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INFORME TECNICO

AUDIENCIA DE

RENDICION DE

CUENTAS A LA

CIUDADANIA

VIGENCIA RENDIDA 2016

DRA MARIA PATRICIA ROCHA OTERO ANEXO TECNICO

MUNICIPIO DE MOÑITOS, AGOSTO 22 DE 2017

Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba

Tel. 7606513 Email [email protected]

www.esecamumoñitos.com

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MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 1 de 65

a. ALVARO JOSE CASSERES MATOZA, en calidad de Alcalde del Municipio

quien actúa como Presidente de la Junta directiva

b. JOSE ALIRIO CHICA PALENCIA, Secretario de gobierno

c. HERNAN RAMIRO POSADO RUIZ, Secretario de Salud del Municipio

d. Pendiente por nombrar, Representante del sector científico.

e. LEDYS PATRICIA MANJARRES MARZAN, representante profesionales

administrativos

f. EDGARDO MODESTO MARTINEZ JULIO, Representante de la alianza de

usuarios.

g. MARIA PATRICIA ROCHA OTERO, Gerente de la Entidad, quien funge

como secretario de la Junta, nombrada mediante Decreto No 0457 de

Octubre doce (12) de 2016.

mailto:[email protected]




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MARIA PATRICIA ROCHA OTERO. GERENTE

LUCILO CASTRO PUA, JEFE DE CONTROL INTERNO

LISETH CAMARGO DORIA, ASESORA DE CALIDAD

ANGEL YESID MERCADO DE LA BARRERA, COORDINADOR MEDICO

LEONARDO CASTILLO VERGARA, CONTADOR

JAIRO ALVAREZ GOMEZ, JEFE RECURSO HUMANOS

LEDYS PATRICIA MANJARRES MARZAN, AREA FACTURACION

PEDRO RAMON TERRY MORELO. TESORERO

WILLIAM CABARCAS DIAZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO





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TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCION

II. INSTALACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS

A LA CIUDADANIA

2.1 Objetivos de la rendición de cuentas

2.1.1 Objetivos específicos

III. PLATAFORMA ESTRATEGICA

3.1 Antecedentes de la ESE

3.2 Misión

3.3 Visión

3.4 Organigrama orgánico funcional

3.5 Funciones de la ESE

3.6 Disposiciones normativas en materia de Rendición de cuentas a la

ciudadanía

IV. DESARROLLO DE LA RENDICION DE CUENTAS

4.1 Contenido de la rendición de cuentas

Alcance de las estrategias planteadas en el plan de desarrollo

Informe de gestión financiera

- Análisis contable

- Análisis de presupuesto

- Análisis de tesorería

- Análisis de facturación y cartera

Estrategias planteadas en plan de gestión integral de riesgo

financiero- PGIRF

- Matriz de medidas

Informe de gestión del sistema obligatorio de garantía de la calidad-

SOGC

- Portafolio de servicios

- Programas implementados en la E.S.E Moñitos





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- Evaluación, seguimiento y monitoreo del PAMEC

Informe de gestión de servicio de información y atención al usuario-

SIAU

Informe de gestión área asistencial

- Capacidad instalada

- Análisis de morbimortalidad

- Programas

Informe de gestión jurídica

- Contratos

Informe de gestión del talento humano

Informe de gestión institucional

- Avance del sistema MECI

- Evaluación, seguimiento y monitoreo

Informe del estado de la ESE CAMU DE MOÑITOS a octubre de

2016, proceso de empalme de la gerencia

V. ANEXOS TECNICOS

- Registro de asistencia

- Programación y protocolo

- Metodología de la rendición de cuentas

- Soportes documentales e invitaciones

- Registro fotográfico





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I. INTRODUCCION

La ESE CAMU DE MOÑITOS, efectúa la convocatoria y metodología para

realizar su audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía para

el día veintidós (22) de Agosto de 2017 con el fin de dar a conocer su

gestión durante la vigencia 2016, a realizarse en el auditorio de

audiovisuales del colegio OBDULIO MAYO SCARPETTA.

De acuerdo con la metodología implementada se realiza una circular de

conocimiento a todos los funcionarios de la ESE, así como a la ciudadanía

donde se informa que la radicación de propuestas puede hacerse hasta

con cinco (05) días de antelación a la rendición de cuentas, en la

Secretaria de la Gerencia de la ESE en días hábiles y durante el horario

laboral establecido de 08:00 am a 12m y de 2:00 a 5 pm.

No se inscribieron propuestas, preguntas o necesidades de intervención,

por lo tanto se establece que en la plenaria de rendición de cuentas se

inscribirán los ciudadanos interesados al momento de su ingreso al evento

de rendición de cuentas, con el ánimo de no vulnerar el derecho a la

participación, cuyo objeto es precisamente satisfacer las inquietudes de la

ciudadanía frente a la gestión realizada.

Se enviaron comunicaciones a las autoridades y organismos de control

del Estado de manera directa, efectuando las siguientes invitaciones para

asistencia al evento de rendición de cuentas:

Alcalde encargado del Municipio

Secretario de Salud del Municipio

Secretario de gobierno Municipal

Comisaría de Familia

Juez Municipal

Comisario de familia

Personero Municipal

Comandante de la policía del Municipio

Representantes de las Juntas de Acción comunal del Municipio

Representantes de la Alianza de usuarios de la ESE

Periodistas y otras personalidades del Municipio





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Contralor Departamental

Defensor del pueblo

Secretario de Salud del Departamento

Gobernador del Departamento

Director del Meridiano de Córdoba

Se publicó la convocatoria en todas las carteleras de la entidad, para

conocimiento de todos los usuarios en general.

Se dispuso la organización del grupo Staff para recibir y registrar a todos

los participantes en la sede del evento de la rendición de cuentas de la

Entidad y se dejaron las correspondientes evidencias de asistencia, así

como evidencias fotográficas del desarrollo de la actividad.

II. INSTALACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE

CUENTAS A LA CIUDADANIA

En el auditorio de audiovisuales ubicado en las instalaciones del colegio

OBDULIO MAYO SCARPETTA, se dio inicio y desarrollo al evento de

rendición de cuentas a la ciudadanía relacionado con la gestión de la

Entidad durante la vigencia 2016, se procedió a efectuar el registro de

los participantes y a inscribir a las personas interesadas en participar con

inquietudes relacionadas con la gestión efectuada.

Se estructuró el siguiente protocolo para el evento:

09:00- 09:15 am

Acto de instalación rendición de cuentas a la ciudadanía

Dra MARIA PATRICIA ROCHA OTERO- Gerente

Saludo protocolario a los invitados especiales, mesa principal y

participantes del evento

09:15- 09:30 am Oración

09:30- 09:45 am Himno de la república de Colombia

Himno del Departamento de Córdoba

Himno del Municipio de Moñitos

09:45-10:00 am Informe de presupuesto a cargo del responsable del área Señor ARNEL

MARTINEZ MEZA

10:00–10:15 am Informe contable a cargo del contador WILLMER MARTINEZ GUZMAN

10:15 – 10:30 am Informe de tesorería a cargo del responsable del área PEDRO RAMON

TERRIS

10:30 -10:45 am Informe de facturación y cartera a cargo de la responsable del área

LEDYS MANJARREZ

10:45 - 11:00 am Informe de Recursos Humanos a cargo del responsable del área JAIRO

ALVAREZ GOMEZ





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11:15-11:30 am Informe de calidad a cargo de la Dra. LICETH CAMARGO DORIA

responsable del área

11:30-11:45 am Informes de gestión del área de control interno, evaluación,

seguimiento y monitoreo e informe de los entes de control que

vigilan a la Entidad, a cargo de LUCILO CASTRO PUAS, Jefe de control

interno

11:45-12:00 m Informe de transparencia y servicio de información y atención al usuario

– SIAU a cargo de INES MORELO, responsable del área

12:00-12:15 Pm Informe contractual a cargo del Dr OSCAR VILLALBA responsable del

área jurídica

21:15-12:30 pm Informe de Impactos de la gestión asistencial a cargo de ANGEL YESID

MERCADO DE LA BARRERA, Coordinador Médico (Incluye P&P,

Odontología y demás áreas)

12:30-12:45 pm Informe de gestión y planes de mejoramiento de la Entidad a cargo de

la Dra. MARIA PATRICIA ROCHA OTERO, Gerente de la Entidad

12:45-01:30 pm Preguntas y respuestas

1:30 -1:45 pm Organización de compromisos

Cierre del evento

Tabla 01.-Programaciòn orden del día. Fuente: Elaboración propia

2.1 Objetivos de la rendición de cuentas a la ciudadanía

Rendir cuentas a la ciudadanía a través de una audiencia pública en la

cual se brinda información tanto a la comunidad como a nuestros grupos

de interés relacionados con la vigencia 2016.

2.1.1 Objetivos específicos

La audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía tuvo los

siguientes:

Fomentar el dialogo y la retroalimentación entre los ciudadanos y

la administración de la ESE

Generar espacios para que los ciudadanos pidan cuentas y tengan

la información necesaria para el ejercicio del control ciudadano

Informar a la comunidad y grupos de interés los avances y

resultados alcanzados

Una vez se leyeron los objetivos se dio lectura al procedimiento sobre el

cual se desarrollará la rendición de cuentas 2016 a la ciudadanía de

Moñito, dando a conocer la plataforma estratégica de la Entidad.





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III. PLATAFORMA ESTRATEGICA

3.1 Antecedentes de la ESE

En el año de 1960 empieza a funcionar el primer centro de atención

médica en el corregimiento de Moñitos en casa de la señora Simona

Martínez, con la presencia de un médico general y que en los años

siguientes comenzaron a llegar otros médicos que complementaban la

atención, actividad que se mantuvo hasta el año de 1969.

Para el año de 1970 la Secretaría de Salud Departamental compra un

terreno al Municipio de San Bernardo y se construye el primer Centro de

Atención del corregimiento de Moñitos, que consistió en un centro de

Salud con atención ambulatoria de medicina general y odontología y

algunos programas en materia de Salud Pública. En la misma década de

los años 70 se erige el corregimiento de Moñitos como Municipio y de

acuerdo a la vigencia del sistema Nacional de Salud, este centro de salud

adscrito a la red Departamental de la Regional del Hospital San Jerónimo

de la ciudad de Montería, entidad que administraba técnica y

financieramente al centro, incluyendo el pago de nómina y prestaciones

de los pocos funcionarios de la época.

En el año de 1992, bajo la administración del entonces gobernador José

Manzur Jattin, se remodela el centro de Salud y se construye un nuevo

centro de atención con ampliación para prestar los servicios de urgencias

y se instituye como Centro de Atención Médica de Urgencias (CAMU),

prestando servicios de baja complejidad.

