libro de la memoria 2014 - seg-social.es
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA
Y DE GESTIÓN
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social
EJERCICIO 2014 NIPO: 270-17-001-4
MINISTERIO DE EMPLEO YSEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADODE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN GENERALDE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Documento elaborado por: Ministerio de Empleo y Seguridad Social Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social La reproducción total o parcial de estos datos está permitida citando su procedencia.
Í N D I C E
Página
INTRODUCCIÓN......................................................................................................................... 7
Título primero.- DESCRIPCIÓN DEL SECTOR................................................................ 11
1. MUTUAS Y TRABAJADORES PROTEGIDOS............................................................ 121.1 Mutuas............................................................................................................ 121.2 Colectivo protegido....................................................................................... 13
2. RECURSOS QUE GESTIONAN LAS MUTUAS......... ................................................ 18
3. PLANTILLA DE LAS MUTUAS.................................................................................... 19
Título segundo.- MARCO JURIDICO………………………………………….…....……. 21
Título tercero.- DESARROLLO DE LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL........................................................................ 24
1. COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN RESPECTO DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL...................................................... 251.1 Prestaciones económicas................................................................................. 261.2 Asistencia sanitaria……………… ........................................................…… 29
1.2.1 Medicina ambulatoria….…………………………………..……………… 291.2.2 Medicina hospitalaria.... ……………………………………..……...…… 31
1.3 Recursos financieros destinados a la colaboración en la gestión de contin-gencias profesionales.………………………………………………………….. 33
1.4 Resultados obtenidos y su aplicación............................................................. 34
2. COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE I.T. DERIVADA DE CONTINGENCIAS COMUNES…………………………....….. 35
3. SINIESTRALIDAD Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LA SEGURIDAD SO-CIAL……………………………………………………………………………….…… 393.1 Siniestralidad del sector.................................................................................. 393.2 Las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social..................................................................................... 433.3 Actividades preventivas de la Seguridad Social............................................. 46
Título cuarto.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA……………………………………… 501. Administración de las Mutuas............................................................................ 512. Inversiones financieras....................................................................................... 55
Título quinto.- ACTUACIONES DE DIRECCIÓN Y TUTELA DEL MINISTE- RIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.......................................... 57
Título sexto.- PATRIMONIO HISTÓRICO: COMPOSICIÓN Y GESTIÓN DELMISMO……………………………………………………….…………...….. 61
3
Título séptimo.- INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA...................................... 64
A N E X O. C U A D R O S ........................................................................................... 69
- DESCRIPCIÓN DEL SECTOR...................................................................................... 701. Relación de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social operantes y número de trabajadores protegidos según contingen-cias….......................................................................................................................... 71
2. Trabajadores por cuenta ajena protegidos y empresas asociadas por Mutuas y re-gímenes....................................................................................................................... 72
3. Trabajadores por cuenta propia adheridos, por Mutuas y regímenes........................ 744. Trabajadores por cuenta ajena protegidos y empresas asociadas por provincias y
regímenes………………........................................................................................... 755. Trabajadores por cuenta propia adheridos por provincias y regímenes.................... 766. Clasificación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesiona-
les de la Seguridad Social según el total de cuotas devengadas…………………… 817. Plantilla de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social por programas y categorías profesionales……………………. 82
- GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y ASISTENCIALES ………. 86� INCAPACIDAD TEMPORAL…................................................................................ 87
8. Seguimiento presupuestario específico de la IT. Ratios presupuestarios. Acciden-tes de trabajo y enfermedades profesionales................................................................ 88
9. Seguimiento presupuestario específico de la IT. Ratios presupuestarios. Contin-gencias comunes (excepto autónomos)........................................................................ 90
10. Seguimiento presupuestario específico de la IT. Ratios presupuestarios. Pago di-recto. Cuenta propia (Contingencias comunes de autónomos)................................... 92
11. Incapacidad Temporal. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Co-munidades autónomas y provincias)................................................................ 93
12. Incapacidad Temporal. Cuenta propia. (Contingencias comunes excepto autóno-mos) (Comunidades autónomas y provincias))........................................................ 94
13. Incapacidad Temporal. Cuenta propia. (Contingencias comunes de autónomos) (Comunidades autónomas y provincias)…......................................................... 95� ASISTENCIA AMBULATORIA ................................................................................. 96
14. Coste medio por paciente atendido en medicina ambulatoria con medios pro-pios...................................................................................................................... 97
15. Coste medio por paciente atendido en medicina ambulatoria con medios aje-nos….................................................................................................................... 98
16. Comparación del coste medio por paciente atendido en medicina ambulatoria con medios propios y ajenos................................................................................ 99� ASISTENCIA HOSPITALARIA….............................................................................. 100
17. Coste medio por estancia hospitalaria en centros propios.................................... 10118. Coste medio por estancia hospitalaria en centros ajenos..................................... 10219. Comparación de la estancia media y el coste medio por estancia hospitalaria en
centros propios y ajenos………………………………………………….……... 103� SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTIVIDADES PREVENCIONISTAS DELA SEGURIDAD SOCIAL…………………………………………………………… 104
� SINIESTRALIDAD LABORAL...................................................................... 105
4
20. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales según gravedad…........... 10621. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Distribución por entida-
des........................................................................................................................ 10722. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Distribución provin-
cial........................................................................................................................ 10823. Índices de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Distribución por
entidades..................................................................................................... 11024. Índices de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Distribución pro-
vincial.................................................................................................................. 111� ACTIVIDADES PREVENCIONISTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL… 113
25. Gasto medio por trabajador y año en el programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo................................................................................................................ 114
26. Plan de actividades preventivas de la Seguridad Social (Resolución de 21 de mayode 2014). Gastos realizados en desarrollo de los programas y actividades de dicho Plan………………………………….............................................................. 115
27. Plan de actividades preventivas de la Seguridad Social (Resolución de 21 de mayo de 2014). Actividades de los epígrafes a) y b) del apartado 1º.1 de la resolución, por divisiones de actividad económica.………………………………………….… 116
28. Plan de actividades preventivas de la Seguridad Social (Resolución de 21 de mayo de 2014). Resumen de empresas y trabajadores por cuenta propia y autónomos destinatarios de las actividades del Plan. …......................................................... 117
29. Plan de actividades preventivas de la Seguridad Social (Resolución de 21 de mayo de 2014). Programa para el control del gasto en prestaciones económicas de la Se-guridad Social por contingencias profesionales…………………………………
30. Plan de actividades preventivas de la Seguridad Social (Resolución de 21 de mayo de 2014). Jornadas de difusión realizadas (apartado 1º.3). Agregado de MATE-PSS………………………………………………………………………………..
118
120- GESTIÓN ADMINISTRATIVA.......................................................................................... 121
31. Contraprestación de colaboradores externos……………………………………
32. Indicadores relativos a la gestión administrativa realizada..................................122123
- PATRIMONIO HISTÓRICO................................................................................. ………... 12533. Composición del patrimonio histórico. Balance de Situación a 31-12-2014............ 12634. Gestión del patrimonio histórico. Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial.
Agregado de Mutuas……….......................................................................... 12835. Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial. Detalles de resultados por mutuas.. 129
- INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIRA…................................................... 130
� LIQUIDACIÓN CONTABLE……….............................................................................. 13136. Balance de Situación. Agregado de mutuas. … ......................................................... 13237. Balance de Situación. Estructura de cuentas y evolución en el período 2012-
2014............................................................................................................ 13438. Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial. Agregado de Mutuas ..................... 13539. Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial derivado de la gestión de las contin-
gencias profesionales respecto de los trabajadores por cuenta ajena y por cuentapropia. …............................................................................................................... 136
40. Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial derivado de la gestión de las presta-ciones …………………………………………………………………………… 137
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41. Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial derivado de la gestión de la presta-ción por cese de actividad de los trabajadores autónomos ……………………. 138
42. Resumen de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial. Detalle de resulta-dos por Mutuas …………………………………………………………………. 139
43. Cuotas cobradas y pendientes de cobro según contingencias. Distribución por enti-dades............................................................................................................. 141
44. Cuotas cobradas según contingencias. Distribución provincial........................... 14245. Porcentaje sobre cuotas cobradas de determinados gastos realizados...................... 14446. Resultado de gestión con cuotas cobradas y su aplicación……………………. 145
� SITUACIÓN FINANCIERA…….................................................................................... 15247. Importe en Balance de las reservas de Estabilización por Contingencias Profesio-
nales y de Estabilización por Contingencias Comunes después de la distribución de resultados…………………………............................................................ 153
48. Ratios financieros…………………..…………………………………………… 154
� LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.......................................................................... 15549. Ejecución de los Presupuestos de Gastos e Ingresos…………………………… 15650. Presupuesto de Gastos por áreas y programas…….....................................................
� EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS...............
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15951. Evolución de gastos e ingresos en los últimos ejercicios. Presupuestos de Gastos e
Ingresos por categorías económicas………………………………………............... 16052. Prestaciones Económicas. Agregado de Mutuas. Evolución en el período 2010-
2014. ………………………………………………………………………….…… 16153. Transferencias internas. Agregado de Mutuas. Evolución en el período 2010-2014 162
54. Asistencia sanitaria. Agregado de Mutuas. Evolución en el período 2010-2014. …. 16355. Servicios Sociales y Gastos Generales. Agregado de Mutuas. Evolución en el pe-
ríodo 2010- 2014..……………………………………………………………...…... 164
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
INTRODUCCIÓN
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
Cumpliendo con el objetivo de informar sobre la actividad desarrollada por las Entidades Colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social durante el ejercicio eco-nómico 2014 y suministrar los datos correspondientes, se publica la presente edición de la Memoria Económico-Financiera y de Gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, correspondiente a este ejercicio. Esta edición permite dar continuidad a la evolución de los datos y parámetros incluidos en la Memoria anterior referida a los ejercicios 2012 y 2013.
Esta Memoria ofrece todos los datos relativos a la actividad desarrollada por las mutuas en los distintos ámbitos de la gestión de la Seguridad Social que tienen delegada así como el análisis de los mismos, facilitando la información en su conjunto y desagre-gada por mutuas y, según los datos, por Regímenes de la Seguridad Social y por provin-cias.
El volumen consta de dos partes interrelacionadas aunque bien diferenciadas, tex-to y cuadros. Se empieza con el análisis del conjunto de la actividad de la Seguridad So-cial que las mutuas han desarrollado, haciendo en lo que corresponda, las remisiones oportunas a los cuadros incorporados en el anexo. Seguidamente, en el anexo, se incluyenlos cuadros elaborados, los cuales sirven de soporte a las evaluaciones realizadas en el texto.
Como se acaba de señalar, la primera parte tiene un carácter analítico y agregado. Se divide en los siguientes títulos:
� Titulo primero.- "Descripción del sector".
Contiene la relación de las entidades que componían el sector de las mutuas de acci-dentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en el ejercicio 2014, realizándose además un análisis sobre su población protegida, los recursos económicos que han gestionado y la composición de sus plantillas.
� Titulo segundo.- "Marco Jurídico".
Se inicia con un breve comentario sobre las normas legales más destacables publica-das durante el año 2014, que afectaron directa o indirectamente a las mutuas y se concluye con la reseña de las principales normas que regulan la actividad de las mu-tuas.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
� Título tercero.- "Desarrollo de la Colaboración en la Gestión de la Seguridad So-cial".
Se analiza en este apartado la gestión de la Seguridad Social desarrollada por las mu-tuas, distinguiendo las tres grandes áreas funcionales siguientes: a) contingencias pro-fesionales de la Seguridad Social, b) prestación económica por Incapacidad Temporal derivada de contingencias comunes y c) prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en el que se incluye los datos de siniestralidad referidos al colectivo de las mutuas.
� Título cuarto.- "Gestión administrativa".
La gestión administrativa comprende las distintas actividades que desarrollan las en-tidades para el sostenimiento y el buen funcionamiento de sus servicios administrati-vos. En el mismo se exponen las actividades realizadas en este ámbito y los créditos gestionados para su desarrollo.
� Título quinto.- "Actuaciones de dirección y tutela llevadas a cabo por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
En este apartado se enumeran algunos de los instrumentos establecidos para el ejer-cicio de las potestades de dirección y tutela atribuidas el Ministerio de Empleo y Se-guridad Social por su condición de titular de la protección pública que gestionan las mutuas, de sus recursos financieros y de sus medios materiales, y se reflejan las ac-tuaciones desarrolladas durante cada ejercicio.
� Título sexto.- “Patrimonio Histórico: composición y gestión del mismo”.
En este apartado se muestra la composición del patrimonio histórico o privativo de cada Entidad y la gestión llevada a cabo durante el ejercicio, analizando el Balance de Situación y la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial.
� Título séptimo.- "Información económico-financiera".
En este apartado, con el cual se termina la primera parte, se realiza un análisis de la situación económica y financiera de las entidades. En la mayor parte de los cua-dros a que se hace referencia a lo largo del texto, se contemplan los datos corres-pondientes a cada una de las entidades y al agregado de las mismas, relacionados con la materia que se está analizando. Los cuadros 49 al 51 facilitan datos sobre la ejecución presupuestaria de la actividad de las mutuas en su conjunto. Y los cua-
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
dros 52 al 55 se centran en los conceptos más destacados de la referida actividad. La evaluación y las tablas del anexo se basan en la Cuenta del Resultado Econó-mico-patrimonial, en el Balance de Situación y en la Liquidación de los Presupues-tos. A los mismos fines valorativos se han realizado los cálculos correspondientes a los ratios de común utilización, que asimismo se incorporan, y que son los ratios de liquidez, de solvencia técnica, de endeudamiento, de autonomía financiera y de inmovilización del activo.
La segunda parte es el Anexo y comprende los cuadros elaborados con los datos sobre las distintas actuaciones desarrolladas por las mutuas. Estos datos constituyen el so-porte de las consideraciones y valoraciones realizadas en la primera parte, a los cuales se realizan constantes remisiones.
Este informe se publica en la web de la Seguridad Social, siguiendo con este últi-mo medio la forma en que se ha realizado la publicación durante los últimos años. A tra-vés de este medio se pretende lograr su máxima difusión, dada la importancia que revisten actualmente las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en la gestión de la Seguridad Social.
Madrid, diciembre de 2016.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
Título Primero.- DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
1. MUTUAS Y TRABAJADORES PROTEGIDOS
1.1 MUTUAS
La relación de las mutuas que han operado durante el ejercicio 2014 no sufre varia-ción respecto a ejercicios anteriores:
MUTUAS OPERANTES
NUM. MUTUA
DENOMINACIÓN NUM. MUTUA
DENOMINACIÓN
1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS 72 SOLIMAT
2 MUTUALIA 115 MUTUA DE CEUTA - SMAT
3 ACTIVA MUTUA 2008 151 ASEPEYO
7 MUTUA MONTAÑESA 183 MUTUA BALEAR
10 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT 201 MUTUA GALLEGA DE A.T.
11 MAZ 267 UNIÓN DE MUTUAS (UNIMAT)
15 UMIVALE 272 M.A.C. MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS
21 MUTUA NAVARRA 274 IBERMUTUAMUR
39 MUTUA INTERCOMARCAL 275 FRATERNIDAD MUPRESPA
61 FREMAP 276 EGARSAT
Además, en este ejercicio se mantienen en activo los dos centros intermutuales, existentes desde hace varios años, el “Centro Intermutual de Euskadi” y el “Centro de
Recuperación y Rehabilitación de Levante”, cuyo objeto es la gestión y el mantenimien-to en común, por las mutuas partícipes, de los hospitales situados en Bilbao y Valencia respectivamente, y su común aprovechamiento.
Lo que si sufre variación respecto a los ejercicios anteriores son las entidades manco-munadas que son derogadas mediante el Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, como ya se indicó en la anterior Memoria, motivo por el cual no están presentes durante el ejercicio 2014 dejando de existir las mismas a partir de la entrada en vigor del citado Real Decreto en 2013. No obstante, aparecen datos relativos a las mismas en la presente memoria, pues en el presente ejercicio aún no se ha hecho efectiva completamente su li-quidación.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
1.2 COLECTIVO PROTEGIDO
El colectivo protegido por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-les de la Seguridad Social en el ejercicio 2014 ascendió a 14.977.657 trabajadores, siendo la distribución del colectivo sobre el que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermeda-des profesionales de la Seguridad Social gestionan la protección pública la siguiente:
- Trabajadores por cuenta ajena protegidos respecto de las contingencias profesionales de la Seguridad Social, pertenecientes a las empresas asociadas, 12.452.996 trabaja-dores. La mayoría de ellos son simultáneamente protegidos por la Mutua respecto de la prestación económica por la incapacidad temporal derivada de contingencias co-munes.
- Trabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial Agrario (S.E.A.) y en los Regímenes Especiales de Trabajadores del Mar o de Trabajadores Autónomos (R.E.T.A.) 2.524.660 trabajadores. Las mutuas gestionan la protección respecto de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes o indiferenciadas y, en caso de incluirse en su acción protectora, también pueden gestio-nar la protección frente a las contingencias profesionales, sin perjuicio de las particula-ridades existentes en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar.
Se muestran los datos de la población protegida en el ámbito gestor de las mutuas, desagregada por cada una de las mismas, por regímenes, por contingencias y por clase de trabajadores, cuenta ajena y cuenta propia en los cuadros 1 al 5 del anexo.
En el nivel de desagregación elaborado se han tenido en cuenta los casos de doble cobertura, que se han eliminado para evitar duplicidades.
Nivel de participación de las mutuas en el Sistema de la Seguridad Social
Se considera de interés mostrar en cada período el nivel de participación de las mu-tuas dentro del Sistema de la Seguridad Social, es decir, el peso de las mismas en relación con el que ostentan las entidades públicas, en base a la población protegida por cada una de ellas.
El siguiente cuadro muestra ese nivel de participación respecto de los trabajadores cubiertos frente a las contingencias profesionales, ámbito tradicional en el que las mutuas han venido desarrollando las funciones atribuidas.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
PARTICIPACIÓN DE LAS MUTUAS EN EL SISTEMA.- CONTINGENCIAS PROFESIONALES
2010 2011 2012 2013 2014Trabaja-
dores protegidos
% s/Total
Trabaja-dores
protegidos% s/Total
Trabaja-dores
protegidos% s/Total
Trabaja-dores
protegidos% s/Total
Trabaja-dores
protegidos% s/Total
Mutuas 13.637.982 78,87 13.318.237 78,65 12.976.061 78,92 12.844.693 78,52 13.051.544 77,80
Entidades Ges-toras 3.654.720 21,13 3.614.735 21,35 3.466.620 21,08 3.512.947 21,48 3.723.670 22,20
TOTAL 17.292.702 100,00 16.932.972 100,00 16.442.681 100,00 16.357.640 100,00 16.775.214 100,00
Como puede observarse, las Mutuas mantienen su primacía en la protección de las contingencias profesionales, que se sitúa en torno al 78 por ciento, frente a las Entidades Gestoras. No obstante, en los cuatro años anteriores sucede un descenso continuo en el número de trabajadores protegidos, produciéndose un incremento en este último ejercicio. En los datos de referencia, hay que tener en cuenta que hasta el año 2011, estaban exclui-dos del total de trabajadores protegidos por contingencias profesionales los trabajadores que integraban el Régimen General de Empleados del Hogar, puesto que carecían de esa protección. Es desde el 2012 que sí están protegidos por esta contingencia quedando in-cluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.
Respecto de la gestión de contingencias comunes, las mutuas limitan sus funciones a la prestación económica por incapacidad temporal. En el siguiente cuadro se muestra cómo el número de trabajadores protegidos por las mutuas en el mencionado ámbito gestor es elevado y su nivel de participación muestra una tendencia creciente en los últimos años.
PARTICIPACION DE LAS MUTUAS EN LA GESTION DE IT/CC.CC.
