informe sustento gastos generales230813

Estudio de Inversión Pública a Nivel de Perfil “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 4 SUBCUENCAS DE LA REGIÓN APURÍMAC” SNIP 242498

1

ANEXO 1

INFORME DE SUSTENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GENERALES PARA EL PIP:

“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE

LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 4 SUBCUENCAS DE

LA REGIÓN APURÍMAC”

CÓDIGO SNIP: 242498

1) DESCRIPCION DEL INFORME:

El presente informe busca detallar los presupuestos considerados en el

rubro de Gastos Generales del Proyecto de Inversión Pública denominado

“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNAL PARA EL DESARROLLO

DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 4

SUBCUENCAS DE LA REGIÓN APURÍMAC” con CÓDIGO SNIP: 242498.

Para lo cual se hace un breve resumen de los antecedentes, la descripción

del PIP para abordar el detalle de los gastos generales que requiere ser

asignados para la ejecución del presente PIP.

2) ANTECEDENTE:

El presente proyecto es parte integrante del Programa “Bosque Manejados

en la Región Apurímac”, El cual está constituido por tres componentes: el

COMPONENTE I denominado RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE

LA COBERTURA FORESTAL, constituido por 14 Proyectos de Inversión

Pública; el COMPONENTE II denominado MEJORAMIENTO DE LA

GESTION COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

FORESTAL, constituido por 01 Proyecto de Inversión Pública y el

COMPONENTE III denominado MEJORAMIENTO DE LAS GESTIÓN

INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL

REGIONAL, constituido por 01 Proyecto de Inversión Pública. Como se

muestra en la figura Nº 01.

Resultado del segundo componente se ha formulado un Proyecto de

Inversión Pública denominado “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20

MICROCUENCAS Y 4 SUBCUENCAS DE LA REGIÓN APURÍMAC”

registrado en el banco del sistema nacional de inversión pública con

CÓDIGO SNIP: 242498.


2

Este proyecto consta de tres componentes que son los siguientes:

El componente I denominado: Adecuada planificación y administración de

los recursos forestales comunales; el componente II denominado: Elevado

nivel de conocimiento de los pobladores rurales para el desarrollo de la

actividad forestal; y el componente III denominado: Incremento del nivel

cultural forestal de los pobladores comunales.

Figura 01. ÁRBOL DE MEDIOS Y ACCIONES DEL PROGRAMA

M

ED

I

O

S

FU

N

D

A

M

E

N

TA

L

ES

COMPONENTE II

MEJORAMIENTO DE LA GESTION

COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE

LA ACTIVIDAD FORESTAL

(01PIP)

COMPONENTE I

RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO

DE LA COBERTURA FORESTAL EN 20

MC Y 04 SBC

(14 PIPs)

1.1. INCREMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE PLANTONES FORESTALES

ACCIONES

1.2. ADECUADO ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES

1.3. EXISTENCIA DE PRÁCTICAS DE AFIANZAMIENTO POST PLANTACIÓN

2.1. ADECUADA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS

RECURSOS FORESTALES COMUNALES

2.2. ELEVADO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS POBLADORES RURALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL

2.3. INCREMENTO DEL NIVEL CULTURAL FORESTAL DE LOS

POBLADORES COMUNALES

COMPONENTE III

MEJORAMIENTO DE LAS GESTION

INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL

REGONAL

(01 PIP)

3.1. CREACIÓN DE UN ENTE RECTOR DE LA ACTIVIDAD FORESTAL Y

AMBIENTAL EN LA REGIÓN APURÍMAC

3.2. DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS QUE BRINDE

SOPORTE TÉCNICO EN EL DESARROLLO FORESTAL REGIONAL

3.3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA

ACTIVIDAD FORESTAL REGIÓNAL


3

3) DESCRIPCION DEL PIP COMUNAL

El proyecto de inversión pública denominado “MEJORAMIENTO DE LA

GESTIÓN COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 4 SUBCUENCAS DE LA REGIÓN

APURÍMAC” contempla dentro de sus componentes desarrollar acciones

orientadas a lograr una adecuada planificación y administración de los

recursos forestales comunales, elevar el nivel de conocimiento de los

pobladores en la actividad forestal e incrementar el nivel cultural forestal en

las 266 comunidades donde accionan los 14 PIP del componente I del

programa.