Posteriormente, mediante Acuerdo No 026 de Noviembre 13 de 1998, el

concejo Municipal le da vida jurídica a la empresa Social del Estado ESE

CAMU DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS, estableciendo sus objetivos,

estructura básica (dirección, atención al usuario y logística), su órgano de

dirección, las funciones de la Junta Directiva, funciones del Gerente de la

Entidad, régimen de personal y de presupuesto, régimen de control interno,

tributario y fiscal.

Por su parte el Departamento de Córdoba ha integrado una Red pública

de prestadores de servicios de salud, que tiene concepto técnico de





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viabilidad del MPS del 16-06-2014, según el Artículo 156 de la Ley 1450

de 2011, Ley 1608 de 2013 y Decreto 1141 de 2013, la cual contempla

una clasificación por subredes, así: Cinco (5) subredes: Alto Sinú, Medio

Sinú, Bajo Sinú, San Jorge y La Sabana. Según la Tipología de las

instituciones por portafolio de servicios, se clasifican las instituciones de

mediana complejidad por tipo y número de servicios denominada A, B y

C. La tipología IA constará de servicios señalados, en la cual clasifica la

ESE CAMU DE MOÑITOS, que se ubica en la subred del Bajo Sinú, como

se aprecia en el diagrama:

CLASIFICACIÓN POR SUBREDES DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Grafico 01.- Fuente: Documento red Secretaría Desarrollo de la Salud de Córdoba.

RED ALTO SINU

1. Montería

2. Tierralta

3. Valencia

4. Canalete

5. Los Córdobas

6. Puerto Escondido

RED SAN JORGE

7. Montelíbano

8. Planeta Rica

9. Puerto Libertador

10. La Apartada

11. Buenavista

12. Ayapel

13. Pueblo Nuevo

14. San José de Uré

RED MEDIO SINU

15. Cereté

16. San Carlos

17. San Pellayo

18. Cienga de Oro

19. Cotorra

RED LA SABANA

20. Sahagún

21. Chinú

22. San Andrés de Sotavento

23. Tuchín

RED BAJO SINU

24. Lorica

25. Chimá

26. Mómil

27. Purísima

28. San Antero

29. Moñitos

30. San Bernardo





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Subred Bajo Sinú SUBRED DE

SALUD

MUNICIPIO EMPRSA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL

1

NIVEL 2 CARACTER

SUBRED BAJO

SINÚ

LORICA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE

PAÚL DE LORICA

1 DEPARTAMENTAL

LORICA ESE CAMU SANTA TERESITA 1 MUNICIPAL

MOÑITOS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CAMU MOÑITOS

1 MUNICIPAL

SAN ANTERO E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURAN 1 MUNICIPAL

SAN BERNARDO

DEL VIENTO

E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DE SAN

BERNARDO DEL VIENTO

1 MUNICIPAL

PURÍSIMA E.S.E CAMU DE PURÍSIMA 1 MUNICIPAL

CHIMÁ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CAMU DE CHIMÁ

1 MUNICIPAL

MOMIL ESE CAMU DE MOMIL 1 MUNICIPAL

Tabla 02.- Subred Bajo Sinú. Fuente: Documento de Redes. Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba

La ESE adicionalmente cuenta con los siguientes puestos de Salud

ubicados en los corregimientos de:

La Rada

Santander de la Cruz

Bajo Blanco

Perpetuo Socorro

Broqueles

Las Mujeres

Río Cedro

3.2 Misión

Prestar servicios de salud de primer nivel de atención con Gestión de

Calidad en toda el área de cobertura del municipio de Moñitos,

garantizando así el bienestar de sus habitantes a través de políticas y

programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

3.3 Visión

Ser reconocida para el año 2019 como la mejor y más completa institución

prestadora de servicios en salud integral del primer nivel de atención en

el departamento de Córdoba.





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3.4 Organigrama orgánico funcional

Grafico 02. Fuente: Acto administrativo de aprobación de la ESE

3.5 Objetivos de la ESE

Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con

las normas de calidad establecidas, de acuerdo con la

reglamentación que se expida para tal propósito;

Prestar los servicio de salud que la población requiera y que la

Empresa Social, de acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles

pueda ofrecer,

Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad

social y financiera de la Empresa Social;

Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas

naturales o jurídicas que los demanden, servicios y paquetes de

servicios a tarifas competitivas en el mercado;

Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente

sus servicios y funcionamiento;

Garantizar los mecanismos de la participación ciudadana y

comunitaria establecidos por la ley y los reglamentos.





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3.6 Disposiciones normativas de la rendición de cuentas a la

ciudadanía

La Ley 1712 de 2014, “por medio de la cual se crea la ley de

transparencia y del derecho de acceso a la información Pública Nacional

y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición de

Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, se reitera

el compromiso de realizar esta actividad que promueve los principios de

Transparencia y Participación Ciudadana.

IV. DESARROLLO DE LA RENDICION DE CUENTAS

Interviene La Dra. MARIA PATRICIA ROCHA OTERO, Gerente de la Entidad,

agradece la asistencia de las personas participantes y asistentes a la

rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2016 y concede la

palabra a su equipo de trabajo para generar los informes que desarrollan

la rendición de cuentas por área, así:

4.1 CONTENIDO DE LA RENDICION DE CUENTAS

Se presentó el siguiente informe de acuerdo a las siguientes estrategias:

Alcance de las estrategias planteadas en el plan de desarrollo a

2016

Contenidos generales:

Medir los objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, plan

de Desarrollo institucional planteado para la vigencia 2012-2016 y

distribución de presupuesto en los programas de inversión que

satisfacen el POA de cada dependencia

Gestión misional y de gobierno





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Relación de todas las entidades que vigilan la Entidad y mecanismos

de control que existen al interior y exterior para hacer seguimiento

efectivo sobre la gestión de la misma

Contenido fundamental:

Porcentajes de ejecución y cumplimiento de la vigencia de acuerdo

con lo proyectado

Aporte al cumplimiento de metas y gestión de desarrollo del modelo

de control interno

Concepto de los organismos que controlan la Entidad, plan de

mejoramiento presentado por la Entidad y % de avances

METAS ESTABLECIDAS NIVEL DE AVANCE

Iniciar la autoevaluación con estándares de acreditación acorde con la normatividad vigente, en la ESE CAMU Moñitos de Moñitos, Enero-Diciembre 2016

NO SE CUMPLIO, DADO QUE LA ESE SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION PARA DEPURAR LA HABILITACION DE SERVICIOS.

Realizar acciones de mejoramiento acorde con los estándares de acreditación de la normatividad vigente, en la ESE CAMU Moñitos, Enero-Diciembre de 2016

NO SE ADELANTO EN CONSECUENCIA DE LA ANTERIOR

Realizar el Plan de Desarrollo institucional y el plan operativo anual en la ESE CAMU Moñitos, Enero-Diciembre de 2017

EFECTUADO POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÒN

La Entidad se compromete a cumplir con todas las metas contempladas en el convenio de desempeño, a fin de lograr mantener la entidad sin riesgo financiero y con estabilidad en el mediano y largo plazo

LA ESE NO SUSCRIBIO PLAN DE DESEMPEÑO EN VIGENCIAS 2012 A 2016

La entidad adelantara las acciones necesarias para minimizar los gastos anuales, de tal manera que se logre alcanzar una situación de equilibrio financiero y presupuestal al cierre de cada vigencia y obtener el estándar deseado

NO SE OBTUVO, EL EQUILIBRIO FINANCIERO CON RECONOCOCIMEINTO Y RECUADO FUE NEGATIVO, CON LA RESULTANTE DE CALIFICACION DE RIESGO FINANCIERO ALTO POR PARTE DEL MSPS.

Le empresa garantizara el incremento gradual de la producción de actividades en los diferentes servicios que se prestan en la entidad, de tal manera que se lograra un aumento en la producción equivalente en UVR, sin dejar de prestar servicios con calidad y oportunidad

CUMPLIDA CON AUMENTO DE LA VENTA DE SERVICIOS LA REGIMEN SUBSIDADO Y CONTRIBUTIVO

La ESE CAMU Moñitos, realizara compras a la cooperativa de hospitales de córdoba a la cual está asociado para disminuir gastos por medicamentos y material médico quirúrgico, en el periodo Enero-Diciembre 2016

NO HUBO COMPRAS POR EXISTIR CARTERA MOROSA CON COODESCOR.





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La ESE CAMU Moñitos, tiene como propósito fundamental dentro de su plan de gestión el pago oportuno de los salarios al personal de planta y la contratación externa, de tal manera que no exista deudas superiores a 30 días por estos conceptos

LAS OBLIGACIONES LABORES PRESENTABAN 2 MESES DE ATRASO.

Dentro del presente plan de gestión la entidad queda comprometida a rendir los informes a la junta directiva con base en los RIPS en la vigencia, que para el caso de nosotros es de cuatro veces al año, indicando la caracterización de la población capitada, perfil epidemiológico y las frecuencias de uso de los servicios

NO HAY EVIDENCIAS DE ESTE CUMPLIMIENTO.

La ESE CAMU Moñitos, durante el periodo del plan de gestión, elaborara un plan de mejoramiento de recaudo, que garantice el incremento de los ingresos por la entidad durante este periodo, con el fin de obtener mejores ingresos, para invertir en el mejoramiento de la calidad de atención, convirtiendo a la entidad en una empresa sólida y con suficiente liquidez para el cumplimiento de sus obligaciones

CUMPLIDO.

La ESE CAMU Moñitos, entregara todos los informes correspondientes a la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo a la circular única, o la norma que la sustituya, durante el periodo del plan en forma oportuna, garantizados así el cumplimento del estándar deseado

CUMPLIDO EN CUANTO AL CHIP CONTABLE Y PESUPUESTAL, DECRETO 2193 DE 2004, SIA OBSERVA, INCUMPLIDO EN CUANTO A LA CIRCULAR 030 DE 2015.

La ESE CAMU Moñitos, entregara los informes correspondientes al Ministerio de la Protección social, conforme al decreto 2193 de 2004, durante el periodo del plan en forma oportuna, para mejorar la información de tal forma que permita a las directivas de la institución la toma de decisiones

CUMPLIDO.

Captación de gestantes antes de la semana 12 de gestación para ingresarlas al programa detección de alteraciones del embarazo en la ESE CAMU Moñitos, Enero-Diciembre de 2016

CUMPIDO

Erradicar la sífilis congénita en los recién nacidos producto de parto atendido en la ESE CAMU Moñitos, Enero a Diciembre de 2016

CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDSDES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN.

Historias Clínicas de pacientes hipertensos con aplicación de la guía de atención de enfermedad hipertensiva en los pacientes atendidos en la ESE CAMU Moñitos, Enero-Diciembre 2016

CUMPLIDO

Historias Clínicas de pacientes del programa alteraciones del crecimiento y desarrollo con aplicación de la guía de manejo de crecimiento y desarrollo según resolución 412, atendidos en la ESE CAMU Moñitos, Enero-Diciembre 2016

CUMPLIDO.