2012 2013 2014Trabajadores
protegidosTrabajadores
protegidosTrabajadores
protegidos% s/Total
Trabajadores protegidos
% s/Total
Mutuas 11.357.732 69,07 11.359.128 69,63 11.973.297 71,37
Entidades Gestoras 5.084.949 30,93 4.968.512 30,37 4.801.917 28,63
TOTAL 16.442.681 100,00 16.357.640 100,00 16.775.214 100,00
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
Población protegida por las mutuas según colectivos y contingencias
Respecto a la población protegida por las mutuas de accidentes de trabajo y enfer-medades profesionales, indicar que se ordenan los datos clasificados según las dos clases de colectivos a los que alcanzan sus funciones, trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia, ya que entre los mismos se sitúa un elemento diferenciador importante. En los primeros existe la figura del empresario y éste se encuentra asociado a la mutua pa-ra la gestión de las contingencias y prestaciones de la Seguridad Social, y los segundos os-tentan la doble condición de empresarios-beneficiarios y únicamente figuran adheridos a la misma, adhesión que además desde el año 1998 resulta obligatoria con carácter general, siempre que estos trabajadores incluyan la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes dentro de la acción protectora del régimen especial en el que estén encuadrados.
Asimismo se estructura la información de cada colectivo distinguiendo entre con-tingencias profesionales y prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, que constituyen las dos grandes áreas funcionales de la gestión, cuyas importantes diferencias se señalan en el título tercero, denominado “Desarrollo de la colaboración en la gestión de la Seguridad Social”.
En primer lugar, respecto a los trabajadores por cuenta ajena, el cuadro siguiente muestra el volumen de los mismos, desagregados por contingencias y por regímenes y su evolución en el último trienio liquidado. Llama la atención el número trabajadores a los que simultáneamente alcanza la gestión de la prestación económica por incapacidad tem-poral derivada de contingencias comunes, que han crecido de manera importante. Los da-tos evidencian una tendencia creciente en el número de trabajadores protegidos tanto por una como por otra contingencia en el último año, salvo en el Régimen Especial del Carbón que continúa con su evolución decreciente de los últimos ejercicios.
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ALCANCE DE LA GESTION DE MUTUAS RESPECTO DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA AJENA
Año 2012 Año 2013 Año 2014
Trabajadores Evolución Trabajadores Evolución Trabajadores Evolución
Régimen General
CC.PP. 12.341.464 0,60 12.104.433 -1,92 12.407.886 2,50
IT/CC.CC. 9.039.756 -1,00 8.980.904 0,65 9.434.151 5,04
% ITCC.CC/CC.PP 73,25 -1,59 74,20 1,29 76,03 2,46
Régimen Especial del Mar
CC.PP. 41.327 0,46 42.129 1,94 42.550 1,00
IT/CC.CC. 16.653 17,09 16.568 -0,51 19.031 14,86
%ITCC.CC/CC.PP 40,30 16,56 39,33 -2,40 44,73 13,73
Régimen Especial del Carbón
CC.PP. 3.471 -14,63 2.743 -20,97 2.560 -6,67
IT/CC.CC. 1.284 2,74 1.080 -15,91 948 -9,12
% ITCC.CC/CC.PP 37,00 20,36 39,37 6,02 37,03 -5,94
Total regímenes
TOTAL CC.PP. 12.386.262 -2,79 12.149.305 -1,91 12.452.996 2,50
TOTAL CC.CC 9.057.693 -0,97 8.998.542 -0,65 9.454.130 5,06
% ITCC.CC/CC.PP 73,13 1,88 74,07 1,28 75,92 2,49
El cuadro siguiente muestra el desglose por regímenes del número de trabajadores por cuenta propia que gestionan las mutuas. El volumen de aquéllos que, incluidos en el RETA, han optado por ampliar voluntariamente la cobertura incluyendo las contingencias profesionales sigue siendo escaso y además en el último año ha experimentado una ligera caída respecto al 2013. Cabe destacar este descenso, pues en este segmento se incluyen aquéllos con cobertura obligatoria por pertenecer a actividades con riesgo o por ser autó-nomos dependientes, así como aquellos otros para los que constituye requisito necesario si desean cubrir la protección de cese de actividad, iniciada en noviembre de 2010.
Se mantiene el análisis particular del Régimen Especial Agrario, cuyos trabajadores fueron integrados en el Régimen General de la Seguridad Social por efecto de la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, la cual creó un Sistema Especial específico para ellos dentro de este ré-gimen, pero al ofrecer peculiaridades se realiza su seguimiento diferenciado.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
Como es sabido, la gestión de contingencias comunes de los trabajadores por cuen-ta propia incluidos en el Régimen de Trabajadores del Mar se realiza exclusivamente por el Instituto Social de la Marina, por lo que no se reflejan datos.
TRABAJADORES CUENTA PROPIA MUTUAS
2012
% mejoras
voluntarias 2013
% mejoras
voluntarias 2014
% mejoras
voluntarias
S.E. Agrario
CC.PP. (1) 119.010 134.329 124.536
IT/CC.CC. (2) 112.261 94,33 108.702 86,43 121.690 94,62
Total S. E. Agrario (1) 119.010 134.329 124.536
Resto R.E.T.A.
IT/CC.CC. (3) 2.187.778 2.274.618 2.397.476
CC.PP. (4) 466.974 21,34 558.043 24,53 471.363 21,04
Total R.E.T.A.(2) + (3) 2.300.039 2.390.720 2.519.166
R.E. Mar CC.PP (5) 3.815 3.016 2.648
Total Trabajadores
(1) + (3) + (5) 2.310.603 2.411.963 2.524.660
Se puede observar en el cuadro como un extensa mayoría de trabajadores por cuen-
ta propia pertenecientes al Sistema Especial Agrario amplían la cobertura para incluir la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes de manera vo-luntaria, estando de nuevo en este último año en torno al 95% de los trabajadores de este Sistema. En cambio, en el caso del resto de trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en el que la cobertura obligatoria es la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes, sucede lo contrario, se mantiene un porcentaje muy bajo, como ya se ha indicado anteriormente, el 21,04% en este año 2014, de trabajadores que incluyen voluntariamente la protección de las contingencias profesio-nales.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
2.- RECURSOS QUE GESTIONAN LAS MUTUAS
Un indicador de especial relevancia que pone de manifiesto la dimensión de las mutuas, además de la población que protege, es el volumen de recursos económicos que gestionan. Y entre estos recursos, es fundamentalmente indicativo el importe de las cuo-tas de Seguridad Social devengadas durante el período ya que el mismo constituye en torno al 94,5 por ciento de los ingresos corrientes de las entidades.
También es significativo dicho importe para establecer el nivel de participación de las mutuas en el conjunto del Sistema, especialmente en cuanto a cuotas por contin-gencias profesionales se refiere, ya que las mutuas gestionan más del 95 por ciento del total de las cuotas relativas a las contingencias mencionadas. El detalle de la comparati-va entre gestión de mutuas y resto de entidades del Sistema, referida a cuotas, se mues-tra en los cuadros integrados en las páginas 27 y 28, dedicados a los recursos financie-ros destinados a la colaboración en la gestión de las contingencias profesionales.
En este punto referido a los recursos que gestionan las mutuas, se procede a ana-liza la dimensión de éstas en función de los ingresos gestionados y, más concretamente, de las cuotas devengadas, las cuales suponen más del 90% de los recursos, como se puede comprobar en el cuadro nº 6 del Anexo. En él se muestra por cada mutua el vo-lumen de cuotas devengadas durante el año 2014, distinguiendo la clase de contingencia de donde proceden; contingencias profesionales, las cuales incluyen las de incapacidad temporal, invalidez, muerte y supervivencia y riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, contingencias comunes y por cese de actividad de autónomos. Se refleja tam-bién el peso que representan sobre el total de los ingresos corrientes. El resumen agre-gado es el siguiente:
INGRESOS POR CUOTAS DEVENGADAS
(Millones de euros)
CC.PP IT/CC.CC. CESE ACTIVIDAD AUTÓNOMOS TOTAL
Importe %
s/total.
% va-
riación
Importe % s/total. % va-
riación
Importe %
s/total.
% varia-
ción
Importe % va-
riación
5.788,64 61,13 -8,78 3.530,88 37,29 -4,32 149,65 1,58 33,51 9.469.18 -6,69
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
Y las cuotas por contingencias profesionales tuvieron el siguiente detalle:
CONTINGENCIAS PROFESIONALES
I.T. I.M.S. RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA TOTAL
3.022,23 2.742,47 23,94 5.788,64
Por lo que se refiere a los recursos totales gestionados por las mutuas, en el cuadro 49 del Anexo se muestran los mismos en el ejercicio 2014, que fueron 10.563,78 millones de euros, según consta en la liquidación del Presupuesto de Ingresos del agregado de las mutuas.
Los restantes componentes de los recursos generados tienen una significación relativa escasa a nivel de agregado de mutuas, como puede apreciarse por sus importes, en el referido cuadro.
En el cuadro 51 se muestra la evolución de los ingresos en los anteriores ejercicios liquidados, desde esta misma perspectiva de agregado y con el mismo detalle de componentes.
3.-PLANTILLA DE LAS MUTUAS
La plantilla de las mutuas, es decir, el conjunto de los recursos humanos que emplean las entidades para desarrollar sus funciones, se muestra en el cuadro 7 del Anexo, distribuida por los programas presupuestarios a los que se adscriben.
Integraban dicha plantilla 21.624 personas en 2014, siendo las funciones de me-dicina ambulatoria, seguida de Dirección y Servicios Generales, las que cuentan con mayor número de trabajadores, el 42,07 % y el 27,98 % por ciento del total, respectiva-mente. En el siguiente cuadro se muestra la evolución en el último quinquenio de la dis-tribución de la plantilla.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
EVOLUCIÓN DE LAS PLANTILLAS DE PERSONAL
2010 2011 2012 2013 2014
Núm.% s/ to-
tal Núm.% s/ to-
tal Núm.% s/ to-
tal Núm.% s/ total Núm.
% s/ to-tal
Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones 2.175 9,25 2.197 9,73 2.664 11,74 2.917 13,25 2.914 13,48
Capitales Renta y O.C. Financieras de A.T. 179 0,76 179 0,79 168 0,74 170 0,77 167 0,77
Medicina Ambulatoria 10.444 44,42 9.906 43,90 9.595 42,29 9.305 42,26 9.097 42,07
Medicina Hospitalaria 3.208 13,65 3.107 13,77 3.148 13,88 2.985 13,56 2.959 13,68
Higiene y Seguridad enel Trabajo 485 2,06 471 2,09 456 2,01 441 2,00 437 2,02
Dirección y Servicios Generales 7.019 29,86 6.707 29,72 6.655 29,34 6.203 28,16 6.050 27,98
TOTAL ...................... 23.510 100,00 22.567 100,00 22.686 100,00 22.021 100,00 21.624 100,00
Se observa un leve descenso en el número total de trabajadores de las plantillas durante el último ejercicio 2014. Asimismo, cabe destacar el aumento progresivo duran-te los últimos 5 años del personal dedicado a la Incapacidad Temporal y otras prestacio-nes y el descenso constante del personal que se dedica al ámbito de la Medicina Ambu-latoria.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
Título Segundo.- MARCO JURÍDICO
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
Se procede a incluir en este apartado la relación cronológica de las principales normas jurídicas y disposiciones promulgadas durante el año 2014 que afectan directa o indirectamente a las mutuas o a las funciones de Seguridad Social que desarrollan.
La Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2014, introduce los criterios y prioridades para el desarrollo de las actividades preventivas, dando así cumplimiento a las previsiones que se regulan en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre.
El Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración, viene a sustituir al Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, tantas veces modificado. Este Real Decreto 625/2014 regula la expedición de los partes médicos de baja, confirmación y alta con la finalidad de reducir trámites burocráticos y adaptar su expedición a las distintas patologías que pueden padecer los trabajadores del sistema de la Seguridad Social y establece unos protocolos de temporalidad de los actos médicos de confirmación de la baja para facilitar la estimación de la duración del proceso de incapacidad temporal.
La Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social de los coeficientes del 0,055 y 0,033 a los que se refiere el artículo 24.1 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas.
De acuerdo con el artículo anteriormente mencionado 24.1 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, la fracción de cuota a la que se refiere el artículo 71.2 del Reglamento sobre colaboración, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, consistirá, con carácter general, en la aplicación del coeficiente del 0,05 sobre las cuotas íntegras correspondientes a las empresas asociadas a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social respecto de las que gestionen la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores a su servicio.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
En este sentido, la citada Resolución de 31 de julio de 2014 establece que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social pueden acceder a los coeficientes especiales del 0,055 y 0,033, previa autorización de la Dirección General de Ordenación dela Seguridad Social, cuando concurra la situación de insuficiencia financiera por circunstancias estructurales. Esta situación concurrirá cuando la aplicación de los coeficientes generales no se estime suficiente para asumir todas las obligaciones derivadas de la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal por contingencias comunes.
En cuanto a la normativa diversa que regula la colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, indicar que en las ediciones anteriores de esta Memoria ha sido reseñada con bastante amplitud y, por ello, con el fin de evitar repeticiones innecesarias, a ellas se realiza la remisión pertinente. No obstante, para finalizar el presente título se debe hacer mención a las dos normas fundamentales por las que durante este ejercicio 2014 se rigen las mutuas, que son las siguientes:
- El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y
- El Reglamento General sobre Colaboración de las Mutuas en la Gestión de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
Título III.- DESARROLLO DE LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
En este apartado dedicado al desarrollo de la colaboración que las Mutuas de acci-dentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social tienen autorizada, por delegación de la Administración General del Estado, se analizarán las distintas formas de materialización de dicha colaboración en la gestión de las funciones de la Seguridad Social.
Para su adecuada exposición se distinguen los siguientes ámbitos de la gestión: contingencias profesionales, prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y actividades preventivas del ámbito de la Seguridad Social y si-niestralidad producida.
1. COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN RESPECTO DE LAS CON-TINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Éste es el ámbito funcional en el que tradicionalmente las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social han desarrollado la colabora-ción, y por ello el de mayor dimensión actualmente. Su análisis contempla la gestión lleva-da a cabo respecto de todas las prestaciones económicas y de la prestación de asistencia sanitaria derivada de las contingencias profesionales, los recursos financieros absorbidos,los resultados económicos obtenidos y la aplicación dada a los mismos.
Se incluyen en este ámbito de la gestión, además de las contingencias profesiona-les, las distintas prestaciones que derivan del acaecimiento de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, produciéndose la situación protegida correspondiente, la pres-tación por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, la prestación por cuidado de menores afectos de cáncer u otra enfermedad grave y los servicios de prevención de las contingencias que dispensa la Seguridad Social, ya que todas esas prestaciones y servicios se financian con cargo a los mismos recursos, las cuotas por contingencias profesionales, y por tanto se sitúan en el mismo ámbito de gestión.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
1.1. PRESTACIONES ECONÓMICAS Los créditos correspondientes a las prestaciones económicas se asignan a dos pro-gramas presupuestarios integrados en los Presupuestos de la Seguridad Social, el 11.02 “Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones”, que reúne la gestión correspondiente a la protección en situaciones de incapacidad laboral tanto por contingencias profesionales co-mo comunes, incluyendo además otras prestaciones, y el 11.05 “Capitales Renta y Otras
Compensaciones Financieras”, que incluye las actividades necesarias para el reconoci-miento de los derechos a prestaciones de invalidez, muerte y supervivencia causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional y la determinación del capital coste de renta que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales deben ingresar en la Tesorería General para hacer frente al pago de dichas prestaciones a los beneficiarios.
Dentro del primer programa los gastos originados por las prestaciones económicas de las Mutuas, se distribuyen de la siguiente manera, independientemente de las contin-gencias:
PRESTACIONES ECONÓMICAS DE MUTUAS. GASTOS NO DIFERENCIADOS POR CONTINGENCIAS
(Miles de euros)
A continuación se detallan los principales gastos que corresponden exclusivamente a contingencias profesionales, según figuran identificados en la liquidación del presupuesto de los programas citados.
PROGRAMA/CONCEPTO Importe% s/ Total
Gastos
%variación
s/2013
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 209.844,39 2,05 0,69
Gastos de personal 130.403,53
Gastos en bienes corrientes y servicios 79.422.36
Gastos financieros 18,50
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
PRINCIPALES GASTOS RELATIVOS A PRESTACIONES ECONÓMICAS DE MUTUAS
CONTINGENCIAS PROFESIONALES
(Miles de euros)
PROGRAMA/CONCEPTOImporte
% s/ Total
Gastos
%variación
s/2013
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 1.103.522,34 10,77 9,42
Incapacidad temporal 670.355,40 8,86
Prest. maternidad, paternidad, riesgo embarazo y lactancia 325.130,83 15,65
Subs. cuidado menores con enfermedad grave 26.939,73 27,06
Auxilios por defunción 26,42 -19,64
Indemnizaciones a tanto alzado 40.577,28 -19,56
Indemnizaciones por baremo 15.971,17 -7,26
Otras indemnizaciones y entregas únicas 186,67 21,21
Prestaciones sociales 24.334,84 8,25
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSA-CIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DETRABAJO 2.773.377,45 27,07 -0,58
Capitales renta por incapacidad permanente 1.006.694,67 -2,98
Capitales renta por muerte 155.294,93 -18,57
Cuotas reaseguro accidentes de trabajo 802.245,58 3,00
Aportaciones Servicios Comunes 798.150,59 3,47
Gastos de personal 8.581,39 -1,49
Gastos en bienes corrientes y servicios 2.410,29 7,66
Gastos financieros -- -100
TOTAL ................................................................ 3.876.899,79 37,84 2,08
Cabe destacar el elevado crecimiento porcentual durante los últimos años del con-cepto denominado “subsidio para el cuidado de menores con enfermedad grave”, experi-mentando en 2014 un aumento del 27,06 % respecto al gasto dedicado en el año 2013, que a su vez supuso un incremento del 44,33 % respecto al gasto en este concepto del año 2012.
Otro concepto que experimenta un crecimiento considerable es el de “protección por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo y la lactancia”, aumentándose en
un 15,65 % respecto al gasto dedicado a este concepto el año anterior 2013.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
Por otra parte, es importante indicar que la evaluación de la gestión desarrollada respecto de la situación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, debe realizarse por medio del análisis de los indicadores del programa presupuestario 11.02. Los datos más significativos obtenidos de la liquidación de los mismos se contie-nen en los cuadros 8 y 11, incorporados en el Anexo.
En el primero de los cuadros mencionados se distingue entre la gestión realizada por pago directo, cuando el trabajador carece de empresa por extinción de su contrato o liquidación de la misma, o bien se trata de trabajadores por cuenta propia que cuenten con la cobertura, ya que en estos casos la Mutua paga directamente, y, por otro lado, la gestión mediante pago delegado, es decir, cuando existe empresa que paga al trabajador, descon-tándose el importe en la cotización que ingresa al mes siguiente. En estos casos la Mutua debe revisar la procedencia de las operaciones.
Asimismo debe tenerse en cuenta que la gestión, en el caso de estar originada por contingencias profesionales, comprende la expedición por la Mutua de los partes de baja, confirmación y alta, al dispensar también la asistencia sanitaria asociada al proceso, demanera que las entidades desarrollan el control en su integridad.
En el cuadro 8 puede observarse la duración media de los procesos de incapacidad profesional originados por contingencias profesionales para cada una de las mutuas y en su conjunto, siendo ésta en el 2014 de 33,70 días, escasamente superior a la duración me-dia en el ejercicio anterior 2013, que fue de 33,47 días. De igual manera, el índice de inci-dencia (número de procesos iniciados por cada 1.000 trabajadores) se ve ligeramente in-crementado respecto al del año 2013, pasando de 3,15 en este año al 3,27 en el año 2014.
En este mismo cuadro 8, también se indica el gasto medio por proceso indemniza-do, el cual mantiene la misma tendencia creciente pero de manera muy moderada, incre-mentándose ligeramente de 1.309,34 en el 2013 a 1.319,67 en el año 2014. Y otro tanto ha ocurrido con el gasto medio por día indemnizado, variando solamente de 39,46 euros en 2013 a 39,47 en 2014.
Considerando en conjunto los indicadores y, más concretamente, el reducido in-cremento de los relativos al gasto interanual, podemos apreciar que se ha intensificado el control de los procesos.
Por otro lado, considerando las diferencias entre pago directo y pago delegado, se observa que los primeros tienen una significada mayor duración, 69,30 días, y sin embar-go el índice de incidencia es muy bajo, el 0,37 por mil. En cambio, en los procesos ges-
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
tionados por pago delegado, en los que existe empresa y prestación de trabajo, la duración media es muy inferior, de 27,77 días, y el índice de incidencia en cambio es más elevado, de 3,01 por mil.
