iniciativa de decreto de presupuesto de egresos del estado de tlaxcala para el ejercicio fiscal 2

7/21/2019 Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos Del Estado de Tlaxcala Para El Ejercicio Fiscal 2

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I

Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresosdel Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2015.

C. PRESIDENTE DE LA MESADIRECTIVA DEL SEGUNDO PERIODOORDINARIO DE SESIONES DE LA LXI

LEGISLATURA DEL HONORABLECONGRESO DEL ESTADO DETLAXCALAP R E S E N T E

MARIANO GONZLEZ ZARUR, Gobernador del Estado de Tlaxcala, en

ejercicio de las facultades que me confieren los artculos 46 fraccin II y 70

fraccin IV y VIII, de la Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, encumplimiento a lo dispuesto por el artculo 285 del Cdigo Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, me permito someter al anlisis,

discusin y aprobacin de ese Honorable Congreso, la INICIATIVA DE

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE

TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIN DE MOTIVOS


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II

I

CONSIDERACIONES GENERALES

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, consciente de la realidad econmica,

social y poltica, nacional e internacional, reconoce que nuestro pas seenfrenta a grandes desafos, es por ello que el Ejecutivo a mi cargo, en la

responsabilidad de dirigir el rumbo del Estado por la senda del crecimiento

y el desarrollo econmico para el bienestar de la poblacin tlaxcalteca,

mantiene la firme conviccin de trabajar coordinadamente con todos los

rdenes de gobierno y la sociedad civil para lograrlo.

El desarrollo del Estado debe ser equilibrado, integral y sustentable de

acuerdo con las caractersticas especficas y vocacin productiva de cadauna de las regiones econmicas. En esa perspectiva, el desarrollo de las

regiones del Estado es una condicin necesaria para alcanzar un verdadero

desarrollo econmico y social; asimismo, ste debe inducir tambin a elevar

las capacidades productivas de la poblacin y al mismo tiempo, reducir las

desigualdades existentes.

El Gobierno del Estado tiene el compromiso de encabezar la

transformacin del entorno econmico, poltico y social, para queconjuntamente con la sociedad civil, tengamos un Estado prspero. Para

ello, es necesario contar con las herramientas normativas y recursos

econmicos, que lo permitan y garanticen.


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III

Con la presente iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2015, se da cumplimiento a la

obligacin establecida en el artculo 70 fraccin VIII, de la Constitucin

Poltica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y en el artculo 285 del

Cdigo Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, procurando

de recursos pblicos a los entes pblicos del Estado, para que estn en

posibilidades de cumplir con sus proyectos y programas 2015, en beneficiode los tlaxcaltecas.

II

ENTORNO INTERNACIONAL

De acuerdo a los escenarios previstos para el ao 2015, el entorno

econmico externo en general es alentador, aunque las expectativas de un

aumento en las tasas de inters, un menor precio del petrleo y una

disminucin transitoria en la produccin de crudo en el pas, plantean retos

potenciales que deben ser tomados en cuenta para establecer una

perspectiva econmica razonable y objetiva. Asimismo, se estima que a

partir del crecimiento econmico en Estados Unidos, ste constituya el

principal motor del desarrollo econmico global. Al respecto, el Fondo

Monetario Internacional (FMI) estima que la economa estadounidensecrecer a una tasa anual de 3.0 por ciento en 2015, impulsada por una

mayor demanda interna.

En ese mbito, se espera que las economas avanzadas crezcan 2.4 por

ciento, como consecuencia de un mayor dinamismo en la actividad


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IV

econmica de Estados Unidos y la zona del Euro; sin embargo, es

importante destacar que el pronstico de crecimiento de estas economas

para el ao 2014 fue revisado a la baja por el FMI, de 2.1 a 1.8 por ciento,

derivado de una cada de la produccin en Estados Unidos en el primer

trimestre del 2014, lo que afecta de manera negativa en la economa

nacional y local.

III

PANORAMA NACIONAL

La iniciativa que se somete a la consideracin de esa Honorable Soberana,

se formul con base en las expectativas y proyecciones econmicas

establecidas en los Criterios Generales de Poltica Econmica, la Poltica

del Gasto del Poder Ejecutivo Federal para 2015, y las recomendaciones

de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.

En ese orden de ideas, cabe destacar que las expectativas que se plasman

en los Criterios de Poltica Econmica federales y estatales estn

orientadas a preservar y fortalecer la solidez estructural de la hacienda

pblica, comprometida con lograr un mayor nivel de crecimiento

econmico, a partir de una poltica fiscal que sostenga dicho crecimiento.

En 2015, Mxico se enfrentar a un entorno econmico favorable,

fundamentalmente por su interconexin con Estados Unidos, sus slidos

fundamentos macroeconmicos y por haber logrado el consenso poltico

para llevar a cabo una agenda de profundas reformas estructurales que le

permitirn incrementar su crecimiento econmico de manera sostenida.


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V

Con ello, se espera que la implementacin de las reformas estructurales

tenga un efecto positivo sobre el consumo y la inversin privada.

Sin embargo, a pesar de las nuevas condiciones estructurales con las que

contar el pas, su impacto en el corto plazo en las finanzas pblicas ser

an limitado, sobre todo en 2015.

A nivel nacional, se proyecta para el ao 2015, que el valor real del PIB deMxico registre un crecimiento anual de 3.7 por ciento, que la inflacin

general se ubique dentro del objetivo del Banco de Mxico de 3 por ciento,

ms un intervalo de variabilidad de un punto porcentual, que haya un dficit

moderado de 27 mil 660 millones de dlares en la balanza de pagos

(equivalente al 2 por ciento del PIB), un dficit presupuestario de 1.0 por

ciento del PIB, un precio de referencia para la mezcla mexicana de petrleo

de 81 dpb, y una plataforma de produccin y exportacin de petrleo de 2.4

y 1.0 millones de barriles diarios, respectivamente, que si bien es cierto

refleja una problemtica transitoria en relacin a un nivel de produccin bajo

con respecto a ejercicios anteriores, tambin lo es que, se espera, este

efecto se revierta en los ejercicios posteriores a 2015, como consecuencia

de la Reforma Energtica, que requiere de un perodo de implementacin

y una fase de inversin.

Es muy importante considerar los riesgos que podran modificar las

variables econmicas estimadas, ya que de materializarse generaran un

efecto negativo sobre la economa del pas, entre los que destacan:

Menor dinamismo de la economa de Estados Unidos.

Debilitamiento de la economa mundial.

Elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales.


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VI

Mayor tensin geopoltica en algunos pases del Medio Oriente y

entre Rusia y Ucrania.

IV

CRITERIOS GENERALES DE PRESUPUESTO Y GASTO ESTATAL

El escenario econmico que se prev, considerando el entorno

internacional y nacional, advierte la necesidad de presentar una iniciativa

de Decreto de Presupuesto de Egresos conservador, austero y realista,

para dar continuidad al manejo responsable de las finanzas pblicas,

al compromiso con el desarrollo econmico y al incremento en el bienestar

de las familias tlaxcaltecas, priorizando la inversin pblica y la

prolongacin de los programas sociales para apoyar a la poblacin ms

vulnerable.

En congruencia con lo anterior, las polticas presupuestarias y de gasto del

Estado, para el prximo ejercicio fiscal, son de prudencia, austeridad y

estricta racionalidad en el ejercicio del gasto, focalizndose a los

programas y proyectos prioritarios de mayor impacto social.

Esta iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos para el EjercicioFiscal 2015, est fundamentada en los criterios generales siguientes:

I. Es congruente con los criterios econmicos planteados en la

iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2015, y establece un monto de Presupuesto de


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VII

Egresos coherente con la misma, para garantizar la viabilidad,

equilibrio y sustentabilidad financiera del gasto pblico.

II. Se encuentra alineada con lo establecido en el Plan Estatal de

Desarrollo 2011-2016, por lo que sus asignaciones se articulan con

las polticas, objetivos, estrategias y lneas de accin de sus cinco

ejes rectores, con el objeto sustancial de mantener y fortalecer lacalidad de vida de los tlaxcaltecas y consolidar el desarrollo de la

economa del Estado y ampliar el crecimiento.

III. Se formul con una visin responsable y objetiva, ya que mantiene

la poltica de austeridad de la actual Administracin Pblica Estatal,

de hacer ms con menos, a travs de la racionalizacin del gasto

pblico -principalmente en el captulo de gasto corriente- y

simplificacin administrativa, con el objeto de reorientar los ahorros

a proyectos de inversin pblica y programas sociales. En este

sentido, las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica

Estatal como resultado de la reorganizacin administrativa

emprendida en 2014, reconducirn los recursos derivados de sus

economas a los programas y proyectos prioritarios de impacto

social, para ofrecer un gobierno eficaz, as como garantizar,

mediante un ejercicio de planeacin financiera, la suficiencia de suspresupuestos.

IV. Acorde con lo anterior y para impulsar la senda del desarrollo, en

la asignacin de presupuesto para 2015, se privilegiaron los

proyectos y programas de salud, educacin y bienestar social,


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VIII

desarrollo econmico, apoyo a los jvenes y mujeres, grupos

vulnerables, apoyo al campo y al impulso de la infraestructura

social y productiva, as como de seguridad pblica y prevencin del

delito, para mejorar los niveles de bienestar social y propiciar la

generacin de empleos de calidad.

V. En cumplimiento a las disposiciones la Constitucin Poltica de los

Estados Unidos Mexicanos, con relacin a la Gestin Pblica por

Resultados (GPR), se consider el compromiso de formular un

Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de

Evaluacin del Desempeo (SED), con la finalidad de determinar

los programas y proyectos a ejecutar, como consecuencia de un

proceso secuencial entre la planeacin y programacin

presupuestal del gasto pblico, que permita determinar los

objetivos estratgicos e indicadores bajo los cuales se asignan

recursos a partir de la evaluacin de los resultados alcanzados en

stos.

VI. Para garantizar la transparencia y rendicin de cuentas del gasto

pblico, la iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos para el

Ejercicio Fiscal 2015, se encuentra construida observando las

normas, lineamientos y buenas prcticas recomendadas por el

Consejo Nacional de Armonizacin Contable (CONAC) y el Instituto

Mexicano para la Competitividad (IMCO).

