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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas

Fecha de publicación: 03/07/2018

Fecha de evaluación: 03/04/2018

Años de estudio: 2015 y 2016 *

Servicio, Educación y Desarrollo a la Comunidad, I.A.P.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Servicio, Educación y Desarrollo a la Comunidad, I.A.P.

Siglas o acrónimo: SEDAC

Fecha de constitución: 06/03/1992

Misión: Brindar educación a niños en situación socioeconómica vulnerable para que cuenten conmejores oportunidades y que sean generadores de cambio en su entorno familiar y en sucomunidad logrando con ello tener una vida digna, sana, independiente y productiva.

Tipo de actividades y ámbito:

- Asistencia social- Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, tecnológico y científico- Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud/sanitarias

Director: María Isabel Mejía Muñoz

Presidente: Jorge Ahumada Ayala

Estados financieros: Auditados por Ramírez López, S.C., para los años 2015 y 2016.

Notas legales: Institución de asistencia privada constituida mediante escritura pública número 8,700,otorgada en México, Distrito Federal, el día 6 de marzo de 1992, ante el notario público elLic. Víctor Manuel Mancilla Guerrero de la notaría número 177.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): SED920306LS2- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC (CLUNI): SED9203060901A- Donataria Autorizada: Sí, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, eldía 19 de enero de 2018

Domicilio: Calle Ocotepec, número 26, colonia San Jerónimo Aculco, código postal 10400,delegación Magdalena Contreras, Ciudad de México, México.

Teléfono: (55) 5568 8372

Correo electrónico: direccion@sedac.org.mx

Página de internet: www.sedac.org.mx

Permisos de operación y funcionamiento

Incorporación a la Secretaría de Educación Pública (SEP), otorgada a través de laDirección General de Operación de Servicios Educativos Integrados al Estado de México,para los niveles de preescolar y primaria, emitidas el día 26 de abril de 2017, con vigenciapara el ciclo 2017-2018.

* Preescolar turno matutino, clave: 15PJN2585T* Preescolar turno vespertino, clave: 15PJN2586S* Primaria turno matutino, clave: 15PPR3791Z

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DATOS DE INTERÉS

Redes a las que pertenece:

- Red Educa, ámbito nacional- Red Unidos para Ayudar de la Fundación del Dr. Simi, A.C., ámbito nacional

Formas de colaborar: - Donativos- Voluntariado- Mercadotecnia con causa- Cesión de activos (espacio físico, publicitario, otros)- Donación de activos en especie (mobiliario y enseres, equipos informáticos, de oficina, deproductos, materiales y servicios)

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2016

Ingreso total $15,522,707

Gasto total $12,770,581

Ingresos privados / Ingresos totales

100%

Número total de beneficiarios 651

Número de empleados 65

Número de voluntarios 15

Voluntarios / total personas 15/80

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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGENServicio, Educación y Desarrollo a la Comunidad, I.A.P. (SEDAC), es una institución inició operaciones en 1979, por laseñora María Eugenia Ayala Martínez y un grupo de mujeres comprometidas con el propósito de ser promotoressociales en comunidades marginadas, fue así que establecieron programas que atendieran a niños y mujeres ensituaciones de desventaja social. Con el fin de formalizar su trabajo, decidieron constituirse legalmente el día 6 de marzode 1992.

Actualmente, la organización ofrece un modelo educativo en los niveles de preescolar y primaria, dirigido a niños y niñasque viven en la comunidad Ladrillera Hornos de Santa Bárbara y colonias aledañas. Así mismo, ofrece diferentesactividades a la comunidad en temas de salud y desarrollo integral.

MISIÓNBrindar educación a niños en situación socioeconómica vulnerable para que cuenten con mejores oportunidades y quesean generadores de cambio en su entorno familiar y en su comunidad logrando con ello tener una vida digna, sana,independiente y productiva.

VISIÓNSer un modelo educativo replicable de alto impacto social y económico favoreciendo el desarrollo sustentable decomunidades marginadas de México.

VALORESAusteridad, compromiso social, honestidad, humanismo, integridad, respeto, responsabilidad, sencillez, solidaridad ytransparencia.

ÓRGANO DE GOBIERNODe acuerdo al artículo sexto de sus estatutos, la administración y representación de la asociación quedan confiados aun Patronato, el cual a fecha de elaboración del reporte se encuentra conformado por 10 miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICALa organización tiene su domicilio fiscal en la delegación Magdalena Contreras, Ciudad de México y el Centro EducativoSEDAC se encuentra ubicado en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, sus beneficiarios provienenprincipalmente de la comunidad Ladrillera Hornos de Santa Bárbara y colonias aledañas.

BENEFICIARIOSSon niños y niñas de 3 a 12 años de edad, con riesgo de caer en adicciones, vandalismo y trabajo infantil, en la mayoríade los casos son provenientes de familias disfuncionales y con situaciones económicas de pobreza extrema. En el 2016se beneficiaron a 651 menores, de los cuales 272 fueron de primaria y 379 de preescolar.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESLa organización ofrece un modelo educativo en los niveles de preescolar y primaria, a través del Centro EducativoSEDAC. Así mismo, se cuenta con un Centro Comunitario donde se ofrecen diferentes actividades para contribuir en eldesarrollo integral de la comunidad.

En el año 2016 se realizaron los siguientes programas:

- Centro Educativo SEDAC: ofrece educación en los niveles de preescolar y primaria, para éste último, en el año deestudio se contaba solo hasta quinto grado, en la actualidad el centro ya cubre todos los niveles. Para complementar su

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educación la organización ofrece los siguientes servicios:

* Área de alimentación. Se cuida el aspecto nutricional de los niños y niñas, brindando alimentos de forma balanceada,gracias al apoyo de diversas instituciones.

