informe trimestral del gasto público...a pesar de la incertidumbre, en el primer bimestre de 2014...

Informe Trimestraldel Gasto Público

Del 1º de enero al 31 de marzo de 2014

I

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave i

ÍndiceIntroducción ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1

Primer Trimestre 2014 ............................................................................................................................................................................................................................................................. 3Situación Económica Global.................................................................................................................................................................................................................................................... 3Situación Económica en México .............................................................................................................................................................................................................................................5Panorama Económico Estatal ................................................................................................................................................................................................................................................. 7Ingresos ...................................................................................................................................................................................................................................................................................9Egresos .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10

Inversión Física y Financiera ............................................................................................................................................................................................................................................. 11Poderes y Organismos Autónomos..................................................................................................................................................................................................................................12Municipios .........................................................................................................................................................................................................................................................................12Deuda Pública ...................................................................................................................................................................................................................................................................12Gasto de Operación ......................................................................................................................................................................................................................................................... 13

Presupuesto basado en Resultados (PbR)........................................................................................................................................................................................................................... 13Antecedentes................................................................................................................................................................................................................................................................... 14Adopción del PbR en Veracruz ........................................................................................................................................................................................................................................ 15Avances de los Programas Presupuestarios (PPs) en Veracruz......................................................................................................................................................................................17Reporte al primer trimestre 2014 .................................................................................................................................................................................................................................... 19

Estado de Situación Financiera Consolidado al 31 de marzo de 2014 ........................................................................................................................................................................................21Estado de Actividades Consolidado al 31 de marzo de 2014 .....................................................................................................................................................................................................24Estado Analítico de Ingresos...................................................................................................................................................................................................................................................... 25Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio .........................................................................................................................................................................................................26Estado de Flujo de Efectivo........................................................................................................................................................................................................................................................ 27Reporte Analítico del Activo ...................................................................................................................................................................................................................................................... 29Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público – Clasificación Económica ...................................................................................................................................................................... 31Clasificación Administrativa ....................................................................................................................................................................................................................................................... 32Clasificación Administrativa por Capítulo .................................................................................................................................................................................................................................. 33Integración de Egresos del Sector Central ................................................................................................................................................................................................................................ 34Integración de Aportaciones a Organismos Públicos Descentralizados.................................................................................................................................................................................. 35Integración de Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública) de Organismos Públicos Descentralizados............................................................................................................... 37Integración de Aportaciones a Fideicomisos ............................................................................................................................................................................................................................38Integración de Transferencias de Capital ..................................................................................................................................................................................................................................39Resumen del Estado de Actividades de los Organismos Públicos Descentralizados ..............................................................................................................................................................40Informe del Gasto Ejercido de los Organismos Públicos Descentralizados .............................................................................................................................................................................42Estado del Ejercicio del Presupuesto de los Organismos Públicos Descentralizados .............................................................................................................................................................44

AnexosI. Estados del Ejercicio del Presupuesto por Dependencia,II. Estados del Ejercicio del Presupuesto por Organismos Públicos Descentralizados, yIII. Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios (PPs).

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 1

Introducción

Dentro de los principales compromisos del Gobierno del Estado para atender las expectativas de la sociedad que

demanda un gobierno ordenado, honesto y transparente, desde el inicio de la presente administración, fue

garantizar el cumplimiento oportuno de la transparencia y la rendición de cuentas de las acciones de gobierno en

la entidad veracruzana.

Para avanzar en ese propósito, se emprendieron acciones orientadas a la adecuación del marco contable,

presupuestal y programático a las normas y técnicas emitidas en materia de contabilidad gubernamental.

Este Informe Trimestral del Gasto Público tiene ese cometido, y manifiesta el firme interés del C. Gobernador del

Estado de Veracruz, Dr. Javier Duarte de Ochoa, de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los

artículos 179 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 73 del Decreto Número 7

del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2014.

En observancia a ello, este informe presenta la situación que guardan las finanzas de la Administración Pública

del Estado en el periodo enero-marzo de 2014, el cual muestra el panorama económico global, nacional y estatal,

el comportamiento de los ingresos y egresos, así como el estado de la situación financiera en el periodo que

cubre el presente documento.


De esta manera, el informe comprende la información financiera, contable, presupuestal y programática del

Poder Ejecutivo, así como las transferencias a los Poderes Legislativo y Judicial, y a los Organismos Autónomos

para el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan Veracruzano de

Desarrollo 2011 – 2016.

Asimismo, incluye los siguientes anexos:

I. Estados del Ejercicio del Presupuesto por Dependencia,

II. Estados del Ejercicio del Presupuesto por Organismos Públicos Descentralizados, y

III. Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios (PPs).


Primer Trimestre 2014

La recuperación mundial muestra riesgos existentes que indican su fragilidad durante estos primeros tres meses

del año. Ante ello, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda a las economías avanzadas y emergentes

tomar medidas orientadas a recuperar la confianza de los mercados y avanzar a un ritmo de crecimiento más

vigoroso y sostenible a largo plazo.

En el caso de México, se ha optado por el camino de las reformas estructurales que ayuden a mejorar la

productividad y el empleo, así como crear condiciones favorables para la inversión nacional y extranjera.

De acuerdo al Informe Semanal del pasado 14 de abril del Vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

México cuenta con perspectivas sólidas en el contexto de la recuperación Internacional.

Situación Económica Global

El panorama económico internacional durante el primer trimestre de 2014 se caracterizó por el estancamiento (y

en algunos casos el retroceso) de los indicadores económicos que durante la segunda mitad de 2013 habían

mostrado cierta recuperación.


De acuerdo con los principales organismos financieros internacionales, los primeros meses de este año se

caracterizaron por tres eventos que serán cruciales para el desempeño económico global en lo que resta del año.

En primer lugar, se advirtieron signos de una posible deflación en algunas de las principales economías del orbe.

Ante la previsión de una reducción real en los precios de los bienes en el futuro inmediato los agentes

económicos (consumidores e inversionistas) podrían optar por diferir sus decisiones de consumo e inversión, lo

que deteriorará aún más las perspectivas de recuperación sostenida de esos países. Este hecho se agrega a la

debilidad persistente de la demanda doméstica en países emergentes, así como al estancamiento de

prácticamente todas las economías de la zona del Euro. En conjunto, estos tres factores reducirán el volumen

global de intercambio comercial y pondrán más presión sobre los mercados financieros internacionales.

Entre los riesgos inmediatos se vaticinan la persistencia de los altos niveles de endeudamiento público en varios

países europeos, la prolongación de las reformas estructurales en el sector financiero en varios de éstos y, como

ya se mencionó en el párrafo anterior, la tendencia decreciente en el nivel de precios, particularmente en la zona

del Euro, que podría transformarse en deflación (es decir, una caída en los precios reales). La cristalización de

estos riesgos tendría un impacto negativo en el consumo, la inversión y, eventualmente, en el nivel de empleo, ya

de por si deteriorado.

La incertidumbre sobre el proceso de recuperación de la economía mundial hizo que en el primer trimestre de

2014 el FMI redujera en una décima de punto porcentual su expectativa de crecimiento de la economía mundial


para este año, la cual pasó de 3.7 a 3.6 por ciento, aunque mantuvo en 4.3 por ciento su pronóstico sobre el

crecimiento del volumen mundial de comercio de bienes y servicios.

El comportamiento económico de los tres primeros meses hace avizorar que las economías desarrolladas

avanzarán 2.2 por ciento este año, las de la zona del Euro, en conjunto, apenas crecerán 1.2 por ciento y Japón

1.4 por ciento, lo cual es evidencia de la presencia de riesgos financieros. En el periodo de enero a marzo China

mantuvo su tendencia decreciente, lo cual hace suponer que este año crecerá 7.5 por ciento, dos décimas de

punto porcentual por debajo del 7.7 por ciento de 2013 y casi dos puntos porcentuales atrás del 9.3 por ciento de

2012.

Situación Económica en México

En el contexto internacional, México es uno de los países emergentes que muestra sólidos fundamentos

macroeconómicos que han permitido hacer frente a la volatilidad generada por el cambio de la política

monetaria aplicada por los Estados Unidos y mantener la estabilidad económica al interior del país.

A pesar de la incertidumbre, en el primer bimestre de 2014 la actividad económica del país mostró cierta

recuperación. De acuerdo con el INEGI, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró una

variación interanual de 1.7 por ciento en febrero, la cual es superior en más de medio punto porcentual a la de


enero, de 1.0 por ciento.1 También la variación desestacionalizada del IGAE presenta una tendencia ascendente,

con avances de 0.2 por ciento en enero y de 0.5 por ciento en febrero. Aun así, la variación acumulada del IGAE

en el primer bimestre de 2014 fue de 1.4 por ciento, por debajo del 1.7 por ciento de un año antes.

Las variaciones sectoriales del IGAE en febrero fueron las siguientes: sector agropecuario 11.8 por ciento (–0.7

por ciento en enero); sector industrial, 0.7 por ciento (0.8 por ciento en enero); y sector servicios 1.9 por ciento

(1.1 por ciento en enero). De esta manera el desempeño sectorial acumulado en el primer bimestre es como

sigue: avances de 5.0 por ciento del sector agropecuario (3.5 por ciento en el primer bimestre de 2013), de 0.8

por ciento en el sector industrial (–0.6 por ciento un año antes) y de 1.5 por ciento en el de servicios (2.9 por

ciento en 2013).

En materia de precios, el inicio del año se caracterizó por un aumento no previsto en la inflación. Los factores que

contribuyeron a este avance del nivel general de precios fueron dos: primero, el incremento en bienes de

consumo generalizado y de aquellos cuyas tarifas son fijadas por el gobierno, específicamente de alimentos

como el limón; la electricidad y los combustibles; segundo, los efectos de la política fiscal, tanto de la nuevas

medidas impositivas como de la estrategia del gobierno federal de utilizar el gasto público como instrumento de

reactivación de la economía.

1 El IGAE se considera un indicador adelantado del PIB. Esto significa que, dada la información disponible, el IGAE es el indicador que mejor anticipa el comportamiento del PIB,ya que el Sistemas de Cuentas Nacionales de México (SCNM) calcula ambos con el mismo esquema conceptual y metodológico.


A partir de marzo la inflación regresó a niveles por debajo de 4.0 por ciento —el límite superior fijado por el

Banco de México (Banxico) como meta para el cierre del año— y las expectativas inflacionarias de los agentes

económicos se ajustaron rápidamente a la baja, por lo que en los tres primeros meses del año el banco central no

consideró necesario modificar la tasa de interés objetivo, la cual se mantiene en 3.5 por ciento anual desde el 25

de octubre de 2013.

Bajo este escenario, en marzo los analistas económicos del sector privado, al ser encuestados por el Banxico,

anticiparon que este año la economía mexicana crecerá 3.1 por ciento, mientras que el pronóstico del FMI es de

3.0 por ciento, cifras que en ambos casos son inferiores a la que previó el gobierno federal al enviar su paquete

económico al Congreso de la Unión al final del año pasado, de 3.9 por ciento .

Panorama Económico Estatal

En el ámbito estatal a pesar de la contención del crecimiento nacional, al iniciar 2014 la industria de la

construcción fue un ejemplo de como el gasto público puede amortiguar las caídas de la demanda interna. De

acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del INEGI, en el

primer mes de este año el valor de la construcción en la entidad creció a una tasa real interanual de 6.0 por

ciento a precios de junio de 2012. Aun mejor, el valor real de la obra edificada por empresas constructoras cuya

sede se encuentra en Veracruz tuvo una variación interanual de 25.9 por ciento. Este resultado se presentó a


pesar de que, como se ha comentado, a nivel nacional la construcción (y en general todas las inversiones de largo

plazo de las empresas) se ha visto afectada por la incertidumbre económica global. La ENEC muestra que en el

primer mes del año el valor de la producción a nivel nacional registró una variación real interanual de –3.9 por

ciento.

