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E\Il/o::1,0,,<;),~fOMEI\I"O. "'~~ INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL ;= . ~ Actualización Primer cuatrimestre Plan Operativo Anual 2015

POA-2015 , UArEtIoi'\'l"

PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2015

Actualización al 30 de abril 2015

Guatemala, 7 de mayo 2015

OOJl

INTRODUCCiÓN

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Plan Operativo Anual 2015

Actualizado al 30 de abril 2015

00:.;2

De conformidad con el Artículo 17 BIS del Decreto 101-97 del Congreso de la República de

Guatemala "Ley Orgánica del Presupuesto" el cual establece" "La máxima autoridad de cada

entidad pública, publicará en su sitio web de acceso libre, abierto, y gratuito de datos: el plan

estratégico y operativo anual; y las actualizaciones oportunas en función de sus

reprogramaciones, los indicadores de resultados y sus productos asociados. La información

en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitito web de acceso

libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas Públicas para conocimiento de la

ciudadanía".

La elaboración de la actualización y presentación de avances, se estructuró con base en la

información física y financiera obtenida en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN); y

Sistema de Gestión -SIGES; al 30 de abril del 2015 con los informes del sistema obtenidos

con fecha 01 de mayo del 2015.

Dentro de esa misma actualización, es importante señalar que el Estado de Guatemala ha

tomado diferentes decisiones a fin de solucionar las variadas y continuas crisis que se han

planteado en los municipios que por la misma dinámica de la concentración económica que

trae aparejada la industrialización y el desarrollo de vías de comunicación, de cuyos

beneficios se han visto marginados creciendo asimétricamente en la periferia de los centros

económicos más importantes del país. Una de estas últimas disposiciones es la que contiene

el Informe Katún Nuestra Guatemala 2032.

En dicho análisis, se presenta a Guatemala con las oportunidades que proporciona la

posición geográfica del país. Así como su factor etario que en el futuro ubica a la nación

como una región donde la juventud es la dominante lo que lo convierte en una ventaja

comparativa. Sin embargo, la necesidad de formar esa fuerza de trabajo y elevarla a un nivel

cualitativamente superior para que se haga cargo de las nuevas variantes en la tecnología

incorporada al trabajo, es una de las oportunidades que se le presentan a las autoridades y

líderes que tomen la dirección del país en un futuro cercano.

Otra de las variantes que se presentan para Guatemala es la mayor concentración de dicha

población en zonas urbanas, lo que implica mayores y mejores servicios públicos para

prestarse en una forma masiva, tomando en cuenta que las familias migrarán del campo a

las ciudades de manera intensiva pero también se prevé que su crecimiento sea menor

debido a la presión que ejercerán en ellas los costos de manutención y formación de los

hijos. Por tanto, para los habitantes es necesario que existan nodos de desarrollo, para lo

cual, se tiene pensado dividir el país en centros urbanos regionales a saber: a) ciudades

Actualización de POA-2015 al 30 de abril - 2015 Página 2



globales; b) ciudades regionales; c) ciudades estratégicas; d) puertos marítimos y; e) pasos

fronterizos. Dichos nodos estarán conectados entre sí por medios de comunicación como

autopistas, carreteras, aeropuertos, vías férreas y puertos.

Para ello, es necesario crear en esos nodos habitacionales y productivos, condiciones donde

las familias se desarrollen plenamente acercándoles al trabajo, al disfrute y a la recreación,

sin descuidar la formación técnica e intelectual. Para ello, se debe asumir un real

ordenamiento territorial para minimizar los riesgos de desastres y los propios que provoque

el hacinamiento.

Por otro lado, el área rural deberá estar ordenada, comunicada y tecnificada, aprovechando

los recursos propios de cada región que dejen divisas al país como los productos de

agroexportación y asegurando alimentariamente a la población a través de sembradíos de

especies de acuerdo a nuestras costumbres, tradiciones e idiosincrasia que alimenten el

mercado interno, sin que esto signifique el deterioro del medio ambiente el cual se debe

preservar adecuadamente.