Disminuir los reingresos por el servicio de urgencias de los pacientes atendidos en la ESE CAMU Moñitos, durante el periodo comprendido Enero-Diciembre 2016

CUMPLIDO.





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Mantener la oportunidad de la atención en consulta médica general en 1 día, a los usuarios que acuden a solicitar el servicio en la ESE CAMU Moñitos, Enero-Diciembre 2016

LA OPORTUNIDAD EN LA TENCION DE CONSULTA EXTERNA SE MANTUVO 1.2 DÍA.

Tabla No 03.- Evaluación de metas plan de desarrollo 2012-2016 Fuente: elaboración propia

Informe de gestión financiera

Contenidos generales

Rendir Informe de los estados financieros de la vigencia

Presupuesto de ingresos y gastos (funcionamiento, inversión y

servicio de la deuda) en ejercicio detallado de la vigencia

(apropiaciones iniciales y finales, % de recursos ejecutados en

ingresos, compromisos y obligaciones en gastos)

Cuadro comparativo con respecto a la misma información de la

vigencia anterior

Contenido fundamental

Cuadro comparativo y comportamiento de las últimas dos vigencias

% de recursos ejecutados (ingresos y gastos a la fecha).

Explicar en diagrama de barras el comportamiento de la vigencia

Cuadro comparativo agregado de análisis de las dos vigencias

- Análisis presupuestal

En el Análisis de presupuesto contamos con la información más

relevante para la vigencia 2016, la cual se encuentra resumida de la

siguiente manera:

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Aprobado mediante ACUERDO No. 001 de enero 06 de 2016, con efectos

fiscales a partir del día primero (01) de enero del 2016. Por valor de

CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES ($ 4.215.000.oo). Compuesto

de la siguiente manera:





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El presupuesto fue aprobado mediante ACUERDO No. 001 de Enero 06

de 2016, con efectos fiscales a partir del día primero (01) de enero del

2016. Por valor de CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES ($

4.215.000.oo).

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

SALDOS INICIALES: $ 00.oo

INGRESOS CORRIENTES: $ 3.865.000.000.oo

OTROS INGRESOS DE CAPITAL: $ 350.000.000.oo

TOTAL INGRESOS: $ 4.215.000.000.oo

PRESUPUESTO DE GASTOS:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: $ 3.675.000.000.oo

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL: $ 450.000.000.oo

SERVICIO A LA DEUDA $ 0.oo

GASTOS DE INVERSION: $ 90.000.000.oo

TOTAL GASTOS: $ 4.215.000.000.oo

Estos se encuentran desagregados de la siguiente manera:





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El análisis del presupuesto de la ESE, refleja de manera fidedigna las

prioridades económicas y sociales de la empresa. Por tanto, su análisis,

monitoreo y seguimiento por parte de la ESE es fundamental para vigilar

NUMERO ACTO ADMINISTRATIVO CONCEPTO VALOR ADICIONADO

RESOLUCION

N 04 (enero 2016)

CONVENIO NACION – MIN

PROTECCION SOCIAL.

$ 200.000.000.oo

RESOLUCION

N 12 (mayo 2016)

CONTRATO COMFAMILIAR $ 101.280.000.oo

RESOLUCION

N 18 (julio 2016)

CONTRATACION EPS-S

(coosalud, mutual ser y nueva eps)

$ 625.000.000.oo

RESOLUCION

N 027 (noviembre 2016)


PROTECCION SOCIAL Y CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO

DE MOÑITOS

$ 80.000.000.oo

$ 70.800.000.oo

RESOLUCION

N 035 ( diciembre 2016)


PROTECCION SOCIAL Y CONVENIO

INTERADMINITRATIVO MUNICIPIO DE

MOÑITOS

$ 140.000.000.oo

$ 114.800.000.oo





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el cumplimiento de las metas explícitas de su política económica plasmada

en el Plan de desarrollo y Planes de Gestión integral del riesgo financiero-

PGIRF, además refleja la claridad de las barreras contra la corrupción, y

con su seguimiento se pretende defender los intereses y las necesidades

de los sectores más vulnerables como el sector social que cubre la ESE.

Así, la importancia creciente de analizar el presupuesto público, se deriva

una forma de utilizarlos como herramienta de avance en la construcción

de espacios democráticos de participación en la toma de decisiones y

especialmente para la rendición de cuentas a la comunidad.

Este monitoreo fue manifestado de manera clara en la rendición de

cuentas, donde se estableció la discriminación, ejecución, ajustes,

compromisos y saldos finales de éste.

Permitiéndole mostrar a la comunidad el comportamiento de ejecución de

los ingresos y gastos valorado para las vigencias 2015 y 2016, donde se

registra la ejecución del saldo en un total de 89% y por venta de servicios

fue un porcentaje de 87%.

El presupuesto de la ESE fue aprobado fue aprobado mediante Acuerdo

No. 001 de enero 06 de 2016, con efectos fiscales a partir del día primero

(01) de enero del 2016, por valor de CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE

MILLONES ($ 4.215.000.oo). Por ingresos corrientes se generó un

presupuesto de $ 3.865.000.000.oo y por otros ingresos un valor de $

350.000.000.oo, los gastos generados durante la vigencia fueron de

3.675.000.000.oo que corresponden al 87,1% del valor total de los

ingresos, los gastos de la operación comercial ascienden a la suma de

$450.000.000 que corresponden al 10,6% de los ingresos, así mismo los

gastos de inversión ascendieron a la suma de $90.000.000 que

corresponden a 2,1% del ingreso institucional.

Es importante manifestar que por gestión y recuperación de cartera d

vigencias anteriores, se logró recuperar la suma de $350.000.000, los

cuales apoyaron la cancelación de los pasivos de vigencias anteriores y

de la corriente, para un saldo pendiente de recaudo de $436.2 millones.

Los ingresos adicionales recaudados, reconocidos y aprobados fueron por

el valor de $1.331.880.000.oo de acuerdo con los actos administrativos

de reconocimiento resolución 04, 012, 018, 027, 035 de 2016 a través de





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las cuales se efectuó la aprobación de las modificaciones presupuestales

de ingresos y gastos de la vigencia.

El marco comparativo de ingresos entre las dos vigencias 2015 y 2016

presenta el siguiente comportamiento:

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUCION INGRESOS

VIGENCIA 2015

EJECUCION INGRESOS

VIGENCIA 2016

VARIACIONES

DESCRIPCION NUMERAL RECAUDOS RECUADOS RECAUDOS

INGRESOS 3.439.647.150

4.278.554.306 24,39

DISPONIBILIDAD INICIAL 127.316.609

0 (100,00)

INGRESOS CORRIENTES 3.312.330.541

3.949.560.714 19,24

INGRESOS DE EXPLOTACION 3.064.910.511

3.598.760.714 17,42

VENTA DE SERVICIOS 3.064.910.511

3.598.760.714 17,42

A.R.S. Régimen Subsidiado 2.909.133.379

3.323.920.059 14,26

E.P.S. Régimen Contributivo 19.741.132

30.789.578 55,97

Entidades Territoriales Salud Publica Prom y Prev

- 224.266.299 100,00

Minsalud Fosiga Trama Mayor - - -

Minsalud Fosiga Reclamaciones ECAT - - -

I.P.S. Privada - - -

Compañías de Seguros Accidentes de Transito

- 19.013.778 100,00

Población no Asegurada Cuota de Recuperación

135.000.000

- (100,00)

Particulares 1.036.000

771.000 (25,58)

APORTES - 0 -

APORTES PATRONALES SIN SIT DE FONDOS

- 0 -

Recursos de Oferta Prestación de Servicios

- 0 -

OTROS INGRESOS CORRIENTES 206.445.650

350.800.000 69,92

Convenios con el Municipio 206.445.650

70.800.000 (65,71)

Convenios con el Departamento - - -

Convenios con la Nación - 280.000.000 100,00

INGRESOS DE CAPITAL 40.974.380

328.993.592 702,93

Rendimientos Financieros - - -

Recuperación de Cartera - Vigencia Anterior

40.974.380

328.993.592 702,93

Tabla 04.- Presupuesto de Ingresos. Fuente: oficina de presupuesto





VERSION 01


- Análisis contable

Scanner 01. Balance general. Fuente: Contabilidad

Grafico 03. Análisis de activos 2015. Fuente: Contabilidad

Los Activos de la entidad para la vigencia 2015, están representados en

Bancos por $3.848.000, un 0,28% del total de activos de la ESE, las

cuentas por cobrar $344.151.815 millones, un 24,89% del total del activo,

la propiedad planta y equipo $997.645.000, un 72,15% y en otros activos

un total de 2,68%.

Banco CTA x Cobrar P.P.E Otros A





VERSION 01


Grafico 04. Análisis de activos 2016. Fuente: Contabilidad

En la vigencia 2016, estos Activos, en Bancos se tenían $71.707.724

millones con un porcentaje de 3,76, es decir un aumento del 3,48%, en

las cuentas por cobrar se generó un valor de $809.136.025 que

corresponde al 37,92% un comportamiento de aumento en un 13,03%; en

lo que corresponde a la propiedad planta y equipo, ajustó $1.348.445.000,

para un total de 57,45% que representa una variación del 14,7% de

disminución con relación a la anterior vigencia; en los otros pasivos por

$36.999.000, se refleja una disminución del 1,1% con relación a la

vigencia2015.

En lo referente a los pasivos de la Entidad, para la vigencia 2015, las

cuentas por pagar fueron de $ 954.417.190, un 69,03% de participación

y en la cuenta de obligaciones laborales y seguridad social $ 287.530.251,

equivale a un 20,8% tal como lo muestra la gráfica.

Banco CTA x Cobrar P.P.E Otros A





VERSION 01


Grafico 05. Análisis de pasivos 2015. Fuente: Contabilidad

En el análisis efectuado en los pasivos para la vigencia 2016 se tiente el

siguiente comportamiento: Las cuentas por pagar, $1.245.628.000, un

53,07%; en lo relacionado con la cuenta de obligaciones laborales y

seguridad social se tiene un total de $178.681.000 que corresponde a un

porcentaje de 7,61% de pasivos cancelados, es decir que hubo una

disminución con relación a la anterior vigencia del 13,19%.

Grafico 06. Análisis de pasivos 2016. Fuente: Contabilidad

CTA x Pagar O. Laboral y SEG. Social

CTA x Pagar O. Laboral y SEG. Social





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En lo que respecta a la cuenta de Patrimonio se tiene que para la vigencia

2015 se contaba con un capital fiscal que ascendía a la suma de

$140.696.374, que corresponde a un porcentaje de 10,18% y en la

vigencia fiscal 2016, ajustó la suma $922.987.749 que corresponde a un

porcentaje total de 39,32, observándose un aumento considerable de los

activos de la entidad.