Impulsado por la alza de su nivel de actividad, el personal ocupado en las empresas constructoras de Veracruz

registró en enero un aumento de 4,711 individuos, que representa un 13.6 por ciento, al pasar de

34,593 trabajadores entre enero de 2013 y el mes homólogo de 2014. Para efectos de comparación, en ese lapso

el personal ocupado por la industria de la construcción a nivel nacional se redujo en 28,761 personas, para una

variación de –4.3 por ciento.

De acuerdo a lo señalado en el Cuaderno de Información Oportuna Regional Número 118 del Cuarto Trimestre

2013 del INEGI. La tasa de desocupación, por ejemplo, en el periodo octubre-diciembre alcanzó un 3.7 por ciento,

con una variación de 1.2 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año previo, pero menor a la que

mostraron el estado de Tamaulipas con una tasa de 5.8, Distrito Federal con 5.4, Guanajuato 5.2, Jalisco y Baja

California, ambas 5.1, y Nuevo León 4.7 puntos porcentuales.

Por su nivel de producción de gas natural, la entidad ocupa el tercer lugar nacional con un total de

19,300.0 millones de pies cúbicos en enero de 2014, por debajo de los estados de Tabasco y Tamaulipas que


registraron niveles de producción de 41,807.0 y 23,304.0 millones de pies cúbicos en el mismo mes, mientras que

a nivel nacional se alcanzaron 200,274.0 millones de pies cúbicos.

Por el nivel de las estimaciones del Fondo General de Participaciones, a distribuirse entre los estados del país en

2014, el cual muestra una vinculación directa con el ritmo de actividad económica y la recaudación federal

participable, y conforme a los artículos 2, 5 y 7 de la Ley de Coordinación Fiscal, Veracruz con un monto de

29,228.6 millones de pesos (mdp), ocupa el cuarto lugar nacional, sólo por debajo del Distrito Federal, y los

estados de México y Jalisco. Lo anterior, en base a las cifras que muestra el Acuerdo de Distribución publicado el

24 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Asimismo, por el monto de las Aportaciones Federales que se esperan recibir en 2014, Veracruz se ubica con un

monto de 37,936.0 mdp, solamente por debajo del Estado de México que presenta un importe a recibir de

59,580.0 mdp, de acuerdo a dicha publicación del DOF.

Ingresos

Los ingresos totales comprendidos en el primer trimestre del ejercicio 2014, alcanzaron un importe de

23,727.1 mdp, cifra mayor en 9.7 por ciento a lo recaudado en el mismo periodo del ejercicio anterior

(21,621.8 mdp). Cabe señalar que del total, 1,814.7 mdp derivan de los ingresos de gestión o ingresos propios y

21,912.4 mdp de los recursos de origen federal.


Dentro de los ingresos, destacan los siguientes:

En los ingresos de gestión o propios se recaudó un importe de 1,814.7 mdp, que representa un incremento del

1.6 por ciento en relación al mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos obtenidos por participaciones federales presentan un monto de 10,350.4 mdp, lo que significa una

variación positiva de 21.2 por ciento en comparación con lo recaudado por este concepto en el mismo periodo del

año anterior.

Las aportaciones federales del Ramo 33 etiquetadas para los programas de Educación, Servicios de Salud,

Seguridad Pública, Desarrollo de Infraestructura Social, entre otros programas, ascendieron a 10,216.9 millones

de pesos.

Los recursos derivados de Convenios Federales para ser canalizados a programas sociales, obra pública, entre

otros, ascendieron a 1,345.1 millones de pesos.

Egresos

Con el objetivo de cumplir con las metas del Plan Veracruzano de Desarrollo, orientado a fortalecer el

crecimiento económico y la provisión de los servicios a la población, en el ejercicio del gasto público se han

implementado medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. En este primer trimestre se


presentan cuadros presupuestales que describen las diversas clasificaciones y rubros que permiten conocer la

aplicación del gasto público de acuerdo a su naturaleza económica, es decir, el gasto de funcionabilidad e

inversión física y financiera.

El Gasto Total al primer trimestre de 2014 es de 19,710.1 millones de pesos superior en 4.1 por ciento respecto al

mismo periodo del ejercicio anterior, y estuvo orientado principalmente a funciones de desarrollo social, como

son Educación que ascendió a 8,126.9 mdp con un incremento del 8.3 por ciento por el mismo periodo al año

anterior, Salud se aplicaron 1,188.9 mdp superior en 13.6 mayor al ejercicio anterior por el mismo periodo y

Seguridad Pública 473.3 mdp, que atendieron las necesidades de los veracruzanos.

Inversión Física y Financiera

Durante este primer trimestre del año, la Inversión Física y Financiera en Infraestructura, que el Gobierno del

Estado aplicó en materia de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles e Infraestructura para el Desarrollo que

integran este rubro, ascendió a 404.4 millones de pesos.


Poderes y Organismos Autónomos

En este primer periodo del año, se transfirieron a los Poderes y Organismos Autónomos un total de 1,685.8 mdp,

de los cuales correspondieron al Poder Legislativo 175.0 mdp, al Poder Judicial 395.0 mdp y a los Organismos

Autónomos 1,115.8 millones de pesos.

Municipios

Las transferencias realizadas a los municipios ascendieron a 3,020.8 mdp, cifra que comprende los conceptos de

Participaciones, Subsidios y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

Deuda Pública

La erogaciones correspondientes a este primer trimestre para cubrir el servicio de la deuda pública, ascendieron

a un importe de 693.9 mdp. Este monto representa el 3.5 por ciento del presupuesto total aplicado en esta

primera parte del año.


Gasto de Operación

En los primeros tres meses del año, el gasto de operación alcanzó un total de 19,710.1 mdp, cifra superior en

4.1 por ciento a la erogada en el mismo periodo un año antes. Este incremento está en línea con las proyectadas

en el periodo, para atender principalmente los requerimientos en materia social en la entidad. Entre los

conceptos más sobresalientes de dicho gasto se encuentran los siguientes sectores: Educación 8,126.9 mdp,

Salud 1,188.9 mdp y Seguridad Pública 473.3 mdp. Asimismo, las Aportaciones a Organismos Públicos

Descentralizados 1,881.1 mdp y Transferencias de Capital 1,620.9 millones de pesos.

Presupuesto basado en Resultados (PbR)

En apego a las disposiciones del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley

General de Contabilidad Gubernamental, en materia de presupuestación con base en resultados, se incluye en

este Informe Trimestral del Gasto, el reporte del cumplimiento de los objetivos de los Programas Presupuestarios

(PPs) seleccionados y aprobados para el ejercicio fiscal 2014.


Antecedentes

Conforme a la normatividad específica vigente, el Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz, se formula

bajo los principios del Presupuesto basado en Resultados (PbR), el cual permite alinear el gasto público realizado

por las dependencias y entidades a través de Programas Presupuestarios (PPs) y Actividades Institucionales (AIs)

a los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2011-2016, a sus ejes rectores y a los programas

sectoriales que de él se derivan.

El PbR es un conjunto de actividades y herramientas que permiten apoyar las decisiones presupuestarias en

información sobre los resultados del ejercicio de los recursos públicos. Permite conocer la producción de bienes y

servicios públicos así como el impacto que éstos generan en la sociedad, para lo cual es fundamental contar con

un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). El SED es el instrumento mediante la cual se realiza el

seguimiento y la evaluación sistemática de las políticas y los programas que ejecutan las dependencias y

entidades de la administración pública estatal.

La implementación del PbR y el SED encuentra fundamentación en el artículo 134 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Ley de Coordinación Fiscal, entre otras

leyes del orden federal, así como en el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley


Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y en los diversos lineamientos que se han emitido en la materia en el

ámbito estatal.

Adopción del PbR en Veracruz

Con base en los objetivos y estrategias establecidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2011-2016, el

Poder Ejecutivo se dio a la tarea de instaurar el PbR y el SED en la Administración Pública Estatal (APE).

Con el propósito de adecuar el marco normativo se publicaron los Lineamientos Generales para la Adopción del

Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, para el

Proceso de Presupuestación2. Además, a iniciativa del Poder Ejecutivo, el Congreso Local promulgó el decreto

que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Código Financiero3 que, entre otras disposiciones,

señala que el gasto público estatal se basará en presupuestos con enfoque en resultados mismos que se

integrarán con Programas Presupuestarios (PPs) y Actividades Institucionales (AIs) de las dependencias y

entidades de la APE. Finalmente, se emitieron los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de

Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz4.

2 Gaceta Oficial, Núm. Ext. 297. 31 de agosto de 2012.3 Gaceta Oficial, Núm. Ext. 332. 26 de agosto de 2013.4 Gaceta Oficial, Núm. Ext. 456. 20 de noviembre de 2013.


Los PPs son el elemento fundamental del PbR y se definen como programas de orden público que cumplen las

siguientes condiciones: 1) están alineados con las metas de desarrollo de largo plazo; 2) entregan bienes o

servicios públicos a una población objetivo claramente identificada y focalizada; y 3) cuentan con objetivos que

se miden mediante indicadores de desempeño estratégicos y de gestión.

Para dar seguimiento a los PPs y evaluarlos, se elabora una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para

cada uno de ellos con base en la Metodología del Marco Lógico. Una MIR identifica los objetivos de un programa

en cuatro diferentes ámbitos de desempeño, los cuales son:

Fin del Programa. Es la descripción de cómo el PP contribuye, en el mediano o largo plazo, a la solución de

un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad

establecidos en el PVD o los Programas Sectoriales.

Propósito del Programa. Es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo claramente

identificada y focalizada, como consecuencia de la utilización de los Componentes producidos o

entregados por el PP.

Componentes del Programa. Son los bienes o servicios públicos que se generan y otorgan a los

beneficiarios del PP para cumplir con su Propósito.

Actividades del Programa. Son las principales acciones que se deben realizar para el logro de cada uno de

los Componentes del PP.


Cada objetivo se mide a través de un indicador para los cuales la dependencia o entidad responsable establece

una meta a alcanzar. Los indicadores que se utilizan son porcentajes, tasas de variación, razones o promedios por

lo que se construyen a partir de un numerador y un denominador.

En el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2014 se

autorizaron recursos públicos para la ejecución de 63 PPs; sin embargo, en el transcurso del ejercicio del

trimestre, a solicitud de la Secretaría de Protección Civil, se evaluó el diseño de los PPs de ese sector, dando

como resultado la agrupación de 7 de ellos en 4, lo cual dejó un total de 6O PPs considerados en el presupuesto

del presente ejercicio.

Cabe resaltar que estos PPs no son programas nuevos, sino que se diseñaron a partir de las actividades que

realizan regularmente las áreas de gobierno.

Avances de los Programas Presupuestarios (PPs) en Veracruz

Al primer trimestre de 2014 se incluye en el anexo respectivo el avance de 29 reportes resumen de avances de

igual número de PPs en los que se muestra la siguiente información:

• La dependencia o entidad responsable de ejecutar el PP.


• Los beneficiarios al que va dirigido el PP.

• El Eje del PVD 2011-2016 con el que está alineado.

• Los objetivos del PP correspondientes a los ámbitos del Fin, Propósito y Componentes, así como el nombre

del indicador de desempeño que mide cada objetivo, su fórmula y la frecuencia con que se mide.