Con el fin de asegurar la relación entre campo y ciudad es necesaria una nueva

regionalización que tome en cuenta el área metropolitana, la región occidental, la oriental, la

Franja Transversal del Norte y el departamento del Petén. Por ejemplo, en este caso se

deben incluir los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Integral -PDI- Petén 2032,

Plan de Acción Inmediata de la Subregión del Valle del Polochic, el Plan de Acción Inmediata

de la Subregión de Ixcán y el Plan de Desarrollo del Litoral del Pacífico. Asimismo, recuperar

aquellas poblaciones a quienes en el pasado se les haya vulnerado en sus más elementales

derechos humanos como fruto de políticas desacertadas que infringieron daño irreversible a

dichos pobladores. Tal es el caso de las comunidades que se vieron afectadas por la

construcción de la presa Chixoy, las cuales fueron desplazadas y despojadas de sus

propiedades, afectando por lo mismo, su vida, su integridad, su desarrollo y, por ende, su

futuro. De esa manera, se promulgó el Acuerdo Gubernativo 378-2014 que se refiere a la

aprobación de la Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la

Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy.

En toda esa visión integral de país, el agua es un recurso que debe ser mantenido y cuidado

a través de la preservación y sostenimiento de las cuencas hídricas y otras fuentes del vital

líquido. Éstas, deben visualizarse como los puntales de una reducción en la desnutrición

crónica y otras enfermedades devenidas de su poco acceso.


OuJ3



Con acceso a fuentes de agua y salud para los 22 millones de habitantes que se proyectan

para el 2,032, la plataforma de despegue estará lista para incrementar ingresos de la

población que con ello podrá ver reducidas sus demandas insatisfechas que la hacen migrar

a otras regiones del planeta especialmente al Norte del continente y dinamizar la economía

por medio de un mayor consumo, lo cual se verá reflejado en un incremento en el Producto

Interno Bruto de los habitantes del país.

1. ANTECEDENTES:

De acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo Gubernativo No.432-2014 de fecha 15 de

diciembre de 2014, mediante el cual se aprueba el presupuesto inicial de ingresos

del Instituto de Fomento Municipal por un monto de 0488,522,897.00, (cuatrocientos

ochenta y ocho millones quinientos veintidós mil ochocientos noventa y siete

quetzales), así como la Resolución de Junta Directiva No. 050-2015 que en su Punto

Sexto se aprueban las modificaciones del Plan Operativo Anual 2015, lo que permitió

compatibilizar las metas físicas con el presupuesto aprobado.

Posteriormente, mediante Resolución de Junta Directiva No. 023-2015 de fecha 12 de

febrero del 2015, se aprueba una ampliación presupuestaria del Instituto por un

monto de 025,433,181.00, (veinticinco millones cuatrocientos treinta y tres mil ciento

ochenta y un quetzales exactos); siendo el monto vigente de 0513,956,078.00

(quinientos trece millones novecientos cincuenta y seis mil setenta y ocho quetzales

exactos); el cual quedo aprobado mediante Acuerdo Gubernativo Número 111-2015

de fecha 26 de marzo del 2015.

Presupuesto de Ingresos

Al 30 de abril de 2015, se han registrado ingresos por diferentes rubros por un monto

de ciento veintiséis millones doscientos mil cuatrocientos veintitrés quetzales con

sesenta y un centavos 0126,200,423.61, como se detalla en el siguiente cuadro:


INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

F.F. Descripción

Totales 11 Ingresos Corrientes

Disminución de Caja y Bancos de Recusos del

12 Tesoro

31 Ingresos Propios

Disminución de Caja y 32 Bancos de Ingresos Propios

41 Colocaciones Internas

Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones

43 Internas

52 Prestamos Externos

61 Donaciónes Externas

Plan Operativo Anual 2015 Actualizado al 30 de abril 2015

Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento

(Monto en quetzales) Al 30 de Abril del 2015

Asignado Ingresos Modificado

488,522,897.00 25,433,181.00 20,000,000.00 -

14,849,096.00 24,263,749.00 221,761,041.00 -

51,212,760.00 -15,500,000.00

- 997,923.00 49,100,000.00 171,509.00

116,100,000.00 -

Vigente

513,956,078.00 20,000,000.00

39,112,845.00 221,761,041.00

51,212,760.00 15,500,000.00

997,923.00 49,271,509.00

116,100,000.00 Fuente: SICOIN (Ejecución de Ingresos-Reportes-Informeción Consolidada-Grupos Dinámicos de Ingresos-Reporte 815310)

Presupuesto de Egresos

Percibido

126,200,423.61 26,500,000.00

-94,400,423.61

-5,300,000.00

---

Al 30 de abril de 2015, se han registrado egresos por un monto de treinta y nueve

millones, doscientos sesenta y dos mil, doscientos diecisiete quetzales, con

diecinueve centavos, Q 39,262,217,19, lo que representa el 7.64% de ejecución

presupuestaria, como se detalla en el siguiente cuadro:

No. Unidad Ejecutora

203

206

207

212

214

301

Ejecución del Presupuesto de Egresos (Monto en quetzales) Al 30 de abril 2015

Descripción Presupuesto Presupuesto Presupuesto Vigente

Asignado Modificado

ITOTAL 488,522,897.00 25,433,181.00 513,1156,078.00

122.700.00 227,980.520.00

PROGRAMA FOMENTO AL SECTOR 44,081,319.00 44,081,319.00 MUNICIPAL FSM I -

PROGRAMA DESARROLLO DE AGUA 1,486.00 1,486.00 SUBTERRANEA -PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, 5,747,500.00 22,500.00 5,770,000.00 PETÉN·KfW

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 8,050,000.00 6,049,600.00 14,099,600.00 CARRETERAS

DONACION FORTALECIMIENTO SOCIEDAD 276.00 276.00 CIVIL EN GUATEMALA -FORT- -PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCiÓN 32,249,096.00 19,483,581.00 51,732,677.00 FONDO NACIONAL UNEPAR

PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO 170,290,000,00 - 170,290,000,00 HUMANO

DONACION KFW 111 200.00 200.00

Presupuesto % Devengado Ejecución

311,282,217.111 7.84

30,768,885.36 13.50

. 0.00

- 0.00

100,967.94 1.75

622,502.14 4.42

0.00

5,791,165.96 11.19

1,978,695.79 1.16

- 0.00

Fuente: SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes-Informacioo Consolidade-Ejecución del Presupuesto (Grupos Oinámicos)-Reporte 804768)


-~""'~ ----------


Actualizado al30 de abril 2015

ANÁLISIS DEL POA 2015

El análisis y actualización del Plan Operativo Anual 2015, incluyó los Programas: 11

Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12 Asistencia y Servicios Técnicos

Municipales; 13 Fortalecimiento Municipal; 14 Prevención de la Desnutrición Crónica;

15 Desarrollo de Infraestructura Vial y programa 16 Desarrollo Rural y Local.

Además, se anexan los formularios DTP 1 al DTP 5.

Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en

concordancia con lo establecido en las políticas de gobierno vigentes en 2015, las

cuales son:

1. Pacto por el Hambre O

a. Estrategia de la política Gestión integral del recurso hídrico

b. Acceso al agua potable y saneamiento

2. Pacto Fiscal y de la Competitividad

a. Fortalecimiento de los gobiernos locales

b. Préstamos a las Municipalidades

A continuación se presenta el análisis de los avances de Metas e Indicadores del

POA 2015, con base en sus Objetivos Estratégicos, preceptuados en su Ley

Orgánica:

2.1 Objetivo Estratégico 1: Otorgar anualmente préstamos provenientes del patrimonio

propio del Instituto, de intermediación financiera o de otras fuentes para que las

municipalidades realicen, en el corto y mediano plazo, obras y presten servicios

públicos que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población.

En este objetivo estratégico, se enmarcan las actividades de asistencia crediticia,

realizadas por la Dirección Financiera de I NFOM el cual se ejecuta con fondos

propios y el Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM 1- que también ha

pertenecido a este sector.


Uf"::,! '" 7 '..Iv

P"" .....


Actualizado al30 de abril 2015

Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades

Con Fondos Propios INFOM y Programa del Fomento del Sector Municipal I Al 30 de Abril del 2015

U.ldad de _Flaloa Molo Flna.oieno

Detoripoi6n Madlda

I MocIWloado I I I%E/oo.alón Inlolol Vigeñ El_o % Ejeouoión Inicial VIg .. te Ejecutodo

ASISTENCIA CREDITICIA PARA Q 188,872,790.00 Q Q 188,872,790.00 Q 14,044,515.13 DESARROllO URBANO Y RURAl

11 Municipalidades beneficiadas con PRésTAMO

128 128 19 14.84 asistenda crediticia Municipalidades beneficiadas con PRIOSTAMO 128 128 19 14.84 asistencia crediticia ASISTENCIA CREOlnClA A lAS

Q 188,872,790.00 Q Q 188,872.790.00 Q 14.044,885.13 MUNIClPAUDADES

Fuente: SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes-Información ConSOlidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)-Reporte 8047(8) (Ejecución de Gasto-Programación Cuatrímestral- Seguimiento Físico Cuatrímestral- Reportes - Analítico de Ejecución Física y FinancieroReporte 815611)

a) Asistencia crediticia INFOM - LlDAF 201

Pertenece al Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades.