* Área psicológica. Cada mes se brinda atención a los menores, la cual es dividida en las siguientes áreas: aprendizaje,lenguaje, conducta, orientación a padres de familia y apoyo a la comunidad. En el 2016 en el área de aprendizaje seatendieron 9 casos, de los cuales, 4 fueron diagnosticados con el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad(TDAH). En el área de lenguaje se brindaron terapias y se dio seguimiento a 16 casos. Para el área de conducta seatendieron 23 casos, así mismo, se trabajó en conjunto con los padres de familia para informarles sobre la importanciade cómo criar a sus hijos de manera saludable. En el área de apoyo a la comunidad se brindaron 50 asesorías en temasde problemas de pareja e hijos adolescentes.

* Área de cómputo. Se ofrecen clases de computación para que los alumnos refuercen sus conocimientos, empleandotemas como el pensamiento matemático e iniciación de lectoescritura, ofreciendo así una nueva manera de aprender, através de la investigación y la realización de juegos.

* Actividad deportiva. Se llevaron a cabo diversas actividades (juegos dinámicos, mini-olimpiadas y tablas rítmicas) parafavorecer el equilibrio, ritmo, recreación, sincronización, fuerza y velocidad, con el fin de lograr en los alumnos undominio y control corporal.

* Atención a padres de familia. Se ofreció el taller "Escuela para Padres", en el cual se impartieron 30 sesiones duranteel ciclo escolar, los temas tratados fueron familia, escuela y características de los niños de entre 3 y 6 años de edad. Enel 2016 asistieron 157 padres de familia por sesión.

Las cuotas de recuperación se aplican dependiendo de un estudio socioeconómico, para preescolar oscila en un rangode 0 a 600 pesos mensuales y para primaria de 0 a 1,000 pesos mensuales.

- Centro Comunitario. Se concentran las necesidades prioritarias de la comunidad y se toman acciones en torno a saludy desarrollo integral. Las actividades realizadas en el 2016 fueron las siguientes:

* Se realizaron campañas de vacunación en los meses de marzo, septiembre y diciembre, en éste último se aplicó lavacuna de la influenza a la comunidad.

* Se ofrecieron certificados médicos a los niños y niñas del Centro Educativo SEDAC, con el fin de garantizar su estadode salud.

* En colaboración con la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C., se realizaron de forma gratuita tresjornadas de papanicolaou, asistiendo 170 mujeres.

* En colaboración con la Fundación Luis Pasteur, I.A.P., se realizaron seis jornadas de salud, en donde se atendieron a485 mujeres, se ofrecieron 135 estudios de colposcopia y 70 mastografías. Adicionalmente se organizó una pláticasobre diabetes a padres de familia y miembros de la comunidad, asistieron 170 personas.

* Se desarrolló la liga de fútbol de la comunidad, en la cancha del Centro Educativo SEDAC, en la que participaron 16equipos, de esta manera se buscó fomentar la actividad física de los participantes.

* Con el apoyo de las voluntarias fundadoras, se impartieron talleres en el tema de valores espirituales a los niños de lacomunidad. Así mismo, realizaron una plática para los padres de familia sobre el abuso sexual infantil.

SEGUIMIENTO

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La organización elabora un plan de trabajo, en el cual se plasman objetivos, metas y estrategias, los encargados dedarle seguimiento son la directora general y el equipo directivo, los cuales se reúnen cada bimestre para evaluar y medirlos indicadores de desempeño. Así mismo, el Patronato se reúne con éstos mismos para brindarles asesoramiento yevaluar los resultados y avances obtenidos.

Para los beneficiarios del Centro Educativo SEDAC, se cuenta con un expediente por cada menor, el cual contienedatos personales y estudio socioeconómico, así mismo se llena una plantilla en la plataforma de la SEP. En cuanto alcontrol, se tienen listas de los alumnos inscritos (número de alumnos por grado, nombre, Clave Única de Registro dePoblación (CURP), género y grupo), listas de asistencia y boletas de calificaciones. Los asistentes administrativos depreescolar y primaria, son los encargados de actualizar los registros, según se vayan incorporando los alumnos o dandode baja; todos estos movimientos se llevan a cabo bajo la supervisión del director de cada nivel.

Para el seguimiento de los beneficiarios del Centro Comunitario se cuenta con una base de datos electrónica coninformación general, listas de asistencia y control de peso y talla.

FINANCIAMIENTOLa organización financió sus programas con el apoyo de fuentes privadas. En el 2016 su ingreso alcanzó un total de$15,522,707 pesos, el cual se conformó de la siguiente manera:

Ingresos privados: representaron el 100% del ingreso anual. Las cuotas de recuperación fueron la principal fuente deingresos equivalente a un 29%, le siguieron las empresas iguales a un 26%, las fundaciones representaron un 17%,destacando la aportación de Nacional Monte de Piedad, I.A.P., para sueldos, el resto de la partida fue por parte de otras9 fundaciones.

Los ingresos por eventos fueron equivalentes a un 8% del ingreso, la panadería como una actividad de procuración defondos representó el 8%, le siguieron los donantes particulares proporcionales a un 7%, el ingreso por la actividad debazar sumó una cantidad igual a un 5% y por último los productos financieros fueron equivalentes a menos del uno porciento.

OTROSLa organización cuenta con dos instalaciones propias, las cuales se describen a continuación:

- SEDAC tiene sus instalaciones fiscales el la calle Ocotepec, número 26, colonia San Jerónimo Aculco, código postal10400, delegación Magdalena Contreras, Ciudad de México, en las cuales se encuentra la panadería, un bazar yoficinas.

- El Centro Educativo SEDAC y el Centro Comunitario se encuentran en la calle Primer Carril de los Hornos, sin número,comunidad Ladrillera Hornos de Santa Bárbara, Ixtapaluca, Estado de México, los cuales están conformados de lasiguiente manera:

* Preescolar.- Se tienen diez salones de clases, cinco oficinas, dos comedores, una cocina, un salón de cómputo, unbaño general para niñas (con seis sanitarios) y uno para niños (con cinco sanitarios).