• Las metas anuales para 2014 del indicador y del numerador de la fórmula propuestas por la dependencia o

entidad responsable.

• El valor observado al primer trimestre del presente año tanto del indicador como del numerador, así como

el porcentaje de avance que representan estos valores con respecto a las metas anuales.

Los PPs seleccionados en este anexo son aquellos en los que la dependencia o entidad responsable programó

una meta durante el primer trimestre del presente año en alguno de los indicadores de Fin, Propósito o

Componente, y en los que se reportó un avance aunque no tuvieran metas programadas. La información que se

muestra en la cédula proviene del Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED), que es la

herramienta informática integrante del SED en la que las dependencias y entidades capturan los indicadores de

desempeño, las metas y los avances observados. El siguiente cuadro lista los PPs que se incluyen en los reportes

de avance.


Reporte al primer trimestre 2014

No.Clave

Programas Presupuestarios (PPs) Área EjecutoraSIED

1 AB074R Atención Médica de Primer y Segundo Nivel SS / SESVER

2 AB079R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos yServicios SS / SESVER

3 AB133R Programa Estatal de Vacunación SS / SESVER4 AB134P Arranque Parejo en la Vida SS / SESVER5 AC091Q Programa de Asistencia a la Niñez y la Adolescencia SS / DIF6 AC092H Programa de Atención a Personas con Discapacidad SS / DIF7 AD019B Evaluación de Planteles y Programas de Educación Media Superior SEV8 AD021B Adelante con la Educación de Programas Educativos no Formales SEV9 AD043B Mejoramiento de la Estructura Física Educativa SEV / IEEV10 AD052B Disminución del Rezago Educativo SEV / IVEA11 AD054B Becas para una Educación de Calidad SEV12 AD062S Impulso al Deporte Competitivo SEV / IVD

13 AE152S Programa de Vivienda Sustentable SEDESOL / INVIVIENDA

14 AG241O Políticas de Igualdad y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia SEGOB / IVM

15 BA151U Desarrollo de cultivos de biomasa como materia prima para la producciónde bioenergéticos en el Estado de Veracruz SEDARPA / INVERBIO

16 BA161U Desarrollo Forestal SEDEMA


No. Clave Programas Presupuestarios (PPs) Área Ejecutora17 BA165U Fomento a la Productividad y Calidad en la Producción Agrícola SEDARPA18 BF163W Desarrollo de la Industria del Software SEDECOP19 BF162W Veracruz Competitivo SEDECOP20 BM171X Infraestructura Carretera SIOP21 BO181S Programa de Apoyo al Empleo STPSYP22 BO182X Procuración de la Justicia Laboral Gratuita STPSYP23 BO183S Inspección y Previsión Social STPSYP24 CR224J Fortalecimiento de Espacios Naturales Protegidos SEDEMA25 DG261L Programa Individual de Ejecución de una Medida Sancionadora SSP26 DH291E Esfuerzo Recaudatorio SEFIPLAN27 DQ401J Programa de Prevención de Riesgos SPC28 DQ482S Atención de Emergencias SPC29 DQ484W Programa Estatal de Supervisión Técnica SPC


Cuadro 1.Estado de Situación Financiera Consolidado al 31 de marzo de 2014

(Cifras en pesos)

2014 2013 Importe %CIRCULANTE

12,070,682,724 13,016,437,562 -945,754,837 -7.3Efectivo 18,346,314 19,589,314 -1,243,000 -6.3Bancos / Tesorería 12,042,561,536 12,961,101,828 -918,540,292 -7.1Bancos Dependencias y Otros 9,774,875 35,746,420 -25,971,545 -72.7

9,469,860,403 7,822,906,913 1,646,953,490 21.1Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 655,813,568 808,730,137 -152,916,568 -18.9Ingresos por Cobrar a Corto Plazo 1/ 8,636,748,677 6,905,596,228 1,731,152,449 25.1Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 177,298,157 108,580,548 68,717,609 63.3

1,610,664,770 1,856,061,169 -245,396,399 -13.2Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 1,610,664,770 1,856,061,169 -245,396,399 -13.2

128,514,426 73,498,081 55,016,346 74.9Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 128,514,426 73,498,081 55,016,346 74.9

297,632,093 297,632,093 0 0.0Valores en Garantía 297,632,093 297,632,093 0 0.0

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 23,577,354,417 23,066,535,817 510,818,600 2.2NO CIRCULANTE

5,517,668,954 4,995,794,775 521,874,178 10.4Títulos y Valores a Largo Plazo 178,005,000 178,005,000 0 0.0Fideicomisos, Mandatos y Análogos 5,339,663,954 4,817,789,775 521,874,178 10.8

19,603,614,428 18,836,731,147 766,883,280 4.1Terrenos 8,306,839,822 8,254,283,879 52,555,943 0.6Edificios No Habitacionales 48,399,591 48,399,591 0 0.0Infraestructura 3,356,757,064 3,254,537,163 102,219,901 3.1Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 3,641,889,504 3,293,517,605 348,371,899 10.6Construcciones en Proceso en Bienes Propios 2,365,511,400 2,170,279,372 195,232,028 9.0Otros Bienes Inmuebles 1,884,217,047 1,815,713,537 68,503,509 3.8

3,087,776,315 6,430,454,665 -3,342,678,351 -52.0Mobiliario y Equipo de Administración 386,040,273 451,612,463 -65,572,191 -14.5Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo 256,599,140 201,532,773 55,066,367 27.3Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio 31,343,700 492,483,231 -461,139,531 -93.6Equipo de Transporte 654,003,704 908,361,544 -254,357,840 -28.0Equipo de Defensa y Seguridad 113,153,670 560,499,601 -447,345,931 -79.8Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 165,841,534 542,918,860 -377,077,325 -69.5Bienes Muebles Ejercicios Anteriores 1,480,794,282 3,273,046,181 -1,792,251,899 -54.8Activos Biológicos 11 12 -1 -8.3

56,437,412 33,524,177 22,913,235 68.3Software 22,732,155 1,726,901 21,005,254 **Patentes, Marcas y Derechos 9,514,504 9,514,504 0 0.0Licencias 24,190,753 22,282,772 1,907,981 8.6

6,029,270,502 3,364,088,323 2,665,182,179 79.2Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 3,699,797,871 1,973,390,983 1,726,406,888 87.5Otros Activos Diferidos 2,329,472,631 1,390,697,340 938,775,291 67.5

SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE 34,294,767,609 33,660,593,088 634,174,522 1.9

TOTAL DE ACTIVOS 57,872,122,026 56,727,128,905 1,144,993,121 2.0Continúa…

Inversiones Financieras a Largo Plazo

ACTIVOPrimer Trimestre Variación

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Almacenes

Otros Activos Circulantes

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Activo Diferido


Cuadro 1.

Estado de Situación Financiera Consolidado al 31 de marzo de 2014(Cifras en pesos)

Continuación…

2014 2013 Importe %CIRCULANTE

Proveedores, Prestadores de Servicios y Otros por Pagar a Corto Plazo 725,641,125 1,822,771,945 -1,097,130,820 -60.2Contratistas por Pagar a Corto Plazo 999,487,354 1,546,276,195 -546,788,841 -35.4Aportaciones y Participaciones por Pagar a Corto Plazo 877,752,796 945,823,209 -68,070,412 -7.2Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1,339,947,528 1,316,787,917 23,159,611 1.8

SUMA PASIVO CIRCULANTE 3,942,828,803 5,631,659,266 -1,688,830,463 -30.0

NO CIRCULANTEPréstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo 38,500,463,327 37,398,946,677 1,101,516,650 2.9

SUMA PASIVO NO CIRCULANTE 38,500,463,327 37,398,946,677 1,101,516,650 2.9

TOTAL DE PASIVOS 42,443,292,131 43,030,605,943 -587,313,813 -1.4

HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO/PATRIMONIO CONTRIBUIDOPatrimonio 5,339,663,954 8,934,527,827 -3,594,863,873 -40.2Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 4,421,392,366 3,239,325,431 1,182,066,935 36.5Resultado de Ejercicios Anteriores 5,667,773,576 1,522,669,703 4,145,103,873 272.2

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 15,428,829,896 13,696,522,961 1,732,306,935 12.6

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 57,872,122,026 56,727,128,905 1,144,993,121 2.0** Superior al 1000 por ciento. Continúa…1/ Se reclasificó el saldo 2012 de la cuenta Ingresos por Cobrar a Corto Plazo a la cuenta Ingresos por Recuperar a Corto Plazo .

PASIVO Primer Trimestre Variación

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO


Cuadro 1.

Estado de Situación Financiera Consolidado al 31 de marzo de 2014(Cifras en pesos)

Continuación…

2014 2013 Importe %FONREC Obligaciones Financieras 4,747,064,850 3,600,991,905 1,146,072,945 31.8Obligaciones Financieras FONREC -4,747,064,850 -3,600,991,905 -1,146,072,945 -31.8PROFISE Obligaciones Financieras 1,234,499,659 910,156,676 324,342,983 35.6Obligaciones Financieras PROFISE -1,234,499,659 -910,156,676 -324,342,983 -35.6Operaciones Financieras de Ejercicios Anteriores de Terceros 1,370,041,587 1,331,683,311 38,358,276 2.9Compromisos por Operaciones Financieras de Ejercicios Anteriores deTerceros -1,370,041,587 -1,331,683,311 -38,358,276 -2.9Bienes Inmuebles por Regulación 764,587,979 764,847,123 -259,144 0.0Regulación de Bienes Inmuebles -764,587,979 -764,847,123 259,144 0.0Cuentas Bancarias Internas- Diversas Dependencias 129,719,738 296,213,091 -166,493,353 56.2Diversas Dependencias-Cuentas Bancarias Internas -129,719,738 -296,213,091 166,493,353 -56.2Montos por Recuperar a TESOFE 472,184,482 472,184,482 0 0.0Recuperación de Montos TESOFE -472,184,482 -472,184,482 0 0.0Contingencias por Juicios Pendientes de Resolución Judicial 1,112,481,121 1,057,575,973 54,905,148 5.2Resoluciones de los Juicios Judiciales Pendientes por Contingencias -1,112,481,121 -1,057,575,973 -54,905,148 -5.2Custodia de Donativos 24,572,950 1,380,926 23,192,024 **Donativos en Custodia -24,572,950 -1,380,926 -23,192,024 **Recursos Ajenos en Administración 14,101,531 1,497,887 12,603,644 841.4Administración de Recursos Ajenos -14,101,531 -1,497,887 -12,603,644 -841.4Convenios Federales de Colaboración Administrativa 17,079,197 2,555,730 14,523,467 568.3Colaboración Administrativa por Convenios Federales -17,079,197 -2,555,730 -14,523,467 -568.3Operaciones en Proceso de Aprobación 37,534,695 89,314,372 -51,779,677 -58.0Aprobación de Operaciones en Proceso -37,534,695 -89,314,372 51,779,677 58.0Activos Pendientes de Recuperar 3,972,838 4,042,723 -69,885 -1.7Recuperación de Activos -3,972,838 -4,042,723 69,885 1.7Garantías de Créditos Fiscales 72,427,813 21,047,102 51,380,711 244.1Créditos Fiscales Garantizados -72,427,813 -21,047,102 -51,380,711 -244.1Bienes Muebles e Inmuebles Bajo Contrato de Comodato 46,022,825 66,294,754 -20,271,929 -30.6Contrato de Comodato por Bienes Muebles e Inmuebles -46,022,825 -66,294,754 20,271,929 30.6

CUENTAS DE ORDEN Primer Trimestre Variación


Cuadro 2.Estado de Actividades Consolidado al 31 de marzo de 2014

(Cifras en pesos)