Tal como se puede observar en el cuadro, se observa que INFOM otorgó un total

de 19 créditos con fondos patrimoniales que representa un avance del 9.70% de

la meta financiera, y un 15.20% de la meta física programada de 125.

~ Unidad de

MeuFlSIca Mttafl~.

-~ M ..... In_ - ltIoCu_ %~ - - VIg .... Ej-- %_60

o

1 ~ber1ef1ci __ con

PRESTAMO 125 125 1 15.20 Q 144,791,471.00 Q o 144.791,471.00 o 14,044,595,13 9.70 .... ncI:lIaedlbd.

2 ~d.dn bentfiei&da6coo PR~STAUO 125 125 19 15.20

~Clediijcl.

TotII 201 UOAF MlI1encNl CrtldlUCIa ., •• MunlctpeBdadn Q , .... 181....".00 Q o 14C,7'I1 ... 11.oo Q 14,044,5\UI.U 9.10

Fuente. SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes-Informaclón Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)-Reporte 804768) (Ejecución de Gasto-Programación Cuatrimestral- Seguimiento Frsico Cuatrimestral- Reportes - Analítico de Ejecución Física y FinancieroReporte 815611)

b) Programa de Fomento al Sector Municipal FSM 1-203- (Segunda Fase)

Es un Programa que pertenece al programa 11 Asistencia Crediticia a las

Municipalidades y apoya el Fomento del Sector a las Municipalidades y que está

financiado con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo -BID

y el Gobierno Central, a través del Contrato de Préstamo INFOM-BID

NO.1217/0C-GU. Sin embargo. a la fecha no ha tenido avance físico ni financiero

como se muestra en el siguiente cuadro:

Actualización de POA-2015 al 30 de abril- 2015 Página 7

7.44

7.44

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL "'. 8 u, ·1', .~! v


Presupuesto Fisico y Financiero Ejecutado Programa de Fomento al Sector Municipal

-FSM 1- -203-(Monto en Quetzales)

Al 30 de Abril 2015 Meta Fisica fMta Finandera

Productol ,1 De"rlpeión Unidad d.

% %

Subproducto M<odlda Inlclel Vigente Ejecutado Ejecución Ink:lal Modlfk:ado VIgente Ejacutado Ej.cució n

ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO

1 I~UnicipalidadeS beneficiadas con asistencia crediticia Prestamo 3 O O a «.081,319.00 a a 44,081,319.00 a

2 I~Unlclpelldad .. béneficlada8 con "lsteneJa crediticia

Prestamo 3 O O

TotIII203 Fomento Al Sector Municipal Asistenci. a 44,081,319.00 a Q 44,081,319.00 Q c .. dllk:la. las Munlcl •• lídod ••

Fuente: SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes-Información Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámlcos)-Reporte 804768)

Los ingresos percibidos durante el primer cuatrimestre por INFOM en aporte

constitucional e Iva-Paz, por comision total de intermediaciones financieras fueron de

0.1,136,149.81, que corresponden a comisiones netas 0.984,248.03 y cobro de IVA

0.151,901.78.

DESCRIPCION

TOTAL COMISION INFOM

COMISION NETA IVA

Dirección Financiera Área de Cartera

Comisiones por Intermediación Financiera Cobradas con el aporte Constitucional é IVA PAZ

Al 30 de abril del 2015

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

300,246.32 294,282.34 260,159.05 281,462.10 260,103.77 254,937.17 225,376.12 243,830.98 40,142.55 39,345.17 34,782.93 37,631.12

Fuente: Dirección Financiera I Area de Cartera INFOM

TOTALQ.

1,136,149.81

984,248.03

151,901.78

2.2 Objetivo Estratégico 2: Proporcionar asistencia técnica en la planificación,

ejecución, desarrollo y supervisión de obras de agua y saneamiento básico, análisis

de laboratorio, transporte y de desarrollo urbano y rural. Además de proporcionar, el

mantenimiento preventivo correctivo para el buen funcionamiento de los servicios

públicos municipales.

Dentro de este objetivo estratégico, se incluyeron los siguientes objetivos operativos,

los que se analizan individualmente:

2.2.1 Objetivo Operativo: Proporcionar asistencia técnica a las municipalidades

que lo soliciten en aspectos específicos de diseños, revisión de

planificaciones, muestreo y análisis de agua y en todo lo referente a operación

y mantenimiento de sus proyectos de agua.

