iva modelo 390
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5/14/2018 IVA MODELO 390.... - slidepdf.com
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Impuesto sobre el Valor AñadidoDeclaración-Resumen anual
Agencia Tributaria
Pág. 1
1390
PERSONAS FÍSICAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICARepresentante4
Datosdel
repre-sentante
y firmade la
declara-ción
Firma:
PERSONAS JURÍDICAS Declaración de los Representantes legales de la Entidad
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración
En , a de de
Por poder,
D.
NIF
Fecha Poder
Notaría
D.
NIF
Fecha Poder
Notaría
D.
NIF
Fecha Poder
Notaría
Por poder, Por poder,
El (los) abajo firmante (s), como representante(s) legal(es) de la Entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos cons ignados se corresponden con la informacióncontenida en los libros oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa del Impuesto.
Apellidos y Nombre o Razón social o denominaciónNIF
Calle, Pza...
Municipio Cód.PostalProvincia
NúmeroNombre de la vía pública Esc. Piso Prta. Teléfono
Apellidos y Nombre o Razón social o denominación
Espacio reservado para la etiqueta identificativa
NIF
(Si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus datos identificativos)
Nº Identificativo
N.I.F.
2
Declaración sustitutiva......................
Nº identificativo declaración anterior
Ejercicio ................................
Registro de devolución mensual .............................................
Teléfono
Devengo
Sujeto
Pasivo
Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)
C
Clave Epígrafe I.A.E.
Principal
Otras
Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operacionescon terceras personas, marque una “X” ....................................................................................... ......................................................................
DECLARACIÓN DE SUJETO PASIVO INCLUIDO EN AUTOLIQUIDACIONES CONJUNTAS
Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación conjunta a través de la entidad:Razón socialNIF
3B A
D
Datos
estadís-
ticos
Espacio
reser-
vado
para el
código
de
puntos
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
Teléfono: 901 33 55 33
Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es
Régimen especial del grupo de entidades en algún períododel ejercicio ..............................................................................
Tipo régimen especial aplicable: Art. 163 sexies.cinco SI NO
Dominante Dependiente
Nº Grupo
NIF entidad
dominanteSI NO¿La autoliquidación del último período corresponde al régimen especial del grupo de entidades?
Modelo
Ref.:9999.13100100.60.13923.0
13100100J
KAYBOO KAYBOO, KAYBOO.. S. L.L
COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO 1 651.2
X
MANZANARES 30 ENERO 2013
Ejemplar para la Administración
70585326M 70591753S
20/01/2012 20/01/2012
MANZANARES MANZANARES
13100100J
2011
3907899270021
Ref.:9999.13100100.60.13923.0
CRISTINA INIESTA CONDES
PILAR LARA BARRALES
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N.I.F Apellidos y Nombre o Razón social Pág. 2
IVA devengado
Régimen ordinario .........................
Régimen especial de bienesusados, objetos de arte, antigüe-dades y objetos de colección ........
Régimen especial de agenciasde viaje ..........................................
Adquisiciones intracomunitariasde bienes .......................................
IVA devengado en otros supuestosde inversión del sujeto pasivo ...........
Modificación de bases y cuotas..........
Modificación de bases y cuotas
por auto de declaración de con-curso de acreedores..........................
Total bases y cuotas IVA ................
Recargo de equivalencia ..............
Modificación recargo equivalencia .....
Modificación recargo equivalenciapor auto de declaración de concur-so de acreedores................................
Total cuotas IVA y recargo de equivalencia (34 + 36 + 38 + 40 + 42 + 44 + 46) ............
500
502
07
09
11
13
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
501
503
08
10
12
14
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
47
4
7
8
4
7
16
16
4
7
16
-----
-----
-----
-----
-----
-----
0,5
1
4
1,75
5
Operaciones
realizadas
en régimen
general
Base imponible Cuota devengadaTipo %
Operaciones intragrupo .................
4
7
01
03
02
04
16
18
05 06
8
504 50516
18
8
18
8
18
18
527
529
531
533
535
537
541
543
539
528
530
532
534
536
538
542
544
540
Adquisiciones intracomunitariasde servicios ...................................