VII. El presupuesto para 2015, es acorde con el principio de anualidad.

No existen compromisos plurianuales.


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IX

La iniciativa que se somete a consideracin de este H. Congreso,

es por un Presupuesto global de $12,695,851,835 que implica un

incremento del 3.7 por ciento respecto al Presupuesto aprobado

para el Ejercicio Fiscal 2014, con los criterios econmicos

planteados, garantizando la viabilidad, equilibrio y sustentabilidad

financiera de la hacienda pblica.

Es de destacar que el incremento antes sealado, en congruencia con lo

previsto en la iniciativa de Ley de Ingresos, se integra por dos fuentes de

financiamiento centrales: primero, la de Participaciones Federales e

Ingresos Locales, que slo crece un 1.6 por ciento; y segundo, la de

Aportaciones Federales etiquetadas a programas y metas especficas,

fundamentalmente en educacin y salud, que aumenta un 5.5 por ciento,

como a continuacin se muestra:

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO

2015 (MDP)

INCREMENTO

(%)

RECURSOS FISCALES (INGRESOS

DERIVADOS DE FUENTES LOCALES)

473.1 6.2

RECURSOS FEDERALES

(PARTICIPACIONES E INCENTIVOS

ECONMICOS)

5,388.5 1.3

SUBTOTAL 5,861.6 1.6

RECURSOS FEDERALES

(APORTACIONES FEDERALES)

6,834.2 5.5

TOTAL 12,695.8 3.7


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X

El proyecto de Presupuesto de Egresos 2015, por Eje del Plan Estatal de

Desarrollo 2011-2016, es la siguiente:

EJEPROYECTO

2015 (MDP)%

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO

DE DERECHO 1,134.2 11.8

DESARROLLO Y CRECIMIENTO

SUSTENTABLE1,237.5 12.8

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA

FORTALECER EL BIENESTAR7,189.8 74.5

PROTECCIN INTEGRAL DEL MEDIO

AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD88.1 0.9

DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO 0.0 0.0

TOTAL 9,649.6 100.0

En el Eje Desarrollo Regional Equilibrado, se considerarn los recursos

de los fondos federales de las Zonas Metropolitanas (Tlaxcala-Puebla y

Tlaxcala-Apizaco), que autorice el H. Congreso de la Unin en el

Presupuesto de Egresos de la Federacin.

El presupuesto global por Eje, se increment 3.6 por ciento, en relacin con

el correspondiente al ao 2014 y, el Eje de Desarrollo Social Incluyente

para Fortalecer el Bienestar como prioridad del gobierno, se mantiene con

el mayor presupuesto, con un 74.5 por ciento.


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XI

El proyecto de Presupuesto de Egresos 2015, distribuido por Ramo, se

integra como sigue:

RAMO IMPORTE (MDP) %

PODER LEGISLATIVO 221.7 1.8

PODER JUDICIAL 181.3 1.4

RGANOS AUTNOMOS 176.2 1.4PODER EJECUTIVO 9,649.6 76.0

MUNICIPIOS 2,467.0 19.4

TOTAL 12,695.8 100.0

De la distribucin por Ramo, cabe destacar que los Municipios

incrementaron su presupuesto en 108.6 millones de pesos, integrado de

las fuentes de financiamiento siguientes:

MUNICIPIOS 2014 2015 VARIACIN %

(INGRESOS) 18.0 18.1 0.1 0.6

(PARTICIPACIONES) 1,352.1 1,369.7 17.6 1.3

(APORTACIONES) 988.3 1,079.2 90.9 9.2

TOTAL 2,358.4 2,467.0 108.6 4.6

Las Participaciones Federales que se entregan a los Municipios tienen unaumento proporcional al 1.3 por ciento, general en el Estado; las

Aportaciones Federales provienen del Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN) y del Fondo para la Infraestructura Social


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XII

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM),

previstos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin.

El presupuesto del Poder Ejecutivo se increment en 337.7 millones de

pesos, los cuales corresponden fundamentalmente al aumento de

Aportaciones Federales etiquetadas para programas y metas especficas,

como sigue:

PRESUPUESTO DEL PODER

EJECUTIVO POR FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

PROYECTO

2015 (MDP)

DIFERENCIA

(MDP)

%

RECURSOS FISCALES

(INGRESOS DERIVADOS DE

FUENTES LOCALES)

278.8 25.4 10.0

RECURSOS FEDERALES

(PARTICIPACIONES E

INCENTIVOS ECONMICOS)

3,615.8 46.4 1.3

RECURSOS FEDERALES

(APORTACIONES FEDERALES)

5,755.0 265.9 4.8

TOTAL 9,649.6 337.7 3.6

En materia de recursos fiscales, procedentes de ingresos locales, el Poder

Ejecutivo presenta un aumento presupuestario de 25.4 millones de pesos,

que provendrn principalmente del programa de reemplacamiento 2015.

Con relacin al presupuesto financiado con participaciones federales, el

incremento es de slo 46.4 millones de pesos, equitativamente al 1.3 por


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XIII

ciento, alineado con lo previsto en el Presupuesto Federal y la iniciativa de

Ley de Ingresos Estatal.

Por lo que se refiere a las Aportaciones Federales, el presupuesto crece

en 266 millones de pesos, los cuales corresponden a gasto federalizado

etiquetado a programas, principalmente de los sectores Educacin y Salud.

En la clasificacin administrativa del presupuesto, se mantiene laproporcin del ao 2014, con el 51.1 por ciento del presupuesto para la

administracin pblica paraestatal, asimismo, el 24.9 por ciento para la

administracin pblica centralizada, el 19.4 por ciento para Municipios, y el

4.6 por ciento para Poderes y rganos Autnomos, como sigue:

RAMOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE (MDP) %

CENTRALIZADAS

3,171.9

24.9

DESCONCENTRADAS 261.7 2.1

DESCENTRALIZADAS 6,216.0 49.0

PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL 403.0 3.2

RGANOS AUTNOMOS 176.2 1.4

MUNICIPIOS 2,467.0 19.4

TOTAL 12,695.8 100.0

En la clasificacin del presupuesto del Poder Ejecutivo por Sector, se

destaca que los sectores de Educacin y Salud concentran el 72.5 por


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XIV

ciento del presupuesto, con incremento de 159.9 millones de pesos y 72.2

millones de pesos, respectivamente, con relacin al ejercicio fiscal 2014.

EJE 2014 2015 VARIACIN(MDP)

VARIACIN%

EDUCACIN 5,400.0 5,559.9 159.9 3.0SALUD 1,366.9 1,439.1 72.2 5.3SEGURIDAD 802.8 794.8 -8.0 -1.0DESARROLLOSOCIAL 454.9 463.2 8.3 1.8DESARROLLOECONMICO 404.8 462.7 57.9 14.3INFRAESTRUCTURA 475.7 502.4 26.7 5.6MEDIO AMBIENTE 88.1 88.1 0.0 0.0GOBIERNO 318.7 339.4 20.7 6.5TOTAL 9,311.9 9,649.6 337.7 3.6

Cabe sealar que los ahorros generados en el sector educativo, se

reorientarn a cubrir las necesidades de sus servicios personales.

5,559.9 , 58%

1,439.1 ,

15%

794.8 , 8%

463.2 , 5%

462.7 , 5%

502.4 , 5%88.1 , 1% 339.4 , 3%

Educacin

Salud

Seguridad

Desarrollo Social

Desarrollo Econmico

Infraestructura

Medio Ambiente

Gobierno


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XV

La reduccin mnima en el sector seguridad, se deriva de la reorganizacin

administrativa generada por la fusin de la Secretara de Seguridad Pblica

con Secretara de Gobierno, y sus ahorros se canalizarn al programa de

justicia penal.

V

DESARROLLO SOCIAL

El sector social es uno de los pilares fundamentales del Programa

Desarrollo para Todos. Por lo tanto, ha sido una prioridad para la presente

administracin pblica a travs del fortalecimiento, diseo y ejecucin las

polticas pblicas en materia de desarrollo social.

Por ello, a fin de mantener los programas sociales se asignan recursos por

la cantidad de 64.6 millones de pesos,que sern destinados al Programa

de Infraestructura Social en el Estado, dando as continuidad a las exitosas

acciones de pisos y techos e infraestructura social bsica, en cumplimento

con lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social y sus Reglas de

Operacin.

En este mismo sentido y considerando la vulnerabilidad que prevalece en

ciertos sectores de la poblacin, se mantiene la asignacin de recursos a

nivel presupuestario para el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la

Familia (DIF), con la finalidad de atender a la poblacin ms vulnerable, y


16/88

XVI

a su vez, poder complementar las aportaciones para los programas

federales que opera dicho sistema en concurrencia con la Federacin.

Por otro lado, el Gobierno del Estado ha cumplido con lo dispuesto en la

Ley de Pensiones Civiles del Estado y se ha determinado asignar un apoyo

financiero directo a la Institucin por la cantidad de 50 millones de pesos,

con la finalidad de mantener el apoyo en beneficio de la seguridad social

de los trabajadores al servicio del Estado. Al respecto, es importante

destacar, que de no haberse atendido oportunamente el problema del

sistema pensionario, a travs de la expedicin de la nueva Ley de

Pensiones Civiles del Estado en el ao 2013, el Estado tendra un dficit

por 24 mil millones de pesos, haciendo inviable financieramente el pago

de pensionados y jubilados.

Como consecuencia de la irregular operacin en nuestro Estado de cajas

financieras durante la dcada pasada y con la finalidad de resarcir de

manera parcial el menoscabo econmico que sufrieron las familias que

invirtieron su patrimonio en ellas, se mantiene dentro de la Iniciativa de

Presupuesto de Egresos 2015 el Programa de Aportacin al Fideicomiso

Pago, con un monto total de 10 millones de pesos.