* Primaria.- Se tienen doce salones de clases, dos oficinas (una con sanitario), un salón de cómputo y un baño generalpara niñas (con seis sanitarios) y uno para niños (con cuatro sanitarios).

* Área en común.- Se tiene un salón de usos múltiples, una cancha de fútbol, una cancha de básquetbol, dos bazares,tres consultorios y dos sanitarios.

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II.- CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

A continuación se muestra el resultado del análisis de los Principios y Buenas Prácticas

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS

Principio Cumplimiento Subprincipios Incumplidos

1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.

A, B, C, D, E, F, G, H

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA MISIÓN.

A, B

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

B, C, D, E A*

4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN.

A, B, D, E C*

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL FINANCIAMIENTO.

A, B

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO. B A*

7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS.

A, B, C, D, E, F, G

8. PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES Y FISCALES.

A, B, C

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO. A, B

Un incumplimiento a un sub-principio significa que la organización no ha podido demostrar que realiza una buenapráctica de transparencia específica. Un incumplimiento a un sub-principio ocasiona que la organización no cumpla conel principio al que pertenece el o los sub- principios en cuestión. La mayor aprobación de todos los sub-principioscontribuye a una mayor confianza por parte del donante. Cumplir con los principios y sub-principios significa que laorganización lleva a cabo prácticas que le permiten ser más transparente y confiable en su operación.

* La organización expresa su disconformidad con el incumplimiento del subprincipio.

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DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.

A.- El órgano de gobierno está constituido por un mínimo de 5 miembros.

¿Cumple? Sí

Comentarios

A fecha de elaboración del reporte, el órgano de gobierno, llamado Patronato, se encuentra conformado por 10miembros, según consta en acta de reunión del 17 de mayo de 2017, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Estatutos

Artículo sexto: "La institución estará representada y administrada por un Patronato, que será la máxima autoridadde la institución".

Artículo séptimo: "El Patronato de la institución estará integrado por un presidente, cuatro vicepresidentes, unsecretario, un tesorero y hasta once vocales".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidente: Jorge Ahumada Ayala Vicepresidenta: María del Carmen Cuétara LlacaVicepresidenta: Sabrina Infante Moreno Secretario: Eduardo Agustín Martínez UrquidiTesorero: Clemente Reyes RetanaVocales: Alfonso García Acuña, Javier García Sabaté, Manuel Weinberg López, Oscar Luis Sánchez Fontán yRosa Elena Domínguez

Información complementaria

Además la organización cuenta con un consejo honorario integrado por Eugenia Margarita Ayala Martínez e IreneDel Valle Palazuelos.

B.- El órgano de gobierno se reúne por lo menos 4 veces durante el año con la asistencia física o porvideoconferencia de sus integrantes. Asistirán la mayoría de miembros al menos a una reunión durante el año.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos revisado las actas de las reuniones del Patronato y se constató que en el 2016 sesionaron en 4 ocasiones,contando con la mayoría de sus miembros en 3 reuniones, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

- 10 de febrero, 62%- 17 de agosto, 92%- 23 de noviembre, 100%- 6 de diciembre, 100%

El promedio de asistencia anual fue de un 89%.

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C.- Cada uno de los miembros del órgano de gobierno asisten en persona o por videoconferencia, al menos auna de las reuniones realizadas durante el año.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos revisado las actas de las reuniones del Patronato y se encontró que uno de sus miembros no asistió a lassesiones del 2016, pero fue dado de baja en la siguiente reunión del 17 de agosto de 2016, por lo que se da porcumplido el subprincipio.

D.- Los miembros del órgano de gobierno se renuevan con cierta regularidad.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado las actas de asamblea del 2013 a fecha de elaboración del reporte, en donde se pudocorroborar el ingreso de una persona (vocal) en el año 2014 y otra (vocal) en el 2016, además se presentaron tresbajas (vicepresidente y vocales) en el periodo analizado.

E.- Más del 60% de los miembros del órgano de gobierno participa sin recibir ingresos de la organización oentidades vinculadas.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito en el cual declara que ninguno de los miembros del Patronato recibe pago,compensación, beneficios económicos directos o indirectos por pertenecer a la institución, además dentro de lainformación contable y financiera no se han identificado egresos destinados de manera directa a sus miembros,por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Así mismo, en el portal de transparencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el apartado de estadode egresos del ejercicio, la organización manifestó que no se realizaron pagos al Patronato, declarando en el 2016esa partida en cero.

F.- La organización pone a disposición del público información sobre los integrantes del órgano de gobierno ydel equipo directivo.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización publica los nombres de los integrantes del Patronato en su informe anual 2016, además nosentregó la mayoría de los perfiles profesionales de éstos mismos y del equipo directivo, por lo que se da porcumplido el subprincipio.

El Patronato está conformado por 7 hombres y 3 mujeres, los cuales tienen estudios profesionales en lassiguientes áreas: administración de empresas, relaciones industriales, derecho, actuaría y contaduría pública,además uno de los miembros tiene una maestría en administración. El presidente es ingeniero industrial yactualmente coordina y desarrolla proyectos inmobiliarios.

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La directora general es licenciada en contaduría pública y el resto del equipo directivo tienen licenciaturas eneducación y trabajo social.

En cuanto a las relaciones de parentesco, la organización nos ha proporcionado un escrito el cual menciona queno existe parentesco alguno entre los integrantes del Patronato ni con el equipo directivo.