A continuación detallamos algunos ítems principales del presente proyecto:

A. Objetivo del proyecto:

El objetivo central identificado para el presente proyecto de inversión pública

es el siguiente:

Mejorar la gestión comunal para el desarrollo de la actividad forestal en 20 microcuencas y 4 subcuencas de la región Apurímac.

Con este objetivo se pretende principalmente mejorar los estándares de

gestión comunal orientada a desarrollar la actividad forestal en las

comunidades del ámbito de intervención definido por el presente PIP.

La inversión del estado con proyectos de mejoramiento de capacidades

orientados a la preservación del medio ambiente se justifica por la naturaleza

del servicio público que realiza y por la generación de externalidades

positivas como por ejemplo mejorar la cultura ambiental de la población de

modo que se propicien condiciones favorables para hacer frente a los

efectos adversos que trae consigo el cambio climático que vivimos

actualmente.

B. Definición de los componentes y acciones del PIP

En el análisis de los medios fundamentales que se obtienen del árbol de

objetivos se ha definido los componentes que se desarrollaran en el

presente PIP, los cuales son los siguientes:


4

Figura 02. RELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Estos componentes resultan ser complementarios entre sí e imprescindibles

para la ejecución del proyecto entre si y fundamentales para la ejecución del

presente PIP.

De los componentes identificados se desprenden 14 acciones a realizar de

la alternativa seleccionada, las cuales son los siguientes:

1. Fortalecimiento de la organización comunal.

2. Formación de organizaciones forestales comunales

3. Planificación participativa para el desarrollo de las organizaciones

forestales

4. Formación de organizaciones forestales por microcuenca y a nivel

regional.

5. Creación de escuelas de campo para la gestión de los recursos forestales

6. Fortalecimiento de las competencias técnicas forestales

7. Promoción del desarrollo de competencias técnicas forestales. 2 da etapa

8. Elaboración de material didáctico y educativo de la actividad forestal

9. Espacios de inter aprendizajes vivencial y experiencia exitosas en la

temática forestal

10. Sensibilización en cultura forestal a los pobladores del sector rural

11. Encuentros comunales provinciales y regionales en cultura para la

actividad forestal

12. Ferias del conocimiento e innovación tecnológica forestal.

COMPLEMENTARIOS ENTRE SI

ADECUADA PLANIFICACIÓN Y

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

FORESTALES COMUNALES

ELEVADO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS POBLADORES RURALES PARA EL DESARROLLO DE LA

ACTIVIDAD FORESTAL

INCREMENTO DEL NIVEL CULTURAL FORESTAL DE LOS

POBLADORES COMUNALES

COMPONENTE 1

COMPONENTE 2

COMPONENTE 3


5

13. Sistematización de experiencias y aprendizajes en desarrollo de la

actividad forestal.

14. Sistematización y validación de experiencias exitosas de organizaciones

forestales

A continuación presentamos los componentes y acciones según

correspondencia:

Figura 03. ÁRBOL DE COMPONENTES Y ACCIONES DEL PROGRAMA

Acción 1.1

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

Acción 1.3

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS

ORGANIZACIONES FORESTALES

Acción 1.2

FORMACIÓN DE ORGANIZACIONES

FORESTALES COMUNALES

Acción 1.4

FORMACIÓN DE ORGANIZACIONES FORESTALES POR MICROCUENCAS Y A NIVEL

REGIONAL

COMPONENTE 1

ADECUADA PLANIFICACIÓN Y

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES

COMUNALES

Acción 2.3

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS

FORESTALES

Acción 2.1

CREACIÓN DE ESCUELAS DE CAMPO PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES

Acción 2.4

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS

FORESTALES

Acción 2.5

ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y EDUCATIVO DE LA

ACTIVIDAD FORESTAL

Acción 2.6

ESPACIOS DE INTER APRENDIZAJES VIVENCIAL A EXPERIENCIA

EXITOSAS EN LA TEMÁTICA FORESTAL

COMPONENTE 2

ELEVADO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS POBLADORES RURALES PARA EL DESARROLLO

DELA ACTIVIDADFORESTAL

Acción 3.3

FERIAS DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

FORESTAL

Acción 3.1 SENSIBILIZACIÓN EN CULTURA

FORESTAL A LOS POBLADORES DEL SECTOR RURAL

Acción 3.4

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES EN

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL

Acción 3.5

SISTEMATIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE ORGANIZACIONES FORESTALES