Grafico 06. Análisis de patrimonio vigencias 2015- 2016. Fuente: Contabilidad

Esta Situaciones financieras fueron validados ante los organismos de

control del estado y se encuentran publicados y visibles en las páginas

de la Contaduría general de la nación para la consulta ciudadana.

Scanner 02. Estado de resultados 2016. Fuente: Contabilidad





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El Estado de resultados muestra una utilidad de $ 1.104.5 millones, que

muestran un balance satisfactorio que si bien es cierto es representativo

de un utilidad, no constituye excedentes operacionales de utilidad neta

representada en excedentes para apalancar los Pasivos de la Entidad, por

cuanto la cartera de cuentas por pagar debe realizarse de forma efectiva

con recaudos para poder aumentar la liquidez y el flujo de caja que

permita amortizar los pasivos a cargo.

- Análisis de tesorería

Saldos bancarios en libros de tesorería cierre fiscal 2016

El saldo inicial de saldos en Bancos a 2016, fue de $ 3.839.427, Los

Ingresos totales de la vigencia en las cuentas bancarias y caja de la ESE,

sumaron $ 4.270.606.580, mientras que los egresos causados ajustaron

$ 4.270.606.508, para un saldo efectivo de $ 71.707.724 al cierre de

diciembre 31 de 2016, representando en las siguientes cuentas y detalle:

BANCO TIPO DE CUENTA

CUENTA BANCARIA

SALDO EN LIBROS DE TESORERIA

SALDO EN EXTRACTOS BANCARIOS

RECURSOS DISPONIBLES

AGRARIO CORRIENTE

327540000970 70.935.918 86.460.918 ALCALDIA MUNICIPAL CONVENIOS

INTERADMINISTRATIVOS

BOGOTA CORRIENTE 438434250 691.429 2.880.525 FONDOS COMUNES

BOGOTA AHORRO

438351546 80.377 80.377 SGP – REGIMEN SUBSIDIADO –

COFINANCIACION

TOTAL SALDOS BANCARIOS EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 $ 71.707.724

Tabla 05.-Saldos bancarios Fuente: Elaboración propia

- Análisis de facturación y cartera

La contratación realizada por la ESE en la vigencia 2016 se registra con

las siguientes EPS: Mutual Ser, Comfamiliar, Nueva EPS, Coosalud. El valor

facturado por concepto de servicios de régimen subsidiado corresponde

a un total de $3.697.826.548, por régimen contributivo ascendió a

$72.169.732, por servicios particulares se generó venta de servicios por





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$771.000 pesos y por concepto de la contratación Del PIC, $224.266.299,

para un total de $4.034.965.198. Sobre dicha venta de servicios el valor

de las glosas fue de $ 169.181.894, es decir un 4,19%., es decir, que

se encuentra en un 1,19% por encima del promedio mínimo de rango de

reconocimiento de las glosas.

El porcentaje de glosas levantadas se encuentra en el régimen subsidiado

que asciende al total de 58,21% contra un porcentaje definitivo de 41,4%,

es decir que se levantaron en forma definitiva un total de 16,81% glosas,

en el régimen contributivo se efectuó un levantamiento del 100% de las

glosas.

Estrategias planteadas en plan de gestión integral de riesgo

financiero- PGIR

En atención a los parámetros establecidos por el ministerio de hacienda

y crédito público, la gerencia de la ESE CAMU de Moñitos asume el

compromiso a que está obligada y presenta a su consideración un plan

de gestión integral del riesgo acogiéndose a los parámetros establecidos

adoptados en la guía metodológica establecida para su fin, el cual fue

aprobado en Mayo del año 2015 y establecía unos escenarios financieros

de sostenibilidad y mejoramiento para las vigencias 2015 a 2020, sin

embargo el Ministerio de Hacienda, no generó la viabilidad del mismo,

sin embargo en los escenarios financieros fueron determinadas unas

medidas que fueron notificadas a la superintendencia Nacional de Salud-

SNS, sin que las mismas hayan tenido resolución alguna por parte de la

ESE en 2016.

Informe de gestión del sistema obligatorio de garantía de la calidad-

SOGC

- Portafolio de servicios

En la vigencia 2016 se encontraban habilitados los siguientes servicios:

General adultos





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General pediátrico

Obstetricia

Enfermería

Medicina general

Odontología general

Urgencias nivel I

Transporte asistencial básico

Laboratorio clínico

Servicio de farmacia

Tamización cáncer de cuello uterino

DT agudeza visual

PE Vacunación

PE salud bucal

PE planificación familiar

DT crecimiento y desarrollo

PE atención del parto

PE recién nacido

DT alteraciones del embarazo

DT alteraciones del adulto mayor

DT alteraciones del joven

Servicios estos que se encuentran reportados en el Registro Especial de

Prestadores del servicio – REPS de la secretaria de Salud del Departamento

De acuerdo con el autodiagnóstico efectuado para el sistema de

habilitación, se encuentran en servicio estandarizados en los siguientes

porcentajes de cumplimiento:

TIPO DE SERVICIO CRITERIOS %

CUMPLE

Consulta Externa General 91,11

Consulta Odontológica 97,47

Hospitalización baja complejidad 88,49

Hospitalización obstétrica baja complejidad 86,25

Laboratorio clínico de baja, mediana y alta complejidad 82,61





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Protección específica y detección temprana 93,18

Toma de muestras de laboratorio clínico 93,33

Transporte asistencial básico 45,79

Urgencias baja complejidad 87,80

Tamización de cáncer de cuello uterino 88,24

TOTAL % HABILITACION 85,43

Tabla 05.- Indicadores de cumplimiento de habilitación. Fuente: oficina de calidad

Es decir que la entidad sobrepasa la media del porcentaje de habilitación

en un total del 85,43%.

Con relación al reporte de los indicadores vigencia 2016 se logra

evidenciar que se mantuvieron estos dentro de los parámetros normales

de acuerdo a la normatividad circular 056 “indicadores de alerta

temprana”, de acuerdo con los siguientes estándares:

INDICADORES 2016 I 2016 II

Tiempo de espera en Consulta Médica General 1,5 1,2

Tiempo de Consulta Odontología general 2 1,4

Tiempo de espera consulta de urgencias Triage II 6,0 6,1

Oportunidad toma de muestras de laboratorio básico 1,5 1

Tasa de infección intrahospitalaria 0,0 0,0

Razón de Mortalidad Materna (Por cada 100.000 nacidos vivos) 0,0 0,0

tasa de satisfacción global 93 85

Tasa de mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas 0 0

Proporción de vigilancia de eventos adversos 50 60

Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados 0 0

Proporción hipertensos controlados 75 76

Tabla 06.- Indicadores de Calidad. Fuente: oficina de calidad

- Programas implementados en la E.S.E Moñitos

Seguridad del paciente





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De acuerdo a la valoración inicial de actividades fue encontrado el 15,5

durante la vigencia 2016 se obtuvo un porcentaje de avance del 37,4 %

sin embargo las falencias totales no fueron corregidas al finalizar el 2016),

esto incluye la elaboración y divulgación de la política formal de seguridad

del paciente.

Implementación y organización del Programa de auditoria para el

mejoramiento de la calidad- PAMEC, basado en la norma de

acreditación (planificado a finales de 2016 con el fin de

desarrollarlo en la vigencia 2017)

Se realiza implementación y reactivación de diferentes comités en la

institución tales como:

Comité de historias clínicas

Comité de calidad

Comité de seguridad del paciente

Comité de farmacia

Comité de archivo

Programa de capacitaciones y mejora de los procesos prioritarios

de la institución dentro de las cuales se resaltan:

- Guías de atención clínicas

- Programas de promoción y prevención

- Protocolos de atención de urgencias y hospitalización

- Manual del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y

similares PGIRHs

- Manual de bioseguridad

- Evaluación, seguimiento y monitoreo del PAMEC

En la vigencia 2016 se construyó el PAMEC por lo tanto la evaluación,

seguimiento y monitoreo se efectuará en la vigencia 2017

Informe de gestión de servicio de información y atención al usuario-

SIAU

Durante la vigencia 2016, se aplicaron 745 encuestas de febrero a

noviembre para una satisfacción de 610 usuarios. El grado de





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insatisfacción se presenta en 135 usuarios que corresponden al

22,13% de la muestra objeto de encuesta, es decir, del total de

encuestados hay un 18% de insatisfacción.

AL grado de insatisfacción de los usuarios, no se le hizo un seguimiento

valorativo para poder establecer mecanismo de reducción de la misma,

las causas fueron identificadas, pero no se generaron planes de

mejoramiento al respecto.

Por lo tanto esta administración ha dimensionado de mejor manera el

tratamiento de estas

SATISFACCIÓN

Ítem Total %

Satisfechos 610 82

Insatisfechos 135 18 Tabla 07.- Registro de satisfacción al usuario. Fuente: oficina de SIAU

En lo que respecta a la atención de quejas, peticiones y reclamos se

tiene que se presentaron:

6 Clínicas, por insatisfacción en la atención

2 Administrativas, por la entrega de fichas para laboratorio clínico y

consulta externa

Todas fueron solucionadas de manera oportuna y direccionadas a cada

responsable de los procesos

ITEMS TOTAL %

CLINICAS 6 75

ADMINISTRATIVAS 2 25

Tabla 08.- Registro de PQRS al usuario. Fuente: oficina de SIAU

Es decir, que el total de quejas clínicas ascendió al 75% de las quejas y

se tomaron las medidas con los profesionales de la salud que brindan la

atención a los usuarios





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Es necesario resaltar que los procesos que atiende el SIAU a los usuarios

de la Entidad son:

1. Recibir sugerencias, quejas, reclamos y felicitaciones de los usuarios

2. Escuchar al usuario.

3. Dialogar con el usuario para solucionar su problema.

4. Recibir al usuario el reclamo y llenar el formato de PQRSF.

5. Remitir la queja al jefe de personal y se registra en el formato de

quejas y reclamos.