G.- La organización lleva un registro adecuado de las reuniones de su órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos revisado las actas de las reuniones del Patronato de los años 2015, 2016 y 2017, en las que hemosencontrado que se lleva un registro adecuado de las sesiones, mismas que se resguardan en un libro de actas,por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Formato del acta

- Título- Folio- Lugar, hora y fecha- Lista de asistencia- Orden del día- Acuerdos- Cierre de la sesión- Firmas de los asistentes

H.- La presidencia y la dirección de la organización son ocupadas por personas distintas sin relación deparentesco.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha comprobado a través de un escrito libre entregado por la organización, organigrama, informes anuales yotros documentos, que la presidencia y la dirección de SEDAC son ocupadas por personas distintas sin relaciónde parentesco, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Presidente: Jorge Ahumada Ayala.Directora general: María Isabel Mejía Muñoz.

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA MISIÓN.

A.- La misión es el objeto esencial de la organización, lo cual se refleja en las actividades que ésta realizadebiendo perseguir fines de beneficio social.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha consultado la misión de la organización y se ha comprobado que los programas tienen plena vinculacióncon la misma, siendo actividades de beneficio social de acuerdo al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a lasActividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

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Misión

La misión utilizada en el año de estudio fue la siguiente: "Ofrecer alternativas que coadyuven a transformar larealidad de los niños, mujeres y comunidades en situación de vulnerabilidad social hacia una vida con mejoresoportunidades de educación, capacitación, salud, desarrollo humano, familiar y económico".

Programas y/o actividades

La organización ofrece un modelo educativo en los niveles de preescolar y primaria dirigido a niños y niñas queviven en situaciones de vulnerabilidad, a través del Centro Educativo SEDAC. Así mismo, apoya a la comunidadofreciéndoles servicios de salud y capacitación a través de un Centro Comunitario. Para mayor información de susprogramas puede consultar su descripción al inicio del presente documento en el apartado I.- Datos generales,sección visión general de la organización.

Información complementaria

Los estatutos de la organización en referencia a su objeto social establecen lo siguiente: artículo cuarto.- "a)Impartir educación a nivel básico, con reconocimiento de validez oficial, en términos de la Ley General deEducación. b) Proporcionar atención a requerimientos básicos en materia de alimentación, vestido, vivienda, saludy educación; asistencia médica y jurídica, orientación social y capacitación para el trabajo (...)".

B.- Todos los miembros de la organización, incluidos los voluntarios, conocen la misión y ésta se encuentra adisposición del público.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se entrevistaron a miembros, incluidos voluntarios que colaboran en la organización, y se corroboró que la misiónes de su conocimiento. Así mismo, se constató que ésta se encuentra a disposición del público en general através de su página web, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

A.- La organización cuenta con un plan estratégico y/o un plan operativo anual del cual tiene conocimiento elórgano de gobierno.

¿Cumple? No

Comentarios

SEDAC nos entregó su plan de trabajo 2017, sin embargo no se encontró constancia de que éste haya sido delconocimiento del Patronato para su debido análisis y discusión, por lo que la organización no cumple con elsubprincipio.

Resumen del plan

- Objetivo- Plan de desarrollo institucional* Metas- Estrategias de procuración y campañas financieras- Informes de transparencia

Información complementaria

Como ejemplo de su objetivo se menciona: "Obtener recursos financieros y en especie con la finalidad de cubrir elgasto operacional (655 beneficiarios) y administrativo, así como el presupuesto anual de la institución a través de

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donativos y eventos de procuración de fondos".

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? Sí

Respuesta de la organización

La organización cuenta con un plan de trabajo, mismo que es revisado en la última y primera reunión del año. Escierto que en las actas no se comenta el tema, pero si es revisado por los miembros del Patronato.

B.- Durante los últimos dos años, los programas muestran congruencia al seguir una línea de trabajoencaminada hacia el logro de la misión.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado documentos y materiales de comunicación para los años 2015 y 2016, con loque hemos podido corroborar que los programas siguieron en ese periodo una línea de trabajo encaminada haciael logro de su misión. En concreto, SEDAC ofrece educación de preescolar y primaria a niños y niñas que viven ensituaciones vulnerables. Así mismo, realiza diferentes actividades en temas de salud y capacitación, las cualesestán dirigidas a la comunidad.

C.- La organización cuenta con mecanismos formales para el control y seguimiento de su plan de trabajo.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha entregado documentos que describen la manera en la cual se realiza el seguimiento ycontrol interno de las actividades, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

SEDAC elabora un plan de trabajo en el cual se plasman objetivos, metas y estrategias, los encargados de darleseguimiento son la directora general y el equipo directivo, los cuales se reúnen cada bimestre para evaluar y medirlos indicadores de desempeño. Así mismo, el Patronato se reúne con éstos mismos para brindarlesasesoramiento y evaluar los resultados y avances obtenidos.

D.- La organización cuenta con registros para el control y seguimiento de sus beneficiarios.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha entregado un escrito y formatos de registro que reflejan los mecanismos de control yseguimiento utilizados con sus beneficiarios, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Para los beneficiarios del Centro Educativo SEDAC se cuenta con un expediente por cada menor, el cual contienedatos personales y estudio socioeconómico, así mismo se llena una plantilla en la plataforma de la SEP. Encuanto al control, se tienen listas de los alumnos inscritos (número de alumnos por grado, nombre, CURP, géneroy grupo), listas de asistencia y boletas de calificaciones. Los asistentes administrativos de preescolar y primaria,son los encargados de actualizar los registros, según se vayan incorporando los alumnos o dando de baja; todosestos movimientos se llevan a cabo bajo la supervisión del director de cada nivel.

En cuanto al seguimiento, actualmente SEDAC tiene alianza con dos secundarias para que los beneficiarios leden continuidad a su educación. Así mismo, dichas escuelas cuentan con nivel de preparatoria y alianzas conuniversidades.

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Para el seguimiento de los beneficiarios del Centro Comunitario se cuenta con una base de datos electrónica coninformación general, listas de asistencia y control de peso y talla.