Acción 3.2

ENCUENTROS COMUNALES, PROVINCIALES Y REGIONALES EN

CULTURA PARA LA ACTIVIDAD FORESTAL

COMPONENTE 3

ADECUADO NIVEL CULTURAL FORESTAL DE

LOS POBLADORES

COMUNALES


6

C. Definición de los Medios, Acciones y Actividades del PIP A continuación se muestran los medios, acciones y actividades identificadas para la alternativa Nº 01 a través de las siguientes figuras:

Figura 04. ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PRIMER COMPONENTE

COMPONENTE 1 ADECUADA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES COMUNALES

ACCIÓN 1.2 FORMACIÓN DE

ORGANIZACIONES FORESTALES COMUNALES

ACTIVIDAD 1.2.1 Constitución y formalización de organizaciones forestales

comunales

ACTIVIDAD 1.2.2 Implementación con

instrumentos y herramientas de gestión de la organización

forestal

ACCIÓN 1.3 PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

PARA EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES FORESTALES

ACTIVIDAD 1.3.1 Diagnóstico participativo de planificación en desarrollo

comunal forestal.

ACTIVIDAD 1.3.2 Análisis de tecnologías forestales

y costos de producción

ACTIVIDAD 1.3.3 Planeamiento participativo para el desarrollo forestal comunal

ACTIVIDAD 1.3.4 Concurso inter organizacional de

iniciativas empresariales ambientales

ACCIÓN 1.1 FORTALECIMIENTO DE LA

ORGANIZACIÓNCOMUNAL

ACTIVIDAD 1.1.1 Planificación participativa

comunal

ACCIÓN 1.4 FORMACIÓN DE

ORGANIZACIONES FORESTALES POR MICROCUENCA Y A NIVEL

REGIONAL

ACTIVIDAD 1.4.1 Constitución y formalización de

organizaciones forestales a nivel de microcuencas y a nivel

regional

ACTIVIDAD 1.4.2 Implementación de

instrumentos y herramientas de gestión de organizaciones forestales de microcuencas y

organización forestal regional


7

Figura 05. ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL SEGUNDO COMPONENTE

MEDIO FUNDAMENTAL 2 ELEVADO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS POBLADORES RURALES PARA EL DESARROLLO DELA ACTIVIDADFORESTAL

ACCIÓN 2.6 ESPACIOS DE INTER

APRENDIZAJES VIVENCIAL A EXPERIENCIA EXITOSAS EN

LA TEMATICA FORESTAL

ACTIVIDAD 2.6.1 Concurso forestal

intercomunales a nivel de microcuencas

ACTIVIDAD 2.6.2 Participación en eventos forestales nacionales e

internacionales

ACTIVIDAD 2.6.3 Pasantías en temáticas

forestales y ambientales

ACCIÓN 2.1 CREACIÓN DE ESCUELAS DE CAMPO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS FORESTALES

ACTIVIDAD 2.1.1 Constitución de la escuela de campo

forestal

ACTIVIDAD 2.1.2 Elaboración de documentos de

planificación de la escuela de campo forestal

ACTIVIDAD 2.1.3 Implementación de la

escuela forestal de campo

ACCIÓN 2.3 FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS TECNICAS

FORESTALES

ACTIVIDAD 2.3.1 Módulo de inventario forestal y sistemas de información forestal

ACTIVIDAD 2.3.2 Módulo de manejo de

viveros forestales y producción de plantones

ACTIVIDAD 2.3.3 Módulo de instalación y afianzamiento forestal

ACTIVIDAD 2.3.4 Módulo conservación de

suelos y protección de plantaciones

ACTIVIDAD 2.3.5 Módulo de manejo y

aprovechamiento forestal y servicios ambientales

ACTIVIDAD 2.3.6 Módulo de gestión

empresarial

ACTIVIDAD 2.3.7 Concurso de investigación

participativa

ACTIVIDAD 2.3.8 Extensión de los

promotores forestales en las comunidades y

organizaciones

ACCIÓN 2.5

ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO Y

EDUCATIVO

ACTIVIDAD 2.5.1 Producción e impresión de material didáctico y

educativo de la actividad forestal.