6. Recibir la respuesta del jefe de personal.

7. Llamar al usuario para informarle la respuesta de su queja.

8. Se le envía respuesta al usuario.

INFORME DE GESTION AREA ASISTENCIAL

Contenido general

A partir de las evaluaciones realizadas, informar sobre los cambios

concretos que ha tenido la ciudadanía en nuestro territorio de acción o

las actividades que han impactado de manera positiva o negativa en el

servicio de atención a los usuarios

Contenido fundamental

Indicadores de calidad y gestión adelantada en el área asistencial

Impactos negativos sobre reporte de pérdidas y perjuicios generados a la

Entidad, por generación de referencias y contra referencias efectuadas

durante la vigencia 2016

- Capacidad instalada

La ESE para la vigencia 2016 contaba con una capacidad instalada de

cinco (05) médicos generales y dos (02) médicos rurales, atendiendo la

zona rural en siete (07) puestos de Salud y la zona urbana. En lo que

respeta a la productividad de la capacidad instalada, tenemos que por

consulta externa se generó un total de 27.877 consultas que corresponden

a un 77,90 de nuestra capacidad instalada, por urgencias se generaron

5.386 atenciones y un porcentaje de 15,05% de la capacidad, en

hospitalización fueron 2.243 servicios que corresponde al 6,27% de la





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capacidad instalada, en atención de partos se generaron 280 atenciones

para un total de 0,78% de la capacidad instalada, para un total de 35.786

atenciones que corresponden al 100% de la capacidad instalada

Las atenciones generadas se dieron a 26.810 pacientes del régimen

subsidiado, que corresponden al 96,17% de la población atendida, 272

pacientes del régimen contributivo que corresponden al 0,9% de la

población atendida, 392 pacientes vinculados y 395 usuarios particulares,

que corresponden al 1,4% y 1,41% respectivamente. De la población

atendida el porcentaje más alto de atención son los partos que

corresponden al 93,2% de los servicios por régimen subsidiado, con un

total de 261 partos atendidos en la vigencia 2016 y los otros para un

total de 280 atenciones corresponden a otros regímenes.

- Análisis de morbimortalidad

Grafico 04.- Diez primeras causas de consulta. Fuente: Coordinación medica

- Programas

Dentro de las estrategias de la coordinación médica, se encuentra la

implementación de guías de manejo y protocolos de atención, las cuales

han sido sometidas a socialización, sensibilización y medición de su

adherencia, estableciendo el siguiente monitoreo para la vigencia evaluada:

CONSULTA EXTERNA

•Crecimiento y desarrollo

•Hipertensión arterial

•Control prenatal

•Asesoría planificación familiar

•Dolor abdominal

•Rinofaringitis aguda

•Cefalea

• Infección de vías urinarias

•Vaginitis, vaginosis

•Parasitosis intestinal

URGENCIAS

•Dolor abdominal

•Cefalea

•Enfermedad diarreica aguda

•Síndrome febril

•Crisis asmática


•Atención del parto

•Síndrome emético

•Enfermedad acido péptica

• Lumbago

HOSPITALIZACIÓN

•Atención postparto y del recién nacido

•Celulitis

•Dolor abdominal

•Absceso cutáneo

• Infección de vías urinarias

•Síndrome febril


•Neumonía

•Erisipela

•Mastitis postparto





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GUÍA ADHERENCIA

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 46%

ASMA 38%

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA 42%

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 45%

ATENCIÓN DEL PARTO 56%

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 86%

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 90%

CONTROL PRENATAL 92%

Tabla 08.- Cumplimiento de protocolos y guías de manejo. Fuente: Coordinador asistencial

INFORME DE GESTION JURIDICA

COMPROMISOS JURIDICOS Y DEFENSA JUDICIAL DE LA ESE EN 2016

CUADRO 8 - PROCESOS JUDICIALES A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA - ESE : ESE CAMU MOÑITOS

Volver al Menú

COD Tipo de proceso Total procesos Estado actual

Primera instancia Fallos en firme

Segunda instancia

Sin fallo

En contra A favor En contra

A favor

En contra

A favor

1ª inst 2ª inst

11

Acción de lesividad 0 0

12

Acción de nulidad simple

0 0

13

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

20 1 1 19 0

14

Acción de reintegro 0 0

15

Accion de reparación directa

2 2 0

16

Acción de tutela 0 0

17

Acción popular 0 0

18

Ejecutivo contractual 1 1 0

19

Levantamiento de fuero sindical

0 0





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20

Proceso ejecutivo laboral

2 2 0

21

Proceso laboral administrativo

19 19 0

22

Proceso ordinario laboral

23 23 0

23

Otros 1 1 0

Total 68 1 0 1 0 0 0 67 0

Tabla 09.- Situación de procesos jurídicos de la ESE Fuente: Asesor juridico

La ESE está en riesgo de latas condenas por procesos judiciales de

nulidad y restablecimiento del derecho, ejecutivos laborales y comerciales,

ordinarios laborales, que suman 68 acciones, con altas probabilidades de

condenas, además de dos (2) procesos por reparación directa que superar

en pretensiones más de $ 5.000 millones que representarían una causal

de liquidación de la entidad de llegarse a fallar en contra. Se viene

adelantando la defensa judicial con la contestación de las demandas e

invocando la inembargabilidad de recursos. De estos procesos ya hay un

fallo en contra definitivo y ejecutoriado que debe ser cancelado con la

liquidación del crédito y la firma de al menos un acuerdo de pago, a fin

de evitar un embargo de recursos.

Como procesos a favor la ESE, instauró una demanda ejecutiva por

esfuerzos propios no cancelados por la Alcaldía Municipal de Moñitos en

vigencias pasadas, con mandamiento de pago a favor por $ 290 millones.

De acuerdo con la información suministrada por el área jurídica se da a

conocer a la comunidad, la estructura contractual celebrada por la Entidad

en la vigencia rendida así:

CONTRATACION AÑO 2016

MODALIDAD CONTRATACION

FECHA INICIAL

FECHA FINAL

NOMBRE OBJETOCONTRATO VALOR DEL CONTRATO

CONTRATACION DIRECTA

01/04/2016 31/12/2016 ADELMO BAUTISTA MUÑOZ PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONDUCTOR DE AMBULANCIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.900.000


04/01/2016 31/12/2016 ADY ROSA LUNA OJEDA PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 10.828.991


20/01/2016 30/11/2016 ALBA ROSA RAMOS MARTINEZ

PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE CALIDAD DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 25.978.326





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04/01/2017 31/12/2016 ALBEIRO DE JESUS VEGA VARILLA

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO DE SISTEMAS EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 28.800.000


04/01/2016 31/12/2016 ALCIRA AVILA SILGADO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 10.828.991


04/01/2016 31/12/2016 ALFREDO JULIO AVILA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MOTO TAXI TRANSPORTANDO A LAS VACUNADORAS Y MEDICOS A LAS VEREDAS

$ 8.604.626


25/02/2016 04/01/2016 ALFREDO PEREZ SEVILLA PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR CONTABLE EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 2.469.991


20/01/2016 31/12/2016 ALINA ORTIZ MARIMON PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.433.663


20/01/2016 31/12/2016 ANA CECILIA ARTEAGA AVILA

PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.433.663


08/02/2016 30/05/2016 ANA DEBORA HERNANDEZ ARROLLO

PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 3.397.326


20/01/2016 30/11/2016 ANA ELENA MERCADO ANAYA

PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE FACTURACION COMO DIGITADORA

$ 8.604.326


01/02/2016 30/11/2016 ANA LEONOR AVILA ANAYA PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.100.000


01/04/2016 31/12/2016 ANA ROSALBA PEREZ VITAR PRESTAR LOS SERVICIOS COMO REGENTE EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 13.089.982


20/01/2016 30/11/2016 ANA YOELIS POLO COA PRESTAR LOS SERVICIOS DE DIGITACION EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.244.326


04/01/2016 30/05/2016 ANGEL YESID MERCADO DE LA BARRERA

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 17.700.000


20/01/2016 30/11/2016 ANGIE LORENA BLANCO JULIO

PRESTAR LOS SERVICIOS DE RECEPCIONISTA EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.341.363


03/03/2016 04/01/2016 ANTONIO J. ORTEGA PALENCIA

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACPM, GASOLINA Y ACEITES QUE NECESITE LA ENTIDAD POR ESTE CONCEPTO

$ 30.000.000


04/06/2016 01/04/2016 BEATRIZ ELENA BORRERO GUTIERRE

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION DE LOS MANUAL DE FUNCIONES,, ESTATUTO DE CONTRATACION Y ESTATUTOS DE LA ESE

$ 30.000.000


15/01/2016 30/11/2016 BIBIANA COGOLLO MARTINEZ

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CITOLOGA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 17.225.000


15/01/2016 04/04/2016 CARLOS ANDRES OSORIO ANAYA

PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 3.185.000


01/02/2016 31/12/2016 CASILDA BERRIO AVILA PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERAL DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.900.000





VERSION 01



03/03/2016 03/02/2016 CLARA INES PEREZ LOPEZ PRESTAR LOS SERVICIOS DE MDICO EN LAS INTALACINES DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 6.600.000


20/01/2016 31/12/2016 CRISTIAN JOSE CASSERES FUENTES

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO DIGITADOR EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 8.216.982


20/01/2016 31/12/2016 DANIS LADEUX YEPES PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 10.343.663


03/06/2016 01/04/2016 DARLIS MARIA COA TEHERAN

PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXLIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 2.730.000




$ 2.730.000



PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 1.820.000


03/03/2016 04/01/2016 DONALDO JOSE NAVARRO PASSOS

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LOS USUARIOS DE MUTUAL SER AFILIADOS A LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 10.817.100


20/01/2016 30/11/2016 EDER CUADRADO VELAZQUE

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO A LAS AUXILIARES Y MEDICOS

$ 8.604.326


20/01/2016 31/12/2016 EDUARD MILTON SILGADO PACHECO

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PORTERO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.434.326


29/02/2016 20/01/2016 EDUARDO GERMAN VELEZ BAQUERO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE CALIDAD

$ 8.756.663


20/01/2016 31/12/2016 ELVIA MARGARITA HERNANDEZ CORREA

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 10.343.663


20/01/2016 30/11/2016 EMERITA CUADRADO BARON


$ 9.433.663


01/02/2016 31/12/2016 ENA DILIA SANCHEZ MIRANDA

PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.900.000


01/02/2016 31/12/2016 EVERLADIS SILGADO SANCHEZ


$ 10.100.000


17/11/2016 06/10/2016 EYRA ESPITIA LOPEZ PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE P Y P PIC MUNICIPAL 2016

$ 91.770.000


20/02/2016 31/12/2016 FANNY ESTHER MUÑIZ ALVAREZ


$ 10.343.663


10/01/2017 01/12/2016 FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN SOCIAL- FUNDASOCIAL

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACION EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 15.000.000


12/12/2016 01/11/2016 FUNDESAGRO ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 12.000.000


04/01/2016 31/12/2016 FUNDESAGRO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONTADOR EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 39.270.000





VERSION 01



04/01/2016 31/10/2016 GABRIEL JESUS ORTIZ ANAYA


$ 36.987.500


20/01/2016 30/11/2016 GEOVANIS FUENTES DORIA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.433.663


01/02/2016 31/11/2016 GLEIS ESTHER PALENCIA PAYARES


$ 9.100.000


06/09/2016 02/05/2016 GLENIS DEL CARMEN BARRIOS CASTRO

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA

$ 7.280.000


20/01/2016 31/12/2016 GLENIS PANTOJA JULIO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 10.343.663