E.- La organización pone a disposición de los donantes informes sobre los avances y resultados de losproyectos que financian.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó reportes de proyectos realizados en el año 2016, con lo que constatamos queSEDAC presenta a sus donantes informes sobre los proyectos que financian, por lo que se da por cumplido elsubprincipio.

Uno de los informes entregados fue dirigido a la Fundación Sertull, A.C., quien otorgó un donativo por un montototal de $200,000 pesos, para el programa del Centro Educativo SEDAC en el nivel de primaria.

Contenido de informe

- Número de beneficiarios: 272 niños y niñas- Plan de trabajo- Logros alcanzados- Memoria fotográfica

4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN.

A.- Las actividades de comunicación, procuración de fondos e información pública reflejan de manera fiel lamisión y la realidad de la organización y no inducen a error.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha revisado el material de comunicación, procuración de fondos e información pública de la organización, loscuales reflejan de manera fiel la misión y la realidad de la misma, de manera que no induce a error, por lo que seda por cumplido el subprincipio.

Mensajes

De su página web: "Otorgamos educación básica de excelencia (preescolar y primaria) a niños de 3 a 12 años deedad, con vulnerabilidad social y económica. A lo largo de casi 40 años hemos atendido a más de 10,000 niños dela comunidad brindándoles una mejor oportunidad de vida".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Página web- Informe anual 2016- Red social: Facebook- Videos institucionales

B.- La organización elabora un informe anual de actividades con contenidos mínimos que pone a disposiciónde sus públicos de interés.

¿Cumple? Sí

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Comentarios

SEDAC nos entregó su informe anual 2016, así como un escrito que menciona que el documento se hace llegarde manera electrónica a sus donantes, colaboradores, miembros del Patronato, voluntariado y docentes, por loque se da por cumplido el subprincipio.

Contenido del informe anual

- Mensaje del presidente- Misión, visión y valores- Programas y resultados- Áreas de atención- Principales donantes- Estados financieros- Integrantes del Patronato y consejo honorario- Datos de contacto

C.- Los estados financieros auditados se encuentran a disposición del público en general.

¿Cumple? No

Comentarios

Se ha consultado la página web de la organización, informe anual 2016 y materiales de comunicación donde se hacomprobado que la organización no tiene a disposición del público en general sus estados financieros auditados,por lo que la organización no cumple con el subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? Sí

Respuesta de la organización

Consideramos que al no ser una figura pública, no se tiene la obligación de mostrar las cifras financieras.

D.- La información de la organización se encuentra disponible en los sitios de los registros oficiales.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha corroborado que la organización tiene disponible y actualizada su información en los sitios de los registrosoficiales del portal de transparencia del SAT (www.sat.gob.mx) y del portal de Acciones de Fomento de laAdministración Pública Federal para las Organizaciones de la Sociedad Civil (www.corresponsabilidad.gob.mx),por lo que se da por cumplido el subprincipio.

E.- La organización cuenta con una página web actualizada.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización cuenta con una página web propia y actualizada (www.sedac.org.mx), por lo que se da porcumplido el subprincipio.

La página web cuenta con los siguientes apartados:

- ¿Quiénes somos?- Programas- ¿Cómo ayudarnos?

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- Eventos- Alianzas- Únete- Donativos

Información complementaria

Además la organización cuenta con una página de Facebook, la cual se encuentra en funcionamiento: "SEDACIAP".

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL FINANCIAMIENTO.

A.- La organización facilita información sobre sus principales fuentes de financiamiento, de origen públicocomo privado, y las cantidades aportadas por las mismas.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha entregado información relativa a sus principales fuentes de financiamiento de maneradesagregada, tanto de fuentes públicas como privadas así como los importes recibidos por las mismas para losaños 2016 y 2015, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El ingreso total de SEDAC durante el 2016 fue de $15,522,707 pesos y en el 2015 fue de $13,924,796 pesos.

Ingresos públicos

En el 2016 y 2015 representaron un 0%.

Ingresos privados

En el 2016 y 2015 representaron un 100%.

.

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ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2016 % Año 2015 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $- 0.00 $- 0.00Participación en programas federales $- $-

Participación en programas estatales $- $-

Participación en programas municipales $- $-

Donaciones privadas en efectivo $7,688,076 49.53 $6,787,715 48.75Órgano de gobierno $- $-

Fundaciones $2,687,621 $3,091,313

Empresas $4,002,636 $3,194,913

Donantes particulares $997,819 $501,489

Otros donantes $- $-

Donaciones en especie $- 0.00 $- 0.00Públicos $- $-

Privados $- $-

Otros ingresos $7,834,631 50.47 $7,137,081 51.25Públicos $- $-

Privados $7,834,631 $7,137,081

Total de ingresos públicos $- 0.00 $- 0.00

Total de ingresos privados $15,522,707 100.00 $13,924,796 100.00

Total de ingresos $15,522,707 $13,924,796

Análisis de ingresos

La organización financió sus programas con el apoyo de fuentes privadas, en el 2016 su ingreso alcanzó un totalde $15,522,707 pesos, cantidad superior en un 11% en comparación con el 2015, debido principalmente a losingresos recibidos por parte de empresas. En el 2016 la composición de sus ingresos fue la siguiente:

Ingresos privados

Sumaron $15,522,707 pesos, correspondientes al 100% de los ingresos totales. Destacó el rubro de otrosingresos con $7,834,631 pesos, proporcionales a un 50%, conformado por cuotas de recuperación con $4,507,449pesos, eventos con $1,352,389 pesos, panadería $1,232,721 pesos, bazar con $738,362 pesos y productosfinancieros con $3,710 pesos. Las empresas participaron con $4,002,636 pesos, correspondientes a un 26% paragasto operativo, le siguieron las fundaciones con $2,687,621 pesos, equivalentes a un 17%, se destacó NacionalMonte de Piedad, I.A.P., con $828,000 pesos, para sueldos y el resto de la partida fue por parte de otras 9fundaciones, por último los donantes particulares aportaron $997,819 pesos, iguales a un 7% del ingreso.