VI

EDUCACIN Y SALUD

En materia de educacin, el Gobierno del Estado sigue trabajando para

mantener con el Gobierno Federal una coordinacin eficiente y sistemtica

que permita al alumno de los distintos niveles educativos, acceder a una


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XVII

educacin escolarizada y no escolarizada, que potencie el desarrollo de

sus capacidades acorde a las exigencias del entorno social y que facilite su

incorporacin a la vida productiva.

El Gobierno Estatal continuar con los esfuerzos de coordinacin para

mejorar la calidad y oferta en la Sector Educativo, con Programas como:

Escuelas de Calidad; Becas Nacionales para la Educacin Superior e

Infraestructura de Educacin Media Superior y Superior.

Esta administracin pblica ratifica su compromiso de apoyo a la educacin

para mejorar su calidad, por ello, mantiene el programa de infraestructura

a las escuelas emprendido a partir del 2011, con la finalidad de que los

estudiantes cuenten con instalaciones dignas y seguras. Al respecto, cabe

destacar que este sector, se ha logrado una inversin pblica sin

precedentes, por la construccin de aulas de medios, rehabilitacin,

conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica de las escuelas,

desayunadores escolares, escuelas de tiempo completo, renovacin y

mantenimiento a mobiliario y equipo escolar, lo que constituye una

evidencia notoria de la voluntad por lograr una educacin de calidad.

Se contina con el mejoramiento en los tres niveles de atencin de la

poblacin, incrementando en ms de 72 millones de pesos el presupuesto

de egresos del Estado en esta materia, siguiendo los lineamientos del

programa nacional de salud en donde se establece los objetivos,

estrategias y acciones del sector, siendo una de las primordiales el mejorar

las condiciones de salud de la poblacin, reduciendo la desigualdad en

grupos vulnerables y comunidades marginadas, asegurando el acceso

universal a los servicios de salud de toda la poblacin, as mismo, se


18/88

XVIII

promueve la calidad en la atencin, fortaleciendo la infraestructura y el

equipamiento de las unidades mdicas.

VII

SEGURIDAD PBLICA Y PROCURACIN DE JUSTICIA

El Gobierno del Estado en coordinacin con Gobierno Federal, tiene el

compromiso comn de fortalecer el Estado de Derecho y la Seguridad

Pblica.

Por ello, durante el ao 2014 con relacin al nuevo Sistema de Justicia

Penal, se lograron en el Estado avances significativos en su

implementacin, con la aprobacin y actualizacin del marco legal

necesario para la operacin, con el apoyo invaluable y la participacin delPoder Judicial y de este Honorable Congreso. Igualmente se tuvieron

avances significativos en el rubro de capacitacin al personal de las

operadoras, as como en lo tocante a la infraestructura fsica,

sistematizacin y digitalizacin de procesos, a travs de un programa

integral de acciones. De conformidad con la Declaratoria emitida por este

Honorable Congreso y que fue publicada en el Peridico Oficial del

Gobierno del Estado el 23 de octubre del ao en curso, el nuevo Sistema

de Justicia Penal iniciar su operacin en el Estado el prximo 31 de

diciembre. Por lo anterior, resulta indispensable y prioritario contemplar en

el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, los recursos

necesarios para su operacin.


19/88

XIX

Asimismo, en materia de Seguridad Pblica, se fortalece el programa de la

Polica Estatal Acreditable, con una polica ms capacitada y mejor

preparada, que permita con los sistemas de seguridad, reducir los ndices

de inseguridad social, para mantener los niveles de profesionalizacin y

seguridad en el Estado.

VIII

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CAMPO)

Para Tlaxcala, el sector primario es fundamental para el desarrollo

econmico y sustentable, principalmente en las zonas rurales donde se

concentran las actividades del mismo. Por ello, es tarea de primordial

importancia para este Gobierno, mantener los programas en beneficio de

los productores como: apoyo a la produccin agrcola, apoyo a la economa

familiar, de capacitacin mvil, asistencia especializada, entre otros.

Con los apoyos al campo, se aumentar la produccin y competitividad de

las actividades agropecuarias, a travs de la modernizacin en los

procesos productivos, la ampliacin y mejoramiento de la infraestructura, y

la adopcin de nuevas formas de organizacin en la produccin que

permitan generar economas de escala en la adquisicin de insumos o en

la comercializacin de sus productos evitando la intermediacin excesiva.

El Gobierno del Estado tiene el permanente compromiso de coordinar

esfuerzos con la Federacin, en el sector primario. Por ello, se prev la

suscripcin de Convenios de Coordinacin para el desarrollo rural

sustentable con la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural,


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XX

Pesca y Alimentacin (SAGARPA), para la concurrencia de recursos que

permitan dar respuesta a las demandas del agro tlaxcalteca.

IX

MEDIO AMBIENTE

El cuidado y conservacin del ambiente es de inters para el gobierno y

para la sociedad, por ello, requiere de la participacin y conciencia de todos

los seres humanos, para atender los problemas como el calentamiento

global, contaminacin y cuidado del agua, la deforestacin, cuidado del

suelo, subsuelo, entre muchos otros.

El Gobierno del Estado, est convencido de que es posible alcanzar el

crecimiento econmico con responsabilidad en el cuidado del medioambiente y en el uso racional de los recursos naturales. Para cumplir con

este objetivo, se reforzarn los programas de reforestacin, construccin

de presas de gavin de las zonas de la Malinche, produccin de rboles

forestales y brigadas contra incendios, que permitirn proteger, mantener e

incrementar nuestros recursos naturales.

En materia hidrulica, los esfuerzos ecolgicos van mucho ms all de lo

cotidiano pues incluyen: una inversin continua en el mantenimiento deplantas de tratamiento de aguas residuales, la atencin a la correcta

disposicin del destino de los residuos slidos, la inversin en laboratorios

y el diseo de polticas que a largo plazo favorezcan la proteccin del medio

ambiente.


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XXI

El mantenimiento al Zoolgico del Altiplano merece un apartado especial,

pues resulta estratgico para promover a Tlaxcala como un destino turstico

familiar y es muestra palpable de la voluntad de la presente administracin

para preservar especies y para ser una herramienta en la educacin de

nuevas generaciones que logre la concientizacin sobre la importancia de

la ecologa.

X

INVERSIN PBLICA

En materia de infraestructura pblica se programa ejercer recursos por el

orden de 485.2 millones de pesos, destinados principalmente a obras

pblicas de impacto y beneficio social.

El Gobierno del Estado ha puesto especial inters en la ampliacin y

mantenimiento de redes de agua potable y drenaje. El esfuerzo ha sido

producto del inters que tiene el Estado por cubrir al cien por ciento esas

necesidades en las comunidades ms alejadas. Adicionalmente, la

inversin en perforaciones y equipamiento de pozos de agua potable es

fundamental para poblaciones que por aos han vivido sin el suministro

peridico del vital lquido.

Ha sido primordial para lograr algunas obras como pavimentacin y re

encarpetamiento de calles en las poblaciones, con la coordinacin de otros

rdenes e instituciones de Gobierno y la aportacin de los beneficiarios.

El Gobierno del Estado ha empleado recursos en nuevos tramos carreteros

que permiten la comunicacin tanto local, como con otros Estados de la


22/88

XXII

regin. Por otra parte, tambin se ha integrado un plan de rehabilitacin de

los tramos ya existentes a fin de mantener en buenas condiciones las vas

de comunicacin.

En materia de transporte, los recursos asignados contribuirn a elevar la

seguridad y la disminucin de los accidentes en las carreteras. Lo anterior

se lograr mediante acciones de difusin de normas de seguridad y

capacitacin a transportistas.

XI

POLTICA DE GASTO DEL PODER LEGISLATIVO, JUDICIAL Y RGANOS

AUTNOMOS

El Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el

Ejercicio Fiscal 2015, se fundamenta en principios de razonabilidad,

prudencia, austeridad, transparencia y rendicin de cuentas, por lo que el

porcentaje de incremento de las participaciones federales se determin en

un 1.3 por ciento, alineado al pronstico de la Secretara de Hacienda y

Crdito Pblico.

En congruencia con lo anterior, el presupuesto para los Poderes

Legislativo, Judicial y los rganos Autnomos, se increment en ese mismo

rango del 1.3 por ciento, para contar con un presupuesto realista que

garantice el equilibrio de las finanzas pblicas.

PODERES Y RGANOS

AUTNOMOSAUTORIZADO

2014 (MDP)ANTEPROYECTO

2015 (MDP)INICIATIVA2015 (MDP)

PODER LEGISLATIVO 218.8 260.9 221.7


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XXIII

PODER JUDICIAL 178.9 258.8 181.3

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE

TLAXCALA93.3 120.2 94.4

COMISIN ESTATAL DE

DERECHOS HUMANOS17.8 20.2 18.0

INSTITUTO ELECTORAL DE

TLAXCALA44.3 71.3 44.9

COMISIN DE ACCESO A LA

INFORMACIN PBLICA Y

PROTECCIN DE DATOS

PERSONALES PARA EL ESTADO

DE TLAXCALA

10.8 12.0 10.9

TRIBUNAL DE CONCILIACIN Y

ARBITRAJE DEL ESTADO7.9 10.5 8.0

TOTAL 571.7 753.9 579.2

Por lo expuesto, se somete a la consideracin del H. Congreso deTlaxcala la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto de:


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PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA,PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

TTULO PRIMERODE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL

ESTADO

CAPTULO IDisposiciones generales

ARTCULO 1.El presente Decreto tiene por objeto regular la asignacin,ejercicio, control y evaluacin del gasto pblico estatal para el EjercicioFiscal 2015, de conformidad con la Constitucin Poltica del Estado Libre ySoberano de Tlaxcala; Cdigo Financiero para el Estado de Tlaxcala y susMunicipios; Ley de Fiscalizacin Superior del Estado de Tlaxcala y susMunicipios; Ley de Obras Pblicas para el Estado de Tlaxcala y susMunicipios; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estadode Tlaxcala; Ley de Deuda Pblica para el Estado de Tlaxcala y susMunicipios; Ley de Acceso a la Informacin Pblica para el Estado deTlaxcala; Manual de Normas y Polticas para el Ejercicio del Gasto Pblico

y las dems disposiciones jurdicas aplicables en la materia.