545
547
551
546
548
552
4
7
16
8
18
549
553
550
554
291.376,43 52.447,76
52.447,76
13100100J KAYBOO KAYBOO, KAYBOO.. S. L.L
Ejemplar para la Administración
Ref.:9999.13100100.60.13923.0
291.376,43 52.447,76
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Operaciones
realizadas
en régimen
general
(Continuación)
N.I.F
IVA deducible
Base imponible Cuota deducibleTipo %
IVA deducible en operacionesinteriores de bienes y servicioscorrientes ......................................
IVA deducible en operaciones in-tragrupo de bienes de inversión ....
Total bases imponibles y cuotas
deducibles en operaciones intragru-po de bienes y servicios corrientes ...
Apellidos y Nombre o Razón social
IVA deducible en importacionesde bienes corrientes ......................
IVA deducible en importacionesde bienes de inversión ..................
Total bases imponibles y cuotasdeducibles en importaciones debienes corrientes ...............................
506
508
516
514
202
512
204
208
210
52
507
509
515
517
513
203
205
209
211
53
4
7
4
8
7
8
4
78
4
7
8
-----
Total bases imponibles y cuotasdeducibles en operaciones intra-grupo de bienes de inversión ............ 520 521
54 55
Total bases imponibles y cuotasdeducibles en importaciones debienes de inversión ............................
-----
-----
-----
Pág. 3
5
IVA deducible en operaciones in-teriores de bienes de inversión .....
4
7
8
IVA deducible en operacionesintragrupo de bienes y servicioscorrientes ......................................
4
7
8
190
192
191
193
Operaciones interiores corrientes:
Operaciones interiores de bienesde inversión:
198
196 197
199
Total bases imponibles y cuotasdeducibles en operaciones interio-res de bienes de inversión ................ 50 51-----
Total bases imponibles y cuotasdeducibles en operaciones interio-res de bienes y servicios corrientes ... 48 49-----
16194 19518
510 51116
18
16
18
200 201
518 51916
18
Importaciones y adquisicionesintracomunitarias de bienes yservicios:
206 20716
18
212 21316
18
555
557
559
561
563
565
567
569
571
573
575
577
556
558
560
562
564
566
568
570
572
574
576
578
158.877,21 28.584,82
7.337,86 1.320,81
13100100J KAYBOO KAYBOO, KAYBOO.. S. L.L
Ejemplar para la Administración
Ref.:9999.13100100.60.13923.0
130,77 10,46
158.746,44 28.574,36
7.337,86 1.320,81
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Operaciones
realizadas
en régimen
general
(Continuación)
N.I.F
IVA deducible
Base imponible Cuota deducibleTipo %
Apellidos y Nombre o Razón social
Resultado régimen general (47- 64) 65
IVA deducible en adquisicionesintracomunitarias de bienes co-rrientes ..........................................
IVA deducible en adquisicionesintracomunitarias de bienes deinversión ........................................
Total bases imponibles y cuotasdeducibles en adquisiciones intra-comunitarias de bienes corrientes .....
214
216
220
222
56
215
217
221
223
57
4
7
8
4
7
8
-----
58
60
59
61
62
64
-----
-----
Total bases imponibles y cuotasdeducibles en adquisiciones intra-
comunitarias de bienes de inversión ..
Compensación en régimen espe-cial de la agricultura, ganadería ypesca ...............................................
Rectificación de deducciones ...............................................................................................
Regularización por aplicación porcentaje definitivo de prorrata ...........................................
Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 598 + 61+ 62 + 63 + 522 ) ......
Pág. 4
5
63Regularización de bienes de inversión .................................................................................
522
218 21916
18
224 22516
18
579
581
580
582
583
585
584
586
IVA deducible en adquisicionesintracomunitarias de servicios .......
587
589
588
590
4
7
8
597 598-----
Total bases imponibles y cuotasdeducibles en adquisiciones intra-comunitarias de servicios ..................
593 59416
18
591
595
592
596
29.905,63
22.542,13
13100100J KAYBOO KAYBOO, KAYBOO.. S. L.L
Ejemplar para la Administración
Ref.:9999.13100100.60.13923.0
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Pág. 6N.I.F Apellidos y Nombre o Razón social
Suma de resultados (65 + 83) ...............................................................................................
Liquidación anual
Compensación de cuotas del ejercicio anterior ....................................................................
Resultado de la liquidación (84 - 85) ......... .......... ................ ................ ............... ..............
Resultadoliquidación
anual(Sólo para suje-tos pasivos que
tributan exclu-sivamente en
territorio común)
Administraciones
%Territoriocomún Suma de resultados (65 + 83) ...................................
