introducciÓn - seg-social.es

INTRODUCCIÓN

Esta publicación, de carácter mensual, presenta la ejecución

presupuestaria tanto mensual como acumulada del Sistema de la Seguridad

Social.

La información de ingresos y gastos se agrupa en tres apartados,

presentándose en el primer apartado la ejecución presupuestaria

correspondiente al Sistema de la Seguridad Social según la clasificación

económica, tanto en términos de derechos y obligaciones reconocidas, como

de recaudación y pagos realizados.

El segundo apartado ofrece tanto la ejecución presupuestaria del

agregado de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes, así como de cada

una de estas, tanto en su clasificación funcional como económica, tanto en

términos de derechos y obligaciones reconocidas, como de recaudación y

pagos realizados.

Por ultimo, se recoge la ejecución presupuestaria del agregado de

Mutuas de Accidentes de trabajo y Enfermedades profesionales según la

clasificación económica, tanto en términos de derechos y obligaciones

reconocidas, como de recaudación y pagos realizados.

La información de ejecución del presupuesto de gastos se corresponde

con los datos existentes en el Sistema de Información Contable de la

Seguridad Social, mientras que la ejecución del presupuesto de ingresos

recoge además, como consecuencia del desfase de dos meses en el

tratamiento de la recaudación, la distribución de esta recaudación, que se

encuentra pendiente de registro contable.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO

I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG. SOCIAL................. 7

1. Clasificación económica 1.1 Clasificación económica por capítulos .................................................................................................................. 9 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior ..................................................... 10

2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4 2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4 ........................................................................................................................... 12 2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior .............................................................. 13

II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL................................................................................................. 14



3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos ................................................................................................. 21

III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL.............................................. 29



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MAYO

I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL ....................................................................................................................................... 37


2. Desarrollo del capítulo 4 2.1 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo .......................................................................................................... 42 2.2 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo ..................................................................................................... 43 2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.............................................. 44 2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior ........................................ 45

II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL .............. 46

1. Clasificación orgánica 1.1 Clasificación orgánica por entidades ..................................................................................................................... 48 1.2 Clasificación orgánica por entidades. Comparación con el ejercicio anterior........................................................ 49

2. Clasificación económica 2.1 Clasificación económica por capítulos .................................................................................................................. 51 2.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior ..................................................... 52 2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo .......................................................................................................... 53 2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo ..................................................................................................... 54 2.5 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.............................................. 55 2.6 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior ........................................ 56


4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas 4.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .................................................................................................... 74 4.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior ....................................... 75 4.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas ................................................................................. 76 4.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .................... 77

5. Clasificación económica por áreas ............................................................................................................................... 84

ÍNDICE

Página

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓNSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ................................................................................................ 92

1. Clasificación económica 1.1 Clasificación económica por capítulos .................................................................................................................. 94 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior ..................................................... 95 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo................................................................................ 96 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .................. 97




IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA .................................................................................................... 119

1. Clasificación económica 1.1 Clasificación económica por capítulos .................................................................................................................. 121 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior ..................................................... 122 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo...................................................................................................... 123 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior ........................................ 124




V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES ................................................................................................. 144





VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA .......................................................................................................................... 170

1. Clasificación económica 1.1 Clasificación económica por capítulos .................................................................................................................. 172 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior ..................................................... 173 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo ............................................................................... 174 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .................. 175




ÍNDICE Página



VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ................................................................................................ 206

1. Clasificación económica 1.1 Clasificación económica por capítulos .................................................................................................................. 208 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior ..................................................... 209 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo .......................................................................................................... 210 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior ............................................. 211




VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL ............................................. 236


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO

I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG. SOCIAL................. 243



II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL................................................................................................. 250




III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL.............................................. 266



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO

I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL ....................................................................................................................................... 274


2. Desarrollo del capítulo 4 2.1 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo .......................................................................................................... 279 2.2 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo ..................................................................................................... 280 2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.............................................. 281 2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior ........................................ 282

ÍNDICE Página



II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL .............. 283

1. Clasificación orgánica 1.1 Clasificación orgánica por entidades ..................................................................................................................... 285 1.2 Clasificación orgánica por entidades. Comparación con el ejercicio anterior........................................................ 286

2. Clasificación económica 2.1 Clasificación económica por capítulos .................................................................................................................. 288 2.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior ..................................................... 289 2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo .......................................................................................................... 290 2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo ..................................................................................................... 291 2.5 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.............................................. 292 2.6 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior ........................................ 293




III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ................................................................................................ 336

1. Clasificación económica 1.1 Clasificación económica por capítulos .................................................................................................................. 338 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior ..................................................... 339 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo................................................................................ 340 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .................. 341




IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA .................................................................................................... 365





V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES ................................................................................................. 392



ÍNDICE Página





VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA .......................................................................................................................... 420

1. Clasificación económica 1.1 Clasificación económica por capítulos .................................................................................................................. 422 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior ..................................................... 423 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo ............................................................................... 424 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .................. 425




VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ................................................................................................ 461





VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL ............................................. 495


ÍNDICE Página



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

INGRESOS MES DE MAYO



I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS

DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL



1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

OPERACIONES CORRIENTES

1 COTIZACIONES SOCIALES 104.615,49 8.969,70 8.898,44 8,57

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 650,94 72,13 50,69 11,08

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.334,91 377,53 1.834,89 3,65

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.916,62 74,37 74,02 3,88

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 117.517,96 9.493,73 10.858,04 8,08

OPERACIONES DE CAPITAL

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,91 1,15 0,20 126,37

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 841,51 3,49 59,38 0,41

SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 842,42 4,64 59,58 0,55 SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 118.360,38 9.498,37 10.917,62 8,02

OPERACIONES FINANCIERAS

8 ACTIVOS FINANCIEROS 916,22 1,95 2,06 0,21

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

SUMA OPERACIONES FINANCIERAS 916,22 1,95 2,06 0,21

TOTAL INGRESOS 119.276,60 9.500,32 10.919,68 7,96

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MAYO.-

ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Millones de Euros

PREVISIONES

DE INGRESOS

DERECHOS/PREVISIONES

%

DERECHOS

(*)RECONOCIDOS RECAUDACION

(*)



9



1 COTIZACIONES SOCIALES 8.400,35 8.969,70 8.285,50 8.898,44 6,78 7,40

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 91,69 72,13 52,63 50,69 -21,33 -3,68

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.077,60 377,53 1.237,90 1.834,89 -64,97 48,23 5 INGRESOS PATRIMONIALES 50,56 74,37 42,63 74,02 47,09 73,64

SUMA OPERACIONES CORRIENTES 9.620,20 9.493,73 9.618,66 10.858,04 -1,31 12,89


6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 1,51 1,15 1,56 0,20 -23,84 -87,17

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11,46 3,49 21,29 59,38 -69,55 178,91

SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 12,97 4,64 22,85 59,58 -64,23 160,76 SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.633,17 9.498,37 9.641,51 10.917,62 -1,40 13,24


8 ACTIVOS FINANCIEROS 2,23 1,95 2,18 2,06 -12,56 -5,31

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUMA OPERACIONES FINANCIERAS 2,23 1,95 2,18 2,06 -12,56 -5,31

TOTAL INGRESOS 9.635,40 9.500,32 9.643,68 10.919,68 -1,40 13,23

Millones de Euros

EJERCICIO 2007

DERECHOS RECONOCIDOS

EJERCICIO 2008 DERECHOS REC.

INCREMENTO RELATIVO %

RECAUDACIÓN






RECAUDACIÓN

EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2008

10

2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4




1. COTIZACIONES SOCIALES

RÉGIMEN GENERAL 76.528,98 6.526,36 6.479,39 8,53

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 10.561,26 890,63 875,89 8,43

RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 950,93 81,65 79,80 8,59

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 296,35 25,45 25,31 8,59

RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 203,89 16,23 16,05 7,96

RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR 461,97 40,50 40,26 8,77

ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES 8.029,75 708,41 701,26 8,82

DESEMPLEADOS 7.582,36 680,47 680,47 8,97

TOTAL COTIZACIONES SOCIALES 104.615,49 8.969,70 8.898,44 8,57

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DEL ESTADO 6.739,32 93,94 1.551,30 1,39

DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0,00 0,00 0,00 0,00

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.538,51 280,59 280,59 7,93

DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,28 0,00 0,00 0,00

DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS 56,80 3,00 3,00 5,28

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.334,91 377,53 1.834,89 3,65




DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES .- Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES Millones de Euros

PREVISIONES

DE INGRESOS


%

DERECHOS


(*)



12



RÉGIMEN GENERAL 6.093,40 6.526,36 6.018,64 6.479,39 7,11 7,66

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 822,77 890,63 804,06 875,89 8,25 8,93

RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 118,27 81,65 117,51 79,80 -30,97 -32,09 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 24,62 25,45 24,36 25,31 3,39 3,92

RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 16,08 16,23 16,06 16,05 0,95 -0,07

RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR 42,53 40,50 40,30 40,26 -4,77 -0,11

ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF. 679,96 708,41 661,83 701,26 4,18 5,96

DESEMPLEADOS 602,73 680,47 602,73 680,47 12,90 12,90

TOTAL COTIZACIONES SOCIALES 8.400,35 8.969,70 8.285,50 8.898,44 6,78 7,40

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO 809,70 93,94 970,02 1.551,30 -88,40 59,93

DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 262,93 280,59 262,93 280,59 6,72 6,72

DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,07 0,00 0,05 0,00 -100,00 -100,00

DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS 4,90 3,00 4,90 3,00 -38,83 -38,83

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.077,60 377,53 1.237,90 1.834,89 -64,97 48,23

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




RECAUDACIÓN



DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES .- Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES



RECAUDACIÓN


13

II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL




OPERACIONES CORRIENTES 1. COTIZACIONES SOCIALES 93.460,90 7.995,81 7.934,11 8,56 8,49 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 490,79 56,30 33,15 11,47 6,75 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.334,63 377,53 1.834,89 3,65 17,75 5. INGRESOS PATRIMONIALES 1.834,65 64,24 64,24 3,50 3,50

SUMA OPERACIONES CORRIENTES 106.120,97 8.493,88 9.866,39 8,00 9,30

OPERACIONES DE CAPITAL 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,36 0,35 0,00 96,24 0,29 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 826,51 2,60 58,49 0,31 7,08

SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 826,87 2,95 58,49 0,36 7,07

SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 106.947,84 8.496,83 9.924,88 7,94 9,28

OPERACIONES FINANCIERAS 8. ACTIVOS FINANCIEROS 34,18 0,58 0,69 1,71 2,03

SUMA OPERACIONES FINANCIERAS 34,18 0,58 0,69 1,70 2,02

TOTAL INGRESOS 106.982,02 8.497,41 9.925,57 7,94 9,28


% DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MAYO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL


PREVISIONESDE INGRESOS

DERECHOSRECONOCIDOS RECAUDACIÓN

DERECHOS / RECAUDACIÓN /

PREVISIONES

Millones de Euros

(*) (*)PREVISIONES



16


OPERACIONES CORRIENTES 1. COTIZACIONES SOCIALES 7.479,76 7.995,81 7.389,92 7.934,11 6,90 7,36 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 71,23 56,30 36,45 33,15 -20,96 -9,05 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.077,53 377,53 1.237,85 1.834,89 -64,96 48,23 5. INGRESOS PATRIMONIALES 44,34 64,24 36,52 64,24 44,88 75,90


OPERACIONES DE CAPITAL 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 1,45 0,35 1,51 0,00 -75,86 -100,00 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11,46 2,60 21,29 58,49 -77,31 174,73

SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 12,91 2,95 22,80 58,49 -77,15 156,54

SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.685,77 8.496,83 8.723,54 9.924,88 -2,18 13,77

OPERACIONES FINANCIERAS 8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,55 0,58 0,50 0,69 5,45 38,00

SUMA OPERACIONES FINANCIERAS 0,55 0,58 0,50 0,69 5,45 38,00

TOTAL INGRESOS 8.686,32 8.497,41 8.724,04 9.925,57 -2,17 13,77


TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACION ECONOMICA Millones de Euros





EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2008 DERECHOS REC. RECAUDACIÓN



RECAUDACIÓN


17



RÉGIMEN GENERAL 73.862,52 6.296,00 6.250,69 8,52 8,46 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 9.802,73 828,05 814,35 8,45 8,31 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 950,93 81,65 79,80 8,59 8,39 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 292,37 25,19 25,05 8,62 8,57 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 203,12 16,17 16,00 7,96 7,88 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 461,97 40,50 40,26 8,77 8,71 ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES 304,90 27,77 27,49 9,11 9,02 DESEMPLEADOS 7.582,36 680,47 680,47 8,97 8,97

TOTAL COTIZACIONES SOCIALES 93.460,90 7.995,81 7.934,11 8,56 8,49


DEL ESTADO 6.739,32 93,94 1.551,30 1,39 23,02 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.538,51 280,59 280,59 7,93 7,93 DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS 56,80 3,00 3,00 5,28 5,28

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 10.334,63 377,53 1.834,89 3,65 17,75


% DE EJECUCIÓN



DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PREVISIONES

DE INGRESOS

DERECHOS

RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

DERECHOS /

PREVISIONES

RECAUDACIÓN /

PREVISIONES

Millones de Euros

(*)(*)



19

CLASIFICACION ECONÓMICA


RÉGIMEN GENERAL 5.882,07 6.296,00 5.813,43 6.250,69 7,04 7,52 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 768,53 828,05 751,43 814,35 7,75 8,37 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 115,60 81,65 114,86 79,80 -29,37 -30,53 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 24,29 25,19 24,03 25,05 3,71 4,25 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 16,01 16,17 16,00 16,00 1,03 0,00 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 42,53 40,50 40,30 40,26 -4,77 -0,11 ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF. 28,00 27,77 27,13 27,49 -0,82 1,33 DESEMPLEADOS 602,73 680,47 602,73 680,47 12,90 12,90



DEL ESTADO 809,70 93,94 970,02 1.551,30 -88,40 59,93 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 262,93 280,59 262,93 280,59 6,72 6,72 DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS 4,90 3,00 4,90 3,00 -38,83 -38,83

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.077,53 377,53 1.237,85 1.834,89 -64,96 48,23




INCREMENTO RELATIVO %DERECHOS RECONOCIDOS


Millones de Euros



RECAUDACIÓN


20

3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

POR CAPÍTULOS




1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 61.147,36 5.164,08 5.125,49 8,45 8,38

1211 CUOTAS DE TRABAJADORES 12.715,16 1.131,92 1.125,20 8,90 8,85

121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 73.862,52 6.296,00 6.250,69 8,52 8,46

1220 CUOTAS DE TRABAJADORES 9.802,73 828,05 814,35 8,45 8,31

122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS 9.802,73 828,05 814,35 8,45 8,31

1230 CUOTAS DE EMPLEADORES 289,74 24,91 24,75 8,60 8,54

1231 CUOTAS DE TRABAJADORES 661,19 56,74 55,04 8,58 8,32

123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 950,93 81,65 79,80 8,59 8,39



124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR 292,37 25,19 25,05 8,62 8,57



125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON 203,12 16,17 16,00 7,96 7,88



126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR 461,97 40,50 40,26 8,77 8,71

1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 177,72 14,82 14,66 8,34 8,25

1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 127,18 11,86 11,73 9,32 9,22

1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. 1,10 1,10

127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. 304,90 27,77 27,49 9,11 9,02

12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS 3.872,36 389,63 389,63 10,06 10,06

12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL. 3.200,00 251,00 251,00 7,84 7,84

1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST. 7.072,36 640,63 640,63 9,06 9,06

1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS 510,01 39,84 39,84 7,81 7,81

128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI. 7.582,36 680,47 680,47 8,97 8,97

12 COTIZACIONES SOCIALES 93.460,90 7.995,81 7.934,11 8,56 8,49

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

PREVISIONES

DE INGRESOS

DERECHOSDERECHOS/

PREVISIONES

% DE EJECUCIÓNRECAUDACIÓN/PREVISIONESRECAUDACIÓN

(*)RECONOCIDOS

(*)

Millones de Euros



22


32700 AL SECTOR PÚBLICO 0,01 0,01

3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA 0,01 0,01

32721 DE AT. PRIMARIA Y ESPECIALIZADA SECTOR PRIVADO 0,16

32723 DE MEDICINA MARITIMA 0,03

3272 GESTIONADA POR EL ISM 0,19

327 DE ASISTENCIA SANITARIA 0,19 0,01 0,01 5,31 5,31

32811 AL SECTOR PRIVADO 3,58 0,24 0,22 6,80 6,26

3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO 3,58 0,24 0,22 6,80 6,26

32821 AL SECTOR PRIVADO 0,23 1,45 1,88

3282 GESTIONADOS POR EL ISM 0,23 1,45 1,88

328 DE SERVICIOS SOCIALES 3,81 0,25 0,23 6,47 5,99

3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO 6,50

3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO 0,02

329 DE OTROS SERVICIOS 6,50 0,02 0,24 0,01

32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 10,51 0,27 0,24 2,59 2,28

3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS 0,75 0,09 0,09 12,42 12,42


37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986 0,75 0,09 0,09 12,42 12,42

3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES 0,11 0,11

3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 0,01 0,01

3803 DE OTRAS ENTIDADES 0,04 0,04

380 DE EJERCICIOS CERRADOS 0,17 0,17

3810 DEL INSTITUTO NAL DE GESTION SANITARIA 0,01 0,01


381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 0,04 0,04

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 0,20 0,20

3910 RECARGOS 343,56 43,42 21,67 12,64 6,31

3911 INTERESES 101,82 3,21 4,58 3,16 4,50

3912 MULTAS Y SANCIONES 14,66 2,61 0,79 17,82 5,38

3919 OTROS 18,73 2,89 1,92 15,45 10,23

391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 478,77 52,14 28,96 10,89 6,05

3980 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID 3,57 3,57


3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA 0,03 0,03

3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM 0,07 0,02 0,02 33,76 33,76

3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID. 0,69 -0,11 -0,11 -16,28 -16,28

3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 0,01 0,07 0,14 743,77 1.383,51

399 INGRESOS DIVERSOS 0,76 0,02 0,08 2,42 10,79

39 OTROS INGRESOS 479,53 55,73 32,62 11,62 6,80

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 490,79 56,30 33,15 11,47 6,75

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

PREVISIONES

DE INGRESOS

DERECHOSDERECHOS/

PREVISIONES


(*)RECONOCIDOS

(*)

Millones de Euros



23


4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION 2.106,35 351,06 16,67

4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT. 2.137,58 356,26 16,67

4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL. 1.004,64 65,70 125,44 6,54 12,49

4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI 65,81 10,97 16,67

4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO 18,25 3,02 16,58

40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 144,54 6,11 8,24 4,22 5,70

4006 PARA FINANCIAR AYUDAS EQUIV.A JUBILACION ANTICIPADA 144,54 6,11 8,24 4,22 5,70

40070 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 294,28

40071 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA 502,35 502,35 100,00

40072 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD) 72,46 72,46 100,00

40073 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA 62,19 62,19 100,00

4007 PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO 931,28 637,00 68,40

4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M. 25,09 2,80 11,14

40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS 45,73 4,51 9,87

40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE. 4,06 0,66 2,95 16,19 72,59

40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA 0,06

4009 OTRAS 52,16 0,66 7,52 1,26 14,42

400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA 6.485,70 72,46 1.502,31 1,12 23,16

4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S 200,41 17,16 36,02 8,56 17,97

4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM 53,21 4,32 12,97 8,13 24,38

401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 253,62 21,48 48,99 8,47 19,32

40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 6.739,32 93,94 1.551,30 1,39 23,02

421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN 1.014,79 93,03 93,03 9,17 9,17

4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.196,65 87,00 87,00 7,27 7,27

4222 POR MUERTE 313,59 16,00 16,00 5,10 5,10

422 CAPITALES RENTA 1.510,24 103,00 103,00 6,82 6,82

423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO 1.009,77 84,56 84,56 8,37 8,37

4291 DEL I.N.G.S 1,78

4292 DEL IMSERSO 1,94

429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST 3,72

42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.538,51 280,59 280,59 7,93 7,93

471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES 46,80 3,00 3,00 6,41 6,41

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 46,80 3,00 3,00 6,41 6,41

4902 AL IMSERSO 10,00

490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 10,00

49 DEL EXTERIOR 10,00

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.334,63 377,53 1.834,89 3,65 17,75

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

PREVISIONES

DE INGRESOS

DERECHOSDERECHOS/

PREVISIONES


(*)RECONOCIDOS

(*)

Millones de Euros



24


5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 1.596,00 5,21 5,21 0,33 0,33

500 DEL ESTADO 1.596,00 5,21 5,21 0,33 0,33

507 DE EMPRESAS PRIVADAS 0,02 0,02

50 INTERESES DE TITULOS VALORES 1.596,00 5,22 5,22 0,33 0,33

5181 OTROS 0,01

518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR 0,01 0,05 0,05

51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. 0,01 0,05 0,05

5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 216,00 42,88 42,88 19,85 19,85

5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA 21,00 9,55 9,55 45,46 45,46

5202 AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL 6,00 6,00

5203 AFECTAS AL FONDO 11-M 0,02 0,02

520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 237,00 58,44 58,44 24,66 24,66

52 INTERESES DE DEPOSITOS 237,00 58,44 58,44 24,66 24,66

540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1,51 0,54 0,55 36,09 36,36

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 1,51 0,54 0,55 36,09 36,36

550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 0,14 2,57 2,91

55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP. 0,14 2,57 2,91

5931 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 0,01 0,01

593 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,01 0,01

599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 0,01 0,01


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.834,65 64,24 64,24 3,50 3,50

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

PREVISIONES

DE INGRESOS

DERECHOSDERECHOS/

PREVISIONES


(*)RECONOCIDOS

(*)

Millones de Euros



25


6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES 0,36 0,29 0,29

619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 0,36 0,29 0,29

61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 0,36 0,29 0,29

6803 DE OTRAS ENTIDADES 0,35

680 DE EJERCICIOS CERRADOS 0,35

68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 0,35

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,36 0,35 96,24 0,29

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

PREVISIONES

DE INGRESOS

DERECHOSDERECHOS/

PREVISIONES


(*)RECONOCIDOS

(*)

Millones de Euros



26


70070 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 32,07

70072 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD) 39,78 39,78 100,00

70073 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA 13,00 13,00 100,00

7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO 84,84 52,78 62,20

7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM 3,16 0,52 16,57

700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA 88,01 53,30 60,56

7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S 31,09 2,59 5,18 8,33 16,67


70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 119,09 2,59 58,48 2,18 49,11

72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S. 102,44

72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB. 590,77 0,01 0,01

7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO 693,21 0,01 0,01

720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 693,21 0,01 0,01


7902 AL IMSERSO 14,21

790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG. 14,21

79 DEL EXTERIOR 14,21

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 826,51 2,60 58,49 0,31 7,08

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

PREVISIONES

DE INGRESOS

DERECHOSDERECHOS/

PREVISIONES


(*)RECONOCIDOS

(*)

Millones de Euros



27


801 A LARGO PLAZO 0,02 0,64 0,64

80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. 0,02 0,64 0,64

83000 DEL I.N.G.S 0,45 0,02 0,20 3,96 43,63

83001 DEL IMSERSO 1,16 0,08 0,02 6,94 2,03

83002 DEL ISM 0,37 0,03 0,03 8,09 6,86

83003 DE OTRAS ENTIDADES 3,27 0,46 0,45 13,94 13,71

8300 AL PERSONAL 5,24 0,58 0,69 11,14 13,21

830 A CORTO PLAZO 5,24 0,58 0,69 11,14 13,21

8310 AL PERSONAL 0,01

831 A LARGO PLAZO 0,01

83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. 5,25 0,58 0,69 11,12 13,19

870 REMANENTE DE TESORERIA 28,92

87 REMANENTES DE TESORERIA 28,92

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

8 ACTIVOS FINANCIEROS 34,18 0,58 0,69 1,71 2,03

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 106.982,02 8.497,41 9.925,57 7,94 9,28

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

PREVISIONES

DE INGRESOS

DERECHOSDERECHOS/

PREVISIONES


(*)RECONOCIDOS

(*)

Millones de Euros



28

III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.

DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1 COTIZACIONES SOCIALES 11.154,59 973,89 964,33 8,73


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,28 0,00 0,00 0,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 81,97 10,13 9,78 12,36

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 11.396,99 999,85 991,65 8,77




SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 15,55 1,69 1,09 10,87 SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.412,54 1.001,54 992,74 8,78





TOTAL INGRESOS 12.294,58 1.002,91 994,11 8,16



ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL


PREVISIONES

DE INGRESOS


%

DERECHOS


(*)



31



1 COTIZACIONES SOCIALES 920,59 973,89 895,58 964,33 5,79 7,68

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 20,46 15,83 16,18 17,54 -22,63 8,43

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,07 0,00 0,05 0,00 -100,00 -100,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 6,22 10,13 6,11 9,78 62,86 60,09

SUMA OPERACIONES CORRIENTES 947,34 999,85 917,92 991,65 5,54 8,03


6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,06 0,80 0,05 0,20 1.233,33 314,18

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,89 0,00 0,89 0,00 0,00

SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 0,06 1,69 0,05 1,09 2.716,67 2.157,30 SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 947,40 1.001,54 917,97 992,74 5,71 8,14





TOTAL INGRESOS 949,08 1.002,91 919,64 994,11 5,67 8,10

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




RECAUDACIÓN






RECAUDACIÓN


32



RÉGIMEN GENERAL 2.666,46 230,36 228,70 8,64

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 758,53 62,58 61,54 8,25





ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.724,85 680,64 673,77 8,81

DESEMPLEADOS 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COTIZACIONES SOCIALES 11.154,59 973,89 964,33 8,73


DEL ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00


DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,28 0,00 0,00 0,00





PREVISIONES

DE INGRESOS


%

DERECHOS


(*)



34



RÉGIMEN GENERAL 211,32 230,36 205,21 228,70 9,01 11,45


RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 2,68 0,00 2,65 0,00 -100,00 -100,00 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 0,33 0,26 0,33 0,26 -20,06 -20,52

RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 0,07 0,05 0,06 0,05 -18,58 -17,69

RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF. 651,96 680,64 634,70 673,77 4,40 6,16

DESEMPLEADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COTIZACIONES SOCIALES 920,59 973,89 895,58 964,33 5,79 7,68

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,07 0,00 0,05 0,00 -100,00 -100,00

DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,07 0,00 0,05 0,00 -100,00 -100,00

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




RECAUDACIÓN






RECAUDACIÓN


35

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS DEL MES DE MAYO



I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS

Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1. GASTOS DE PERSONAL 2.389,52 31,51 2.421,03 206,60 222,07 8,53

2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 1.996,06 30,20 2.026,26 175,08 177,60 8,64

3. GASTOS FINANCIEROS 20,91 -1,83 19,08 0,33 0,34 1,73

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 104.633,91 320,32 104.954,23 7.341,05 7.243,49 6,99

SUMA OPERACIONES CORRIENTES 109.040,40 380,20 109.420,60 7.723,06 7.643,50 7,06


6. INVERSIONES REALES 510,09 45,22 555,31 18,77 21,72 3,38

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 777,33 233,54 1.010,87 6,54 6,54 0,65

SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 1.287,42 278,76 1.566,18 25,31 28,26 1,62 SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 110.327,82 658,96 110.986,78 7.748,37 7.671,76 7,02


8. ACTIVOS FINANCIEROS 8.948,45 0,29 8.948,74 2,09 2,40 0,02

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,33 0,00 0,33 0,01 0,03 3,03

SUMA OPERACIONES FINANCIERAS 8.948,78 0,29 8.949,07 2,10 2,43 0,02

TOTAL GASTOS 119.276,60 659,25 119.935,85 7.750,47 7.674,19 6,46

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 MES DE MAYO.-

ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL


PRESUPUESTO

INICIALMODIFICACIONES

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO

TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

PAGOS

REALIZADOS



39



1. GASTOS DE PERSONAL 196,69 206,60 196,81 222,07 5,04 12,83

2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 170,54 175,08 181,87 177,60 2,66 -2,35

3. GASTOS FINANCIEROS 0,87 0,33 1,11 0,34 -62,07 -69,37 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.620,82 7.341,05 6.644,24 7.243,49 10,88 9,02

SUMA OPERACIONES CORRIENTES 6.988,92 7.723,06 7.024,03 7.643,50 10,50 8,82


6. INVERSIONES REALES 23,50 18,77 28,98 21,72 -20,13 -25,05

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 6,54 0,00 6,54 0,00 0,00

SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 23,50 25,31 28,98 28,26 7,70 -2,48 SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.012,42 7.748,37 7.053,01 7.671,76 10,49 8,77


8. ACTIVOS FINANCIEROS 2,09 2,09 2,71 2,40 0,00 -11,44

9. PASIVOS FINANCIEROS 769,80 0,01 769,80 0,03 -100,00 -100,00


TOTAL GASTOS 7.784,31 7.750,47 7.825,52 7.674,19 -0,43 -1,93

Millones de Euros

EJERCICIO 2007

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

EJERCICIO 2008 OBLIGACIONES


PAGOS






EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

40

2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4




PENSIONES

INVALIDEZ 10.669,55 0,00 10.669,55 746,32 747,84 6,99

JUBILACIÓN 56.973,54 0,00 56.973,54 4.011,82 4.013,07 7,04

VIUDEDAD 16.972,09 0,00 16.972,09 1.191,52 1.191,80 7,02

ORFANDAD 1.194,48 0,00 1.194,48 86,17 86,27 7,21

A FAVOR DE FAMILIARES 231,18 0,00 231,18 16,38 16,40 7,09

SUMA DE PENSIONES 86.040,84 0,00 86.040,84 6.052,21 6.055,38 7,03

SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES

AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 18,23 -11,98 6,25 0,03 0,01 0,48

INCAPACIDAD TEMPORAL 7.715,57 194,91 7.910,48 521,39 527,47 6,59

RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE 54,83 0,00 54,83 4,26 4,49 7,77

PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA 2.265,53 53,31 2.318,84 186,12 197,94 8,03

PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 249,36 0,00 249,36 18,29 18,56 7,33

PRESTACIONES SOCIALES 213,13 0,00 213,13 16,72 16,71 7,84

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 74,68 2,46 77,14 5,64 5,76 7,31

FARMACIA 64,07 0,60 64,67 2,66 2,66 4,11

SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 10.655,40 239,30 10.894,70 755,11 773,60 6,93

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AL ESTADO 21,43 2,17 23,60 0,00 0,00 0,00

A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.534,80 69,44 3.604,24 223,18 228,17 6,19

A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 426,19 0,00 426,19 60,68 51,28 14,24

A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 45,02 10,42 55,44 12,81 12,54 23,11

AL EXTERIOR 8,06 0,30 8,36 0,15 0,00 1,79

SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.035,50 82,33 4.117,83 296,82 291,99 7,21

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.731,74 321,63 101.053,37 7.104,14 7.120,97 7,03



DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO Millones de Euros

PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

PAGOS

REALIZADOS



42


PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PENSIONES DE INVALIDEZ 920,43 920,43 66,82 -1,19 7,26

PENSIONES DE JUBILACIÓN 1.074,57 1.074,57 78,71 -1,40 7,32

SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 1.995,00 1.995,00 145,53 -2,59 7,29


PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA 2,38 2,38 0,06 0,06 2,52

PRESTACIONES FAMILIARES 988,64 988,64 66,45 76,55 6,72

FARMACIA 26,51 26,51 2,59 2,54 9,77

SÍNDROME TÓXICO 18,25 18,25 1,57 1,56 8,60

PRESTACIONES LISMI 65,81 65,81 4,65 4,67 7,07

AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL 0,09 0,09

PRESTACIONES SOCIALES 16,51 16,51 0,49 0,48 2,97

PRESTACIONES FONDO 11-M 1,30 1,30 0,55 0,55 42,31

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2,93 2,93 0,27 0,30 9,22

SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 1.122,42 1.122,42 76,63 86,71 6,83


AL ESTADO 142,58 142,58 11,87 8,33

A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,72 3,72 0,16 0,16 4,30

A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 634,20 634,20 2,72 38,24 0,43

AL EXTERIOR 2,99 2,99

SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 783,49 783,49 14,75 38,40 1,88

TOTAL 3.900,91 0,00 3.900,91 236,91 122,52 6,07



DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.- Millones de Euros

PRESUPUESTO

ANTERIOR

PRESUPUESTO

DE MESTOTAL A FINTOTAL DEL MES

OBLIGACIONES/PRESUPUESTO

TOTAL %

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDASMODIFICACIONES



43


PENSIONES

INVALIDEZ 694,56 746,32 694,89 747,84 7,45 7,62

JUBILACIÓN 3.703,66 4.011,82 3.703,79 4.013,07 8,32 8,35

VIUDEDAD 1.113,54 1.191,52 1.113,46 1.191,80 7,00 7,04 ORFANDAD 80,09 86,17 80,07 86,27 7,59 7,74


SUMA DE PENSIONES 5.607,47 6.052,21 5.607,85 6.055,38 7,93 7,98


AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 0,02 0,03 0,03 0,01 50,00 -66,67

INCAPACIDAD TEMPORAL 250,73 521,39 287,89 527,47 107,95 83,22

RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE 4,45 4,26 4,42 4,49 -4,27 1,58

PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA 150,20 186,12 151,61 197,94 23,91 30,56



OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 5,83 5,64 6,03 5,76 -3,26 -4,48

FARMACIA 1,71 2,66 2,01 2,66 55,56 32,34

SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 443,02 755,11 481,89 773,60 70,45 60,53


AL ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A LA SEGURIDAD SOCIAL 155,06 223,18 170,20 228,17 43,93 34,06

A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 147,70 60,68 147,71 51,28 -58,92 -65,28

A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 15,54 12,81 15,65 12,54 -17,57 -19,87

AL EXTERIOR 0,02 0,15 0,01 0,00 650,00 -100,00

SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 318,32 296,82 333,57 291,99 -6,75 -12,47

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.368,81 7.104,14 6.423,31 7.120,97 11,55 10,86

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS



DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

44



PENSIONES DE INVALIDEZ 64,49 66,82 64,49 -1,19 3,61 -101,85

PENSIONES DE JUBILACIÓN 76,21 78,71 76,21 -1,40 3,28 -101,84

SUMA DE PENSIONES 140,70 145,53 140,70 -2,59 3,43 -101,84


PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMB 0,03 0,06 0,03 0,06 100,00 100,00

PRESTACIONES FAMILIARES 59,43 66,45 59,49 76,55 11,81 28,68

FARMACIA 19,84 2,59 1,89 2,54 -86,95 34,39

SÍNDROME TÓXICO 3,13 1,57 1,59 1,56 -49,84 -1,89

PRESTACIONES LISMI 5,19 4,65 5,28 4,67 -10,40 -11,55

PRESTACIONES SOCIALES -0,01 0,49 -0,01 0,48 -5.000,00 -4.900,00

PRESTACIONES FONDO 11-M 0,38 0,55 0,38 0,55 44,74 44,74

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 0,28 0,27 0,30 0,30 -3,57 0,00

SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 88,27 76,63 68,95 86,71 -13,19 25,76


AL ESTADO 11,74 11,87 1,11


A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 11,11 2,72 11,11 38,24 -75,52 244,19

SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,01 14,75 11,27 38,40 -35,90 240,73

TOTAL 251,98 236,91 220,92 122,52 -5,98 -44,54

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS



DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

45

II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS

Y TESORERÍA GENERAL



1.- CLASIFICACIÓN ORGÁNICA



ENTIDADES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 93.110,21 93.110,21 6.609,97 6.623,78 7,10

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 235,44 0,22 235,66 14,82 14,20 6,29

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3.277,37 3.277,37 209,98 84,75 6,41

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1.691,76 -0,80 1.690,96 120,56 121,05 7,13

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8.671,08 8.671,08 101,95 103,06 1,18

TOTAL ENTIDADES GESTORAS

Y TESORERÍA GENERAL 106.985,86 -0,58 106.985,28 7.057,28 6.946,84 6,60


ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICAMillones de Euros

PRESUPUESTO

ANTERIOR

MODIFICACIONESOBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES/

PRESUPUESTO

TOTAL %

PRESUPUESTO

DE MES

TOTAL A FINTOTAL DEL MES



48

ENTIDADES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.025,23 6.609,97 6.043,71 6.623,78 9,70 9,60

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 34,01 14,82 16,90 14,20 -56,42 -15,98

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 182,59 209,98 171,01 84,75 15,00 -50,44

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 120,67 120,56 121,82 121,05 -0,09 -0,63

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 873,59 101,95 875,06 103,06 -88,33 -88,22


Y TESORERÍA GENERAL 7.236,09 7.057,28 7.228,50 6.946,84 -2,47 -3,90




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

49




2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 839,05 5,35 844,40 72,38 70,97 8,57


4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96.884,90 -0,63 96.884,27 6.848,65 6.739,28 7,07



6. INVERSIONES REALES 350,56 -1,20 349,36 11,81 13,05 3,38


SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 434,68 0,00 434,68 18,33 19,57 4,22 SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 99.623,50 3,20 99.626,70 7.056,74 6.946,16 7,08





TOTAL GASTOS 106.982,02 3,27 106.985,29 7.057,27 6.946,83 6,60


ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL


PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

PAGOS

REALIZADOS



51








6. INVERSIONES REALES 11,05 11,81 13,52 13,05 6,88 -3,48


SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 11,05 18,33 13,52 19,57 65,88 44,75 SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.465,82 7.056,74 6.458,21 6.946,16 9,14 7,56


8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,49 0,53 0,46 0,67 8,16 45,65



TOTAL GASTOS 7.236,11 7.057,27 7.228,47 6.946,83 -2,47 -3,90

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS






EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

52


PENSIONES

INVALIDEZ 10.669,55 0,00 10.669,55 746,32 747,84 6,99

JUBILACIÓN 56.973,54 0,00 56.973,54 4.011,82 4.013,07 7,04

VIUDEDAD 16.972,09 0,00 16.972,09 1.191,52 1.191,80 7,02

ORFANDAD 1.194,48 0,00 1.194,48 86,17 86,27 7,21











FARMACIA 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 6.450,90 -11,98 6.438,92 486,69 498,08 7,56


AL ESTADO 21,43 2,17 23,60 0,00 0,00 0,00




AL EXTERIOR 8,06 0,30 8,36 0,15 0,00 1,79

SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 490,99 12,65 503,64 72,84 63,29 14,46





PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

PAGOS

REALIZADOS



53









FARMACIA 26,51 26,51 2,59 2,54 9,77

SÍNDROME TÓXICO 18,25 18,25 1,57 1,56 8,60








AL ESTADO 142,58 142,58 11,87 8,33





TOTAL 3.900,91 0,00 3.900,91 236,91 122,52 6,07


AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL


PRESUPUESTO

ANTERIOR

PRESUPUESTO



TOTAL %

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDASMODIFICACIONES



54


PENSIONES

INVALIDEZ 694,56 746,32 694,89 747,84 7,45 7,62

JUBILACIÓN 3.703,66 4.011,82 3.703,79 4.013,07 8,32 8,35





AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







FARMACIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



AL ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 15,50 12,01 15,50 12,01 -22,52 -22,52

AL EXTERIOR 0,02 0,15 0,01 0,00 650,00 -100,00



Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS






EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

55







PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMB 0,03 0,06 0,03 0,06 100,00 100,00


FARMACIA 19,84 2,59 1,89 2,54 -86,95 34,39

SÍNDROME TÓXICO 3,13 1,57 1,59 1,56 -49,84 -1,89


PRESTACIONES SOCIALES -0,01 0,49 -0,01 0,48 -5.000,00 -4.900,00





AL ESTADO 11,74 11,87 1,11


A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 11,11 2,72 11,11 38,24 -75,52 244,19

SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,01 14,75 11,27 38,40 -35,90 240,73

TOTAL 251,98 236,91 220,92 122,52 -5,98 -44,54

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS


AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.




EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

56


POR CAPÍTULOS




1000 RETRIBUCIONES BASICAS 0,07 0,07 -0,04 -0,02 -57,14

1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0,20 0,20 0,04 0,04 20,00

100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS 0,27 0,27 0,02 0,00

10 ALTOS CARGOS 0,27 0,27 0,02 0,00

12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 32,19 32,19 2,44 2,44 7,58

12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 0,22 0,22 0,00

12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS 9,53 9,53 0,61 0,61 6,40

1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 41,94 41,94 3,05 3,05 7,27

12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 40,50 40,50 2,98 2,98 7,36

12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 0,04 0,04 0,01 0,01 25,00


1202 SUELDOS GRUPO B -0,13 -0,13

1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 91,87 91,87 6,84 6,84 7,45


1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES 2,93 2,93 0,14 0,14 4,78

1206 TRIENIOS 60,67 60,67 4,98 4,98 8,21

1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 90,97 90,97 0,08 0,08 0,09

120 RETRIBUCIONES BASICAS 431,03 431,03 25,75 25,75 5,97

1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 169,81 169,81 12,37 12,37 7,28

12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 100,82 100,82 9,58 9,58 9,50

12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO 4,10 4,10 0,30 0,30 7,32

12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. 3,75 3,75 0,29 0,29 7,73

12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT. 0,60 0,60 0,04 0,04 6,67

12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 0,11 0,11 0,01 0,01 9,09

1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 109,38 109,38 10,22 10,22 9,34

1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 15,64 15,64 1,35 1,35 8,63

12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 3,80 3,80 0,33 0,33 8,68

12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 1,56 1,56 0,15 0,15 9,62

12132 PERSONAL NO SANITARIO 0,34 0,34 0,03 0,03 8,82

1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 5,70 5,70 0,51 0,51 8,95

1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO 0,01 0,01

12150 SUBGRUPO A1 1,51 1,51 0,07 0,07 4,64

12151 SUBGRUPO A2 1,70 1,70 0,12 0,12 7,06

1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO 3,21 3,21 0,19 0,19 5,92

12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 0,06 0,06 0,00

12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 0,16 0,16 0,00

12199 OTROS COMPLEMENTOS 0,23 0,23 0,11 0,11 47,83




1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 0,19 0,19 0,00

1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS 0,03 0,03 0,00

124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS 0,55 0,55 0,09 0,09 16,36





AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

PRESUPUESTO

ANTERIORMODIFICACIONES

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

DE MESTOTAL DEL MES TOTAL A FIN

Millones de Euros



58


1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 0,16 0,16 -0,06 -0,06 -37,50


1255 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES 0,32 0,32 0,05 0,05 15,63



125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM 8,94 8,94 0,60 0,60 6,71

127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES 4,24 4,24 0,00

12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 748,95 748,95 51,20 51,20 6,84

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 96,82 96,82 5,79 5,79 5,98

13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 4,30 4,30 1,95 1,95 45,35

1309 OTRO PERSONAL 101,12 101,12 7,74 7,74 7,65

130 LABORAL FIJO 101,12 101,12 7,74 7,74 7,65


131 LABORAL EVENTUAL 22,46 22,46 1,76 1,74 7,84


13 LABORALES 124,07 124,07 9,50 9,48 7,66

143 OTRO PERSONAL 0,10 0,10 0,00

14 OTRO PERSONAL 0,10 0,10 0,00

1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO 154,95 154,95 11,37 11,37 7,34

1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 59,08 59,08 2,42 2,42 4,10


150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 238,69 238,69 28,06 28,06 11,76

151 GRATIFICACIONES 3,06 3,06 0,03 0,00

1520 PERSONAL ESTATUTARIO 3,31 3,31 0,29 0,29 8,76

1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL. 0,07 0,07 0,00

152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO 3,38 3,38 0,29 0,29 8,58

153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE 3,54 3,54 0,13 0,13 3,67

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 248,67 248,67 28,48 28,51 11,45

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 261,88 261,88 26,55 25,68 10,14

1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01 3,10 3,10 0,00


161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 4,14 4,14 0,14 0,14 3,38

1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 8,80 8,80 0,11 0,11 1,25

1621 SERVICIOS DE COMEDOR 3,34 3,34 0,16 0,17 4,79

1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 0,09 0,09 0,00

1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 3,54 3,54 0,06 0,05 1,69

1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL 38,95 38,95 0,87 0,85 2,23

1625 SEGUROS 2,16 2,16 0,14 6,48

1629 OTROS 0,06 0,06 0,00

162 GASTOS SOC.PERS. 56,94 56,94 1,34 1,18 2,35

16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR 326,06 326,06 28,03 27,00 8,60

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 GASTOS DE PERSONAL 1.448,12 1.448,12 117,21 116,21 8,09




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



59


202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18,00 18,00 1,06 1,20 5,89

203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 0,08 0,08 0,01 0,01 12,50

204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE 0,03 0,03 0,00

205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,28 0,28 0,02 0,02 7,14

206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 20,94 20,94 0,00

209 CANONES 0,04 0,04 0,01 0,01 25,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 39,37 39,37 1,10 1,24 2,79

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,11 0,11 -0,01 -9,09

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21,70 21,70 1,56 1,89 7,19

213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 8,79 8,79 0,73 0,67 8,30

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,26 0,26 0,03 0,03 11,54

215 MOBILIARIO Y ENSERES 4,58 4,58 0,25 0,27 5,46

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 18,16 18,16 0,73 1,44 4,02

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,12 0,12 0,01 0,01 8,33

21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 53,72 53,72 3,30 4,31 6,14

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11,72 11,72 0,77 0,76 6,57

2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 1,81 1,81 0,11 0,15 6,08

2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 13,56 13,56 0,99 0,93 7,30

220 MATERIAL DE OFICINA 27,09 27,09 1,87 1,84 6,90

22100 ENERGIA ELECTRICA 21,95 21,95 1,65 1,73 7,52

22101 AGUA 1,78 1,78 0,09 0,12 5,06

22102 GAS 1,13 1,13 0,10 0,11 8,85

22103 COMBUSTIBLE 6,32 6,32 0,52 0,36 8,23

2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 31,18 31,18 2,36 2,32 7,57

22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3,04 3,04 0,21 0,18 6,91

22112 HEMODERIVADOS 0,26 0,26 0,03 0,03 11,54

22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S 4,95 4,95 0,38 0,36 7,68

2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 8,25 8,25 0,62 0,57 7,52

2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 0,40 0,40 0,04 0,04 10,00

2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 0,95 0,95 0,11 0,07 11,58

22140 LENCERIA 1,58 1,58 0,02 0,02 1,27

22141 VESTUARIO 1,34 1,34 0,07 0,09 5,22

2214 LENCERIA Y VESTUARIO 2,92 2,92 0,09 0,11 3,08

2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3,43 3,43 0,34 0,30 9,91

22160 IMPLANTES 0,89 0,89 0,06 0,04 6,74

22161 MATERIAL DE LABORATORIO 4,00 4,00 0,36 0,38 9,00

22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 0,24 0,24 0,01 0,01 4,17

22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 9,17 9,17 0,59 0,45 6,43

2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 14,30 14,30 1,02 0,88 7,13

2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 3,39 3,39 0,16 0,15 4,72

2218 BANCO DE SANGRE 0,31 0,31 0,01 3,23

2219 OTROS SUMINISTROS 2,53 -0,05 2,48 0,15 0,17 6,05

221 SUMINISTROS 67,66 -0,05 67,61 4,90 4,61 7,25

2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 37,22 37,22 1,58 0,98 4,25

2221 POSTALES 66,02 66,02 5,01 4,99 7,59



CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



60


2222 TELEGRAFICAS 0,09 0,09 0,01 11,11

2229 OTRAS 0,15 0,15 0,00

222 COMUNICACIONES 103,48 103,48 6,60 5,97 6,38

223 TRANSPORTES 5,39 5,39 0,37 0,38 6,86

2240 EDIFICIOS Y LOCALES 0,01 0,01 0,00

2241 VEHICULOS 0,35 0,35 0,02 0,01 5,71

2248 OTRO INMOVILIZADO 0,09 0,09 0,00

2249 OTROS RIESGOS 0,68 0,68 0,10 0,10 14,71

224 PRIMAS DE SEGUROS 1,13 1,13 0,12 0,11 10,62

2250 ESTATALES 0,14 0,14 0,00

2251 AUTONOMICOS 0,01 0,01 0,00

2252 LOCALES 10,43 10,43 0,97 0,69 9,30

225 TRIBUTOS 10,58 10,58 0,97 0,69 9,17

2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS 0,35 0,35 0,01 2,86

22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 7,48 7,48 0,19 0,52 2,54

22621 DE COMUNICACION 19,40 19,40 0,84 0,87 4,33

2262 INFORMACION Y DIVULGACION 26,88 26,88 1,03 1,39 3,83

2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1,51 1,51 0,09 0,10 5,96

2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA 0,03 0,03 0,00

2265 CUOTAS DE ASOCIACION 1,31 1,31 0,00

22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 5,17 5,17 0,08 0,09 1,55

22661 CURSOS DE FORMACION 4,34 4,34 0,08 0,09 1,84

2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 9,51 9,51 0,16 0,18 1,68

2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 8,35 8,35 1,36 1,43 16,29

2269 OTROS 5,75 0,22 5,97 0,06 0,20 1,01

226 GASTOS DIVERSOS 53,69 0,22 53,91 2,71 3,30 5,03

2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 4,95 4,95 0,27 0,20 5,45

2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 1,16 1,16 0,01 0,01 0,86

2273 LIMPIEZA Y ASEO 37,27 37,27 3,27 3,33 8,77

2274 SEGURIDAD 39,57 39,57 3,22 3,43 8,14

2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 0,37 0,37 0,02 0,02 5,41

2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 31,98 31,98 0,89 0,77 2,78

22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 0,77 0,77 0,08 0,07 10,39

22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 7,85 7,85 0,25 0,31 3,18

22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 83,11 83,11 7,95 7,02 9,57

2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 91,73 91,73 8,28 7,40 9,03

2279 OTROS 35,51 35,51 1,16 1,26 3,27

227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 242,54 242,54 17,12 16,42 7,06

22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 511,56 0,17 511,73 34,66 33,32 6,77

230 DIETAS 5,52 5,52 0,51 0,52 9,24

231 LOCOMOCION 5,37 5,37 0,49 0,49 9,12

232 TRASLADOS 0,01 0,01 0,00

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4,25 4,25 0,31 0,33 7,29

23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 15,15 15,15 1,31 1,34 8,65

240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2,04 2,04 0,01 0,02 0,49




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



61


24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2,04 2,04 0,01 0,02 0,49

2513 CON ENTES TERRITORIALES 0,02 0,02 0,00

2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. 0,71 0,71 0,00

2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 0,25 0,25 0,01 0,01 4,00

251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 0,98 0,98 0,01 0,01 1,02

2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 0,11 0,11 0,00


2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES 0,73 0,73 0,00


252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 1,55 1,55 0,03 0,07 1,94

2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR. 0,02 0,02 0,00

2532 CLUB DIALISIS 1,85 1,85 0,13 0,12 7,03

2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. 0,02 0,02 0,00

253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS 1,89 1,89 0,13 0,12 6,88

25421 OXIGENOTERAPIA 0,21 0,21 0,00

25422 AEROSOLTERAPIA 0,09 0,09 0,00

25423 OTRAS TERAPIAS 0,20 0,20 0,01 0,01 5,00

2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO 0,50 0,50 0,01 0,01 2,00

25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. 0,71 0,71 0,13 0,13 18,31

25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. 0,32 0,32 0,04 0,04 12,50

25439 OTROS 0,04 0,04 0,01 0,01 25,00

2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN 1,07 1,07 0,18 0,18 16,82

2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 0,72 0,72 0,04 0,05 5,56

2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 0,49 0,49 0,00

254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 2,78 2,78 0,23 0,24 8,27

2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 2,85 2,85 0,22 0,22 7,72

2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 1,18 1,18 0,06 0,11 5,08

255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 4,03 4,03 0,28 0,33 6,95

257 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION 0,05 0,05 0,00

2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 0,23 0,23 0,02 0,03 8,70

2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 0,74 0,74 0,04 0,04 5,41

258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 0,97 0,97 0,06 0,07 6,19

25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 12,25 12,25 0,74 0,84 6,04


261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE. 161,47 161,47 22,21 22,44 13,75


2623 CON ENTES TERRITORIALES 44,69 44,69 8,86 7,29 19,83

2624 CON OTRAS INSTITUCIONES 1,98 1,98 0,03 0,02 1,52


2626 CONVENIOS FONDO 11 M 0,50 0,50 0,00

262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS 48,67 48,67 9,06 7,48 18,62

26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS 210,14 210,14 31,27 29,92 14,88

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 844,23 0,17 844,40 72,39 70,99 8,57

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



62


352 INTERESES DE DEMORA 3,02 3,02 0,04 0,06 1,32

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13,63 -1,41 12,22 0,10 0,10 0,82

35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 16,65 -1,41 15,24 0,14 0,16 0,92

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3 GASTOS FINANCIEROS 16,65 -1,41 15,24 0,14 0,16 0,92

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



63


4000 DEL PAIS VASCO 129,73 129,73 9,39 7,24

4001 DE NAVARRA 34,28 34,28 2,49 7,26

4009 OTRAS 1,05 1,11 2,16 0,01 0,00

400 A LA ADMON.DEL ESTADO 165,06 1,11 166,17 11,88 0,01 7,15


419 OTRAS TRANSFERENCIAS 12,00 12,00 12,00 12,00 100,00

41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 12,00 12,00 12,00 12,00 100,00

4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL 3,72 3,72 0,16 0,15 4,30

429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 3,72 3,72 0,16 0,15 4,30

42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,72 3,72 0,16 0,15 4,30

449 OTRAS TRANSFERENCIAS 25,00 25,00 0,00

44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. 25,00 25,00 0,00

45011 CANARIAS 5,40 5,40 0,36 0,36 6,67

45012 CATALU¥A 2,55 2,55 0,19 0,19 7,45

45013 GALICIA 37,18 37,18 1,60 1,60 4,30

45015 COMUNIDAD VALENCIANA 5,95 5,95 0,43 0,43 7,23

4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) 51,08 51,08 2,58 2,58 5,05

450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S 51,08 51,08 2,58 2,58 5,05

4510 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND. 572,01 572,01 35,52 0,00


4592 CONTROL 294,78 294,78 58,28 51,02 19,77

4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T. 30,60 30,60 2,13 6,96

4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST. 100,82 100,82 0,26 0,26 0,26

4599 OTRAS 11,10 11,10 0,15 0,15 1,35

459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 437,30 437,30 60,82 51,43 13,91

45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.060,39 1.060,39 63,40 89,53 5,98

471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 9,23 -0,80 8,43 0,01 0,01 0,12

472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 0,06 0,06 0,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 9,29 -0,80 8,49 0,01 0,01 0,12

4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E. 0,09 0,09 0,00

4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 5,44 5,44 0,00

480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L 5,53 5,53 0,00

48111 REGIMEN GENERAL 7.623,83 7.623,83 526,26 527,66 6,90

48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS 880,12 880,12 60,95 61,04 6,93

48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 651,86 651,86 45,10 45,12 6,92

48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR 99,97 99,97 7,33 7,34 7,33

48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON 83,88 83,88 5,40 5,40 6,44

48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR 92,00 92,00 6,46 6,51 7,02

48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF. 1.237,88 1.237,88 94,81 94,77 7,66

48118 NO CONTRIBUTIVA 920,43 920,43 66,82 -1,19 7,26

4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 11.589,97 11.589,97 813,13 746,65 7,02




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



64


48121 REGIMEN GENERAL 41.588,01 41.588,01 2.920,94 2.921,97 7,02

48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 5.283,75 5.283,75 374,31 374,47 7,08

48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 6.354,05 6.354,05 450,06 450,07 7,08

48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 980,71 980,71 70,95 70,93 7,23

48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 961,36 961,36 66,16 66,24 6,88

48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 1.102,06 1.102,06 77,49 77,53 7,03

48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. 703,60 703,60 51,89 51,87 7,37

48128 NO CONTRIBUTIVA 1.074,57 1.074,57 78,71 -1,40 7,32

4812 JUBILACION 58.048,11 58.048,11 4.090,51 4.011,68 7,05

48131 REGIMEN GENERAL 11.757,40 11.757,40 819,46 819,59 6,97





48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 38,36 38,36 2,72 2,73 7,09