En la ejecucin del gasto pblico, las Dependencias y Entidades, debernconsiderar como nico eje articulador el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 tomando en cuenta las polticas, objetivos y las metas contenidos enel mismo.


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Ser responsabilidad de la Secretara de Planeacin y Finanzas y de laContralora del Ejecutivo, en el mbito de sus respectivas competencias,cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presenteDecreto, as como determinar las normas y procedimientos administrativostendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejorcontrol del gasto pblico estatal.

La interpretacin del presente Presupuesto de Egresos para efectos

administrativos y exclusivamente en el mbito de competencia del Ejecutivolocal, corresponde a la Secretara de Planeacin y Finanzas y a laContralora del Ejecutivo, de acuerdo a sus atribuciones, conforme a lasdisposiciones y definiciones que establezca la normatividad aplicable en lamateria. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretacin que corresponda a losPoderes del Estado en el mbito de sus respectivas competencias.

La poltica presupuestaria se constituye como uno de los instrumentosestratgicos de la poltica econmica, como medio para compensar

desigualdades e impulsar el desarrollo.

El proceso presupuestario es una herramienta clave para promoverfinanzas pblicas equilibradas, as como mejorar la transparencia y eldesempeo del sector pblico.

En la planeacin de la accin gubernamental y en la asignacin de recursospblicos, el presupuesto es un elemento fundamental de la gestin pblica.Su integracin, programacin, ejecucin y evaluacin, tienen el propsito

de garantizar resultados en favor de la sociedad tlaxcalteca, as como el dedar seguridad y transparencia al destino de sus contribuciones.

Para lograr lo anterior, se hace necesario instrumentar cambiossignificativos en la forma de planear, programar, presupuestar, evaluar yrendir cuentas y resultados de las acciones gubernamentales, paragarantizar que los recursos pblicos se administren con eficiencia, eficacia,


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economa, transparencia y honradez, con el propsito de satisfacer losobjetivos a los que estn destinados.

ARTCULO 2.Para los efectos de este Decreto se entender por:

I. Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a loscalendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones alPresupuesto de Egresos del Estado mediante movimientos

compensados y las liberaciones anticipadas de recursos pblicoscalendarizados realizadas por el Ejecutivo Estatal a travs de laSecretara de Planeacin y Finanzas, siempre que permitan unmejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programaspresupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto.

II. Amortizacin de la Deuda y Disminucin de Pasivos:Representa la cancelacin mediante pago o cualquier forma por lacual se extinga la obligacin principal de los pasivos que contraiga

el Gobierno del Estado.

III. Asignaciones Presupuestales: La ministracin que de losrecursos pblicos aprobados por el H. Congreso del Estadomediante el Presupuesto de Egresos del Estado, realiza el PoderEjecutivo Estatal a travs de la Secretara de Planeacin yFinanzas a los Ejecutores de Gasto.

IV. Ayudas:Las aportaciones de recursos pblicos en numerario o en

especie otorgadas por el Gobierno del Estado con base en losobjetivos y metas de los programas presupuestarios.

V. Captulo de gasto:Al mayor nivel de agregacin que identifica elconjunto homogneo y ordenado de los bienes y serviciosrequeridos por los Entes Pblicos.


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VI. Clasificacin Funcional del Gasto: La que agrupa los gastossegn los propsitos u objetivos socioeconmicos que persiguenlos diferentes Entes Pblicos. Presenta el gasto pblico segn lanaturaleza de los servicios gubernamentales brindados a lapoblacin. Con dicha clasificacin se identifica el presupuestodestinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, DesarrolloEconmico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar losobjetivos generales de las polticas pblicas y los recursos

financieros que se asignan para alcanzarlos.

VII. Clasificacin por Objeto del Gasto: La que resume, ordena ypresenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdocon la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivosfinancieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los

Entes Pblicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en laprestacin de servicios pblicos y en la realizacin detransferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.

VIII. Clasificacin Econmica:La que relaciona las transacciones quegeneran los Entes Pblicos de conformidad con su naturaleza,presentndolos en Gasto Corriente y Gasto de Capital.

IX. Clasificacin Administrativa: La que tiene como objetivoidentificar el agente que realiza la erogacin de los recursospblicos, se desglosa a travs de asignaciones denominadasramos presupuestarios como el de la Administracin Pblica, de los

Poderes, o de los rganos Autnomos.

X. Clasificacin Programtica: Tcnica presupuestaria que poneespecial atencin a las actividades que se realizan ms que a losbienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjuntoarmnico de programas, proyectos y metas que se deben realizara corto plazo y permite la racionalizacin en el uso de recursos al


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determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables delprograma y establece las acciones concretas para obtener los finesdeseados.

XI. Dependencias:Las definidas como tales en la Ley Orgnica de laAdministracin Pblica del Estado de Tlaxcala, las cuales sonobjeto de control presupuestario directo por parte de la Secretarade Planeacin y Finanzas.

XII. Economas o Ahorros Presupuestarios: Los remanentes derecursos pblicos del Presupuesto de Egresos del Estado nocomprometidos al trmino del Ejercicio Fiscal; as como los ahorrosrealizados en un periodo determinado.

XIII. Entes Pblicos:Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, losrganos Autnomos, los ayuntamientos de los Municipios y lasEntidades de la Administracin Pblica Paraestatal, ya sean

estatales o municipales.

XIV. Entidades: Los organismos pblicos descentralizados, lasempresas de participacin estatal mayoritaria, los fideicomisospblicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objetode control presupuestario indirecto por parte de la Secretara dePlaneacin y Finanzas.

XV. Fideicomisos Pblicos:Entidades no personificadas a partir de

las cuales el Ejecutivo Estatal o alguna de las dems EntidadesParaestatales constituyen con el objeto de auxiliar al Estado en eldesarrollo de alguna de sus reas prioritarias.

XVI. Gasto Corriente:Al conjunto de erogaciones que no tienen comocontrapartida la creacin de activos, sino que constituye un acto deconsumo. Son los gastos en recursos humanos y de compra de


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bienes y servicios, necesarios para la administracin y operacingubernamental.

XVII. Gasto Federalizado:El gasto federalizado o descentralizado seintegra por los recursos pblicos que el Gobierno Federal transfiereal Estado y Municipios para que estos afronten sus necesidades degasto en materia de educacin, salud, infraestructura e inversinsocial, seguridad pblica, entre otros rubros.

XVIII. Gasto de Inversin o Capital: Erogaciones que realizan lasDependencias y Entidades de la Administracin Pblica tendientesa adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital,incluyendo tambin la adquisicin de acciones y ttulos de crditode terceros, construccin de obras pblicas y desarrollo de

acciones para promover el incremento de la capacidad productivade los diversos sectores de la economa.

XIX. Gasto No Programable: Los recursos que se destinan alcumplimiento de los fines y funciones propias del Estado y que porsu naturaleza no estn asociados a programas especficos.

XX. Gasto Programable: Los recursos que se destinan alcumplimiento de los fines y funciones propias del Estado, por locual estn directamente relacionados con los programas a cargode los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzarlos objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad

econmica y social.

XXI. Ingresos Excedentes: Los recursos pblicos que durante elEjercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en laLey de Ingresos del Estado vigente.


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XXII. Programa: Nivel o categora programtica que contiene unconjunto de acciones afines y coherentes a travs de las cuales sepretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas porla planeacin, para lo cual se requiere combinar recursos:humanos, tecnolgicos, materiales, naturales, financieros;contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cualesespecifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar yatribuyen responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras

debidamente coordinadas.

XXIII. Presupuesto de Egresos del Estado:Presupuesto de Egresosdel Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2015.

XXIV. Subsidios:Las asignaciones de recursos pblicos que se destinanal desarrollo de actividades productivas prioritarias consideradasde inters general, as como las que se proporcionan a usuarios yconsumidores de bienes y servicios bsicos a precios y tarifas por

debajo de los de mercado o de forma gratuita y su otorgamiento noimplique contraprestacin alguna.

XXV. Transferencias: Los recursos pblicos previstos en elPresupuesto de Egresos del Estado para el cumplimiento de losobjetivos y metas de los programas y la prestacin de los bienes yservicios pblicos a cargo de los Poderes, rganos Autnomos yEntidades.

XXVI. Unidad Presupuestal:Cada uno de los Entes Pblicos que tienea su cargo la administracin de los recursos financieros, humanos,materiales, servicios generales y sociales, con el fin de cumplir coneficacia y eficiencia sus obligaciones legales.

XXVII. Unidad Responsable:Cada una de las unidades administrativassubordinadas a las Unidades Presupuestales, en las que se


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desconcentra parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendanla ejecucin de actividades, programas y/o proyectos para elcumplimiento de los objetivos, estrategias y lneas de accinestablecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

XXVIII. Cualquier otro trmino no contemplado en el presente artculo, sedeber entender conforme al glosario del Cdigo Financiero parael Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y las dems leyes de la materia.

ARTCULO 3.En la celebracin y suscripcin de convenios o acuerdos enlos que se comprometa el patrimonio econmico o el erario del Estado, serobligatoria la intervencin de la Secretara de Planeacin y Finanzas.

Las Dependencias y Entidades no podrn comprometer recursosadicionales a los asignados en el presente Decreto. Los compromisos queadquieran sin contar con suficiencia presupuestaria, sern de su

responsabilidad.

