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15/4/2015 Formato Pip Menor Reporte

http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=243668&version=1&usuario= 1/7

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR

(Directiva Nº 0012011EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 0032011EF/68.01)Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.

(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO DEL PROYECTO: 2218866 (CÓDIGO SNIP: 243668)

2. NOMBRE DEL PIP MENOR: CREACION DE PARQUES Y AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE BOLOGNESI ALTO, DISTRITODE TAHUANIA ATALAYA UCAYALI

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP04)

FUNCION: CULTURA Y DEPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL: DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI EDUCACION

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA

RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RubroFase de Inversión Monto de Operación

y MantenimientoMonto %

Total 0 0.0% 0

PROGRAMA PRESUPUESTAL

El PIP no pertenece a un programa presupuestal.

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA

NOMBRE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Persona Responsable de Formular el PIP Menor: ING. ALEXANDER W. ESPINOZA MENDOZA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: DANILO DAVILA PEZO

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO UCAYALI

PROVINCIA ATALAYA

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: RAUL RIOS ARECHAGA

Órgano Técnico Responsable GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Lista de unidades ejecutoras

N° Detalle

6. UBICACION GEOGRAFICA

N° Departamento Provincia Distrito Localidad

1 UCAYALI ATALAYA TAHUANIA BOLOGNESI ALTO



II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

LA LOCALIDAD DE BOLOGNESI ALTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL DISTRITO DE TAHUANIA EL CUAL LOS SERVICIOS DEESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN BOLOGNESI SON INSUFICIENTES E INADECUADOS. LA CIUDADACTUALMENTE SOLO DISPONE 05 LOZAS DEPORTIVAS Y UN PARQUE (PLAZA DE ARMAS, COLISEO, ESTADIO Y DOS LOZAS EN LACIUDAD), LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LA POBLACIÓN ADOLESCENTE, JOVEN Y ADULTA. ASIMISMO SE HA OBSERVADO QUEEN LAS IE DE NIVEL INICIAL (02) Y PRIMARIO DE LA LOCALIDAD (01) NO SE CUENTA CON ESPACIOS PARA RECREACIÓN, PESE AQUE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ESTÁ COMPUESTA POR 103 NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS, 323 NIÑOS ENTRE 6 Y 11 AÑOS Y 14DOCENTES Y 01 ANIMADORA.ACTUALMENTE EN BOLOGNESI LA DEMANDA DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN NO SATISFECHAESTÁ COMPUESTA POR 415 NIÑOS ENTRE 0 A 11 AÑOS, LO QUE REPRESENTA EL 33.98% DE LA POBLACIÓN GENERAL ESTIMADAEN 1,221 POBLADORES. COMO CONSECUENCIA DE ESTAS LIMITACIONES, SE APRECIA LA PÉRDIDA PAULATINA DEL INTERÉS DELOS NIÑOS Y NIÑAS POR LA PRÁCTICA DEPORTIVA, ASÍ COMO DEFICIENTE DESARROLLO DE APTITUDES FÍSICAS, ANÍMICAS YMENTALES,

N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual

1 POBLACION MOTIVADA PARA EL SANO ESPARCIMIENTO 0

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

INADECUADAS CONDICIONES DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PARA NIÑOS Y NIÑAS EN BOLOGNESI ALTO

N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas

Causa1:

BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTROPOBLADO BOLOGNESI

415 NIÑOS Y NIÑAS CON LIMITACIONES PARA LAREALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y FISICAS ALAIRE LIBRE

Causa2:

BAJO ESTÍMULO A LOS NIÑOS Y NIÑAS A LA PRACTICA DELDEPORTE Y ENTRETENIMIENTO COMO PARTE DE SUDESARROLLO

INEXISTENCIA DE OFERTAS PARA LA PRACTICADEPORTIVA Y DE ENTRETINIMIENTO DIRIGIDO A NIÑOS YNIÑAS

Causa3:

DEFICIENTE DESARROLLO DE LA APTITUDES FÍSICAS YANÍMICAS Y MENTALES DEL NIÑOS Y NIÑAS

SE APRECIA LA PÉRDIDA PAULATINA DEL INTERÉS DELOS NIÑOS Y NIÑAS POR LA PRÁCTICA DEPORTIVA

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES9.1 Objetivo

ADECUADAS CONDICIONES DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EL CENTRO POBLADO BOLOGNESI

N°

Principales Indicadores del Objetivo (*)(máximo 3)