Tributaciónpor razón
de territorio(Sólo para suje-
tos pasivosque tributan a
varias Adminis-traciones)
Resultadode las
liquidaciones
Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio....... ............. ..........
Total devoluciones mensuales de IVA solicitadas por sujetos pasivos inscritos en elRegistro de devolución mensual ...........................................................................................
Si el resultado de la autoliquidación del último periodoes a compensar o a devolver consigne su importe:
A compensar ..........
A devolver ..............
Volumende
operaciones
Operaciones en régimen general ..........................................................................................
Entregas intracomunitarias exentas ......................................................................................
Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción ................................
Operaciones exentas sin derecho a deducción ....................................................................
Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales .............................
Entregas de bienes de inversión ..........................................................................................
Total volumen de operaciones (Art.121 Ley IVA) (99 + 103 + 104 + 105 + 110 +112 + 100 + 101 + 102 + 227 + 228 - 106 - 107) .................................................................
7
84
85
86
8
87 84
% Araba/Álava Resultado atribuible a territorio común (84 x 87) ..... ..Compensación de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio común .......................................%Gipuzkoa
%Bizkaia
%NavarraResultado de la liquidación anual atribuiblea territorio común (92 - 93) ....................................
88
89
90
91
92
93
94
9
95
96
97
98
10
99
Operaciones en régimen simplificado ...................................................................................
Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca ............. ............. ....
100
101
103
104
112
106
107
108
Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargode equivalencia .................................................................................................................... 102
Operaciones en régimen especial de bienes usados, objetos de arte,antigüedades y objetos de colección ....................................................................................
Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes ....................................................
227
228
Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros ............ ....
110Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo ....... ...
105
9.1 Períodos que no tributan en Régimen especial del grupo de entidades
Total devoluciones solicitadas por cuotas soportadas en la adquisición de elementos detransporte (Art. 30 bis RIVA) .................................................................................................
9.2 Períodos que tributan en Régimen especial del grupo de entidades
Total resultados positivos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) ....... ......... ...............
Total resultados negativos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) ...... .......... .............
Operaciones realizadas en el ejercicio
524
525
526
22.542,13
22.542,13
22.542,13
291.376,43
291.376,43
13100100J KAYBOO KAYBOO, KAYBOO.. S. L.L
Ejemplar para la Administración
Ref.:9999.13100100.60.13923.0
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Impuesto sobre el Valor AñadidoDeclaración-Resumen anual
Agencia Tributaria
Pág. 1
1390
PERSONAS FÍSICAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICARepresentante4
Datosdel
repre-sentante
y firmade la
declara-ción
Firma:
PERSONAS JURÍDICAS Declaración de los Representantes legales de la Entidad
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración
En , a de de
Por poder,
D.
NIF
Fecha Poder
Notaría
D.
NIF
Fecha Poder
Notaría
D.
NIF
Fecha Poder
Notaría
Por poder, Por poder,
El (los) abajo firmante (s), como representante(s) legal(es) de la Entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos cons ignados se corresponden con la informacióncontenida en los libros oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa del Impuesto.
Apellidos y Nombre o Razón social o denominaciónNIF
Calle, Pza...
Municipio Cód.PostalProvincia
NúmeroNombre de la vía pública Esc. Piso Prta. Teléfono
Apellidos y Nombre o Razón social o denominación
Espacio reservado para la etiqueta identificativa
NIF
(Si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus datos identificativos)
Nº Identificativo
N.I.F.
2
Declaración sustitutiva......................
Nº identificativo declaración anterior
Ejercicio ................................
Registro de devolución mensual .............................................
Teléfono
Devengo
Sujeto
Pasivo
Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)
C
Clave Epígrafe I.A.E.
Principal
Otras
Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operacionescon terceras personas, marque una “X” ....................................................................................... ......................................................................
DECLARACIÓN DE SUJETO PASIVO INCLUIDO EN AUTOLIQUIDACIONES CONJUNTAS
Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación conjunta a través de la entidad:Razón socialNIF
3B A
D
Datos
estadís-
ticos
Espacio
reser-
vado
para el
código
de
puntos
MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA
Teléfono: 901 33 55 33
Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es
Régimen especial del grupo de entidades en algún períododel ejercicio ..............................................................................
Tipo régimen especial aplicable: Art. 163 sexies.cinco SI NO
Dominante Dependiente
Nº Grupo
NIF entidad
dominanteSI NO¿La autoliquidación del último período corresponde al régimen especial del grupo de entidades?