1.2. ASISTENCIA SANITARIA
Se contempla en este epígrafe únicamente la asistencia sanitaria correspondiente a la colaboración en contingencias profesionales dispensada por las mutuas en ambulatorios y en hospitales gestionados por las mismas. A nivel presupuestario, los créditos son asig-nados al programa de Medicina ambulatoria, para la asistencia en régimen abierto, y al de Medicina hospitalaria, para el régimen cerrado.
1.2.1 Medicina ambulatoria
Los datos económicos de la liquidación del programa 21.22 Medicina Ambulatoria, incluido en la Cuenta General de la Seguridad Social, correspondientes al agregado de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, se muestran en el cuadro que sigue:
ASISTENCIA SANITARIA Y OTRAS APLICACIONES ECONÓMICAS SEGÚN EL PROGRAMA 21.22 DE MUTUAS
(Importes en miles de euros)
Importe
% s/ TotalGastos
% variacións/. 2013
Asistencia sanitaria con medios propios 683.732,28 6,67 27,42
- Gastos de personal 384.834,17 0,81
- Gastos en bienes corrientes y servicios 298.870,34 93,07
- Gastos financieros 27,77 -15,90
Asistencia sanitaria con medios ajenos 143.377,4 1,40 5,51
Importe
% s/ TotalGastos
% variacións/. 2013
Transferencias corrientes 79.636,51 0,78 10,24� Farmacia:
- recetas médicas 17.123,80 14,24
- productos suministro directo 4.205,94 -23,29
� Resto transferencias corrientes 58.306,77 9,64
Inversiones 33.624,20 0,33 -8,00
Transferencias de capital -- -- --
TOTAL 940.370,39 9,18 20,35
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
La evaluación de la actividad desarrollada tiene, en este caso, más indicadores significativos. El cuadro siguiente muestra los valores liquidados de los mismos en el ejercicio al que se refiere esta Memoria y de su variación porcentual respecto del ante-rior:
PRINCIPALES INDICADORES Y COSTES MEDIOS DEL PROGRAMA 21.22 DE MUTUAS
Importe
% Variac.
s/. 2013
Medicina ambulatoria con medios propios:
Número de consultas nuevas 1.522,92 9,08
Número de consultas sucesivas 7.806,97 12,96
Número de pacientes atendidos 1.841.165 9
Coste medio por paciente atendido en euros 293,49 8
Medicina ambulatoria con medios ajenos:
Número de pacientes atendidos 555.098 6,44
Coste medio por paciente atendido en euros 232 -5,29
Los costes medios han sido calculados tomando como base la liquidación del programa citado al comienzo de este epígrafe y utilizando a tal fin las mismas fórmulas utilizadas en ejercicios anteriores, tal como se describen a continuación:
Coste medio por paciente atendido con medios propios =
Gastos de personal + Gastos en bienes corrientes y servicios (excepto artículo 25) + Gastos financieros
Número de pacientes atendidos con medios propios
Coste medio por paciente atendido con medios ajenos = Concepto 251 + Concepto 254 + Concepto 258 (*)
Número de pacientes atendidos con medios ajenos
(*) Concepto 251.- Conciertos con instituciones de Atención Primaria. Concepto 254.- Conciertos con centros de diagnóstico y/o tratamiento terapéutico. Concepto 258.- Otros servicios de asistencia sanitaria.
Por otra parte, los datos agregados relativos a asistencia sanitaria con medios propios que se acaba de reflejar incluyen los correspondientes a los centros intermutuales de Euskadi y de Levante. En cambio los relativos a medios ajenos no incorporan datos de estos centros, ya que no tienen ese tipo de asistencia sanitaria.
En cuanto al detalle del coste medio de la asistencia sanitaria realizado por cada entidad, el cuadro 14 del Anexo lo muestra en relación con la utilización de medios propios y el 15 con medios ajenos. Por su parte, el cuadro 16 muestra la comparación entre ambos, en cada entidad.
30
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
Los dos primeros cuadros citados presentan a las mutuas ordenadas de mayor a menor según su volumen de cuotas devengadas e incorporan también otros datos com-parativos, entre los que puede destacarse por su interés la relación porcentual del coste realizada de cada mutua con el obtenido como media del sector. En este sentido, desta-can por sus mayores costes respecto de la media del sector, en asistencia ambulatoria con medios propios, las siguientes mutuas: Mutua Intercomarcal, Egarsat, Mutua de Andalucía y de Ceuta, Mutua Universal Mugenat, Ibermutuamur y Mutual Midat Cy-clops.
Respecto del coste a través de medios ajenos, las mutuas que van a la cabeza son:Solimat, Mutua Intercomarcal, Ibermutuamur, Umivale y Activa Mutua 2008. A este respecto, cabe destacar que son varias las mutuas que coinciden en un mayor coste a través de medios tanto ajenos como propios, siendo el caso de Mutua Intercomarcal e Ibermutuamur.
1.2.2 Medicina hospitalaria
Los créditos correspondientes a la asistencia sanitaria dispensada por las mutuas en los hospitales gestionados por ellas son asignados al programa 22.24 Medicina Hospitalaria de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales., de cuya liquidación se obtienen los datos siguientes:
PRINCIPALES GASTOS DE MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS
Siguiendo con el mismo análisis, pero respecto del coste en asistencia hospitalaria con medios propios, destacan por su mayor importe sobre la media del sector las mutuas Mutualia, Fraternidad-Muprespa, Solimat, Mutua Montañesa e Ibermutuamur.
Importe% s/ Total
Gastos% Variación
s/. 2013
Asistencia sanitaria con medios propios 221.004,24 2,16 -0,27
- Gastos de personal 130.523,99 -0,31
- Gastos en bienes corrientes y servicios 90.476,89 -0,23
- Gastos financieros 3,37 402,98
Asistencia sanitaria con medios ajenos 132.538,45 1,29 3,85
Prótesis 6.478,39 0,06 5,68
Vehículos para inválidos 716,53 21,47
Resto capítulo 4 15.931,11 6,16
Inversiones 10.151,08 28,86
Transferencias de capital -- 2,10
TOTAL 386.819,79 3,78 3,85
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
Respecto del coste en asistencia hospitalaria con medios ajenos, las mutuas que presentan una mayor desviación sobre la media son: Ibermutuamur, Mutualia, Asepeyo, MAZ y Mutua Navarra.
Los indicadores más significativos en cuanto a la evaluación de las actividades de asistencia sanitaria desarrollada en centros hospitalarios gestionados por las mutuas, así como la dispensada con medios ajenos en centros cerrados, son los que se reflejan a continuación. Se incluye en los primeros a los Centros Intermutuales de Euskadi y Levante.
PRINCIPALES INDICADORES Y COSTES MEDIOS DEL PROGRAMA DE MEDICINA HOSPITALARIA
Importe
% Variac.
s/. 2013
Medicina hospitalaria en centros propios
Número total de camas hospitalarias 1.546 4,60
Número de estancias causadas 188.307 5,67
Número de estancias posibles 566.352 12,78
Porcentaje de ocupación 33,25 -6,31
Número de ingresados 48.827 1,07
Estancia media en días 3,86 4,60
Coste medio por estancia en euros 1.172,78 -6,00
Medicina hospitalaria centros ajenos:Número de accidentados ingresados 27.376 6,76
Número de estancias causadas 113.590 11,74
Estancia media en días 4,15 12,45
Coste medio por estancia en euros 1.145,66 -8,36
Los cuadros 17 y 18 del Anexo proporcionan el detalle por mutuas de toda la refle-jada en el cuadro anterior. El cuadro 17 se refiere a la asistencia sanitaria prestada con me-dios propios y el 18 a la prestada con medios ajenos. Y la comparación entre el coste me-dio por estancia realizado con medios propios y el realizado con medios ajenos, referido exclusivamente a las entidades que gestionan hospitales, se refleja en el cuadro 19.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
1.3 RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES El Presupuesto de Ingresos, y consecuentemente su liquidación, aparece de manera
globalizada, es decir, sin división por contingencias ni otros detalles, pero la aplicación presupuestaria correspondiente a las cotizaciones sociales o cuotas constituye más del 94,47% de los ingresos por operaciones corrientes de las Mutuas. Las cuotas por contin-gencias profesionales específicamente, suponen un 58,28% del total de los ingresos co-rrientes. Así pues, el detalle de esta aplicación presupuestaria que figura en la liquidación del Presupuesto de Ingresos la podemos observar en la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, obtenida de libros de cuentas de la Seguridad Social que se publican todos los años, concretamente en el apartado correspondiente a la “Memoria Anual”.
En el cuadro número 6 incorporado en el Anexo, se muestran las cuotas devengadas
por las diversas contingencias y dentro de las contingencias profesionales de cada mutua, se detallan las cuotas según su origen, es decir, procedentes de cotizaciones por incapacidad temporal (IT), por invalidez, muerte y supervivencia (IMS) y por riesgo en el embarazo y lactancia natural.
Teniendo como referencia todo el sistema de la Seguridad Social, si comparamos el volumen de cuotas totales por contingencias profesionales gestionado por las mutuas con el correspondiente a las entidades gestoras de la Seguridad Social, se pone de manifiesto que las primeras detentaron casi la totalidad de la gestión de esta protección, como viene siendo habitual desde hace varios años. A continuación se detallan los datos correspon-dientes a los cinco últimos ejercicios.
PARTICIPACIÓN DE LAS MUTUAS EN LA GESTIÓN DE LAS CUOTAS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES
(Importe en millones de euros)
2010 2011 2012 2013 2014
Importe% s/ Total Importe
% s/ Total Importe
% s/ Total Importe
% s/ Total Importe
% s/ Total
Mutuas 6.564,70 95,37 6.345,98 95,31 5.883,39 95,03 5.620,58 95,12 5.788,65 95,71
Entidades Ges-toras 318,51 4,63 312,03 4,69 307,82 4,97 288,66 4,88 259,24 4,29
TOTAL 6.883,21 100,00 6.658,01 100,00 6.191,21 100,00 5.909,24 100,00 6.047,89 100,00
Adicionalmente, en la Cuenta General de la Seguridad Social, concretamente en la liquidación del Presupuesto de Ingresos del agregado de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, de las entidades gestoras y del sistema, respectivamente, se detallan también, como se plasma en el cuadro 6 citado, las cuotas se-gún su origen. A continuación se desglosan los datos reflejados en el cuadro anterior rela-tivos al ejercicio 2014, con este detalle:
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
PARTICIPACIÓN DE LAS MUTUAS EN LA GESTIÓN DE LAS CUOTAS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES. DETALLE
(Importe en millones de euros)
IT IMS
LACTANCIA Y RIESGO DURANTE
EL EMBARAZO TOTAL
Importe% s/ Total Importe
% s/ Total Importe
% s/ TotalImporte
% s/ Total
Mutuas 3.022,23 95,76 2.742,47 95,88 23,94 76,07 5.788,65 95,71
Entidades Ges-toras 133,85 4,24 117,86 4,12 7,53 23,93 259,24 4,29
TOTAL 3.156,08 100,00 2.860,33 100,00 31,47 100,00 6.047,89 100,00
Sin embargo, por número de trabajadores protegidos, según información proporcio-nada por las propias mutuas, éstas dispensan la protección correspondiente a contingencias profesionales al 77,80% de los mismos, tal como queda reflejado anteriormente en el apar-tado dedicado al colectivo protegido.
1.4 RESULTADOS OBTENIDOS Y SU APLICACIÓN
Los gastos totales de gestión ordinaria correspondientes a contingencias profesio-nales, tal y como refleja la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial de la que se hace mención en el epígrafe anterior y reflejada en el cuadro 39, ascendieron a 6.813,60 mi-llones de euros, de manera que el resultado derivado fue de 314,09 millones de euros. Añadidos los restantes componentes al resultado de la gestión ordinaria, se llega a un resul-tado total de 487,71 millones de euros
Sin embargo, calculado el resultado conforme establece la Orden Ministerial de 27 de junio de 1997, sobre dotación de reservas de las mutuas, es decir, en función de las cuotas efectivamente cobradas en el ejercicio en cuestión, ya correspondan al mismo o a ejercicios anteriores, cuotas que se calculan en base a la información proporcionada directamente por la Tesorería General de la Seguridad Social, el resultado habría sido de 486,82 millones de euros, a los que habría que añadir 285,36 millones correspondientes a resultados de ejercicios anteriores, tal como se muestra en el cuadro 46 del Anexo, en el que figura también el detalle por entidades. En estos datos se contemplan únicamente los datos relativos a las mutuas, excluyéndose, por tanto, los de centros y entidades mancomunados, los cuales no tienen cuotas. En dichos cuadros se detallan los importes correspondientes a cada mutua.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
En el cuadro 46, anteriormente citado, también se contienen los datos que indican a qué conceptos han sido aplicados dichos resultados conforme a la legislación vigente. Tal como se muestra, el destino de los resultados calculados fue el siguiente; la Reserva de Estabilización por Contingencias Profesional aparece con un resultado negativo de 59,03 millones de euros, la dotación del Fondo de Prevención y Rehabilitación con un resultado de 340,55 millones de euros; además, fueron traspasados a la gestión de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes 3,90 millones de euros. Todo ello, conforme a la modificación realizada mediante la disposición transitoria quinta de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2011, cuyo desarrollo reglamentario se produjo posteriormente por medio del Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre.
Este Real Decreto establece la constitución obligatoria de la reserva de estabilización por contingencias profesionales en sustitución de las anteriormente existentes y señala su cuantía mínima en el 30 por ciento de la media anual de las cuotas percibidas en el último trienio e indica que las mutuas podrán destinar el 50 por ciento del resultado económico positivo anual no aplicado a incrementar la misma. Una vez dotada esta reserva, establece que los resultados económicos positivos que excedan se adscribirán a los fines generales de prevención y rehabilitación, mediante su ingreso en el Fondo de Prevención y Rehabilitación.
En el cuadro 47 se muestra que el importe alcanzado por la reserva citada, una vez realizado el reparto del resultado, fue de 2.557,59 millones de euros, saldo destacablemente inferior al logrado en ejercicios anteriores.
2. COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVADA DE CONTINGENCIAS CO-MUNES
La colaboración en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes es un ámbito de colaboración perfectamente diferen-ciado del ámbito de contingencias profesionales. Se trata, en este caso, de la gestión ex-clusivamente de la prestación económica por incapacidad temporal, derivada tanto de con-tingencias comunes como de las denominadas contingencias indiferenciadas (aquellas en que no se tienen en cuenta el origen profesional o común de la contingencia). Este ámbito de gestión tiene sus propios recursos financieros (fracción de cuota de la Seguridad Social por contingencias comunes), y sus funciones públicas delegadas son el reconocimiento y pago del subsidio, así como el control y seguimiento de la prestación, excluyendo la pres-tación de asistencia sanitaria asociada. Tiene también sus propias cuentas para registrar las
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
operaciones desarrolladas, su reserva obligatoria, que es la Reserva de Estabilización de incapacidad temporal por contingencias comunes, y el destino al que se aplican los exce-dentes, que es su integración en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, situado, co-mo es sabido, en la Tesorería General de la Seguridad Social. El límite máximo de dota-ción de la reserva mencionada es el 25% de las cuotas ingresadas en el ejercicio y, como se ha dicho, el excedente se ingresa en la Tesorería General de la Seguridad Social, para la dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Se distinguen dos clases de colectivos entre los trabajadores protegidos en este ám-bito de la colaboración:
- Los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas para la protección de las contingencias profesionales, respecto de los que a su vez las empresas hayan op-tado voluntariamente por encomendar a la mutua la gestión de la prestación econó-mica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. En 2014, éstos se cifraron en 9.454.130 trabajadores, que suponen el 75,92% del total de trabajado-res por cuenta ajena protegidos por las mutuas.
- Los trabajadores por cuenta propia que hayan incluido obligatoria o voluntariamen-te, según el Régimen Especial al que pertenezcan, en la acción protectora del mis-mo, la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes o de contingencia indiferenciada y se adhieren a una mutua para que ges-tione la protección. En 2014, fueron 2.519.166 trabajadores, el 99,78% del total de este colectivo, los que eligieron esta opción.
Los Regímenes a los que nos referimos son: RETA y el Sistema Especial de Traba-jadores Agrarios (incluido con particularidades en el anterior). En el Régimen Espe-cial de Trabajadores del Mar esta gestión está reservada al Instituto Social de la Ma-rina respecto de los trabajadores por cuenta propia.
La evolución de la proporción de trabajadores de mutuas acogidos a la protección por contingencias comunes viene siendo ascendente en los últimos años, situándose en 2012 en el 77,28%, en el 2013 en el 78,32% y finalmente en el 2014 en el 79,94% del to-tal de trabajadores protegidos por las mutuas. En los cuadros 1 al 3 del Anexo, pueden verse éstos y otros detalles al respecto.
Como pone de manifiesto el cuadro 40 del Anexo, el cual refleja la Cuenta del Re-sultado Económico Patrimonial referida a incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, que engloba la gestión respecto de trabajadores por cuenta ajena y de los de cuenta propia, con cuotas devengadas, los ingresos de la gestión ordinaria correspondien-
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
tes al ejercicio 2014 se cifraron en 3.660,98 millones de euros. Por su parte, los gastos, igualmente de la gestión ordinaria, ascendieron a 3.721,75 millones de euros, de manera que el resultado de dicha gestión fue negativo por importe de 60,67 millones de euros.Añadidas las restantes operaciones del ejercicio a dicho resultado, el mismo queda reduci-do a 32,47 millones de euros negativos.
Las cuotas o cotizaciones sociales supusieron en este caso el 97,18% de los ingre-sos de la gestión ordinaria a que se ha hecho referencia. El cuadro 6 del Anexo, en el que las mutuas figuran ordenadas en sentido descendente en función de las cotizaciones de-vengadas, muestra los importes de las cuotas por contingencias comunes de cada entidad,tomadas de la liquidación del Presupuesto de Ingresos.
Como se ha indicado anteriormente en relación con la gestión de las contingencias profesionales, el cálculo del resultado, que determinará la dotación de la Reserva de Esta-bilización de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, debe ser realizado teniendo en cuenta los ingresos por cuotas efectivamente cobradas, calculadas de acuerdo con la información obtenida de la Tesorería General de la Seguridad Social. En este senti-do, se muestran los importes totales de las cuotas cobradas derivadas de contingencias comunes en el cuadro 40, detalladas por entidades e incluyendo tanto a trabajadores por cuenta ajena como a trabajadores por cuenta propia. En 2014, su importe total para el agregado ascendió 3.557,87 millones de euros, un 4,23% más que en 2013.
Tanto los ingresos como los gastos y los resultados de esta gestión, teniendo en cuenta las cuotas efectivamente cobradas, con detalle por mutuas y ordenadas éstas en sentido descendente según cuotas devengadas, se muestran en el cuadro 46 del Anexo. Pa-ra el agregado, los ingresos se cifraron en 3.614,60 millones de euros, los gastos en 3.624,83 millones y, por tanto, el resultado fue negativo por valor de 10,53 millones de euros.
La mayoría de las mutuas tienen dotada la Reserva de estabilización de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes en su nivel máximo, 25 por ciento de las cuotas percibidas por la mutua en el ejercicio y por las expresadas contingencias, como podemos observar en el citado cuadro 44 del Anexo. Este mismo cuadro, nos muestra la aportación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social que en 2014 ascendió a 103,70 mi-llones de euros. Esta aportación está regulado en el artículo 73 del Reglamento General sobre Colaboración de las mutuas en la Gestión de la Seguridad Social, y según la redac-ción dada al mismo por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, cuando la reser-va de estabilización de incapacidad temporal por contingencias comunes se encuentre do-
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
tada en su cuantía máxima, los resultados positivos que se deriven de esta gestión se in-gresarán en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. A nivel de agregado de mutuas, el importe acumulado de la Reserva de estabiliza-ción de incapacidad temporal por contingencias comunes es de 832,20 millones de euros ysu porcentaje de cobertura del 23,91 por ciento, tal como se pone de manifiesto en el cua-dro 47 del Anexo. Son 7 mutuas las que presentan niveles de dotación inadecuados, sien-do las tres con el nivel más bajo: Mutua de Accidentes de Canarias (M.A.C.), con el 5% Mutualia, con el 5,01%, Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, con el 5,01%.
La dotación de la reserva y el fondo citados se realiza tomando en consideración los resultados correspondientes a la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, siendo computados los datos económicos relativos a la misma y sin tener en cuenta si están relacionados con trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia. Por eso, en las cuentas rendidas en 2014 no se hace esta dife-renciación y, en consecuencia, no es posible calcular datos económicos atribuibles a cada uno de estos colectivos.