4813 VIUDEDAD 16.972,09 16.972,09 1.191,52 1.191,80 7,02

48141 REGIMEN GENERAL 777,03 777,03 54,98 55,09 7,08

48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 105,14 105,14 7,87 7,86 7,49





48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF. 70,77 70,77 5,55 5,55 7,84

4814 ORFANDAD 1.194,48 1.194,48 86,18 86,28 7,21

48151 REGIMEN GENERAL 143,02 143,02 10,04 10,05 7,02







4815 EN FAVOR DE FAMILIARES 231,18 231,18 16,37 16,40 7,08

481 PENSIONES 88.035,83 88.035,83 6.197,71 6.052,81 7,04

48211 REGIMEN GENERAL 3.096,15 3.096,15 219,21 217,19 7,08






48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 65,33 65,33 4,94 4,95 7,56

4821 SUB. POR ENF.O ACCID. 3.744,50 3.744,50 272,76 273,00 7,28

48221 REGIMEN GENERAL 152,00 152,00 12,08 11,85 7,95

4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS 152,00 152,00 12,08 11,85 7,95

482 INCAPACIDAD TEMPORAL 3.896,50 3.896,50 284,84 284,85 7,31


4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC. 39,12 39,12 3,54 3,61 9,05




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



65



4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO. 8,83 8,83 0,52 0,61 5,89


4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS 6,88 6,88 0,21 0,27 3,05

483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE 54,83 54,83 4,27 4,49 7,79

48411 REGIMEN GENERAL 1.698,50 1.698,50 140,35 149,03 8,26






48418 NO CONTRIBUTIVA 2,38 2,38 0,05 0,06 2,10

4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD 1.859,17 1.859,17 153,21 163,32 8,24

48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS 2,94 2,94 0,09 0,08 3,06

48423 REGIMEN ESP.AGRARIO 0,80 0,80 0,01 1,25

48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR 0,22 0,22 0,01 0,01 4,55

48427 DE A.T. Y E.P. 43,23 43,23 0,40 0,44 0,93

4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB 47,19 47,19 0,51 0,53 1,08

48431 RÉGIMEN GENERAL 200,00 200,00 17,20 17,77 8,60

48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM 25,00 25,00 1,19 1,25 4,76

48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 5,00 5,00 0,07 0,07 1,40

48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 0,08 0,08 0,11 0,10 137,50

48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 5,00 5,00 0,02 0,02 0,40

48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR 5,00 5,00 0,00

4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 240,08 240,08 18,59 19,21 7,74

48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOM 2,00 2,00 0,00

48443 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1,00 1,00 0,00

48446 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 1,00 1,00 0,00


4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR. 20,04 20,04 0,19 0,19 0,95

484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. 2.166,48 2.166,48 172,50 183,25 7,96

48518 NO CONTRIBUTIVA 204,71 204,71 0,06 0,13 0,03

4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 204,71 204,71 0,06 0,13 0,03

48528 NO CONTRIBUTIVA 758,70 758,70 52,44 62,50 6,91

4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP. 758,70 758,70 52,44 62,50 6,91

48538 NO CONTRIBUTIVA 6,42 6,42 1,32 1,29 20,56

4853 PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOP.HIJO (185LGSS) 6,42 6,42 1,32 1,29 20,56

48548 NO CONTRIBUTIVA 18,81 18,81 1,78 1,76 9,46

4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE 18,81 18,81 1,78 1,76 9,46

48558 NO CONTRIBUTIVA 10,86 10,86

4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS) 10,86 10,86

485 PRESTACIONES FAMILIARES 988,64 988,64 66,46 76,54 6,72

48601 REGIMEN GENERAL 0,03 0,03 0,00

4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP 0,03 0,03 0,00

48611 REGIMEN GENERAL 2,79 2,79 0,23 0,24 8,24






PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



66


48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 0,11 0,11 0,01 9,09



48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 0,11 0,11 0,00

4861 AUXILIO POR DEFUNCION 4,64 4,64 0,39 0,40 8,41

48631 REGIMEN GENERAL 15,96 15,96 1,37 1,32 8,58



48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 0,53 0,53 0,00

48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 0,05 0,05 0,00



4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 31,33 31,33 2,88 2,95 9,19


4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 7,20 7,20 0,56 0,86 7,78

48671 PENSIONES INVALIDEZ 0,03 0,03 0,01 0,01 33,33

48672 AUXILIO POR DEFUNCION 0,01 0,01 0,00

48674 INFORTUNIO FAMILIAR 0,21 0,21 0,01 0,01 4,76

48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE 2,20 2,20 0,17 0,18 7,73

48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA 0,10 0,10 0,01 0,01 10,00

48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA 9,54 9,54 0,71 0,73 7,44

48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 0,06 0,06 0,01 0,01 16,67

4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR 12,15 12,15 0,92 0,95 7,57

48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 42,47 42,47 2,68 2,69 6,31

48681 SUBSIDIOS 6,09 6,09 0,81 0,78 13,30

4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86 48,56 48,56 3,49 3,47 7,19

48691 REGIMEN GENERAL 0,10 0,10 0,05 0,05 50,00

48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 0,12 0,12 0,01 0,00



48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 0,02 0,02 0,00


4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS 11,30 11,30 0,81 0,81 7,17

486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA. 115,21 115,21 9,05 9,44 7,86

48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV. 0,10 0,10 0,00


4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA 202,36 202,36 16,09 16,07 7,95

48728 NO CONTRIBUTIVA 18,25 18,25 1,57 1,56 8,60

4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 18,25 18,25 1,57 1,56 8,60

4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT. 0,52 0,52 0,05 0,05 9,62

48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS 61,00 61,00 4,29 4,31 7,03

48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS. 3,18 3,18 0,19 0,20 5,97

48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. 1,63 1,63 0,17 0,16 10,43

4874 PRESTACIONES LISMI 65,81 65,81 4,65 4,67 7,07

4875 PRESTACIONES FONDO 11 M 1,30 1,30 0,55 0,55 42,31

4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND. 2,80 2,80 0,29 0,29 10,36

48779 OTRAS 12,12 12,12 0,07 0,07 0,58




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



67


4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO 12,12 12,12 0,07 0,07 0,58

48791 REGIMEN GENERAL 0,14 0,14 0,01 0,00



48798 NO CONTRIBUTIVA 0,65 0,65 0,06 0,06 9,23

4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC. 1,24 1,24 0,07 0,08 5,65

487 PRESTACIONES SOCIALES 304,40 304,40 23,34 23,34 7,67

48811 RÉGIMEN GENERAL 0,15 0,15 0,01 0,01 6,67

48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS 0,02 0,02 0,01 0,01 50,00

48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 0,05 0,05 0,00

48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR 0,01 0,01 0,00

48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON 0,01 0,01 0,00

48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR 0,01 0,01 0,00

48818 NO CONTRIBUTIVA 2,51 2,51 0,25 0,27 9,96

4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 2,76 2,76 0,27 0,29 9,78


48828 NO CONTRIBUTIVA 0,29 0,29 0,01 0,02 3,45

4882 PRÓTESIS 0,30 0,30 0,01 0,02 3,33

48838 NO CONTRIBUTIVA 0,12 0,12 0,01 0,01 8,33

4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS 0,12 0,12 0,01 0,01 8,33

48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR 0,03 0,03 0,00

4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES 0,03 0,03 0,00

488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES 3,21 3,21 0,29 0,32 9,03

48908 NO CONTRIBUTIVA 25,92 25,92 2,52 2,52 9,72

4890 RECETAS MEDICAS 25,92 25,92 2,52 2,52 9,72

48920 EFECTOS Y ACCESORIOS 0,07 0,07 0,01 14,29

48921 VACUNAS 0,01 0,01 0,00

48922 TIRAS REACTIVAS 0,38 0,38 0,06 0,02 15,79

48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 0,01 0,01 0,00

48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS 0,02 0,02 0,00

48925 OTROS 0,11 0,11 0,00

4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO 0,60 0,60 0,07 0,02 11,67

489 FARMACIA 26,52 26,52 2,59 2,54 9,77

48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 95.597,15 95.597,15 6.761,05 6.637,58 7,07

490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E. 8,06 8,06 0,15 1,86

499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR 2,99 0,30 3,29 0,00

49 AL EXTERIOR 11,05 0,30 11,35 0,15 1,32

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96.883,66 0,61 96.884,27 6.848,64 6.739,27 7,07

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



68


620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2,36 2,36 0,16 0,01 6,78

6220 ADQUISICIONES 14,10 14,10 0,35 2,48

6221 CONSTRUCCIONES 202,11 202,11 6,94 8,94 3,43


623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2,79 2,79 0,14 0,07 5,02

624 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,31 0,31 0,02 0,00



628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,02 0,02 0,00

629 INMOVILIZADO INMATERIAL 7,60 7,60 0,15 0,00

62 INVERSIONES NUEVAS 295,36 295,36 8,32 9,71 2,82

630 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,03 0,03 0,00

6320 ADQUISICIONES 0,05 0,05 0,00

6321 CONSTRUCCIONES 36,89 36,89 2,96 2,74 8,02



634 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,83 0,83 0,03 0,02 3,61


636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,44 0,44 0,01 2,27


639 INMOVILIZADO INMATERIAL 1,18 1,18 0,00

63 INVERSIONES DE REPOSICION 53,99 53,99 3,52 3,32 6,52

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

6 INVERSIONES REALES 349,35 349,35 11,84 13,03 3,39

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



69


7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P. 10,00 10,00 0,32 0,32 3,20

7206 A CENTROS MANCOMUNADOS 5,00 5,00 0,00




74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y REST.ENT. 3,41 3,41 0,00

75025 BALEARES 1,20 1,20 1,20 1,20 100,00

7502 OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS (II) 1,20 1,20 1,20 1,20 100,00

750 POR FUNCIONES Y SERVIC. TRANSFERIDOS 1,20 1,20 1,20 1,20 100,00

7599 OTRAS 40,69 40,69 5,00 5,00 12,29

759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40,69 40,69 5,00 5,00 12,29

75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 41,89 41,89 6,20 6,20 14,80

760 A CORPORACIONES LOCALES 22,25 22,25 -0,01 -0,01 -0,04


780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC. 2,05 2,05 0,00

78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 2,05 2,05 0,00

790 AL EXTERIOR 0,72 0,72 0,00

79 AL EXTERIOR 0,72 0,72 0,00

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



70


8300 AL PERSONAL 8,06 8,06 0,55 0,67 6,82

830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 8,06 8,06 0,55 0,67 6,82

8310 AL PERSONAL 0,10 0,10 0,00

831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 0,10 0,10 0,00

83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 8,16 8,16 0,55 0,67 6,74

8400 A CORTO PLAZO 0,04 0,04 0,00

8401 A LARGO PLAZO 0,05 0,05 0,00

840 DEPOSITOS 0,09 0,09 0,00

8410 A CORTO PLAZO 0,04 0,05 0,09 0,00

8411 A LARGO PLAZO 0,05 0,05 0,00

841 FIANZAS 0,09 0,05 0,14 0,00

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 0,18 0,05 0,23 0,00

8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO 6.600,00 6.600,00 0,00

8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R. 214,39 214,39 0,00

880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC. 6.814,39 6.814,39 0,00

8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB. 535,77 535,77 0,00

881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB. 535,77 535,77 0,00

88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS 7.350,16 7.350,16 0,00

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.358,50 0,05 7.358,55 0,55 0,67 0,01

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



71


911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. 0,03 0,03 0,00

91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. 0,03 0,03 0,00

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,03 0,03 0,00

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 106.985,86 -0,58 106.985,28 7.057,28 6.946,84 6,60

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



72

4.- CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS

Y PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 93.138,18 93.138,18 6.615,23 6.620,00 7,10

12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 3.174,22 3.174,22 226,62 76,69 7,14

13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. 459,30 459,30 34,65 34,11 7,54

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 96.771,70 96.771,70 6.876,50 6.730,80 7,11

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 63,35 0,12 63,47 4,99 4,93 7,86

22 ATENCION ESPECIALIZADA 158,08 0,10 158,18 9,00 8,46 5,69

23 MEDICINA MARITIMA 35,99 -0,80 35,19 1,89 1,80 5,37

25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA 19,87 19,87 0,99 1,03 4,98

26 FORMACION DE PERSONAL SAN. 0,72 0,72 0,06 0,04 8,33

27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT 46,61 46,61 2,20 2,20 4,72

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2 ASISTENCIA SANITARIA 324,62 -0,58 324,04 19,13 18,46 5,90

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 1.070,21 1.070,21 49,87 84,29 4,66

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 24,47 24,47 1,26 1,24 5,15

35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES 58,21 58,21 2,67 3,02 4,59

36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID 4,47 4,47 0,37 0,37 8,28

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3 SERVICIOS SOCIALES 1.157,36 1.157,36 54,17 88,92 4,68

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION 579,35 1,11 580,46 51,72 53,26 8,91

42 GESTION FINANCIERA 7.434,76 -1,41 7.433,35 13,62 13,61 0,18

43 GESTION DEL PATRIMONIO 18,05 18,05 0,91 0,79 5,04

44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. 235,65 235,65 8,93 9,14 3,79

45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 344,25 0,30 344,55 25,66 25,37 7,45

46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 111,69 111,69 6,50 6,36 5,82

47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL 5,25 5,25 0,14 0,13 2,67

48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL 3,18 3,18 0,00

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 8.732,18 8.732,18 107,48 108,66 1,23

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL GENERAL 106.985,86 -0,58 106.985,28 7.057,28 6.946,84 6,60

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS Millones de Euros

PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO




74

GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 6.033,41 6.615,23 6.054,01 6.620,00 9,64 9,35

12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 216,08 226,62 202,85 76,69 4,88 -62,19

13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. 29,94 34,65 30,19 34,11 15,73 12,98

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 6.279,43 6.876,50 6.287,05 6.730,80 9,51 7,06

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 22,19 4,99 4,27 4,93 -77,51 15,46

22 ATENCION ESPECIALIZADA 11,21 9,00 11,85 8,46 -19,71 -28,61

23 MEDICINA MARITIMA 2,02 1,89 2,23 1,80 -6,44 -19,28

25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA 0,86 0,99 1,04 1,03 15,12 -0,96

26 FORMACION DE PERSONAL SAN. 0,03 0,06 0,03 0,04 100,00 33,33

27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT 10,73 2,20 10,73 2,20 -79,50 -79,50

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2 ASISTENCIA SANITARIA 47,04 19,13 30,15 18,46 -59,33 -38,77

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 27,71 49,87 28,06 84,29 79,97 200,39

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 1,44 1,26 1,19 1,24 -12,50 4,20

35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES 2,40 2,67 2,22 3,02 11,25 36,04

36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID 0,38 0,37 0,38 0,37 -2,63 -2,63

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3 SERVICIOS SOCIALES 31,93 54,17 31,85 88,92 69,65 179,18

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION 52,39 51,72 53,81 53,26 -1,28 -1,02

42 GESTION FINANCIERA 786,58 13,62 786,58 13,61 -98,27 -98,27

43 GESTION DEL PATRIMONIO 1,17 0,91 1,29 0,79 -22,22 -38,76

44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. 10,34 8,93 10,37 9,14 -13,64 -11,86


46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 6,01 6,50 6,09 6,36 8,15 4,43

47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL 0,16 0,14 0,15 0,13 -12,50 -13,33

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 877,69 107,48 879,45 108,66 -87,75 -87,64

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————TOTAL GENERAL 7.236,09 7.057,28 7.228,50 6.946,84 -2,47 -3,90 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMASMillones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

75

GRUPOS DE PROGRAMAS YPROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 86.208,62 86.208,62 6.064,72 6.067,55 7,03

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 6.929,56 6.929,56 550,51 552,45 7,94


1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.148,95 2.148,95 157,44 -2,56 7,33

1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. 1.025,27 1.025,27 69,18 79,25 6,75


1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 305,99 305,99 20,36 20,19 6,65

1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA 146,81 146,81 13,94 13,57 9,50

1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. 6,50 6,50 0,35 0,35 5,38


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-Millones de Euros

PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



76

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 5.618,54 6.064,72 5.618,99 6.067,55 7,94 7,98

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 414,87 550,51 435,02 552,45 32,69 26,99


1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 152,48 157,44 140,73 -2,56 3,25 -101,82

1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. 63,60 69,18 62,12 79,25 8,77 27,58


1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 21,01 20,36 21,25 20,19 -3,09 -4,99

1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA 8,60 13,94 8,61 13,57 62,09 57,61

1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. 0,33 0,35 0,33 0,35 6,06 6,06


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



1.-PRESTACIONES ECONÓMICASMillones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

77


2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD 63,35 0,12 63,47 4,99 4,93 7,86






2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. 19,87 19,87 0,99 1,03 4,98




2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT 46,61 46,61 2,20 2,20 4,72


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



2.-ASISTENCIA SANITARIA-Millones de Euros

PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



78


2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD 22,19 4,99 4,27 4,93 -77,51 15,46






2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. 0,86 0,99 1,04 1,03 15,12 -0,96




2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT 10,73 2,20 10,73 2,20 -79,50 -79,50


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



2.-ASISTENCIA SANITARIAMillones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

79


3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS 184,87 184,87 12,11 12,26 6,55

3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES 234,00 234,00 31,95 30,64 13,65

3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES 651,34 651,34 5,81 41,39 0,89


3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL 2,56 2,56 0,13 0,13 5,08

3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO 19,48 19,48 0,90 0,88 4,62

3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR 2,43 2,43 0,23 0,23 9,47




3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM 4,47 4,47 0,37 0,37 8,28


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



3.-SERVICIOS SOCIALES-Millones de Euros

PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



80


3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS 11,16 12,11 11,01 12,26 8,51 11,35

3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES 15,66 31,95 16,32 30,64 104,02 87,75

3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES 0,89 5,81 0,73 41,39 552,81 5.569,86


3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL 0,14 0,13 0,14 0,13 -7,14 -7,14

3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO 1,08 0,90 0,82 0,88 -16,67 7,32

3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR 0,22 0,23 0,23 0,23 4,55 0,00


3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 2,40 2,67 2,22 3,02 11,25 36,04


3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM 0,38 0,37 0,38 0,37 -2,63 -2,63


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



3.-SERVICIOS SOCIALESMillones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

81


4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. 419,69 1,11 420,80 25,78 27,03 6,13

4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. 159,66 159,66 25,94 26,23 16,25




4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 18,05 18,05 0,91 0,79 5,04


4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. 147,77 147,77 3,56 4,50 2,41

4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. 6,56 6,56 0,38 0,38 5,79

4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE 6,63 6,63 0,52 0,35 7,84

4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL 8,21 8,21 0,29 0,29 3,53

4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. 66,48 66,48 4,18 3,62 6,29


4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 326,80 0,30 327,10 24,20 23,92 7,40

4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 17,45 17,45 1,46 1,45 8,37




4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO 5,25 5,25 0,14 0,13 2,67




—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-Millones de Euros

PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



82


4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. 26,90 25,78 28,44 27,03 -4,16 -4,96

4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. 25,49 25,94 25,37 26,23 1,77 3,39




4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 1,17 0,91 1,29 0,79 -22,22 -38,76


4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. 7,34 3,56 7,32 4,50 -51,50 -38,52

4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. 0,35 0,38 0,35 0,38 8,57 8,57

4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE 0,23 0,52 0,23 0,35 126,09 52,17

4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL 0,92 0,29 0,92 0,29 -68,48 -68,48

4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. 1,50 4,18 1,55 3,62 178,67 133,55



4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 1,25 1,46 1,25 1,45 16,80 16,00




4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO 0,16 0,14 0,15 0,13 -12,50 -13,33


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNESMillones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

83

5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS



GRUPOS DE PROGRAMAS Y GASTOS DE GASTOS CORRIENTES GASTOS TRANSFERENCIAS INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOSPROGRAMAS PERSONAL BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS CORRIENTES REALES CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS TOTAL

1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES -0,05 0,05

13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. -0,05 0,05

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS -0,05 0,05

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD 0,12 0,12

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 0,12 0,12

2223 ATENCION ESPECIALIZADA 0,10 0,10


2325 MEDICINA MARITIMA -0,80 -0,80


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2 ASISTENCIA SANITARIA 0,22 -0,80 -0,58

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. 1,11 1,11

41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION 1,11 1,11

4263 GESTION FINANCIERA -1,41 -1,41


4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 0,30 0,30

45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 0,30 0,30

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS -1,41 1,41

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 0,17 -1,41 0,61 0,05 -0,58

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

MODIFICACIONES Millones de Euros



85


1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 12,38 6.052,34 6.064,72

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 3,13 547,38 550,51

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 15,51 6.599,72 6.615,23

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 0,04 157,40 157,44

1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. 1,10 68,08 69,18

12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 1,14 225,48 226,62


1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA 8,93 3,54 1,47 13,94

1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. 0,35 0,35


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 37,00 11,59 0,01 6.825,20 2,47 0,23 6.876,50

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD 1,86 0,54 2,59 4,99

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 1,86 0,54 2,59 4,99

2223 ATENCION ESPECIALIZADA 5,40 3,07 0,03 0,33 0,16 0,01 9,00


2325 MEDICINA MARITIMA 1,11 0,77 0,01 1,89


2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. 0,71 0,27 0,01 0,99

25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA 0,71 0,27 0,01 0,99

2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. 0,05 0,01 0,06


2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT 2,20 2,20

27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT 2,20 2,20

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2 ASISTENCIA SANITARIA 9,13 4,66 0,03 5,13 0,17 0,01 19,13

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



OBLIGACIONES RECONOCIDAS Millones de Euros



86




3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES 0,59 0,23 4,99 5,81


3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL 0,09 0,03 0,01 0,13

3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO 0,54 0,25 0,11 0,90

3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR 0,20 0,03 0,23




3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM 0,37 0,37

36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID 0,37 0,37

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. 17,85 1,27 6,66 25,78

4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. 24,15 1,79 25,94

41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION 42,00 3,06 6,66 51,72

4263 GESTION FINANCIERA 1,20 0,10 12,00 0,32 13,62


4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 0,31 0,45 0,15 0,91

43 GESTION DEL PATRIMONIO 0,31 0,45 0,15 0,91

4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. 0,80 2,76 3,56

4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. 0,38 0,38

4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE 0,08 0,44 0,52

4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL 0,29 0,29








87



4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 0,69 0,77 1,46




4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO 0,12 0,02 0,14

47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL 0,12 0,02 0,14

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 63,80 21,75 0,10 12,00 8,00 1,52 0,31 107,48

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 117,21 72,39 0,14 6.848,64 11,84 6,51 0,55 7.057,28

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






88



1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 3,09 0,01 549,35 552,45

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 15,25 0,01 6.604,74 6.620,00

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 0,04 -2,60 -2,56







————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD 1,86 0,52 0,01 2,54 4,93

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 1,86 0,52 0,01 2,54 4,93







2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. 0,04 0,04




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



PAGOS REALIZADOS Millones de Euros



89














————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3 SERVICIOS SOCIALES 7,31 33,49 41,84 1,19 4,99 0,10 88,92

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 0,31 0,48 0,79

43 GESTION DEL PATRIMONIO 0,31 0,48 0,79

4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. 0,81 3,55 0,14 4,50











90


4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 11,37 10,74 0,01 0,36 1,20 0,24 23,92


45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 12,06 11,50 0,01 0,36 1,20 0,24 25,37





————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 116,21 70,99 0,16 6.739,27 13,03 6,51 0,67 6.946,84

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






91

III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1 GASTOS DE PERSONAL 496,26 496,26 36,52 35,82 7,36

2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 112,70 -0,05 112,65 11,59 11,76 10,29

3 GASTOS FINANCIEROS 0,40 0,40 0,01 0,01 2,50

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92.432,11 92.432,11 6.559,15 6.573,78 7,10

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 93.041,47 -0,05 93.041,42 6.607,27 6.621,37 7,10

———————————————————————————————————————————————————————————————————————



———————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 65,89 65,89 2,47 2,16 3,75

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 93.107,36 -0,05 93.107,31 6.609,74 6.623,53 7,10

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


8 ACTIVOS FINANCIEROS 2,85 0,05 2,90 0,23 0,25 7,93

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 2,85 0,05 2,90 0,23 0,25 7,93

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 93.110,21 93.110,21 6.609,97 6.623,78 7,10

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICAMillones de Euros

PRESUPUESTO

ANTERIOR

MODIFICACIONES

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES/

PRESUPUESTO

TOTAL %

PRESUPUESTO

DE MES




94



1 GASTOS DE PERSONAL 32,64 36,52 32,76 35,82 11,89 9,34


3 GASTOS FINANCIEROS 0,01 0,01 0,01 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.980,99 6.559,15 5.999,17 6.573,78 9,67 9,58

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 6.022,57 6.607,27 6.040,60 6.621,37 9,71 9,61

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


6 INVERSIONES REALES 2,48 2,47 2,93 2,16 -0,40 -26,28

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 2,48 2,47 2,93 2,16 -0,40 -26,28

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.025,05 6.609,74 6.043,53 6.623,53 9,70 9,60

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 6.025,23 6.609,97 6.043,71 6.623,78 9,70 9,60

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

95


PENSIONES

INVALIDEZ 10.569,57 10.569,57 738,98 740,50 6,99

JUBILACIÓN 55.992,83 55.992,83 3.940,85 3.942,15 7,04

VIUDEDAD 16.629,70 16.629,70 1.167,30 1.167,59 7,02

ORFANDAD 1.171,70 1.171,70 84,43 84,55 7,21

EN FAVOR DE FAMILIARES 225,20 225,20 15,97 15,99 7,09

SUMA DE PENSIONES 84.589,00 84.589,00 5.947,53 5.950,78 7,03


INCAPACIDAD TEMPORAL 3.847,51 3.847,51 281,08 280,61 7,31

RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE 54,83 54,83 4,27 4,48 7,79

PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR 2.162,55 2.162,55 172,25 182,96 7,97

PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 113,79 113,79 9,04 9,43 7,94



FARMACIA 0,01 0,01



AL ESTADO 21,43 21,43


AL EXTERIOR 8,00 8,00 0,15 1,88


TOTAL 91.422,86 0,00 91.422,86 6.491,07 6.495,61 7,10



PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR 2,36 2,36 0,06 0,06 2,54


SÍNDROME TÓXICO 18,25 18,25 1,57 1,56 8,60


TOTAL 1.009,25 0,00 1.009,25 68,08 78,17 6,75


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.- Millones de Euros

PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES/

PRESUPUESTOTOTAL %

PRESUPUESTO





PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOSPRESUPUESTO

TOTAL %

PRESUPUESTO


OBLIGACIONES/



96


PENSIONES

INVALIDEZ 687,56 738,98 687,89 740,50 7,48 7,65

JUBILACIÓN 3.636,70 3.940,85 3.636,80 3.942,15 8,36 8,40


EN FAVOR DE FAMILIARES 15,23 15,97 15,25 15,99 4,86 4,85





PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR 149,99 172,25 151,40 182,96 14,84 20,85




SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 261,87 482,72 281,20 493,55 84,34 75,52



AL EXTERIOR 0,02 0,15 0,01 650,00 -100,00

SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 147,72 60,82 147,73 51,28 -58,83 -65,29

TOTAL 5.918,40 6.491,07 5.938,06 6.495,61 9,68 9,39



PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR 0,03 0,06 0,03 0,06 100,00 100,00