B.- La organización lleva un registro de los ingresos y costos de las actividades de procuración de fondos.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un registro de las actividades de procuración de fondos realizadas en el 2016, lascuales fueron gestión de donativos de empresas, fundaciones y particulares, por lo que se da por cumplido elsubprincipio.

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Retorno en procuración de fondos

Por cada peso invertido en actividades de procuración de fondos se captaron $9 pesos.

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO.

A.- La organización realiza actividades para la diversificación de fuentes de financiamiento tanto públicas comoprivadas.

¿Cumple? No

Comentarios

La organización se financió únicamente de ingresos privados, sin haber realizado en el 2016 ninguna solicitud derecursos de fuentes públicas, por lo que la organización no cumple con el subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? Sí

Respuesta de la organización

En el año 20017 la organización tuvo apoyos por parte del Instituto de Desarrollo Social (Indesol), que fue destinadopara instalar el taller productivo de panadería. En el 2016 no se contó con recursos públicos. Para el 2017 seobtuvieron recursos en especie por parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral (DIF) y actualmente en el2018 se está trabajando con Liconsa, S.A. de C.V., quien nos otorga leche para el desayuno de los beneficiarios.

B.- Ninguno de los donantes de la organización aporta más del 50% de los ingresos totales de la entidad deforma continua durante los últimos dos años.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos revisado los estados financieros auditados de la organización así como registros contables en los cualesse ha podido corroborar que ningún donante aportó más del 50% de los ingresos totales de manera continuadurante los años 2015 y 2016, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

En ambos años la principal donante fue una empresa del ramo farmacéutico, en el 2015 contribuyó con unacantidad de $2,184,000 pesos, igual a un 16% del ingreso y para el 2016 aportó $3,744,000 pesos, equivalentes aun 24%.

7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS.

A.- La organización elabora un presupuesto anual para el año siguiente del cual tiene conocimiento el órganode gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

SEDAC nos entregó su presupuesto del ejercicio 2017, el cual totalizó en $15,155,196 pesos y fue presentado yaprobado por el Patronato según consta en acta de reunión del 23 de noviembre de 2016, por lo que se da porcumplido el subprincipio.

Partidas del presupuesto de egresos

- Gastos operativos

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- Gastos de administración- Otros gastos

B.- Se conoce el ejercicio de los recursos de la organización por cada programa y/o proyecto.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos facilitó un registro de los egresos de los programas realizados en el 2016, por lo que se dapor cumplido el subprincipio.

Composición de costos por programas y proyectos

- Centro Educativo SEDAC: 100%* Preescolar: 55%* Primaria: 45%- Centro Comunitario: 0%

Información complementaria

El Centro Comunitario no incurre en ningún costo para la organización debido a que trabaja con voluntarios yorganizaciones civiles.

C.- La organización respeta la voluntad de sus donantes estableciendo los controles que le permitencomprobar el destino de los donativos, etiquetados o de uso restringido.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito de los controles que utilizan sobre el destino de sus donativos etiquetados,los cuales son los siguientes:

- Se tienen cuatro cuentas bancarias para la administración de los recursos del donante, dependiendo de para quéestá etiquetado se depositan en la cuenta correspondiente

- Se cuenta con una matriz en electrónico por cada cuenta bancaria en donde se controla internamente cadadonativo y para qué está etiquetado

- Se elabora un expediente electrónico por cada donante, que contiene copia de ingresos (donativos recibidos)para el programa/proyecto, copia de los comprobantes fiscales que amparen los egresos, copias de las pólizas decheques elaboradas, copia de las transferencias efectuadas para pagar productos/servicios y fotografías de laejecución del proyecto

- Para los donativos en especie que son utilizados en el bazar, la organización cuenta con una relación de quiendona, así mismo, cuenta con un sistema de venta y cobranza, el cual le permite generar un reporte de las ventasdiarias y un control de inventarios, los ingresos obtenidos por esta actividad son registrados en su contabilidad.

Debido a los criterios antes mencionados, se ha comprobado que la organización respeta la voluntad de susdonantes, al contar con procedimientos que le permiten comprobar la aplicación de sus donativos etiquetados, porlo que se da por cumplido el subprincipio.

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Información complementaria

Contrato de donación de Dibujando Un Mañana México, I.A.P.: "Cláusula cuarta.- La beneficiaria se obliga autilizar el recurso, conforme a lo establecido en el proyecto presentado y aprobado previamente por la donante yno podrá usarlo o aplicarlo para algún objeto o fin distinto (...). Cláusula quinta.- La beneficiaria se obliga aentregar un informe de aplicación del recurso dentro de los quince días naturales (...)".

D.- La organización tiene un nivel razonable de recursos disponibles respecto a sus gastos. En caso de contarcon efectivo restringido, éste será aprobado por el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se han consultado los estados financieros auditados del año 2016 y se ha encontrado que al 31 de diciembre, laorganización contaba con un disponible en efectivo y equivalentes de $1,595,426 pesos y un gasto anualacumulado de $12,770,581 pesos. El porcentaje de recursos disponibles respecto al gasto total fue de un 12%, loque indica que la organización no conservó recursos de forma excesiva, por lo que se da por cumplido elsubprincipio.

E.- La organización presenta una estructura financiera equilibrada durante los últimos dos años.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se han revisado las cuentas de los estados financieros auditados correspondientes a los años 2015 y 2016 conlos cuales hemos podido corroborar que la organización presentó una estructura financiera equilibrada, ya quetuvo un nivel bajo de endeudamiento y una adecuada capacidad de hacer frente a sus compromisos de cortoplazo, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Endeudamiento

Las deudas totales de la organización se conformaron por acreedores diversos y otras cuentas a pagar a cortoplazo, las cuales en el 2016 alcanzaron un total de $46,669 pesos, que representaron el 0.39% del activo total ydel patrimonio contable.