Modelo
Ref.:9999.13100100.60.13923.0
13100100J
KAYBOO KAYBOO, KAYBOO.. S. L.L
COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO 1 651.2
X
MANZANARES 30 ENERO 2013
Ejemplar para el Sujeto Pasivo
70585326M 70591753S
20/01/2012 20/01/2012
MANZANARES MANZANARES
13100100J
2011
3907899270021
Ref.:9999.13100100.60.13923.0
CRISTINA INIESTA CONDES
PILAR LARA BARRALES
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N.I.F Apellidos y Nombre o Razón social Pág. 2
IVA devengado
Régimen ordinario .........................
Régimen especial de bienesusados, objetos de arte, antigüe-dades y objetos de colección ........
Régimen especial de agenciasde viaje ..........................................
Adquisiciones intracomunitariasde bienes .......................................
IVA devengado en otros supuestosde inversión del sujeto pasivo ...........
Modificación de bases y cuotas..........
Modificación de bases y cuotas
por auto de declaración de con-curso de acreedores..........................
Total bases y cuotas IVA ................
Recargo de equivalencia ..............
Modificación recargo equivalencia .....
Modificación recargo equivalenciapor auto de declaración de concur-so de acreedores................................
Total cuotas IVA y recargo de equivalencia (34 + 36 + 38 + 40 + 42 + 44 + 46) ............
500
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33
35
37
39
41
43
45
501
503
08
10
12
14
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
47
4
7
8
4
7
16
16
4
7
16
-----
-----
-----
-----
-----
-----
0,5
1
4
1,75
5
Operaciones
realizadas
en régimen
general
Base imponible Cuota devengadaTipo %
Operaciones intragrupo .................
4
7
01
03
02
04
16
18
05 06
8
504 50516
18
8
18
8
18
18
527
529
531
533
535
537
541
543
539
528
530
532
534
536
538
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Adquisiciones intracomunitariasde servicios ...................................
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547
551
546
548
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291.376,43 52.447,76
52.447,76
13100100J KAYBOO KAYBOO, KAYBOO.. S. L.L
Ejemplar para el Sujeto Pasivo
Ref.:9999.13100100.60.13923.0
291.376,43 52.447,76
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Operaciones
realizadas
en régimen
general
(Continuación)
N.I.F
IVA deducible
Base imponible Cuota deducibleTipo %
IVA deducible en operacionesinteriores de bienes y servicioscorrientes ......................................
IVA deducible en operaciones in-tragrupo de bienes de inversión ....
Total bases imponibles y cuotas
deducibles en operaciones intragru-po de bienes y servicios corrientes ...
Apellidos y Nombre o Razón social
IVA deducible en importacionesde bienes corrientes ......................
IVA deducible en importacionesde bienes de inversión ..................
Total bases imponibles y cuotasdeducibles en importaciones debienes corrientes ...............................
506
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516
514
202
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204
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509
515
517
513
203
205
209
211
53
4
7
4
8
7
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4
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Total bases imponibles y cuotasdeducibles en operaciones intra-grupo de bienes de inversión ............ 520 521
54 55
Total bases imponibles y cuotasdeducibles en importaciones debienes de inversión ............................
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IVA deducible en operaciones in-teriores de bienes de inversión .....
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IVA deducible en operacionesintragrupo de bienes y servicioscorrientes ......................................
4
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192
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Operaciones interiores corrientes:
Operaciones interiores de bienesde inversión:
198
196 197
199
Total bases imponibles y cuotasdeducibles en operaciones interio-res de bienes de inversión ................ 50 51-----
Total bases imponibles y cuotasdeducibles en operaciones interio-res de bienes y servicios corrientes ... 48 49-----
16194 19518
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Importaciones y adquisicionesintracomunitarias de bienes yservicios:
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18
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557
559
561
563
565
567
569
571
573
575
577
556
558
560
562
564
566
568
570
572
574
576
578
158.877,21 28.584,82
7.337,86 1.320,81
13100100J KAYBOO KAYBOO, KAYBOO.. S. L.L
Ejemplar para el Sujeto Pasivo
Ref.:9999.13100100.60.13923.0
130,77 10,46
158.746,44 28.574,36
7.337,86 1.320,81
5/14/2018 IVA MODELO 390.... - slidepdf.com
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Operaciones
realizadas
en régimen
general
(Continuación)
N.I.F
IVA deducible
Base imponible Cuota deducibleTipo %
Apellidos y Nombre o Razón social
Resultado régimen general (47- 64) 65
IVA deducible en adquisicionesintracomunitarias de bienes co-rrientes ..........................................