SÍNDROME TÓXICO 3,13 1,57 1,59 1,56 -49,84 -1,89


TOTAL 62,59 68,08 61,11 78,17 8,77 27,92

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS



DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.-

Millones de Euros

EJERCICIO 2007



INCREMENTO RELATIVO

PAGOS






EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

97


POR CAPÍTULOS






100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS 0,06 0,06 0,00

10 ALTOS CARGOS 0,06 0,06 0,00









1206 TRIENIOS 21,91 21,91 1,87 1,87 8,53








12199 OTROS COMPLEMENTOS 0,04 0,04





124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS 0,04 0,04 0,00




1309 OTRO PERSONAL 18,71 18,71 1,14 1,14 6,09

130 LABORAL FIJO 18,71 18,71 1,14 1,14 6,09




13 LABORALES 26,40 26,40 1,16 1,16 4,39










INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-


PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



99






1625 SEGUROS 0,52 0,52 0,14 26,92

1629 OTROS 0,02 0,02 0,00

162 GASTOS SOC.PERS. 18,07 18,07 0,40 0,27 2,21


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



100



203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 0,01 0,01






214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,06 0,06 0,00









22101 AGUA 0,37 0,37 0,03 0,04 8,11

22102 GAS 0,24 0,24 0,02 0,03 8,33

22103 COMBUSTIBLE 0,42 0,42 0,01 0,02 2,38


22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,05 0,05 0,00

2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 0,05 0,05 0,00


2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 0,15 0,15 0,01 0,00

22140 LENCERIA 0,01 0,01 0,00

22141 VESTUARIO 0,24 0,24 0,02 0,02 8,33


22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 0,04 0,04 0,01 25,00

2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,04 0,04 0,01 25,00



221 SUMINISTROS 9,73 -0,05 9,68 0,69 0,70 7,13


2221 POSTALES 11,16 11,16 4,31 4,23 38,62

2222 TELEGRAFICAS 0,07 0,07 0,01 14,29

2229 OTRAS 0,03 0,03 0,00

222 COMUNICACIONES 15,03 15,03 4,84 4,80 32,20

223 TRANSPORTES 2,63 2,63 0,20 0,19 7,60

2241 VEHICULOS 0,07 0,07 0,00

224 PRIMAS DE SEGUROS 0,07 0,07 0,00

2252 LOCALES 1,83 1,83 0,29 0,12 15,85

225 TRIBUTOS 1,83 1,83 0,29 0,12 15,85

2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS 0,14 0,14 0,00


22621 DE COMUNICACION 1,46 1,46 0,03 0,03 2,05




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



101



2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 0,02 0,02 0,00





2269 OTROS 0,29 0,29 0,01 0,02 3,45

226 GASTOS DIVERSOS 3,31 3,31 0,08 0,09 2,42


2273 LIMPIEZA Y ASEO 12,52 12,52 1,28 1,38 10,22

2274 SEGURIDAD 11,86 11,86 1,01 0,91 8,52





2279 OTROS 1,30 1,30 0,03 0,03 2,31


22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 89,40 -0,05 89,35 9,92 9,89 11,10

230 DIETAS 1,74 1,74 0,18 0,18 10,34

231 LOCOMOCION 1,55 1,55 0,15 0,14 9,68



240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0,28 0,28 0,00

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 0,28 0,28 0,00

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



102



359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,02 0,02 0,00

35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 0,40 0,40 0,01 0,01 2,50

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



103


4000 DEL PAIS VASCO 17,08 17,08 0,00

4001 DE NAVARRA 4,35 4,35 0,00

400 A LA ADMON.DEL ESTADO 21,43 21,43 0,00


4592 CONTROL 294,78 294,78 58,28 51,02 19,77





48111 REGIMEN GENERAL 7.623,83 7.623,83 526,26 527,66 6,90






4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 10.569,57 10.569,57 738,98 740,50 6,99

48121 REGIMEN GENERAL 41.588,01 41.588,01 2.920,94 2.921,97 7,02






4812 JUBILACION 55.992,83 55.992,83 3.940,85 3.942,15 7,04

48131 REGIMEN GENERAL 11.757,40 11.757,40 819,46 819,59 6,97






4813 VIUDEDAD 16.629,70 16.629,70 1.167,30 1.167,59 7,02

48141 REGIMEN GENERAL 777,03 777,03 54,98 55,09 7,08






4814 ORFANDAD 1.171,70 1.171,70 84,43 84,55 7,21

48151 REGIMEN GENERAL 143,02 143,02 10,04 10,05 7,02







481 PENSIONES 84.589,00 84.589,00 5.947,53 5.950,78 7,03




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



104


48211 REGIMEN GENERAL 3.096,15 3.096,15 219,21 217,19 7,08







48221 REGIMEN GENERAL 152,00 152,00 12,08 11,85 7,95










48411 REGIMEN GENERAL 1.698,50 1.698,50 140,35 149,03 8,26





48418 NO CONTRIBUTIVA 2,36 2,36 0,05 0,06 2,12





48427 DE A.T. Y E.P. 43,00 43,00 0,40 0,44 0,93


48431 RÉGIMEN GENERAL 200,00 200,00 17,20 17,77 8,60




48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR 5,00 5,00 0,00








48518 NO CONTRIBUTIVA 204,71 204,71 0,06 0,13 0,03


48528 NO CONTRIBUTIVA 758,70 758,70 52,44 62,50 6,91


48538 NO CONTRIBUTIVA 6,42 6,42 1,32 1,29 20,56





PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



105


48548 NO CONTRIBUTIVA 18,81 18,81 1,78 1,76 9,46





48601 REGIMEN GENERAL 0,03 0,03 0,00


48611 REGIMEN GENERAL 2,79 2,79 0,23 0,24 8,24







48631 REGIMEN GENERAL 15,96 15,96 1,37 1,32 8,58


















48681 SUBSIDIOS 6,09 6,09 0,81 0,78 13,30


48691 REGIMEN GENERAL 0,05 0,05

48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 0,12 0,12 0,01 0,00










48728 NO CONTRIBUTIVA 18,25 18,25 1,57 1,56 8,60





PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



106


48791 REGIMEN GENERAL 0,14 0,14 0,01 0,00


4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC. 0,16 0,16 0,01 0,00


48811 RÉGIMEN GENERAL 0,15 0,15 0,01 0,01 6,67


48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 0,05 0,05 0,00






4882 PRÓTESIS 0,01 0,01 0,00



4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO 0,01 0,01 0,00

489 FARMACIA 0,01 0,01 0,00


490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E. 8,00 8,00 0,15 1,88

49 AL EXTERIOR 8,00 8,00 0,15 1,88

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



107


6221 CONSTRUCCIONES 42,94 42,94 1,21 1,06 2,82






6321 CONSTRUCCIONES 20,70 20,70 0,89 0,85 4,30


633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,34 0,34 0,01 2,94

634 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,05 0,05 0,00



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



108


8300 AL PERSONAL 2,84 2,84 0,23 0,25 8,10



8410 A CORTO PLAZO 0,01 0,05 0,06 0,00

841 FIANZAS 0,01 0,05 0,06 0,00


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 93.110,21 93.110,21 6.609,97 6.623,78 7,10

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



109


Y PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMAS




—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL GENERAL 93.110,21 93.110,21 6.609,97 6.623,78 7,10

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO




111

GRUPOS DE PROGRAMAS


12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 63,60 69,18 62,12 79,25 8,77 27,58


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL GENERAL 6.025,23 6.609,97 6.043,71 6.623,78 9,70 9,60

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

112



1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 6.872,29 6.872,29 546,36 547,76 7,95








—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



113







1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 21,01 20,36 21,25 20,19 -3,09 -4,99




——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

114




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL -0,05 0,05

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-




116











————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 36,52 11,59 0,01 6.559,15 2,47 0,23 6.609,97

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






117











————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 35,82 11,76 0,01 6.573,78 2,16 0,25 6.623,78

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






118

IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA








4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31,26 31,26 2,92 2,90 9,34

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 203,91 0,22 204,13 14,64 14,15 7,17

———————————————————————————————————————————————————————————————————————



———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 234,99 0,22 235,21 14,81 14,19 6,30

———————————————————————————————————————————————————————————————————————



———————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 0,45 0,45 0,01 0,01 2,22

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 235,44 0,22 235,66 14,82 14,20 6,29

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA


PRESUPUESTO

ANTERIOR

MODIFICACIONES

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES/

PRESUPUESTO

TOTAL %

PRESUPUESTO

DE MES




121




2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 4,50 3,81 4,79 3,33 -15,33 -30,48

3 GASTOS FINANCIEROS 0,33 0,03 0,57 0,05 -90,91 -91,23

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,12 2,92 2,19 2,90 -85,49 32,42

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 32,54 14,64 15,23 14,15 -55,01 -7,09

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 33,98 14,81 16,87 14,19 -56,42 -15,89

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 0,03 0,01 0,03 0,01 -66,67 -66,67

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 34,01 14,82 16,90 14,20 -56,42 -15,98

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

122





FARMACIA 26,51 26,51 2,59 2,54 9,77


SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 29,48 29,48 2,92 2,90 9,91


A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,78 1,78


TOTAL 31,26 0,00 31,26 2,92 2,90 9,34


INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.


PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO




123



PRESTACIONES SOCIALES 0,06 0,06 100,00 100,00


FARMACIA 19,84 2,59 1,89 2,54 -86,95 34,39


TOTAL 20,12 2,92 2,19 2,90 -85,49 32,42

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS






EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

124


POR CAPÍTULOS














1206 TRIENIOS 2,80 2,80 0,43 0,43 15,36
















12150 SUBGRUPO A1 1,51 1,51 0,07 0,07 4,64

12151 SUBGRUPO A2 1,70 1,70 0,12 0,12 7,06




12199 OTROS COMPLEMENTOS 0,02 0,02 0,00
















INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-


PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



126


1309 OTRO PERSONAL 0,59 0,59 0,04 0,04 6,78

130 LABORAL FIJO 0,59 0,59 0,04 0,04 6,78



13 LABORALES 0,98 0,98 0,06 0,06 6,12


1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 0,92 0,92 0,00


151 GRATIFICACIONES 0,02 0,02 0,00


1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL. 0,07 0,07 0,00







161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 0,02 0,02 0,00

1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 0,17 0,17 0,01 5,88

1621 SERVICIOS DE COMEDOR 0,04 0,04 0,00


1625 SEGUROS 0,40 0,40 0,00

162 GASTOS SOC.PERS. 1,60 1,60 0,03 0,02 1,88


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



127




205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,03 0,03 0,00




215 MOBILIARIO Y ENSERES 0,08 0,08 0,01 12,50








22101 AGUA 0,15 0,15 0,01 0,02 6,67

22103 COMBUSTIBLE 0,31 0,31 0,05 0,02 16,13



22112 HEMODERIVADOS 0,26 0,26 0,03 0,03 11,54




2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 0,09 0,09 0,02 22,22

22140 LENCERIA 0,15 0,15 0,01 0,01 6,67

22141 VESTUARIO 0,18 0,18 0,02 0,00


2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,35 0,35 0,03 8,57

22160 IMPLANTES 0,89 0,89 0,06 0,04 6,74






2218 BANCO DE SANGRE 0,31 0,31 0,01 3,23

2219 OTROS SUMINISTROS 0,11 0,11 0,01 0,01 9,09

221 SUMINISTROS 24,78 24,78 1,81 1,54 7,30


2221 POSTALES 0,10 0,10 0,01 0,01 10,00

2222 TELEGRAFICAS 0,01 0,01 0,00

222 COMUNICACIONES 2,01 2,01 0,05 0,04 2,49

223 TRANSPORTES 0,38 0,38 0,03 0,03 7,89

2241 VEHICULOS 0,02 0,02 -0,01 -0,01 -50,00

2249 OTROS RIESGOS 0,01 0,01 0,00

224 PRIMAS DE SEGUROS 0,03 0,03 -0,01 -0,01 -33,33

2250 ESTATALES 0,01 0,01 0,00




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



128


2252 LOCALES 0,21 0,21 0,00

225 TRIBUTOS 0,22 0,22 0,00




2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA 0,03 0,03 0,00


22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 0,01 0,01 0,00

22661 CURSOS DE FORMACION 0,06 0,06 0,00

2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 0,07 0,07 0,00

2269 OTROS 3,66 0,22 3,88 0,02 0,01 0,52

226 GASTOS DIVERSOS 4,37 0,22 4,59 0,10 0,10 2,18

2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 0,16 0,16 0,00

2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 0,02 0,02 0,00

2273 LIMPIEZA Y ASEO 3,41 3,41 0,25 0,19 7,33

2274 SEGURIDAD 2,32 2,32 0,18 0,11 7,76

2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 0,06 0,06 0,01 16,67



2279 OTROS 3,20 3,20 0,25 0,23 7,81



230 DIETAS 0,10 0,10 0,01 0,01 10,00

231 LOCOMOCION 0,12 0,12 0,01 0,01 8,33

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,12 0,12 0,01 8,33




2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 0,03 0,03 0,00

251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 0,03 0,03 0,00




2532 CLUB DIALISIS 1,78 1,78 0,13 0,12 7,30

2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. 0,02 0,02 0,00



25422 AEROSOLTERAPIA 0,09 0,09 0,00

25423 OTRAS TERAPIAS 0,20 0,20 0,01 0,01 5,00




25439 OTROS 0,03 0,03 0,01 0,01 33,33





PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



129








2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 0,04 0,04 0,00

258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 0,04 0,04 0,00


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



130




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



131


4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL 1,78 1,78 0,00

429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 1,78 1,78 0,00

42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,78 1,78 0,00



48798 NO CONTRIBUTIVA 0,20 0,20 0,06 0,06 30,00



48818 NO CONTRIBUTIVA 2,46 2,46 0,25 0,27 10,16


48828 NO CONTRIBUTIVA 0,13 0,13 0,01 0,02 7,69

4882 PRÓTESIS 0,13 0,13 0,01 0,02 7,69

48838 NO CONTRIBUTIVA 0,09 0,09 0,01 0,01 11,11



48908 NO CONTRIBUTIVA 25,92 25,92 2,52 2,52 9,72

4890 RECETAS MEDICAS 25,92 25,92 2,52 2,52 9,72

48920 EFECTOS Y ACCESORIOS 0,07 0,07 0,01 14,29

48921 VACUNAS 0,01 0,01 0,00

48922 TIRAS REACTIVAS 0,38 0,38 0,06 0,02 15,79



48925 OTROS 0,11 0,11 0,00


489 FARMACIA 26,51 26,51 2,59 2,54 9,77

48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 29,48 29,48 2,92 2,90 9,91

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



132


6221 CONSTRUCCIONES 13,03 13,03 0,03 0,01 0,23


625 MOBILIARIO Y ENSERES 15,08 15,08 0,00

626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,44 0,44 0,00


6321 CONSTRUCCIONES 1,26 1,26 0,00

632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1,26 1,26 0,00

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,02 0,02

635 MOBILIARIO Y ENSERES 0,11 0,01




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



133


8300 AL PERSONAL 0,33 0,33 0,01 0,01 3,03



8400 A CORTO PLAZO 0,02 0,02 0,00

8401 A LARGO PLAZO 0,04 0,04 0,00

840 DEPOSITOS 0,06 0,06 0,00

8410 A CORTO PLAZO 0,02 0,02 0,00

8411 A LARGO PLAZO 0,04 0,04 0,00

841 FIANZAS 0,06 0,06 0,00

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 0,12 0,12 0,00

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 235,44 0,22 235,66 14,82 14,20 6,29

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



134


Y PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMAS





—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2 ASISTENCIA SANITARIA 235,44 0,22 235,66 14,82 14,20 6,29

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL GENERAL 235,44 0,22 235,66 14,82 14,20 6,29

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO




136

GRUPOS DE PROGRAMAS





—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL GENERAL 34,01 14,82 16,90 14,20 -56,42 -15,98

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

137










—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



138






2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. 0,86 0,99 1,04 1,03 15,12 -0,96




——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

139






————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2 ASISTENCIA SANITARIA 0,22 0,22

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 0,22 0,22

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-




141


2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD 1,72 0,49 2,59 4,80

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 1,72 0,49 2,59 4,80







————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 7,88 3,81 0,03 2,92 0,17 0,01 14,82

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






142










————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 7,87 3,33 0,05 2,90 0,04 0,01 14,20

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






143

V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES






2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 284,24 284,24 34,08 33,17 11,99

3 GASTOS FINANCIEROS 0,25 0,25 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.808,62 2.808,62 163,33 38,86 5,82

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 3.177,16 3.177,16 203,90 78,56 6,42

———————————————————————————————————————————————————————————————————————




———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.276,22 3.276,22 209,98 84,65 6,41

———————————————————————————————————————————————————————————————————————



———————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 1,15 1,15 0,10 0,00

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 3.277,37 3.277,37 209,98 84,75 6,41

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES


PRESUPUESTO

ANTERIOR

MODIFICACIONES

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES/

PRESUPUESTO

TOTAL %

PRESUPUESTO

DE MES




146





4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 158,17 163,33 146,52 38,86 3,26 -73,48

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 181,78 203,90 170,53 78,56 12,17 -53,93

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


6 INVERSIONES REALES 0,77 1,09 0,47 1,10 41,56 134,04

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,99 4,99

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 0,77 6,08 0,47 6,09 689,61 1.195,74

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 182,55 209,98 171,00 84,65 15,03 -50,50

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,04 0,01 0,10 -100,00 900,00

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 0,04 0,01 0,10 -100,00 900,00

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 182,59 209,98 171,01 84,75 15,00 -50,44

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

147












AL ESTADO 142,58 142,58 11,87 8,33





TOTAL 2.808,62 0,00 2.808,62 163,33 38,87 5,82


INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.



RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

ANTERIORTOTAL DEL MES

PRESUPUESTO

DE MESTOTAL A FIN



148










SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 5,57 5,62 5,66 5,63 0,90 -0,53


AL ESTADO 11,74 11,87 1,11


A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,15 35,67 100,00 100,00

SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,90 12,18 0,16 35,83 2,35 22.293,75

TOTAL 158,17 163,33 146,52 38,87 3,26 -73,47

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS






EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

149


POR CAPÍTULOS




1000 RETRIBUCIONES BASICAS 0,02 0,02 -0,01 -50,00



10 ALTOS CARGOS 0,06 0,06 0,01 0,00







1205 SUELDOS AGRUP. PROFESIONALES 0,06 0,06 0,00

1206 TRIENIOS 1,16 1,16 0,10 0,10 8,62














1309 OTRO PERSONAL 39,88 39,88 2,04 2,04 5,12

130 LABORAL FIJO 39,88 39,88 2,04 2,04 5,12




13 LABORALES 43,80 43,80 3,30 3,30 7,53










1621 SERVICIOS DE COMEDOR 0,09 0,09 0,00




INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-


PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



151



1625 SEGUROS 0,22 0,22 0,00

162 GASTOS SOC.PERS. 3,65 3,65 0,04 0,03 1,10


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



152


203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 0,05 0,05 0,00




209 CANONES 0,01 0,01 0,00


210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,08 0,08 -0,01 -12,50












22101 AGUA 0,31 0,31 0,01 0,02 3,23

22102 GAS 0,29 0,29 0,01 0,01 3,45

22103 COMBUSTIBLE 0,80 0,80 0,11 0,09 13,75






22140 LENCERIA 1,28 1,28 0,01 0,00

22141 VESTUARIO 0,38 0,38 0,03 0,03 7,89



22161 MATERIAL DE LABORATORIO 0,02 0,02 0,00





221 SUMINISTROS 10,18 10,18 0,71 0,71 6,97


2221 POSTALES 1,80 1,80 0,01 0,01 0,56

222 COMUNICACIONES 3,20 3,20 0,28 0,28 8,75

223 TRANSPORTES 0,32 0,32 0,01 0,01 3,13

2241 VEHICULOS 0,06 0,06 0,01 16,67

2249 OTROS RIESGOS 0,50 0,50 0,00

224 PRIMAS DE SEGUROS 0,56 0,56 0,01 1,79

2250 ESTATALES 0,04 0,04 0,00

2252 LOCALES 0,45 0,45 0,06 0,06 13,33




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



153


225 TRIBUTOS 0,49 0,49 0,06 0,06 12,24


22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0,18 0,18 0,00

22621 DE COMUNICACION 8,94 8,94 0,03 0,07 0,34






2269 OTROS 0,82 0,82 0,15 0,00

226 GASTOS DIVERSOS 12,24 12,24 0,07 0,26 0,57



2273 LIMPIEZA Y ASEO 2,37 2,37 0,19 0,26 8,02

2274 SEGURIDAD 2,29 2,29 0,19 0,24 8,30

2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 0,25 0,25 0,00



2279 OTROS 24,33 24,33 0,58 0,68 2,38


22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 67,42 67,42 2,31 2,71 3,43

230 DIETAS 0,67 0,67 0,04 0,04 5,97

231 LOCOMOCION 0,59 0,59 0,04 0,04 6,78

232 TRASLADOS 0,01 0,01 0,00

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,13 0,13 0,00


240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0,94 0,94 0,01 0,00

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 0,94 0,94 0,01 0,00










————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



154


352 INTERESES DE DEMORA 0,25 0,25 0,00

35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 0,25 0,25 0,00

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



155


4000 DEL PAIS VASCO 112,65 112,65 9,39 8,34

4001 DE NAVARRA 29,93 29,93 2,49 8,32

400 A LA ADMON.DEL ESTADO 142,58 142,58 11,88 8,33







4599 OTRAS 11,10 11,10 0,15 0,15 1,35



48118 NO CONTRIBUTIVA 920,43 920,43 66,82 -1,19 7,26

4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 920,43 920,43 66,82 -1,19 7,26

48128 NO CONTRIBUTIVA 1.074,57 1.074,57 78,71 -1,40 7,32

4812 JUBILACION 1.074,57 1.074,57 78,71 -1,40 7,32

481 PENSIONES 1.995,00 1.995,00 145,53 -2,59 7,29








48779 OTRAS 12,12 12,12 0,07 0,07 0,58


48798 NO CONTRIBUTIVA 0,45 0,45 0,00

4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC. 0,45 0,45 0,00


48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 2.078,00 2.078,00 151,14 3,04 7,27

499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR 2,99 2,99 0,00

49 AL EXTERIOR 2,99 2,99 0,00

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



156



6221 CONSTRUCCIONES 19,16 19,16 0,88 0,88 4,59

















————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



157




7599 OTRAS 40,69 40,69 5,00 5,00 12,29







790 AL EXTERIOR 0,72 0,72 0,00

79 AL EXTERIOR 0,72 0,72 0,00

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



158


8300 AL PERSONAL 1,05 1,05 0,10 0,00

830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 1,05 1,05 0,10 0,00

8310 AL PERSONAL 0,10 0,10 0,00


83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 1,15 1,15 0,10 0,00

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 3.277,37 3.277,37 209,98 84,75 6,41

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



159


Y PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMAS

12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 2.148,95 2.148,95 157,44 -2,56 7,33

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 2.148,95 2.148,95 157,44 -2,56 7,33

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL GENERAL 3.277,37 3.277,37 209,98 84,75 6,41

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO




161

GRUPOS DE PROGRAMAS

12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 152,48 157,44 140,73 -2,56 3,25 -101,82

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 152,48 157,44 140,73 -2,56 3,25 -101,82

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL GENERAL 182,59 209,98 171,01 84,75 15,00 -50,44

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

162


1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.148,95 2.148,95 157,44 -2,56 7,33

12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 2.148,95 2.148,95 157,44 -2,56 7,33

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 2.148,95 2.148,95 157,44 -2,56 7,33

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



163


1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 152,48 157,44 140,73 -2,56 3,25 -101,82

12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 152,48 157,44 140,73 -2,56 3,25 -101,82

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 152,48 157,44 140,73 -2,56 3,25 -101,82

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

164








—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



165




3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES 0,89 5,81 0,73 41,39 552,81 5.569,86




——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

166




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 0,04 157,40 157,44

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES 0,59 0,23 4,99 5,81




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 6,49 34,08 163,33 1,09 4,99 209,98

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-




168


1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 0,04 -2,60 -2,56

12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 0,04 -2,60 -2,56

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 0,04 -2,60 -2,56

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————







————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 6,53 33,17 38,86 1,10 4,99 0,10 84,75

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






169

VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA








4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.567,90 -0,80 1.567,10 111,24 111,72 7,10

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 1.680,78 -0,80 1.679,98 118,92 119,45 7,08

———————————————————————————————————————————————————————————————————————




———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.691,33 -0,80 1.690,53 120,54 121,03 7,13

———————————————————————————————————————————————————————————————————————




———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 1.691,76 -0,80 1.690,96 120,56 121,05 7,13

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA


PRESUPUESTO

ANTERIOR

MODIFICACIONES

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES/

PRESUPUESTO

TOTAL %

PRESUPUESTO

DE MES




172



1 GASTOS DE PERSONAL 5,19 5,38 5,43 5,37 3,66 -1,10


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 112,40 111,24 113,27 111,72 -1,03 -1,37

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 0,40 1,62 0,21 1,58 305,00 652,38

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,03 0,02 0,02 0,02 -33,33 0,00

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 0,03 0,02 0,02 0,02 -33,33 0,00

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 120,67 120,56 121,82 121,05 -0,09 -0,63

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

173


PENSIONES

INVALIDEZ 99,97 99,97 7,33 7,34 7,33

JUBILACIÓN 980,71 980,71 70,96 70,92 7,24

VIUDEDAD 342,39 342,39 24,22 24,21 7,07

ORFANDAD 22,78 22,78 1,75 1,73 7,68


SUMA DE PENSIONES 1.451,83 1.451,83 104,66 104,61 7,21


INCAPACIDAD TEMPORAL 48,99 48,99 3,76 4,24 7,68


PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 1,14 1,14 0,01




A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2,53 2,53

A EMPRESAS PRIVADAS 9,28 -0,80 8,48 0,01 0,01 0,12


SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,87 -0,80 11,07 0,01 0,01 0,09

TOTAL 1.516,10 -0,80 1.515,30 108,66 109,14 7,17



PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA 0,02 0,02


OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 0,25 0,25





TOTAL 51,78 0,00 51,78 2,58 2,58 4,98


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.


PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES/

PRESUPUESTOTOTAL %

PRESUPUESTO





PRESUPUESTO


PRESUPUESTO



TOTAL %

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS



174


PENSIONES

INVALIDEZ 7,00 7,33 7,01 7,34 4,71 4,71

JUBILACIÓN 66,96 70,96 67,00 70,92 5,97 5,85

VIUDEDAD 22,71 24,22 22,74 24,21 6,65 6,46 ORFANDAD 1,60 1,75 1,59 1,73 9,37 8,81


SUMA DE PENSIONES 98,66 104,66 98,74 104,61 6,08 5,94



PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA 0,22 0,20 0,21 0,24 -9,09 14,29

PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 0,01 0,01 0,01 -100,00 0,00




A EMPRESAS PRIVADAS 0,01 0,01 100,00 100,00

SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,01 0,01 100,00 100,00

TOTAL 101,30 108,66 102,17 109,14 7,27 6,82



PRESTACIONES SOCIALES -0,01 0,01 -0,01 0,01 -200,00 -200,00

SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES -0,01 0,01 -0,01 0,01 -200,00 -200,00




TOTAL 11,10 2,58 11,10 2,58 -76,76 -76,76

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS




Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS






EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

175


POR CAPÍTULOS




1000 RETRIBUCIONES BASICAS 0,01 0,01 -0,01 -100,00



10 ALTOS CARGOS 0,05 0,05 0,01 0,00










1206 TRIENIOS 2,26 2,26 0,19 0,19 8,41





12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO 0,01 0,01 0,00












1309 OTRO PERSONAL 14,40 14,40 0,95 0,95 6,60

130 LABORAL FIJO 14,40 14,40 0,95 0,95 6,60




13 LABORALES 18,65 18,65 1,41 1,39 7,56

143 OTRO PERSONAL 0,10 0,10 0,00

14 OTRO PERSONAL 0,10 0,10 0,00







INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-


PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



177



153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE 0,04 0,04 0,00







1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 0,13 0,13 0,00


1625 SEGUROS 0,18 0,18 0,00

1629 OTROS 0,03 0,03 0,00

162 GASTOS SOC.PERS. 2,64 2,64 0,08 0,08 3,03


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



178






209 CANONES 0,03 0,03 0,01 0,01 33,33











2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 0,14 0,14 0,00



22101 AGUA 0,44 0,44 0,01 0,01 2,27

22102 GAS 0,14 0,14 0,01 0,01 7,14

22103 COMBUSTIBLE 4,24 4,24 0,31 0,18 7,31


22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,40 0,40 0,01 0,00

2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 0,40 0,40 0,01 0,00

2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 0,05 0,05 0,00


22140 LENCERIA 0,14 0,14 0,01 7,14

22141 VESTUARIO 0,22 0,22 0,01 0,01 4,55




22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 0,01 0,01 0,00





221 SUMINISTROS 8,70 8,70 0,57 0,46 6,55


2221 POSTALES 0,74 0,74 0,04 0,04 5,41

2222 TELEGRAFICAS 0,01 0,01 0,00

2229 OTRAS 0,07 0,07 0,00

222 COMUNICACIONES 1,84 1,84 0,15 0,14 8,15

223 TRANSPORTES 0,21 0,21 0,01 0,02 4,76

2240 EDIFICIOS Y LOCALES 0,01 0,01 0,00

2241 VEHICULOS 0,03 0,03 0,01 0,01 33,33




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



179



2249 OTROS RIESGOS 0,17 0,17 0,10 0,10 58,82


2252 LOCALES 0,67 0,67 0,03 0,02 4,48

225 TRIBUTOS 0,67 0,67 0,03 0,02 4,48



22621 DE COMUNICACION 0,12 0,12 0,00

2262 INFORMACION Y DIVULGACION 0,21 0,21 0,00


22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 0,60 0,60 0,01 0,00



2269 OTROS 0,70 0,70 0,01 0,01 1,43

226 GASTOS DIVERSOS 6,34 6,34 0,08 0,09 1,26



2273 LIMPIEZA Y ASEO 3,67 3,67 0,26 0,26 7,08

2274 SEGURIDAD 3,41 3,41 0,30 0,35 8,80

2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 0,12 0,12 0,02 0,02 16,67


22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 0,08 0,08 0,00

22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1,02 1,02 0,00

2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 1,10 1,10 0,00

2279 OTROS 4,51 4,51 0,12 0,13 2,66



230 DIETAS 0,42 0,42 0,05 0,06 11,90

231 LOCOMOCION 0,63 0,63 0,09 0,09 14,29






2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. 0,71 0,71 0,00


251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 0,95 0,95 0,01 0,01 1,05


2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES 0,73 0,73 0,00




2532 CLUB DIALISIS 0,07 0,07 0,00

253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS 0,09 0,09 0,00




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



180



2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO 0,04 0,04 0,00

25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. 0,04 0,04 0,00

25439 OTROS 0,01 0,01 0,00

2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN 0,05 0,05 0,00

2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 0,03 0,03 0,01 0,00


254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 0,58 0,58 0,01 0,00






2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 0,74 0,74 0,04 0,04 5,41



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



181




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



182


45011 CANARIAS 5,40 5,40 0,36 0,36 6,67

45012 CATALU¥A 2,55 2,55 0,19 0,19 7,45

45013 GALICIA 37,18 37,18 1,60 1,60 4,30

45015 COMUNIDAD VALENCIANA 5,95 5,95 0,43 0,43 7,23

4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) 51,08 51,08 2,58 2,58 5,05

450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S 51,08 51,08 2,58 2,58 5,05

4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST. 2,53 2,53 0,00

459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,53 2,53 0,00






4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 99,97 99,97 7,33 7,34 7,33


4812 JUBILACION 980,71 980,71 70,95 70,93 7,23


4813 VIUDEDAD 342,39 342,39 24,22 24,21 7,07


4814 ORFANDAD 22,78 22,78 1,75 1,73 7,68



481 PENSIONES 1.451,83 1.451,83 104,65 104,62 7,21



4821 SUB. POR ENF.O ACCID. 48,99 48,99 3,76 4,24 7,68

482 INCAPACIDAD TEMPORAL 48,99 48,99 3,76 4,24 7,68


48418 NO CONTRIBUTIVA 0,02 0,02 0,00

4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD 1,22 1,22 0,09 0,13 7,38

48427 DE A.T. Y E.P. 0,23 0,23 0,00

4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB 0,23 0,23 0,00




4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR. 0,04 0,04 0,00

484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. 1,57 1,57 0,20 0,23 12,74

48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 0,11 0,11 0,01 9,09


4861 AUXILIO POR DEFUNCION 0,12 0,12 0,01 8,33


48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 0,35 0,35 0,01 0,00

4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 0,88 0,88 0,01 0,00


4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 0,14 0,14 0,00




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



183








48818 NO CONTRIBUTIVA 0,05 0,05 0,00

4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 0,05 0,05 0,00

48828 NO CONTRIBUTIVA 0,16 0,16 0,00

4882 PRÓTESIS 0,16 0,16 0,00

48838 NO CONTRIBUTIVA 0,03 0,03 0,00

4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS 0,03 0,03 0,00

48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR 0,03 0,03 0,00




490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E. 0,06 0,06 0,00

49 AL EXTERIOR 0,06 0,06 0,00

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



184


6221 CONSTRUCCIONES 4,07 4,07 0,07 0,09 1,72


623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,23 0,23 0,00




6321 CONSTRUCCIONES 3,88 3,88 0,19 0,17 4,90


633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,25 0,25 -0,01 -0,01 -4,00




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



185


75025 BALEARES 1,20 1,20 1,20 1,20 100,00




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



186


8300 AL PERSONAL 0,41 0,41 0,02 0,02 4,88



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



187




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 1.691,76 -0,80 1.690,96 120,56 121,05 7,13

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



188


Y PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 1.511,17 1.511,17 109,04 109,53 7,22


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 1.511,19 1.511,19 109,04 109,53 7,22

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


22 ATENCION ESPECIALIZADA 1,91 1,91 0,03 0,06 1,57



—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3 SERVICIOS SOCIALES 28,94 28,94 1,63 1,61 5,63

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION 3,43 3,43 0,23 0,23 6,71

45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 59,02 59,02 5,35 5,42 9,06

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 62,45 62,45 5,58 5,65 8,94

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL GENERAL 1.691,76 -0,80 1.690,96 120,56 121,05 7,13

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO




190

GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 101,67 109,04 102,54 109,53 7,25 6,82

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 101,67 109,04 102,54 109,53 7,25 6,82

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 0,21 0,19 0,21 0,20 -9,52 -4,76




—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3 SERVICIOS SOCIALES 1,82 1,63 1,57 1,61 -10,44 2,55

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 4,15 5,58 4,46 5,65 34,46 26,68

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL GENERAL 120,67 120,56 121,82 121,05 -0,09 -0,63

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

191


1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 1.455,25 1.455,25 104,94 104,89 7,21

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 55,92 55,92 4,10 4,64 7,33

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 1.511,17 1.511,17 109,04 109,53 7,22



—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



192


1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 98,93 104,94 99,02 104,89 6,08 5,93



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

193








2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT 46,61 46,61 2,20 2,20 4,72


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



194


2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD 0,21 0,19 0,21 0,20 -9,52 -4,76






2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT 10,73 2,20 10,73 2,20 -79,50 -79,50


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

195


3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL 2,56 2,56 0,13 0,13 5,08


3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR 2,43 2,43 0,23 0,23 9,47


3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM 4,47 4,47 0,37 0,37 8,28


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



196



3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO 1,08 0,90 0,82 0,88 -16,67 7,32





——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3 SERVICIOS SOCIALES 1,82 1,63 1,57 1,61 -10,44 2,55

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

197


4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. 3,43 3,43 0,23 0,23 6,71


4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 59,02 59,02 5,35 5,42 9,06


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 62,45 62,45 5,58 5,65 8,94

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



198






——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

199




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2 ASISTENCIA SANITARIA -0,80 -0,80

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL -0,80 -0,80

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-




201


1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 0,28 104,66 104,94


11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 0,39 108,65 109,04

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD 0,14 0,05 0,19

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 0,14 0,05 0,19







————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2 ASISTENCIA SANITARIA 1,25 0,85 2,21 4,31

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————







————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————








202




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 5,38 2,30 111,24 0,42 1,20 0,02 120,56

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






203


1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 0,28 104,61 104,89


11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 0,39 0,01 109,13 109,53

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 0,39 0,01 109,13 109,53

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————









————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————







————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————








204




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 5,37 2,36 111,72 0,38 1,20 0,02 121,05

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






205

VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL








4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43,77 1,41 45,18 12,00 12,01 26,56

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 1.089,34 1.089,34 93,65 93,10 8,60

———————————————————————————————————————————————————————————————————————




———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.317,43 1.317,43 101,66 102,77 7,72

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.353,64 7.353,64 0,29 0,29 0,00


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 7.353,65 7.353,65 0,29 0,29 0,00

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 8.671,08 8.671,08 101,95 103,06 1,18

———————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO

ANTERIOR

MODIFICACIONES

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES/

PRESUPUESTO

TOTAL %

PRESUPUESTO

DE MES




208





3 GASTOS FINANCIEROS 0,08 0,10 0,08 0,10 25,00 25,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,51 12,00 15,52 12,01 -22,63 -22,62

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



9 PASIVOS FINANCIEROS 769,81 769,80 -100,00 -100,00

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 873,59 101,95 875,06 103,06 -88,33 -88,22

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

209



PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 0,28 0,28

OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 2,44 2,44



OTRAS TRANSFERENCIAS 25,00 25,00

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,00 3,00


TOTAL 30,72 0,00 30,72 0,00 0,00 0,00


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.


PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO




210



PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 0,02 -100,00

SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 0,02 -100,00


OTRAS TRANSFERENCIAS 7,50 7,50 -100,00 -100,00

SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,50 7,50 -100,00 -100,00

TOTAL 7,50 0,00 7,52 0,00 -100,00 -100,00

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS






EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

211


POR CAPÍTULOS






100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS 0,10 0,10 0,00

10 ALTOS CARGOS 0,10 0,10 0,00








1206 TRIENIOS 32,54 32,54 2,39 2,39 7,34



















1309 OTRO PERSONAL 27,54 27,54 3,57 3,57 12,96

130 LABORAL FIJO 27,54 27,54 3,57 3,57 12,96

1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 6,57 6,57 0,00

131 LABORAL EVENTUAL 6,57 6,57 0,00


13 LABORALES 34,24 34,24 3,57 3,57 10,43









TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-


PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



213








1625 SEGUROS 0,84 0,84 0,00

1629 OTROS 0,01 0,01 0,00

162 GASTOS SOC.PERS. 30,98 30,98 0,79 0,78 2,55


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



214



















22101 AGUA 0,51 0,51 0,03 0,03 5,88

22102 GAS 0,46 0,46 0,06 0,06 13,04

22103 COMBUSTIBLE 0,55 0,55 0,04 0,05 7,27


22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,08 0,08 0,01 12,50

2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 0,08 0,08 0,01 12,50



22141 VESTUARIO 0,32 0,32 0,01 0,01 3,13


22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 0,03 0,03 0,00

2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,03 0,03 0,00



221 SUMINISTROS 14,27 14,27 1,12 1,20 7,85


2221 POSTALES 52,22 52,22 0,64 0,70 1,23

2229 OTRAS 0,05 0,05 0,00

222 COMUNICACIONES 81,40 81,40 1,28 0,71 1,57

223 TRANSPORTES 1,85 1,85 0,12 0,13 6,49

2241 VEHICULOS 0,17 0,17 0,01 0,01 5,88


2250 ESTATALES 0,09 0,09 0,00

2251 AUTONOMICOS 0,01 0,01 0,00

2252 LOCALES 7,27 7,27 0,59 0,49 8,12

225 TRIBUTOS 7,37 7,37 0,59 0,49 8,01

2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS 0,12 0,12 0,01 8,33





PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



215


22621 DE COMUNICACION 8,88 8,88 0,78 0,77 8,78





22661 CURSOS DE FORMACION 0,30 0,30 -0,01 -3,33



2269 OTROS 0,28 0,28 0,02 0,01 7,14

226 GASTOS DIVERSOS 27,43 27,43 2,38 2,76 8,68



2273 LIMPIEZA Y ASEO 15,30 15,30 1,29 1,24 8,43

2274 SEGURIDAD 19,69 19,69 1,54 1,82 7,82





2279 OTROS 2,17 2,17 0,18 0,19 8,29



230 DIETAS 2,59 2,59 0,23 0,23 8,88

231 LOCOMOCION 2,48 2,48 0,20 0,21 8,06





————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



216





————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



217


4009 OTRAS 1,05 1,11 2,16 0,01 0,00

400 A LA ADMON.DEL ESTADO 1,05 1,11 2,16 0,01 0,00





44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. 25,00 25,00 0,00

4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 5,44 5,44 0,00



4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 0,18 0,18 0,00

48691 REGIMEN GENERAL 0,10 0,10 0,00

4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS 0,10 0,10 0,00

486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA. 0,28 0,28 0,00



49 AL EXTERIOR 0,30 0,30 0,00

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



218



6220 ADQUISICIONES 14,10 14,10 0,35 2,48

6221 CONSTRUCCIONES 122,91 122,91 4,75 6,90 3,86



624 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,05 0,05 0,02 0,00



629 INMOVILIZADO INMATERIAL 7,46 7,46 0,15 0,00


6320 ADQUISICIONES 0,05 0,05 0,00

6321 CONSTRUCCIONES 9,74 9,74 1,88 1,72 19,30








————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



219








————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



220


8300 AL PERSONAL 3,43 3,43 0,29 0,29 8,45



8400 A CORTO PLAZO 0,02 0,02 0,00

8401 A LARGO PLAZO 0,01 0,01 0,00

840 DEPOSITOS 0,03 0,03 0,00

8410 A CORTO PLAZO 0,01 0,01 0,00

8411 A LARGO PLAZO 0,01 0,01 0,00

841 FIANZAS 0,02 0,02 0,00








————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.353,64 7.353,64 0,29 0,29 0,00

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



221




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 8.671,08 8.671,08 101,95 103,06 1,18

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO


Millones de Euros



222


Y PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 1,35 1,35 0,05 0,05 3,70

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 1,35 1,35 0,05 0,05 3,70

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————









—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL GENERAL 8.671,08 8.671,08 101,95 103,06 1,18

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO




224

GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 0,05 0,05 0,07 0,05 0,00 -28,57

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 0,05 0,05 0,07 0,05 0,00 -28,57

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————








—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL GENERAL 873,59 101,95 875,06 103,06 -88,33 -88,22

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

225




—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



226


1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 0,05 0,05 0,07 0,05 0,00 -28,57

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 0,05 0,05 0,07 0,05 0,00 -28,57

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

227
























—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



228









4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. 7,34 3,56 7,32 4,50 -51,50 -38,52



4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL 0,92 0,29 0,92 0,29 -68,48 -68,48








4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO 0,16 0,14 0,15 0,13 -12,50 -13,33


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

229






4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 0,30 0,30

45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 0,30 0,30

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS -1,41 1,41

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL -1,41 1,41

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-




231


1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 0,05 0,05

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 0,05 0,05

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 0,05 0,05

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————








4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. 0,80 2,76 3,56






4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 8,75 9,88 0,22 18,85


45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 9,44 10,65 0,22 20,31





————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






232


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 60,94 20,61 0,10 12,00 7,69 0,32 0,29 101,95

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






233


1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 0,05 0,05


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 0,31 0,48 0,79

43 GESTION DEL PATRIMONIO 0,31 0,48 0,79














————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






234


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 60,62 20,37 0,10 12,01 9,35 0,32 0,29 103,06

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






235

VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.








3. GASTOS FINANCIEROS 3,22 0,64 3,86 0,20 0,20 5,18

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.749,01 320,95 8.069,96 492,40 504,21 6,10

SUMA OPERACIONES CORRIENTES 9.851,58 377,00 10.228,58 684,65 716,91 6,69




SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 852,74 278,76 1.131,50 6,98 8,69 0,62 SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.704,32 655,76 11.360,08 691,63 725,60 6,09





TOTAL GASTOS 12.294,58 655,98 12.950,56 693,20 727,36 5,35




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

PAGOS

REALIZADOS



238




2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 114,74 102,70 125,70 106,63 -10,49 -15,17

3. GASTOS FINANCIEROS 0,45 0,20 0,44 0,20 -55,56 -54,55 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 333,61 492,40 367,58 504,21 47,60 37,17

SUMA OPERACIONES CORRIENTES 534,15 684,65 579,34 716,91 28,18 23,75


6. INVERSIONES REALES 12,45 6,96 15,46 8,67 -44,10 -43,92


SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 12,45 6,98 15,46 8,69 -43,94 -43,79 SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 546,60 691,63 594,80 725,60 26,53 21,99


8. ACTIVOS FINANCIEROS 1,60 1,56 2,25 1,73 -2,50 -23,11



TOTAL GASTOS 548,20 693,20 597,05 727,36 26,45 21,83

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS






EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

239


PENSIONES

INVALIDEZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUBILACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIUDEDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORFANDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











FARMACIA 64,06 0,60 64,66 2,66 2,66 4,11



AL ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




AL EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.749,01 320,96 8.069,97 492,40 504,22 6,10




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

PAGOS

REALIZADOS



240


PENSIONES

INVALIDEZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUBILACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 0,02 0,03 0,03 0,01 50,00 -66,67







FARMACIA 1,71 2,66 2,01 2,66 55,56 32,34



AL ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 0,04 0,80 0,15 0,53 1.900,00 253,33

AL EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 333,61 492,40 367,58 504,22 47,60 37,17

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS






EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

241

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO



I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS

DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL







4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.334,91 4.852,32 4.497,59 46,95

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.916,62 1.158,09 1.156,60 60,42










TOTAL INGRESOS 119.276,60 51.516,26 50.400,01 43,19


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO.-



PREVISIONES

DE INGRESOS


%

DERECHOS


(*)



245




3 TASAS Y OTROS INGRESOS 404,47 395,98 201,93 206,09 -2,10 2,06

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.138,39 4.852,32 3.541,73 4.497,59 17,25 26,99 5 INGRESOS PATRIMONIALES 882,04 1.158,09 837,11 1.156,60 31,30 38,17










TOTAL INGRESOS 47.472,05 51.516,26 45.993,85 50.400,01 8,52 9,58

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




RECAUDACIÓN






RECAUDACIÓN


246



RÉGIMEN GENERAL 76.528,98 32.834,29 32.509,27 42,90

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 10.561,26 4.470,05 4.347,59 42,32





ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES 8.029,75 3.485,34 3.425,56 43,41

DESEMPLEADOS 7.582,36 3.347,01 3.347,01 44,14



DEL ESTADO 6.739,32 3.403,93 3.106,85 50,51


DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.538,51 1.425,48 1.367,83 40,28



TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.334,91 4.852,32 4.497,59 46,95





PREVISIONES

DE INGRESOS


%

DERECHOS


(*)



248



RÉGIMEN GENERAL 30.509,32 32.834,29 30.117,74 32.509,27 7,62 7,94

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 4.067,71 4.470,05 3.954,35 4.347,59 9,89 9,94

RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 576,55 444,92 561,35 422,90 -22,83 -24,66 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 118,97 123,70 117,71 122,63 3,97 4,18

RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 79,25 81,21 79,15 80,76 2,47 2,03

RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR 210,27 201,05 199,01 195,16 -4,39 -1,94

ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF. 3.319,80 3.485,34 3.226,92 3.425,56 4,99 6,16

DESEMPLEADOS 3.085,21 3.347,01 3.085,21 3.347,01 8,49 8,49


4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO 2.841,53 3.403,93 2.467,12 3.106,85 19,79 25,93

DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS -0,03 0,00 -0,03 0,00 -99,75 -99,75

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.274,28 1.425,48 1.052,07 1.367,83 11,87 30,01

DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,15 0,19 0,11 0,19 26,67 69,30



Millones de Euros

EJERCICIO 2007




RECAUDACIÓN






RECAUDACIÓN


249

II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL




OPERACIONES CORRIENTES 1. COTIZACIONES SOCIALES 93.460,90 40.197,85 39.738,24 43,01 42,52 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 490,79 344,45 167,18 70,18 34,06 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.334,63 4.852,13 4.497,40 46,95 43,52 5. INGRESOS PATRIMONIALES 1.834,65 1.117,15 1.116,49 60,89 60,86

SUMA OPERACIONES CORRIENTES 106.120,97 46.511,58 45.519,31 43,83 42,89

OPERACIONES DE CAPITAL 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,36 0,41 0,07 114,88 18,92 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 826,51 112,43 80,36 13,60 9,72

SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 826,87 112,84 80,43 13,65 9,73

SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 106.947,84 46.624,42 45.599,74 43,60 42,64

OPERACIONES FINANCIERAS 8. ACTIVOS FINANCIEROS 34,18 3,33 2,93 9,74 8,56

SUMA OPERACIONES FINANCIERAS 34,18 3,33 2,93 9,74 8,57

TOTAL INGRESOS 106.982,02 46.627,75 45.602,67 43,58 42,63


% DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO



PREVISIONESDE INGRESOS

DERECHOSRECONOCIDOS RECAUDACIÓN

DERECHOS / RECAUDACIÓN /

PREVISIONES

Millones de Euros

(*) (*)PREVISIONES



252


OPERACIONES CORRIENTES 1. COTIZACIONES SOCIALES 37.465,43 40.197,85 36.962,07 39.738,24 7,29 7,51 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 339,01 344,45 150,17 167,18 1,60 11,33 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.138,24 4.852,13 3.541,62 4.497,40 17,25 26,99 5. INGRESOS PATRIMONIALES 845,87 1.117,15 801,59 1.116,49 32,07 39,28


OPERACIONES DE CAPITAL 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 12,53 0,41 12,59 0,07 -96,73 -99,44 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 59,13 112,43 51,21 80,36 90,14 56,92

SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 71,66 112,84 63,80 80,43 57,47 26,07

SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 42.860,21 46.624,42 41.519,25 45.599,74 8,78 9,83

OPERACIONES FINANCIERAS 8. ACTIVOS FINANCIEROS 2,52 3,33 2,19 2,93 32,14 33,79


TOTAL INGRESOS 42.862,73 46.627,75 41.521,44 45.602,67 8,78 9,83


TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACION ECONOMICA Millones de Euros








RECAUDACIÓN


253



RÉGIMEN GENERAL 73.862,52 31.701,35 31.387,55 42,92 42,49 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 9.802,73 4.162,29 4.048,26 42,46 41,30 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 950,93 444,92 422,90 46,79 44,47 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 292,37 122,42 121,36 41,87 41,51 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 203,12 80,94 80,50 39,85 39,63 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 461,97 201,05 195,16 43,52 42,24 ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES 304,90 137,87 135,51 45,22 44,44 DESEMPLEADOS 7.582,36 3.347,01 3.347,01 44,14 44,14

TOTAL COTIZACIONES SOCIALES 93.460,90 40.197,85 39.738,24 43,01 42,52


DEL ESTADO 6.739,32 3.403,93 3.106,85 50,51 46,10 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.538,51 1.425,48 1.367,83 40,28 38,66 DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS 56,80 22,72 22,72 40,00 40,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 10.334,63 4.852,13 4.497,40 46,95 43,52


% DE EJECUCIÓN




PREVISIONES

DE INGRESOS

DERECHOS

RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

DERECHOS /

PREVISIONES

RECAUDACIÓN /

PREVISIONES

Millones de Euros

(*)(*)



255

CLASIFICACION ECONÓMICA


RÉGIMEN GENERAL 29.475,96 31.701,35 29.114,27 31.387,55 7,55 7,81 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 3.802,47 4.162,29 3.696,97 4.048,26 9,46 9,50 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 563,47 444,92 548,39 422,90 -21,04 -22,88 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 117,38 122,42 116,11 121,36 4,29 4,52 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 78,92 80,94 78,84 80,50 2,56 2,11 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 210,27 201,05 199,01 195,16 -4,39 -1,94 ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF. 131,75 137,87 123,28 135,51 4,64 9,92 DESEMPLEADOS 3.085,21 3.347,01 3.085,21 3.347,01 8,49 8,49



DEL ESTADO 2.841,53 3.403,93 2.467,12 3.106,85 19,79 25,93 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS -0,03 0,00 -0,03 0,00 -99,75 -99,75 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.274,28 1.425,48 1.052,07 1.367,83 11,87 30,01 DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS 22,46 22,72 22,45 22,72 1,18 1,18

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 4.138,24 4.852,13 3.541,62 4.497,40 17,25 26,99




INCREMENTO RELATIVO %DERECHOS RECONOCIDOS


Millones de Euros



RECAUDACIÓN


256


POR CAPÍTULOS




1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 61.147,36 26.016,69 25.750,77 42,55 42,11


121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 73.862,52 31.701,35 31.387,55 42,92 42,49


122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS 9.802,73 4.162,29 4.048,26 42,46 41,30



123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 950,93 444,92 422,90 46,79 44,47



124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR 292,37 122,42 121,36 41,87 41,51



125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON 203,12 80,94 80,50 39,85 39,63



126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR 461,97 201,05 195,16 43,52 42,24

1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 177,72 74,73 73,46 42,05 41,33

1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 127,18 58,75 57,66 46,20 45,34

1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. 4,39 4,39

127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. 304,90 137,87 135,51 45,22 44,44

12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS 3.872,36 1.847,24 1.847,24 47,70 47,70

12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL. 3.200,00 1.269,18 1.269,18 39,66 39,66

1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST. 7.072,36 3.116,42 3.116,42 44,06 44,06

1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS 510,01 230,59 230,59 45,21 45,21

128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI. 7.582,36 3.347,01 3.347,01 44,14 44,14


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

PREVISIONES

DE INGRESOS

DERECHOSDERECHOS/

PREVISIONES


(*)RECONOCIDOS

(*)

Millones de Euros



258


32700 AL SECTOR PÚBLICO 0,04 0,04

3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA 0,04 0,04

32721 DE AT. PRIMARIA Y ESPECIALIZADA SECTOR PRIVADO 0,16

32723 DE MEDICINA MARITIMA 0,03

3272 GESTIONADA POR EL ISM 0,19

327 DE ASISTENCIA SANITARIA 0,19 0,04 0,04 19,18 19,18


3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO 3,58 0,91 0,63 25,43 17,49


3282 GESTIONADOS POR EL ISM 0,23 0,03 0,02 11,35 7,90

328 DE SERVICIOS SOCIALES 3,81 0,94 0,64 24,57 16,90

3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO 6,50

3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO 0,02

329 DE OTROS SERVICIOS 6,50 0,02 0,28 0,03

32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 10,51 0,99 0,68 9,43 6,50



37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986 0,75 0,32 0,32 42,05 42,05

3800 DEL INSTITUTO NAL DE GESTIÓN SANITARIA 0,01 0,01




380 DE EJERCICIOS CERRADOS 0,71 0,70

3810 DEL INSTITUTO NAL DE GESTION SANITARIA 0,01 0,01




381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 0,11 0,11

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 0,82 0,81

3910 RECARGOS 343,56 255,14 104,34 74,26 30,37

3911 INTERESES 101,82 12,68 13,34 12,45 13,10

3912 MULTAS Y SANCIONES 14,66 12,03 4,35 82,05 29,68

3919 OTROS 18,73 26,69 7,60 142,50 40,58

391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 478,77 306,54 129,64 64,03 27,08



3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA 0,03 0,03

3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO 0,02 0,02

3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM 0,07 0,12 0,12 174,75 174,75

3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID. 0,69 16,14 16,14 2.351,65 2.351,65

3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 0,01 0,46 0,42 4.612,72 4.155,52

399 INGRESOS DIVERSOS 0,76 16,78 16,73 2.195,25 2.189,25

39 OTROS INGRESOS 479,53 342,32 165,38 71,39 34,49

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————





PREVISIONES

DE INGRESOS

DERECHOSDERECHOS/

PREVISIONES


(*)RECONOCIDOS

(*)

Millones de Euros



259


3 TASAS Y OTROS INGRESOS 490,79 344,45 167,18 70,18 34,06

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————





PREVISIONES

DE INGRESOS

DERECHOSDERECHOS/

PREVISIONES


(*)RECONOCIDOS

(*)

Millones de Euros



260


4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION 2.106,35 877,65 877,65 41,67 41,67

4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT. 2.137,58 890,66 890,66 41,67 41,67

4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL. 1.004,64 463,56 463,56 46,14 46,14

4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI 65,81 27,42 27,42 41,67 41,67

4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO 18,25 4,21 4,21 23,05 23,05


4006 PARA FINANCIAR AYUDAS EQUIV.A JUBILACION ANTICIPADA 144,54 80,68 77,88 55,82 53,88

40070 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 294,28 294,28 100,00

40071 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA 502,35 502,35 502,35 100,00 100,00

40072 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD) 72,46 72,46 72,46 100,00 100,00

40073 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA 62,19 62,19 62,19 100,00 100,00

4007 PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO 931,28 931,28 637,00 100,00 68,40

4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M. 25,09 3,32 3,32 13,22 13,22

40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS 45,73 12,66 12,66 27,70 27,70

40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE. 4,06 2,95 2,95 72,59 72,59

40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA 2,38 0,16 0,16 6,71 6,71