ARTCULO 4.El ejercicio del presupuesto se apegar a los principios deeficiencia, eficacia, economa, transparencia, rendicin de cuentas yhonradez, para cumplir los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, de conformidad con lo previsto por el Artculo 134 de la ConstitucinPoltica de los Estados Unidos Mexicanos, con base en lo siguiente:

Garantizar y priorizar la asignacin de los recursos a los programas,

obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en eldesarrollo econmico y social, para elevar el nivel de vida de lapoblacin;

Identificar con precisin la poblacin objetivo, privilegiando a los demenos ingresos;


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Procurar que el mecanismo de distribucin, operacin y administracindel presupuesto otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales,as como de gnero;

Simplificar los procesos y eficientar la prestacin de servicios a la

poblacin, para garantizar un gobierno eficaz;

Consolidar entre los servidores pblicos una cultura de austeridad,racionalidad, disciplina, transparencia, honestidad y eficacia;

Garantizar la transparencia y rendicin de cuentas, mediante la entregay difusin de informacin, observando los lineamientos y buenasprcticas en la materia;

Efectuar el registro contable del gasto pblico, la integracin y la

consolidacin de la Cuenta Pblica, conforme la Ley General deContabilidad Gubernamental y las reglas del Consejo Nacional de

Armonizacin Contable (CONAC);

Consolidar la armonizacin de la estructura presupuestara, para elfortalecimiento del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y elSistema de Evaluacin del Desempeo (SED);

Continuar con la racionalizacin en el uso de los recursos pblicos sin

detrimento de los resultados, reorientando los ahorros y economas algasto social e inversin pblica mediante un programa de austeridad,y;

Mantener las finanzas pblicas y la hacienda en equilibrio.


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ARTCULO 5.La informacin que en trminos del presente Decreto debaremitirse al H. Congreso del Estado deber cumplir con lo siguiente:

I. Se enviar a la Mesa Directiva;II. Se turnar copia de la informacin a las Comisiones competentes;III. Se presentar la informacin en forma impresa, y;IV. El nivel mnimo de desagregacin se har con base en las

disposiciones del Consejo Nacional de Armonizacin Contable.

En caso de que la fecha lmite para presentar la informacin sea da inhbil,la misma se recorrer al da hbil siguiente.

ARTCULO 6.La Secretara de Planeacin y Finanzas garantizar que todala informacin presupuestaria y de ingresos cumpla con las disposiciones

legales vigentes.

Los Poderes, rganos Autnomos, Dependencias y Entidades

Descentralizadas, son responsables directos, en el mbito de sucompetencia, de registrar y formular sus informes presupuestarios y deingresos conforme la ley, as como proporcionarlos a la Secretara dePlaneacin y Finanzas para la integracin correspondiente.

Con el objeto de cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley Generalde Contabilidad Gubernamental, se ratifica la vigencia de los catlogos decuentas y clasificadores presupuestarios publicados en el Decreto dePresupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2012; as como las partidas que se adicionaron en el Clasificador por Objetodel Gasto, Publicado en el en el Decreto de Presupuesto de Egresos delEstado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2014. Estos instrumentos sonde observancia obligatoria para los Poderes, rganos Autnomos, ascomo Dependencias y Entidades Descentralizadas del Poder EjecutivoEstatal.


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Todas las asignaciones presupuestarias del presente Decreto y losdocumentos relacionados con stas, debern cumplir con las disposicionesy requisitos que establezcan los preceptos reglamentarios, as como estardisponibles, en los trminos de la Ley de Acceso a la informacin Pblicapara el Estado de Tlaxcala.

CAPTULO II

De las Erogaciones

ARTCULO 7. El gasto total previsto en el presente Presupuesto deEgresos del Estado, importa la cantidad de $12,695,851,835 y correspondeal total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Estado deTlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2015; la distribucin del Presupuesto por

tipo de gasto es la siguiente:

CLASIFICACINPORTIPODEGASTO(PESOS)

No. Categoras Monto

1 Gasto Corriente 12,209,765,960

2 Gasto de Capital 486,085,875

3 Amortizacin de la Deuda y Disminucin de Pasivos 0

Total 12,695,851,835

ARTCULO 8. La asignacin presupuestaria para gasto de capital, seintegra por la inversin pblica directa de $ 485,235,875y bienes mueblespor $ 850,000.

ARTCULO 9.La clasificacin por Ramo del Presupuesto de Egresos delEstado, se distribuye como sigue:


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CLASIFICACINPORRAMO(PESOS)

No. Categoras Monto

1 Poder Legislativo 221,665,375

2 Poder Judicial 181,296,786

3 Organismos Autnomos 176,225,069

4 Poder Ejecutivo 9,649,683,438

5 Municipios 2,466,981,167

Total 12,695,851,835

ARTCULO 10.Las erogaciones previstas en este Decreto, de acuerdo conla clasificacin administrativa, se distribuyen conforme a los Anexos, de laforma siguiente:

Anexo 1. Dependencias.

Anexo 2. Desconcentrados.

Anexo 3. Descentralizados. Anexo 4. Poderes. Anexo 5. rganos Autnomos.

Anexo 6. Otras Entidades.

ARTCULO 11. Las asignaciones previstas para el Poder Ejecutivo,incluyendo la administracin pblica centralizada y descentralizada oparaestatal, importan la cantidad de: $9,649,683,438 y de acuerdo a laclasificacin por objeto del gasto a nivel de captulo, concepto, partidagenrica y partida especfica, se integran conforme al Anexo 7 del presente

Decreto.

ARTCULO 12. Las asignaciones previstas para el Poder Ejecutivoimportan la cantidad de: $9,649,683,438 y se integran de la siguiente forma,


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de acuerdo con la clasificacin econmica y por objeto del Gasto Operacin e Inversin:

CLASIFICACINECONMICAOBJETODELGASTOOPERACINEINVERSIN(PESOS)

DELPODEREJECUTIVO

Captulo Gasto CorrienteGasto deCapital

Amortizacin deDeuda y Disminucin

de Pasivos

Total

1000ServiciosPersonales

1,947,691,578 1,947,691,578

2000Materiales ySuministros

145,777,707 145,777,707

3000ServiciosGenerales

152,356,709 152,356,709

4000

Transferencias,Asignaciones,Subsidios yOtras Ayudas

6,917,771,569 6,917,771,569

5000

BienesMuebles,Inmuebles eIntangibles

850,000 850,000

6000InversinPblica

485,235,875 485,235,875

7000

InversionesFinancieras yOtrasProvisiones

0

8000Participacionesy Aportaciones

0

9000 Deuda Pblica 0Total 9,163,597,563 486,085,875 0 9,649,683,438

ARTCULO 13.La clasificacin funcional del Presupuesto de Egresos delEstado, se estructura como sigue:

CLASIFICACIN FUNCIONAL (PESOS)


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1 GobiernoTotal Gobierno

1,870,974,128

1.1 LegislacinTotalLegislacin

221,665,375

1.1.1 Legislacin 221,665,375

1.1.2 Fiscalizacin 0

1.2 Justicia Total Justicia 317,828,066

1.2.1Imparticin deJusticia 181,296,786

1.2.2Procuracin deJusticia

118,483,450

1.2.3Reclusin yReadaptacinSocial

0

1.2.4DerechosHumanos

18,047,830

1.3Coordinacin de

la Poltica deGobierno

TotalCoordinacin

279,762,077

1.3.1 Gubernatura 85,128,437

1.3.2 Poltica interior 0

1.3.3

Preservacin yCuidado delPatrimonioPblico

0

1.3.4 Funcin Pblica 30,059,001

1.3.5AsuntosJurdicos

10,257,697

1.3.6Organizacin deprocesoselectorales

44,874,797

1.3.7 Poblacin 2,100,000

1.3.8 Territorio 0

1.3.9 Otros 107,342,145

1.4RelacionesExteriores

TotalRelaciones

0


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15

1.4.1RelacionesExteriores

0

1.5Asuntos

Financieros yHacendarios

Total Asuntos 272,426,795

1.5.1AsuntosFinancieros

272,426,795

1.5.2AsuntosHacendarios

0

1.6

Seguridad

Nacional

Total Seguridad

Nacional 0

1.6.1 Defensa 0

1.6.2 Marina 0

1.6.3

Inteligencia parala Preservacinde la SeguridadNacional

0

1.7

Asuntos deOrden Pblico y

SeguridadInterior

Total Asuntos 602,938,279

1.7.1 Polica 400,005,591

1.7.2 Proteccin Civil 9,595,588

1.7.3Otros Asuntosde orden Pblicoy Seguridad

0

1.7.4

SistemaNacional deSeguridad

Pblica

193,337,100

1.8Otros Servicios

GeneralesTotal OtrosServicios

176,353,536

1.8.1

ServiciosRegistrales,

Administrativos yPatrimoniales

165,430,595


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16

1.8.2ServiciosEstadsticos

0

1.8.3

Servicios decomunicacin ymedios(Comunicacinsocial)

0

1.8.4

Acceso a laInformacinPblica

Gubernamental

10,922,941

1.8.5 Otros 0

2 Desarrollo social Total Desarrollo Social 7,962,142,760

2.1Proteccinambiental

Total ProteccinAmbiental

88,164,701

2.1.1Ordenacin deDesechos

0

2.1.2Administracindel Agua

15,894,818

2.1.3

Ordenacin deAguasResiduales,Drenaje y

Alcantarillado

3,500,000

2.1.4Reduccin de laContaminacin

68,769,883

2.1.5

Proteccin de laDiversidadBiolgica y delPaisaje

0

2.1.6Otros deProteccin

Ambiental0

2.2Vivienda y

servicios a lacomunidad

Total Vivienda 502,403,490

2.2.1 Urbanizacin 404,666,002

2.2.2DesarrolloComunitario

0


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17

2.2.3Abastecimientode Agua

10,703,237

2.2.4AlumbradoPblico

0

2.2.5 Vivienda 30,127,118

2.2.6ServiciosComunales

0

2.2.7DesarrolloRegional

56,907,133

2.3 Salud Total Salud 1,441,386,506

2.3.1

Prestacin deServicios deSalud a laComunidad

24,389,792

2.3.2

Prestacin deServicios deSalud a laPersona

1,414,707,279

2.3.3Generacin deRecursos para laSalud

0

2.3.4

Rectora del

Sistema deSalud

0

2.3.5ProteccinSocial en Salud(Seguro Popular)

