81 hltadu.I'Yb itiznIun bI pstus rekoI'ente lmpolUnu"SU8SIDlU I(()NSUM'TMr fouR 011 .umerrta selll kot'l~era ihI OJ[ 2011

• Sal.ry. Willes I Goods &servk8 Transfers _I. oecusseca~1

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KomprimisU5 Prinsipais (Exizente)

TOldl $149

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27

DEZEMPENHU POLITIKA FISKALAnalize Despezas Rekorrentes: Salarius no Vensimentus

5/14/2016

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Mlnlsterlu ho alokasaun boot ba salarlu novenslmentu5 (% husl total orsamentu)

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DEZEMPENHU POLlTIKA FISKALAnalize despezas rekorrentes: Bens no Servisus

Bens & servlsul(lWm): Orsamentu \IS AtUII (2015)

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NB: InkJul.fteruaun

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Ganus Exeslvus:135% ba vla)en estraJeiru

• 105% ba manutensaun veikulu

Ganus Menus lIu:15% gasta ba tradusaun sira

• 55% ba manutensaun ba eklpamentu

28

DEZEMPENHU POllTIKA FISKALKualidade Despezas: Dezempei'lu Ezekusaun

S!14!Z016

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NotiJ: Omrnentu bI 2012 2016 inklul em restimus

DEZEMPENHU POLlTlKA FISKALTaxa Ezekusaun 2015

Top SLM/1E

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Bottom 5 LM/IE - -- -I: ... ......

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NB: lnldullltt:ruaun Fonte: Transparency Porul

29

DEZEMPENHU POLlTIKA FISKALEzekusaun kada kategoria (2015)

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_~ _AIIIloM -EztfwHn Nil: lha kategoria Transferenslas Publikas no 5alariu$ & VenslmentusEzekuHun I01k: iha kategoria Kapital Dezenvolvimentu no Kapital Minor

S/14/2016

DEZEMPENHU POLlTIKA FISKALEzekusaun bazeia ba Tempu: 2015-2016

• hillY I. WlpS • Goods I. Services Minor CJpltJl • capital and Development. Transfers

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30

5/14/2016

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DEZEMPENHU POLlTIKA FISKALEzekusaun OlE 2016 (5-5-2016)

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DEZEMPENHU POLlTIKA FISKALDezaflus (1): Orsamentu boot lIu Envelope Fiskal

""Aktuat to'o 5Melu2016

''''

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f'" 1,570 ""',600

""U<Xl

""'"..600

"""'"

31

5/14/2016

DEZEMPENHU POLlTIKA FISKALDezafius hasoru iha prosesu orsamentu .,

• Orsamentu sempre boot liu kompara hoproposta tetu fiskal (2012-15)

• Submisaun husi LM/IE balun la kumpri Tetufiskal nebe defini, nomos la tuir tempu

• Sempre iha proposta adisional boot liu Tetuhusi LM/IE

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Dezafius (2): Submisaun husi LM/IE boot liuPakote FiskalInklul UW,orias SilI.tiII. Stns. KIlPIQI Minor no TI'1IMft~iIl.

I(M 110 TP blI deit lll'1lneebe Inklullh. p.koW flskal.

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Lelenda :

32

ITA ATU HALO SAIDA

APREZENTASAUN 6SUSTENTABILIDADE FISKAL

&

PAKOTE FISKAL

SUSTENTABILIDADE FISKAL

•

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Sustentabilldade Fiskal =Despezas S Reseitas• Despezas:

- Rekorente

- Kapila;

• Reseitas- Reseitas Domestika (Impostus no Taxas)

- Rendimentu Sustentavel Estimadu (RSE)

33

Sustentabilidade Fiskal:Enkuadramentu Sustentabilidade Fiskal

5/14/2016

_ OolTHllrtlc RIIWIl'lut

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ESI -'!btl! Expenditure -ESI + Oomutlc Revel'lut