04/01/2016 30/07/2016 GREY MERCEDES VERGARA LOPEZ

PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE NEFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 6.278.991


04/01/2016 30/10/2016 ILARIA DIAZ BERRIO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ALMACENISTA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 99.189.914


29/02/2016 20/01/2016 ILIANA MARGARITA GIL URANGO


$ 2.638.928



PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 2.730.000




$ 7.188.928


10/01/2017 02/12/2016 INDUSTRIAS AXIAL S.A.S COMPRAVENTA DE AMBULANCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 157.300.000


10/01/2017 20/12/2016 INDUSTRIAS AXIAL S.A.S COMPRAVENTA DE UNA UNIDAD MOVIL PARA LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 271.000.000


04/01/2016 30/12/2016 INES MORELO JULIO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 18.880.000


20/01/2016 31/12/2016 IRIS JOHANA DORIA HERNANDEZ


$ 10.313.000


04/01/2016 31/12/2016 JAIRO ALVAREZ GOMEZ PRESTAR LOS SERVICIOS COMO JEFE DE PERSONAL EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 29.749.000


04/01/2016 31/12/2016 JEISON THERAN MENDOZA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO DIGITADOR EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.877.000


15/01/2016 31/12/2016 JESUS MONTES AVILEZ PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 37.950.000


01/10/2017 31/12/2016 JHON JAIRO CAUSIL VEGA PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 2.730.000


03/03/2016 04/01/2016 JOSE EMILIANO MORELO RUIZ

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LOS USUARIOS AFILIADOS A LA ESE CAMU DE LA NUEVA EPS

$ 16.879.500


20/01/2016 31/12/2016 JOSE INES PEREZ GORGONA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO DIGITADOR EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.406.700





VERSION 01



17/08/2016 01/05/2016 JOSE MARIO HERNANDEZ GONZALEZ

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 11.200.000


20/01/2016 31/12/2016 KAREN MARGARITA FRANCO MENDOZA


$ 10.313.000


10/01/2017 31/12/2016 KETTY WILCHES BELTRAN PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 10.670.000


25/08/2016 01/07/2016 LADY ROSA MARTINEZ MARQUEZ


$ 2.730.000


03/03/2016 01/02/2016 LANDIS GARCIA JULIO PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERAL EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 1.800.000


10/01/2017 31/12/2016 LEDITH SAMIRA LOPESIERRA CORTES

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO EN LA CONSULTA EXTERNA DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 38.315.500


04/01/2016 31/12/2016 LILIANA JULIO OEJDA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 10.190.000


01/04/2016 31/12/2016 LINA PAOLA AVILA GONZALEZ

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ODONTOLOGA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 33.320.100


12/12/2016 01/11/2016 LISSETH CAMARGO DORIA PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASESORA DE CALIDAD EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 6.600.000


10/01/2017 01/12/2016 LISSETH CAMARGO DORIA PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA ELABORACION DEL PAMEC EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 15.000.000


20/01/2016 31/12/2016 LUIS ALFREDO SIERRA SALAS


$ 10.340.000


04/01/2016 31/12/2016 LUIS GERARDO CORREA GUERRERO

PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR JURIDICO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 39.600.000


01/04/2016 31/12/2016 LUZ ESTELA VILLALBA GOMEZ

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SALUD ORAL EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 10.830.000


01/04/2016 31/12/2016 MANUEL BARKLA BERROCAL MEJIA


$ 29.700.000


10/01/2017 31/12/2016 MANUELA AMELIA ROMAN HERNANDEZ

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMRIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 2.730.000


20/01/2016 30/10/2016 MARIA ELENA MANJARRES SEÑA


$ 8.493.000


01/04/2016 31/12/2016 MARIA EUGENIA BARON BANEGAS

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO SERVICIOS GENERALES EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.190.000


20/01/2016 30/11/2016 MARISOL MORELOS QUINTANA

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.403.000


04/01/2016 31/12/2016 MARJOIRE MARIA GONZALEZ PEREZ


$ 29.370.000





VERSION 01



04/01/2016 30/06/2016 MICHEL DE HOYOS TORRALBO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 5.369.100


20/01/2016 31/12/2016 NAIRA LUZ PEREZ MORELO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 1.030.000


17/11/2016 06/10/2016 NAVORA PACHECO SIERRA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE P Y P, PIC MUNICIPAL 2016

$ 48.500.000


04/01/2016 31/12/2016 NEMIS MARIA MEZA PADILLA


$ 10.829.100


20/01/2016 31/12/2016 NERTALIDES FUENTES SANCHEZ


$ 10.829.100


07/03/2016 04/01/2016 NICOS MEDICAL COMPRA DE EQUPO PARA LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 200.000.000


20/01/2016 15/01/2016 NINA MARIA CASTELLANO HERNANDEZ

PRESTACION DE SERVICIOS COMO SECRETARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 10.343.663


15/01/2016 31/12/2016 OSCAR EMILIO VILLALBA MENDOZA

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASESORIAS JURIDICAS APOYANDO A LAS DIFERENTES AREAS DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 37.200.000


20/01/2016 30/10/2016 OSCAR LUIS ANAYA JULIO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MOTO TAXI TRANSPORTANDO A LAS VACUNADORAS Y MEDICOS A LAS VEREDAS

$ 7.746.000


20/01/2016 30/10/2016 PEDRO LUIS MORELO MORELO

PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERAL DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 7.746.000


20/01/2016 31/12/2016 PETRONA ISABEL MEZA MACIAS


$ 10.313.000


20/01/2016 31/12/2016 ROBERTO HERRERA SILGADO

PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE PORTERO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.406.000


01/05/2016 30/10/2016 ROSELIS MEZA OSUNA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 5.460.000


20/01/2016 31/12/2016 RUBIELA CORREA BARRIOS PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MÑITOS

$ 10.313.000


06/09/2016 04/07/2016 SANDRA MILENA ISAZA HOYOS

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO BACTERIOLOGA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 1.866.666


20/01/2016 31/12/2016 SARA ELENA ARGUMEDO GARRIDO


$ 22.200.000


20/01/2016 31/12/2016 SILVIA PATRICIA GOMEZ ESPITIA


$ 10.100.000


06/09/2016 02/05/2016 SUGEL ANGELICA HERRERA TORRES

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ODONTOLOGO

$ 22.400.000


20/01/2016 30/10/2016 SUNILDA MARIA RAMOS TORRES


$ 8.493.000





VERSION 01



06/09/2016 01/07/2016 TEDDY ORDOSGOITA DORIA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO VINCUADO POR OPS A LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 36.000.000


01/03/2016 31/12/2016 WILMER MARTINEZ GUZMAN

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 13.000.000


20/01/2016 30/07/2016 YADIS YANETH MANJARRES ARROLLO


$ 5.763.000


04/01/2016 31/12/2016 YARLIS MORELO PACHECO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 10.829.100


20/01/2016 30/10/2016 YOBANIS POLO ZUÑIGA PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE SANIAMIENTO BASICO DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 8.493.000


02/03/2016 15/01/2016 YOLANDA ANAYA LOPEZ PRESTAR LOS SERVICIOS DE MEDICO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 8.250.000


17/11/2016 06/10/2016 YONIS OLAYA CASTRO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE P Y P PIC MUNICIPAL 2016

$ 69.000.000

Tabla 10.- Situación de contratos de la ESE Fuente: Asesor jurídico

Adicionalmente se muestra la siguiente información para la rendición

de cuentas:

CONTRATACION AÑO 2016

MODALIDAD CONTRATACION

FECHA INICIAL

FECHA FINAL

NOMBRE OBJETOCONTRATO VALOR DEL

CONTRATO


01/04/2016 31/12/2016 ADELMO BAUTISTA MUÑOZ

PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONDUCTOR DE AMBULANCIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.900.000


04/01/2016 31/12/2016 ADY ROSA LUNA OJEDA PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 10.828.991


20/01/2016 30/11/2016 ALBA ROSA RAMOS MARTINEZ

PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE CALIDAD DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 25.978.326


04/01/2017 31/12/2016 ALBEIRO DE JESUS VEGA VARILLA

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO DE SISTEMAS EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 28.800.000


04/01/2016 31/12/2016 ALCIRA AVILA SILGADO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 10.828.991


04/01/2016 31/12/2016 ALFREDO JULIO AVILA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MOTO TAXI TRANSPORTANDO A LAS VACUNADORAS Y MEDICOS A LAS VEREDAS

$ 8.604.626


25/02/2016 04/01/2016 ALFREDO PEREZ SEVILLA PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR CONTABLE EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 2.469.991


20/01/2016 31/12/2016 ALINA ORTIZ MARIMON PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.433.663





VERSION 01



20/01/2016 31/12/2016 ANA CECILIA ARTEAGA AVILA

PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.433.663


08/02/2016 30/05/2016 ANA DEBORA HERNANDEZ ARROLLO

PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 3.397.326


20/01/2016 30/11/2016 ANA ELENA MERCADO ANAYA

PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE FACTURACION COMO DIGITADORA

$ 8.604.326


01/02/2016 30/11/2016 ANA LEONOR AVILA ANAYA

PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.100.000


01/04/2016 31/12/2016 ANA ROSALBA PEREZ VITAR

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO REGENTE EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 13.089.982


20/01/2016 30/11/2016 ANA YOELIS POLO COA PRESTAR LOS SERVICIOS DE DIGITACION EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.244.326


04/01/2016 30/05/2016 ANGEL YESID MERCADO DE LA BARRERA


$ 17.700.000


20/01/2016 30/11/2016 ANGIE LORENA BLANCO JULIO

PRESTAR LOS SERVICIOS DE RECEPCIONISTA EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.341.363


03/03/2016 04/01/2016 ANTONIO J. ORTEGA PALENCIA

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACPM, GASOLINA Y ACEITES QUE NECESITE LA ENTIDAD POR ESTE CONCEPTO

$ 30.000.000


04/06/2016 01/04/2016 BEATRIZ ELENA BORRERO GUTIERRE

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION DE LOS MANUAL DE FUNCIONES,, ESTATUTO DE CONTRATACION Y ESTATUTOS DE LA ESE

$ 30.000.000


15/01/2016 30/11/2016 BIBIANA COGOLLO MARTINEZ

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CITOLOGA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 17.225.000


15/01/2016 04/04/2016 CARLOS ANDRES OSORIO ANAYA


$ 3.185.000


01/02/2016 31/12/2016 CASILDA BERRIO AVILA PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERAL DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.900.000


03/03/2016 03/02/2016 CLARA INES PEREZ LOPEZ PRESTAR LOS SERVICIOS DE MDICO EN LAS INTALACINES DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 6.600.000