Sin embargo, ha sido posible analizar determinados indicadores relativos a la ges-tión llevada a cabo respecto de los colectivos de trabajadores citados de manera diferencia-da, considerando la información complementaria que las propias mutuas aportan directa-mente a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Concretamente, se analiza la duración media de los procesos de incapacidad temporal derivada de contingen-cias comunes y el índice de incidencia, es decir, el porcentaje de procesos existentes por cada 1.000 trabajadores.
En el cuadro 9 se contempla la distinción indicada y, además, otros cálculos diver-sos en relación con esta gestión, referida a trabajadores por cuenta ajena. La duración me-dia de estos procesos fue de 34,36 días, un 3,25 más que en 2013. También hubo un au-mento, aunque ligero, en el índice de incidencia (número de procesos iniciados por cada 1.000 trabajadores) que se situó en el 20,81 frente al 20,41 correspondiente a 2013.
Además también se distingue entre la gestión realizada por pago directo y la realizada por pago delegado. En este sentido, los procesos de pago directo tuvieron una significada mayor duración que los de pago delegado, 203,73 frente a 24,89 días. Sin embargo, los índices de incidencia fueron muy bajo el correspondiente a pago directo, el 0,70 por cada mil, mientras que en los procesos gestionados por pago delegado, fue de 20,11 por mil.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
En el cuadro 10 el referente son los trabajadores por cuenta propia o autónomos y su estructura es similar a la del cuadro 9. En este caso, la duración media de los procesos se situó en 86,74 días y el índice de incidencia en el 9,14 por mil. Estos datos son ligera-mente inferiores a los correspondientes a 2013, donde la duración media fue de 87,88días y el índice de incidencia de 9,21 por mil.
3. SINIESTRALIDAD Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
3.1 SINIESTRALIDAD DEL SECTOR
Los datos de siniestralidad que se facilitan se refieren exclusivamente al ámbito de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Los relativos a accidentes de trabajo proceden de la Subdirección General de Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y los que corresponden a enfermedades pro-fesionales de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Para un análisis de los mismos, es importante tener en cuenta que los datos relativos a los accidentes de trabajo comprenden solamente aquéllos que han causado baja laboral, mientras que los datos relativos a las enfermedades profesionales incluyen también las que no produjeron baja laboral.
En el ejercicio 2014, el número total de accidentes con baja acaecidos en el ámbito de las mutuas fue de 467.124. En el cuadro 20 del Anexo pueden observarse algunos deta-lles relativos a la distribución de estos accidentes entre los ocurridos en jornada de trabajo y los acaecidos “in itinere”, así como su división, en ambos casos, según su gravedad, en leves, graves y mortales.
En los cuadros 21 y 22 puede verse la distribución de los totales reflejados en el cuadro anterior, por mutuas y provincias respectivamente, mientras que los cuadros 23 y 24 presentan los índices de siniestralidad igualmente desagregados por mutuas y provin-cias.
La consideración en conjunto de los datos anteriores y su evolución interanual se muestra seguidamente.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
EVOLUCIÓN DE LOS ACCIDENTES CON BAJA SEGÚN GRAVEDAD
Número% variac. s/. 2013
� Accidentes de trabajo leves 463.059 5,84
� Accidentes de trabajo graves 3.506 -1,02
� Accidentes de trabajo mortales 559 5,27
Nº TOTAL DE A.T. CON BAJA 467.124 5,78
DESAGREGACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS ACCIDENTES CON BAJA SEGÚN LUGAR DE
ACAECIMIENTO
EN JORNADA DE TRABAJO IN ITINERE
Número % Var. Número % Var.
Número de A.T. leves 403.103 59.956
Número de A.T. graves 2.828 678
Número de A.T. mortales 452 107
TOTALES 406.383 60.741
Los índices de accidentalidad y de incidencia, que se muestran en los cuadros 23 y 24, ponen en relación los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales acaecidos con el número de trabajadores protegidos por las mutuas frente a las contingencias profe-sionales. El cuadro siguiente muestra la evolución de este colectivo.
EVOLUCIÓN DEL COLECTIVO PROTEGIDO FRENTE A CONTINGENCIAS PROFESIONALES
2012
%Variación sobre 2011 2013
%Variación sobre 2012 2014
%Variación sobre 2013
Nº de trabajadores comprendidos en el ámbito de las Mutuas 12.976.061 -2,57 12.746.680 -1,77 13.051.544 2,39
La observación de los tres cuadros anteriores pone de manifiesto un aumento del número de accidentes de trabajo respecto al año 2013 y un incremento mayor respecto alascenso experimentado en el número de trabajadores protegidos frente a las contingencias profesionales.
40
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
En el cuadro siguiente, la atención se centra en los sectores de actividad en que se han producido los accidentes con baja en jornada de trabajo, reflejando datos en valores absolutos y en porcentaje de variación interanual.
ACCIDENTES CON BAJA POR SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Leves Graves Mortales TOTAL
Sector económico Número% Variación
s/. 2013 Número% Variación
s/. 2013 Número% Variación
s/. 2013 Número% Variación
s/. 2013
Agrario 28.422 4,80 317 -4,52 73 40,38 30.269 10,31
No agrarioIndustria 83.690 -3,20 666 -15,37 84 -24,32 84.440 -3,24
Construcción 42.298-2,89
5131,18
71-1,39
42.882-2,76
Servicios 248.693 -12,82 1.332 -30,48 224 -23,81 250.249 -11,35
TOTAL 403.103 -8,54 2.828 -20,16 452 -14,88 406.383 -7,97
El cuadro precedente muestra reducciones importantes, especialmente en el núme-ro de accidentes graves con baja, y en los sectores no agrarios. También es importante re-saltar la notable disminución del número de accidentes mortales tanto en el sector de la In-dustria como en el de Servicios respecto al año anterior. Sin embargo, la valoración más adecuada de la evolución de la siniestralidad la proporciona el índice de incidencia, ya que pone en relación los accidentes acaecidos con el colectivo total de trabajadores en que se producen. La definición de los índices y sus valores se reflejan en el cuadro de la página siguiente, en el que se confirma la reducción producida en 2014 en accidentes mortales, pero sobre todo en graves.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
ÍNDICES DE INCIDENCIA DE LOS ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO
En jornada de trabajo “In itinere”
ÍndiceValor del
índice
% Variación respecto al
año anteriorValor del
índice
% Variación respecto al
año anterior
Accidentes con baja
Incidencia total =Núm. de acc. con baja
x 100.000 3.113,68 0,97 465,39 1,55
Población protegida
Incidencia acc. leves =
Núm. de acc. con bajax 100.000 3.088,55 1,02 459,38 1,92
Población protegida
Incidencia acc. graves =
Núm. de acc. con bajax 100.000 21,67 -5,29 5,19 -22,31
Población protegida
Incidencia acc. mortales =
Núm. de acc. mortalesx 100.000 3,46 1,17 0,82 -5,75
Población protegida
Los cuadros 23 y 24 del Anexo exponen con bastante detalle los índices calculados para cada mutua, así como por provincias y Comunidades Autónomas, respectivamente.
Las mutuas con mayor índice de siniestralidad fueron en 2014: Mutua Balear, M.a.c Mutua Acc. de Canarias, Mutua Intercomarcal, Activa Mutua 2008 y Egarsat.
Las Comunidades Autónomas que mayores índices de incidencia alcanzaron fue-ron: Illes Balears, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y la ciudad autonómica de Ceuta.
En cuanto a las mutuas que obtuvieron menores índices de accidentalidad fueron: Umivale, Mutua Navarra, Ibermutuamur, Mutualia y Fraternidad-Muprespa .
Las Comunidades Autónomas con menores valores fueron Aragón, Madrid, Co-munidad Valenciana, Castilla-León y Cantabria.
Por otro lado, en cuanto a los procesos de enfermedad profesional, el cuadro que sigue muestra los acaecidos con baja y sin ella distribuidos por los sectores de actividad en los que se han producido.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
ENFERMEDADES PROFESIONALES POR SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Con Baja Sin Baja TotalAGRARIO 175 180 355
NO AGRARIO:
Industria 3.908 3.309 7.217
Construcción 558 512 1.070
Servicios 4.446 3.816 8.262
TOTAL 7.818 9.099 16.917
Como se ha señalado anteriormente en relación con los accidentes de trabajo, los índices de padecimiento y de incidencia de las enfermedades profesionales son igualmente fundamentales al examinar estos datos. A continuación se reflejan dichos índices, teniendo en cuenta que el de padecimiento incluye enfermedades profesionales con baja y sin baja, mientras que el de incidencia se refiere exclusivamente a las enfermedades que han causa-do la baja a quienes las padecieron:
Índice
Padecimiento de en-fermedades profesio-
nales=
Núm. total de enfermedades profesionalesx 100.000 129,62
Población protegida
Incidencia =Núm. de enfermedades profesionales con baja
x 100.000 59,90Población protegida
3.2 LAS CONTINGENCIAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EN-FERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
En el presente epígrafe, se va a proceder a analizar el comportamiento de las distin-tas contingencias de Seguridad Social, poniendo en relación las prestaciones de Seguridad Social declaradas en el período con los datos de la siniestralidad.
En el siguiente cuadro se agrupan los principales datos relativos a la siniestralidad y a las prestaciones y se calculan diversos índices. Para el cálculo de los índices de inci-dencia, se han utilizado las mismas fórmulas expresadas en páginas anteriores, aunque en
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
este caso se refieren a la suma conjunta de accidentes de trabajo y de enfermedades profe-sionales. En el caso de las prestaciones de Seguridad Social, la definición es la siguiente:
� Índice de incidencia de las prestaciones de Seguridad Social:
Núm. de prestaciones de la Seguridad Socialx 100.000
Población media protegida por la contingencia de que se trate
Los datos relativos al último quinquenio liquidado son los que figuran en el cuadro siguiente:
EVOLUCIÓN DE LAS CONTINGENCIAS Y PRESTACIONES DE LA S. SOCIAL. PERÍODO 2010-2014
DATOS ABSOLUTOSPORCENTAJES DE VARIACIÓN IN-
TERANUALES
2010 2011 2012 2013 2014 10/09 11/10 11/12 13/12 14/13
DATOS GLOBALES
Población protegida 13.637.982 13.318.237 12.976.061 12.746.680 13.051.544 -0,79 -2,34 -2,57 -1,77 2,39Nº de E.P. ocurridas 16.503 17.610 15.403 16.456 16.917 0,61 6,71 -12,53 6,84 2,80Nº de accidentes con baja ocurridos 620.313 556.581 447.301 441.585 467.124 -7,42 -10,27 -19,63 -1,28 5,78Nº de E.P. con baja ocurridas 8.522 8.466 7.259 7.312 7.818 -9,21 -0,66 -14,26 0,73 6,92Índices de incidencia: (tanto por
100.000)
� Accidentes y E.P. con baja 4.610,91 4.242,66 3.503,07 3.521,68 3.638,97 -6,71 -7,99 -17,43 0,53 3,33� Accidentes y E.P. mortales 5,34 5,08 -- -- -- -8,05 -4,91 -- -- 2,39
INCAPACIDAD TEMPORAL
Población media protegida por I.T. 13.132.538 12.929.369 12.496.405 12.458.930 12.916.667 -1,67 -1,55 -3,35 -0,30 3,67
Nº de procesos de I.T. indemnizados (*) 671.540 574.102 565.422 461.715 489.714 -8,22 -14,51 -1,51 -18,34 6,06
Nº días indemn. por proceso (*) 31,83 32,38 34,24 33,19 33,44 3,28 -13,04 5,74 -3,07 0,75
Porcentaje procesos indemn/Acc. y E.P.con baja 106,79 101,60 124,39 102,86 103,11 -0,84 -4,86 22,43 -17,31 0,25
Índice de incidencia de las prestacio-nes de I.T. (tanto x 100.000) 5.113,56 4.440,29 4.524,68 3.705,90 3.791,33 -6,66 -13,17 1,90 -18,10 2,31
LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES
Nº indemn. baremo 17.034 14.723 13.460 12.361 11.384 -8,61 -13,57 -8,58 -8,16 -7,90
Porcent. indemn. baremo /Acc. y E.P. con baja 2,71 2,61 2,96 2,75 2,40 -1,26 -3,81 13,64 -7,01 -12,95
Índice de incidencia de lesiones Perm. N. Invalid. (tanto x 100.000) 124,42 109,42 107,71 99,21 88,13 -7,43 -12,06 -5,41 -7,89 -11,17
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
DATOS ABSOLUTOSPORCENTAJES DE VARIACIÓN IN-
TERANUALES
2010 2011 2012 2013 2014 10/09 11/10 11/12 13/12 14/13
INVALIDEZ PERMANENTE
Nº de accidentes y E.P. graves 5.399 4.738 4.023 3.542 3.506 -6,85 -12,24 -15,09 -11,96 -1,02
Nº indemniz. A tanto alzado 3.337 3.068 2.666 2.572 2.183 -9,76 -8,06 -13,10 -3,53 -15,12
Porcentaje de indemn. A tanto alz./Acc. y E.P. con baja 0,53 0,54 0,59 0,57 0,46 -2,50 2,32 8,02 -2,31 -19,78
Índice de incidencia I.P. Parcial (tan-to x 100.000) 24,37 22,80 21,33 20,64 16,90 -8,60 -6,46 -10,09 -3,24 -18,13
Nº cap.coste por invalidez 8.307 6.972 7.436 6.980 6.869 -8,23 -16,07 -3,47 -6,13 -1,59
Imp. medio cap. invalidez (miles de €) 158.077,05 174.135,85 153.907,61 170.575,36 172.832,02 10,63 10,16 -11,62 10,83 1,32
Pobl. media proteg. I. M.S. 13.690.761 13.455.806 13.024.315 13.036.120 13.446.147 -1,27 -1,72 -3,21 0,09 3,15
Porcentaje cap. coste inv. / Acc. y E.P. con baja 1,32 1,23 1,64 1,55 1,45 -0,85 -6,60 20,00 -4,95 -6,99
Índice de incidencia I.P. Total, Abso-luta y Gran Inva. (Tanto x 100.000) 60,68 51,81 57,09 53,54 51,09 -7,05 -14,61 -0,27 -6,22 -4,59
MUERTE Y SUPERVICENCIA
Nº de accidentes y E.P. mortales 728 676 -- -- -- -8,77 -7,14 -- -- --
Nº cap. renta por muerte 1.662 1.364 1.297 1.103 950 -12,66 -17,93 -3,35 -14,96 -13,87
Nº aux. defunción 1.481 1.071 981 940 765 35,37 -27,68 -8,40 -4,18 -18,62
Porcentaje de cap. coste muerte/Acc. y E.P. con baja 0,26 0,24 0,29 0,25 0,20 -5,64 -8,67 20,14 -13,88 -18,59
Índice de incidencia Muerte y Su-perv. (tanto x 100.000) 12,14 10,14 9,96 8,46 7,07 -11,54 -16,50 -0,15 -15,03 -16,50
Porcentaje aux. defunc./Acc. y E.P. con baja 0,24 0,19 0,22 0,21 0,16 46,26 -19,52 13,86 -2,97 -23,08
(*) Se trata de los días y procesos indemnizados en el período, independientemente de su situación respecto a la finaliza-
ción del proceso.
En el cuadro que sigue se extractan, entre los numerosos datos que contiene el cuadro que precede, los índices de incidencia de las distintas prestaciones y su evolución en el último trienio liquidado, ya que son especialmente significativos, como se ha co-mentado anteriormente:
ÍNDICE DE INCIDENCIA DE LAS PRESTACIONES EN LA POBLACIÓN PROTEGIDA (En tanto por cien mil)
2012% de va-riación 2013
% de va-riación 2014
% de varia-ción
Incapacidad Temporal 4.524,68 1,90 3.705,90 -18,10 3791,33 2,31
Lesiones Permanentes No Invali-dantes 107,71 -5,41 99,21 -7,89
88,13 -11,17
Incapacidad Permanente Parcial 21,33 -10,09 20,64 -3,24 16,90 -18,13
Incapacidad Permanente Total, Ab-soluta y Gran Invalidez 57,09 -0,27 53,54 -6,22
51,09 -4,59
Muerte y Supervivencia 9,96 -0,15 8,46 -15,03 7,07 -16,50
TOTAL ......................... 4.720,77 1,86 3.887,75 -17,65 3.954,52 1,72
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
La población protegida frente a incapacidad temporal y la protegida por invalidez, muerte y supervivencia, datos que forman parte del cálculo de los índices de incidencia re-flejados, no son coincidentes, de manera que la suma que figura en el cuadro precedente se basa en datos que no son homogéneos, y, por tanto, carece de una significación plena. No obstante, teniendo en cuenta que la diferencia entre las cifras de población no es significa-tiva, dicha suma resulta útil para proporcionar una aproximación sobre la importancia de cada tipo de situación de necesidad en las prestaciones de Seguridad Social. Esto es lo que pretende el siguiente cuadro, al mostrar los porcentajes que supone cada una de ellas res-pecto de dicha suma:
CUOTA DE PARTICIPACIÓN DE CADA CONTINGENCIA
2012 2013 2014
Incapacidad Temporal 95,85 95,32 95,87
Lesiones Permanentes No Invalidantes 2,28 2,55 2,23
Incapacidad Permanente Parcial 0,45 0,53 0,43
Incapacidad Permanente Total, Absoluta y Gran Invalidez 1,21 1,38 1,29
Muerte y Supervivencia 0,21 0,22 0,18
TOTAL............................................................................... 100,00 100,00 100,00
3.3 ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Las actividades preventivas a realizar por las mutuas de accidentes de trabajo y en-fermedades profesionales de la Seguridad Social en el ámbito de la Seguridad Social se re-gulan por Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, la cual derogó la Orden de 22 de abril de 1997, mediante la que se inició la regulación de esta clase de asistencias y servi-cios, situados todos ellos en el ámbito de la acción protectora de la Seguridad Social. Con la finalidad de planificar las actividades preventivas concretas de la Seguridad Social a realizar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social durante cada ejercicio, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, al amparo de las mencionadas Órdenes ministeriales, emite una resolución. En el año 2014 dicta la Resolución de 21 de mayo, por la que se establece el Plan general de activi-dades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas de accidentes de traba-jo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Con esta resolución se prorroga
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
la vigencia de los programas, criterios y prioridades a aplicar establecidos para el año an-terior en la Resolución de 13 de mayo de 2013, pero actualizando los sectores que consti-tuyen los objetivos del plan general prorrogado con la publicación mediante dos anexos de una relación de las actividades con mayor número de accidentes de trabajo graves y mortales y de una relación de las enfermedades profesionales que han superado un límite concreto establecido de siniestralidad en función de los agentes que las causa.
De manera más concisa, el plan general establece una serie de criterios y priorida-des a aplicar por las mutuas en la planificación de sus actividades preventivas a través de una serie de programas. Estos programas son 4; El programa de asesoramiento técnico a PYMES y empresas de sectores preferentes, el programa de asesoramiento a empresas o actividades concurrentes, el Programa de difusión de los servicios de la Seguridad Social denominados“Prevención10.es” y “Prevención25.es” y, finalmente, el programa para el control del gasto en prestaciones económicas de la Seguridad Social por contingencias profesionales.
Concretamente, el programa de asesoramiento técnico a PYMES y empresas de sectores preferentes comprende una serie de visitas para analizar las posibles causas y así poder realizar un asesoramiento técnico a tres tipos de empresas; Las empresas con me-nos de 50 trabajadores cuya actividad esté incluida en el anexo 1 de la Resolución, que incluye aquéllas con un mayor número de accidentes de trabajo graves y mortales produ-cidos durante el 2013; las empresas que han tenido un índice de accidentalidad en 2013 superior al del año anterior, y las empresas que durante el año 2013 han declarado enfer-medades profesionales incluidas en el anexo 2, que son aquellas con las que se superan los límites de siniestralidad establecidos en el sistema de alerta del registro CEPROSS.
El programa de asesoramiento a empresas o actividades concurrentes establece la obligación de las mutuas de informar y asesorar a este tipo de empresas o actividades acerca de los medios de coordinación para la prevención de riesgos laborales.