Liquidez

Se tuvieron recursos disponibles en efectivo por $1,595,426 pesos, la razón financiera disponible sobre las deudasfue de 34.19 veces, lo que indica el número de veces que la organización pudo cubrir sus deudas, reflejando unaadecuada capacidad de pago frente a sus compromisos.

Excedente

El cambio neto en el patrimonio contable de la organización (ingresos - egresos) fue de $2,752,126 pesos,cantidad que representó el 17.73% de los ingresos totales.

F.- En caso de contar con inversiones financieras éstas siguen criterios de prudencia razonable.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se han revisado los dos tipos de inversiones que mantiene la organización, los cuales son manejados por unainstitución financiera reconocida en México. De acuerdo a la información consultada, son instrumentos de deuda100% gubernamentales de corto plazo, los cuales permiten tener liquidez inmediata. Debido a estos atributos, se

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considera que las inversiones financieras que realiza la organización se hacen con criterios de prudenciarazonables, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Al 31 de diciembre del 2016, las inversiones sumaron un total de $1,464,908 pesos, cantidad que representó un12% del activo total.

G.- Las inversiones en instituciones no financieras están directamente relacionadas con la consecución de lamisión y son autorizadas por el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un documento el cual declara que a fecha de elaboración del reporte no contó coninversiones en instituciones no financieras, por lo que al no aplicarle este subprincipio se da por cumplido.

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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

ACTIVO Año 2016 Año 2015

A. Suma Activo Circulante $1,818,632 $1,543,694I. Efectivo y equivalentes de efectivo $130,518 $197,350

II. Inversiones a corto plazo $1,464,908 $1,166,340

III. Cuentas por cobrar $151,705 $178,004

IV. Cuentas por cobrar de la actividad propia $- $-

V. Pagos anticipados $71,501 $2,000

B. Suma Activo No Circulante $10,056,772 $12,093,502I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $9,375,677 $10,949,999

IV. Bienes muebles $681,095 $1,102,863

V. Activos intangibles $- $40,640

TOTAL ACTIVO (A+B) $11,875,404 $13,637,196

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2016 Año 2015

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $46,669 $66,134I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $46,669 $66,134

II. Cuentas por pagar a corto plazo $- $-

III. Anticipos recibidos a corto plazo $- $-

IV. Pasivos vinculados con inventarios para venta $- $-

B. Suma de Pasivo a Largo Plazo $- $-I. Cuentas por pagar a largo plazo $- $-

II. Anticipos recibidos a largo plazo $- $-

III. Deudas con compañías afiliadas $- $-

IV. Provisiones a largo plazo $- $-

C. Suma de Patrimonio Contable $11,828,735 $13,571,062C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $11,828,735 $13,571,062

I. Patrimonio social $- $-

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $9,076,609 $11,006,487

IV. Cambio neto en el patrimonio contable $2,752,126 $2,564,575

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $11,875,404 $13,637,196

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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2016 Año 2015

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido $2,752,126 $2,564,575

1. INGRESOS $15,522,707 $13,924,7961.1 Cuotas por suscripciones y servicios $4,507,449 $3,485,818

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $7,688,076 $6,787,715

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $- $-

1.4 Ingresos por eventos especiales $1,352,389 $1,538,786

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $3,710 $3,127

1.7 Otros ingresos $1,971,083 $2,109,350

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $12,770,581 $11,360,2212.1 Gastos por misiones o programas $11,981,715 $10,582,723

2.2 Gastos por servicios de apoyo $611,974 $661,334

2.3 Gastos financieros $176,892 $116,164

2.4 Depreciaciones y amortizaciones de activos no circulantes $- $-

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $9,076,609 $6,512,034

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $11,828,735 $9,076,609

B. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido Temporalmente

$- $-

B.1 Saldo Inicial del Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

B.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido Permanentemente

$- $-

C.1 Saldo Inicial del Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

C.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

AUMENTO O DISMINUCIÓN TOTAL EN EL PATRIMONIO $2,752,126 $2,564,575

TOTAL DEL PATRIMONIO $11,828,735 $9,076,609

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PRINCIPALES INDICADORES Año 2016

Relación ingresos por eventos especiales / ingresos totales 8.71%

Relación cuotas de recuperación / ingresos totales 29.04%

Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales 0.00%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 49.53%

Relación otros ingresos / ingresos totales 50.47%

Indicadores de ingresosRelación ingresos privados totales / ingresos totales 100.00%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 0.00%

Indicadores de patrimonio contableRelación patrimonio sin restricciones / total patrimonio contable 100%

Relación total patrimonio contable / pasivo total 253.46

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 253.46

Indicadores de endeudamientoRelación deuda total / patrimonio sin restricciones 0.39%

Relación deuda total / activo total 0.39%

Relación deuda a corto plazo / deuda total 100%

Indicadores de liquidezRelación activo circulante / pasivo a corto plazo 38.97

Relación (efectivo + inversiones de realización inmediata) / pasivo a corto plazo 34.19

Relación (efectivo + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.13

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivasRelación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales 17.73%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivasRelación inversiones financieras disponibles / activo total 12.34%

8. PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONESLEGALES Y FISCALES.

A.- Los estados financieros auditados y sus notas se elaboran conforme a las Normas de InformaciónFinancieras Mexicanas y se presentan en el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado el informe del los estados financieros auditados del ejercicio 2016 y se ha encontrado queestos se encuentran de conformidad con las Normas de Información Financieras Mexicanas. Así mismo, seconstató que los estados financieros contables fueron del conocimiento del Patronato según consta en acta dereunión del 6 de diciembre de 2016, los cuales no muestran diferencias en cuanto a la auditoría, por lo que se dapor cumplido el subprincipio.