Es importante señalar que los resultados de este objetivo se ven inmersos en

el Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, y son la Unidad




Ovu9

de Estudios Técnicos y Laboratorio de Aguas los responsables de ejecutar las

metas físicas y financieras del programa. Presentándose los resultados a

continuación:

Aotlvldad

Dlrecolón y Coordlnaolón

Dirección y Coordinación

Porn"ulaolón de Prc::n!.oto.

Munlclpelldedes Batatld •• técnicamente en formulacl6n de proyeotos

MunicipalIdad.,. asistidas técnicamente en formulación de proyectos

Entidades asistida. técnicamente en , •• revl.lon •• de proyeotos Enttdad ••• sistld •• técnh:~ern$n'te en Baesorl.e de proyeotos

Entidad.,. eslstidets técnicamente en levantamientoa topográfioos d. proyectos

S.rvlclo. d. M.n_n' ........ n'to da .'.t....,.. •• d. AGua Potabl. Municipalidades asistldes técnicB",ente en al ",anteni",iento de sJstemas de agua Municipalidades s •• latid •• técnicamente en .. 1 mant.nlmlento d .. slstE'tfTlets de ague

Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

Al 30 de Abril de 2015 Produoto

Unidad d_ ",_dlda M_U. M_U. 0","

vigente EJ_outada EJecuolón

Documento 1200 234 19.50

Documento

Documento 89 23 25.84

Documento

Docurnento

Oocumento

Evento 110 43 39.09

Evento

Fuente: SICOIN reporte No. R00815611.rpt

Subproduoto

M_U. M_U. % vlg_nte Ejecutada EJ.ouc:d6n

1200 234 19.50

4 O 0.00

40 3 7.50

30 9 30.00

15

110 43 39.09

En el cuadro anterior, se observa que el avance de las metas ffsicas para la Unidad de

Estudios Técnicos, en lo referente al producto de Dirección y coordinación fue de un 19.50%

Formulación de proyectos de un 25.84% y Servicios de mantenimiento de sistemas de agua

potable de 39.09%. Además financieramente el avance fue para la Dirección y Coordinación

del 27.45%, Formulación de proyectos del 25.88% y Servicios de mantenimiento de sistemas

de agua potable del 21.57%.




Laboratorio de Agua Avance de Metas

Al 30 de Abril del 2015 Produoto Subproduoto

Aotlvldad Unidad de

medida Meta Meta % Meta % vlgenta Ejeoutada Ejeouolón vigente Meta Ejecutada Ejeouolón

Servlolo. de Laboratorio de Agua Entidades p ...... ona.. jurldleea e Análisis de individualea beneficiadas con Laboratorio servicios de análisis de laboratorio de agua 1145 40.75

1100 516 46,91 Análisis

individuales beneflcl .. d .... con Labof"atorio servicios de análisis microbiol6gico de muestras de agua residual 300 111 37,00

Entidades. personas jurídicas e AnáUsis de individuales benefieiadas con Laboratorio servicios de análisis fisicoquimico de muestras de .. gu .. potable 1100 400 36,36 Entidades p ...... ona. Jurldlcas e Análisis de indJviduales beneficiadas con Laboratorio servicios d" análisi fisicoquímieo de muestras d agua residual 300 113 37.67

beneficiadas d" ens

ntales por pruebes 10 5 50.00

El Laboratorio de Agua, alcanzó un avance de 40.75% de su meta física programada, en lo

referente a análisis de agua, como se muestra en el cuadro anterior. Asimismo su avance

financiero durante el primer cuatrimestre fue del 22.63%.

2.2.2 Objetivo Operativo: Coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de agua y

saneamiento en municipios priorizados para mejorar la calidad de vida de los

habitantes.

Dentro de este objetivo, se encuentra el Programa 14 Prevención de la

Desnutrición Crónica, y se encuentran inmersos todos los Programas y

Unidades Ejecutoras que ejecutan proyectos de Agua y Saneamiento, por lo

que se procede a realizar un análisis por Programa:

a) Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -206-

El Programa "Desarrollo de Aguas Subterráneas, Coordinación

Donación Japonesa, en el Área Rural de la República de Guatemala",

nace a raíz de la firma del convenio entre el Honorable Gobierno del

Japón y el Gobierno de Guatemala a través del canje de notas firmado

el 22 de noviembre del 2,004. Tiene por objetivo resolver los problemas

de agua en las comunidades rurales del país mejorando su calidad de

vida, contribuyendo a la disminución de enfermedades de origen


INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL OU11

Estructura Programática


hídrico mediante la ejecución de proyectos de agua potable a través de

la perforación de pozos mecánicos.