La finalidad del programa de difusión de los servicios de la Seguridad Social es dar a conocer e informar a las empresas asociadas de hasta 25 trabajadores y autónomos adheridos de las funcionalidades que ofrecen los servicios “Prevención10.es” y “Preven-ción25.es”.
Finalmente, el programa para el control del gasto en prestaciones económicas de la Seguridad Social por contingencias profesionales se materializa en la elaboración de una estadística que incluirá el número de prestaciones económicas de la Seguridad Social por contingencias profesionales reconocidas en el ejercicio 2013 y el coste de las mismas,
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
de aquellas empresas incluidas en el programa de asesoramiento técnico descrito ante-riormente, para una futura comparación en el año 2014. Esta estadística contendrá los da-tos que determine la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Para el ejercicio 2014 se señala que estas actividades preventivas a desarrollar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social serán financiadas con las disponibilidades presupuestarias existentes para dicho año, sin que los gastos que se destinen a su ejecución por cada mutua puedan superar el 0,5 por ciento de los ingresos por cuotas de contingencias profesionales.
Como en ejercicios anteriores, corresponde a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el seguimiento de la ejecución del plan desarrollado en cada mutua y la evaluación de su eficacia.
En los cuadros 26 al 30 del Anexo se plasman algunos de los datos más destacables aportados por las propias mutuas correspondientes a la ejecución en 2014 de las activida-des preventivas determinadas por la citada resolución, en sus diversos apartados. La agre-gación y resumen de los importes aplicados al desarrollo de los programas a nivel de agre-gado de mutuas se pueden observar en el siguiente cuadro:
(Importes en euros)
Total gas-tos reali-
zados
Gastos realizados en 2014 en el desarrollo de los programas y actividades delplan de actividades preventivas según la Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social
(importes en euros)
Actividades del apartado 1º.1 a)
de la Resolu-ción
Actividades del apartado 1º.1 b) de la Reso-
lución
Actividades del apartado 1º.1 c)
de la Resolu-ción
Actividades del apartado 1º. 2 de la Resolu-
ción
Actividades del apartado 1º. 3 de la Resolu-
ción
Actividades del apartado 1º. 4 de la Resolu-
ción Total
Totales 6.115.497,52 6.059.603,04 527.338,95 1.765.251,98 1.264.993,52 305.714,46 16.038.399,47
El detalle de los importes aplicados por cada una de las mutuas a los diversos pro-gramas que figuran en el cuadro anterior puede verse en el cuadro 26 del Anexo.
Los cuadros 27, 28 y 29 muestran, a nivel de agregado de mutuas, las empresas y trabajadores autónomos destinatarios de las actividades correspondientes a apartados refle-jados en el cuadro anterior, con desglose según los epígrafes reseñados en el anexo de la Resolución a que se ha hecho referencia. En el cuadro 27 por actividades y en el 28 por grupos de empresas según tamaño.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
Para posibilitar la comparación de los datos que se acaban de reflejar con los liqui-dados correspondientes al programa presupuestario citado y, en consecuencia, el porcen-taje aplicado directamente a las actividades contempladas en el Plan General de activida-des preventivas en el ejercicio de referencia, a continuación se reflejan las obligaciones contraídas en los mismos capítulos, según la liquidación del mismo:
(Importes en euros)
Importe
Capítulo 1 19.197.372,75
Capítulo 2 5.102.278,21
Capítulo 3 75,00
TOTAL ....................................................... 24.299.725,96
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
Título cuarto.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
La gestión administrativa de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social tiene como finalidad fundamental el sostenimiento y funcionamiento de sus servicios administrativos, los cuales comprenden principalmen-te su sede social y los centros administrativos que gestionan. Los créditos necesarios para el desarrollo de estas funciones se adscriben al programa 45.91 Dirección y Servicios Generales. Dentro de la gestión administrativa, hay que tener en cuenta dos cuestiones, los gastos de administración y la administración complementaria a la directa, que se desarrolla a través de los "colaboradores externos", las cuales cuentan con regulación específica en el Reglamento General de Colaboración; ambas serán objeto de estudio específico, dentro de este epígrafe.
Pero hay una segunda cuestión comprendida en este apartado, la administración de las inversiones financieras, la cartera de valores en que se materializan las reservas y fondos de la Gestión de la Seguridad Social. Los créditos correspondientes a la misma constan en el programa 43.64 “Administración del Patrimonio”.
1. ADMINISTRACIÓN DE LAS MUTUAS
En la liquidación del programa 45.91 “Dirección y Servicios Generales” corres-pondiente en 2014 al agregado de las mutuas, figuran los siguientes importes, según el detalle por capítulos:
PROGRAMA 45.91 “DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES (Importes en miles de euros)
CONCEPTOImporte % variación
s/. 2013% s/ Total
GastosGasto de personal 266.828,06 0,86
Gastos corrientes bienes y servicios 220.247,78 -3,15
Gastos financieros 698,43 -23,58
Transferencias corrientes 77.994,01 82,45
Inversiones 13.206,56 -19,50
Transferencias de capital -- -100
Activos financieros 7.945,23 -8,71
TOTAL ................................................. 586.920,07 4,66 5,73
Se incluyen como centros de carácter administrativo los destinados al control de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, pues la actividad no comprende la dispensación de asistencia sanitaria. Además, entre los gastos señalados se incluyen no solo los generados por operaciones corrientes, sino también las inversiones reales, las transferencias de capital y las operaciones financieras.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
En cuanto a los costes, no se computan las amortizaciones, ya que no figuran en los presupuestos por no constituir un gasto presupuestario sino un coste. En cambio sí forman parte del concepto habitualmente denominado “gastos generales”, en el que se incluye la suma de los capítulos 1,2 y 3 de los programas 45.91 “Dirección y Servicios Generales”,11.02 “Incapacidad Temporal y otras prestaciones” y 11.05 “Capitales Renta y otras com-pensaciones financieras” y la totalidad de las amortizaciones. Éstas son conocidas a través de la información complementaria que las mutuas remiten a la Dirección General de Orde-nación de la Seguridad Social.
El cuadro 55 del Anexo muestra el importe en millones de euros que alcanzó en el agregado de mutuas el total de los gastos generales y refleja también otros conceptos, res-pecto de los cuales se calcula el porcentaje de variación en los últimos cinco años y su pro-porción en relación con los gastos corrientes.
En lo relativo a la gestión administrativa, se muestran diversos cálculos en el cua-dro 32 del Anexo. Estos datos pueden facilitar el establecimiento de comparaciones entremutuas de volumen similar y, quizás, la valoración de algunos aspectos de su gestión. Con esta finalidad, este cuadro presenta las mutuas en orden decreciente según las cuotas de-vengadas y proporciona diversos cálculos efectuados, tales como el importe de los gastos de administración y su porcentaje respecto de los gastos e ingresos corrientes y de las cuo-tas devengadas, o el del número de personas adscritas al programa de Dirección y Servi-cios Generales, calculando asimismo la media de cuotas por persona empleada.
Gastos de administración
El concepto de gastos de administración es más limitado que el de gastos genera-les. Los gastos de administración están definidos y regulados en el artículo 24 del Regla-mento General sobre Colaboración. Por su parte, la disposición adicional octava del citado Reglamento señala los límites que no deben ser rebasados.
La diferencia entre este concepto y el de gastos generales está en las amortizacio-nes: mientras los gastos generales incluyen la totalidad de las amortizaciones, los gastos de administración únicamente incorporan las amortizaciones de los bienes inventariables afectos a la actividad de colaboración, dato que, como se ha indicado anteriormente, se ob-tiene a partir de la información complementaria del cierre del ejercicio.
Los gastos de administración deberían calcularse distinguiendo entre los corres-pondientes a contingencias profesionales y a gestión de la prestación económica de incapa-cidad temporal derivada de contingencias comunes, de acuerdo con lo establecido en el
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
Reglamento General sobre Colaboración. Sin embargo, la liquidación de los presupuestos no establece tal distinción en los gastos. Por ello, prescindiendo de dicha diferenciación ytomando la información de la Liquidación del Presupuesto de Gastos del agregado de las mutuas, salvo las amortizaciones que se corresponden con la suma de las consignadas por las distintas entidades en la fuente citada anteriormente, se ha elaborado el cuadro siguien-te, en el cual se muestra la composición y cálculo de los gastos de administración, con de-talle de los programas y capítulos computados:
(Importes en euros)
Programa/Capítulo Importe
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONESGastos de personalGastos corrientes en bienes y serviciosGastos financieros
130.403.532,6379.422.356,31
18.507,23
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FI-NANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Gastos de personalGastos corrientes en bienes y serviciosGastos financieros
8.581.394,672.410.285,70
--
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALESGastos de personalGastos corrientes en bienes y serviciosGastos financieros
266.828.063,60 220.247.783,64
698.426,26
Amortizaciones de bienes afectos a Admón. 16.884.606,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 725.494.956,12
El desglose de este importe total de gastos de administración por mutuas puede verse en el cuadro 32 del Anexo, en el cual dichas entidades figuran en orden descendente por el volumen de cuotas gestionadas. En dicho cuadro se calculan también los porcenta-jes que han supuesto los gastos de administración en relación con los gastos corrientes, con las cuotas y con los ingresos corrientes, sin otra pretensión que la de servir de referencia para posibles comparaciones entre entidades.
Administración complementaria: colaboradores externos
Otro de los conceptos que vienen expresamente regulados en el Reglamento Gene-ral sobre Colaboración de las mutuas es el de la administración complementaria de la di-recta, la cual es desarrollada por medio de los colaboradores externos a través del sistema RED.
Efectivamente, en el artículo 5.1 del referido Reglamento, se señala que las mutuas podrán utilizar “como complemento de su administración directa, los servicios de terceros
para gestiones de índole administrativa distinta de las de mediación o captación de empre-
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
sas, teniendo en cuenta que los gastos derivados, cualquiera que sea su naturaleza, no po-drán superar el importe que a tal efecto fije el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, hoy Ministerio de empleo y Seguridad Social.
Hoy, la contraprestación a satisfacer por las mutuas por los servicios de esta índole que le son prestados está regulada por la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, a al-gunos de cuyos artículos da nueva redacción la Orden TIN/221/2009, de 10 de febrero. Concretamente, la referida contraprestación queda fijada, en términos generales y siempre que se cumplan los requisitos que se establecen en la segunda Orden Ministerial reseñada, en el 3 por ciento de las cuotas abonadas por accidentes de trabajo y enfermedades profe-sionales y en el 1 por ciento de las cuotas de contingencias comunes.
También se aplica el 1 por ciento en relación con los trabajadores por cuenta propia adheridos a las mutuas y las empresas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social podrán imputar a las cuentas de la colaboración el 3 por ciento de las cuotas retenidas en virtud de la mencionada colaboración.
La Liquidación del Presupuesto de Gastos correspondiente al ejercicio 2014 con-signa en la aplicación presupuestaria que refleja estos gastos, como obligaciones reconoci-das netas, un total de 124.878,45 miles de euros, un 4,41% menos que en 2013. En cam-bio, la suma de las contraprestaciones que consignan las mutuas en la información remitida a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social asciende a 85.553,80 miles de euros, cifra significativamente inferior a la de la liquidación oficial.
En el cuadro 31 del Anexo se muestran al detalle los importes correspondientes a cada mutua, desglosados por cuotas, contraprestación y los porcentajes a aplicar, según lo regulado por las órdenes ministeriales citadas. En él puede verse que, en algunos aspectos,las mutuas se alejan bastante a lo establecido. Sin embargo, en relación con las contingen-cias profesionales, aunque la mayoría superan el 3 por ciento, es muy levemente. En con-tingencias comunes, casi todas están en el 1 por ciento y el resto muy ligeramente por de-bajo. En cambio, cabe destacar que en todas mutuas la cifra total de contraprestación apli-cada es inferior a la que refleja la liquidación del presupuesto, lo que explica la diferencia arriba expresada. En este aspecto, es relevante mencionar a Fremap, que en la liquidación del presupuesto figura con 30.763,93 miles de euros y, en cambio, en la información remi-tida a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social consigna un total de 20.059,35 miles de euros.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
2. INVERSIONES FINANCIERAS
El Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Regla-mento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesio-nales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, da nueva redacción al artículo 30 del referido Reglamento y señala que los recursos finan-cieros de la Seguridad Social administrados por las mutuas se gestionarán a través de los correspondientes servicios de tesorería en los términos y condiciones que establezcan las Disposiciones de aplicación y desarrollo. Y añade que los excedentes que se produzcan deberán materializarse en las inversiones financieras, que únicamente podrán consistir en valores que se concreten en activos financieros emitidos por el Estado o por otras personas jurídicas públicas nacionales que cuenten con la calificación crediticia mínima que se esta-blezca otorgada por una agencia de calificación reconocida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que estén admitidos a negociación en un mercado regulado o siste-ma multilateral de negociación. En efectivo o en alguno de los tipos de activos financieros que se acaban de describir deberán mantener materializado las mutuas en cada momento del ejercicio económico al menos un importe de su activo equivalente al montante del 80 por ciento de sus reservas.
Pues bien, el programa presupuestario mediante el cual gestionan las mutuas las inversiones financieras que mantienen como vía de materialización de las reservas y fon-dos propios de la Seguridad Social que gestionan es el 43.64 "Administración del Patrimo-nio" y en él tienen reflejo también los pasivos financieros, es decir, por una parte constan los importes invertidos en los activos financieros que determinan los artículos citados y por otra los destinados a la amortización de préstamos.
En 2014, en la liquidación de dicho programa figuran solamente transferencias de capital a la Seguridad Social por importe de 624.868.282,56 euros y activos financieros por valor de 723.176.062,65 euros, que íntegramente va destinado a la adquisición de deuda del sector público. Por otra parte, no hay pasivos financieros reconocidos. Sumados, por tanto ambos capítulos, el total del programa asciende a 1.348,04 millones de euros, un 18,97% menos que en 2013.
El artículo 30.2 del citado Reglamento, en su nueva redacción, señala que “dicha
materialización deberá combinar seguridad y liquidez con la obtención de la adecuada ren-tabilidad.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
Para analizar la referida rentabilidad, ha de tenerse en cuenta que la cartera de va-lores de las mutuas está sujeta a frecuentes variaciones a causa de la desinversión a su ven-cimiento de determinados valores y de su sustitución por otros mediante nuevas inversio-nes. Por ello, la evaluación de la gestión de la misma se centra en su importe medio y en su rendimiento neto, datos que constan entre los indicadores presupuestarios del programa indicado.
En la liquidación de dicho programa correspondiente a 2014 figura como importe medio de la cartera de valores, para el agregado de las mutuas, un total de 5.070.740,39 miles de euros; y el rendimiento neto de la misma ascendió a 173.893,91 miles de euros. Ello implica un rendimiento medio del 3,43 por ciento.
El desglose de estas cifras, por mutuas y centros mancomunados, puede verse en el cuadro 32 del Anexo.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
Título quinto.- ACTUACIONES DE DIRECCIÓN Y TUTELA DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
La Ley General de la Seguridad Social y el Reglamento sobre Colaboración de las mutuas atribuyen al Ministerio de Empleo y Seguridad Social las funciones de dirección y tutela de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Estas competencias que tiene conferidas, se desarrollan a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social mediante una serie de mecanismos. Al tratarse de funciones de la Seguridad Social delegadas, corresponde al órgano delegante velar por su correcto ejercicio, tanto en la ver-tiente de las funciones como en cuanto a los recursos económicos y medios materiales ads-critos para su desarrollo. A continuación se relacionan las actuaciones producidas al res-pecto durante el año 2014.
Uno de los mecanismos en los que se materializa las funciones de dirección y tutela descritas consiste en la autorización previa de inversiones reales por cuantía superior a 150.253,03 euros, con independencia de su destino, y otro es la autorización previa de la creación, modificación o cierre de centros de asistencia sanitaria, incluidos los de rehabili-tación, y de prevención de contingencias profesionales, siendo indiferente, en este caso, la cuantía de las inversiones que la operación pueda llevar asociadas.
En aplicación de los mecanismos mencionados, en el año 2014 se resolvieron 63expedientes sometidos a autorización previa. Fueron autorizados 4 de adquisición de in-muebles, 19 de inversiones en otros tantos inmuebles, 2 de enajenación de inversiones, 4 de ampliación de centros asistenciales o de prevención previamente existentes, 16 para la creación de centros y 14 para el cierre de otros tantos. Por el contrario, fueron denegados 2 de inversiones relativos a inmuebles y 3 de creación de centros asistenciales o de preven-ción.
La financiación de estas inversiones reales supuso 12.961.915,50 € euros con cargo al capítulo VI del Presupuesto de Gastos. Como, en la liquidación del Presupuesto de Gas-tos, el importe total de las obligaciones reconocidas netas del ejercicio correspondientes al Capítulo VI ascendió a 59.120.913.30 euros, el resto del gasto comprometido en el mismo capítulo de la liquidación, que ascendió a 46.158.997,80 euros, no requirió autorización previa. Esto significa que el 78% por ciento de las inversiones financiadas con cargo al Capítulo VI de los Presupuestos no requirió la autorización previa. Su porcentaje respecto del total de gastos consignados en los capítulos I al VI, es decir, el porcentaje de gasto so-metido a autorización previa en dicho ejercicio, respecto del total de gastos realizados por las mutuas fue del 0,13%. Las inversiones con autorización previa supusieron el 22 % del total de inversiones llevadas a cabo con cargo al Capítulo VI.
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
La distribución por programas del total de inversiones reales correspondientes al Capítulo VI fue la siguiente: 1.896.411,17 euros para el de Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones; 43.258,92 euros para el de Capitales Renta y Otras Compensaciones Finan-cieras; 33.624.195,85 para el de Medicina Ambulatoria; 10.151.080,84 euros para el de Medicina Hospitalaria; 199.408,49 para el de Higiene y Seguridad en el Trabajo y 13.206.558,03 euros para el de Dirección y Servicios Generales.
Adicionalmente, en esta área de actividad administrativa, se gestionó la resolución de otro tipo de expedientes, tales como la adaptación de fianzas de mutuas, en que se re-solvieron 3 expedientes, la toma de razón de arrendamientos de inmuebles por diversas en-tidades, ya sea por nuevos arrendamientos o por renovación de los existentes, de los que fueron comunicados 70, y las autorizaciones de baja de elementos en balance, las cuales, junto con expedientes de asuntos varios, originaron un total de 15 expedientes.
También existe otro grupo de mecanismos, los cuales son utilizados “a posteriori”,es decir, una vez producidos los hechos a los que se aplican. Entre ellos figura la supervi-sión y, en su caso, confirmación de los nombramientos de los miembros de las Juntas Di-rectivas de las mutuas y de los Directores Gerentes, que lleva a cabo la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en los artículos 34.6 y 35.4 del Reglamento General sobre Colaboración, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre. En 2014 fueron confirmados los nombramientos de 67miembros de Juntas Directivas y de 3 Directores Gerentes, incluyéndose también en dichas cifras los correspondientes a centros y entidades mancomunados.
Los aspectos económicos y financieros cuentan también con mecanismos de con-trol, también a utilizar “a posteriori”. Se trata, básicamente, de dos mecanismos que se es-tablecen en los artículos 71 y 74 de la Ley General de la Seguridad Social: el informe de control financiero que emite la Intervención General de la Seguridad Social y ejecuta la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, previa confirmación del Secreta-rio de Estado de la Seguridad Social y la adopción de las medidas cautelares.
En relación con el primero de los mecanismos indicado, los informes de control fi-nanciero, la actividad que corresponde a la Dirección General de Ordenación de la Segu-ridad Social es, por un lado, la emisión de informes y la elevación de propuestas de reso-lución al Secretario de Estado de la Seguridad Social para que por el mismo se formule su conformidad o discrepancia respecto de dichos informes de control financiero y, por otro, el desarrollo de las actuaciones procedentes en orden a la ejecución y seguimiento de las medidas dispuestas en las mencionadas Resoluciones dictadas por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. En el período contemplado, se desarrollaron las actuaciones que se inserta a continuación:
59
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
2013 2014Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de conformidad con los informes provisionales de la Intervención General de la Seguridad Social
28 27Resoluciones requiriendo la adopción de las propuestas y criterios contenidos en los informes de auditoría confirmados por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social
29 28
En cuanto al segundo de los mecanismos mencionados, la adopción de medidas cautelares, se inicia cuando se ponen de manifiesto irregularidades en la gestión económi-co-financiera de una mutua. En el ejercicio 2014 a que se refiere esta Memoria no se pro-dujeron acciones a destacar en esta materia.
