instructivo programa anual 2013 plantel[1]

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MAR

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 01

Departamento de Investigación.

PROGRAMA ANUAL 2013

OCTUBRE

Metodología de Trabajo Programa Anual 2013 Plantel1


Contenido

Objetivo Pág. 3

Introducción Pág. 4

Metodología para la elaboración del Programa Anual 2013 del Plantel

Pág. 4

Anexo 1 para la elaboración del Programa Anual 2013 del Plantel

Pág. 8

Anexo 2 Planeación Anual Pág. 9

Instructivos para el llenado del Programa Anual de Trabajo 2013 y Anteproyecto

Pág. 12



Objetivo

Alinear los objetivos y metas de los planteles a la política educativa del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PROSEDU).



Introducción

Con fundamento en los artículos 27 de la Ley de Planeación; 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7 y 24, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 6 y 7, fracción I del reglamento correspondiente a esta Ley; y el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, se dispone la obligatoriedad de elaborar el Programa Anual de trabajo.

El Programa Anual 2013 (PA 2013) constituye un puente de comunicación entre la planeación de mediano plazo, programa de mejora continua y la presupuestación anual, al configurar el marco de referencia que orientará el Presupuesto de Egresos.

La elaboración del Programa Anual supone la revisión cuidadosa del Programa de Mejora Continua ( SIGEMS), con el propósito de garantizar que en este ejercicio se dé respuesta a los compromisos de política educativa del Programa señalado, es decir, se busca que los ejercicios anuales estén debidamente “alineados” a los programas de mejora continua.

Los Programas Anuales que resultarán del esfuerzo de todos los planteles del subsistema darán sustento al proceso de elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013 y posteriormente PA de la DGECyTM.

Metodología del Programa Anual 2013

La metodología se integra de los siguientes elementos a) elaboración del diagnóstico de cada plantel y b) la Planeación Anual que incluye los elementos de la planeación los Programas Presupuestarios de los planteles.



A continuación, un esbozo de cada elemento:

a) Diagnóstico

Tiene el propósito de examinar el funcionamiento de los planteles, identificar las deficiencias que la aquejan y los factores de orden social, económico, pedagógico, administrativo, etc., que las originan.

Con el diagnóstico se busca identificar problemas, sus causas y efectos presentes y futuros, sus tendencias históricas y calificar o evaluar estas deficiencias respecto a normas y patrones de comparación.

Es importante tener siempre presente los compromisos del Programa de Mejora Continua de su plantel.

b) PLANEACIÓN ANUAL

Elementos de la Planeación del Programa Presupuestario

Este apartado está dividido en dos secciones: 1.- Alineación de cada plantel con: el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PROSEDU) y el Programa de Mejora continua y 2.- Descripción del Programa Presupuestario.

1. Resultado del ejercicio de alineación del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PROSEDU) correspondiente al 2013.

En esta sección se encuentra el resultado del ejercicio de alineación que realizaron los planteles y la DGECyTM de sus metas con el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PROSEDU) y del Programa de Mejora Continua, la cual podrá ser ratificada o rectificada en la alineación de sus Programas Presupuestarios ( PP’s) para el ejercicio del PA 2013.



2. Descripción del Programa Presupuestario

En este apartado se detallarán las acciones a realizar en el marco de cada Programa- Presupuestario al que se alineó su plantel, describiendo sus actividades específicas.

El Programa Anual 2013 estará integrado por:

1 Elementos Programáticos.- Se componen del Diagnóstico en el cual deberá anotar la problemática del plantel incluyendo las causas y efectos en el formato Diagnostico del Plantel.

2 Planeación Anual.- Se compone de la programación y del presupuesto.

El proceso de planeación programación se ve reflejado en los formatos de Metas E008, SIGEEMS, INVESTIGACION y VINCULACION, (Únicamente anotará información en los espacios de Clasificación de Metas, Meta Anual, Calendarización de Metas y Total de Metas), se recomienda que considere las cifras del SIGEEMS.

3. Programa Presupuestario.- Este considera el formato de necesidades 2013:a) Calendario de Subsidiob) Ingresos Propiosc) Calendario de Ingresos PropiosSe Anexa archivo PA2013.xls, que muestra la hoja que dice NECESIDADES 2013

Para concluir con el Programa Anual del 2013, se integrará la parte del presupuesto del plantel 2013, el cual se incluye un formato en archivo de Excel, para que el plantel distribuya su presupuesto requerido de acuerdo a sus necesidades. (contempla el instructivo de llenado del Formato denominado Necesidades 2013).Es importante señalar que como instrumento de planeación se requiere que cada plantel, entregue su reporte de Necesidades 2013, que permitirá consolidar el proceso anual 2013 de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar.