20/01/2016 31/12/2016 CRISTIAN JOSE CASSERES FUENTES


$ 8.216.982


20/01/2016 31/12/2016 DANIS LADEUX YEPES PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 10.343.663



PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXLIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 2.730.000




$ 2.730.000




$ 1.820.000





VERSION 01



03/03/2016 04/01/2016 DONALDO JOSE NAVARRO PASSOS

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LOS USUARIOS DE MUTUAL SER AFILIADOS A LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 10.817.100


20/01/2016 30/11/2016 EDER CUADRADO VELAZQUE

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO A LAS AUXILIARES Y MEDICOS

$ 8.604.326


20/01/2016 31/12/2016 EDUARD MILTON SILGADO PACHECO

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PORTERO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.434.326


29/02/2016 20/01/2016 EDUARDO GERMAN VELEZ BAQUERO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE CALIDAD

$ 8.756.663


20/01/2016 31/12/2016 ELVIA MARGARITA HERNANDEZ CORREA


$ 10.343.663


20/01/2016 30/11/2016 EMERITA CUADRADO BARON


$ 9.433.663


01/02/2016 31/12/2016 ENA DILIA SANCHEZ MIRANDA

PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.900.000


01/02/2016 31/12/2016 EVERLADIS SILGADO SANCHEZ


$ 10.100.000


17/11/2016 06/10/2016 EYRA ESPITIA LOPEZ PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE P Y P PIC MUNICIPAL 2016

$ 91.770.000


20/02/2016 31/12/2016 FANNY ESTHER MUÑIZ ALVAREZ


$ 10.343.663


10/01/2017 01/12/2016 FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN SOCIAL- FUNDASOCIAL

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACION EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 15.000.000


12/12/2016 01/11/2016 FUNDESAGRO ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 12.000.000


04/01/2016 31/12/2016 FUNDESAGRO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONTADOR EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 39.270.000


04/01/2016 31/10/2016 GABRIEL JESUS ORTIZ ANAYA


$ 36.987.500


20/01/2016 30/11/2016 GEOVANIS FUENTES DORIA


$ 9.433.663


01/02/2016 31/11/2016 GLEIS ESTHER PALENCIA PAYARES


$ 9.100.000


06/09/2016 02/05/2016 GLENIS DEL CARMEN BARRIOS CASTRO

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA

$ 7.280.000


20/01/2016 31/12/2016 GLENIS PANTOJA JULIO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 10.343.663


04/01/2016 30/07/2016 GREY MERCEDES VERGARA LOPEZ

PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE NEFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 6.278.991


04/01/2016 30/10/2016 ILARIA DIAZ BERRIO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ALMACENISTA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 99.189.914





VERSION 01





$ 2.638.928



PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 2.730.000




$ 7.188.928


10/01/2017 02/12/2016 INDUSTRIAS AXIAL S.A.S COMPRAVENTA DE AMBULANCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 157.300.00

0


10/01/2017 20/12/2016 INDUSTRIAS AXIAL S.A.S COMPRAVENTA DE UNA UNIDAD MOVIL PARA LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 271.000.00

0


04/01/2016 30/12/2016 INES MORELO JULIO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 18.880.000


20/01/2016 31/12/2016 IRIS JOHANA DORIA HERNANDEZ


$ 10.313.000


04/01/2016 31/12/2016 JAIRO ALVAREZ GOMEZ PRESTAR LOS SERVICIOS COMO JEFE DE PERSONAL EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 29.749.000


04/01/2016 31/12/2016 JEISON THERAN MENDOZA


$ 9.877.000


15/01/2016 31/12/2016 JESUS MONTES AVILEZ PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 37.950.000


01/10/2017 31/12/2016 JHON JAIRO CAUSIL VEGA PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 2.730.000


03/03/2016 04/01/2016 JOSE EMILIANO MORELO RUIZ

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LOS USUARIOS AFILIADOS A LA ESE CAMU DE LA NUEVA EPS

$ 16.879.500


20/01/2016 31/12/2016 JOSE INES PEREZ GORGONA


$ 9.406.700


17/08/2016 01/05/2016 JOSE MARIO HERNANDEZ GONZALEZ

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 11.200.000


20/01/2016 31/12/2016 KAREN MARGARITA FRANCO MENDOZA


$ 10.313.000


10/01/2017 31/12/2016 KETTY WILCHES BELTRAN PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 10.670.000


25/08/2016 01/07/2016 LADY ROSA MARTINEZ MARQUEZ


$ 2.730.000


03/03/2016 01/02/2016 LANDIS GARCIA JULIO PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERAL EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 1.800.000


10/01/2017 31/12/2016 LEDITH SAMIRA LOPESIERRA CORTES


$ 38.315.500





VERSION 01



04/01/2016 31/12/2016 LILIANA JULIO OEJDA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 10.190.000


01/04/2016 31/12/2016 LINA PAOLA AVILA GONZALEZ

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ODONTOLOGA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 33.320.100


12/12/2016 01/11/2016 LISSETH CAMARGO DORIA PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASESORA DE CALIDAD EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 6.600.000


10/01/2017 01/12/2016 LISSETH CAMARGO DORIA PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA ELABORACION DEL PAMEC EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 15.000.000


20/01/2016 31/12/2016 LUIS ALFREDO SIERRA SALAS


$ 10.340.000


04/01/2016 31/12/2016 LUIS GERARDO CORREA GUERRERO

PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR JURIDICO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 39.600.000


01/04/2016 31/12/2016 LUZ ESTELA VILLALBA GOMEZ

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SALUD ORAL EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 10.830.000


01/04/2016 31/12/2016 MANUEL BARKLA BERROCAL MEJIA


$ 29.700.000


10/01/2017 31/12/2016 MANUELA AMELIA ROMAN HERNANDEZ

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMRIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 2.730.000


20/01/2016 30/10/2016 MARIA ELENA MANJARRES SEÑA


$ 8.493.000


01/04/2016 31/12/2016 MARIA EUGENIA BARON BANEGAS

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO SERVICIOS GENERALES EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.190.000


20/01/2016 30/11/2016 MARISOL MORELOS QUINTANA

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.403.000


04/01/2016 31/12/2016 MARJOIRE MARIA GONZALEZ PEREZ


$ 29.370.000


04/01/2016 30/06/2016 MICHEL DE HOYOS TORRALBO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 5.369.100


20/01/2016 31/12/2016 NAIRA LUZ PEREZ MORELO


$ 1.030.000


17/11/2016 06/10/2016 NAVORA PACHECO SIERRA

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE P Y P, PIC MUNICIPAL 2016

$ 48.500.000


04/01/2016 31/12/2016 NEMIS MARIA MEZA PADILLA


$ 10.829.100


20/01/2016 31/12/2016 NERTALIDES FUENTES SANCHEZ


$ 10.829.100


07/03/2016 04/01/2016 NICOS MEDICAL COMPRA DE EQUPO PARA LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 200.000.00

0





VERSION 01



20/01/2016 15/01/2016 NINA MARIA CASTELLANO HERNANDEZ

PRESTACION DE SERVICIOS COMO SECRETARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 10.343.663


15/01/2016 31/12/2016 OSCAR EMILIO VILLALBA MENDOZA

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASESORIAS JURIDICAS APOYANDO A LAS DIFERENTES AREAS DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 37.200.000


20/01/2016 30/10/2016 OSCAR LUIS ANAYA JULIO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MOTO TAXI TRANSPORTANDO A LAS VACUNADORAS Y MEDICOS A LAS VEREDAS

$ 7.746.000


20/01/2016 30/10/2016 PEDRO LUIS MORELO MORELO

PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERAL DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 7.746.000


20/01/2016 31/12/2016 PETRONA ISABEL MEZA MACIAS


$ 10.313.000


20/01/2016 31/12/2016 ROBERTO HERRERA SILGADO

PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE PORTERO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 9.406.000


01/05/2016 30/10/2016 ROSELIS MEZA OSUNA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 5.460.000


20/01/2016 31/12/2016 RUBIELA CORREA BARRIOS

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MÑITOS

$ 10.313.000


06/09/2016 04/07/2016 SANDRA MILENA ISAZA HOYOS


$ 1.866.666


20/01/2016 31/12/2016 SARA ELENA ARGUMEDO GARRIDO


$ 22.200.000


20/01/2016 31/12/2016 SILVIA PATRICIA GOMEZ ESPITIA


$ 10.100.000


06/09/2016 02/05/2016 SUGEL ANGELICA HERRERA TORRES

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ODONTOLOGO

$ 22.400.000


20/01/2016 30/10/2016 SUNILDA MARIA RAMOS TORRES


$ 8.493.000


06/09/2016 01/07/2016 TEDDY ORDOSGOITA DORIA

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO VINCUADO POR OPS A LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 36.000.000


01/03/2016 31/12/2016 WILMER MARTINEZ GUZMAN

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 13.000.000


20/01/2016 30/07/2016 YADIS YANETH MANJARRES ARROLLO


$ 5.763.000


04/01/2016 31/12/2016 YARLIS MORELO PACHECO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 10.829.100


20/01/2016 30/10/2016 YOBANIS POLO ZUÑIGA PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE SANIAMIENTO BASICO DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 8.493.000


02/03/2016 15/01/2016 YOLANDA ANAYA LOPEZ PRESTAR LOS SERVICIOS DE MEDICO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS

$ 8.250.000





VERSION 01



17/11/2016 06/10/2016 YONIS OLAYA CASTRO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE P Y P PIC MUNICIPAL 2016

$ 69.000.000

Tabla 11.- Situación contractual de la ESE Fuente: Asesor jurídico

INFORME DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

Los movimientos de personal durante la vigencia 2016 se registraron

de la siguiente manera:

Total personal de planta 16 funcionarios

Total trabajadores vinculados por OPS 65 trabajadores

Los niveles de ausentismo laboral corresponden a los permisos

concedidos de manera habitual y obedecen a incapacidades y permisos

reglamentarios no superiores a 72 hrs de acuerdo con los procesos

señalados por la normatividad, en materia de administración del

recurso humano señalado por el Departamento Administrativo de la

Función Pública - DAFP

Independientemente que el plan anual de capacitación no se adoptado

formalmente durante la vigencia 2016, la oficina de RRHH, desarrollo las

siguientes actividades programadas en las diferentes áreas:

talleres de seguridad del paciente

manejo de historias clínicas

Durante la vigencia 2016 se adelantaron actividades de integración con

los funcionarios de la ESE, con el fin de desarrollar los espacios

contemplados en el programa de bienestar social, dado cumplimiento a

la estructura normativa que rige la entidad.