IVA deducible en adquisicionesintracomunitarias de bienes deinversión ........................................
Total bases imponibles y cuotasdeducibles en adquisiciones intra-comunitarias de bienes corrientes .....
214
216
220
222
56
215
217
221
223
57
4
7
8
4
7
8
-----
58
60
59
61
62
64
-----
-----
Total bases imponibles y cuotasdeducibles en adquisiciones intra-
comunitarias de bienes de inversión ..
Compensación en régimen espe-cial de la agricultura, ganadería ypesca ...............................................
Rectificación de deducciones ...............................................................................................
Regularización por aplicación porcentaje definitivo de prorrata ...........................................
Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 598 + 61+ 62 + 63 + 522 ) ......
Pág. 4
5
63Regularización de bienes de inversión .................................................................................
522
218 21916
18
224 22516
18
579
581
580
582
583
585
584
586
IVA deducible en adquisicionesintracomunitarias de servicios .......
587
589
588
590
4
7
8
597 598-----
Total bases imponibles y cuotasdeducibles en adquisiciones intra-comunitarias de servicios ..................
593 59416
18
591
595
592
596
29.905,63
22.542,13
13100100J KAYBOO KAYBOO, KAYBOO.. S. L.L
Ejemplar para el Sujeto Pasivo
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Pág. 6N.I.F Apellidos y Nombre o Razón social
Suma de resultados (65 + 83) ...............................................................................................
Liquidación anual
Compensación de cuotas del ejercicio anterior ....................................................................
Resultado de la liquidación (84 - 85) ......... .......... ................ ................ ............... ..............
Resultadoliquidación
anual(Sólo para suje-tos pasivos que
tributan exclu-sivamente en
territorio común)
Administraciones
%Territoriocomún Suma de resultados (65 + 83) ...................................
Tributaciónpor razón
de territorio(Sólo para suje-
tos pasivosque tributan a
varias Adminis-traciones)
Resultadode las
liquidaciones
Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio....... ............. ..........
Total devoluciones mensuales de IVA solicitadas por sujetos pasivos inscritos en elRegistro de devolución mensual ...........................................................................................
Si el resultado de la autoliquidación del último periodoes a compensar o a devolver consigne su importe:
A compensar ..........
A devolver ..............
Volumende
operaciones
Operaciones en régimen general ..........................................................................................
Entregas intracomunitarias exentas ......................................................................................
Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción ................................
Operaciones exentas sin derecho a deducción ....................................................................
Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales .............................
Entregas de bienes de inversión ..........................................................................................
Total volumen de operaciones (Art.121 Ley IVA) (99 + 103 + 104 + 105 + 110 +112 + 100 + 101 + 102 + 227 + 228 - 106 - 107) .................................................................
7
84
85
86
8
87 84
% Araba/Álava Resultado atribuible a territorio común (84 x 87) ..... ..Compensación de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio común .......................................%Gipuzkoa
%Bizkaia
%NavarraResultado de la liquidación anual atribuiblea territorio común (92 - 93) ....................................
88
89
90
91
92
93
94
9
95
96
97
98
10
99
Operaciones en régimen simplificado ...................................................................................
Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca ............. ............. ....
100
101
103
104
112
106
107
108
Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargode equivalencia .................................................................................................................... 102
Operaciones en régimen especial de bienes usados, objetos de arte,antigüedades y objetos de colección ....................................................................................
Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes ....................................................
227
228
Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros ............ ....
110Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo ....... ...
105
9.1 Períodos que no tributan en Régimen especial del grupo de entidades
Total devoluciones solicitadas por cuotas soportadas en la adquisición de elementos detransporte (Art. 30 bis RIVA) .................................................................................................
9.2 Períodos que tributan en Régimen especial del grupo de entidades
Total resultados positivos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) ....... ......... ...............
Total resultados negativos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) ...... .......... .............
Operaciones realizadas en el ejercicio
524
525
526
22.542,13
22.542,13
22.542,13
291.376,43
291.376,43
13100100J KAYBOO KAYBOO, KAYBOO.. S. L.L
Ejemplar para el Sujeto Pasivo
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