ValorActual (*)

Valor al Final delProyecto(*)

1 ADECUADO ESTIMULO A LOS NIÑOS Y NIÑAS A LA PRACTICA DEL DEPORTE YENTRETENIMIENTO COMO PARTE DE SU DESARROLLO 25 100

2 EFICIENTE DESARROLLO DE LAS APTITUDES FISICAS, ANIMICAS Y MENTALES DE LOSNIÑOS 35 100

9.2 Medios fundamentales

N° Descripción medios fundamentales

1 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACION INFANTIL

2 CONOCIMIENTO DE LA POBLACION SOBRE LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LOS NIÑOS

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripción de cada AlternativaAnalizada

Componentes (Resultadosnecesarios para lograr el Objetivo

Acciones necesarias para lograr cadaresultado

Número deBeneficiarios

Directos

Alternativa 1: CONSTRUCCION DE UNCOMPLEJO DEPORTIVO CONJUEGOS RECREATIVOS

Resultado 1: INFRAESTRUCTURAPARA EL ESPARCIMIENTO YRECREACIÓN INFANTIL

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEUN COMPLEJO DEPORTIVO CONJUEGOS RECREATIVOS

1,245Resultado 2: CONOCIMIENTO DE LAPOBLACIÓN SOBRE LAIMPORTANCIA DEL JUEGO EN LOSNIÑOS Y NIÑAS

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓNSOBRE LA IMPORTANCIA DEL JUEGOEN LA POBLACIÓN INFANTIL

Alternativa 2: CONSTRUCCION DE UN

Resultado 1: INFRAESTRUCTURAPARA EL ESPARCIMIENTO YRECREACIÓN INFANTIL

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEUN COMPLEJO DEPORTIVO CONJUEGOS RECREATIVOS Y CERCOMETÁLICO



COMPLEJO DEPORTIVO CONJUEGOS RECREATIVOS Y CERCOMETÁLICO

1,245Resultado 2: CONOCIMIENTO DE LAPOBLACIÓN SOBRE LAIMPORTANCIA DEL JUEGO EN LOSNIÑOS Y NIÑAS

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓNSOBRE LA IMPORTANCIA DEL JUEGOEN LA POBLACIÓN INFANTIL

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación(entre 5 y 10 años): 5

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN ESTARÁ DETERMINADO POR LA SUMA DE LAS DURACIONES DE LASFASES DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN, QUE EN ESTE CASO SERÁ DE 5 AÑOS.

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripción U.M. Año1

Año2

Año3

Año4

Año5

1 RECREACION YESPARCIMIENTO PERSONAS ATENTIDAS 259 261 263 265 266

2 CAPACITACION A DOCENTES DOCENTESCAPACITADOS 15 15 15 15 15

3 CHARLAS A LA COMUNIDAD PERSONAS 841 847 853 859 864

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda.

TOMANDO COMO REFERENCIA EL ÁRBOL DE MEDIOS Y ACCIONES SE IDENTIFICARON DOSALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA IDENTIFICADO: INADECUADAS CONDICIONES DEESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS DE BOLOGNESI, DISTRITO DE TAHUANIA. DEACUERDO A LO SEÑALADO LA INTERVENCIÓN PONDRÁ ÉNFASIS EN INFRAESTRUCTURA PARA ELESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA IMPULSAROFERTAS DE ENTRETENIMIENTO DESDE LAS IE Y LA ORGANIZACIÓN COMUNAL.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)


Año2

Año3

Año4

Año5




Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principalesparámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.