ACCIÓN 2.4 PROMOCION DEL

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS TECNICAS

FORESTALES

ACTIVIDAD 2.4.1 Elaboración y difusión de

bases del concurso de planes empresariales

ambientales

ACTIVIDAD 2.4.2 Formulación de planes

empresariales ambientales

ACTIVIDAD 2.4.3 Aprobación e

implementación de los planes empresariales

ambientales


8

Figura 06. ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL TERCER COMPONENTE

D. Análisis de la demanda y oferta de los bienes o servicios del PIP

De acuerdo a los análisis de la oferta y demanda, se concluye que la

demanda de los servicios no es cubierta en un 100%, estos servicios

identificados por el proyecto son:

- Actualización, implementación y aplicación de herramientas de gestión en las organizaciones comunales:

- Asesoramiento en planificación y Administración para mejorar la organización comunal.

- Creación y formalización de organizaciones Forestales a nivel comunal, microcuenca y regional.

- Sensibilización para mejorar la cultura en la actividad forestal. - Capacitación a los directivos y beneficiarios en la actividad forestal. - Fortalecimiento técnico en la actividad forestal a los pobladores de las

comunidades. - Asistencia técnica y acompañamiento permanente en la actividad forestal.

MEDIO FUNDAMENTAL 3 INCREMENTO DEL NIVEL CULTURAL FORESTAL DE LOS POBLADORES COMUNALES

ACCIÓN 3.4 SISTEMATIZACIÓN DE

EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL

ACTIVIDAD 3.4.1 Sistematización de

experiencias vividas en la actividad forestal

comunal

ACCIÓN 3.5 SISTEMATIZACIÓN Y

VALIDACIÓN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE

ORGANIZACIONES FORESTALES

ACTIVIDAD 3.5.1 Sistematización de

experiencias exitosas de las organizaciones

forestales en la región Apurímac

ACCIÓN 3.1 SENSIBILIZACIÓN EN

CULTURAFORESTAL A LOS POBLADORES DEL SECTOR

RURAL

ACTIVIDAD 3.1.1 Movilización para la

sensibilización en cultura de recursos forestales a

nivel distrital

ACTIVIDAD 3.1.2 Realización de campañas en cultura forestal en las instituciones educativas a

nivel provincial

ACTIVIDAD 3.1.3

Producción y difusión de material de sensibilización

ACCIÓN 3.2 ENCUENTROS COMUNALES,

PROVINCIALES Y REGIONALES EN CULTURA PARA LA ACTIVIDAD FORESTAL

ACTIVIDAD 3.2.1 Realización de

Encuentros a nivel de las microcuencas y a Nivel

de la Región

ACCIÓN 3.3 FERIAS DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

FORESTAL

ACTIVIDAD 3.3.1 Realización de ferias

forestales y ambientales en las capitales de distrito

y provincias


9

E. Análisis técnico del PIP Para el presente proyecto, se han considerado tres medios que contribuirán

a solucionar el problema identificado, estos son: Adecuada planificación y

administración de los recursos forestales comunales, Elevado nivel de

conocimiento de los pobladores rurales para el desarrollo de la actividad

forestal y el Incremento del nivel cultural forestal de los pobladores

comunales

El proyecto pretende fortalecer la organización comunal en su eje de

desarrollo de los recursos forestales y medio ambiente, mejorando sus

herramientas de gestión comunal a través de una adecuada planificación y

administración de los recursos forestales comunales dando énfasis a las

actividades forestales comunales, formando organizaciones especializadas

forestales en las comunidades y realizando una planificación participativa

para su desarrollo endógeno, por otra parte se creara un espacio donde se

transfiera conocimientos técnicos de la actividad forestal con la creación de

las escuelas forestales de campo y mediante un programa modular de

capacitación se formaran promotores forestales comunales. También el

proyecto considera desarrollar acciones orientadas a generar cambios

positivos culturales en la temática ambiental y forestal de la población

asentada en el ámbito de intervención del proyecto.

El presente proyecto contribuirá al cumplimiento de la Estrategia Nacional

Forestal y al Plan Nacional de Reforestación, la cual plantea los lineamientos

de planificación y gestión que orienta el desarrollo de actividades de

forestación y reforestación. Se enmarca dentro de los ejes de desarrollo del

Plan de Desarrollo de la Región Apurímac al 2021, Estrategia Forestal de la

Región APURÍMAC al 2030, planes de desarrollo local y otros instrumentos

de gestión.