A la fecha no ha tenido avance financiero ni fisico.

Descripción

Presupuesto Ejecutado Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -206-

(Monto en Quetzales) Al 30 de Abril del 2015

Presupuesto Presupuesto Presupuesto Meta física Asignado Modificado Vigente

Presupuesto "!o de

Ejecutado Presupuesto

14-00-000-001-000 Dirección y 1 documento 1,486.00 - 1,486.00 - -Coordinación

TOTAL 1,486.00 - 1,486.00 - -Fuente: SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes·lnformación Consolidada-Ejecución del Prasupuesto (Grupos Dinémicos)-Reporte 604766)

b) Programa De Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito,

Petén, KfW -207-

El objetivo de este programa ha sido el mejoramiento del Sistema de

Tratamiento Aguas Residuales y Saneamiento de Flores y San Benito,

Petén. Es un proyecto que tiene problemas de fallas en el diseño, y ha

requerido trabajos de rehabilitación debido a que la planta de

tratamiento, no ha podido funcionar en su totalidad. Sin embargo, si ha

generado gastos administrativos y de campo.

En la matriz se puede observar que hubo una ejecución financiera del

1.75% de acuerdo a lo programado, no así en lo físico.

Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Petén, KfW -207-

Presupuesto Vigente I Ejecutado (Monto en Quetzales) Al 30 de Abril del 2015

Descripción No. de Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto % Presupuesto

Proyectos AsIgnado Modificado VIgente Ejecutado Ejecutado

Dirección y Coordinación 1,747,500.00 22.500.00 1,770,000.00 100,967.94 5.70 Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamientos de Agua 1 4,000,000.00 - 4,000,000.00 - -

Total 5,747,500.00 22,500.00 5,770,000.00 100,967.94 1.75 Fuente: SICOIN (Ejecuci6n de Gasto-Reportes-lnformaci6n Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)-Reporte 604766)


¡No.

1

2



Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Petén, KfVV -207-

Informe de Metas Al 30 de Abril del 2015

Descripción Unidad de Meta

medida Proa ramada Direccion V Coordinacion Documento 1 Construcción y Rehabilitación de Metros Plantas de Tratamiento de Agua Cuadrados 23,314

Meta ejecutada

-

.

% ejecución

-

.

Fuente: S1C01N

c) Programa Desarrollo y Ejecución -301-

Este programa desarrolla y ejecuta proyectos del Programa 14 y Programa 16,

tiene un presupuesto total de 051,732,677.00 como presupuesto asignado de

los cuales 0.49,611,936.00 serán ejecutados con fondos del programa 14

siendo su ejecución al 30 de abril, de 0.5,791,165.96 lo que representa un

avance financiero del 11.19%.

En lo que respecta al Programa 16 Desarrollo rural y local, el cual tiene un

presupuesto asignado de 02,120,741.00

Los resultados se presentan a continuación:

Programa Desarrollo y Ejecución Programa 14 Montos Programados y Ejecutados

(Monto en Quetzales) Al 30 de Abril del 2015

0;,1<2 "J l..

Estructura Programática Descripción No. de Presupuesto Presupuesto

Presupuesto Vigente Presupuesto % de Presupuesto

Proyectos Asignado Modificado Ejecutado Ejecutado

14-()(}OOO.()()1-000 y 14-00 Dirección y Coordinación 10,244,351.00 3,194,432.00 13,438,783.00 2,590,838.37 19.28 002-001-000

14-00-000-002-000 Supervisión y Asesoria Técnica 7,040,858.00 213.346.00 7,254,204.00 1,664,301.70 22.94

14-QO.OOQ.OO3-OOQ Planificación de Proyectos 5,614,791.00 392,883.00 6,007,674.00 1,466,336.18 24.41

14-QO.001·00().001 Construcción de Alcantarillados 2 500,000.00 95,338.00 595,338.00

14-00-001-000-002 Construcción de acueductos 31 8,849,096.00 10,985,996.00 19,835,092.00 69,689.71 0.35

Construcción y rehabilitadón de 14-00-001-000-005 plantas de tratamiento de desechos 2 2,480,845.00 2,480,845.00 - -

sólidos y liquidos

Total 35 32,249,096.00 17,362,840.00 49,611,936.00 5,791,165.96 11.67

Fuente: SI COI N




O, " 3 'J1

Las metas físicas de las obras que el programa ejecutará, se resume en el cuadro

siguiente, tomando en cuenta que dentro de la planificación 2015, tiene previsto

iniciar con la ejecución física de las obras a partir el segundo cuatrimestre 2015. Programa de Desarrollo y Ejecución