Responsables por Programa PresupuestarioEn este apartado aparece resumen de los programas presupuestarios de cada plantel, así como el responsable de cada Programa.



Instructivos para el llenado de formatos del Programa Anual 2013 y Anteproyecto 2013



Diagnóstico ( Problemática del plantel causas-efectos) ( Anotar)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO: DIAGNOSTICO DEL PLANTEL

FINALIDAD:

Recabar información en el formato denominado “Formato DIAGNOSTICO DEL PLANTEL”, conocer la problemática que presenta el plantel para dar cumplimiento a su objetivos del plantel a partir del mes de enero hasta diciembre del 2013 a nivel de programa.

NOTA: Únicamente serán llenados los espacios en blanco.

FORMULACIÓN:

Por el Departamento de Servicios Administrativos y/o Departamento de Planeación de cada Plantel, con base a los datos que les proporcionen los responsables de cada programa prioritario.

GRADO DE ACTUALIZACIÓN: Anual

LLENADO DEL FORMATO



El “formato denominado DIAGNOSTICO DEL PLANTEL” Se adjunta archivo electrónico PA2013.xls., el cual deberá llenarse de la siguiente forma, a continuación se indicarán las columnas a llenar:

Columna Instrucción

Paréntesis 1.-

Plantel El número y nombre del Plantel, Municipio y Entidad Federativa.

Paréntesis 2.-

Fecha de Elaboración Con número arábigo el día, mes y año de captura.

Paréntesis 3.-

Misión Se anotará la descripción breve de la misión del plantel.

Paréntesis 4.-

Visión 2012 Se anotará la Visión 2013 de esta Dirección (formato pre-llenado).

Paréntesis 5.-

Objetivo General de la DGECYTM

Se anotará el Objetivo General de esta Dirección (formato pre-llenado).

Paréntesis 6.-

Objetivo específicos de la DGECYTM

Se anotará el Objetivo específicos de esta Dirección (formato pre-llenado).



Paréntesis 7.-

Objetivo programáticos de la DGECYTM

Se anotará la problemática (causas-efectos) que presenta el plantel para cumplir sus objetivos.

Paréntesis 8.-

Nombre , firma del Jefe de Servicios Administrativos

Se anotará el nombre y cargo del responsable del área administrativa.

Paréntesis 9.-

Nombre , firma del Jefe del Departamento de Planeación

Se anotará el nombre y cargo del responsable del área de planeación.

Paréntesis 10.-

Nombre , firma del Director del Plantel

Se anotará el nombre y cargo del Director ó encargado del Plantel.



INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO METAS

FINALIDAD:

Recabar información en el “formato denominado METAS E008, SIGEEMS, INVESTIGACION y VINCULACION”, para conocer la clasificación de la meta anual, el calendario de metas a cumplir por plantel a partir del mes de enero hasta diciembre del 2013 a nivel de programa.

NOTA: Únicamente serán llenados los espacios en blanco.

FORMULACIÓN:


GRADO DE ACTUALIZACIÓN: Anual

LLENADO DEL FORMATO



El “formato denominado METAS E008, SIGEEMS, INVESTIGACION y VINCULACION” Se adjunta archivo electrónico, PA2013.xls, el cual deberá llenarse de la siguiente forma, a continuación se indicarán las columnas a llenar:


Paréntesis 1.-


Paréntesis 2.-

Fecha de Elaboración Con número arábigo el día, mes y año de captura.

Paréntesis 3.-

Clasificación de la meta Anotará el tipo de meta, es decir si son acumulativas, constantes, unitarias o especiales.

Paréntesis 4.-

Meta Anual Se cuantificará la meta anual.

Paréntesis 5.-

Calendarización de metas Se indicará los meses en los cuales se cumplirán las metas.

Paréntesis 6.-

Total Meta Anual Se registra la sumatoria de la meta según sea el caso.



Paréntesis 7.-



Paréntesis 8.-



Paréntesis 9.-





ANTEPROYECTO 2013, FORMATO NECESIDADES 2000, 3000 Y 5000, SUBSIDIO 2000, SUBSIDIO 3000, CAPITULO 5000, INGRESOS PROPIOS Y CALENDARIO DE INGRESOS PROPIOS.

ANTEPROYECTO 2013

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL “FORMATO NECESIDADES 2000, 3000 Y 5000”.