2014 2013 Importe %

INGRESOS

Impuestos 1/ 958,698,227 1,325,609,533 -366,911,306 -27.7

Derechos 444,785,705 376,710,216 68,075,489 18.1

Productos 19,081,440 11,434,419 7,647,021 66.9

Aprovechamientos 2/ 392,108,281 71,908,856 320,199,425 445.3

Participaciones Federales 10,350,403,961 8,541,439,913 1,808,964,048 21.2

Aportaciones Federales 10,216,864,983 10,593,000,666 -376,135,683 -3.6

Convenios Federales 1,345,123,880 701,725,716 643,398,165 91.7TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 23,727,066,477 21,621,829,318 2,105,237,159 9.7

EGRESOS

Servicios Personales 9,192,488,828 8,755,368,410 437,120,418 5.0

Materiales y Suministros 30,435,377 28,006,293 2,429,084 8.7

Servicios Generales 127,543,483 167,469,581 -39,926,098 -23.8

Suma Gasto de Funcionamiento 9,350,467,688 8,950,844,284 399,623,404 4.5

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3/ 4,554,683,334 4,530,122,916 24,560,418 0.5

Participaciones, Fondo para el Fortalecimiento y Subsidios a Municipios 4/ 4,706,608,533 4,287,877,111 418,731,422 9.8

Suma Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Otras Ayudas y Participaciones 9,261,291,867 8,818,000,027 443,291,840 5.0

Gastos de la Deuda Pública Interna 693,914,556 613,659,576 80,254,980 13.1

Suma Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 693,914,556 613,659,576 80,254,980 13.1

Total Gasto de Funcionamiento del Trimestre 19,305,674,111 18,382,503,887 923,170,224 5.0

4,421,392,366 3,239,325,431 1,182,066,935 36.5

Inversión Física y Financiera 5/ 404,434,942 547,466,095 -143,031,153 -26.1Bienes Muebles 24,687,784 53,364,415 -28,676,631 -53.7Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 379,747,158 494,101,680 -114,354,522 -23.1

19,710,109,053 18,929,969,982 780,139,071 4.1

1/2/3/

4/

5/

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

TOTAL GASTO DEL PERIODO

Incluye Impuestos Federales Coordinados (ISR, IVA ,ISAN e IEPS).De acuerdo a la Ley de Ingresos 2014 incluye Convenios de Coordinación (ISTUV y Otros) por 185.2 millones de pesos.Se integra de conformidad con los criterios contables emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y de la suma de las cuentas de Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas más Transferencias de Capital.Para efectos comparativos con el ejercicio 2012 incluye Aportaciones Federales, y se integra de la suma de las cuentas Participaciones y Aportaciones Federales más Poderes y OrganismosAutónomos.De conformidad con la Guía Contabilizadora del Consejo Nacional de Armonización Contable, publicada en el Diario Oficial de la Federación de Fecha 19 de Noviembre de 2010 la InversiónFísica y Financiera forma parte del Estado de Situación Financiera.

CONCEPTO Primer Trimestre Variación


Cuadro 3.Estado Analítico de Ingresos

(Cifras en pesos)

IMPORTE %

Ingresos Ordinarios 91,091,647,506 22,957,436,145 23,727,066,477 769,630,332 3.4

Ingresos Propios 10,055,879,339 1,870,459,765 1,814,673,653 -55,786,112 -3.0

Impuestos 1/ 3,836,314,898 959,078,725 958,698,227 -380,498 0.0

Derechos 3,852,082,971 319,510,672 444,785,705 125,275,033 39.2Productos 39,403,551 9,850,888 19,081,440 9,230,552 93.7

Aprovechamientos 2/ 946,105,582 236,526,395 206,879,241 -29,647,154 -12.5

Convenios de Coordinación (ISTUV y Otros) 3/ 1,381,972,337 345,493,085 185,229,040 -160,264,045 -46.4

Ingresos Provenientes de la Federación 81,035,768,167 21,086,976,380 21,912,392,824 825,416,444 3.9

Participaciones Federales a favor del Estado y Municipios y Anticipos 32,268,949,786 8,257,573,837 10,350,403,961 2,092,830,124 25.3Participaciones Federales a favor del Estado y Municipios 32,268,949,786 8,257,573,837 10,350,403,961 2,092,830,124 25.3

Aportaciones Federales del Ramo 33 4/ 38,826,727,091 10,344,379,720 10,216,864,983 -127,514,737 -1.2Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal FAEB 20,475,927,437 5,452,167,436 5,452,167,436 0 0.0Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA 4,472,986,345 1,107,701,974 1,096,727,032 -10,974,942 -1.0Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal FISE 737,790,019 221,337,004 216,782,376 -4,554,628 -2.1Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM 5,348,857,321 1,604,657,196 1,571,636,883 -33,020,313 -2.1Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN 3,895,435,029 973,858,758 972,772,626 -1,086,132 -0.1Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 1,070,624,849 267,656,211 180,386,097 -87,270,114 -32.6Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos FAETA 340,618,324 95,879,200 95,879,200 0 0.0Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D. F. FASP 388,138,247 97,034,562 112,393,881 15,359,319 15.8Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF 2,096,349,520 524,087,379 518,119,452 -5,967,927 -1.1

Convenios Federales 5/ 9,940,091,290 2,485,022,823 1,345,123,880 -1,139,898,943 -45.9

Otros Ingresos 3,880,352,494 3,880,352,494 0 -3,880,352,494 -100.0Otros Ingresos 3,880,352,494 3,880,352,494 0 -3,880,352,494 -100.0

94,972,000,000 26,837,788,639 23,727,066,477 -3,110,722,162 -11.61/2/

3/4/5/

TOTAL DE INGRESOSIncluye Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos.Incluye Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal ISR 48.9 mdp, IETU 18.7 mdp (saldo acumulado 2013); Aprovechamientos Varios por 74.2 mdp; Venta de Certificado Holográfico para Centro deVerificación Vehicular (Estática) por 26.6 mdp, entre otros.

Se integra por Aportaciones Federales para la Universidad Veracruzana 534.7 mdp; Sistema de Protección Social en Salud 323.8 mdp; Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 100.9 mdp;Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios (FOPADE) 175.4 mdp; entre otros.

De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal.Se integra a Aprovechamientos de acuerdo a la Ley de Ingresos 2014.

CONCEPTO LEY DE INGRESOS 2014

PRESUPUESTOA MARZO 2014

(a)

INGRESOS REALESA

MARZO 2014

VARIACIÓN NOMINAL(b) - (a)


Cuadro 4.Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio

(Cifras en pesos)

ConceptoHacienda Pública

PatrimonioContribuido

Hacienda Pública PatrimonioGenerado de Ejercicios

Anteriores

Hacienda PúblicaPatrimonio Generado

del EjercicioAjustes por Cambio de

ValorTotal

Reservas

Resultado del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto

Hacienda Publica / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 20135,926,850,339 1,835,164,978 6,709,171,818 0 14,471,187,135

Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio 2014 0

Actualizaciones y Donaciones de Capital -587,186,385 -587,186,385

Actualizaciones de Hacienda Pública / Patrimonio 6,709,171,818 -6,709,171,818 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto delEjercicio

Ganancia / Pérdida por Revalúos 0 0

Reservas 0 0

Resultado del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 0 4,421,392,366 4,421,392,366

Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto -2,876,563,220 -2,876,563,220

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014 5,339,663,954 5,667,773,576 4,421,392,366 0 15,428,829,896

NOTA: Este formato se elaboró de acuerdo al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y presenta únicamente información de este trimestre.


Cuadro 5.Estado de Flujo de Efectivo

(Cifras en pesos)

Parcial TotalFlujos de Efectivo de las Actividades de OperaciónOrigen

Impuestos 958,698,227Contribuciones de Mejoras 0Derechos 444,785,705Productos de Tipo Corriente 19,081,440

Aprovechamientos de tipo corriente 1/ 392,108,281Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos enEstablecimientos de Gobierno 0Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores 0 1,814,673,653

Participaciones y AportacionesParticipaciones 10,350,403,961Aportaciones 10,216,864,983Convenios 1,345,123,880 21,912,392,824

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasTransferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0Transferencias al Resto del Sector Público 0Subsidios y Subvenciones 0Ayudas Sociales 0Pensiones y Jubilaciones 0 0

Otros Ingresos 0 0

AplicaciónServicios Personales 9,192,488,828Materiales y Suministros 30,435,377Servicios Generales 127,543,483

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasTransferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 2,116,851,507Transferencias al Resto del Sector Público 1,840,801,654Subsidios y Subvenciones 0Ayudas Sociales 597,030,173Pensiones y Jubilaciones 0Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 0Transferencias a la Seguridad Social 0Donativos 0Transferencias al Exterior 0 13,905,151,022

Participaciones y AportacionesParticipaciones 2,160,099,024Aportaciones 2,546,509,509Convenios 0 4,706,608,533

Otros Gastos y Pérdida Extraordinarias 693,914,556 693,914,556

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 4,421,392,366Continúa…

Descripción Ejercicio Actual


Cuadro 5.Estado de Flujo de Efectivo

(Cifras en pesos)Continuación…

Parcial TotalFlujos de Efectivo de las Actividades de InversiónOrigen

Contribuciones de Capital 0Venta de Activos Físicos 0Otros 2,023,274,763 2,023,274,763

AplicaciónBienes Inmuebles y Muebles 83,873,290Construcciones en Proceso (Obra Pública) 6,442,925Otros 3,524,050,142 3,614,366,357

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -1,591,091,594

Flujo de Efectivo de las Actividades de FinanciamientoOrigen

Endeudamiento Neto 0 Interno 0 Externo 0

Incremento de Otros Pasivos 1,355,088,405Disminución de Activos Financieros 359,419,239 1,714,507,644

AplicaciónIncremento de Activos Financieros 1,598,363,475Servicios de la Deuda 0

Interno 0 Externo 0

Disminución de Otros Pasivos 0 1,598,363,475

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 116,144,169

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 2,946,444,9411 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 9,124,237,784

1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 12,070,682,725 2,946,444,9411/ Incluye en 2014, Convenios de Coordinación (ISTUV y Otros) por 185.2 millones de pesos.

Descripción Ejercicio Actual

Nota: Este formato se elaboró de acuerdo al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y presenta únicamenteinformación de este trimestre.