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Información complementaria

Se cita la opinión del auditor: "En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, entodos los aspectos materiales, la situación financiera de Servicio, Educación y Desarrollo de la Comunidad, I.A.P.,al 31 de diciembre de 2016, así como sus resultados y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, deconformidad con las Normas de Información Financiera Mexicana (NIF), y de conformidad con las bases decontabilización que sirvieron para su preparación por el año terminado al 31 de diciembre de 2015".

B.- La organización acredita el cumplimiento de todas sus obligaciones legales y fiscales en sus estadosfinancieros auditados por contador público registrado.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha consultado el informe de la auditoría del ejercicio 2016 y hemos encontrado la acreditación de lasobligaciones de la organización, sin encontrar notas específicas de incumplimiento, por lo que se da por cumplidoel subprincipio.

C.- La contabilidad y la auditoría de estados financieros se llevan a cabo por personas y/o despachos sinvinculación alguna.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito y evidencias en las cuales se ha encontrado que la contabilidad y auditoríade los estados financieros 2015 y 2016 fueron elaboradas por personas y despachos sin vinculación alguna, por loque se da por cumplido el subprincipio.

En ambos años la contabilidad fue elaborada por el despacho Moraland Consultores, S.A. de C.V., y la auditoríapor Ramírez López, S.C.

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.

A.- La organización cuenta con voluntarios en sus actividades.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito en el cual menciona que durante el 2015, 2016 y 2017 contó con 15voluntarios, además nos entregó el perfil que deben tener los mismos para poder participar, por lo que se da porcumplido el subprincipio.

Perfil del voluntario

- Género indistinto- Formación académica: psicología- Ser eficiente, responsable, respetuoso y comprometido- Aportar tiempo, trabajo y habilidades, sin recibir ningún tipo de renumeración económica

Información complementaria

SEDAC hace una invitación pública a través de su página web para invitar a las personas a unirse al equipo delvoluntariado de la organización, publicando lo siguiente: "¡Comparte tu tiempo y talento sin fines de lucro!. Nuestro

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voluntariado es una fortaleza indispensable para la óptima operación y cumplimiento de nuestra misión".

B.- La organización define las actividades que pueden realizar los voluntarios.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito con las actividades en las que puede participar el voluntario, por lo que seda por cumplido el subprincipio.

Actividades para el voluntariado

- Preparar alimentos- Impartir terapias psicológicas- Apoyar en las diferentes actividades de procuración de fondos

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III.- EVIDENCIAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS- Copia simple del acta constitutiva (estatutos) y sus modificaciones posteriores.- Copia simple de las actas de asamblea de los años 2012, 2013 y 2014.- Copia simple de las actas y lista de asistencia de las sesiones del Patronato de los años 2015, 2016 y 2017.- Plan de trabajo 2017.- Presupuesto anual para los años 2016 y 2017.- Copia del informe anual de actividades del año 2016.- Muestra de los materiales que divulgan la misión de la organización, entregados a beneficiarios, colaboradores ypúblico en general.- Muestra de los materiales de comunicación utilizados en la procuración de fondos y entregados a donantes.- Estados financieros auditados para los años 2015 y 2016.- Copia del comprobante de domicilio.- Formato "Anexo 2", sección A. Información general de la organización.- Organigrama del Patronato y de la organización.- Curriculum vitae de la mayoría de los integrantes del Patronato.- Escrito libre firmado por el presidente donde se explican las relaciones de parentesco entre miembros del Patronato ysu relación con proveedores, socios o aliados de la organización y organismos vinculados con influencia significativa.- Declaración firmada por el presidente del Patronato que estipula que ningún miembro recibe pago, compensación porla organización o beneficios económicos directos o indirectos.- Listado con el nombre, apellidos y profesión de los miembros del equipo directivo actual y su antigüedad en laorganización, así como el currículum de la directora general.- Autorización escrita de publicar los nombres de los integrantes del Patronato.- Escrito libre en el que se explican cuáles son los programas de la organización para con sus beneficiarios, en quéconsisten, a quiénes están dirigidos, su costo, así como la cantidad de beneficiarios atendidos para cada uno de susprogramas.- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de sus actividades de los programas y de avances sobre las metas.- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de sus beneficiarios.- Escrito libre en el que se detallan los mecanismos de distribución del informe anual.- Logotipo de la organización.- Plantilla que incluye: ingresos por fuente de financiamiento (2015 y 2016); egresos por programas (2016); e ingresos ygastos por actividades de procuración de fondos (2016).- Copia simple de la balanza de comprobación de los años 2015 y 2016.- Escrito libre, bajo protesta de decir verdad que la contabilidad y auditoría de los estados financieros de los años 2015 y2016 se llevó a cabo por despachos sin vinculación alguna.- Escrito libre en el que se detalla el sistema de control de los donativos etiquetados o de uso restringido.- Copia simple de los estados de cuenta de cada tipo de inversión financiera de diciembre de 2016.- Escrito en el que se declara la inexistencia de inversiones económicas en entidades no financieras.- Copia simple de los convenios o contratos de los principales proyectos financiados por donantes (privados) durante elaño 2016 que impliquen restricciones sobre la aplicación de los recursos.- Copia de los formatos de presentación de proyectos elaborados en el año 2016 para solicitar apoyo de financiamiento(privados).- Copia del informe final entregado al donante para proyectos realizados por la organización durante los años 2015 y2016.- Lista con los nombres de las principales fuentes de recursos privados para los años 2015 y 2016.- Escrito libre que describe el perfil del voluntariado requerido en las actividades de la organización.- Escrito libre que describe las actividades en las que puede participar el voluntario.