60
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
Título sexto.- PATRIMONIO HISTÓRICO: COMPOSICION Y GESTION DEL MISMO
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales remiten anual-mente a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social información relativa al patrimonio histórico. Con estos datos se elaboran el Balance de Situación y la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial de cada una de ellas, los cuales figuran en los cua-dros 33 a 35 del Anexo. A continuación se insertan ambas cuentas anuales, a nivel de agregado de mutuas.
PATRIMONIO HISTÓRICO: BALANCE DE SITUACIÓN
(Importes en euros)
ACTIVO 2014 PASIVO 2014
Inmovilizado intangible 16.427,79 Patrimonio aportado 1.394.050,43
Inmovilizado material 43.338.213,48 Patrimonio generado 129.180.890,54
Inversiones inmobiliarias 34.374.892,55 Ajustes por cambio de valor 4.795.767,79
Inversiones financieras L.P. Entidades Grupo, Multigrupo y Asociados 67.914.776,73
Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados 239.331,36
Inversiones financieras a largo plazo 53.033.394,82 TOTAL PATRIMONIO NETO 135.610.040,12
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 201.477.705,37 Provisiones a largo plazo 47.344.950,24
Activos en estado de venta 2.172.954,84 Deudas a largo plazo 8.073.472,24
Existencias -- TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 55.418.422,48
Deudores y otras cuentas a cobrar 4.579.247,55 Provisiones a corto plazo 34.187.544,05
Inversiones Financieras a corto plazo 15.541.592,12 Deudas a corto plazo 3.118.901,93
Ajustes por periodificación 33.903,23 Acreedores y otras cuentas a pagar 27.866.980,99
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 32.396.486,46 Ajustes por periodificación --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 54.724.184,20 TOTAL PASIVO CORRIENTE 65.173.426,97
TOTAL ACTIVO 256.201.889,57 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 256.201.889,57
En el cuadro 33 del Anexo puede verse el desglose de estos datos por mutuas, que corresponden a la situación a 31 de diciembre de 2014. Se mantiene en dicho cuadro este mismo detalle.
Por su parte, el cuadro 34 presenta la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial correspondiente al patrimonio histórico, a nivel de agregado de mutuas, mientras que el cuadro 35 muestra un resumen de la referida Cuenta, en el que figuran los distintos resul-tados por mutuas. A continuación se refleja la citada Cuenta a nivel de agregado de mu-tuas.
62
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
PATRIMONIO HISTÓRICO: CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
(Importes en miles de euros)
Ejercicio 2014
2. Transferencias y subvenciones recibidas 1.319,45
3. Prestaciones de servicios 332.834,99
4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado --
5. Otros ingresos de gestión ordinaria 9.977.108,69
6. Excesos de provisiones 654.016,67
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2+3+4+5+6) 10.965.279,80
8. Gastos de personal -486.747,99
a) Sueldos, salarios y asimilados -277.805,93
b) Cargas sociales -208.942,06
10. Aprovisionamientos -712,60
11. Otros gastos de gestión ordinaria -14.861,01
12. Amortización del inmovilizado -5.344.852,64
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+10+11+12) -1.184.548,22
I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) 3.933.557,34 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no
financiero y activos en estado de venta 862.770,02 14. Otras partidas no ordinarias -8.182.480,45
a) Ingresos 224.548,41
b) Gastos -8.407.028,86
II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) -3.386.153,09
15. Ingresos financieros 2.476.132,89
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 430.209,14
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 2.045.923,75
c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras 0,00
16. Gastos financieros -2.337.573,63 17. Gastos financieros imputados al activo --18. Variación del valor razonable en activos financieros 97.051,86 19. Diferencias de cambio --20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros -6.589.365,70
III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) -6.353.754,58
IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) -9.739.907,67
21. Impuesto sobre beneficios -7.665,80
V.- RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS -9.747.573,47
± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR --
VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO -9.747.573,47
63
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
Título Séptimo.- INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINAN-CIERA
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
A diferencia del epígrafe anterior, donde se analizaban la situación y la gestión de las mutuas en relación con su patrimonio histórico, este epígrafe se centra en la si-tuación patrimonial y la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en su aspecto de parte integrante de ésta, como en-tidades colaboradoras de la misma que son. La situación patrimonial de las mismas en su conjunto, nos la proporciona el Balance de situación agregado de las entidades que lo constituyen. Esto es lo que puede observarse en el cuadro 36 del Anexo. Y, en el cuadro siguiente, el cuadro 37, se muestra la evolución, en dicho ejercicio y en los dos anterio-res, de los principales conceptos contables que componen dicho Balance de situación.
Por su parte, la Cuenta del Resultado Económico-patrimonial muestra el aspecto económico de la gestión realizada en dicho año. En ella se reflejan los ingresos generados, con detalle de los principales conceptos, e igualmente en relación con los gastos, obtenién-dose por diferencia entre ambos el resultado. El cuadro 38 proporciona esta información, anivel de agregado total, es decir, tanto de mutuas como de contingencias y grupos de traba-jadores en relación con los cuales colaboran las mismas. En cambio, los cuadros 39 y 40 muestran los datos también de agregados de mutuas, pero en referencia exclusiva a contin-gencias profesionales, el primero y a contingencias comunes el segundo, ambos en rela-ción con trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. El cuadro 41 contempla con-cretamente los datos económicos de la gestión de la protección por cese de actividad en el caso de trabajadores autónomos.
El cuadro 42 engloba los tres aspectos comentados, desglosando por mutuas los da-tos agregados que figuran en los anteriores. No obstante, se agrupan éstos de manera que figuran solamente los grupos de resultados calculados.
Pero el cálculo de resultados, realizado por simple diferencia entre ingresos y gas-tos devengados en los cuadros anteriores, puede ser obtenido también considerando en relación con los ingresos las cuotas cobradas en el ejercicio independientemente de aquél en que se generaron; la Orden Ministerial de 27 de junio de 1997 señala esta se-gunda opción como obligatoria a efectos de cálculo de los excedentes y dotación de re-servas y otros fondos.
Como punto de partida para la elaboración de dicho cálculo, los cuadros 43 y 44 muestran las cuotas cobradas, por cada mutua en el primero y en cada provincia en el segundo, así como el importe agregado en ambos casos. El cuadro 45 muestra el por-centaje que suponen los principales gastos realizados respecto de las cuotas cobradas.
65
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
Los cálculos de las cuotas cobradas han sido realizados con base en la informa-ción proporcionada por la Tesorería General de la Seguridad Social. En el primero de los cuadros citados, se reflejan también los importes que quedaron pendientes de cobro en ca-da ejercicio, según datos tomados directamente del S.I.C.O.S.S.
Esta información ha sido tenida en cuenta en los resultados que muestra el cuadro 46 que tiene como finalidad mostrar los resultados obtenidos en contingencias profesiona-les, en contingencias comunes, cese de actividad y el total como suma de los tres, calcula-dos según cuotas efectivamente cobradas. Se refleja también en el mismo la aplicación da-da a dichos resultados, conforme a lo establecido en el Reglamento General sobre Colabo-ración de las mutuas. No se facilita información de los centros y entidades intermutuales,ya que no ingresan cuotas, sino las aportaciones de las mutuas partícipes. En cuanto a los datos, el importe de las cuotas ingresadas es facilitado por la Tesorería General de la Segu-ridad Social y los datos restantes han sido proporcionados por las propias mutuas. El exce-so de excedentes y su aplicación se analizan de forma separada y por contingencias, conforme establece el Reglamento General sobre Colaboración de las mutuas. El cuadro 47 muestra los importes alcanzados por las reservas obligatorias, Re-serva de estabilización por contingencias profesionales y Reserva de estabilización por contingencias comunes, y los porcentajes de cobertura que significan los importes indi-cados con respecto a lo establecido por el Reglamento citado.
La visión que proporciona la cuenta de resultados es dinámica. En cambio la aportada por el Balance de situación es estática; refleja la situación patrimonial del agregado de mutuas. El correspondiente a 31 de diciembre de 2014 se reproduce en el cuadro 36 a nivel de agregado de mutuas. Es el que sirve de base para el análisis de la situación financiera del sector y de cada entidad en particular, lo cual se muestra en el cuadro 46 en el Anexo, a través de los distintas ratios generalmente aceptados para re-flejar la situación económica y financiera de las entidades.
A continuación se trae aquí un reflejo de las definiciones de los ratios que se cal-culan en el cuadro citado y los valores obtenidos para el agregado de mutuas. Se mues-tra también la evolución de los mismos en los últimos tres ejercicios liquidados, en rela-ción con este agregado.
66
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
EVOLUCIÓN DE LOS RATIOS DE VALORACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA
Definición del ratio 2012 2013 2014
LIQUIDEZ DE 1ER GRADO:Disponible
Pasivo Circulante
0.23 0.24 0,29
SOLVENCIA TÉCNICA:Activo Circulante (Realizable + Disponible)
Pasivo Circulante
3,06 3,19 3,44
ENDEUDAMIENTO:Exigible
Fondos Propios
0,19 0,16 0,16
AUTONOMÍA FINANCIERA:Fondos propios Total Pasivo
83,99 86,18 86,44
INMOVILIZACIÓN DEL ACTIVO:Inmovilizado
Activo
0,52 0,56 0,54
Todavía queda por analizar otro aspecto de la gestión económica del ejercicio, el aspecto presupuestario, en su vertiente de ingresos y de gastos, de presupuesto inicial y de ejecución o liquidación del mismo y de su evolución interanual.
El análisis de este aspecto se realiza en dos fases: en una primera se examinan el presupuesto inicial, el liquidado y la comparación entre ambos, tanto respecto de los in-gresos como de los gastos. En la segunda fase, se incluyen los diversos cuadros evoluti-vos, referidos en principio a los datos correspondientes a la liquidación formulada en las cuentas anuales.
La primera fase se inicia con el cuadro 49 de Anexo, que efectivamente compa-ra, en el sentido expresado, es decir, presupuesto inicial y liquidado, respecto de ingre-sos y gastos del ejercicio 2014. Este cuadro toma como punto de análisis los capítulos presupuestarios. Lo mismo hace el cuadro 50, en este caso exclusivamente con los gas-tos, pero detallándolos por áreas funcionales y programas.
En la segunda fase, se incluyen diversos cuadros evolutivos, desde el cuadro 51 al 56 ambos incluidos. En el primero se toman como base las obligaciones reconocidas netas y los derechos reconocidos netos, es decir, datos de liquidación de los presupues-tos correspondientes a 2014 y a los tres años anteriores, en su versión económica, esto es, por capítulos presupuestarios, y muestra sus importes y la evolución experimentada en porcentajes totales durante los años indicados, teniendo un funcionamiento similar al del cuadro 49, pero contemplando los cuatro últimos ejercicios. En los cuadros restan-tes, del 52 al 56, se extractan los importes de los conceptos más destacados de gasto que
67
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
se encuentran englobados en las transferencias internas, las prestaciones económicas, la asistencia sanitaria, los servicios sociales y la administración general. Estos cuadros además de los importes referidos, expresados en millones de euros, indican el porcenta-je que supone cada uno de ellos respecto del importe total de las operaciones corrientes de cada ejercicio y los porcentajes de variación experimentados por los principales conceptos a lo largo de los últimos cinco ejercicios liquidados.
68
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
ANEXO: CUADROS
- DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
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M.
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NO
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001
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185.
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2,77
1.02
9.08
786
,78
944.
413
79,6
4
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MU
TUAL
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8.71
438
.046
346.
760
0,45
315.
915
91,1
019
1.28
655
,16
003
ACTI
VA M
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0836
0.51
688
.204
448.
720
2,88
379.
428
84,5
637
3.40
883
,22
007
MU
TUA
MO
NTA
ÑES
A14
9.28
027
.056
176.
336
1,72
155.
108
87,9
613
4.17
276
,09
010
MU
TUA
UN
IVER
SAL
MU
GEN
AT1.
058.
701
218.
946
1.27
7.64
73,
341.
108.
396
86,7
51.
113.
268
87,1
3
011
MAZ
474.
697
101.
314
576.
011
3,10
500.
105
86,8
243
2.38
075
,06
015
UM
IVAL
E51
4.55
161
.038
575.
589
8,23
526.
402
91,4
542
1.39
573
,21
021
MU
TUA
NAV
ARR
A63
.153
8.91
072
.063
1,84
65.6
9591
,16
41.2
2057
,20
039
MU
TUA
INTE
RC
OM
ARC
AL18
6.80
751
.184
237.
991
-9,6
519
6.35
882
,51
212.
086
89,1
2
061
FREM
AP3.
130.
780
731.
141
3.86
1.92
13,
123.
320.
396
85,9
83.
142.
833
81,3
8
072
SOLI
MAT
97.5
7315
.295
112.
868
0,61
101.
458
89,8
974
.145
65,6
9
115
MU
TUA
DE
AND
ALU
CÍA
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EUTA
70.9
8630
.815
101.
801
6,73
78.3
8477
,00
83.4
5581
,98
151
ASEP
EYO
1.92
1.12
838
5.05
52.
306.
183
1,66
2.00
8.60
187
,10
1.92
9.30
083
,66
183
MU
TUA
BALE
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4.53
139
.194
263.
725
3,81
231.
766
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9.56
979
,46
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6.99
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246.
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,13
177.
708
72,2
1
267
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IMAT
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4.05
356
.180
280.
233
6,29
238.
476
85,1
024
3.05
586
,73
272
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1.98
911
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123.
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93,4
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0
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277
174.
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EJERCICIO 2014AMBITO Duración media de Incidencia media mensual Prevalencia porGEOGRAFICO los procesos por cada mil cada mil
con alta en el ejercicio trabajadores protegidos trabajadores protegidosALMERIA 33,79 3,47 3,33CADIZ 34,06 3,80 3,61CORDOBA 28,34 3,92 3,12GRANADA 33,53 3,00 2,94HUELVA 29,82 4,24 3,61JAEN 32,44 3,08 2,62MALAGA 30,61 3,63 2,96SEVILLA 31,66 3,91 3,64ANDALUCIA 31,71 3,67 3,26HUESCA 36,75 3,14 3,48TERUEL 39,94 2,97 3,01ZARAGOZA 38,27 2,87 2,96ARAGON 38,16 2,92 3,05ASTURIAS 41,91 3,51 4,33ASTURIAS 41,91 3,51 4,33ILLES BALEARS 30,53 4,50 4,10BALEARES 30,53 4,50 4,10PALMAS (LAS) 31,65 3,69 3,50SANTA CRUZ DE TENERIFE 34,57 3,51 3,57CANARIAS 32,98 3,61 3,54CANTABRIA (SANTANDER) 43,93 3,05 4,12CANTABRIA 43,93 3,05 4,12AVILA 34,70 2,60 2,93BURGOS 32,80 3,56 3,79LEON 44,40 3,25 4,71PALENCIA 34,03 2,92 3,13SALAMANCA 40,46 2,85 3,25SEGOVIA 29,27 3,65 4,03SORIA 34,79 3,49 3,44VALLADOLID 34,46 2,50 2,69ZAMORA 34,42 3,00 3,37CASTILLA Y LEON 36,31 3,04 3,50ALBACETE 34,17 3,06 3,64CIUDAD REAL 35,92 3,46 4,11CUENCA 38,50 3,47 4,40GUADALAJARA 31,55 4,32 3,97TOLEDO 31,59 3,93 3,58CASTILLA-LA MANCHA 33,72 3,64 3,86BARCELONA 32,89 3,31 3,14GIRONA 34,71 3,58 4,13LLEIDA 32,26 3,49 3,66TARRAGONA 35,60 3,27 3,21CATALUÑA 33,28 3,34 3,26BADAJOZ 34,00 3,67 4,02CACERES 36,33 3,04 3,61EXTREMADURA 34,76 3,44 3,87CORUÑA (A) 43,18 3,32 4,20LUGO 53,95 2,84 5,38OURENSE 41,83 3,25 4,20PONTEVEDRA 39,29 3,60 4,74GALICIA 42,72 3,35 4,52MADRID 28,91 2,78 2,28MADRID 28,91 2,78 2,28MURCIA 34,73 3,17 3,45MURCIA 34,73 3,17 3,45NAVARRA 32,32 3,37 3,24NAVARRA 32,32 3,37 3,24RIOJA (LA) 34,07 3,27 3,57LA RIOJA 34,07 3,27 3,57ALICANTE 36,51 2,83 3,26CASTELLON 38,15 2,68 3,68VALENCIA 37,08 2,86 3,58COMUNIDAD VALENCIANA 37,01 2,83 3,49ARABA/ALAVA 32,23 3,86 3,35GIPUZKOA 30,51 3,64 2,91BIZKAIA 33,54 3,40 3,15PAIS VASCO 32,30 3,56 3,11CEUTA 38,19 3,52 4,02CEUTA 38,19 3,52 4,02MELILLA 28,75 3,45 3,27MELILLA 28,75 3,45 3,27TOTAL NACIONAL 33,70 3,27 3,28
Cuadro 11
INCAPACIDAD TEMPORALACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
93
EJERCICIO 2014AMBITO Duración media de Incidencia media mensual Prevalencia porGEOGRAFICO los procesos por cada mil cada mil
con alta en el periodo trabajadores protegidos trabajadores protegidosALMERIA 51,27 14,62 23,22CADIZ 29,34 18,97 18,18CORDOBA 40,48 16,26 22,69GRANADA 43,35 15,48 22,67HUELVA 40,47 18,57 27,78JAEN 42,32 15,21 21,82MALAGA 29,24 23,37 22,41SEVILLA 36,76 21,35 27,13ANDALUCIA 36,03 19,29 23,42HUESCA 46,18 15,46 24,48TERUEL 42,92 15,24 20,03ZARAGOZA 29,72 24,61 24,16ARAGON 32,35 22,30 23,85ASTURIAS 47,51 17,44 28,43ASTURIAS 47,51 17,44 28,43ILLES BALEARS 33,57 20,70 27,42BALEARES 33,57 20,70 27,42PALMAS (LAS) 31,96 25,27 28,02SANTA CRUZ DE TENERIFE 44,59 17,29 25,97CANARIAS 36,55 21,62 27,08CANTABRIA (SANTANDER) 40,87 19,86 28,95CANTABRIA 40,87 19,86 28,95AVILA 42,32 13,59 20,85BURGOS 35,68 18,34 22,08LEON 57,78 14,62 29,07PALENCIA 41,80 17,16 25,18SALAMANCA 52,67 11,40 21,78SEGOVIA 36,77 14,25 18,80SORIA 38,69 16,54 18,83VALLADOLID 35,63 18,89 23,18ZAMORA 51,13 11,32 18,88CASTILLA Y LEON 42,11 15,93 23,13ALBACETE 56,26 12,65 24,95CIUDAD REAL 54,05 12,61 24,07CUENCA 51,36 12,96 23,22GUADALAJARA 24,51 30,19 23,99TOLEDO 35,69 18,80 23,58CASTILLA-LA MANCHA 39,91 17,29 23,97BARCELONA 26,71 28,76 23,83GIRONA 33,70 19,38 22,52LLEIDA 37,20 18,73 23,67TARRAGONA 31,28 23,80 25,86CATALUÑA 27,97 26,84 23,88BADAJOZ 51,78 12,77 23,46CACERES 53,87 11,29 21,77EXTREMADURA 52,48 12,23 22,85CORUÑA (A) 52,54 15,24 27,87LUGO 65,20 11,97 27,22OURENSE 52,81 13,80 26,01PONTEVEDRA 51,53 15,48 27,93GALICIA 53,39 14,80 27,63MADRID 29,49 22,50 21,97MADRID 29,49 22,50 21,97MURCIA 41,94 17,59 25,27MURCIA 41,94 17,59 25,27NAVARRA 23,92 34,42 26,34NAVARRA 23,92 34,42 26,34RIOJA (LA) 31,84 20,54 21,18LA RIOJA 31,84 20,54 21,18ALICANTE 44,07 14,21 22,51CASTELLON 51,38 12,18 19,87VALENCIA 49,76 13,63 23,08COMUNIDAD VALENCIANA 47,94 13,63 22,45ARABA/ALAVA 28,44 30,75 25,93GIPUZKOA 33,47 23,39 24,82BIZKAIA 37,69 22,64 27,65PAIS VASCO 34,30 24,37 26,48CEUTA 44,29 16,56 23,89CEUTA 44,29 16,56 23,89MELILLA 37,09 20,63 21,57MELILLA 37,09 20,63 21,57TOTAL NACIONAL 34,36 20,81 23,95