Cuadro 6.Reporte Analítico del Activo

(Cifras en pesos)

(a) (b) (c) (d) = (a) + (b) - ( c) ( e) = (d) - (a)ActivoActivo CirculanteEfectivo y Equivalentes

Efectivo 12,339,865 6,006,449 0 18,346,314 6,006,449Bancos / Tesorería 9,100,021,065 2,942,540,471 0 12,042,561,536 2,942,540,471Bancos Dependencias y Otros 11,876,854 0 2,101,979 9,774,875 -2,101,979

Total Efectivo y Equivalentes 9,124,237,784 2,948,546,920 2,101,979 12,070,682,725 2,946,444,941Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 390,471,006 265,342,562 0 655,813,568 265,342,562

Ingresos por Cobrar a Corto Plazo 1/ 8,636,621,332 127,345 0 8,636,748,677 127,345Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 125,163,769 52,134,388 0 177,298,157 52,134,388

Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 9,152,256,107 317,604,295 0 9,469,860,402 317,604,295Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 1,407,898,759 202,766,011 0 1,610,664,770 202,766,011Total Derechos a Recibir Bienes o Servicios 1,407,898,759 202,766,011 0 1,610,664,770 202,766,011Almacenes

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 68,213,889 60,300,537 0 128,514,426 60,300,537Total Almacenes 68,213,889 60,300,537 0 128,514,426 60,300,537Otros Activos Circulantes

Valores en Garantía 297,632,093 0 0 297,632,093 0Total Otros Activos Circulantes 297,632,093 0 0 297,632,093 0Total Activo Circulante 20,050,238,632 3,529,217,763 2,101,979 23,577,354,416 3,527,115,784Activo No CirculanteInversiones Financieras a Largo Plazo

Títulos y Valores a Largo Plazo 178,005,000 0 0 178,005,000 0Fideicomisos, Mandatos y Análogos 5,699,083,193 0 359,419,239 5,339,663,954 -359,419,239

Total Inversiones Financieras a Largo Plazo 5,877,088,193 0 359,419,239 5,517,668,954 -359,419,239Continúa…

Movimientos

Concepto Saldo Inicial Debe Haber Saldo Final Flujo del periodo


Cuadro 6.Reporte Analítico del Activo

(Cifras en pesos)Continuación…

(a) (b) (c) (d) = (a) + (b) - ( c) ( e) = (d) - (a)Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Terrenos 9,341,328,081 0 1,034,488,259 8,306,839,822 -1,034,488,259Edificios No Habitacionales 48,399,591 0 0 48,399,591 0Infraestructura 3,356,757,064 0 0 3,356,757,064 0Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 3,635,446,579 6,442,925 0 3,641,889,504 6,442,925Construcciones en Proceso en Bienes Propios 2,400,775,278 0 35,263,878 2,365,511,400 -35,263,878Otros Bienes Inmuebles 1,861,860,163 22,356,884 0 1,884,217,047 22,356,884

Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 20,644,566,756 28,799,809 1,069,752,137 19,603,614,428 -1,040,952,328Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración 378,540,367 7,499,906 0 386,040,273 7,499,906Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo 253,747,166 2,851,974 0 256,599,140 2,851,974Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio 13,995,926 17,347,774 0 31,343,700 17,347,774Equipo de Transporte 626,101,297 27,902,407 0 654,003,704 27,902,407Equipo de Defensa y Seguridad 107,239,325 5,914,345 0 113,153,670 5,914,345Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 183,534,345 270,000 17,962,811 165,841,534 -17,692,811Bienes Muebles Ejercicios Anteriores 2,416,624,097 0 935,829,815 1,480,794,282 -935,829,815Activos Biológicos 11 0 0 11 0

Total Bienes Muebles 3,979,782,534 61,786,406 953,792,626 3,087,776,314 -892,006,220Activos Intangibles

Software 22,732,155 0 0 22,732,155 0Patentes, Marcas y Derechos 9,514,504 0 0 9,514,504 0Licencias 24,190,753 0 0 24,190,753 0

Total Activos Intangibles 56,437,412 0 0 56,437,412 0Activo Diferido

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 3,110,625,548 589,172,323 0 3,699,797,871 589,172,323Otros Activos Diferidos 1,840,651,785 488,820,846 0 2,329,472,631 488,820,846

Total Activo Diferido 4,951,277,333 1,077,993,169 0 6,029,270,502 1,077,993,169Total Activo No Circulante 35,509,152,228 1,168,579,384 2,382,964,002 34,294,767,610 -1,214,384,618

Total Activo 55,559,390,860 4,697,797,147 2,385,065,981 57,872,122,026 2,312,731,166

1/ Se reclasificó el saldo 2012 de la cuenta Ingresos por Cobrar a Corto Plazo a la cuenta Ingresos por Recuperar a Corto Plazo .

Nota: Este formato se elaboró de acuerdo al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y presenta únicamente información de este trimestre.

Movimientos

Concepto Saldo Inicial Debe Haber Saldo Final Flujo del periodo


Cuadro 7.Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público – Clasificación Económica

(Cifras en pesos)

IMPORTEGasto Corriente 12,284,206,844 62.3

Servicios Personales 9,192,488,828 46.6

Materiales y Suministros 30,435,377 0.2

Servicios Generales 127,543,483 0.6Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, Inversiones Financieras yOtras Provisiones 1/ 2,933,739,156 14.9

Gasto de Capital 2,025,379,120 10.3

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 24,687,784 0.1

Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública) 379,747,158 1.9

Transferencias de Capital 2/ 1,620,944,178 8.2

Transferencias a Poderes, Organismos Autónomos y Municipios 4,706,608,533 23.9

Poderes y Organismos Autónomos 1,685,780,343 8.6

Participaciones y Aportaciones a Municipios 3,020,828,190 15.3

Deuda Pública 693,914,556 3.5

TOTAL 19,710,109,053 100.0

CONCEPTOEJERCIDO

%

1/ No incluye aportaciones a Poderes y Organismos Autónomos que se presentan por separado en esta Clas i ficación, as í como aportaciones a lFideicomiso Públ ico de Adminis tración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones a l Trabajo Personal y Fondo de Aportaciones para laSeguridad Públ ica , son cons iderados como Transferencias de Capita l según el Decreto de Presupuesto de Egresos 2014.

2/ Se integra del Fondo de Aportación para la Infraestructura Socia l Municipa l por 1,571.6 mdp y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Públ ica por49.3 mi l lones de pesos .


Cuadro 8.

Clasificación Administrativa(Cifras en pesos)

ANUAL MARZO ANUAL MARZO

Ejecutivo del Estado 122,500,000 -3,815,415 118,684,585 34,782,426 5,156,295 0 23,227,737 0 28,384,032 90,300,553 6,398,394

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 532,116,061 -301,166,085 230,949,976 122,003,998 1,483,591 0 33,019,740 0 34,503,331 196,446,645 87,500,667

Salud 5,604,062,072 642,081,435 6,246,143,507 2,324,049,780 80,041 0 1,188,930,656 0 1,189,010,697 5,057,132,810 1,135,039,083

Educación 29,828,900,000 533,128,149 30,362,028,149 8,217,209,073 88,973,181 0 8,126,890,290 0 8,215,863,471 22,146,164,678 1,345,602

Desarrollo Social 1,572,556,662 -640,005,347 932,551,315 805,352,318 2,435,558 0 33,603,793 0 36,039,351 896,511,964 769,312,967

Desarrollo Económico y Portuario 124,240,000 -5,021,532 119,218,468 51,219,392 15,040,660 0 18,350,658 0 33,391,318 85,827,150 17,828,074

Gobierno 685,407,278 -94,587,806 590,819,472 130,636,261 597,840 0 107,859,177 0 108,457,017 482,362,455 22,179,244

Finanzas y Planeación 822,400,000 285,851,520 1,108,251,520 557,221,708 8,684,035 0 278,891,634 0 287,575,669 820,675,851 269,646,039

Procuraduría General de Justicia 935,185,057 -833,841 934,351,216 210,605,938 12,085,463 0 197,093,593 0 209,179,056 725,172,160 1,426,882

Comunicación Social 80,500,000 -3,678,980 76,821,020 28,139,505 8,659,719 0 17,462,120 0 26,121,839 50,699,181 2,017,666

Contraloría General 140,800,000 3,042,311 143,842,311 49,779,239 7,601,540 0 32,566,133 0 40,167,673 103,674,638 9,611,566

Infraestructura y Obras Públicas 1,444,248,268 1,229,872,935 2,674,121,203 2,510,927,082 25,114,096 0 184,336,964 0 209,451,060 2,464,670,143 2,301,476,022

Oficina de Programa de Gobierno 39,000,000 -914,113 38,085,887 12,191,923 614,216 0 6,957,637 0 7,571,853 30,514,034 4,620,070

Seguridad Pública 3,175,035,000 -33,932,554 3,141,102,446 516,121,546 41,607,520 0 473,312,392 0 514,919,912 2,626,182,534 1,201,634

Trabajo, Previsión Social y Productividad 104,100,000 -1,279,064 102,820,936 25,191,580 1,185,032 0 18,393,254 0 19,578,286 83,242,650 5,613,294

Turismo y Cultura 96,100,000 88,236,858 184,336,858 100,364,892 47,200,000 0 31,551,782 0 78,751,782 105,585,076 21,613,110Representación del Gobierno del Estado deVeracruz en el D.F.

15,100,000 6,493 15,106,493 3,936,381 117,106 0 2,764,781 0 2,881,887 12,224,606 1,054,494

Protección Civil 97,700,000 58,412,252 156,112,252 92,615,295 23,748,945 0 20,322,349 0 44,071,294 112,040,958 48,544,001

Medio Ambiente 132,631,081 -15,986,502 116,644,579 83,504,007 300,370 0 11,375,823 0 11,676,193 104,968,386 71,827,814

Subtotal Dependencias 45,552,581,479 1,739,410,714 47,291,992,193 15,875,852,344 290,685,208 0 10,806,910,513 0 11,097,595,721 36,194,396,472 4,778,256,623

Sector Central 2/ 28,412,876,609 -762,926,048 27,649,950,561 5,400,523,089 0 0 5,400,523,089 0 5,400,523,089 22,249,427,472 0Aportaciones a Organismos PúblicosDescentralizados

12,894,849,591 2,808,149,637 15,702,999,228 8,114,614,843 8,916,314 0 1,881,064,607 0 1,889,980,921 13,813,018,307 6,224,633,922

Aportaciones a Fideicomisos 261,000,000 29,516,587 290,516,587 106,583,249 40,691,667 0 666,666 0 41,358,333 249,158,254 65,224,916

Transferencias de Capital 7,850,692,321 419,979,829 8,270,672,150 1,621,144,178 200,000 0 1,620,944,178 0 1,621,144,178 6,649,527,972 0

TOTAL 94,972,000,000 4,234,130,719 99,206,130,719 31,118,717,703 340,493,189 0 19,710,109,053 0 20,050,602,242 79,155,528,477 11,068,115,461

NOTA: Ver integraciones del Sector Central, Aportaciones a Organismos, Aportaciones a Fideicomisos y Transferencias de Capital (cuadros del 10 al 14).

2/ Ver cuadro 10 Sector Central

CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONESREDUCCIONES

MODIFICADOCOMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

SUMA EJERCIDO YCOMPROMETIDO

DISPONIBLE

1/ El presupuesto disponible a marzo de 2014, se origina por el tiempo que se utiliza en la integración de proyectos y la realización de los procesos de licitación, así como a los ingresos por recursos extraordinarios.