2,289,435

2.4

Recreacin,Cultura y Otras

ManifestacionesSociales

TotalRecreacin

71,187,197

2.4.1Deporte yRecreacin

17,702,023

2.4.2 Cultura 33,602,939

2.4.3Radio,Televisin yEditoriales

19,882,235

2.4.4

AsuntosReligiosos yOtrasManifestacionesSociales

0


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18

2.5 Educacin Total Educacin 5,634,021,302

2.5.1EducacinBsica

5,059,209,321

2.5.2EducacinMedia Superior

314,219,356

2.5.3EducacinSuperior

158,899,296

2.5.4 Posgrado 11,463,821

2.5.5 Educacin paraAdultos

49,909,803

2.5.6

Otros ServiciosEducativos y

Actividadesinherentes

40,319,705

2.6Proteccin

SocialTotal Proteccin 185,469,050

2.6.1Enfermedad eIncapacidad

0

2.6.2 Edad Avanzada 0

2.6.3 Familia e Hijos 0

2.6.4 Desempleo 35,986,437

2.6.5Alimentacin yNutricin

103,201,846

2.6.6Apoyo Socialpara la Vivienda

0

2.6.7 Indgenas 0

2.6.8

Otros Grupos

Vulnerables 2,648,285

2.6.9

Otros deSeguridad Socialy AsistenciaSocial

43,632,482

2.7Otros Asuntos

socialesTotal Otros

Asuntos39,510,514


42/88

19

2.7.1Otros AsuntosSociales

39,510,514

3 Desarrollo EconmicoTotal Desarrollo

395,753,780

3.1

AsuntosEconmicos,Comerciales yLaborales en

General

Total AsuntosEconmicos

138,850,565

3.1.1

AsuntosEconmicos,Comerciales yLaborales enGeneral

127,836,570

3.1.2AsuntosLaboralesGenerales

11,013,995

3.2Agropecuaria,Silvicultura,

Pesca y Caza

TotalAgropecuaria

161,188,497

3.2.1 Agropecuaria 161,188,497

3.2.2 Silvicultura 0

3.2.3Acuacultura,Pesca y Caza

0

3.2.4 Agroindustrial 0

3.2.5 Hidroagrcola 0

3.2.6

ApoyoFinanciero a laBanca y Seguro

Agropecuario

0

3.3Combustibles y

EnergaTotal

Combustibles 0

3.3.1

Carbn y OtrosCombustibles

MineralesSlidos

0


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20

3.3.2Petrleo y Gas

Natural(Hidrocarburos)

0

3.3.3Combustibles

Nucleares0

3.3.4Otros

Combustibles0

3.3.5 Electricidad 0

3.3.6 Energa noElctrica

0

3.4Minera,

Manufacturas yConstruccin

TotalManufacturas

0

3.4.1

Extraccin deRecursosMinerales

excepto loscombustibles

minerales

0

3.4.2 Manufacturas 0

3.4.3 Construccin 0

3.5 TransporteTotal

Transporte89,036,654

3.5.1Transporte por

Carretera0

3.5.2Transporte por

Agua y Puertos0

3.5.3Transporte por

Ferrocarril0

3.5.4 TransporteAreo 0

3.5.5

Transporte porOleoductos y

Gaseoductos yOtros Sistemasde Transporte

0


44/88

21

3.5.6Otros

Relacionadoscon Transporte

89,036,654

3.6 ComunicacionesTotal

comunicaciones0

3.6.1 Comunicaciones 0

3.7 Turismo Total Turismo 2,322,617

3.7.1 Turismo 2,322,617

3.7.2Hoteles yRestaurantes

0

3.8Ciencia,

Tecnologa eInnovacin

Total Ciencia 0

3.8.1InvestigacinCientfica

0

3.8.2DesarrolloTecnolgico

0

3.8.3Otros AsuntosEconmicos

0

3.8.4 Innovacin 0

3.9Otras Industria yOtros AsuntosEconmicos

Total OtrasIndustria

4,355,447

3.9.1

Comercio,Distribucin,

Almacenamientoy Depsito

0

3.9.2 Otras Industrias 0

3.9.3Otros asuntosEconmicos

4,355,447

4Otras No Clasificadas en

Funciones AnterioresTotal Otras2,466,981,167


45/88

22

4.1

Transaccionesde la DeudaPblica/CostoFinanciero de laDeuda

TotalTransacciones

0

4.1.1Deuda PblicaInterna

0

4.1.2Deuda PblicaExterna

0

4.2

Transferencias,Participacionesy Aportacionesentre DiferentesNiveles yrdenes deGobierno

TotalTransferencias

2,466,981,167

4.2.1

Transferencias

entre DiferentesNiveles yrdenes deGobierno

0

4.2.2

Participacionesentre DiferentesNiveles yrdenes deGobierno

2,466,981,167

4.2.3

Aportacionesentre losDiferentesNiveles yrdenes deGobierno

0

4.3Saneamiento delSistemaFinanciero

TotalSaneamiento

0

4.3.1Saneamiento delSistemaFinanciero

0


46/88

23

4.3.2 Apoyos IPAB 0

4.3.3Banca deDesarrollo

0

4.3.4

Apoyo a losProgramas deReestructuracinen Unidades deInversin (UDIS)

0

4.4

Adeudos deEjerciciosFiscalesAnteriores(Adefas)

Total Adefas 0

4.4.1

Adeudos deEjerciciosFiscales

Anteriores

0

TOTAL 12,695,851,835


47/88

24

ARTCULO 14. La clasificacin programtica por objeto del gasto delPresupuesto de Egresos del Estado, incorpora los programas de los EntesPblicos desglosados de la forma siguiente:

CLASIFICACIN PROGRAMTICA (PESOS)

Programa TotalServicios

PersonalesMateriales ySuministros

ServiciosGenerales

Transferencias,

Asignaciones, Subsidios y

OtrasAyudas

BienesMuebles,Inmuebles

eIntangibles

InversinPblica

Participacioy Aportacio

Participaciones aEntidades

Federativas yMunicipios

2,476,938,870 1,661,208 155,436 472,791 7,668,268 0 0 2,466,98

Prestacin deServiciosPblicos

8,053,366,623 1,894,150,312 140,771,989 144,926,989 5,388,281,458 0 485,235,875

Promocin yFomento

11,500,000 0 0 0 11,500,000 0 0

Regulacin ySupervisin 419,896,431 0 0 0 419,896,431 0 0

Apoyo Al ProcesoPresupuestario yPara Mejorar la

EficienciaInstitucional

5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0

Apoyo a laFuncin Pblica yal Mejoramiento

de la Gestin

30,059,001 24,071,501 1,489,600 3,647,900 0 850,000 0

Planeacin,Seguimiento yEvaluacin de

Polticas Pblicas

83,230,082 14,886,249 2,045,968 1,693,550 64,604,315 0 0

Sujetos a Reglasde Operacin

181,804,497 12,922,308 1,314,714 1,615,479 165,951,996 0 0


48/88

25

Aportaciones a laSeguridad Social

1,419,944,225 0 0 0 1,419,944,225 0 0

Otros Subsidios 14,112,106 0 0 0 14,112,106 0 0

Totales 12,695,851,835 1,947,691,578 145,777,707 152,356,709 7,496,958,799 850,000 485,235,875 2,466,981

ARTCULO 15.Los programas con recursos concurrentes provenientes detransferencias federales, estatales, municipales e ingresos propiosascienden a $ 12,695,851,835 distribuidos de la siguiente forma:

PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO(PESOS)

Clave Programa TotalTransferencia

EstatalIngresosPropios

TransferenciaFederal

C

Participacionesa Entidades

Federativas yMunicipios

2,476,938,870 1,379,685,286 18,075,485 1,079,178,099

EPrestacin de

serviciospblicos

8,053,366,623 3,127,868,421 455,024,620 4,470,473,582

FPromocin y

Fomento11,500,000 11,500,000 0 0

GRegulacin ySupervisin

419,896,431 326,707,216 0 93,189,215

M

Apoyo alProceso

Presupuestarioy para Mejorarla EficienciaInstitucional

5,000,000 5,000,000 0 0


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26

O

Apoyo a laFuncin

Pblica y alMejoramientode la Gestin

30,059,001 30,059,001 0 0

P

Planeacin,Seguimiento yEvaluacin de

PolticasPblicas

83,230,082 18,625,767 0 64,604,315

SSujetos aReglas deOperacin

181,804,497 181,804,497 0 0

TAportaciones a

la SeguridadSocial

1,419,944,225 293,146,135 0 1,126,798,090

U Otros Subsidios 14,112,106 14,112,106 0 0

Total 12,695,851,835 5,388,508,429 473,100,105 6,834,243,301

ARTCULO 16. Las transferencias internas otorgadas a fideicomisospblicos se distribuyen de la siguiente forma:

(PESOS)

Partida/Nombre del FideicomisoAsignacin

4211 Fideicomiso Fondo de la Casa de las Artesanas de Tlaxcala 11,500,000

4211 Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicohtncatl 4,355,447

4211 Fideicomiso Colegio de Historia 4,029,340

4211 Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala 11,013,995

4211Fondo de Ayudas, Asistencia y Reparacin de dao a las Vctimas yOfendidos

2,648,285

TOTAL 33,547,067


50/88

27

ARTCULO 17. Las erogaciones previstas para los subsidios,subvenciones y ayudas sociales se distribuyen conforme a lo previsto en lasiguiente tabla:

(PESOS)Partida Asignacin

4311 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIN 135,335,996

Apoyo a la Produccin Agrcola 50,000,000

Apoyo a la Economa Familiar 9,000,000

Apoyo a la Competitividad Ovinos 3,000,000

Reemplazo de Vientres 2,000,000

Fomento a la Actividad Acucola 4,000,000

Programa de Capacitacin Mvil 5,000,000

Sistema de Asistencia Tcnica Especializada 4,500,000

Impulso a la Agroindustria 2,500,000

Agricultura Urbana 5,000,000

Fomento e Innovacin Agropecuario 2,835,996

Programas en Convenio con la Federacin* 47,500,000

4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 30,854,266

TOTAL 166,190,262

* Programas de Concurrencia; Programa Integral de Desarrollo Rural; Programa deFomento a la Agricultura; Programa de Productividad y Competitividad Agropecuaria;Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria; y Programas Hidroagrcolas.