INCAPACIDAD TEMPORALCONTINGENCIAS COMUNES (EXCEPTO AUTONOMOS)
Cuadro 12
94
EJERCICIO 2014AMBITO Duración media de Incidencia media mensual Prevalencia porGEOGRAFICO los procesos por cada mil cada mil
con alta en el periodo trabajadores protegidos trabajadores protegidosALMERIA 106,14 9,37 30,33CADIZ 69,62 7,44 17,43CORDOBA 89,21 9,57 28,17GRANADA 83,30 8,92 26,63HUELVA 94,82 9,11 28,09JAEN 90,68 8,48 23,93MALAGA 78,29 8,48 22,26SEVILLA 95,55 9,84 30,95ANDALUCIA 88,21 8,94 25,97HUESCA 87,53 10,30 30,94TERUEL 91,12 9,95 31,57ZARAGOZA 77,43 9,93 25,93ARAGON 81,44 10,01 27,74ASTURIAS 100,01 10,87 35,36ASTURIAS 100,01 10,87 35,36ILLES BALEARS 85,24 6,50 19,55BALEARES 85,24 6,50 19,55PALMAS (LAS) 88,42 7,82 24,05SANTA CRUZ DE TENERIFE 94,41 7,18 21,27CANARIAS 91,28 7,50 22,68CANTABRIA (SANTANDER) 93,42 11,33 36,22CANTABRIA 93,42 11,33 36,22AVILA 86,58 8,25 22,87BURGOS 73,15 9,21 25,07LEON 109,30 10,36 39,15PALENCIA 89,46 9,59 29,85SALAMANCA 97,97 7,29 24,72SEGOVIA 75,42 7,58 21,96SORIA 70,88 9,05 20,59VALLADOLID 83,83 9,14 26,61ZAMORA 90,23 8,27 25,75CASTILLA Y LEON 89,50 8,91 27,84ALBACETE 98,95 9,49 33,40CIUDAD REAL 96,62 9,76 35,48CUENCA 96,54 9,89 32,64GUADALAJARA 67,35 9,38 21,99TOLEDO 85,00 10,12 29,61CASTILLA-LA MANCHA 90,45 9,80 31,53BARCELONA 79,31 9,14 23,23GIRONA 76,28 9,25 24,45LLEIDA 80,83 10,34 28,14TARRAGONA 82,16 9,84 27,86CATALUÑA 79,39 9,31 24,15BADAJOZ 96,71 9,54 32,30CACERES 100,63 7,44 25,56EXTREMADURA 98,04 8,72 29,70CORUÑA (A) 108,49 9,80 36,46LUGO 111,61 10,07 40,71OURENSE 90,77 10,75 30,91PONTEVEDRA 93,80 11,51 37,77GALICIA 101,89 10,47 36,85MADRID 76,58 7,31 18,48MADRID 76,58 7,31 18,48MURCIA 92,60 11,54 36,17MURCIA 92,60 11,54 36,17NAVARRA 66,03 11,93 26,91NAVARRA 66,03 11,93 26,91RIOJA (LA) 72,73 9,69 24,36LA RIOJA 72,73 9,69 24,36ALICANTE 95,26 8,09 25,84CASTELLON 99,39 7,60 24,46VALENCIA 91,88 9,49 29,35COMUNIDAD VALENCIANA 93,84 8,75 27,47ARABA/ALAVA 71,41 10,70 27,02GIPUZKOA 67,97 11,81 25,45BIZKAIA 80,83 11,68 28,90PAIS VASCO 74,88 11,60 27,39CEUTA 96,26 5,75 16,15CEUTA 96,26 5,75 16,15MELILLA 78,01 9,11 25,46MELILLA 78,01 9,11 25,46TOTAL NACIONAL 86,74 9,14 26,57
CUENTA PROPIA (CONTINGENCIAS COMUNES DE AUTONOMOS)
Cuadro 13
INCAPACIDAD TEMPORAL
95
� ASISTENCIA AMBULATORIA
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119
EJERCICIO 2014
01 ARABA/ÁLAVA 1 2 2 -- -- 1
02 ALBACETE 4 27 6 1 -- 11
03 ALICANTE 8 12 12 1 1 19
04 ALMERÍA 21 27 27 6 6 15
05 ÁVILA 8 6 6 -- -- 2
06 BADAJOZ 10 6 7 10 12 13
07 ILLES BALEARS 1 -- -- 1 1 --
08 BARCELONA 95 95 95 33 40 108
09 BURGOS 11 15 16 7 8 4
10 CÁCERES 2 6 14 -- -- 1
11 CÁDIZ 183 117 117 13 13 71
12CASTELLÓN DE LA PLANA 6 10 12 -- -- 4
13 CIUDAD REAL 4 11 23 -- -- 11
14 CÓRDOBA 75 58 58 8 8 17
15 A CORUÑA 37 18 24 2 2 35
16 CUENCA 8 15 15 3 4 15
17 GIRONA 25 9 9 10 12 6
18 GRANADA 7 12 12 1 1 12
19 GUADALAJARA 2 5 5 -- -- --
20 GIPÚZKOA 11 17 17 2 2 21
21 HUELVA 14 23 23 1 1 32
22 HUESCA 1 6 6 2 2 1
23 JAÉN 2 4 4 -- -- 6
24 LEÓN 9 7 7 4 5 6
25 LLEIDA 19 12 12 6 6 18
26 LA RIOJA 10 11 15 6 7 54
27 LUGO 11 10 17 2 3 11
28 MADRID 113 180 211 75 91 56
29 MÁLAGA 30 33 33 11 11 14
30 MURCIA 7 28 29 17 17 10
31 NAVARRA 12 119 597 124 2.059 6
32 OURENSE 5 11 11 -- -- 6
33 ASTURIAS 63 76 80 7 9 42
34 PALENCIA 19 17 17 1 1 2
35 LAS PALMAS 33 30 60 5 70 18
36 PONTEVEDRA 45 44 50 5 5 23
37 SALAMANCA 14 18 19 11 13 9
38SANTA CRUZ DE TENERIFE 50 45 74 14 105 26
39 CANTABRIA 14 19 19 1 1 8
40 SEGOVIA 7 4 4 1 1 6
41 SEVILLA 68 66 83 23 25 43
42 SORIA -- -- -- -- -- --
43 TARRAGONA 13 4 4 3 3 8
44 TERUEL 1 9 11 -- -- 1
45 TOLEDO 12 25 28 6 6 11
46 VALENCIA 24 48 94 11 234 56
47 VALLADOLID 22 23 23 1 1 15
48 BIZCAIA 17 52 53 8 20 13
49 ZAMORA 9 6 6 -- -- 9
50 ZARAGOZA 43 52 52 5 5 24
51 CEUTA -- -- -- -- -- --
52 MELILLA -- -- -- -- -- --
TOTAL 1.206 1.450 2.119 448 2.811 900
Cuadro 30
PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
JORNADAS DE DIFUSION REALIZADAS (APARTADO 1º. 3 DE LA RESOLUCION DE 21 DE MAYO DE 2014)
AGREGADO DE MATEPSS
PROVINCIA
Empresas de hasta 10 trabajadores Empresas de 11 a 25 trabajadores
Nº de jornadas realizadas Nº de empresas asistentes Nº de personas asistentes Nº de empresas asistentes Nº de personas asistentesNº de trabajadores autónomos
asistentes
120
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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127
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
Ejercicio 2014
2. 1.319,45
3. 332.834,99
4. --
5. 9.977.108,69
6. 654.016,67
A) 10.965.279,80
8. -486.747,99
a) Sueldos, salarios y asimilados -277.805,93
b) Cargas sociales -208.942,06
9. Transferencias y subvenciones concedidas -712,60
10. -14.861,01
11. -5.344.852,64
12. -1.184.548,22
B) -7.031.722,46
I.- 3.933.557,34
13.862.770,02
14. -8.182.480,45
a) Ingresos 224.548,41
b) Gastos -8.407.028,86
II.- -3.386.153,09
15. 2.476.132,89
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 430.209,14
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 2.045.923,75
0,00
16. -2.337.573,63
17. --
18. 97.051,86
19. --
20. -6.589.365,70
III.- -6.353.754,58
IV.- -9.739.907,67
21. -7.665,80
V.- -9.747.573,47
± 0,00
VI.- -9.747.573,47
p p ,
Cuadro 34
Transferencias y subvenciones recibidas
Prestaciones de servicios
Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado
Otros ingresos de gestión ordinaria
c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. PATRIMONIO HISTÓRICO
Ingresos financieros
Excesos de provisiones
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2+3+4+5+6)
Gastos de personal
Aprovisionamientos
Otros gastos de gestión ordinaria
Amortización del inmovilizado
TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO
Gastos financieros
Gastos financieros imputados al activo
Variación del valor razonable en activos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros
RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de ventaOtras partidas no ordinarias
RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)
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133
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
2012 2013 2014
GRUPO DE CUENTAS DE ACTIVO IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % 2013/2012 2014/2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.484.875.508,09 46,27 5.147.687.209,66 53,11 5.215.284.281,73 53,81 14,78 1,31
I. Inmovilizado intangible 57.661.690,53 0,59 57.287.345,01 0,59 56.818.607,32 0,59
II. Inmovilizado material 1.111.368.125,67 11,47 1.108.116.456,40 11,43 1.096.800.856,98 11,32
III. Inversiones inmobiliarias -- 0,00 -- 0,00 52.500,00 0,00
IV. Inversiones financieras Iargo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociados 28.379.571,91 0,29 28.294.736,80 0,29 28.294.736,80 0,29
V. Inversiones financieras a largo plazo 3.257.831.960,40 33,61 3.918.198.262,87 40,43 3.999.547.082,14 41,27
VI. Deudas y otras cuentas a cobrar Iargo plazo 29.634.159,58 0,31 35.790.408,58 0,37 33.770.498,49 0,35
B) ACTIVO CORRIENTE 4.188.358.821,86 43,22 3.979.748.358,92 41,06 4.476.534.803,53 46,19 -4,98 12,48
I. Activos en estado de venta 907.650,58 0,01 989.241,57 0,01 2.569.460,06 0,03
II. Existencias 16.508.697,99 0,17 15.765.717,20 0,16 15.996.147,17 0,17
III. Deudores y otras cuentas a cobrar 2.223.060.894,21 22,94 2.094.850.694,73 21,61 2.212.009.890,35 22,82
V. Inversiones financieras a corto plazo 996.963.747,42 10,29 922.315.940,78 9,52 1.228.905.671,30 12,68
VI. Ajustes por periodificación 2.264.128,72 0,02 2.833.323,82 0,03 3.303.757,65 0,03
VII. Efect. y otros activos líquidos equivalentes 948.653.702,94 9,79 942.993.440,82 9,73 1.013.749.877,00 10,46
TOTAL ACTIVO (A+B)..................... 8.673.234.329,95 100,00 9.127.435.568,58 100,00 9.691.819.085,26 100,00 5,24 6,18
2012 2013 2014
PATRIMONIO NETO Y PASIVO IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % 2013/2012 2014/2013
A) PATRIMONIO NETO 7.284.328.282,83 75,16 7.866.017.848,47 81,16 8.377.651.242,16 86,44 7,99 6,50
I. Patrimonio aportado 25.002.037,51 0,26 25.002.037,51 0,26 25.002.037,51 0,26
II. Patrimonio generado 7.145.956.869,00 73,73 7.670.265.412,70 79,14 8.072.564.413,36 83,29
III. Ajustes por cambio de valor 112.479.250,43 1,16 169.482.513,37 1,75 278.923.751,76 2,88
IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos. 890.125,89 0,01 1.267.884,89 0,01 1.161.039,53 0,01
B) PASIVO NO CORRIENTE 19.832.706,52 0,20 12.393.756,93 0,13 11.772.037,08 0,12 -37,51 -5,02
I. Provisiones a largo plazo 17.042.080,29 0,18 9.841.961,47 0,10 9.852.141,20 0,10
II. Deudas a largo plazo 2.790.626,23 0,03 2.551.795,46 0,03 1.919.895,88 0,02
C) PASIVO CORRIENTE 1.369.073.340,60 14,13 1.249.023.963,18 12,89 1.302.395.806,02 13,44 -8,77 4,27
I. Provisiones a corto plazo 648.448.714,40 6,69 592.466.295,56 6,11 552.999.764,24 5,71
II. Deudas a corto plazo 13.746.960,76 0,14 10.469.202,87 0,11 15.701.563,29 0,16
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 706.877.665,44 7,29 646.088.464,75 6,67 733.694.478,49 7,57
V. Ajustes por periodificación -- -- -- -- -- --
TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)... 8.673.234.329,95 100,00 9.127.435.568,58 100,00 9.691.819.085,26 100,00 5,24 6,18
Cuadro 37
BALANCE DE SITUACIÓN. Estructura de cuentas y evolución en el período 2012-2014
% Variación interanual
% Variación interanual
134
EJERCICIO 2014
1. Cotizaciones sociales 9.545.696.954,24a) Régimen general 2.590.191.269,24b) Régimen especial trabajadores autónomos 959.843.972,36c) Régimen especial agrario 37.597,22d) Régimen especial de trabajadores del mar 7.238.601,32e) Régimen especial minería del carbón 558.987,35f ) Régimen especial de empleados del hogar 0,00g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 5.987.826.526,75
2. Transferencias y subvenciones recibidas 33.330.501,513. Prestaciones de servicios 53.466.813,424. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 0,005. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.029.824.133,636. Excesos de provisiones 813.943,76
A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA ( 1+2+3+4+5+6) 10.663.132.346,56
7. Prestaciones sociales -4.235.194.307,760,00
-3.723.133.162,78-338.853.599,61
0,00-109.384.659,62
-24.343.764,45-8.829.962,97
-21.581.214,51-9.067.943,82
8. Gastos de personal -943.781.262,859. Transferencias y subvenciones concedidas -2.657.014.096,4410. Aprovisionamientos -551.161.218,3611. Otros gastos de gestión ordinaria -1.834.944.822,1912. Amortización del inmovilizado -61.445.183,10
B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) -10.283.540.890,70
I -RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA(A+B) 379.591.455,86
-6.412.407,3214. Otras partidas no ordinarias 33.778.673,30
II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 406.957.721,84
15. Ingresos financieros 169.502.223,7916. Gastos financieros -210.048,3017. Gastos financieros imputados al activo18. Variación valor razonable activos financieros 15.513.955,8919. Diferencias de cambio 17.495,8720. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros -2.838,37
III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) 184.820.788,88IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III) 591.778.510,72
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. AGREGADO DE MUTUAS
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta
Cuadro 38
a) Pensionesb) Incapacidad temporac) Prestaciones derivadas de maternidad y paternidadd) Prestaciones familiarese) Pres. ec. Recuperación e indemnizaciones y entregas únicasf ) Prestaciones socialesg) Prótesis y vehículos para inválidosh) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoriai) Otras prestaciones
135
EJERCICIO 2014
1. Cotizaciones sociales 5.837.092.978,222. Transferencias y subvenciones recibidas 999.233,183. Prestaciones de servicios 50.498.635,964. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 0,005. Otros ingresos de gestión ordinaria 924.221.365,956. Excesos de provisiones 791.621,04
A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA ( 1+2+3+4+5+6) 6.813.603.834,35
7. Prestaciones sociales -1.177.644.469,75a) Pensiones 0,00b) Incapacidad temporal -675.884.869,90c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad -338.626.832,73d) Prestaciones familiares 0,00e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas -108.044.184,41 f) Prestaciones sociales -24.343.764,45g) Prótesis y vehículos para inválidos -8.736.146,88h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria -21.571.733,43 i ) Otras prestaciones -436.937,95
8. Gastos de personal -707.335.455,389. Transferencias y subvenciones concedidas -2.652.154.508,4710. Aprovisionamientos -479.787.702,5311. Otros gastos de gestión ordinaria -1.435.226.066,9812. Amortización del inmovilizado -47.368.519,65
B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) -6.499.516.722,76
I -RESULTADODEGESTIÓNORDINARIA(A+B) 314.087.111,59
-5.542.369,8314. Otras partidas no ordinarias 28.107.194,76
II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 336.651.936,52
15. Ingresos financieros 138.500.628,9416. Gastos financieros -172.759,7617. Gastos financieros imputados al activo 0,0018. Variación valor razonable activos financieros 12.720.942,3919. Diferencias de cambio 13.615,5920. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros 0,00
III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) 151.062.418,64IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III) 487.714.355,16
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN
Cuadro 39
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES RESPECTO DE TRABAJADORES POR CUENTA AJENA Y POR CUENTA PROPIA
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta
136
EJERCICIO 2014
1. Cotizaciones sociales 3.557.870.427,49a) Régimen general 2.590.191.269,24b) Régimen especial trabajadores autónomos 959.843.972,36c) Régimen especial agrario 37.597,22d) Régimen especial de trabajadores del mar 7.238.601,32e) Régimen especial minería del carbón 558.987,35f ) Régimen especial de empleados del hogar 0,00g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas 121.079,973. Prestaciones de servicios 2.165.327,584. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado -- 5. Otros ingresos de gestión ordinaria 100.798.712,326. Excesos de provisiones 21.827,48
A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA ( 1+2+3+4+5+6) 3.660.977.374,84
7. Prestaciones sociales -3.048.918.830,170,00
-3.047.248.292,88-226.766,88
0,00-1.340.473,24
0,00-93.816,09
-9.481,080,00
8. Gastos de personal -218.206.065,239. Transferencias y subvenciones concedidas -3.428.247,8110. Aprovisionamientos -59.636.136,2511. Otros gastos de gestión ordinaria -379.110.417,6412. Amortización del inmovilizado -12.449.934,33
B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) -3.721.749.631,43
I -RESULTADODEGESTIÓN ORDINARIA(A+B) -60.772.256,59
-705.146,7214. Otras partidas no ordinarias 5.675.006,72
II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) -55.802.396,59
15. Ingresos financieros 21.629.629,8416. Gastos financieros -33.472,0717. Gastos financieros imputados al activo 0,0018. Variación valor razonable activos financieros 1.767.404,8019. Diferencias de cambio 2.604,0720. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros -34.800,64
III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) 23.331.366,00IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III) -32.471.030,59
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS COMUNES RESPECTO DE TRABAJADORES POR CUENTA AJENA Y POR CUENTA PROPIA
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta
Cuadro 40
a) Pensionesb) Incapacidad temporac) Prestaciones derivadas de maternidad y paternidadd) Prestaciones familiarese) Pres. ec. Recuperación e indemnizaciones y entregas únicasf ) Prestaciones socialesg) Prótesis y vehículos para inválidosh) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoriai) Otras prestaciones
137
EJERCICIO 2014
1. Cotizaciones sociales 150.733.548,53
2. Transferencias y subvenciones recibidas 1.663,60
3. Prestaciones de servicios 1.797,96
4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 0,00
5. Otros ingresos de gestión ordinaria 4.769.316,30
6. Excesos de provisiones 267,16
A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA ( 1+2+3+4+5+6) 155.506.593,55
7. Prestaciones sociales -8.631.005,90
8. Gastos de personal -2.438.775,26
9. Transferencias y subvenciones concedidas -1.431.340,14
10. Aprovisionamientos -205.477,55
11. Otros gastos de gestión ordinaria -16.434.327,37
12. Amortización del inmovilizado -122.089,45
B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) -29.263.015,67
I -RESULTADODEGESTIÓNORDINARIA(A+B) 126.243.577,88
-7.149,86
14. Otras partidas no ordinarias 44.071,66
II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 126.280.499,68
15. Ingresos financieros 9.304.805,85
16. Gastos financieros -2.289,74
17. Gastos financieros imputados al activo 0,00
18. Variación valor razonable activos financieros 1.025.608,70
19. Diferencias de cambio 1.276,21
20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros 0,00
III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) 10.329.401,02
IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III) 136.609.900,70
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN
Cuadro 41
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta
138
EJER
CIC
IO 2
014
TOTA
L IN
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(I) +
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104.