4009 OTRAS 52,16 15,77 15,77 30,23 30,23

400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA 6.485,70 3.294,54 2.997,46 50,80 46,22

4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S 200,41 87,55 87,55 43,69 43,69

4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM 53,21 21,84 21,84 41,04 41,04


40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 6.739,32 3.403,93 3.106,85 50,51 46,10

421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN 1.014,79 462,24 462,24 45,55 45,55

4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.196,65 441,83 393,04 36,92 32,84

4222 POR MUERTE 313,59 92,36 83,51 29,45 26,63

422 CAPITALES RENTA 1.510,24 534,19 476,55 35,37 31,55

423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO 1.009,77 428,56 428,56 42,44 42,44

4291 DEL I.N.G.S 1,78

4292 DEL IMSERSO 1,94 0,48 0,48 25,00 25,00

429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST 3,72 0,48 0,48 13,05 13,05

42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.538,51 1.425,48 1.367,83 40,28 38,66

471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES 46,80 18,08 18,08 38,63 38,63

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 46,80 18,08 18,08 38,63 38,63

4902 AL IMSERSO 10,00 4,36 4,36 43,64 43,64

4903 AL ISM 0,28 0,28

490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 10,00 4,64 4,64 46,43 46,43

49 DEL EXTERIOR 10,00 4,64 4,64 46,43 46,43

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.334,63 4.852,13 4.497,40 46,95 43,52

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————





PREVISIONES

DE INGRESOS

DERECHOSDERECHOS/

PREVISIONES


(*)RECONOCIDOS

(*)

Millones de Euros



261


5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 1.596,00 866,70 866,70 54,30 54,30

500 DEL ESTADO 1.596,00 866,70 866,70 54,30 54,30

507 DE EMPRESAS PRIVADAS 0,08 0,08

50 INTERESES DE TITULOS VALORES 1.596,00 866,78 866,78 54,31 54,31

5181 OTROS 0,01

518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR 0,01 52,91 52,91

51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. 0,01 52,91 52,91

5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 216,00 165,58 165,58 76,66 76,66

5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA 21,00 51,97 51,97 247,46 247,46

5202 AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL 29,62 29,62

5203 AFECTAS AL FONDO 11-M 0,10 0,10

520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 237,00 247,27 247,27 104,34 104,34

52 INTERESES DE DEPOSITOS 237,00 247,27 247,27 104,34 104,34

540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1,51 3,00 2,33 198,66 154,85

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 1,51 3,00 2,33 198,66 154,85

550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 0,14 0,01 0,01 7,11 8,46

55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP. 0,14 0,01 0,01 7,11 8,46

5931 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 0,06 0,06

593 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,06 0,06



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.834,65 1.117,15 1.116,49 60,89 60,86

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

PREVISIONES

DE INGRESOS

DERECHOSDERECHOS/

PREVISIONES


(*)RECONOCIDOS

(*)

Millones de Euros



262


6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES 0,36 0,07 0,07 18,78 18,78

619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 0,36 0,07 0,07 18,78 18,78

61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 0,36 0,07 0,07 18,78 18,78

6803 DE OTRAS ENTIDADES 0,35

680 DE EJERCICIOS CERRADOS 0,35

68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 0,35

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,36 0,41 0,07 114,88 18,92

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

PREVISIONES

DE INGRESOS

DERECHOSDERECHOS/

PREVISIONES


(*)RECONOCIDOS

(*)

Millones de Euros



263


70070 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 32,07 32,07 100,00

70072 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD) 39,78 39,78 39,78 100,00 100,00

70073 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA 13,00 13,00 13,00 100,00 100,00

7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO 84,84 84,84 52,78 100,00 62,20

7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM 3,16 0,52 0,52 16,57 16,57

700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA 88,01 85,37 53,30 97,00 60,56

7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S 31,09 12,95 12,95 41,67 41,67


70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 119,09 98,32 66,25 82,56 55,63

72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S. 102,44

72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB. 590,77 0,01 0,01

7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO 693,21 0,01 0,01

7206 DE CENTROS MANCOMUNADOS 0,01 0,01



7902 AL IMSERSO 14,21 14,09 14,09 99,15 99,15

790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG. 14,21 14,09 14,09 99,15 99,15

79 DEL EXTERIOR 14,21 14,09 14,09 99,15 99,15

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————





PREVISIONES

DE INGRESOS

DERECHOSDERECHOS/

PREVISIONES


(*)RECONOCIDOS

(*)

Millones de Euros



264


801 A LARGO PLAZO 0,02 0,88 0,88

80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. 0,02 0,88 0,88

83000 DEL I.N.G.S 0,45 0,69 0,65 153,51 144,56

83001 DEL IMSERSO 1,16 0,26 0,19 22,62 16,52

83002 DEL ISM 0,37 0,15 0,12 41,60 33,60

83003 DE OTRAS ENTIDADES 3,27 2,21 1,95 67,70 59,63

8300 AL PERSONAL 5,24 3,31 2,91 63,26 55,56

830 A CORTO PLAZO 5,24 3,31 2,91 63,26 55,56


8310 AL PERSONAL 0,01 48,97 48,97


8311 OTROS 0,01 0,01

831 A LARGO PLAZO 0,01 0,01 0,01 221,12 221,12

83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. 5,25 3,33 2,93 63,46 55,76

870 REMANENTE DE TESORERIA 28,92

87 REMANENTES DE TESORERIA 28,92

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 106.982,02 46.627,75 45.602,67 43,58 42,63

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————





PREVISIONES

DE INGRESOS

DERECHOSDERECHOS/

PREVISIONES


(*)RECONOCIDOS

(*)

Millones de Euros



265

III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.








4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,28 0,19 0,19 67,86

5 INGRESOS PATRIMONIALES 81,97 40,94 40,11 49,95










TOTAL INGRESOS 12.294,58 4.888,51 4.797,34 39,76





PREVISIONES

DE INGRESOS


%

DERECHOS


(*)



268




3 TASAS Y OTROS INGRESOS 65,46 51,53 51,76 38,91 -21,28 -24,82

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,15 0,19 0,11 0,19 26,67 69,30 5 INGRESOS PATRIMONIALES 36,17 40,94 35,52 40,11 13,19 12,91










TOTAL INGRESOS 4.609,32 4.888,51 4.472,41 4.797,34 6,06 7,27

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




RECAUDACIÓN






RECAUDACIÓN


269



RÉGIMEN GENERAL 2.666,46 1.132,93 1.121,72 42,49

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 758,53 307,76 299,33 40,57





ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.724,85 3.347,47 3.290,06 43,33

DESEMPLEADOS 0,00 0,00 0,00 0,00



DEL ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00


DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,28 0,19 0,19 67,86





PREVISIONES

DE INGRESOS


%

DERECHOS


(*)



271



RÉGIMEN GENERAL 1.033,37 1.132,93 1.003,47 1.121,72 9,64 11,78


RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 13,08 0,00 12,96 0,00 -100,00 -100,00 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 1,60 1,28 1,60 1,27 -19,60 -20,30

RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 0,32 0,27 0,32 0,26 -18,11 -16,78

RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF. 3.188,04 3.347,47 3.103,65 3.290,06 5,00 6,01

DESEMPLEADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,15 0,19 0,11 0,19 26,67 69,30


TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,15 0,19 0,11 0,19 26,67 69,30

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




RECAUDACIÓN






RECAUDACIÓN


272

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO



I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS

Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL












7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 777,33 233,54 1.010,87 34,03 34,03 3,37

SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 1.287,42 278,76 1.566,18 124,58 119,30 7,95 SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 110.327,82 658,96 110.986,78 36.822,66 36.452,23 33,18





TOTAL GASTOS 119.276,60 659,25 119.935,85 36.831,87 36.461,29 30,71

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO.-



PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

PAGOS

REALIZADOS



276















TOTAL GASTOS 34.775,94 36.831,87 34.540,18 36.461,29 5,91 5,56

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS






EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

277

2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4




PENSIONES

INVALIDEZ 10.669,55 0,00 10.669,55 3.691,20 3.688,39 34,60

JUBILACIÓN 56.973,54 0,00 56.973,54 19.780,11 19.776,18 34,72

VIUDEDAD 16.972,09 0,00 16.972,09 5.895,36 5.894,05 34,74

ORFANDAD 1.194,48 0,00 1.194,48 423,99 423,70 35,50





INCAPACIDAD TEMPORAL 7.715,57 194,91 7.910,48 1.744,66 1.698,27 22,06






FARMACIA 64,07 0,60 64,67 11,57 10,91 17,89

SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 10.655,40 239,30 10.894,70 2.815,19 2.742,59 25,84


AL ESTADO 21,43 2,17 23,60 0,93 0,93 3,94




AL EXTERIOR 8,06 0,30 8,36 0,86 0,71 10,29






PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

PAGOS

REALIZADOS



279



PENSIONES DE INVALIDEZ 920,43 920,43 340,45 272,44 36,99

PENSIONES DE JUBILACIÓN 1.074,57 1.074,57 401,92 321,81 37,40

SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 1.995,00 1.995,00 742,37 594,25 37,21




FARMACIA 26,51 26,51 11,20 11,15 42,25

SÍNDROME TÓXICO 18,25 18,25 7,22 6,09 39,56








AL ESTADO 142,58 142,58 59,40 41,66


A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 635,49 -1,29 634,20 130,85 130,85 20,63



TOTAL 3.902,20 -1,29 3.900,91 1.493,00 1.280,49 38,27




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



280


PENSIONES

INVALIDEZ 3.429,83 3.691,20 3.427,12 3.688,39 7,62 7,62

JUBILACIÓN 18.297,40 19.780,11 18.294,62 19.776,18 8,10 8,10






INCAPACIDAD TEMPORAL 1.646,75 1.744,66 1.598,34 1.698,27 5,95 6,25






FARMACIA 16,83 11,57 16,29 10,91 -31,25 -33,03

SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 2.476,05 2.815,19 2.398,28 2.742,59 13,70 14,36


AL ESTADO 0,93 0,93 0,93 0,93 0,00 0,00

A LA SEGURIDAD SOCIAL 769,03 724,79 741,37 711,69 -5,75 -4,00



AL EXTERIOR 1,02 0,86 1,01 0,71 -15,69 -29,70



Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS






EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

281



PENSIONES DE INVALIDEZ 326,97 340,45 326,97 272,44 4,12 -16,68

PENSIONES DE JUBILACIÓN 385,27 401,92 385,27 321,81 4,32 -16,47

SUMA DE PENSIONES 712,24 742,37 712,24 594,25 4,23 -16,57




FARMACIA 27,81 11,20 9,85 11,15 -59,73 13,20

SÍNDROME TÓXICO 7,95 7,22 5,99 6,09 -9,18 1,67


PRESTACIONES SOCIALES 0,06 1,46 0,06 1,31 2.333,33 2.083,33





AL ESTADO 58,72 59,40 1,16



SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82,86 191,06 24,14 131,66 130,58 445,40

TOTAL 1.288,75 1.493,00 1.207,63 1.280,49 15,85 6,03

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS






EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

282

II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS

Y TESORERÍA GENERAL



1.- CLASIFICACIÓN ORGÁNICA



ENTIDADES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 93.110,21 93.110,21 32.204,60 32.121,99 34,59

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 231,94 3,72 235,66 73,76 72,60 31,30

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3.277,37 3.277,37 1.063,60 851,96 32,45

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1.691,42 -0,46 1.690,96 586,85 585,53 34,71

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8.671,08 8.671,08 392,31 385,68 4,52


Y TESORERÍA GENERAL 106.982,02 3,26 106.985,28 34.321,12 34.017,76 32,08




PRESUPUESTO

INICIAL


RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES/

PRESUPUESTO

TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



285

ENTIDADES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 29.567,97 32.204,60 29.524,21 32.121,99 8,92 8,80

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 86,98 73,76 68,02 72,60 -15,20 6,73

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 902,47 1.063,60 837,88 851,96 17,85 1,68

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 553,19 586,85 551,18 585,53 6,08 6,23

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.123,12 392,31 1.119,06 385,68 -65,07 -65,54


Y TESORERÍA GENERAL 32.233,73 34.321,12 32.100,35 34.017,76 6,48 5,97




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

286






4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96.884,90 -0,63 96.884,27 33.506,24 33.215,56 34,58



6. INVERSIONES REALES 350,56 -1,20 349,36 50,05 47,14 14,33


SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 434,68 0,00 434,68 83,99 81,08 19,32 SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 99.623,50 3,20 99.626,70 34.318,77 34.015,41 34,45





TOTAL GASTOS 106.982,02 3,27 106.985,29 34.321,13 34.017,75 32,08




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

PAGOS

REALIZADOS



288















TOTAL GASTOS 32.233,74 34.321,13 32.100,33 34.017,75 6,48 5,97

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS






EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

289


PENSIONES

INVALIDEZ 10.669,55 0,00 10.669,55 3.691,20 3.688,39 34,60

JUBILACIÓN 56.973,54 0,00 56.973,54 19.780,11 19.776,18 34,72

VIUDEDAD 16.972,09 0,00 16.972,09 5.895,36 5.894,05 34,74

ORFANDAD 1.194,48 0,00 1.194,48 423,99 423,70 35,50











FARMACIA 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 6.450,90 -11,98 6.438,92 1.907,44 1.847,20 29,62


AL ESTADO 21,43 2,17 23,60 0,93 0,93 3,94




AL EXTERIOR 8,06 0,30 8,36 0,86 0,71 10,29






PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

PAGOS

REALIZADOS



290









FARMACIA 26,51 26,51 11,20 11,15 42,25

SÍNDROME TÓXICO 18,25 18,25 7,22 6,09 39,56








AL ESTADO 142,58 142,58 59,40 41,66





TOTAL 3.902,20 -1,29 3.900,91 1.493,00 1.280,49 38,27




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



291


PENSIONES

INVALIDEZ 3.429,83 3.691,20 3.427,12 3.688,39 7,62 7,62

JUBILACIÓN 18.297,40 19.780,11 18.294,62 19.776,18 8,10 8,10












FARMACIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 1.576,42 1.907,44 1.542,18 1.847,20 21,00 19,78


AL ESTADO 0,93 0,93 0,93 0,93 0,00 0,00




AL EXTERIOR 1,02 0,86 1,01 0,71 -15,69 -29,70



Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS






EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

292









FARMACIA 27,81 11,20 9,85 11,15 -59,73 13,20

SÍNDROME TÓXICO 7,95 7,22 5,99 6,09 -9,18 1,67


PRESTACIONES SOCIALES 0,06 1,46 0,06 1,31 2.333,33 2.083,33





AL ESTADO 58,72 59,40 1,16




TOTAL 1.288,75 1.493,00 1.207,63 1.280,49 15,85 6,03

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS


AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.




EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

293


POR CAPÍTULOS




1000 RETRIBUCIONES BASICAS 0,07 0,07 0,00


100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS 0,27 0,27 0,08 0,08 29,63

10 ALTOS CARGOS 0,27 0,27 0,08 0,08 29,63

12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 31,99 0,20 32,19 12,13 12,13 37,68

12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 0,17 0,05 0,22 0,03 0,03 13,64


1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 41,69 0,25 41,94 15,23 15,23 36,31

12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 40,45 0,05 40,50 15,01 15,01 37,06



1202 SUELDOS GRUPO B 0,04 0,04


1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 101,91 0,20 102,11 38,10 38,10 37,31


1206 TRIENIOS 60,62 0,05 60,67 23,94 23,94 39,46


120 RETRIBUCIONES BASICAS 430,48 0,55 431,03 129,75 129,75 30,10

1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 169,72 0,09 169,81 62,25 62,25 36,66

12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 100,62 0,20 100,82 48,34 48,34 47,95





1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 109,18 0,20 109,38 51,50 51,50 47,08







12150 SUBGRUPO A1 1,51 1,51 0,39 0,39 25,83

12151 SUBGRUPO A2 1,70 1,70 0,56 0,56 32,94



12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 0,16 0,16 0,03 0,03 18,75

12199 OTROS COMPLEMENTOS 0,18 0,05 0,23 0,15 0,15 65,22


121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 303,85 0,34 304,19 124,32 124,32 40,87











PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



295








12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 748,06 0,89 748,95 257,70 257,70 34,41



1309 OTRO PERSONAL 101,12 101,12 32,64 32,64 32,28

130 LABORAL FIJO 101,12 101,12 32,64 32,64 32,28




13 LABORALES 124,07 124,07 42,84 42,82 34,53

143 OTRO PERSONAL 0,10 0,10 0,03 0,03 30,00

14 OTRO PERSONAL 0,10 0,10 0,03 0,03 30,00


1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 59,02 0,06 59,08 23,18 23,18 39,23


150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 238,63 0,06 238,69 94,71 94,71 39,68

151 GRATIFICACIONES 3,06 3,06 0,95 0,95 31,05


1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL. 0,07 0,07 0,01 0,01 14,29



15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 248,61 0,06 248,67 97,77 97,77 39,32










1625 SEGUROS 2,16 2,16 0,48 0,34 22,22

1629 OTROS 0,06 0,06 0,06 0,06 100,00

162 GASTOS SOC.PERS. 56,94 56,94 35,87 35,63 63,00


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 GASTOS DE PERSONAL 1.447,17 0,95 1.448,12 524,15 522,93 36,20

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



296



203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 0,05 0,03 0,08 0,01 0,01 12,50



206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 20,94 20,94 5,63 5,63 26,89

209 CANONES 0,04 0,04 0,02 0,02 50,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 39,34 0,03 39,37 11,57 11,53 29,39


212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21,56 0,14 21,70 6,80 6,52 31,34

213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 8,84 -0,05 8,79 2,97 2,73 33,79




219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,03 0,09 0,12 0,03 0,03 25,00

21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 53,54 0,18 53,72 14,98 14,39 27,89

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11,73 -0,01 11,72 2,44 2,29 20,82


2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 13,48 0,08 13,56 1,31 1,24 9,66

220 MATERIAL DE OFICINA 27,02 0,07 27,09 4,37 4,15 16,13

22100 ENERGIA ELECTRICA 22,11 -0,16 21,95 7,78 7,35 35,44

22101 AGUA 1,63 0,15 1,78 0,50 0,49 28,09

22102 GAS 1,09 0,04 1,13 0,50 0,49 44,25

22103 COMBUSTIBLE 6,28 0,04 6,32 2,32 2,13 36,71

2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 31,11 0,07 31,18 11,10 10,46 35,60

22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2,88 0,16 3,04 0,99 0,95 32,57

22112 HEMODERIVADOS 0,26 0,26 0,13 0,13 50,00


2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 8,09 0,16 8,25 3,63 3,55 44,00


2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 0,90 0,05 0,95 0,33 0,27 34,74

22140 LENCERIA 1,53 0,05 1,58 0,20 0,19 12,66

22141 VESTUARIO 1,25 0,09 1,34 0,26 0,25 19,40

2214 LENCERIA Y VESTUARIO 2,78 0,14 2,92 0,46 0,44 15,75

2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3,37 0,06 3,43 1,11 1,04 32,36

22160 IMPLANTES 0,89 0,89 0,28 0,25 31,46

22161 MATERIAL DE LABORATORIO 4,03 -0,03 4,00 1,62 1,49 40,50



2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 14,33 -0,03 14,30 3,98 3,60 27,83

2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 3,40 -0,01 3,39 0,89 0,83 26,25

2218 BANCO DE SANGRE 0,31 0,31 0,09 0,08 29,03


221 SUMINISTROS 67,22 0,39 67,61 22,21 20,88 32,85

2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 37,25 -0,03 37,22 8,97 8,22 24,10

2221 POSTALES 65,72 0,30 66,02 13,36 12,92 20,24




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



297


2222 TELEGRAFICAS 0,09 0,09 0,02 0,01 22,22

2229 OTRAS 0,15 0,15 0,03 0,03 20,00

222 COMUNICACIONES 103,21 0,27 103,48 22,38 21,18 21,63

223 TRANSPORTES 5,39 5,39 1,74 1,70 32,28

2240 EDIFICIOS Y LOCALES 0,01 0,01 0,01 0,01 100,00

2241 VEHICULOS 0,35 0,35 0,16 0,15 45,71


2249 OTROS RIESGOS 0,63 0,05 0,68 0,10 0,10 14,71

224 PRIMAS DE SEGUROS 0,99 0,14 1,13 0,27 0,26 23,89

2250 ESTATALES 0,14 0,14 0,00

2251 AUTONOMICOS 0,01 0,01 0,00

2252 LOCALES 10,44 -0,01 10,43 2,72 2,41 26,08

225 TRIBUTOS 10,59 -0,01 10,58 2,72 2,41 25,71

2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS 0,35 0,35 0,06 0,05 17,14


22621 DE COMUNICACION 19,40 19,40 3,21 3,19 16,55



2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA 0,03 0,03 0,01 0,01 33,33

2265 CUOTAS DE ASOCIACION 0,41 0,90 1,31 0,40 0,40 30,53


22661 CURSOS DE FORMACION 3,89 0,45 4,34 0,22 0,21 5,07

2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 9,06 0,45 9,51 0,71 0,70 7,47


2269 OTROS 2,28 3,69 5,97 0,52 0,50 8,71

226 GASTOS DIVERSOS 48,87 5,04 53,91 14,99 14,63 27,81

2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 4,96 -0,01 4,95 0,93 0,83 18,79


2273 LIMPIEZA Y ASEO 37,55 -0,28 37,27 13,42 13,01 36,01

2274 SEGURIDAD 40,00 -0,43 39,57 14,77 14,32 37,33

2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 0,32 0,05 0,37 0,05 0,05 13,51



22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 7,81 0,04 7,85 1,17 1,14 14,90


2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 91,69 0,04 91,73 20,38 19,05 22,22

2279 OTROS 35,06 0,45 35,51 4,48 4,36 12,62

227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 242,72 -0,18 242,54 58,64 56,01 24,18


230 DIETAS 5,52 5,52 1,72 1,67 31,16

231 LOCOMOCION 5,38 -0,01 5,37 1,96 1,91 36,50

232 TRASLADOS 0,01 0,01 0,00


23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 15,16 -0,01 15,15 4,63 4,49 30,56





PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



298




2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. 0,89 -0,18 0,71 0,00

2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 0,30 -0,05 0,25 0,03 0,02 12,00

251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 1,21 -0,23 0,98 0,03 0,02 3,06

2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 0,11 0,11 0,02 0,02 18,18


2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES 0,86 -0,13 0,73 0,00


252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 1,86 -0,31 1,55 0,16 0,16 10,32


2532 CLUB DIALISIS 1,85 1,85 0,59 0,58 31,89

2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. 0,02 0,02 0,01 0,01 50,00


25421 OXIGENOTERAPIA 0,21 0,21 0,05 0,05 23,81

25422 AEROSOLTERAPIA 0,09 0,09 0,03 0,03 33,33

25423 OTRAS TERAPIAS 0,20 0,20 0,06 0,06 30,00




25439 OTROS 0,04 0,04 0,03 0,03 75,00



2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 0,49 0,49 0,02 0,02 4,08


2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 2,91 -0,06 2,85 1,13 1,13 39,65


255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 4,09 -0,06 4,03 1,57 1,56 38,96



2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 0,77 -0,03 0,74 0,19 0,19 25,68

258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 1,00 -0,03 0,97 0,25 0,25 25,77

25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 12,83 -0,58 12,25 3,59 3,56 29,31










————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



299





————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



300


4000 DEL PAIS VASCO 129,73 129,73 46,94 36,18

4001 DE NAVARRA 34,28 34,28 12,47 36,38

4009 OTRAS 2,16 2,16 0,93 0,93 43,06









44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. 25,00 25,00 7,50 7,50 30,00

45011 CANARIAS 5,59 -0,19 5,40 1,80 1,80 33,33

45012 CATALU¥A 2,76 -0,21 2,55 0,95 0,95 37,25

45013 GALICIA 37,85 -0,67 37,18 7,99 7,99 21,49

45015 COMUNIDAD VALENCIANA 6,17 -0,22 5,95 2,13 2,13 35,80

4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) 52,37 -1,29 51,08 12,87 12,87 25,20

450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S 52,37 -1,29 51,08 12,87 12,87 25,20

4510 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND. 572,01 572,01 106,88 106,88 18,68


4592 CONTROL 294,78 294,78 209,67 202,41 71,13



4599 OTRAS 11,10 11,10 11,10 11,10 100,00


45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.061,68 -1,29 1.060,39 343,32 333,92 32,38





4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 17,44 -12,00 5,44 0,00

480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L 17,53 -12,00 5,53 0,00

48111 REGIMEN GENERAL 7.623,83 7.623,83 2.601,32 2.599,41 34,12







48118 NO CONTRIBUTIVA 920,43 920,43 340,45 272,44 36,99

4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 11.589,97 11.589,97 4.031,64 3.960,83 34,79




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



301


48121 REGIMEN GENERAL 41.588,01 41.588,01 14.379,54 14.376,38 34,58

48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 5.283,75 5.283,75 1.841,47 1.841,19 34,85

48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 6.354,05 6.354,05 2.238,15 2.237,87 35,22





48128 NO CONTRIBUTIVA 1.074,57 1.074,57 401,92 321,81 37,40

4812 JUBILACION 58.048,11 58.048,11 20.182,02 20.098,00 34,77

48131 REGIMEN GENERAL 11.757,40 11.757,40 4.050,98 4.050,01 34,45







4813 VIUDEDAD 16.972,09 16.972,09 5.895,36 5.894,05 34,74

48141 REGIMEN GENERAL 777,03 777,03 270,32 270,13 34,79







4814 ORFANDAD 1.194,48 1.194,48 424,00 423,70 35,50

48151 REGIMEN GENERAL 143,02 143,02 49,88 49,85 34,88








481 PENSIONES 88.035,83 88.035,83 30.614,38 30.457,90 34,77

48211 REGIMEN GENERAL 3.096,15 3.096,15 695,00 662,51 22,45








48221 REGIMEN GENERAL 152,00 152,00 38,15 36,76 25,10








PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



302







48411 REGIMEN GENERAL 1.698,50 1.698,50 626,21 609,63 36,87






48418 NO CONTRIBUTIVA 2,38 2,38 0,26 0,26 10,92





48427 DE A.T. Y E.P. 43,23 43,23 1,79 1,78 4,14


48431 RÉGIMEN GENERAL 200,00 200,00 80,47 78,74 40,24





48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR 5,00 5,00 0,01 0,01 0,20








48518 NO CONTRIBUTIVA 204,71 204,71 106,98 106,97 52,26


48528 NO CONTRIBUTIVA 758,70 758,70 339,77 338,68 44,78


48538 NO CONTRIBUTIVA 6,42 6,42 5,23 5,05 81,46


48548 NO CONTRIBUTIVA 18,81 18,81 9,19 8,92 48,86





48601 REGIMEN GENERAL 0,03 0,03 0,00


48611 REGIMEN GENERAL 2,79 2,79 1,27 1,24 45,52






PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



303







48631 REGIMEN GENERAL 15,96 15,96 6,22 5,94 38,97



















48681 SUBSIDIOS 6,09 6,09 2,52 2,39 41,38


48691 REGIMEN GENERAL 0,10 0,10 0,29 0,29 290,00











48728 NO CONTRIBUTIVA 18,25 18,25 7,22 6,09 39,56









48779 OTRAS 12,12 12,12 0,07 0,07 0,58




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



304



48791 REGIMEN GENERAL 0,14 0,14 0,01 0,01 7,14



48798 NO CONTRIBUTIVA 0,65 0,65 0,06 0,06 9,23



48811 RÉGIMEN GENERAL 0,15 0,15 0,03 0,03 20,00






48818 NO CONTRIBUTIVA 2,51 2,51 1,01 1,00 40,24



48828 NO CONTRIBUTIVA 0,29 0,29 0,05 0,05 17,24

4882 PRÓTESIS 0,30 0,30 0,05 0,05 16,67

48838 NO CONTRIBUTIVA 0,12 0,12 0,05 0,05 41,67


48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR 0,01 0,02 0,03 0,00

4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES 0,01 0,02 0,03 0,00

488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES 3,19 0,02 3,21 1,16 1,15 36,14