FINALIDAD:

Recabar información en el formato denominado “Formato NECESIDADES “, para conocer las necesidades de recursos por plantel a partir del mes de enero hasta diciembre del 2013 a nivel de descripción de partida de gasto y desagregado por artículo.

FORMULACION:


GRADO DE ACTUALIZACION: Anual

LLENADO DEL FORMATO



El “formato denominado NECESIDADES 2000,3000 Y 5000”, Se capturará el archivo PA2013.xls., en la hoja electrónica NECESIDADES.xls, el cual deberá llenarse de la siguiente forma:


Paréntesis 1.-

Hoja__De___ Anotará el Número progresivo y número de hoja que consta el formato.

Ejemplo: hoja 1 de 20

hoja 20 de 20

Paréntesis 2.-

Fecha de Elaboración: Anotará con número arábigo el día, mes y año de captura.

Paréntesis 3.-

Plantel Anotará el número y nombre del Plantel, Municipio y Entidad Federativa.

Paréntesis 4.-

Programa Presupuestario Anotará el nombre del programa prioritario según corresponda.

Ejemplo

E008 PLANTEL

SIGEEMS

INVESTIGACION

VINCULACION

Paréntesis 5.-



Partida de gasto Anotará el nombre de la partida según corresponda.

Ejemplo:

21101 Materiales y útiles de oficina.

Paréntesis 6.-

Artículos Anotará el número consecutivo del artículo, concepto ó bien que va adquirir en la partida requerida.

Ejemplo:

1,2,3,4,5,…………………n.

Paréntesis 7.-

Cantidad Anotará la cantidad de bienes a adquirir.

Ejemplo:

8

Paréntesis 8.-

Unidad Anotará la unidad de medida del bien a adquirir, (pieza, caja, paquete, etec.)

Ejemplo:

Paquete de 100 pastas

Paréntesis 9.-



Descripción del artículo ó bien Anotará el nombre genérico del articulo o bien a adquirir, omitir la marca o modelo del bien.

Ejemplo:

Pastas para engargolar tamaño oficio de plástico color negro.

Paréntesis 10.-

Costo unitario Anotará el costo unitario más I.V.A. del articulo o bien a adquirir, en pesos Moneda Nacional.

Anotar cifras enteras, no centavos.

Ejemplo:

522.00

Paréntesis 11.-

Costo Total Anotará el valor resultante de la cantidad por el costo unitario, del articulo o bien a adquirir en pesos Moneda Nacional.


Ejemplo:

4,176.00

Paréntesis 12.-

Subsidio Anotará el total por partida de acuerdo a la Fuente de Financiamiento.


Paréntesis 13.-

Ingresos Propios Anotara el total por partida de acuerdo a la



Fuente de Financiamiento.


Paréntesis 14.-

Total de Necesidades Se anotará la sumatoria del subsidio más ingresos propios.

Paréntesis 15.-

Elaboró (Nombre, Cargo y Firma) Se anotará el nombre y cargo del responsable del área administrativa.

Paréntesis 16.-

Elaboró (Nombre, Cargo y Firma) Se anotará el nombre y cargo del responsable del área de planeación.

Paréntesis 17.-

Nombre ,firma del Director del Plantel


EL FORMATO se repetirá para cada programa prioritario que atenderán en el plantel



ANTEPROYECTO 2012, FORMATO SUBSIDIO 2000, SUBSIDIO 3000 , CAPITULO 5000, CAPITULO 6000, INGRESOS PROPIOS Y CALENDARIO DE INGRESOS PROPIOS.

ANTEPROYECTO 2012

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL “FORMATO SUBSIDIO 2000, SUBSIDIO 3000, CAPITULO 5000, y CAPITULO 6000”.

FINALIDAD:

Recabar información en el formato denominado “Formato SUBSIDIO 2000, SUBSIDIO 3000, CAPITULO 5000 y CAPITULO 6000”, para conocer las necesidades de recursos por plantel a partir del mes de enero hasta diciembre del 2013 a nivel de descripción de partida de gasto.

FORMULACION:



LLENADO DEL FORMATO



El” formato denominado SUBSIDIO 2000, SUBSIDIO 3000, CAPITULO 5000, y CAPITULO 6000.xls.

Se capturará en el archivo PA2013.xls, en la hoja electrónica SUBSIDIO 2000, SUBSIDIO 3000, CAPITULO 5000, y CAPITULO 6000.xls”, el cual deberá llenarse respectivamente de la siguiente forma:


Paréntesis 1.-

Hoja__De___ Número progresivo y número de hoja que consta el formato.


hoja 20 de 20

Paréntesis 2.-

Fecha de Elaboración: Con número arábigo el día, mes y año de captura.