1/


Cuadro 9.Clasificación Administrativa por Capítulo

(Cifras en pesos)


Cuadro 10.Integración de Egresos del Sector Central

(Cifras en pesos)


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 6,901,365,000 32,800,000 6,934,165,000 1,685,780,343 0 0 1,685,780,343 0 1,685,780,343 5,248,384,657 0

Poderes 2,077,300,000 32,800,000 2,110,100,000 570,018,511 0 0 570,018,511 0 570,018,511 1,540,081,489 0

Legislativo 577,300,000 0 577,300,000 175,000,000 0 0 175,000,000 0 175,000,000 402,300,000 0

Judicial 1,500,000,000 32,800,000 1,532,800,000 395,018,511 0 0 395,018,511 0 395,018,511 1,137,781,489 0

Organismos Autónomos 4,824,065,000 0 4,824,065,000 1,115,761,832 0 0 1,115,761,832 0 1,115,761,832 3,708,303,168 0

Comisión Estatal de Derechos Humanos 46,500,000 0 46,500,000 10,533,228 0 0 10,533,228 0 10,533,228 35,966,772 0

Instituto Electoral Veracruzano 195,800,000 0 195,800,000 45,834,927 0 0 45,834,927 0 45,834,927 149,965,073 0

Órgano de Fiscalización Superior 171,300,000 0 171,300,000 42,825,000 0 0 42,825,000 0 42,825,000 128,475,000 0

Universidad Veracruzana 4,353,465,000 0 4,353,465,000 1,000,936,111 0 0 1,000,936,111 0 1,000,936,111 3,352,528,889 0

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 37,000,000 0 37,000,000 10,007,014 0 0 10,007,014 0 10,007,014 26,992,986 0

Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 20,000,000 0 20,000,000 5,625,552 0 0 5,625,552 0 5,625,552 14,374,448 0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 120,000,000 -22,356,885 97,643,115 0 0 0 0 0 0 97,643,115 0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 120,000,000 -22,356,885 97,643,115 0 0 0 0 0 0 97,643,115 0

Infraestructura para el Desarrollo 2,635,768,930 -107,221,912 2,528,547,018 0 0 0 0 0 0 2,528,547,018 0

Universidad Veracruzana 161,263,235 14,797,970 176,061,205 0 0 0 0 0 0 176,061,205 0

Inversión Pública 2,474,505,695 -122,019,882 2,352,485,813 0 0 0 0 0 0 2,352,485,813 0

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 3,161,500,000 -668,247,251 2,493,252,749 0 0 0 0 0 0 2,493,252,749 0

Provisiones Salariales y Económicas 3,161,500,000 -668,247,251 2,493,252,749 0 0 0 0 0 0 2,493,252,749 0

Participaciones y Aportaciones a Municipios 11,703,342,679 2,100,000 11,705,442,679 3,020,828,190 0 0 3,020,828,190 0 3,020,828,190 8,684,614,489 0

Participaciones a Municipios 7,807,907,650 0 7,807,907,650 2,045,955,564 0 0 2,045,955,564 0 2,045,955,564 5,761,952,086 0

Subsidio a Municipios 0 2,100,000 2,100,000 2,100,000 0 0 2,100,000 0 2,100,000 0 0Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 3,895,435,029 0 3,895,435,029 972,772,626 0 0 972,772,626 0 972,772,626 2,922,662,403 0

Deuda Pública 3,890,900,000 0 3,890,900,000 693,914,556 0 0 693,914,556 0 693,914,556 3,196,985,444 0

28,412,876,609 -762,926,048 27,649,950,561 5,400,523,089 0 0 5,400,523,089 0 5,400,523,089 22,249,427,472 0TOTAL

APROBADO AMPLIACIONESREDUCCIONES

MODIFICADOCOMPROMETIDO DEVENGADOCONCEPTO EJERCIDO PAGADO SUMA EJERCIDO Y

COMPROMETIDODISPONIBLE


Cuadro 11.Integración de Aportaciones a Organismos Públicos Descentralizados

(Cifras en pesos)


Organismos Públicos Descentralizados 11,529,281,588 2,881,987,618 14,411,269,206 7,710,503,242 8,331,546 0 1,602,946,578 0 1,611,278,124 12,799,991,082 6,099,225,118

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 241,574,707 -104,301,403 137,273,304 121,007,039 0 0 11,813,735 0 11,813,735 125,459,569 109,193,304

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 1,696,178,286 -64,160,155 1,632,018,131 1,362,111,103 0 0 226,516,229 0 226,516,229 1,405,501,902 1,135,594,874

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 5,623,300,000 2,006,811,338 7,630,111,338 3,600,844,168 0 0 663,894,677 0 663,894,677 6,966,216,661 2,936,949,491

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 8,200,000 -782,588 7,417,412 1,799,789 0 0 1,799,789 0 1,799,789 5,617,623 0

Instituto Veracruzano del Deporte 220,000,000 -22,000,000 198,000,000 30,134,941 0 0 29,629,833 0 29,629,833 168,370,167 505,108

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 1,314,964,948 157,042,577 1,472,007,525 1,438,026,634 8,331,546 0 34,826,508 0 43,158,054 1,428,849,471 1,394,868,580

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 908,000,000 -45,400,000 862,600,000 234,543,733 0 0 203,906,866 0 203,906,866 658,693,134 30,636,867

Comité Organizador de los Juegos DeportivosCentroamericanos, Paracentroamericanos y delCaribe Veracruz 2014

190,000,000 724,933,225 914,933,225 364,747,819 0 0 364,747,819 0 364,747,819 550,185,406 0

Instituto Veracruzano de la Vivienda 91,767,076 61,677,720 153,444,796 138,103,094 0 0 4,352,236 0 4,352,236 149,092,560 133,750,858

Radiotelevisión de Veracruz 126,275,000 -1,375,000 124,900,000 35,549,776 0 0 31,670,201 0 31,670,201 93,229,799 3,879,575

Instituto Veracruzano de la Cultura 101,000,000 -10,100,000 90,900,000 17,353,730 0 0 17,353,730 0 17,353,730 73,546,270 0

Instituto de Pensiones del Estado 750,000,000 0 750,000,000 0 0 0 0 0 0 750,000,000 0

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 26,000,000 -2,219,702 23,780,298 5,444,917 0 0 5,181,633 0 5,181,633 18,598,665 263,284

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 232,021,571 181,861,606 413,883,177 360,836,499 0 0 7,253,322 0 7,253,322 406,629,855 353,583,177

Continúa…

EJERCIDO PAGADOSUMA EJERCIDO YCOMPROMETIDO

DISPONIBLECONCEPTO APROBADO

AMPLIACIONESREDUCCIONES

MODIFICADOCOMPROMETIDO DEVENGADO


Cuadro 11.

Integración de Aportaciones a Organismos Públicos Descentralizados(Cifras en pesos)

Continuación…


Organismos Públicos Descentralizados Sectorizados 1,365,568,003 -73,837,981 1,291,730,022 404,111,601 584,768 0 278,118,029 0 278,702,797 1,013,027,225 125,408,804

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 96,450,000 -32,050,000 64,400,000 53,442,223 0 0 2,736,568 0 2,736,568 61,663,432 50,705,655

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 96,450,000 -32,050,000 64,400,000 53,442,223 0 0 2,736,568 0 2,736,568 61,663,432 50,705,655

Secretaría de Salud 15,300,000 -1,530,000 13,770,000 3,098,131 178,376 0 2,919,754 0 3,098,130 10,671,870 1

Comisión de Arbitraje Médico 15,300,000 -1,530,000 13,770,000 3,098,131 178,376 0 2,919,754 0 3,098,130 10,671,870 1

Secretaría de Educación 1,065,418,003 -38,511,308 1,026,906,695 300,124,814 406,392 0 234,687,195 0 235,093,587 791,813,108 65,031,227

Institutos Tecnológicos Superiores 360,000,000 -36,000,000 324,000,000 98,186,707 0 0 98,186,707 0 98,186,707 225,813,293 0

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 163,028,225 17,507,384 180,535,609 64,723,659 0 0 12,070,192 0 12,070,192 168,465,417 52,653,467

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 190,171,775 3,141,308 193,313,083 54,949,652 0 0 50,392,762 0 50,392,762 142,920,321 4,556,890

Universidad Tecnológica del Sureste 17,500,000 -1,750,000 15,750,000 7,301,989 0 0 7,301,989 0 7,301,989 8,448,011 0

Universidad Tecnológica del Centro 18,518,003 -1,800,000 16,718,003 9,624,386 0 0 9,106,383 0 9,106,383 7,611,620 518,003

Universidad Tecnológica de Gutierrez Zamora 10,500,000 -1,050,000 9,450,000 4,376,297 0 0 4,376,297 0 4,376,297 5,073,703 0

Colegio de Veracruz 29,500,000 -2,950,000 26,550,000 5,479,682 406,392 0 5,073,289 0 5,479,681 21,070,319 1

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y D.Tecnológico

13,000,000 -1,300,000 11,700,000 627,545 0 0 627,545 0 627,545 11,072,455 0

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 221,000,000 -11,050,000 209,950,000 42,411,565 0 0 39,495,365 0 39,495,365 170,454,635 2,916,200

Universidad Politécnica de Huatusco 19,200,000 -960,000 18,240,000 5,160,000 0 0 2,690,000 0 2,690,000 15,550,000 2,470,000

Universidad Popular Autónoma de Veracruz 23,000,000 -2,300,000 20,700,000 7,283,332 0 0 5,366,666 0 5,366,666 15,333,334 1,916,666

Secretaría de Gobierno 56,200,000 -1,746,673 54,453,327 11,436,333 0 0 5,936,330 0 5,936,330 48,516,997 5,500,003

Instituto Veracruzano de las Mujeres 42,700,000 -1,272,793 41,427,207 8,864,937 0 0 3,364,938 0 3,364,938 38,062,269 5,499,999

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 6,400,000 -247,880 6,152,120 1,195,853 0 0 1,195,851 0 1,195,851 4,956,269 2

Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas delDelito 7,100,000 -226,000 6,874,000 1,375,543 0 0 1,375,541 0 1,375,541 5,498,459 2

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 132,200,000 0 132,200,000 36,010,100 0 0 31,838,182 0 31,838,182 100,361,818 4,171,918

Instituto de Capacitación para el Trabajo 132,200,000 0 132,200,000 36,010,100 0 0 31,838,182 0 31,838,182 100,361,818 4,171,918

TOTAL 12,894,849,591 2,808,149,637 15,702,999,228 8,114,614,843 8,916,314 0 1,881,064,607 0 1,889,980,921 13,813,018,307 6,224,633,922

Nota: Incluye los Capitulos de Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas e Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública).

EJERCIDO PAGADOSUMA EJERCIDO YCOMPROMETIDO

DISPONIBLEDEVENGADOCONCEPTO APROBADO


MODIFICADOCOMPROMETIDO


Cuadro 12.

Integración de Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública)de Organismos Públicos Descentralizados

(Cifras en pesos)


Consejo de Desarrollo del Papaloapan 210,374,707 -101,181,403 109,193,304 109,193,304 0 0 0 0 0 109,193,304 109,193,304

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 80,450,000 -30,450,000 50,000,000 50,000,000 0 0 0 0 0 50,000,000 50,000,000

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de laFamilia

1,280,178,286 -42,160,155 1,238,018,131 1,238,018,131 0 0 108,023,930 0 108,023,930 1,129,994,201 1,129,994,201

Instituto de Espacios Educativos del Estado deVeracruz 1,263,464,948 162,192,577 1,425,657,525 1,425,657,525 8,331,546 0 22,457,401 0 30,788,947 1,394,868,578 1,394,868,578

Universidad Tecnológica del Centro 518,003 0 518,003 518,003 0 0 0 0 0 518,003 518,003

Instituto Veracruzano de la Vivienda 69,367,076 63,917,720 133,284,796 133,284,796 0 0 0 0 0 133,284,796 133,284,796

Radiotelevisión de Veracruz 175,000 -175,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 165,021,571 188,561,606 353,583,177 353,583,177 0 0 0 0 0 353,583,177 353,583,177

TOTAL 3,069,549,591 240,705,345 3,310,254,936 3,310,254,936 8,331,546 0 130,481,331 0 138,812,877 3,171,442,059 3,171,442,059

1/ El disponible a marzo 2014, se deriva de la transferencia del presupuesto asignado a Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública) que se realiza al inicio del ejercicio y después se sujeta a los procesos de integración de proyectos, la realización de licitaciones y alprograma de ejecución de obra.

DEVENGADO EJERCIDO PAGADO SUMA EJERCIDO YCOMPROMETIDO

DISPONIBLECONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES

REDUCCIONES

MODIFICADOCOMPROMETIDO


Cuadro 13.