48908 NO CONTRIBUTIVA 25,92 25,92 10,95 10,95 42,25

4890 RECETAS MEDICAS 25,92 25,92 10,95 10,95 42,25

48920 EFECTOS Y ACCESORIOS 0,07 0,07 0,03 0,02 42,86

48921 VACUNAS 0,01 0,01 0,00

48922 TIRAS REACTIVAS 0,38 0,38 0,22 0,18 57,89



48925 OTROS 0,11 0,11 0,00


489 FARMACIA 26,52 26,52 11,20 11,15 42,23

48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 95.609,13 -11,98 95.597,15 33.081,40 32.859,69 34,61

490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E. 8,06 8,06 0,86 0,71 10,67

499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR 2,99 0,30 3,29 0,00

49 AL EXTERIOR 11,05 0,30 11,35 0,86 0,71 7,58

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96.884,90 -0,63 96.884,27 33.506,23 33.215,55 34,58

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



305



6220 ADQUISICIONES 14,10 14,10 0,35 2,48

6221 CONSTRUCCIONES 207,31 -5,20 202,11 26,04 25,20 12,88

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 221,41 -5,20 216,21 26,39 25,20 12,21

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,29 1,50 2,79 0,21 0,13 7,53


625 MOBILIARIO Y ENSERES 27,15 2,50 29,65 1,61 1,32 5,43



629 INMOVILIZADO INMATERIAL 7,60 7,60 4,86 4,86 63,95

62 INVERSIONES NUEVAS 296,56 -1,20 295,36 42,46 40,11 14,38


6320 ADQUISICIONES 0,05 0,05 0,00

6321 CONSTRUCCIONES 36,89 36,89 6,26 5,86 16,97









————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

6 INVERSIONES REALES 350,55 -1,20 349,35 50,06 47,13 14,33

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



306








75025 BALEARES 1,20 1,20 1,20 1,20 100,00



7599 OTRAS 40,69 40,69 28,50 28,50 70,04


75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 40,69 1,20 41,89 29,70 29,70 70,90

760 A CORPORACIONES LOCALES 24,20 -1,95 22,25 0,08 0,08 0,36


780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC. 0,10 1,95 2,05 1,95 1,95 95,12

78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 0,10 1,95 2,05 1,95 1,95 95,12

790 AL EXTERIOR 0,72 0,72 0,08 0,08 11,11

79 AL EXTERIOR 0,72 0,72 0,08 0,08 11,11

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



307


8300 AL PERSONAL 8,05 0,01 8,06 2,36 2,33 29,28

830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 8,05 0,01 8,06 2,36 2,33 29,28

8310 AL PERSONAL 0,10 0,10 0,00


83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 8,15 0,01 8,16 2,36 2,33 28,92

8400 A CORTO PLAZO 0,04 0,04 0,00

8401 A LARGO PLAZO 0,05 0,05 0,00

840 DEPOSITOS 0,09 0,09 0,00

8410 A CORTO PLAZO 0,04 0,05 0,09 0,00

8411 A LARGO PLAZO 0,05 0,05 0,00

841 FIANZAS 0,09 0,05 0,14 0,00








————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



308




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA 106.982,02 3,26 106.985,28 34.321,12 34.017,76 32,08

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



309


Y PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 93.138,14 0,04 93.138,18 32.064,28 31.985,84 34,43

12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 3.174,22 3.174,22 1.338,20 1.127,98 42,16


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 96.771,66 0,04 96.771,70 33.554,60 33.263,62 34,67

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT 46,79 -0,18 46,61 11,01 11,01 23,62

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 22,90 1,57 24,47 5,31 5,22 21,70


36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID 5,58 -1,11 4,47 1,86 1,86 41,61

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3 SERVICIOS SOCIALES 1.156,90 0,46 1.157,36 257,88 253,67 22,28

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————





45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 346,98 -2,43 344,55 114,75 112,84 33,30




—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 8.731,16 1,02 8.732,18 414,00 407,20 4,74

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL GENERAL 106.982,02 3,26 106.985,28 34.321,12 34.017,76 32,08

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



311

GRUPOS DE PROGRAMAS


12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 1.223,54 1.338,20 1.162,68 1.127,98 9,37 -2,98


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



23 MEDICINA MARITIMA 7,47 8,72 7,34 8,51 16,73 15,94

25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA 3,91 4,76 3,89 4,73 21,74 21,59


27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT 10,73 11,01 10,73 11,01 2,61 2,61

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2 ASISTENCIA SANITARIA 106,67 94,64 87,56 93,27 -11,28 6,52

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————





—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. 36,39 54,60 36,34 53,21 50,04 46,42



47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL 0,68 0,74 0,65 0,73 8,82 12,31

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 1.142,54 414,00 1.138,31 407,20 -63,76 -64,23

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————TOTAL GENERAL 32.233,73 34.321,12 32.100,35 34.017,76 6,48 5,97 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

312


1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 86.208,58 0,04 86.208,62 29.929,89 29.921,14 34,72

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 6.929,56 6.929,56 2.134,39 2.064,70 30,80

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 93.138,14 0,04 93.138,18 32.064,28 31.985,84 34,43

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.148,95 2.148,95 812,89 605,37 37,83


12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 3.174,22 3.174,22 1.338,20 1.127,98 42,16





—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 96.771,66 0,04 96.771,70 33.554,60 33.263,62 34,67

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



313



1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 1.737,04 2.134,39 1.702,78 2.064,70 22,88 21,25


1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 781,84 812,89 723,11 605,37 3,97 -16,28


12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 1.223,54 1.338,20 1.162,68 1.127,98 9,37 -2,98





——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

314












2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT 46,79 -0,18 46,61 11,01 11,01 23,62


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



315








2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. 3,91 4,76 3,89 4,73 21,74 21,59




2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT 10,73 11,01 10,73 11,01 2,61 2,61


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

316






3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL 3,46 -0,90 2,56 0,63 0,63 24,61

3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO 16,88 2,60 19,48 3,59 3,50 18,43

3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR 2,56 -0,13 2,43 1,09 1,09 44,86




3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM 5,58 -1,11 4,47 1,86 1,86 41,61


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3 SERVICIOS SOCIALES 1.156,90 0,46 1.157,36 257,88 253,67 22,28

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



317


3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS 54,08 53,69 50,86 51,27 -0,72 0,81

3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES 53,00 45,42 50,94 43,75 -14,30 -14,11

3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES 3,83 140,93 3,62 140,92 3.579,63 3.792,82










——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

318















4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 329,53 -2,43 327,10 108,89 107,00 33,29









—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 8.731,16 1,02 8.732,18 414,00 407,20 4,74

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



319


4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. 114,91 115,32 113,34 112,69 0,36 -0,57







4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. 20,90 33,75 20,88 33,70 61,48 61,40



4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL 1,54 1,68 1,54 1,68 9,09 9,09








4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO 0,68 0,74 0,65 0,73 8,82 12,31


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

320


1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 159,52 0,17 86.048,89 86.208,58

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 48,45 0,04 6.881,07 6.929,56


1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 0,42 2.148,53 2.148,95

1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. 16,00 1.009,27 1.025,27

12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 16,42 3.157,80 3.174,22



1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. 5,82 0,68 6,50


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD 26,71 7,38 0,06 26,51 2,08 0,02 62,76

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 26,71 7,38 0,06 26,51 2,08 0,02 62,76





2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. 12,37 4,76 0,05 1,87 0,48 0,34 19,87

25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA 12,37 4,76 0,05 1,87 0,48 0,34 19,87





————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



PRESUPUESTO INICIAL Millones de Euros



322




3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES 8,82 3,32 575,15 0,70 63,35 651,34

31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 67,08 252,05 656,85 25,21 69,02 1.070,21





3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 16,55 32,19 0,25 3,24 4,83 1,15 58,21

35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES 16,55 32,19 0,25 3,24 4,83 1,15 58,21



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3 SERVICIOS SOCIALES 95,82 291,36 0,25 666,10 33,20 69,02 1,15 1.156,90

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




4263 GESTION FINANCIERA 15,94 14,71 40,00 15,00 7.350,16 7.435,81


4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 4,09 8,02 5,88 0,05 0,01 18,05

43 GESTION DEL PATRIMONIO 4,09 8,02 5,88 0,05 0,01 18,05




4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL 4,59 3,62 8,21








323









4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL 0,64 2,44 0,10 3,18


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 717,49 366,90 14,78 42,44 220,38 15,10 7.354,04 0,03 8.731,16

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 1.447,17 839,06 17,70 96.884,90 350,55 84,12 7.358,49 0,03 106.982,02

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






324


1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 0,04 0,04




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 0,04 -0,05 0,05 0,04

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD 0,90 -0,19 0,71

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 0,90 -0,19 0,71





2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT -0,18 -0,18

27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT -0,18 -0,18

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2 ASISTENCIA SANITARIA 0,90 2,82 -1,98 1,74

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL -0,90 -0,90

3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO 2,60 2,60

3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR -0,13 -0,13

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 1,57 1,57

3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM -1,11 -1,11

36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID -1,11 -1,11

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3 SERVICIOS SOCIALES 1,57 -1,11 0,46

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. 1,91 4,00 5,91






325


41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION 1,91 4,00 5,91



4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 0,02 1,00 0,55 -5,20 1,20 -2,43

45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 0,02 1,00 0,55 -5,20 1,20 -2,43

4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO -0,01 0,01

47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL -0,01 0,01

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 0,01 1,00 -2,46 2,46 -1,20 1,20 0,01 1,02

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 0,95 5,34 -2,46 -0,63 -1,20 1,20 0,06 3,26

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






326












————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————













————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



PRESUPUESTO TOTAL Millones de Euros



327














————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



















328


4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 168,39 121,51 0,07 0,55 32,19 1,20 3,17 0,02 327,10


45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 176,97 130,38 0,07 0,55 32,19 1,20 3,17 0,02 344,55







————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 1.448,12 844,40 15,24 96.884,27 349,35 85,32 7.358,55 0,03 106.985,28

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






329












————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————













————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






330














————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



















331









————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 524,15 202,86 1,52 33.506,23 50,06 33,94 2,36 34.321,12

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






332












————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————













————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






333














————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



















334









————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 522,93 194,36 1,52 33.215,55 47,13 33,94 2,33 34.017,76

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






335

III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL









———————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 93.041,47 -0,05 93.041,42 32.196,67 32.114,42 34,60

———————————————————————————————————————————————————————————————————————



———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 93.107,36 -0,05 93.107,31 32.203,73 32.121,14 34,59

———————————————————————————————————————————————————————————————————————



———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 93.110,21 93.110,21 32.204,60 32.121,99 34,59

———————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICACIONES

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES/

PRESUPUESTO

TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



338






4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.362,46 31.978,03 29.320,70 31.898,03 8,91 8,79

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 29.561,64 32.196,67 29.518,09 32.114,42 8,91 8,80

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 29.567,22 32.203,73 29.523,46 32.121,14 8,92 8,80

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 29.567,97 32.204,60 29.524,21 32.121,99 8,92 8,80

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

339


PENSIONES

INVALIDEZ 10.569,57 10.569,57 3.654,76 3.651,97 34,58

JUBILACION 55.992,83 55.992,83 19.428,81 19.424,99 34,70

VIUDEDAD 16.629,70 16.629,70 5.775,64 5.774,35 34,73

ORFANDAD 1.171,70 1.171,70 415,43 415,15 35,46


SUMA DE PENSIONES 84.589,00 84.589,00 29.353,95 29.345,73 34,70


INCAPACIDAD TEMPORAL 3.847,51 3.847,51 974,80 936,48 25,34

RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE 54,83 54,83 23,76 23,52 43,33

PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA 2.162,55 2.162,55 774,49 754,59 35,81




FARMACIA 0,01 0,01

SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 6.380,76 6.380,76 1.890,55 1.830,99 29,63


AL ESTADO 21,43 21,43


AL EXTERIOR 8,00 8,00 0,86 0,71 10,75


TOTAL 91.422,86 0,00 91.422,86 31.457,83 31.380,51 34,41





SÍNDROME TÓXICO 18,25 18,25 7,22 6,09 39,56


TOTAL 1.009,25 0,00 1.009,25 520,20 517,52 51,54




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES/

PRESUPUESTOTOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



340


PENSIONES

INVALIDEZ 3.395,03 3.654,76 3.392,34 3.651,97 7,65 7,65

JUBILACIÓN 17.965,45 19.428,81 17.962,71 19.424,99 8,15 8,14











SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 1.560,71 1.890,55 1.527,71 1.830,99 21,13 19,85



AL EXTERIOR 0,77 0,86 0,76 0,71 11,69 -6,58


TOTAL 28.925,68 31.457,83 28.886,05 31.380,51 8,75 8,64





SÍNDROME TÓXICO 7,95 7,22 5,99 6,09 -9,18 1,67


TOTAL 436,78 520,20 434,65 517,52 19,10 19,07

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS




Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS






EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

341


POR CAPÍTULOS







10 ALTOS CARGOS 0,06 0,06 0,02 0,02 33,33









1206 TRIENIOS 21,91 21,91 9,34 9,34 42,63








12199 OTROS COMPLEMENTOS 0,04 0,04





124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS 0,04 0,04 0,00




1309 OTRO PERSONAL 18,71 18,71 5,91 5,91 31,59

130 LABORAL FIJO 18,71 18,71 5,91 5,91 31,59




13 LABORALES 26,40 26,40 6,93 6,93 26,25












PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



343






1625 SEGUROS 0,52 0,52 0,34 0,20 65,38

1629 OTROS 0,02 0,02 0,00

162 GASTOS SOC.PERS. 18,07 18,07 13,45 13,27 74,43


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



344



203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 0,01 0,01















22101 AGUA 0,37 0,37 0,12 0,12 32,43

22102 GAS 0,24 0,24 0,10 0,10 41,67

22103 COMBUSTIBLE 0,42 0,42 0,18 0,18 42,86






22140 LENCERIA 0,01 0,01 0,00

22141 VESTUARIO 0,24 0,24 0,06 0,05 25,00






221 SUMINISTROS 9,73 -0,05 9,68 3,28 3,07 33,88


2221 POSTALES 11,16 11,16 6,78 6,54 60,75

2222 TELEGRAFICAS 0,07 0,07 0,02 0,01 28,57

2229 OTRAS 0,03 0,03 0,01 0,01 33,33

222 COMUNICACIONES 15,03 15,03 8,80 8,48 58,55

223 TRANSPORTES 2,63 2,63 0,82 0,79 31,18

2241 VEHICULOS 0,07 0,07 0,02 0,02 28,57


2252 LOCALES 1,83 1,83 0,67 0,49 36,61

225 TRIBUTOS 1,83 1,83 0,67 0,49 36,61



22621 DE COMUNICACION 1,46 1,46 0,38 0,38 26,03




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



345




2265 CUOTAS DE ASOCIACION 0,30 0,30 0,29 0,29 96,67




2269 OTROS 0,29 0,29 0,07 0,07 24,14

226 GASTOS DIVERSOS 3,31 3,31 0,99 0,99 29,91


2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 0,03 0,03

2273 LIMPIEZA Y ASEO 12,52 12,52 4,94 4,86 39,46

2274 SEGURIDAD 11,86 11,86 4,50 4,21 37,94





2279 OTROS 1,30 1,30 0,18 0,17 13,85


22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 89,40 -0,05 89,35 30,38 29,13 34,00

230 DIETAS 1,74 1,74 0,65 0,63 37,36

231 LOCOMOCION 1,55 1,55 0,63 0,60 40,65





————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



346



359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,02 0,02 0,00


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



347


4000 DEL PAIS VASCO 17,08 17,08 0,00

4001 DE NAVARRA 4,35 4,35 0,00



4592 CONTROL 294,78 294,78 209,67 202,41 71,13





48111 REGIMEN GENERAL 7.623,83 7.623,83 2.601,32 2.599,41 34,12






4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 10.569,57 10.569,57 3.654,76 3.651,97 34,58

48121 REGIMEN GENERAL 41.588,01 41.588,01 14.379,54 14.376,38 34,58

48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 5.283,75 5.283,75 1.841,47 1.841,19 34,85

48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 6.354,05 6.354,05 2.238,15 2.237,87 35,22




4812 JUBILACION 55.992,83 55.992,83 19.428,81 19.424,99 34,70

48131 REGIMEN GENERAL 11.757,40 11.757,40 4.050,98 4.050,01 34,45






4813 VIUDEDAD 16.629,70 16.629,70 5.775,64 5.774,35 34,73

48141 REGIMEN GENERAL 777,03 777,03 270,32 270,13 34,79






4814 ORFANDAD 1.171,70 1.171,70 415,43 415,15 35,46

48151 REGIMEN GENERAL 143,02 143,02 49,88 49,85 34,88







481 PENSIONES 84.589,00 84.589,00 29.353,95 29.345,73 34,70




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



348


48211 REGIMEN GENERAL 3.096,15 3.096,15 695,00 662,51 22,45







48221 REGIMEN GENERAL 152,00 152,00 38,15 36,76 25,10










48411 REGIMEN GENERAL 1.698,50 1.698,50 626,21 609,63 36,87





48418 NO CONTRIBUTIVA 2,36 2,36 0,26 0,26 11,02





48427 DE A.T. Y E.P. 43,00 43,00 1,78 1,77 4,14


48431 RÉGIMEN GENERAL 200,00 200,00 80,47 78,74 40,24




48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR 5,00 5,00 0,01 0,01 0,20








48518 NO CONTRIBUTIVA 204,71 204,71 106,98 106,97 52,26


48528 NO CONTRIBUTIVA 758,70 758,70 339,77 338,68 44,78


48538 NO CONTRIBUTIVA 6,42 6,42 5,23 5,05 81,46





PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



349


48548 NO CONTRIBUTIVA 18,81 18,81 9,19 8,92 48,86





48601 REGIMEN GENERAL 0,03 0,03 0,00


48611 REGIMEN GENERAL 2,79 2,79 1,27 1,24 45,52







48631 REGIMEN GENERAL 15,96 15,96 6,22 5,94 38,97


















48681 SUBSIDIOS 6,09 6,09 2,52 2,39 41,38


48691 REGIMEN GENERAL 0,28 0,28











48728 NO CONTRIBUTIVA 18,25 18,25 7,22 6,09 39,56





PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



350


48791 REGIMEN GENERAL 0,14 0,14 0,01 0,01 7,14




48811 RÉGIMEN GENERAL 0,15 0,15 0,03 0,03 20,00








4882 PRÓTESIS 0,01 0,01 0,00



4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO 0,01 0,01 0,00

489 FARMACIA 0,01 0,01 0,00


490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E. 8,00 8,00 0,86 0,71 10,75

49 AL EXTERIOR 8,00 8,00 0,86 0,71 10,75

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



351


6221 CONSTRUCCIONES 42,94 42,94 4,12 3,95 9,59






6321 CONSTRUCCIONES 20,70 20,70 2,49 2,45 12,03






————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



352


8300 AL PERSONAL 2,84 2,84 0,87 0,85 30,63



8410 A CORTO PLAZO 0,01 0,05 0,06 0,00

841 FIANZAS 0,01 0,05 0,06 0,00


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 93.110,21 93.110,21 32.204,60 32.121,99 34,59

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



353


Y PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMAS




—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL GENERAL 93.110,21 93.110,21 32.204,60 32.121,99 34,59

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



355

GRUPOS DE PROGRAMAS




—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL GENERAL 29.567,97 32.204,60 29.524,21 32.121,99 8,92 8,80

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

356



1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 6.872,29 6.872,29 2.116,74 2.047,75 30,80








—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



357



1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 1.720,65 2.116,74 1.687,65 2.047,75 23,02 21,34








——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

358



1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 46,43 6.825,86 6.872,29








————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 496,26 112,70 0,40 92.432,11 65,89 2,85 93.110,21

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






360




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL -0,05 0,05

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






361











————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 496,26 112,65 0,40 92.432,11 65,89 2,90 93.110,21

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






362











————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 180,53 38,06 0,05 31.978,03 7,06 0,87 32.204,60

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






363











————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 179,77 36,57 0,05 31.898,03 6,72 0,85 32.121,99

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






364

IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA









———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————



———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————



———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 231,94 3,72 235,66 73,76 72,60 31,30

———————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICACIONES

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES/

PRESUPUESTO

TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



367





3 GASTOS FINANCIEROS 1,62 0,97 1,35 0,97 -40,12 -28,15

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,77 12,35 10,80 12,29 -57,07 13,80

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 82,40 71,90 63,44 70,88 -12,74 11,73

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 86,88 73,68 67,92 72,52 -15,19 6,77

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 86,98 73,76 68,02 72,60 -15,20 6,73

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

368





FARMACIA 26,51 26,51 11,20 11,15 42,25




A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,78 1,78


TOTAL 31,26 0,00 31,26 12,35 12,29 39,51




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES/

PRESUPUESTOTOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



369





FARMACIA 27,81 11,20 9,85 11,15 -59,73 13,20


TOTAL 28,77 12,35 10,80 12,29 -57,07 13,80

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS






EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

370


POR CAPÍTULOS










1202 SUELDOS GRUPO B 0,04 0,04




1206 TRIENIOS 2,80 2,80 0,99 0,99 35,36
















12150 SUBGRUPO A1 1,51 1,51 0,39 0,39 25,83

12151 SUBGRUPO A2 1,70 1,70 0,56 0,56 32,94


















1309 OTRO PERSONAL 0,59 0,59 0,20 0,20 33,90




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



372


130 LABORAL FIJO 0,59 0,59 0,20 0,20 33,90



13 LABORALES 0,98 0,98 0,32 0,32 32,65






1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL. 0,07 0,07 0,01 0,01 14,29











1625 SEGUROS 0,40 0,40 0,00

162 GASTOS SOC.PERS. 1,60 1,60 0,15 0,14 9,38


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



373
















22101 AGUA 0,15 0,15 0,04 0,04 26,67

22103 COMBUSTIBLE 0,31 0,31 0,18 0,15 58,06



22112 HEMODERIVADOS 0,26 0,26 0,13 0,13 50,00





22140 LENCERIA 0,15 0,15 0,02 0,02 13,33

22141 VESTUARIO 0,18 0,18 0,05 0,05 27,78



22160 IMPLANTES 0,89 0,89 0,28 0,25 31,46






2218 BANCO DE SANGRE 0,31 0,31 0,09 0,08 29,03


221 SUMINISTROS 24,78 24,78 8,79 8,24 35,47


2221 POSTALES 0,10 0,10 0,04 0,03 40,00

2222 TELEGRAFICAS 0,01 0,01 0,00

222 COMUNICACIONES 2,01 2,01 0,23 0,19 11,44

223 TRANSPORTES 0,38 0,38 0,17 0,17 44,74

2241 VEHICULOS 0,02 0,02 0,00

2249 OTROS RIESGOS 0,01 0,01 0,00

224 PRIMAS DE SEGUROS 0,03 0,03 0,00

2250 ESTATALES 0,01 0,01 0,00




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



374


2252 LOCALES 0,21 0,21 0,06 0,06 28,57

225 TRIBUTOS 0,22 0,22 0,06 0,06 27,27




2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA 0,03 0,03 0,01 0,01 33,33



22661 CURSOS DE FORMACION 0,06 0,06 0,00


2269 OTROS 0,16 3,72 3,88 0,14 0,13 3,61

226 GASTOS DIVERSOS 0,87 3,72 4,59 3,16 3,15 68,85



2273 LIMPIEZA Y ASEO 3,41 3,41 1,01 0,95 29,62

2274 SEGURIDAD 2,32 2,32 0,74 0,67 31,90




2279 OTROS 3,20 3,20 0,99 0,96 30,94



230 DIETAS 0,10 0,10 0,03 0,03 30,00

231 LOCOMOCION 0,12 0,12 0,06 0,06 50,00





2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 0,03 0,03 0,00

251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 0,03 0,03 0,00




2532 CLUB DIALISIS 1,78 1,78 0,57 0,56 32,02

2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. 0,02 0,02 0,01 0,01 50,00


25421 OXIGENOTERAPIA 0,17 0,17 0,04 0,04 23,53

25422 AEROSOLTERAPIA 0,09 0,09 0,03 0,03 33,33

25423 OTRAS TERAPIAS 0,20 0,20 0,06 0,06 30,00




25439 OTROS 0,03 0,03 0,02 0,02 66,67





PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



375








2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 0,04 0,04 0,00



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



376




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



377


4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL 1,78 1,78 0,00

429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 1,78 1,78 0,00

42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,78 1,78 0,00



48798 NO CONTRIBUTIVA 0,20 0,20 0,06 0,06 30,00



48818 NO CONTRIBUTIVA 2,46 2,46 1,00 0,99 40,65


48828 NO CONTRIBUTIVA 0,13 0,13 0,05 0,05 38,46

4882 PRÓTESIS 0,13 0,13 0,05 0,05 38,46

48838 NO CONTRIBUTIVA 0,09 0,09 0,04 0,04 44,44



48908 NO CONTRIBUTIVA 25,92 25,92 10,95 10,95 42,25

4890 RECETAS MEDICAS 25,92 25,92 10,95 10,95 42,25

48920 EFECTOS Y ACCESORIOS 0,07 0,07 0,03 0,02 42,86

48921 VACUNAS 0,01 0,01 0,00

48922 TIRAS REACTIVAS 0,38 0,38 0,22 0,18 57,89



48925 OTROS 0,11 0,11 0,00


489 FARMACIA 26,51 26,51 11,20 11,15 42,25


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



378


6221 CONSTRUCCIONES 13,03 13,03 1,26 1,24 9,67


625 MOBILIARIO Y ENSERES 15,08 15,08 0,00





633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,38 0,37

635 MOBILIARIO Y ENSERES 0,13 0,03




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



379


8300 AL PERSONAL 0,33 0,33 0,08 0,08 24,24



8400 A CORTO PLAZO 0,02 0,02 0,00

8401 A LARGO PLAZO 0,04 0,04 0,00

840 DEPOSITOS 0,06 0,06 0,00

8410 A CORTO PLAZO 0,02 0,02 0,00

8411 A LARGO PLAZO 0,04 0,04 0,00

841 FIANZAS 0,06 0,06 0,00


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 231,94 3,72 235,66 73,76 72,60 31,30

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



380


Y PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMAS





—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL GENERAL 231,94 3,72 235,66 73,76 72,60 31,30

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



382

GRUPOS DE PROGRAMAS





—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL GENERAL 86,98 73,76 68,02 72,60 -15,20 6,73

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

383










—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



384






2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. 3,91 4,76 3,89 4,73 21,74 21,59




——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

385










————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 116,25 50,63 2,27 31,26 31,08 0,45 231,94

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






387






————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2 ASISTENCIA SANITARIA 3,72 3,72

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 3,72 3,72

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






388










————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 116,25 54,35 2,27 31,26 31,08 0,45 235,66

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






389










————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 38,78 19,80 0,97 12,35 1,78 0,08 73,76

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






390










————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 38,77 18,85 0,97 12,29 1,64 0,08 72,60

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






391

V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES









———————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 3.177,16 3.177,16 1.029,51 817,87 32,40

———————————————————————————————————————————————————————————————————————




———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.276,22 3.276,22 1.063,39 851,75 32,46

———————————————————————————————————————————————————————————————————————



———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 3.277,37 3.277,37 1.063,60 851,96 32,45

———————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICACIONES

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES/

PRESUPUESTO

TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



394





4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 810,56 947,52 749,54 737,75 16,90 -1,57

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 895,01 1.029,51 831,05 817,87 15,03 -1,59

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 902,21 1.063,39 837,66 851,75 17,87 1,68

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 902,47 1.063,60 837,88 851,96 17,85 1,68

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

395












AL ESTADO 142,58 142,58 59,40 41,66





TOTAL 2.808,62 0,00 2.808,62 947,52 737,75 33,74





RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

INICIAL

PRESUPUESTO

TOTAL



396










SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 28,07 26,96 25,77 24,71 -3,95 -4,11