237,
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.788
.477
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151
� SITUACIÓN FINANCIERA
MEMORIA ECONÓMICO FINANCIERA Y DE GESTIÓN
(euros)
Estabilización Contingencias Profesionales Estabilización Contingencias Comunes Estabilización Cese actividad autónomos------------------------------ ---------------------- ------------------------------ ---------------------- ------------------------------ ----------------------
Nº D e n o m i n a c i ó n Importe % dotado Importe % dotado Importe % dotado
1 Mutual Midat Cyclops 197.621.881,81 45,00 67.437.193,87 25,00 2.478.345,74 25,00
2 Mutualia 82.400.084,56 45,00 3.430.825,44 5,01 536.756,82 25,00
3 Activa Mutua 2008 68.783.563,69 45,00 26.092.654,80 25,00 1.190.516,96 25,00
7 M. Montañesa 31.553.663,18 45,00 6.759.577,27 15,79 337.004,74 25,00
10 M. Universal Mugenat 218.740.313,41 45,00 77.661.796,45 25,00 2.946.288,31 25,00
11 MAZ 100.051.693,74 45,00 29.573.163,58 25,00 1.328.249,76 25,00
15 Umivale 94.877.673,79 45,00 33.347.399,27 25,00 776.028,31 25,00
21 M. Navarra 15.390.224,12 45,00 3.334.598,55 23,19 184.230,87 25,00
39 M. Intercomarcal 37.967.114,43 45,01 14.674.010,99 25,00 594.104,58 25,00
61 FREMAP 641.142.073,84 45,00 228.412.856,52 25,00 11.216.382,81 25,00
72 SOLIMAT 18.541.729,82 43,45 3.207.923,42 13,74 232.577,72 25,00
115 Mutua de Andalucía y de Ceuta 11.746.841,55 45,00 5.068.164,96 25,00 459.495,73 25,00
151 Asepeyo 413.524.088,37 45,00 141.098.251,95 25,00 5.536.824,17 25,00
183 Mutua Balear 43.947.521,90 45,00 14.504.285,26 25,00 440.943,18 25,00
201 Mutua Gallega de A.T. 34.683.546,26 37,19 2.401.965,97 5,01 1.104.680,43 25,00
267 Unión de Mutuas 46.291.340,66 45,00 17.368.338,78 25,00 910.876,42 25,00
272 M.A.C. 21.129.976,78 45,00 715.884,30 5,00 188.591,15 25,00
274 Ibermutuamur 202.550.566,20 45,00 63.372.780,27 25,00 2.663.934,75 25,00
275 Fraternidad-Muprespa 226.129.944,59 45,00 76.889.120,72 23,54 2.516.407,86 25,00
276 Egarsat 50.520.282,99 45,00 16.848.859,32 25,00 639.843,62 25,00
SUMA 2.557.594.125,69 44,86 832.199.651,69 23,91 36.282.083,93 25,00
EJERCICIO 2014
Cuadro 47
IMPORTE EN BALANCE DE LAS RESERVAS DE ESTABILIZACION CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y DE ESTABILIZACIÓN IT CONTINGENCIAS COMUNES, DESPUÉS DE LA DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
(Después del reparto del resultado del ejercicio)
153
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154
� LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
(euros)Obligaciones
Presupuesto reconocidas -------------------------------- --------------------------------Rúbricas inicial netas (Diferencia) IMPORTE %Gastos de personal 945.838.240,00 940.368.521,76 -5.469.718,24 99,42
Gastos corrientes en bienes y servicios 896.976.900,00 829.068.374,24 -67.908.525,76 92,43 Conciertos de asistencia sanitaria 315.278.100,00 292.434.744,23 -22.843.355,77 92,75 Otros gastos corrientes en bienes y servicios 581.698.800,00 536.633.630,01 -45.065.169,99 92,25
Gastos financieros 1.816.190,00 748.146,22 -1.068.043,78 41,19
Transferencias corrientes 6.924.761.040,00 7.058.335.063,61 133.574.023,61 101,93 Incapacidad temporal 3.270.100.000,00 3.933.354.185,62 663.254.185,62 120,28 Prestaciones maternidad, paternidad y riesgos 298.790.000,00 280.806.921,19 -17.983.078,81 93,98 * Subsidio riesgo durante embarazo 272.940.000,00 270.183.910,58 -2.756.089,42 98,99 * Subsidio riesgo lactancia natural 6.320.000,00 7.771.860,01 1.451.860,01 122,97 * Subsidio cuidado menores enfermedad gra 19.530.000,00 2.851.150,60 -16.678.849,40 -- Farmacia 21.591.210,00 21.329.797,28 -261.412,72 98,79 Otras transf. corrientes y prestac. económicas 3.334.279.830,00 2.822.844.159,52 -511.435.670,48 84,66
Inversiones reales 49.913.530,00 59.120.913,30 9.207.383,30 118,45
Transferencias de capital 588.262.780,00 624.868.282,56 36.605.502,56 106,22------------------------------------------------------------------ --------------------------------- --------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.407.568.680,00 9.512.509.301,69 104.940.621,69 101,12------------------------------------------------------------------ --------------------------------- --------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------Activos financieros 1.864.055.020,00 731.121.291,80 -1.132.933.728,20 39,22Pasivos financieros 17.750,00 -- -17.750,00 -------------------------------------------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------OPERACIONES FINANCIERAS 1.864.072.770,00 731.121.291,80 -1.132.951.478,20 39,22------------------------------------------------------------------ --------------------------------- --------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------TOTAL 11.271.641.450,00 10.243.630.593,49 -1.028.010.856,51 90,88
(euros)Derechos
Presupuesto reconocidos -------------------------------- --------------------------------Rúbricas incial netos (Diferencia) IMPORTE %Cotizaciones sociales 9.750.650.000,00 9.469.177.895,01 -281.472.104,99 97,11
Tasas y otros ingresos 219.753.220,00 275.608.882,67 55.855.662,67 125,42
Transferencias corrientes 65.288.050,00 97.331.751,99 32.043.701,99 149,08 De organismos Autónomos y otras 863.940,00 876.390,21 12.450,21 101,44 De la Seguridad Social 64.424.110,00 96.455.361,78 32.031.251,78 149,72
Ingresos patrimoniales 156.339.670,00 181.069.214,06 24.729.544,06 115,82
Enajenación de inversiones reales 170.040,00 165.737,49 -4.302,51 97,47
Transferencias de capital 15.858.430,00 987.892,72 -14.870.537,28 6,23
------------------------------------------------------------------ ----------------------------- ----------------------------- -------------------------------- --------------------------------OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.208.059.410,00 10.024.341.373,94 -183.718.036,06 98,20------------------------------------------------------------------ --------------------------------- --------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------Activos financieros 1.061.282.040,00 539.436.143,66 -521.845.896,34 50,83Pasivos financieros 2.300.000,00 -- -2.300.000,00 -------------------------------------------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------OPERACIONES FINANCIERAS 1.063.582.040,00 539.436.143,66 -524.145.896,34 50,72------------------------------------------------------------------ ----------------------------- ----------------------------- -------------------------------- --------------------------------TOTAL 11.271.641.450,00 10.563.777.517,60 -707.863.932,40 93,72
p p ,
Cuadro 49
EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS E INGRESOSPRESUPUESTO DE GASTOS POR
CATEGORIAS ECONÓMICAS
Derechos reconocidos netos/ Pto.inicial
PRESUPUESTO DE INGRESOS
156
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
PRESUPUESTO POR ÁREAS Y PROGRAMAS
Detalle por categorías económicas de los gastos queintegran cada área y programa.
(euros)
ObligacionesPresupuesto reconocidas ------------------------- -----------------
Rúbricas inicial netas (Diferencia) IMPORTE %
PRESTACIONES ECONÓMICAS 6.998.537.890,00 7.100.352.851,66 101.814.961,66 101,45
Incapacidad Temporal y otras prestaciones 3.905.772.240,00 4.326.932.140,66 421.159.900,66 110,78 Gastos de personal 130.487.190,00 130.403.532,63 -83.657,37 99,94 Gastos corrientes en bienes y servicios 81.603.720,00 79.422.356,31 -2.181.363,69 97,33 Conciertos de asistencia sanitaria 17.441.230,00 16.518.894,86 -922.335,14 94,71 Otros gastos corrientes en bienes y servicios 64.162.490,00 62.903.461,45 -1.259.028,55 98,04 Gastos financieros 48.270,00 18.507,23 -29.762,77 38,34 Transferencias corrientes 3.692.223.120,00 4.115.191.333,32 422.968.213,32 111,46 Incapacidad temporal 3.270.100.000,00 3.684.792.150,58 414.692.150,58 112,68 Prestaciones maternidad, paternidad y riesgos 298.790.000,00 337.907.633,94 39.117.633,94 113,09 * Embarazo 272.940.000,00 305.394.551,09 32.454.551,09 111,89 * Lactancia 6.320.000,00 5.573.356,23 -746.643,77 88,19 * Cuidado menores enfermedad grave 19.530.000,00 26.939.726,62 7.409.726,62 137,94 Farmacia 21.000,00 57,52 -20.942,48 0,27 Otras transf. corrientes y prestac. económicas 123.312.120,00 92.491.491,28 -30.820.628,72 75,01 Inversiones reales 1.409.940,00 1.896.411,17 486.471,17 134,50 Activos financieros -- -- -- --
Capitales Renta y otras compensaciones financieras 3.092.765.650,00 2.773.420.711,00 -319.344.939,00 89,67 Gastos de personal 8.825.080,00 8.581.394,67 -243.685,33 97,24 Gastos corrientes en bienes y servicios 2.750.580,00 2.410.285,70 -340.294,30 87,63 Gastos financieros 99.180,00 -- -99.180,00 -- Transferencias corrientes 3.081.014.340,00 2.762.385.771,71 -318.628.568,29 89,66 Aportación para el sostenimiento de los Servicios Comunes 854.210.760,00 798.150.592,48 -56.060.167,52 93,44 Capitales Renta por Invalidez Permanente 1.153.919.460,00 1.006.694.669,41 -147.224.790,59 87,24 Capitales Renta por Muerte 214.370.420,00 155.294.929,71 -59.075.490,29 72,44 Cuotas de Reaseguro de Accidentes de Trabajo 858.513.700,00 802.245.580,11 -56.268.119,89 93,45 Inversiones reales 76.470,00 43.258,92 -33.211,08 56,57
ASISTENCIA SANITARIA 1.230.097.120,00 1.183.812.779,20 -46.284.340,80 96,24
Atención primaria de salud 827.960.040,00 796.992.986,79 -30.967.053,21 96,26 Gastos de personal 383.005.970,00 384.834.171,87 1.828.201,87 100,48 Gastos corrientes en bienes y servicios 331.678.300,00 298.870.339,65 -32.807.960,35 90,11 Conciertos de asistencia sanitaria 165.695.210,00 143.377.404,11 -22.317.805,89 86,53 Otros gastos corrientes en bienes y servicios 165.983.090,00 155.492.935,54 -10.490.154,46 93,68 Gastos financieros 36.360,00 27.767,75 -8.592,25 76,37 Transferencias corrientes 83.695.510,00 79.636.511,67 -4.058.998,33 95,15 Farmacia 21.570.210,00 21.329.739,76 -240.470,24 98,89 Otras transf. corrientes y prestac. económicas 62.125.300,00 58.306.771,91 -3.818.528,09 93,85 Inversiones reales 29.413.700,00 33.624.195,85 4.210.495,85 114,31 Transferencias de capital 130.200,00 -- -130.200,00 --
Atención especializada 402.137.080,00 386.819.792,41 -15.317.287,59 96,19 Gastos de personal 133.504.220,00 130.523.986,24 -2.980.233,76 97,77 Gastos corrientes en bienes y servicios 226.416.410,00 223.015.330,73 -3.401.079,27 98,50 Conciertos de asistencia sanitaria 132.141.660,00 132.538.445,26 396.785,26 100,30 Otros gastos corrientes en bienes y servicios 94.274.750,00 90.476.885,47 -3.797.864,53 95,97 Gastos financieros 6.750,00 3.369,98 -3.380,02 49,93 Transferencias corrientes 32.646.560,00 23.126.024,62 -9.520.535,38 70,84 Inversiones reales 9.198.030,00 10.151.080,84 953.050,84 110,36 Transferencias de capital 365.110,00 -- -- --
Cuadro 50
Obligaciones reconocidas netas/ Pto.inicial
157
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
PRESUPUESTO POR ÁREAS Y PROGRAMAS
Detalle por categorías económicas de los gastos queintegran cada área y programa.
(Continuación)(euros)
ObligacionesPresupuesto reconocidas -------------------------- -------------------
Rúbricas inicial netas (Diferencia) IMPORTE %
SERVICIOS SOCIALES 26.340.300,00 24.500.547,56 -1.839.752,44 93,02
Otros servicios sociales 26.340.300,00 24.500.547,56 -1.839.752,44 93,02
Gastos de personal 19.440.490,00 19.197.372,75 -243.117,25 98,75 Gastos corrientes en bienes y servicios 6.685.480,00 5.102.278,21 -1.583.201,79 76,32 Gastos financieros 1.120,00 75,00 -1.045,00 6,70 Transferencias corrientes -- 1.413,11 1.413,11 -- Inversiones reales 213.210,00 199.408,49 -13.801,51 93,53
TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOSFUNCIONALES COMUNES 3.016.648.390,00 1.934.964.415,07 -1.081.683.974,93 64,14
Gestión del patrimonio 2.429.386.910,00 1.348.044.345,21 -1.081.342.564,79 55,49 Transferencias de capital 587.404.350,00 624.868.282,56 37.463.932,56 106,38 Activos financieros 1.841.982.560,00 723.176.062,65 -1.118.806.497,35 39,26 Pasivos financieros 17.750,00 -- -17.750,00 --
Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes 587.261.480,00 586.920.069,86 -341.410,14 99,94 Gastos de personal 270.575.290,00 266.828.063,60 -3.747.226,40 98,62 Gastos corrientes en bienes y servicios 247.842.410,00 220.247.783,64 -27.594.626,36 88,87 Gastos financieros 1.624.510,00 698.426,26 -926.083,74 42,99 Transferencias corrientes 35.181.510,00 77.994.009,18 42.812.499,18 221,69 Inversiones reales 9.602.180,00 13.206.558,03 3.604.378,03 137,54 Transferencias de capital 363.120,00 -- -363.120,00 -- Activos financieros 22.072.460,00 7.945.229,15 -14.127.230,85 36,00
----------------------------------------------------------------- --------------------------- ---------------------------- -------------------------- -------------------
TOTAL 11.271.623.700,00 10.243.630.593,49 -1.028.010.856,51 90,88
Obligaciones reconocidas netas/ Pto.inicial
(Cuadro 50 - 2ª Hoja)
158
� EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS
MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2014
(euros)Obligaciones reconocidas netas
------------------------ --------------------------------------------------------------------------- --------------- ------------------------------
Rúbricas 2011 2012 2013 2014 12/11 13/12 14/13
Gastos de personal 952.778.129,53 911.955.092,13 937.357.912,26 940.368.521,76 95,72 102,79 100,32
Gastos corrientes en bienes y servicio 854.040.732,44 823.352.610,51 820.160.600,41 829.068.374,24 96,41 99,61 101,09 Conciertos de asistencia sanitaria 301.479.219,83 189.124.927,21 185.826.265,24 292.434.744,23 62,73 98,26 157,37 Otros gastos corrientes en bienes y se 552.561.512,61 634.227.683,30 634.334.335,17 536.633.630,01 114,78 100,02 84,60
Gastos financieros 1.565.808,14 1.197.006,32 993.388,32 748.146,22 76,45 82,99 75,31
Transferencias corrientes 7.646.576.387,69 6.936.372.123,06 6.616.189.358,77 7.058.335.063,61 90,71 95,38 106,68 Incapacidad temporal 3.933.354.185,62 3.465.151.702,59 3.298.804.073,24 3.933.354.185,62 88,10 95,20 119,24 Subsidio por riesgo (embarazo y lacta 277.955.770,59 281.167.007,25 281.138.653,04 280.806.921,19 101,16 99,99 99,88 * Embarazo 270.183.910,58 274.519.005,91 275.084.221,46 270.183.910,58 101,60 100,21 98,22 * Lactancia 7.771.860,01 6.648.001,34 6.054.431,58 7.771.860,01 85,54 91,07 128,37 Menor con cáncer/ enfermdad grave 2.851.150,60 14.689.489,44 21.201.764,73 2.851.150,60 515,21 144,33 13,45 Farmacia 20.797.930,42 14.705.713,22 19.057.776,84 21.329.797,28 70,71 129,59 111,92 Otras transf. corrientes y prestac. eco 3.411.617.350,46 3.160.658.210,56 3.015.044.843,78 2.822.844.159,52 92,64 95,39 93,63
Inversiones reales 62.101.089,55 74.375.620,06 63.359.347,64 59.120.913,30 119,77 85,19 93,31
Transferencias de capital 467.280.323,44 522.235.854,96 537.007.664,15 624.868.282,56 111,76 102,83 116,36- - -
OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.984.342.470,79 9.269.488.307,04 8.975.068.271,55 9.512.509.301,69 92,84 96,82 105,99-
Activos financieros 1.088.687.531,68 1.212.937.523,51 1.135.475.164,28 731.121.291,80 111,41 93,61 64,39
Pasivos financieros -- -- -- -- -- -- --
OPERACIONES FINANCIERAS 1.088.687.531,68 1.212.937.523,51 1.135.475.164,28 731.121.291,80 111,41 93,61 64,39-TOTAL 11.073.030.002,47 10.482.425.830,55 10.110.543.435,83 10.243.630.593,49 94,67 96,45 101,32
PRESUPUESTO DE INGRESOS(euros)
Derechos reconocidos netos Evolución------------------------ --------------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- ---------------
Rúbricas 2011 2012 2013 2014 12/11 13/12 14/13
Cotizaciones sociales 10.148.271.118,41 9.361.174.925,09 9.090.574.724,93 9.469.177.895,01 92,24 97,11 104,16
Tasas y otros ingresos 197.655.054,63 262.203.525,10 295.642.127,38 275.608.882,67 132,66 112,75 93,22Transferencias corrientes 54.873.853,35 37.323.727,19 60.261.827,26 97.331.751,99 68,02 161,46 161,51 De organismos Autónomos y otras 866.688,16 744.407,32 728.762,87 876.390,21 85,89 97,90 120,26 De la Seguridad Social 54.007.165,19 36.579.319,87 59.533.064,39 96.455.361,78 67,73 162,75 162,02
Ingresos patrimoniales 107.825.880,62 162.831.812,24 174.054.042,87 181.069.214,06 151,01 106,89 104,03
Enajenación de inversiones reales 562.875,33 420.388,35 131.369,74 165.737,49 74,69 31,25 126,16
Transferencias de capital 2.087.870,52 2.109.633,90 956.019,63 987.892,72 101,04 45,32 103,33
OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.511.276.652,86 9.826.064.011,87 9.621.620.111,81 10.024.341.373,94 93,48 97,92 104,19-
Activos financieros 1.006.222.835,46 1.134.704.648,09 498.015.152,65 539.436.143,66 112,77 43,89 108,32Pasivos financieros -- -- -- -- -- -- --
OPERACIONES FINANCIERAS 1.006.222.835,46 1.134.704.648,09 498.015.152,65 539.436.143,66 112,77 43,89 108,32-
TOTAL 11.517.499.488,32 10.960.768.659,96 10.119.635.264,46 10.563.777.517,60 95,17 92,33 104,39
Cuadro 51
Evolución
EVOLUCIÓN DE GASTOS E INGRESOS EN LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
EVOLUCIÓN %IMPORTES EN VALORES ABSOLUTOS (euros)
IMPORTES EN VALORES ABSOLUTOS (euros) EVOLUCIÓN %
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4.49
4,63
45,6
74.
113,
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255,
012,
5912
6,03
1,28
0,67
21,4
43,
40
2011
9.45
4,96
4.32
6,63
45,7
63.
933,
3541
,60
280,
812,
9711
2,47
1,19
-4,3
810
,12
-10,
76
2012
10.2
01,9
73.
861,
4737
,85
3.46
5,15
33,9
729
5,86
2,90
100,
460,
98-1
1,90
5,36
-10,
68
2013
8.37
4,70
3.69
8,86
44,1
73.
298,
8039
,39
302,
393,
6197
,67
1,17
-4,8
02,
21-2
,78
2014
8.82
8,52
4.11
3,06
46,5
93.
684,
7941
,74
337,
913,
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1,02
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