Integración de Aportaciones a Fideicomisos(Cifras en pesos)


Fideicomiso Público Revocable de Administracióne Inversión para la Operación del ProgramaNacional de Becas y Financiamiento para laEducación Superior en el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave

130,000,000 0 130,000,000 48,750,000 40,691,667 0 0 0 40,691,667 89,308,333 8,058,333

Fideicomiso Público de Administración delPrograma Escuelas de Calidad

9,000,000 -900,000 8,100,000 1,350,000 0 0 0 0 0 8,100,000 1,350,000

Fideicomiso Público de Administración delPrograma Tecnologías Educativas y deInformación para el Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave

8,000,000 -800,000 7,200,000 1,199,998 0 0 0 0 0 7,200,000 1,199,998

Fondo Mixto de Fomento a la InvestigaciónCientífica y Tecnológica

30,000,000 -3,000,000 27,000,000 0 0 0 0 0 0 27,000,000 0

Fideicomiso Público del Organismo Acreditador deCompetencias Laborales del Estado de Veracruz

4,000,000 -400,000 3,600,000 666,666 0 0 666,666 0 666,666 2,933,334 0

Fideicomiso Público de Administración yOperación del Parque Temático Takilhsukut (Tajín)

39,000,000 0 39,000,000 9,750,000 0 0 0 0 0 39,000,000 9,750,000

Fideicomiso Público de Administración e Inversiónpara el Desarrollo de la Infraestructura yEquipamiento Deportivo en el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave para los Juegos DeportivosCentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

0 34,616,587 34,616,587 34,616,587 0 0 0 0 0 34,616,587 34,616,587

Fideicomiso Público de Administración delImpuesto por la Prestación de Servicios deHospedaje

41,000,000 0 41,000,000 10,249,998 0 0 0 0 0 41,000,000 10,249,998

TOTAL 261,000,000 29,516,587 290,516,587 106,583,249 40,691,667 0 666,666 0 41,358,333 249,158,254 65,224,916

CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONESREDUCCIONES


SUMA EJERCIDO YCOMPROMETIDO

DISPONIBLE


Cuadro 14.

Integración de Transferencias de Capital(Cifras en pesos)


Fideicomiso Público de Administración delImpuesto sobre Erogaciones porRemuneraciones al Trabajo Personal 1/

1,962,537,508 0 1,962,537,508 0 0 0 0 0 0 1,962,537,508 0

Fondo de Aportaciones para la SeguridadPública

539,297,492 419,979,829 959,277,321 49,507,295 200,000 0 49,307,295 49,507,295 909,770,026 0

Subtotal 2,501,835,000 419,979,829 2,921,814,829 49,507,295 200,000 0 49,307,295 0 49,507,295 2,872,307,534 0

Fondo de Aportaciones para la InfraestructuraSocial Municipal

5,348,857,321 0 5,348,857,321 1,571,636,883 0 0 1,571,636,883 0 1,571,636,883 3,777,220,438 0

TOTAL 7,850,692,321 419,979,829 8,270,672,150 1,621,144,178 200,000 0 1,620,944,178 0 1,621,144,178 6,649,527,972 0

1/ El monto disponible está constituido por trámites pendientes del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, el cual se entera en el mes siguiente de su recaudación.

COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADOSUMA EJERCIDO YCOMPROMETIDO

DISPONIBLECONCEPTO APROBADO


MODIFICADO


Cuadro 15.

Resumen del Estado de Actividades de los Organismos Públicos Descentralizados(Cifras en pesos)

INGRESOS EGRESOS RESULTADOSConsejo de Desarrollo del Papaloapan 8,009,289 5,882,876 2,126,413Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 253,366,794 184,421,607 68,945,187Régimen Estatal de Protección Social en Salud 2,011,737,154 976,088,863 1,035,648,291Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 2,115,532 1,912,673 202,859Instituto Veracruzano del Deporte 37,711,725 37,711,725 0Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 64,532,784 14,168,821 50,363,963Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 239,031,886 239,031,886 0Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 768,629,694 22,649,821 745,979,873Instituto Veracruzano de la Vivienda 17,349,034 10,945,743 6,403,291Radiotelevisión de Veracruz 41,669,993 31,602,341 10,067,652Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 31,924,346 23,890,110 8,034,236Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 246,844,800 48,047,204 198,797,596Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 8,208,663 5,649,431 2,559,232Comisión del Agua del Estado de Veracruz 613,208,014 332,484,602 280,723,412Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 2,785,567 2,785,567 0Servicios de Salud de Veracruz 2,861,626,331 1,488,099,038 1,373,527,293Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 2,919,754 2,588,015 331,739Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 15,045,645 13,052,362 1,993,283Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 17,942,043 12,600,193 5,341,850Instituto Tecnológico Superior de Misantla 17,842,755 12,085,279 5,757,476Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 13,728,259 11,939,432 1,788,827Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 15,840,382 12,917,528 2,922,854Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 31,895,994 20,128,168 11,767,826Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 22,101,439 18,728,091 3,373,348Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 20,190,962 18,647,897 1,543,065Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 48,965,603 36,314,313 12,651,290Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 16,519,192 10,272,147 6,247,045Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas 14,892,504 11,955,033 2,937,471Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 35,053,003 32,540,194 2,512,809Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 12,773,795 10,678,380 2,095,415Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 14,819,362 11,537,928 3,281,434Instituto Tecnológico Superior de Perote 10,258,975 8,775,362 1,483,613

Continúa…

ENERO - MARZO DE 2014ORGANISMOS


Cuadro 15.

Resumen del Estado de Actividades de los Organismos Públicos Descentralizados(Cifras en pesos)

Continuación…

INGRESOS EGRESOS RESULTADOSInstituto Tecnológico Superior de Zongolica 12,254,945 11,432,223 822,722Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 8,981,237 4,111,011 4,870,226Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 8,564,842 5,601,061 2,963,781Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 4,185,597 3,708,516 477,081Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 5,490,535 4,502,504 988,031Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 5,926,371 4,666,083 1,260,288Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 35,355,354 32,279,856 3,075,498Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 80,463,600 48,150,679 32,312,921Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 31,590,835 24,685,804 6,905,031Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 23,812,310 17,664,318 6,147,992Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 13,140,405 12,376,822 763,583Colegio de Veracruz 8,185,612 5,371,497 2,814,115Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 2,908,098 2,190,435 717,663Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 63,218,524 62,945,716 272,808Universidad Politécnica de Huatusco 19,625,581 3,931,190 15,694,391Universidad Popular Autónoma de Veracruz 5,749,998 3,914,301 1,835,697Instituto Veracruzano de las Mujeres 4,187,883 4,187,883 0Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 1) 0 0 0Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito 1,774,207 1,390,723 383,484Servicios Tecnológicos para la Infraestructura y Obra Pública 44,059,357 3,791,868 40,267,489Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz 172,061,396 172,061,396 0Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 38,855,527 33,802,286 5,053,241

TOTAL 8,109,933,487 4,132,898,802 3,977,034,685

Nota: La columna de Ingresos se integra por recursos de origen Federales Directos, Estatales, Propios y Otros.1) Este Organismo no envió la información correspondiente a este periodo.

ORGANISMOSENERO - MARZO DE 2014


Cuadro 16.Informe del Gasto Ejercido de los Organismos Públicos Descentralizados

(Cifras en pesos)

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

SERVICIOSPERSONALES

MATERIALES YSUMINISTROS

SERVICIOSGENERALES

TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS YOTRAS AYUDAS

BIENES MUEBLESE INMUEBLES

INFRAESTRUCTURAPARA EL

DESARROLLO

INVERSIONESFINANCIERAS Y

OTRASPROVISIONES

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 5,819,294 3,001 57,270 0 0 6,646 0 0 5,886,211Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 53,659,350 3,424,232 10,006,150 117,331,875 97,772 0 0 0 184,519,379Régimen Estatal de Protección Social en Salud 21,226,769 26,618,512 2,574,289 925,753,553 11,443,399 0 0 0 987,616,522Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 1,605,999 33,172 273,502 0 0 0 0 0 1,912,673Instituto Veracruzano del Deporte 5,229,794 2,406,665 5,802,820 24,272,446 213,115 0 0 0 37,924,840Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 10,886,671 764,838 2,580,393 0 13,956 50,468,753 0 0 64,714,611Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 226,035,282 919,202 5,511,230 6,498,499 0 0 0 0 238,964,213Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y delCaribe Veracruz 2014 13,140,591 355,539 8,566,086 587,605 5,525 0 0 0 22,655,346Instituto Veracruzano de la Vivienda 9,523,397 6,186,759 1,084,455 142,051 0 12,084,701 0 0 29,021,363Radiotelevisión de Veracruz 24,787,108 441,801 6,306,087 70,000 18,917 0 0 0 31,623,913Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 14,944,532 292,540 6,598,338 2,054,700 48,460 0 0 0 23,938,570Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 38,009,092 248,145 1,031,263 997,049,483 0 0 164,646,770 0 1,200,984,753Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 4,166,670 127,930 1,354,915 0 0 0 0 0 5,649,515Comisión del Agua del Estado de Veracruz 174,161,765 27,570,810 72,964,802 50,290,439 0 7,496,786 0 0 332,484,602Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 1,948,398 64,295 772,874 0 1,754 0 0 0 2,787,321Servicios de Salud de Veracruz 1,386,518,447 65,243,578 34,041,927 360,000 83,043 0 3,775,113 0 1,490,022,108Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 2,406,285 4,013 179,941 0 0 0 0 0 2,590,239Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 10,961,825 467,065 1,611,897 11,575 16,299 0 0 0 13,068,661Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 6,213,791 1,158,124 4,517,776 710,502 382,138 0 0 0 12,982,331Instituto Tecnológico Superior de Misantla 10,832,143 218,191 976,845 58,100 28,320 0 0 0 12,113,599Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 6,259,301 2,438,985 3,241,146 0 25,600 0 0 0 11,965,032Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 9,807,813 424,063 2,685,652 0 529,921 0 0 0 13,447,449Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 8,991,618 1,378,322 8,548,519 1,209,709 434,479 577,242 0 0 21,139,889Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 12,112,070 875,413 2,334,529 3,406,079 784,974 0 0 0 19,513,065Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 10,660,869 3,255,888 4,690,807 40,333 341,560 80,000 0 0 19,069,457Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 16,578,637 2,332,546 17,292,229 110,901 367,535 0 0 0 36,681,848Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 7,461,531 365,284 1,141,880 1,303,452 107,848 0 0 0 10,379,995Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas 8,596,595 536,457 2,713,981 108,000 242,966 0 0 0 12,197,999Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 9,886,196 1,327,180 21,318,818 8,000 31,030 0 0 0 32,571,224Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 8,366,521 391,739 1,815,120 105,000 290,415 0 0 0 10,968,795Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 7,232,942 353,257 3,926,729 25,000 10,958 0 0 0 11,548,886Instituto Tecnológico Superior de Perote 5,493,186 1,666,431 1,437,830 177,915 65,427 0 0 0 8,840,789

Continúa…

ORGANISMOS

CAPÍTULO

TOTALOTROS


Cuadro 16.