ARTCULO 18.Las previsiones para atender desastres naturales y otrossiniestros se distribuyen de la siguiente forma:

(PESOS)

Partida Asignacin DestinatarioProcedencia del

Recurso

AYUDAS POR DESASTRES NATURALES YOTROS SINIESTROS

10,000,000Seguro Agrcola

Catastrfico(SAC)

TRANSFERENCIASESTATALES

AYUDAS POR DESASTRES NATURALES YOTROS SINIESTROS (COORDINACINESTATAL DE PROTECCIN CIVIL)

1,500,000 DamnificadosTRANSFERENCIAS

ESTATALES

TOTAL 11,500,000


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28

ARTCULO 19.Las asignaciones presupuestales a instituciones sin finesde lucro u organismos de la sociedad civil para el Ejercicio Fiscal 2015 sonde $ 0, como sigue:

(PESOS)Partida / Nombre del Organismo de la Sociedad Civil Asignacin

NINGUNO 0

TOTAL 0

El Estado de Tlaxcala no cuenta con una Ley de Asociaciones PblicoPrivadas, por lo que no se asigna ninguna cantidad para este concepto.

ARTCULO 20. Se asignan recursos por un importe de $ 7,557,810, parala ejecucin de acciones de conservacin y restauracin de los suelos delas reas Naturales Protegidas, de produccin de planta forestal y

ornamental, de reforestacin de los bosques del Parque Nacional Malinchey de atencin de incendios forestales, en materia de mitigacin yadaptacin al cambio climtico en el Estado; independientemente de lasaportaciones federales y estatales que se convendrn con la ComisinNacional del Agua (CONAGUA), para los programas APAZU, PROTAR YPROSSAPYS 2015, los cuales sern publicados cuando se definan.

ARTCULO 21. El presupuesto para la implementacin del Nuevo Sistemade Justicia Penal, se integrar por un monto especfico estatal de $10,000,000, independientemente de las aportaciones federales queotorguen: la Secretara Tcnica del Consejo de Coordinacin para laImplementacin del Sistema de Justicia Penal (SETEC); y el Fondo de

Aportaciones para la Seguridad Pblica (FASP) 2015. Los montosespecficos, se publicarn cuando se definan por la Federacin.


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ARTCULO 22. Las cuentas bancarias productivas que opera la Secretarade Planeacin y Finanzas para administrar los Recursos Estatales yFederales, se especifican en el Anexo 8 del presente Decreto.

ARTCULO 23. Los recursos presupuestarios estatales y federalesasignados al sector educativo, se integran de la siguiente manera:

(PESOS)DEPENDENCIASY ENTIDADES

FONDOS FEDERALESRECURSOSESTATALES TOTALFONE FAETA FAM SUBTOTAL

UNIDAD DESERVICIOSEDUCATIVOSDE TLAXCALA 3,737,683,879 3,737,683,879 136,023,293 3,873,707,17INSTITUTOTLAXCALTECAPARA LAEDUCACIN DELOS ADULTOS 34,309,803 34,309,803 15,600,000 49,909,80COLEGIO DEEDUCACINPROFESIONAL

TCNICA DELESTADO DETLAXCALA 35,029,811 35,029,811 6,653,535 41,683,34INSTITUTOTLAXCALTECADE LAINFRAESTRUCTURA FSICAEDUCATIVA 135,567,109 135,567,109 7,159,641 142,726,75SECRETAR A DEEDUCACINPBLICA

(1)1,042,775,399 1,042,775,39

CENTRO DEEDUCACINCONTINUA Y ADISTANCIA 9,362,980 9,362,98

INSTITUTOTLAXCALTECADE LA CULTURA 29,573,599 29,573,59INSTITUTO DELDEPORTE DETLAXCALA 17,702,023 17,702,02COORDINACI NDE SERVICIOSOCIAL DEINSTITUCIONESDE EDUCACINSUPERIOR 1,290,691 1,290,69


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30

COLEGIO DEESTUDIOSCIENTFICOS YTECNOLGICOSDEL ESTADO DETLAXCALA 122,741,731 122,741,73COLEGIO DEBACHILLERESDEL ESTADO DETLAXCALA 148,503,588 148,503,58UNIVERSIDADPOLITCNICADE TLAXCALA 32,306,400 32,306,40INSTITUTO

TECNOLGICOSUPERIOR DETLAXCO 8,174,699 8,174,69UNIVERSIDADTECNOLGICADE TLAXCALA 19,000,000 19,000,00EL COLEGIO DETLAXCALA A. C. 11,463,821 11,463,82FIDEICOMISOCOLEGIO DEHISTORIA 4,029,340 4,029,34UNIVERSIDADPOLITCNICADE TLAXCALAREGINPONIENTE 5,000,000 5,000,00

TOTAL 3,737,683,879 69,339,614 135,567,109 3,942,590,602 1,617,360,740 5,559,951,34(1) Servicios personales y gasto de operacin

El presupuesto de recursos federales se ajustar a los montos definitivosque autorice la Federacin para cada Fondo.

ARTCULO 24.El presupuesto de gasto educativo de la OPD USET, seintegra como sigue:

(PESOS)Desglose de Recursos para Educacin Servicios Personales Gastos operacin Total

APORTACIONES FEDERALES 3,611,238,276 126,445,603 3,737,683,879RECURSOS ESTATALES 67,697,279 68,326,014 136,023,293

TOTAL 3,678,935,555 194,771,617 3,873,707,172


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ARTCULO 25.El presupuesto de gasto de salud estatal y federal del PoderEjecutivo, se integra como sigue:

(PESOS)

* Incluye Beneficencia

El presupuesto de recursos federales se ajustar a los montos definitivosque autorice la Federacin para cada Fondo.

(PESOS)

Desglose de Recursos de OPD SaludServicios

PersonalesGastos

OperacinTotal

FEDERAL893,675,872 233,122,218 1,126,798,090

ESTATAL198363,173 94,782,962 293,146,135

TOTAL1,092,039,045 327,905,180 1,419,944,225

ARTCULO 26. Las asignaciones presupuestarias para infraestructurasocial importan la cantidad de $64,604,315 y se aplican conforme reglas deSEDESOL.

DEPENDENCIA/ ENTIDAD

FONDOS FEDERALES

SUBTOTAL

RECURSOS ESTATALES

TOTALFASSA

SEGUROPOPULAR

APORTACI NSOLIDARIAESTATAL

OTROS

OPD SALUD 1,126,798,090

808,706,521 1,935,504,611 287,909,189 *5,236,946 2,228,650,746

INSTITUTOTLAXCALTECADE ASISTENCIAESPECIALIZAD

A A LA SALUD

19,152,846 19,152,846

COMISI NESTATAL DE

ARBITRAJEMDICO

2,289,435 2,289,435

TOTAL 1,126.798,090

808,706,521 1,935,504,611 287,909,189 26,679,227 2,250,093,027


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32

El presupuesto especfico para la atencin de nias, nios y adolescenteses de $101,224,443 y se aplica por el Sistema Estatal para la Atencin Integral dela Familia, como sigue:

RUBRO IMPORTE (PESOS)

ASISTENCIA SOCIAL (ALBERGUE) 1,300,000

DESAYUNOS FROS 63,785,280

DESAYUNOS CALIENTES 15,260,089

ATENCIN A MENORES 11,677,253

ATENCINA MENORES DE 6 AOS 5,365,024PROTECCIN y DESARROLLO INTEGRAL INFANCIA 1,822,262

CONSTRUCCIN REA LAVADO ALBERGUE 251,285

FORTALECIMIENTO PROCURADURA 702,000

AYUDAS SOCIALES A ADOLESCENTES 260,000

REHABILITACIN EQUIPAMIENTO ESPACIOS ALIMENTARIOS 801,250

TOTAL 101,224,443

ARTCULO 27.Las asignaciones presupuestarias para fiscalizacin internason por un monto de $30,059,001.

ARTCULO 28.Las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo en elejercicio de su presupuesto: se apegarn estrictamente al monto asignadoen el presente Decreto; aplicarn medidas de reduccin de estructuras,plantillas y gasto corriente para garantizar la suficiencia presupuestaria y;focalizarn los recursos a programas y proyectos prioritarios de mayorbeneficio social e inversin pblica,

ARTCULO 29. La Secretara de Planeacin y Finanzas podr reducir,suspender o terminar las transferencias y subsidios cuando:

I. Las Entidades a las que se les otorguen cuenten con autosuficienciafinanciera;

II. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento;

III. Las Entidades no remitan la informacin referente a la aplicacin deestas transferencias, y

IV. No existan las condiciones presupuestales para continuar con suotorgamiento..


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ARTCULO 30. Las asignaciones previstas para el Poder Legislativoimportan la cantidad de: $221,665,375, cuya clasificacin por objeto delgasto se aprecia en el Anexo 4.1 y 4.2:

La Legislatura del Estado $178,377,063El rgano de Fiscalizacin Superior $43,288,312

ARTCULO 31.Las asignaciones previstas para el Poder Judicial importanla cantidad de: $181,296,786, cuya clasificacin por objeto del gasto seaprecia en el Anexo 4.3.

Los recursos para la operacin de los procesos de justicia administrativa,se encuentran incluidos en el presupuesto del Poder Judicial, toda vez questos se imparten en la Sala Electoral Administrativa.

El Poder Judicial, deber publicar en el Peridico Oficial del Gobierno delEstado, a ms tardar el 15 de febrero del 2015, los presupuestos

desglosados para las instancias contencioso administrativa y la electoral.

ARTCULO 32.Las asignaciones previstas para los rganos Autnomosimportan la cantidad de: $176,225,069, conforme al Anexo 5 del PresenteDecreto.

(PESOS)

No. AUTNOMOSASIGNACI N

PRESUPUESTAL

3 UNIVERSIDAD AUTNOMA DE TLAXCALA 94,418,197

23 COMISIN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 18,047,830

24 INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA 44,874,797

60COMISI N DE ACCESO A LA INFORMACI N P BLICA YPROTECCIN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DETLAXCALA

10,922,941

61 TRIBUNAL DE CONCILIACIN Y ARBITRAJE DEL ESTADO 7,961,304

TOTAL 176,225,069

El presupuesto para la instancia en materia de conflictos laborales, es de$7,961,304, cuyo desglose se ubica en el Anexo 5.5.