Metas físicas Programadas y ejecutadas de Obras de Inversión Por tipo de Obra

Construcción de Acueductos 200 O

Construcción de Acueductos 19 156,543 O

Construcción de Acueductos 8 1.427.00 O

3 102 O

Kilómetros 2.00 O

55.00 O

de desechos Metro 2 Cuadrado 768.00 O

O

Programa 16: Infraestructura Social y Productiva

O

O

O

O

O

O

O

O

Metas físicas Programadas y ejecutadas de Obras de Inversión Por tipo de Obra

Al 30 de abril del2015

Unidad de I Meta Meta Física Meta % Producto SNIP

Medida Física

Vigente Física Ejecución Inicial Ejecutada Construcción Y Equipamiento Construcción De Edificio Para Fortalecimiento De 90570

METRO O 4,000 O 0.00

Procesos Productivos Y De CUADRADO Comercialización Huehue Autentico. ! I

i i 1

En lo que respecta al presupuesto financiero del Programa 16 Desarrollo rural y local, tiene

un monto vigente de Q2,120,741.00. Al 30 de abril de 2015 no presenta avances en su

ejecución financiera.


Partida Presupuestarta

14-00-000-001-000

14-00-000-002-000 14-00

14-00-000-005-000

1-000-001 02

14-00-002-001-000 14-00-002-003-000

14-00-002-004-000



d) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo

Humano, Donación GRT/W-11905-GU; Préstamo BID 2242/BL-GU; -

306- Fase I

Este programa pertenece al Programa 14 y

tiene como objetivo la construcción de infraestructura para agua

potable y saneamiento ambiental. Incluye un componente de donación

el GRT/W-11905 y un componente de préstamo BID 2242/BL-GU. El

presupuesto es de Q 170,290,000.00 del cual se ha ejecutado

Q 1,978,695.79, con un avance del 1.16% de ejecución.

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano -Fase 1-Convenio GRTIWS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU

Presupuesto Vigente / Ejecutado (Monto en Quetzales)

Al 30 de Abril del 2015

Dee<:rtpclón No. de Presupuesto Preaupuesto

Presupuesto Vigente Presupuesto

Provectos Aslanado Modificado Ef<H:utedo

PREVENCiÓN DE LA DESNUTRICiÓN CRÓNICA

Dirección y Coordinación 4,302.685.00 465 357.00 4,768,042.00 0,00

Supervisión y asasorla técnica I 8132.658.00 0.00 8,132,658,00 0,00 Planificación de proyectos 760,657.00 -465,357,00 17,295,300,00 0.00 'Desarrollo comunitario y fortaleCimiento MuniCipal 25,594,000.00 0.00 25,594,000,00

ConstrucCión de alcantarillados 7 18,822 689.00 -<1,027,269.00 420,00 0.00 Cons1rucCión de Acueductos 100 95,677,311.00 -12,122,731.00 83,554,580,00 0.00 Dirección y CoordinaCión 0.00 8,650,000.00 8,650,000,00 1 978.e95.79 Planíficación de provectos 0.00 2 500,000,00 2,500,000,00 0,00 Desarrollo comunttano y Fortalecimiento MuníCipel 0.00 5,000,000,00 5,000,000.00 0,00

TOTAL -AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL

107 170,280,000.00 0.00 170.280.000.00 1.978,685.78 DESARROLLO HUMANO (FASE

1)

% Presupuesto Ejecutado

0.00

0,00 0,00

00

0,00 0.00

22,88 0.00

0.00

1.16

Fuente. SICOIN

Para el desglose de las metas físicas en lo que corresponde a la Dirección y Coordinación y

otras actividades que realiza el programa, se muestra el cuadro siguiente:




Programa de Agua Polable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Avance de Melas Flsicas

Al 30 de abril del 2015 Producto

Actividad Unidad de M_ Fi.h,. M_ Fisica

~ueión Metao Fialea

Medida Vigente Ejeoutilda Vigente

~CI~ 1 O 0.00

ción 1 oriaT6cnle

rural e9 la supervison y aseria técnica en documento O O

rovectoa de aeua v saneamiento Población del 'rea rural beneficiada con la supervisión. monitoreo y control de documento 37 calidad de los proyectos de agua y a.neamiento

Pob1ación del érea rural beneftciada con la Baesoria técnica en proyectos de agua documento 32 potable y saneamiento