Paréntesis 3.-




Paréntesis 4.-

Programa Prioritario Anotará el nombre del programa prioritario según corresponda.

Ejemplo

E008 PLANTEL

SIGEEMS

INVESTIGACION

VINCULACION

Paréntesis 5.-

Partida de gasto Anotará el nombre de la partida según corresponda.

Ejemplo

21101 Materiales y útiles de oficina.

Paréntesis 6.-

Distribución Mensual Anotará la cantidad en pesos que considere podrá disponer del total que espera recibir.

Anote cifras enteras, no anote centavos.

Deberá anotar cifras usando el teclado numérico.

La sumatoria se reflejará en la columna denominada Propuesta de solicitud de presupuesto 2012.

Paréntesis 7.-





Paréntesis 8.-



Paréntesis 9.-

Nombre ,firma del Director del Plantel


EL FORMATO se repetirá para cada programa prioritario que atenderán en el plantel



INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL “FORMATO CALENDARIO DE INGRESOS PROPIOS 2013 “

FINALIDAD:

Recabar información en el formato denominado “FORMATO CALENDARIO DE INGRESOS PROPIOS 2013”, para conocerlas disponibilidades de recursos por plantel de enero a diciembre de 2013 a nivel de concepto de gasto.

Por el Departamento de Servicios Administrativos y/o Departamento de Planeación de cada Plantel, con base a los datos que les proporcione el responsables de en cada programa prioritario.


LLENADO DEL FORMATO

El formato denominado “CALENDARIO DE INGRESOS PROPIOS 2013” Se capturará en una hoja electrónica.xls, el cual deberá llenarse de la siguiente forma:


Paréntesis 1.-



hoja 20 de 20



Paréntesis 2.-


Paréntesis 3.-


Paréntesis 4.-


Ejemplo

E008 PLANTEL

SIGEEMS

INVESTIGACION

VINCULACION

Paréntesis 5.-

Distribución Mensual Anotará la cantidad en pesos que se considere podrá disponer del total que espera recibir.

Anote cifras enteras, no anote centavos.

Deberá anotar cifras respetando el formato numérico.

Paréntesis 6.-

Ingresos Propios 2013 La sumatoria se reflejará en la columna denominada Ingresos Propios 2013.



Paréntesis 7.-



Paréntesis 8.-



Paréntesis 9.-



EL FORMATO se repetirá para cada programa prioritario que atenderá el plantel y se realizará un concentrado al terminar el proceso del anteproyecto.



INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO INGRESOS PROPIOS

FINALIDAD:

Recabar información en el formato denominado “Formato INGRESOS PROPIOS2013 “ para cuantificar el monto estimado de Recursos que se espera recibir, por cuotas de inscripción y otros conceptos, a efecto de constituir el techo financiero que complemente al Subsidio Federal.

FORMULACION:

Por el Departamento de Servicios Administrativos y/o Departamento de Planeación de cada Plantel, con base a los datos que les proporcione el responsables de cada programa prioritario.


LLENADO DEL FORMATO

El formato denominado “ANEXO3 INGRESOS PROPIOS” se capturará en una hoja electrónica.xls, el cual deberá llenarse de la siguiente forma:




Paréntesis 1.-



hoja 20 de 20

Paréntesis 2.-


Paréntesis 3.-


Paréntesis 4.-


Ejemplo

E008 PLANTEL

SIGEEMS

INVESTIGACION

VINCULACION

Paréntesis 5.-

No. Orden ( Número Orden) El número de orden según la fuente principal de ingresos, anotar el número de la



fuente principal de ingresos, anotar el número 1 para el origen de ingresos propios y así sucesivamente.

Enunciar el nombre de la fuente que genera el ingreso propio.

Ejemplo:

A001 Acreditación, Certificación y Convalidación de Estudios.

Paréntesis 6.-

Ingresos Propios 2013 Anotará la cantidad en pesos que se considere va a recibir mensualmente, esto será igual con cada fuente de financiamiento. Deberá anotar cifras usando el teclado numérico, no capture comas o puntos para evitar errores de sumatoria.

La sumatoria se reflejará en la columna denominada Ingresos Propios 2013.

Paréntesis 7.-



Paréntesis 8.-





Paréntesis 9.-



EL FORMATO se repetirá para cada programa prioritario que atenderá el plantel y se realizará un concentrado al terminar el proceso del anteproyecto.


instructivo programa anual 2013 plantel[1]

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