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El desglose del presupuesto de la Clasificacin por Objeto del Gasto porcada rgano Autnomo se aprecia en los anexos siguientes:

Anexo 5.1 Universidad Autnoma de Tlaxcala

Anexo 5.2 Comisin Estatal de Derechos Humanos

Anexo 5.3 Instituto Electoral de Tlaxcala

Anexo 5.4 Comisin de Acceso a la Informacin Pblica y Proteccinde Datos Personales para el Estado de Tlaxcala

Anexo 5.5 Tribunal de Conciliacin y Arbitraje del Estado

ARTCULO 33. Los Poderes Legislativo y Judicial, y los rganosAutnomos debern publicar, en el Peridico Oficial del Gobierno delEstado y difundir en su pgina oficial, en un trmino de 15 das posterioresa la publicacin de este Decreto, su presupuesto autorizado, de acuerdo ala clasificacin por objeto del gasto a nivel de captulo, concepto, partida

genrica y partida especfica.

ARTCULO 34.El Instituto Electoral de Tlaxcala publicar en el PeridicoOficial del Gobierno del Estado y difundir en su pgina oficial, en untrmino no mayor a 15 das posteriores a la publicacin del presenteDecreto, el gasto calendarizado previsto para el financiamiento de lospartidos polticos, el cual se distribuir a cada uno de stos de conformidadcon lo establecido en el Cdigo de Instituciones y ProcedimientosElectorales para el Estado de Tlaxcala.

CAPTULO IIIDe los Servicios Personales


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ARTCULO 35.En el Ejercicio Fiscal 2015, la administracin pblica estatalcentralizada contar con 5,516 plazas de conformidad con los Anexos 9 y10 de este Decreto.

ARTCULO 36.Los servidores pblicos ocupantes de las plazas a que serefiere el artculo anterior, percibirn las remuneraciones que se determinenen el Tabulador de Sueldos y Salarios contenido en los Anexos 11 y 12aprobado por la Oficiala Mayor de Gobierno; sin que el total de erogacionespor servicios exceda los montos aprobados en este Presupuesto.

ARTCULO 37.La Oficiala Mayor de Gobierno, establecer y determinarlos criterios que regulen los incrementos o ajustes salariales, sujetndosea lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administracin,remuneraciones y desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia quemodifique la relacin jurdico-laboral entre el Estado y sus servidorespblicos, incluyendo el control y elaboracin de la nmina del personal delGobierno del Estado.

Las Entidades pblicas y los sindicatos establecern conjuntamente loscriterios y los perodos para revisar las prestaciones que disfruten lostrabajadores. Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pblicadebern ser convenidas con la Oficiala Mayor de Gobierno, sin rebasar lospresupuestos autorizados.

ARTCULO 38. Las Dependencias y Entidades debern ajustarse a lasasignaciones presupuestarias del Captulo de Servicios Personalesprevistas en el presente Decreto, y continuarn con el proceso deracionalizacin de estructuras y plantillas, a fin de garantizar su suficienciapresupuestaria y liquidez financiera.

ARTCULO 39.El gasto en servicios personales, comprende lo siguiente:


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I. Las remuneraciones ordinarias que se paguen a los servidores pblicosde base, confianza, honorarios asimilados a salarios y de lista de rayaque se contraten, de acuerdo con las disposiciones aplicables;

II. Las aportaciones de seguridad social, las primas de los seguros que seotorgan a los servidores pblicos, las prestaciones generales y lasdems asignaciones presupuestales autorizadas por la Secretara dePlaneacin y Finanzas en cumplimiento a los contratos y convenios deorden laboral, y

III. Las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren lasfracciones anteriores.

ARTCULO 40. Las Dependencias y Entidades al realizar los pagos porconcepto de remuneraciones, prestaciones laborales y dems erogacionesrelacionadas con servicios personales, debern:

I. Apegarse estrictamente a los criterios que en materia de serviciospersonales establezca el Poder Ejecutivo por conducto de la OficialaMayor de Gobierno y de la Secretara de Planeacin y Finanzas;

II. Cubrir los pagos en los trminos autorizados por la Secretara dePlaneacin y Finanzas; y por acuerdo del rgano de Gobierno o suequivalente, para el caso de las Entidades;

III. Abstenerse de contraer obligaciones en materia de serviciospersonales que impliquen compromisos en subsecuentes ejerciciosfiscales, sin la autorizacin de la Secretara de Planeacin y Finanzasy de la Oficiala Mayor de Gobierno; o del rgano de Gobierno o suequivalente, para el caso de las Entidades;

IV. Sujetarse a los tabuladores de sueldos que apruebe la Oficiala Mayorde Gobierno en coordinacin con la Secretara de Planeacin yFinanzas, as como a los incrementos en las percepciones y demsasignaciones autorizadas por la misma para las Dependencias; en elcaso de las Entidades, a los acuerdos de sus respectivos rganos deGobierno o su equivalente, los que debern observar lasdisposiciones y autorizaciones que apruebe la Oficiala Mayor de


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Gobierno y la Secretara de Planeacin y Finanzas, e informarlooportunamente a estas ltimas.

En materia de incremento en las percepciones, las Dependencias yEntidades debern considerar exclusivamente a personal y tendrnque sujetarse estrictamente a las previsiones presupuestariasconsideradas especficamente para este propsito en el presenteDecreto;

V. Abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que talescontrataciones cuenten con asignaciones presupuestales en elpresente Decreto destinado a servicios personales de la Dependenciao Entidad, y se cuente con la autorizacin de la Oficiala Mayor deGobierno y Secretara de Planeacin y Finanzas;

VI. Abstenerse de llevar a cabo el traspaso de recursos entre partidas delcaptulo de servicios personales o bien, de otros captulos a ste, sincontar con la autorizacin de la Oficiala Mayor de Gobierno y la

Secretara de Planeacin y Finanzas, y;VII. Observar estrictamente a las disposiciones fiscales vigentes.

ARTCULO 41. Las Dependencias y Entidades no podrn crear nuevasplazas o categoras, ni podrn llevar a cabo traspasos de plazas si nocuentan con la autorizacin de la Secretara de Planeacin y Finanzas. Encasos debidamente justificados, deber efectuar movimientoscompensados, previo visto bueno de la Oficiala Mayor de Gobierno.

ARTCULO 42. La Oficiala Mayor de Gobierno al realizar la oferta de

plazas de trabajo en las diversas modalidades que le permite la ley de lamateria, tomar en consideracin las solicitudes que se le hayanpresentado, las cuales valorar y resolver en lo conducente, observandolas disposiciones legales vigentes.

ARTCULO 43.Las Dependencias y Entidades slo podrn modificar susestructuras orgnicas y ocupacionales vigentes, autorizadas por la OficialaMayor de Gobierno y la Secretara de Planeacin y Finanzas siempre que


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no incrementen plazas ni presupuesto, conforme a las disposicionesaplicables y de acuerdo con las modificaciones a la Ley Orgnica de la

Administracin Pblica del Estado de Tlaxcala.La Oficiala Mayor de Gobierno podr emitir disposiciones para promoverel retiro voluntario de los servidores pblicos de acuerdo al programa quese apruebe de manera conjunta con la Secretara de Planeacin yFinanzas, en razn de la disponibilidad financiera.

ARTCULO 44.El Ejecutivo por conducto de la Oficiala Mayor de Gobiernoy con la autorizacin presupuestal de la Secretara de Planeacin yFinanzas, podr autorizar a las Dependencias y Entidades el pago deestmulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeo de lasactividades de su responsabilidad institucional a los servidores pblicos deconformidad con los resultados emitidos por el Sistema de Evaluacin delDesempeo de la Gestin Pblica establecido por la misma Dependencia.

Se destinar un fondo de $500,000 para el pago de laudos laborales, acargo de la Oficiala Mayor de Gobierno.

El monto destinado para el pago de pensiones, al cierre de 2014, es de$243,250,744, cuyo desglose se muestra en la siguiente tabla:

Concepto MontoPensiones 20,914,388Jubilaciones 219,006,356Otras Pensiones y Jubilaciones 3,330,000TOTAL 243,250,744

ARTCULO 45.El sector educativo estatal comprende un total de 35,898plazas, integradas como sigue:

Plazas Administrativas Magisterio Total


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FEDERALES3,669 28,831 32,500

ESTATALES887 2,511 3,398

TOTAL4,556 31,342 35,898

Fuente: Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

El desglose de las plazas se presenta en el Anexo 13 de este Decreto.

ARTCULO 46.Los servidores pblicos ocupantes de las plazas del sectoreducativo, percibirn las remuneraciones que se establecen en lostabuladores federal y estatal, de sueldos y salarios contenidos en losanexos que se indican a continuacin, sin que el total de erogaciones porservicios exceda los montos aprobados en este presupuesto:

Anexo 14 Tabulador de Mandos Medios y Superiores del Sector Educativo

Anexo 15 Tabulador Administrativo del Sector Educativo (Federal)

Anexo 16 Tabulador Administrativo del Sector Educativo (Estatal)

Anexo 17 Tabulador Docente del Sector Educativo (Federal)Anexo 18 Tabulador Docente del Sector Educativo (Estatal)

ARTCULO 47.El sector salud de Tlaxcala comprende un total de 7,119plazas, integradas como sigue:

Plazas No. de Plazas Confianza Base Honorarios

FEDERAL 5,108 165 4,414 529

ESTATAL 2,011 2,011

TOTAL 7,119 165 4,414 2,540

Fuente: OPD Salud

ARTCULO 48.Los servidores pblicos ocupantes de las plazas del sectorsalud, percibirn las remuneraciones que se establecen en los tabuladoresfederal y estatal, de sueldos y salarios contenidos en los anexos que seindican a conti

iniciativa de decreto de presupuesto de egresos del estado de tlaxcala para el ejercicio fiscal 2

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