AL ESTADO 58,72 59,40 1,16




TOTAL 810,56 947,52 749,54 737,75 16,90 -1,57

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS






EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

397


POR CAPÍTULOS







10 ALTOS CARGOS 0,06 0,06 0,02 0,02 33,33








1206 TRIENIOS 1,16 1,16 0,46 0,46 39,66














1309 OTRO PERSONAL 39,88 39,88 10,62 10,62 26,63

130 LABORAL FIJO 39,88 39,88 10,62 10,62 26,63




13 LABORALES 43,80 43,80 17,09 17,09 39,02
















PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



399



1625 SEGUROS 0,22 0,22 0,00

162 GASTOS SOC.PERS. 3,65 3,65 1,97 1,96 53,97


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



400






209 CANONES 0,01 0,01 0,00














22101 AGUA 0,31 0,31 0,10 0,10 32,26

22102 GAS 0,29 0,29 0,11 0,10 37,93

22103 COMBUSTIBLE 0,80 0,80 0,38 0,36 47,50






22140 LENCERIA 1,28 1,28 0,17 0,17 13,28

22141 VESTUARIO 0,38 0,38 0,07 0,07 18,42








221 SUMINISTROS 10,18 10,18 2,69 2,59 26,42


2221 POSTALES 1,80 1,80 0,35 0,35 19,44

222 COMUNICACIONES 3,20 3,20 0,64 0,64 20,00

223 TRANSPORTES 0,32 0,32 0,05 0,05 15,63

2241 VEHICULOS 0,06 0,06 0,03 0,02 50,00

2249 OTROS RIESGOS 0,50 0,50 0,00


2250 ESTATALES 0,04 0,04 0,00

2252 LOCALES 0,45 0,45 0,15 0,15 33,33




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



401


225 TRIBUTOS 0,49 0,49 0,15 0,15 30,61



22621 DE COMUNICACION 8,94 8,94 0,14 0,14 1,57






2269 OTROS 0,82 0,82 0,20 0,20 24,39

226 GASTOS DIVERSOS 12,24 12,24 0,50 0,50 4,08



2273 LIMPIEZA Y ASEO 2,37 2,37 0,64 0,62 27,00

2274 SEGURIDAD 2,29 2,29 0,82 0,82 35,81

2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 0,25 0,25 0,00



2279 OTROS 24,33 24,33 2,34 2,29 9,62



230 DIETAS 0,67 0,67 0,11 0,10 16,42

231 LOCOMOCION 0,59 0,59 0,14 0,14 23,73

232 TRASLADOS 0,01 0,01 0,00














————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



402




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



403


4000 DEL PAIS VASCO 112,65 112,65 46,94 41,67

4001 DE NAVARRA 29,93 29,93 12,47 41,66








4599 OTRAS 11,10 11,10 11,10 11,10 100,00



48118 NO CONTRIBUTIVA 920,43 920,43 340,45 272,44 36,99


48128 NO CONTRIBUTIVA 1.074,57 1.074,57 401,92 321,81 37,40

4812 JUBILACION 1.074,57 1.074,57 401,92 321,81 37,40

481 PENSIONES 1.995,00 1.995,00 742,37 594,25 37,21








48779 OTRAS 12,12 12,12 0,07 0,07 0,58


48798 NO CONTRIBUTIVA 0,45 0,45 0,00

4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC. 0,45 0,45 0,00




49 AL EXTERIOR 2,99 2,99 0,00

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



404



6221 CONSTRUCCIONES 19,16 19,16 2,30 2,30 12,00

















————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



405




7599 OTRAS 40,69 40,69 28,50 28,50 70,04





780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC. 1,95 1,95 1,95 1,95 100,00


790 AL EXTERIOR 0,72 0,72 0,08 0,08 11,11

79 AL EXTERIOR 0,72 0,72 0,08 0,08 11,11

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



406


8300 AL PERSONAL 1,05 1,05 0,21 0,21 20,00


8310 AL PERSONAL 0,10 0,10 0,00



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3.277,37 3.277,37 1.063,60 851,96 32,45

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



407


Y PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMAS


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL GENERAL 3.277,37 3.277,37 1.063,60 851,96 32,45

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



409

GRUPOS DE PROGRAMAS


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL GENERAL 902,47 1.063,60 837,88 851,96 17,85 1,68

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

410


1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.148,95 2.148,95 812,89 605,37 37,83


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



411


1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 781,84 812,89 723,11 605,37 3,97 -16,28


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

412








—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



413


3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS 54,08 53,69 50,86 51,27 -0,72 0,81

3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES 53,00 45,42 50,94 43,75 -14,30 -14,11

3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES 3,83 140,93 3,62 140,92 3.579,63 3.792,82




——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

414




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 0,42 2.148,53 2.148,95

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————







————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 84,05 284,24 0,25 2.808,62 30,04 69,02 1,15 3.277,37

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






416




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 0,42 2.148,53 2.148,95

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————







————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 84,05 284,24 0,25 2.808,62 30,04 69,02 1,15 3.277,37

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






417




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————







————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 31,51 50,48 947,52 3,27 30,61 0,21 1.063,60

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






418




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————







————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 31,44 48,68 737,75 3,27 30,61 0,21 851,96

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






419

VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA









———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————




———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————




———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 1.691,42 -0,46 1.690,96 586,85 585,53 34,71

———————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICACIONES

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES/

PRESUPUESTO

TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



422






——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 553,19 586,85 551,18 585,53 6,08 6,23

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

423


PENSIONES

INVALIDEZ 99,97 99,97 36,43 36,42 36,44

JUBILACIÓN 980,71 980,71 351,29 351,19 35,82

VIUDEDAD 342,39 342,39 119,72 119,70 34,97

ORFANDAD 22,78 22,78 8,57 8,55 37,62


SUMA DE PENSIONES 1.451,83 1.451,83 518,06 517,91 35,68


INCAPACIDAD TEMPORAL 48,99 48,99 15,65 14,99 31,95






A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2,53 2,53

A EMPRESAS PRIVADAS 10,30 -1,82 8,48 0,01 0,01 0,12



TOTAL 1.517,12 -1,82 1.515,30 534,96 534,11 35,30



PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARA 0,02 0,02







TOTAL 53,07 -1,29 51,78 12,93 12,93 24,97




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES/

PRESUPUESTOTOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES/

PRESUPUESTOTOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



424


PENSIONES

INVALIDEZ 34,80 36,43 34,78 36,42 4,68 4,72

JUBILACIÓN 331,95 351,29 331,92 351,19 5,83 5,81











A EMPRESAS PRIVADAS 0,01 0,01 100,00 100,00

SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,01 0,01 100,00 100,00

TOTAL 504,96 534,96 503,63 534,11 5,94 6,05









TOTAL 12,64 12,93 12,64 12,93 2,29 2,29

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS




Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS






EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

425


POR CAPÍTULOS







10 ALTOS CARGOS 0,05 0,05 0,02 0,02 40,00

12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 1,73 0,20 1,93 0,74 0,74 38,34

12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 0,15 0,05 0,20 0,02 0,02 10,00


12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 1,66 0,05 1,71 0,59 0,59 34,50




1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 4,00 0,20 4,20 1,65 1,65 39,29


1206 TRIENIOS 2,21 0,05 2,26 0,98 0,98 43,36


120 RETRIBUCIONES BASICAS 14,62 0,55 15,17 5,14 5,14 33,88

1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 5,46 0,10 5,56 2,43 2,43 43,71

12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 3,26 0,20 3,46 1,91 1,91 55,20

12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO 0,01 0,01 0,00


1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 3,32 0,20 3,52 1,93 1,93 54,83






121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9,23 0,35 9,58 4,51 4,51 47,08


12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 24,01 0,90 24,91 9,65 9,65 38,74


1309 OTRO PERSONAL 14,40 14,40 4,89 4,89 33,96

130 LABORAL FIJO 14,40 14,40 4,89 4,89 33,96




13 LABORALES 18,65 18,65 6,72 6,70 36,03

143 OTRO PERSONAL 0,10 0,10 0,03 0,03 30,00

14 OTRO PERSONAL 0,10 0,10 0,03 0,03 30,00


1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 3,12 0,06 3,18 1,01 1,01 31,76

150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 10,83 0,06 10,89 3,16 3,16 29,02






PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



427



153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE 0,04 0,04 0,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 11,05 0,06 11,11 3,21 3,21 28,89






1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 0,13 0,13 0,00


1625 SEGUROS 0,18 0,18 0,01 0,01 5,56

1629 OTROS 0,03 0,03 0,00

162 GASTOS SOC.PERS. 2,64 2,64 1,91 1,91 72,35


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



428






209 CANONES 0,03 0,03 0,02 0,02 66,67

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,23 0,03 0,26 0,10 0,10 38,46

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1,28 0,14 1,42 0,62 0,61 43,66

213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,81 -0,05 1,76 0,46 0,44 26,14





21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 3,41 0,18 3,59 1,22 1,19 33,98

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,50 -0,01 0,49 0,20 0,17 40,82


2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 0,06 0,08 0,14 0,00

220 MATERIAL DE OFICINA 0,68 0,07 0,75 0,27 0,24 36,00

22100 ENERGIA ELECTRICA 1,38 -0,16 1,22 0,48 0,47 39,34

22101 AGUA 0,29 0,15 0,44 0,07 0,07 15,91

22102 GAS 0,10 0,04 0,14 0,07 0,07 50,00

22103 COMBUSTIBLE 4,20 0,04 4,24 1,30 1,17 30,66

2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 5,97 0,07 6,04 1,92 1,78 31,79

22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,24 0,16 0,40 0,02 0,02 5,00

2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 0,24 0,16 0,40 0,02 0,02 5,00


2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 0,06 0,05 0,11 0,03 0,02 27,27

22140 LENCERIA 0,09 0,05 0,14 0,01 7,14

22141 VESTUARIO 0,13 0,09 0,22 0,03 0,03 13,64

2214 LENCERIA Y VESTUARIO 0,22 0,14 0,36 0,04 0,03 11,11

2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,19 0,06 0,25 0,13 0,12 52,00

22161 MATERIAL DE LABORATORIO 0,14 -0,03 0,11 0,02 0,02 18,18

22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 0,01 0,01 0,00


2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,32 -0,03 0,29 0,06 0,06 20,69

2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 0,85 -0,01 0,84 0,13 0,11 15,48


221 SUMINISTROS 8,26 0,44 8,70 2,37 2,18 27,24

2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 1,05 -0,03 1,02 0,38 0,36 37,25

2221 POSTALES 0,44 0,30 0,74 0,21 0,21 28,38

2222 TELEGRAFICAS 0,01 0,01 0,00

2229 OTRAS 0,07 0,07 0,01 0,01 14,29

222 COMUNICACIONES 1,57 0,27 1,84 0,60 0,58 32,61

223 TRANSPORTES 0,21 0,21 0,07 0,07 33,33

2240 EDIFICIOS Y LOCALES 0,01 0,01 0,01 0,01 100,00

2241 VEHICULOS 0,03 0,03 0,03 0,03 100,00




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



429



2249 OTROS RIESGOS 0,12 0,05 0,17 0,10 0,10 58,82

224 PRIMAS DE SEGUROS 0,16 0,14 0,30 0,14 0,14 46,67

2252 LOCALES 0,68 -0,01 0,67 0,15 0,14 22,39

225 TRIBUTOS 0,68 -0,01 0,67 0,15 0,14 22,39



22621 DE COMUNICACION 0,12 0,12 0,04 0,04 33,33


2265 CUOTAS DE ASOCIACION 0,03 0,90 0,93 0,04 0,04 4,30


22661 CURSOS DE FORMACION 3,38 0,45 3,83 0,15 0,14 3,92

2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 3,98 0,45 4,43 0,19 0,18 4,29

2269 OTROS 0,73 -0,03 0,70 0,07 0,07 10,00

226 GASTOS DIVERSOS 5,02 1,32 6,34 0,37 0,36 5,84

2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 0,47 -0,01 0,46 0,18 0,18 39,13


2273 LIMPIEZA Y ASEO 3,95 -0,28 3,67 1,36 1,35 37,06

2274 SEGURIDAD 3,84 -0,43 3,41 1,58 1,57 46,33

2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 0,07 0,05 0,12 0,05 0,05 41,67


22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 0,04 0,04 0,08 0,00


2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 1,06 0,04 1,10 0,01 0,01 0,91

2279 OTROS 4,06 0,45 4,51 0,41 0,38 9,09

227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 13,65 -0,18 13,47 3,62 3,57 26,87


230 DIETAS 0,42 0,42 0,19 0,19 45,24

231 LOCOMOCION 0,64 -0,01 0,63 0,42 0,40 66,67


23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 1,07 -0,01 1,06 0,62 0,60 58,49




2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. 0,89 -0,18 0,71 0,00


251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 1,18 -0,23 0,95 0,03 0,02 3,16

2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 0,11 0,11 0,02 0,02 18,18

2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES 0,86 -0,13 0,73 0,00


252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 1,56 -0,31 1,25 0,08 0,08 6,40


2532 CLUB DIALISIS 0,07 0,07 0,02 0,02 28,57





PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



430


25421 OXIGENOTERAPIA 0,04 0,04 0,01 0,01 25,00



25439 OTROS 0,01 0,01 0,01 0,01 100,00





2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 0,33 -0,06 0,27 0,08 0,08 29,63


255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 0,45 -0,06 0,39 0,10 0,10 25,64



2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 0,77 -0,03 0,74 0,19 0,19 25,68

258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 0,96 -0,03 0,93 0,24 0,24 25,81

25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 4,82 -0,58 4,24 0,53 0,52 12,50

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



431




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



432


45011 CANARIAS 5,59 -0,19 5,40 1,80 1,80 33,33

45012 CATALU¥A 2,76 -0,21 2,55 0,95 0,95 37,25

45013 GALICIA 37,85 -0,67 37,18 7,99 7,99 21,49

45015 COMUNIDAD VALENCIANA 6,17 -0,22 5,95 2,13 2,13 35,80

4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) 52,37 -1,29 51,08 12,87 12,87 25,20

450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S 52,37 -1,29 51,08 12,87 12,87 25,20

4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST. 2,53 2,53 0,00

459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,53 2,53 0,00

45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 54,90 -1,29 53,61 12,87 12,87 24,01







4812 JUBILACION 980,71 980,71 351,29 351,20 35,82


4813 VIUDEDAD 342,39 342,39 119,72 119,70 34,97


4814 ORFANDAD 22,78 22,78 8,57 8,55 37,62



481 PENSIONES 1.451,83 1.451,83 518,06 517,92 35,68



4821 SUB. POR ENF.O ACCID. 48,99 48,99 15,65 14,99 31,95

482 INCAPACIDAD TEMPORAL 48,99 48,99 15,65 14,99 31,95


48418 NO CONTRIBUTIVA 0,02 0,02 0,00

4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD 1,22 1,22 0,62 0,60 50,82

48427 DE A.T. Y E.P. 0,23 0,23 0,01 0,01 4,35





4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR. 0,04 0,04 0,00

484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. 1,57 1,57 0,98 0,94 62,42








4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 0,14 0,14 0,00




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



433








48818 NO CONTRIBUTIVA 0,05 0,05 0,01 0,01 20,00


48828 NO CONTRIBUTIVA 0,16 0,16 0,00

4882 PRÓTESIS 0,16 0,16 0,00

48838 NO CONTRIBUTIVA 0,03 0,03 0,01 0,01 33,33


48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR 0,01 0,02 0,03 0,00

4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES 0,01 0,02 0,03 0,00

488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES 0,25 0,02 0,27 0,02 0,02 7,41

48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 1.504,92 0,02 1.504,94 535,02 534,17 35,55

490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E. 0,06 0,06 0,00

49 AL EXTERIOR 0,06 0,06 0,00

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



434


6221 CONSTRUCCIONES 5,27 -1,20 4,07 0,61 0,61 14,99





62 INVERSIONES NUEVAS 5,82 -1,20 4,62 0,71 0,67 15,37

6321 CONSTRUCCIONES 3,88 3,88 0,40 0,38 10,31






————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



435


75025 BALEARES 1,20 1,20 1,20 1,20 100,00




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



436


8300 AL PERSONAL 0,41 0,41 0,13 0,12 31,71



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



437




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1.691,42 -0,46 1.690,96 586,85 585,53 34,71

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



438


Y PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 1.511,13 0,04 1.511,17 536,89 536,04 35,53


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 1.511,15 0,04 1.511,19 536,89 536,04 35,53

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


22 ATENCION ESPECIALIZADA 2,36 -0,45 1,91 0,24 0,24 12,57



—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL GENERAL 1.691,42 -0,46 1.690,96 586,85 585,53 34,71

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



440

GRUPOS DE PROGRAMAS


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————





—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL GENERAL 553,19 586,85 551,18 585,53 6,08 6,23

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

441


1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 1.455,21 0,04 1.455,25 519,46 519,31 35,70


11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 1.511,13 0,04 1.511,17 536,89 536,04 35,53



—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 1.511,15 0,04 1.511,19 536,89 536,04 35,53

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



442


1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 490,57 519,46 490,49 519,31 5,89 5,88



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

443








2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT 46,79 -0,18 46,61 11,01 11,01 23,62


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



444


2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD 1,23 0,91 1,21 0,91 -26,02 -24,79






2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT 10,73 11,01 10,73 11,01 2,61 2,61


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

445


3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL 3,46 -0,90 2,56 0,63 0,63 24,61


3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR 2,56 -0,13 2,43 1,09 1,09 44,86


3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM 5,58 -1,11 4,47 1,86 1,86 41,61


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



446








——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

447






—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



448






——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

449





1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. 0,02 0,02

12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 0,02 0,02

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 4,10 0,21 1.506,84 1.511,15

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



2223 ATENCION ESPECIALIZADA 2,11 0,25 2,36






————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————







————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






451






————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 38,15 15,39 0,07 7,39 0,41 0,02 61,43

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 70,20 39,98 0,07 1.570,19 10,55 0,41 0,02 1.691,42

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






452


1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 0,04 0,04


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD 0,90 -0,45 0,45

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 0,90 -0,45 0,45

2223 ATENCION ESPECIALIZADA -0,45 -0,45

22 ATENCION ESPECIALIZADA -0,45 -0,45



2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT -0,18 -0,18

27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT -0,18 -0,18

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2 ASISTENCIA SANITARIA 0,90 -0,90 -1,98 -1,98

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL -0,90 -0,90

3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO 2,60 2,60

3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR -0,13 -0,13

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 1,57 1,57

3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM -1,11 -1,11

36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID -1,11 -1,11

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3 SERVICIOS SOCIALES 1,57 -1,11 0,46

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 0,02 1,00 -1,20 1,20 1,02

45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 0,02 1,00 -1,20 1,20 1,02

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






453


4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 0,02 1,00 -1,20 1,20 1,02

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 0,96 1,67 -3,09 -1,20 1,20 -0,46

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






454





1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. 0,02 0,02

12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 0,02 0,02

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 4,14 0,21 1.506,84 1.511,19

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————









————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————







————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






455




4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 34,87 16,26 0,07 6,19 1,20 0,41 0,02 59,02

45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 34,87 16,26 0,07 6,19 1,20 0,41 0,02 59,02

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 71,16 41,65 0,07 1.567,10 9,35 1,20 0,41 0,02 1.690,96

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






456


1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 1,37 0,03 518,06 519,46



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————









————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————







————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————








457




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 26,26 10,11 547,89 1,26 1,20 0,13 586,85

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






458


1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 1,37 0,03 517,91 519,31



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————









————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————







————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————








459




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 26,24 9,74 547,04 1,19 1,20 0,12 585,53

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






460

VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1 GASTOS DE PERSONAL 680,41 -0,01 680,40 247,07 246,71 36,31




———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————




———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————




———————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 7.353,64 0,01 7.353,65 1,07 1,07 0,01

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 8.671,08 8.671,08 392,31 385,68 4,52

———————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICACIONES

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES/

PRESUPUESTO

TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



463







——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



9 PASIVOS FINANCIEROS 769,81 769,80 -100,00 -100,00

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 1.123,12 392,31 1.119,06 385,68 -65,07 -65,54

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

464




OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 2,44 2,44



OTRAS TRANSFERENCIAS 25,00 25,00 7,50 7,50 30,00

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15,00 -12,00 3,00


TOTAL 42,72 -12,00 30,72 7,51 7,51 24,45




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



465



PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 0,03 0,01 0,03 0,01 -66,67 -66,67

SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 0,03 0,01 0,03 0,01 -66,67 -66,67


OTRAS TRANSFERENCIAS 7,50 7,50 7,50 7,50 0,00 0,00

OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0,25 0,25 -100,00 -100,00


TOTAL 7,78 7,51 7,78 7,51 -3,47 -3,47

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS






EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

466


POR CAPÍTULOS







10 ALTOS CARGOS 0,10 0,10 0,02 0,02 20,00








1206 TRIENIOS 32,54 32,54 12,17 12,17 37,40



1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 81,25 -0,01 81,24 30,74 30,74 37,84







121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 138,41 -0,01 138,40 56,52 56,52 40,84






12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 360,75 -0,01 360,74 120,12 120,12 33,30



1309 OTRO PERSONAL 27,54 27,54 11,02 11,02 40,01

130 LABORAL FIJO 27,54 27,54 11,02 11,02 40,01




13 LABORALES 34,24 34,24 11,78 11,78 34,40











PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



468








1625 SEGUROS 0,84 0,84 0,13 0,13 15,48

1629 OTROS 0,01 0,01 0,06 0,06 600,00

162 GASTOS SOC.PERS. 30,98 30,98 18,39 18,35 59,36


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 GASTOS DE PERSONAL 680,41 -0,01 680,40 247,07 246,71 36,31

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



469



















22101 AGUA 0,51 0,51 0,17 0,16 33,33

22102 GAS 0,46 0,46 0,22 0,22 47,83

22103 COMBUSTIBLE 0,55 0,55 0,28 0,27 50,91






22141 VESTUARIO 0,32 0,32 0,05 0,05 15,63






221 SUMINISTROS 14,27 14,27 5,08 4,80 35,60


2221 POSTALES 52,22 52,22 5,98 5,79 11,45

2229 OTRAS 0,05 0,05 0,01 0,01 20,00

222 COMUNICACIONES 81,40 81,40 12,11 11,29 14,88

223 TRANSPORTES 1,85 1,85 0,63 0,62 34,05

2241 VEHICULOS 0,17 0,17 0,08 0,08 47,06


2250 ESTATALES 0,09 0,09 0,00

2251 AUTONOMICOS 0,01 0,01 0,00

2252 LOCALES 7,27 7,27 1,69 1,57 23,25

225 TRIBUTOS 7,37 7,37 1,69 1,57 22,93






PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



470


22621 DE COMUNICACION 8,88 8,88 2,65 2,63 29,84



2265 CUOTAS DE ASOCIACION 0,07 0,07 0,07 0,07 100,00





2269 OTROS 0,28 0,28 0,04 0,03 14,29

226 GASTOS DIVERSOS 27,43 27,43 9,97 9,63 36,35



2273 LIMPIEZA Y ASEO 15,30 15,30 5,47 5,23 35,75

2274 SEGURIDAD 19,69 19,69 7,13 7,05 36,21





2279 OTROS 2,17 2,17 0,56 0,56 25,81



230 DIETAS 2,59 2,59 0,74 0,72 28,57

231 LOCOMOCION 2,48 2,48 0,71 0,71 28,63





————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



471





————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



472


4009 OTRAS 2,16 2,16 0,93 0,93 43,06






44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. 25,00 25,00 7,50 7,50 30,00

4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 17,44 -12,00 5,44 0,00

480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L 17,44 -12,00 5,44 0,00


4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 0,18 0,18 0,00

48691 REGIMEN GENERAL 0,10 0,10 0,01 0,01 10,00



48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 17,72 -12,00 5,72 0,01 0,01 0,17


49 AL EXTERIOR 0,30 0,30 0,00

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



473



6220 ADQUISICIONES 14,10 14,10 0,35 2,48

6221 CONSTRUCCIONES 126,91 -4,00 122,91 17,75 17,10 14,44


623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,50 1,50 2,00 0,08 0,05 4,00


625 MOBILIARIO Y ENSERES 6,87 2,50 9,37 0,85 0,65 9,07


629 INMOVILIZADO INMATERIAL 7,46 7,46 4,86 4,86 65,15


6320 ADQUISICIONES 0,05 0,05 0,00

6321 CONSTRUCCIONES 9,74 9,74 3,37 3,03 34,60








————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



474








————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



475


8300 AL PERSONAL 3,42 0,01 3,43 1,07 1,07 31,20

830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 3,42 0,01 3,43 1,07 1,07 31,20

83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 3,42 0,01 3,43 1,07 1,07 31,20

8400 A CORTO PLAZO 0,02 0,02 0,00

8401 A LARGO PLAZO 0,01 0,01 0,00

840 DEPOSITOS 0,03 0,03 0,00

8410 A CORTO PLAZO 0,01 0,01 0,00

8411 A LARGO PLAZO 0,01 0,01 0,00

841 FIANZAS 0,02 0,02 0,00








————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



476




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8.671,08 8.671,08 392,31 385,68 4,52

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

Millones de Euros



477


Y PROGRAMAS



GRUPOS DE PROGRAMAS


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————









—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL GENERAL 8.671,08 8.671,08 392,31 385,68 4,52

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



479

GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 0,28 0,22 0,28 0,22 -21,43 -21,43

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 0,28 0,22 0,28 0,22 -21,43 -21,43

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————








—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL GENERAL 1.123,12 392,31 1.119,06 385,68 -65,07 -65,54

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

480




—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



481


1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 0,28 0,22 0,28 0,22 -21,43 -21,43

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 0,28 0,22 0,28 0,22 -21,43 -21,43

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 0,28 0,22 0,28 0,22 -21,43 -21,43

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

482















4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 271,53 -3,45 268,08 88,12 86,40 32,87









—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

PAGOS

REALIZADOS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL



483


4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. 113,76 114,18 112,19 111,55 0,37 -0,57







4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. 20,90 33,75 20,88 33,70 61,48 61,40



4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL 1,54 1,68 1,54 1,68 9,09 9,09








4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO 0,68 0,74 0,65 0,73 8,82 12,31


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




EJERCICIO 2007




PAGOS



EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

484




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————














4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 133,52 105,25 30,00 2,76 271,53









————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






486



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 680,41 351,51 14,71 42,72 212,99 15,10 7.353,63 0,01 8.671,08

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






487






4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 0,55 -4,00 -3,45

45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 0,55 -4,00 -3,45

4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO -0,01 0,01

47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL -0,01 0,01

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS -0,01 -2,46 2,46 0,01

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL -0,01 -2,46 2,46 0,01

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






488




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————























————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






489



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 680,40 351,51 12,25 45,18 212,99 15,10 7.353,64 0,01 8.671,08

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






490




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————





















————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






491


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 247,07 84,41 0,50 20,44 36,69 2,13 1,07 392,31

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






492




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————





















————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






493


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL 246,71 80,52 0,50 20,44 34,31 2,13 1,07 385,68

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————






494

VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.








3. GASTOS FINANCIEROS 3,22 0,64 3,86 0,85 0,83 22,02






SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 852,74 278,76 1.131,50 40,59 38,22 3,59 SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.704,32 655,76 11.360,08 2.503,89 2.436,82 22,04





TOTAL GASTOS 12.294,58 655,98 12.950,56 2.510,74 2.443,54 19,39




PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

PAGOS

REALIZADOS



497





3. GASTOS FINANCIEROS 0,86 0,85 0,85 0,83 -1,16 -2,35 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.670,60 1.635,57 1.599,36 1.609,71 -2,10 0,65





SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 39,44 40,59 37,41 38,22 2,92 2,17 SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.536,21 2.503,89 2.434,19 2.436,82 -1,27 0,11





TOTAL GASTOS 2.542,20 2.510,74 2.439,85 2.443,54 -1,24 0,15

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS






EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

498


PENSIONES

INVALIDEZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUBILACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIUDEDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORFANDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











FARMACIA 64,06 0,60 64,66 11,57 10,91 17,89



AL ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




AL EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






PRESUPUESTO


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS


TOTAL %

PRESUPUESTO

TOTAL

PAGOS

REALIZADOS



499


PENSIONES

INVALIDEZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUBILACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






INCAPACIDAD TEMPORAL 814,11 754,21 775,44 746,81 -7,36 -3,69






FARMACIA 16,83 11,57 16,29 10,91 -31,25 -33,03



AL ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A LA SEGURIDAD SOCIAL 769,03 724,79 741,37 711,69 -5,75 -4,00



AL EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.670,60 1.635,57 1.599,36 1.609,72 -2,10 0,65

Millones de Euros

EJERCICIO 2007




PAGOS






EJERCICIO 2007

PAGOS REALIZADOS

EJERCICIO 2008

500

introducciÓn - seg-social.es

Documents