Informe del Gasto Ejercido de los Organismos Públicos Descentralizados(Cifras en pesos)

Continuación…

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

SERVICIOSPERSONALES

MATERIALES YSUMINISTROS

SERVICIOSGENERALES

TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS YOTRAS AYUDAS

BIENES MUEBLESE INMUEBLES

INFRAESTRUCTURAPARA EL

DESARROLLO

INVERSIONESFINANCIERAS Y

OTRASPROVISIONES

Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 5,665,056 2,034,529 2,407,480 1,325,158 108,748 0 0 0 11,540,971Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 2,791,231 133,682 1,186,098 0 137,929 0 0 0 4,248,940Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 3,842,777 395,825 1,317,459 45,000 191,748 0 0 0 5,792,809Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 2,059,523 322,780 1,003,367 322,846 181,726 0 0 0 3,890,242Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 2,909,958 581,260 1,011,286 0 74,593 0 0 0 4,577,097Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 3,071,395 239,418 819,672 535,598 22,459 0 0 0 4,688,542Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 21,041,589 613,334 3,680,622 6,944,311 0 0 0 0 32,279,856Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 44,291,299 475,671 3,377,598 6,111 0 0 0 0 48,150,679Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 8,159,367 355,260 15,909,695 261,482 87,788 0 0 0 24,773,592Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 11,998,006 590,204 4,923,890 152,218 83,092 0 0 0 17,747,410Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 6,765,093 1,269,091 4,342,638 0 411,478 0 0 0 12,788,300Colegio de Veracruz 4,304,696 63,939 1,002,862 0 300 0 0 0 5,371,797Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 1,797,006 65,068 328,361 0 1,602 0 0 0 2,192,037Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 59,465,310 229,494 3,061,041 189,871 0 0 0 0 62,945,716Universidad Politécnica de Huatusco 3,019,857 156,559 646,153 108,621 7,600 0 0 0 3,938,790Universidad Popular Autónoma de Veracruz 2,061,591 135,657 1,117,053 600,000 0 0 0 0 3,914,301Instituto Veracruzano de las Mujeres 3,364,938 54,398 762,486 6,061 0 0 0 0 4,187,883Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 645,439 74,324 240,658 0 0 0 0 0 960,421Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito 1,203,792 22,246 165,091 958 0 0 0 0 1,392,087Servicios Tecnológicos para la Infraestructura y Obra Publica de Veracruz 297,066 158,756 3,198,046 138,000 73,362 6,615,439 0 0 10,480,669Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz 162,124,657 3,015,198 7,114,608 460,461 105,769 0 0 0 172,820,693Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 30,258,968 534,808 3,008,510 0 36,298 0 0 0 33,838,584

TOTAL 2,514,663,096 163,415,478 298,584,774 2,142,781,913 17,109,903 77,329,567 168,421,883 0 5,382,306,614

ORGANISMOS

CAPÍTULO

OTROS TOTAL


Cuadro 17.Estado del Ejercicio del Presupuesto de los Organismos Públicos Descentralizados

(Cifras en pesos)

ANUAL A MARZO ANUAL A MARZO

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 241,574,707 -3,113,346 238,461,361 24,887,765 18,903,123 5,886,211 5,886,211 5,886,211 213,672,027 98,431

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 1,696,178,286 50,376,845 1,746,555,131 357,325,779 172,806,400 184,519,379 184,519,379 173,507,525 1,389,229,352 0

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 5,623,300,000 138,536,400 5,761,836,400 1,198,884,096 211,267,574 987,616,522 987,616,522 987,541,854 4,562,952,304 0

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 8,200,000 0 8,200,000 6,517,097 4,604,424 1,912,673 1,912,673 1,877,624 1,682,903 0

Instituto Veracruzano del Deporte 220,000,000 -15,198,650 204,801,350 57,229,232 19,304,392 37,924,840 37,924,840 32,545,810 147,572,118 0

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 1,314,964,948 191,898,853 1,506,863,801 97,394,170 32,679,559 64,714,611 64,714,611 64,544,219 1,409,469,631 0

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 908,000,000 71,459,462 979,459,462 888,499,335 649,535,122 238,964,213 238,964,213 228,950,532 90,960,127 0

Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos,Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

190,000,000 724,933,225 914,933,225 142,783,333 120,127,987 22,655,346 22,655,346 21,109,002 772,149,892 0

Instituto Veracruzano de la Vivienda 91,767,076 153,819,659 245,586,735 61,623,562 32,602,199 29,021,363 29,021,363 28,712,654 183,963,173 0

Radiotelevisión de Veracruz 126,275,000 9,824,792 136,099,792 136,099,792 89,340,643 31,623,913 31,623,913 29,958,560 15,135,236 15,135,236

Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 101,000,000 4,470,616 105,470,616 68,665,872 44,727,302 23,938,570 23,938,570 22,906,451 36,804,744 0

Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 750,000,000 5,056,006,801 5,806,006,801 1,450,668,175 135,862,319 1,200,984,753 1,200,984,753 1,200,984,753 4,469,159,729 113,821,103

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 26,000,000 -475,553 25,524,447 18,285,527 12,636,012 5,649,515 5,649,515 5,396,652 7,238,920 0

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 232,021,571 2,920,983,749 3,153,005,320 3,120,904,539 612,836,691 0 332,484,602 0 2,207,684,027 2,175,583,246

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 96,450,000 0 96,450,000 12,291,235 9,503,914 2,787,321 2,787,321 2,624,363 84,158,765 0

Servicios de Salud de Veracruz 0 9,758,026,402 9,758,026,402 6,067,655,942 4,577,633,834 4,577,633,834 1,490,022,108 0 3,690,370,460 0

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 15,300,000 -1,230,759 14,069,241 12,412,147 9,821,908 2,590,239 2,590,239 2,336,759 1,657,094 0

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 22,951,430 9,563,082 32,514,512 28,715,699 15,647,038 13,068,661 13,068,661 13,068,661 3,798,813 0

Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 19,112,748 13,907,647 33,020,395 24,901,939 11,919,608 12,982,031 12,982,331 11,992,210 8,118,456 0

Instituto Tecnológico Superior de Misantla 20,384,874 20,579,520 40,964,394 38,558,973 26,038,150 12,113,599 12,113,599 11,844,593 2,812,645 407,224

Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 17,209,974 8,771,683 25,981,657 20,309,376 8,344,344 11,974,775 11,965,032 11,967,743 5,672,281 0

Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 21,492,000 32,243,482 53,735,482 40,806,168 27,358,719 13,447,449 13,447,449 13,274,181 12,929,314 0

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 22,054,119 45,843,651 67,897,770 43,593,508 22,453,619 21,139,889 21,139,889 21,139,889 24,304,262 0

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 23,488,394 11,327,001 34,815,395 30,558,658 11,045,593 19,513,065 19,513,065 19,321,663 4,256,737 0

Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 24,061,472 13,878,849 37,940,321 35,064,599 15,995,142 19,069,457 19,069,457 19,069,457 2,875,722 0

Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 36,350,220 35,578,064 71,928,284 60,014,816 23,332,968 36,681,848 36,681,848 36,681,848 11,913,468 0

Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 18,317,730 10,783,058 29,100,788 21,573,197 11,193,202 10,379,995 10,379,995 10,379,995 7,527,591 0Continúa…

COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO DISPONIBLEPRESUPUESTO

ORGANISMOS AMPLIACIONESREDUCCIONES

ORIGINAL MODIFICADO 1/


Cuadro 17.

Estado del Ejercicio del presupuesto de los Organismos Públicos Descentralizados(Cifras en pesos)

Continuación…

ANUAL A MARZO ANUAL A MARZO

Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas 17,726,208 11,069,006 28,795,214 22,269,903 10,071,904 12,197,999 12,197,999 12,197,999 6,525,311 0

Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 19,794,667 30,175,570 49,970,237 32,843,781 272,557 32,571,224 32,571,224 32,565,352 17,126,456 0

Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 18,172,784 8,877,825 27,050,609 19,986,233 9,017,438 10,968,795 10,968,795 9,912,796 7,064,376 0

Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 17,624,280 8,994,189 26,618,469 20,961,899 9,413,013 11,548,886 11,548,886 11,548,886 5,656,570 0

Instituto Tecnológico Superior de Perote 13,125,310 5,911,512 19,036,822 12,305,019 3,464,230 8,840,789 8,840,789 8,840,789 6,731,803 0

Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 13,521,388 32,070,284 45,591,672 17,201,767 5,660,796 11,540,971 11,540,971 11,540,971 28,389,905 0

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 6,852,194 8,577,477 15,429,671 7,332,654 3,083,714 4,248,940 4,248,940 4,248,940 8,097,017 0

Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 7,646,136 8,190,393 15,836,529 12,962,575 7,169,766 5,792,809 5,792,809 5,792,809 2,873,954 0

Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 6,281,130 2,435,025 8,716,155 6,908,878 3,018,636 3,890,242 3,890,242 3,890,242 1,807,277 0

Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 6,833,846 3,600,725 10,434,571 10,433,075 4,280,719 4,577,098 4,577,097 4,577,097 1,576,755 1,575,259

Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 6,999,096 7,567,440 14,566,536 11,822,361 7,133,819 4,688,542 4,688,542 4,656,510 2,744,175 0

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 163,028,225 24,700,714 187,728,939 140,326,507 66,373,264 32,279,856 32,279,856 32,010,289 89,075,819 41,673,387Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado deVeracruz 190,171,775 43,501,071 233,672,846 196,715,757 148,565,078 48,150,679 48,150,679 48,150,679 36,957,089 0

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 17,500,000 24,288,846 41,788,846 36,700,847 11,927,255 24,773,592 24,773,592 24,770,964 5,087,999 0

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 18,518,003 14,705,927 33,223,930 29,394,604 11,647,194 17,747,410 17,747,410 16,399,247 3,829,326 0

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 10,500,000 8,764,108 19,264,108 18,821,178 6,032,878 12,788,300 12,788,300 12,679,666 442,930 0

Colegio de Veracruz 29,500,000 -2,417,477 27,082,523 21,351,250 15,979,453 5,371,797 5,371,797 4,844,681 5,731,273 0

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y DesarrolloTecnológico

13,000,000 160,283 13,160,283 10,272,893 7,400,282 2,192,037 2,192,037 2,192,037 3,567,964 680,574

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 221,000,000 0 221,000,000 206,917,384 143,971,668 62,945,716 62,945,716 61,721,461 14,082,616 0

Universidad Politécnica de Huatusco 19,200,000 425,581 19,625,581 15,016,755 11,077,965 3,938,790 3,938,790 3,921,409 4,608,826 0

Universidad Popular Autónoma de Veracruz 23,000,000 0 23,000,000 15,462,710 11,548,409 3,914,301 3,914,301 3,516,471 7,537,290 0

Instituto Veracruzano de las Mujeres 42,700,000 -1,267,104 41,432,896 13,406,213 9,218,330 4,187,883 4,187,883 3,601,026 28,026,683 0

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 6,400,000 0 6,400,000 3,877,441 2,917,020 960,421 960,421 947,571 2,522,559 0

Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito 7,100,000 -226,000 6,874,000 5,178,999 3,646,208 1,392,087 1,392,087 1,358,488 1,835,705 140,704

Servicios Tecnológicos para la Infraestructura y Obra Publica de Veracruz 0 44,059,357 44,059,357 44,059,357 4,982,885 10,480,669 10,480,669 10,473,564 28,595,803 28,595,803

Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado deVeracruz

0 750,000,000 750,000,000 626,226,992 453,406,299 172,820,693 172,820,693 169,741,188 123,773,008 0

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 132,200,000 7,017,345 139,217,345 139,217,345 93,423,561 33,838,584 33,838,584 33,838,584 11,955,200 11,955,200

TOTAL 12,894,849,591 20,303,976,630 33,198,826,221 15,764,198,908 7,992,226,127 8,137,443,182 5,382,306,614 3,517,562,925 19,824,293,480 2,389,666,167

1/ Incluye recursos de origen Federal, Estatal y Propios.Nota: La columna de ampliaciones y/o reducciones muestra los importes aprobados relativos a Subsidio Estatal, Federal Directo, Ingresos Propios, Otros Ingresos y Transferencias Internas, mismas que se detallan en el anexo 1 del Estado del Ejercicio del Presupuesto elaborado por cada uno de losOrganismos.

ORGANISMOSPRESUPUESTO

ORIGINAL AMPLIACIONESREDUCCIONES


DISPONIBLE1/

informe trimestral del gasto público...a pesar de la incertidumbre, en el primer bimestre de 2014...

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