Planificación de Provectos ades rurales beneficiadas con de factibilidad de agua y documento eaa O 0.00 nto

das rurales e pret'actibíl' documento 324

bis y saneamiento

des rurales beneficiadas con ambientales con de agua documento 324

potable y saneamiento

Comunidades rurales beneficiadas con el componente social de proyectos de agua documento 20 potable y saneamiento

Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de proyaotos de agua documento 20 potable y saneamiento

Comunidades benafíciadas con el ial de proyectos de ague documento O

unitario y Munclpa'

ípelidades y comunidades IcMidas con desanollo comunitario y documento 12,674 O 0.00

fortalecimiento municipal Municlpalidades asistidas técnicamente para la creación de las oficinas m unicipales de agua potable y documento 5,129 saneamiento en loa municipios con

rovectos ur1lanoB

Municipalidades asistidas técnícamente en la mejora de ios manuales muncjpalea documento 540

~ .. , .. "~,.-des beneficiadas con

suttoria para la geatfon social de los documento 7,005 yectO& nuevos

FUENTE: Reporte SICOIN ROOalS611.rpt

Subrodudo

M_ Fi.ioa % Ejecutada Ejecución

O 0.00 I

O 0.00

O 0.00

O 0.00

O 0.00

O 0.00

O 0.00

O 0.00

O 0.00

O 0.00

O 0.00

Las metas físicas de las obras que el programa ejecutará, se resumen en el cuadro

siguiente:

No.

1

2

3

4

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Convenio GRTIWS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I

Informe de Metas Físicas Al 30 de Abril del 2015

Descripción No. Unidad de Meta Meta Proyectos medida Vigente Ejecutada

Construccción de 81 Metros 912,081 acueductos 0.00

Construccción de 19 Vivienda 4,726 acueductos 0.00

Construcción de Alcantarillado 3 Metros 10,810

0.00 Construcción de Alcantarillado 4 Vivienda 5,891

0.00 Total 107

Fuente: SICOIN

0A.

O

O

O

O




2.2.3 Objetivo Operativo: Rehabilitar caminos rurales y puentes de comunidades

pertenecientes a la Mancomunidades Huista, Mamsohue, ADIMAM y

Mampoliza, de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Alta

Verapaz e Izabal, respectivamente, para mejorar el desarrollo de la población.

Dentro de este objetivo, se encuentra el Programa de Mejoramiento de

Carreteras Préstamo JBIC GT-P5, el cual pertenece al Programa 15

Desarrollo de Infraestructura Vial

a) Programa de Mejoramiento de Carreteras -212-.

Tiene un presupuesto vigente de Q. 14,099,600.00 Se tiene una ejecución

financiera de Q. 622,502.14 con un avance del 4.42% de ejecución.

Estructura Programátlce

15-O().()(1().001-OO0 15-00-001-000-002 15-00-002-001-000

Programa 15: Desarrollo de Infraestructura vial Programa de Mejoramiento de Carreteras -212-

Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5 Presupuesto Ejecutado (Monto en Quetzales)

Al 30 de Abril del 2015

No. de Presupuesto Presupuesto Presupuesto Descripción

Proyectos AsIgnado Q. ModlflcedoQ. Vigente Q.

Dirección y Coordinact6n 6,050,000.00 • 7,500,000.00 550,000.00 Mejoramiemo de ceminos terciarios 6 6,049,600.00 6,049,600.00 Dirección y Coordinación 7,500,000.00 7,500,000.00

TOTAL 6 8,050,000.00 6,049,600.00 14,099,600.00

Fuente: SICOIN

Programa de Mejoramiento De Carreteras -212-Coordinadora Préstamo .IBIC-GT-P5

Informe de Metas Flsicas Al 30 de Abril del 2015

PNSUPuestO Ejecutado Q.

622,502.14 622,502.14

No. Descripción No. Unidad de Meta I Meta Proyectos tnedida Vigente Ejecutada

1 Mejoramiento de

6 Kil6metros 36 0.00 caminos terciarios Total 6

Fuente. SICOIN

%de Presupuesto

Ejecutado --

8.30 4.42

0Á!

O

2.3 Objetivo Estratégico 3: Impulsar procesos de asistencia técnica y administrativa,

capacitación y gestión social a mediano plazo para mejorar las capacidades de

las municipalidades y otras instituciones locales, con la finalidad de que los

municipios estén en condiciones de absorber el traslado de competencias y

administración de recursos, derivados del proceso de modernización y

descentralización del Estado,


io. '~~ instituto de fomento municipal ;= . poa-2015 · de acuerdo a lo estipulado en el...

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