I LSenariu La Sustentavel

.Petrol.um Fund wlthollt FIscII ~rm Pttroltum fund with ,"""I Reform

.Total Expenditure Oom.stlc~n\.lt

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2016 2011 2020 :lO.U 11124 2026 lOU 2OlO lOU 2l»t 2OJ6 2031 lOo'O 2042 2DI4 2046

34

S/14/2016

SUSTENTABILIDADE FISKALPolitika Fiskal Front/ooding ba TL

SUSTENTABILIDADE FISKALDespezas Atual no Projesaun

DeSpeUI Kaplml So'at

201.1 lOlA lOU 2011

+-- Rezultadu Atu.1---+ , •»17 1011 J01J

llVN OJE 2016

• Oespeus RtIl:onntePfes~ mlntllln lhl$900mlloens

• PriorttlzJ noefislen$ilInvtstlmlntu

3S

5/14/2016

SUSTENTABILIDADE FISKALPolitika Fiskal Front/aodlng: Planu levantamentu hosi FP .,

• TotiIl Withdrawals from PF • [Sj

Ido nl'l SustlntIVll kllol?

• Rezultadu AtuaJ t _ 2016 Budj:et Book----.

SUSTENTABILIDADE FISKALPortofolio no Ezekusaun Emprestimus

--[mpr'$tlIdor Emp~stlmu Villor Totll (Sm):

PeJiodude Perlodu Stlu fall ~JUl'\l1Go"

ADB 7 178 5.4 20.5 1.57%WB 2 40 6.5 20.0 1.96%JICA 1 ¥5,278 ($63J 10.0 20.0 0.61%

EXIM China 1 50 5.0 15.0 2._

BO -j 70 35"

1 60 "'"50 25"40 20"30 15"20 101010 5"

0102012 2013 2014 2015

.Budget _., -Execution Rate

36

• •

S/14/2016

SUSTENTABILIDADE FISKALSelu Divida pur komponente

Papmentu jurus: Media I'losl $2.9 mtloens ada tiNn entl'l: 2012 no 2044, ho maldmu$7.2 miloens 11\1 2021.

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SUSTENTABILIDADE FISKALEmprestimu no kapasidade atu selu fali

Fatores konsidera Iha politika emprestimu: Kustu baratu. ba investimentu,kapasidade institulsional, aumenta konfiansa, no bele selu iha futuru.Kapasldade Timor leste atu selu emprestimu depende ba konseitu fatoresrUiI:- KontroJa utl1lzasaun rekursus fl~nsefru (lnldul FP)- Montante emprestimu

_PF~lill'lce _Oebt5t:lXk Netb.lance

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-IS,GOO "

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5U5TENTABIlIDADE FI5KALKomparasaun kustu emprestimu ho eksesu levantamentu •

Dlvida $331.2 mllaens...1,000

Emprestlmu konsenslonal 900

1.3" taxa }urus, durasaun selu filo foil 800tlnon 20, tinan 5 bo grace period

PoupansaTotal pagamentu $428 miloens 700

600

Levantamentu Fundu Petrollferu soo3.9" retornu (media hitorikol) '"Total pagamentu $914 miloens

'00

Poupans3 =$486 miloens entre200

2017-2044 ($18 mlloons kldl 100

tlnln) 0lwIntlmem:u ImpreJtlmu

Fundu Pw'oIiftfu koM'lI$io~

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SUSTENTABILIDADE FISKALLimitasaun Em restimu .' '"

Karik Timor-Leste manteln nivel sustentavel fiska! ($1.3bn inklulemprestimu), bele foti emprestimu faun to'o montante $1.3 bilaun antesto'o ni'Vel threshold ba Divida:Reseitas (200%).

- $440m kada tinan entre 2017·2019 (tinan 3), depolsla lha empretlmu foun

- Media hasl taxa funan 2% lea menus liu

- Reforma Fisleal sei hasa'e reseltas -Ida ne'e reduz rlsku wainhira empresta

Valor Presente hasl Dlvlda ba Reseltas

""-=-------~~­2012 201.( 2016 loa 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2012 2030' 2036 2038 2G40 2CM2 20M

""""..""" Empte .,.

Faun,-"'"

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