LA OFERTA ESPECÍFICA 2011 EN BOLOGNESI FUE IGUAL A 0 PARA CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN YRECREACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 11 AÑOS

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)


Año2

Año3

Año4

Año5




15. COSTOS DEL PROYECTO



Modalidad de ejecución ADMINISTRACION INDIRECTA POR CONTRATA

15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Total aPrecios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 10,500.0 10,500.0

COSTO DIRECTO 385,875.3

Resultado 1 GLB 1.0 370,875.3 370,875.3

Resultado 2 GLB 1.0 15,000.0 15,000.0

SUPERVISION GLOBAL 1.0 15,000.0 15,000.0

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 37,087.53 37,087.53

UTILIDADES GLOBAL 1.0 37,087.53 37,087.53

Total 485,550.36

15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros Costo Total aPrecios de Mercado

Factor deCorrección

Costo a PreciosSociales

EXPEDIENTE TECNICO 10,500.0 0.909 9,544.5

COSTO DIRECTO 385,875.3 303,746.87322

Resultado 1 370,875.3 291,939.42372

Insumo de Origen nacional 283,497.08 0.84 238,137.5472

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Calificada 26,220.88 0.909 23,834.77992

Mano de Obra No Calificada 61,157.34 0.49 29,967.0966

Resultado 2 15,000.0 11,807.4495

Insumo de Origen nacional 11,466.0 0.84 9,631.44

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Calificada 1,060.5 0.909 963.9945

Mano de Obra No Calificada 2,473.5 0.49 1,212.015

SUPERVISION 15,000.0 0.909 13,635.0

GASTOS GENERALES 37,087.53 0.909 33,712.56477

UTILIDADES 37,087.53 0.0 0.0

Total 485,550.36 360,638.93799

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

OPERACION Y MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0

Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0

Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

OPERACION Y MANTENIMIENTO 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500

Total a Precios de Mercado 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500

Total a Precios Sociales 31,361 31,361 31,361 31,361 31,361



15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 390.00

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total

Situación sin Proyecto 0 0.0 0.0

Alternativa 1 360,638.94 121,983.35 482,622.29

Alternativa 2 383,850.95 121,981.41 505,832.36

Costos Incrementales

Alternativa 1 360,638.94 121,983.35 482,622.29

Alternativa 2 383,850.95 121,981.41 505,832.36

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

AHORRO DE TIEMPOS 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

AHORRO DE COSTOS 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

LA CUANTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SE HIZO EN FUNCIÓN A LAS VARIABLES COMO: NÚMERODE POBLADORES, DOCENTES Y NÚMERO DE NIÑOS QUE DIARIAMENTE HACEN USO DE LASINSTALACIONES DE LAS ÁREAS CONSTRUIDAS; PUESTO QUE NO ES POSIBLE CUANTIFICAR LOSBENEFICIOS EN TÉRMINOS MONETARIOS

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

DEBIDO A QUE EN LAS VARIABLES QUE ESTAMOS EVALUANDO OFRECEN LOS MISMOS BENEFICIARIOS,QUE SON LOS RESULTADOS DE LOS BENÉFICOS

17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.1 Costo Beneficio

VAN SOCIAL 373,100.99

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 0 100 0 0


SUPERVISION 0 100 0 0

GASTOS GENERALES 0 100 0 0

UTILIDADES 0 100 0 0

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV



EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO



SUPERVISION 0 100 0 0

GASTOS GENERALES 0 100 0 0

UTILIDADES 0 100 0 0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento delPIP con cargo a su Presupuesto Institucional? SI

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo

LLUVIAS INTENSAS Durante la Construcción CONSTRUCCION DE CANALES NATURALES 2,500

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

EL COSTO POR IMPACTO AMBIENTAL ESTA CONSIDERADO DENTRO DEL PRESUPUESTO TOTAL

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación

09/12/2012 05:54p.m. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

TAHUANIANOPRESENTA

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA SALIDA

Tipo Documento Fecha Unidad

S INFORME N°0722012MDTUFGIDUDDP 07/12/2012 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO

E INFORME N0722012MDTUFGIDUDDP 07/12/2012 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA

S INFORME N 1382012HMLLMSGPIGPPyPIMDT 07/12/2012 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA

S INFORME TECNICO Nº 0342012OPIMDT 07/12/2012 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 07/12/2012

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 07/12/2012

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° DE INFORME TECNICO: INFORME TECNICO Nº 0342012OPIMDT

ESPECIALISTA: ECON. HAMER MOISES LLOCLLA MATTOS

RESPONSABLE: ECON. HAMER MOISES LLOCLLA MATTOS

FECHA: 07/12/2012

FIRMAS



ING.ALEXANDER

W.ESPINOZAMENDOZA

DANILODAVILAPEZO

Responsablede la

Formulacióndel Perfil

Responsablede la UnidadFormuladora

PIP RURAL: "PIP EN LOCALIDADES RURALES"

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