No se implementaron las políticas documentadas en la administración de

personal, sin embargo dentro de la operación del proceso se dio estricto

cumplimiento a los principios normativos señalados en la ley 909 de 2004

y demás estructuras normativas reglamentarias, entre ellas se desarrollaron

las siguientes:





VERSION 01


Verificación de títulos de los profesionales de la salud que prestan

el servicio en esta entidad

Custodia de las historias o expedientes laborales

Administración documental

Supervisión de procesos contractuales de la ESE para las áreas

administrativas y asistenciales

De los enfoques estratégicos del sistema de articulación y planeación

de las NTCGP 1000:2004 y el MECI 1000:2014 no se adelantaron

avances relevantes durante la vigencia 2016, que permitieran la

evaluación de los procesos articulados al plan de desarrollo establecido

y no se trabajó sobre el plan operativo anual del área, situación que

no permitió el cumplimiento establecido por el DAFP, dado que estos

tuvieron que haber sido planteados en el primer trimestre de la vigencia,

para efectuar el programa de seguimiento y monitoreo durante todo el

año.

Grado de avance y madurez de las actividades de recursos humanos

durante la vigencia 2016:

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL SI NO

ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

Manual del funciones y competencias laborales X

Plan institucional de formación y capacitación X

Programa de evaluación del desempeño laboral X

Plan de mejoramiento de competencias de los directivos X

Caracterización de los procesos de la Entidad X

Medición de cargas de trabajo X

Análisis de cargas de trabajo X

Manual de procesos y procedimientos X

Manual de carteleras X

Plan de mejoramiento individual X





VERSION 01


Plan anual de vacaciones X

Plan Operativo anual de Recursos Humanos X

BIENESTAR SOCIAL

Programa de bienestar social y laboral X

Plan de incentivos X

Plan Operativo Anual de bienestar Social X

Programa de Inducción y reinducciòn X

CLIMA ORGANIZACIONAL

Cartilla de salud ocupacional X

Programa de actividades de Salud ocupacional X

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION

Informe diagnóstico inicial de la empresa relacionado con la

necesidad de capacitación y formación de competencias laborales

X

Plan institucional de formación y capacitación X

Análisis DOFA de la Entidad X

GUIA DE INTERVENCION Y CULTURA DE CAMBIO

Plan de gestión anual X

Directrices y políticas para el uso racional de los recursos y mayor

compromiso por los servidores

X

Cadena de valores de la entidad X

INSTRUMENTOS DE GESTION PARA LA CALIDAD DE VIDA LABORAL

Organización y estructuración del COPASO X

elaboración Plan Anual Operativo COPASO X

Programa de actividad de mejora de la vida laboral X

Plan de incentivos X





VERSION 01


Plan de bienestar social X

Plan Operativo anual Administración del Recurso Humano X

LA CALIDAD DE VIDA LABORAL PARA UNA CULTURA DE LOS INSTRUMENTOS

PUBLICOS

Capacitación de fortalecimiento institucional X

Capacitación sistema integrado de control interno X

Capacitación cultura de Control y autocontrol

Estructuración de procesos y sistemas de planeación Institucional X

Estructuración sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA X

MODELO DE GESTION ETICA

Conformación del comité de Ética y buen gobierno X

Código de ética y buen gobierno de la Entidad X

Socialización del código de ética y buen gobierno X

Tabla 12.- Situación de talento humano de la ESE Fuente: Elaboración propia

Estas situaciones han sido implementadas en el Plan de desarrollo de la

vigencia 2016-2019 a fin de ser implementadas y corregidas para generar

los procesos y procedimientos adecuados en el área de manera coherente,

correcta y eficiente para los servidores públicos.

INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL

Contenidos generales

Informe actividades de auditorías programadas/ auditorías

realizadas y resultados esperado.

Eficiencia Administrativa

Contenidos fundamentales





VERSION 01


No de informes de auditorías presentados a la gerencia, principales

sugerencias y recomendaciones.

Informe de indicadores de gestión institucional aplicados por

control interno

Acciones puntuales de la gestión de recuperación de cartera,

depuración de saldos y recaudo efectivo de cartera en la vigencia

Avance del sistema MECI

Tabla 13.- Situación de control interno de la ESE Fuente: DAFP

De acuerdo con la valoración efectuada al grado de avance del MECI

correspondiente a la vigencia 2015, tenemos que la Entidad logró en el

entorno de control un grado de 1,95%, en el entorno de información y

comunicación un grado de 3,5%, en el entorno de actividades de control

un avance de 3,17%, en el entorno de administración de riesgos logró un

avance de 3,11%, en el sistema de seguimiento 3%; por lo tanto el

indicador de madurez del MECI general llegó a un nivel de 48,65%, es

decir que el sistema para esa vigencia no alcanzó la media general de

avance mínima que es el 50% de acuerdo a la vigencia de implementación

del sistema desde el año 2004 por el gobierno Nacional.

Para la vigencia 2016 encontramos validado en el sistema del

Departamento Administrativo de la función Pública- DAFP el siguiente grado

de madurez:

Entorno de madurez 1%, información y comunicación 2,55%,

direccionamiento estratégico 2,48%, administración del riesgo 2,11%,

seguimiento 2,7% para un total indicador de madurez del MECI de 34,2%;





VERSION 01


es decir, que hubo una reducción en las actividades de madurez del MECI

en 14,45%, es decir que no se generaron las actividades de la

dependencia hacia sus usuarios internos y externos de manera eficiente.

Gráfico 05.- Grado de madurez de control interno de la ESE Fuente: Elaboración propia

Evaluación, seguimiento y monitoreo

Los procesos han sido desarrollados a través del sistema de auditoria de

la calidad – PAMEC, semaforización y priorización de procesos, como tal

evaluación de la gestión desde el ámbito e control interno la entidad no

cuenta con línea base de esta actividad para la vigencia evaluada.

Informe del estado de la ESE CAMU DE MOÑITOS a Octubre de

2016, proceso de empalme de la gerencia

Déficit presupuestal en cuanto a reconocimientos, recaudos y niveles

de apropiaciones para corresponder a la proporción de gastos de

funcionamiento comprometidos.

0

10

20

30

40

50

60

MADUREZ

Título del gráfico

2015 2016





VERSION 01


Saldos presupuestales insuficientes en Gastos de Servicios Personales,

Gastos Generales y Gastos de Comercialización.

Alto endeudamiento en Cuentas por pagar de la vigencia corriente y

de vigencias anteriores por $ 1.379.5 millones, los cuales vienen

siendo objeto de reclamaciones administrativas y judiciales que

afectan el flujo de caja, la liquidez y la misma operación corriente,

en virtud de que por la naturaleza impositiva y urgente de dichas

obligaciones acumuladas en periodos anteriores, tales como Servicios

públicos, seguridad social, Retenciones en la fuente, declaraciones a

la DIAN, han tenido que sufragarse con recursos dela venta de

servicios actual, en detrimento de la capacidad de pago para cubrir

las deudas corriente generadas por la prestación de servicios.

Reposición por la Expedición de cheques a terceros que generaron

deudas por pagar, la cual asciende a la suma de $ 259.135.600.oo.

Falta de un gran número de reglamentaciones administrativas en el

ámbito ejecutivo gerencial y operacional, financiero y de cumplimiento

del marco jurídico obligatorio para la ESE, tales como Fondo Fijo de

Caja Menor, Escala de Viáticos y gastos de transporte a nivel nacional

y al interior del Departamento, Comité de Sostenibilidad Contable,

Comité de Adquisición de Bienes y Servicios, Comité Técnico de

Gerencia, Reglamentación de la Circular No. 009 de 2016 emanada

de la Superintendencia Nacional de Salud, Informe reporte Circular

030 a la Superintendencia Nacional de Salud, Informe ,

El Informe anual de la Auditoría con Enfoque Integral Modalidad

Regular de la vigencia 2015, fue recibido en el mes de diciembre de

2016, el cual arrojó diez (10) hallazgos de carácter administrativo,

sobre los cuales le correspondió a la Gerencia adelantar el Plan de

Mejoramiento adoptando las medidas conducentes a superar las

falencias encontradas y normalizar los procesos referenciado en dicho

informe evaluativo, para lo cual brindé la asesoría pertinente en la

formulación de dicho Plan.





VERSION 01


La actual administración adelanta todas las gestiones de

normalización pertinente, para lo cual formuló y obtuvo la aprobación

ante la junta Directiva del Plan de Gestión Institucional y del Plan de

Desarrollo 2016 – 2019, conforme a las normas legales, el cual se

encuentra en ejecución.

El anterior informe para conocimiento de la ciudadanía y fines que estimen

convenientes.

Atentamente,

MARIA PATRICIA ROCHA OTERO

GERENTE





VERSION 01






VERSION 01


1. AYUDAS AUDIOVISUALES PRESENTADAS POR LAS AREAS

Slide de soporte, generadas por el área contable

Slide de soporte generada por el área de presupuesto





VERSION 01


Slide de soporte área de tesorería

Slide de soporte área de facturación y cartera





VERSION 01


Slide de soporte área de calidad

Slide de soporte servicio de información y atención al usuario - SIAU





VERSION 01


Slide de soporte área de control interno

Slide de soporte área de RRHH





VERSION 01


Slide de soporte área asistencial

2. FORMATO LISTA DE ASISTENCIA





VERSION 01


3. FORMATOS DE PREGUNTAS Y PROPUESTAS A DILIGENCIAR EN EL

LUGAR DEL EVENTO





VERSION 01


4. FORMATOS DE SATISFACCIÓN DEL EVENTO A DILIGENCIAR EN EL

EVENTO





VERSION 01


5. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

5.1 Simulacro con funcionarios efectuado el 18-08-17





VERSION 01


5.2 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS AUDIENCIA DE RENDICION DE

CUENTAS A LA CIUDADANIA AGOSTO 22 DE 2017

Equipo de la ESE que rinde cuentas a la ciudadanía

Acto de instalación Gerente de la ESE CAMU DE MOÑITOS, Secretario de

Salud Municipal





VERSION 01


Vista panorámica de asistentes

Vista panorámica de los expositores responsables de áreas.





VERSION 01


5.3 Evidencias registro de firmas asistentes audiencia pública de rendición

de cuentas





VERSION 01


6. CONCLUSIONES DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA

De acuerdo con la programación establecida por la ESE CAMU DE

MOÑITOS, es pertinente manifestar que esta se desarrolló de acuerdo con

la programación previamente establecida, sin ningún tipo de contratiempo,

pero con muy escaza asistencia de los ciudadanos y autoridades del

Municipio, el único asistente de la Administración Municipal fue el

Secretario de Salud del Municipio y una profesional de la misma

dependencia, así como la tesorera del Municipio. Ninguna de los entes e

control participo de la rendición de cuentas, de conformidad con el listado

arriba registrado.

No hubo registro de preguntas previas al evento ni durante el desarrollo

del mismo, por lo tanto no se establecieron ningún tipo de compromisos

con la comunidad.


informe tecnico audiencia de rendicion de cuentas a …esecamudemonitos.gov.co/documentos/nuestra...

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