Los beneficiarios participaran en las diferentes actividades del presente

proyecto puesto que el programa en el cual estamos adscritos contamos con

los 14 proyectos de inversión pública de recuperación y mejoramiento de la

cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las 20 microcuencas

y 04 sub cuencas donde se desarrollaran acciones propias a la forestación y

reforestación, que el presente proyecto de mejoramiento de la gestión

comunal para el desarrollo de la actividad forestal complementara con su rol

de fortalecimiento de la organización comunal, fortalecimiento de las

competencias técnicas productivas de la actividad forestal y la

sensibilización a toda la población en la actividad forestal y la protección del

medio ambiente. En todos estos rubros antes mencionados el

involucramiento de la población beneficiaria es un compromiso formal

redactado en sus actas comunales.


10

F. Costos del PIP

El costo total de inversión asciende a S/. 9, 987,691.21 de los cuales el

costo directo asciende a la suma de S/. 7, 222,910.72 monto que considera

el costo de ejecución de los componentes del proyecto; el costo indirecto

asciende a la suma de S/. 2, 764,780.49 considera los gastos de

administración del proyecto, supervisión, expediente técnico y liquidación del

proyecto, consideramos importante los gastos de administración del proyecto

puesto que al ser este un proyecto de impacto social requiere de

mecanismos que ayuden a lograr estos objetivos con el mayor apoyo de las

capacidades técnicas y prácticas de los profesionales especializados.

Los costos de inversión se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 1: Costos a Precios Privados en Nuevos Soles

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES PARA LA ALTERNATIVA N° 1 (Nuevos Soles)

COSTO TOTAL A

PRECIOS DE MERCADOS

S/.

1. ADECUADA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES COMUNALES

1,851,170.32

1.1. FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL. 315,475.03

1.2. FORMACIÓN DE ORGANIZACIONES FORESTALES COMUNALES 270,866.16

1.3. PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES FORESTALES

1,206,930.45

1.4. FORMACIÓN DE ORGANIZACIONES FORESTALES POR MICROCUENCAS Y A NIVEL REGIONAL.

57,898.68

2. ELEVADO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS POBLADORES RURALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL

3,484,393.10

2.1. CREACIÓN DE ESCUELAS DE CAMPO PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES

661,579.94

2.2. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS TECNICAS FORESTALES

1,288,495.78

2.3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNICAS FORESTALES. 2 da ETAPA

54,368.24

2.4. ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y EDUCATIVO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL

416,400.00

2.5. ESPACIOS DE INTER APRENDIZAJES VIVENCIAL Y EXPERIENCIA EXITOSAS EN LA TEMATICA FORESTAL

1,063,549.14

3. INCREMENTO DEL NIVEL CULTURAL FORESTAL DE LOS POBLADORES COMUNALES

1,803,054.30

3.1. SENSIBILIZACIÓN EN CULTURA FORESTAL A LOS POBLADORES DEL SECTOR RURAL

1,036,265.50

3.2. ENCUENTROS COMUNALES, PROVINCIALES Y REGIONALES EN CULTURA PARA LA ACTIVIDAD FORESTAL

171,341.60

3.3. FERIAS DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLOGICA FORESTAL.

461,150.00

3.4. SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL.

71,724.60

3.5. SISTEMATIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE ORGANIZACIONES FORESTALES.

62,572.60


11

LEVANTAMIENTO DE LA LINEA DE BASE INICIAL Y EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO

84,293.00

SUB TOTAL 7,222,910.72

Gastos Generales(GG) 2,306,647.00

Gastos de supervisión 157,618.00

Gastos de gestión del proyecto 138,000.00

Expediente Técnico 90,286.38

Liquidación 72,229.11

TOTAL PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 1 9,987,691.21

G. Beneficios del PIP Los beneficios que generara el proyecto son cualitativos por lo que no se pueden medir estas se traducen en:

- Efectiva gestión de directivos y líderes de una comunidad frente a la actividad forestal en las 266 comunidades beneficiadas del PIP

- Sostenibilidad de los recursos forestales y la actividad forestal con la dinámica de gestión y administración de las 266 organizaciones forestales a nivel de las comunidades, 24 organizaciones forestales a nivel de microcuenca y a una organización a nivel regional.

- Aporte de conocimientos y habilidades en el manejo de los recursos forestales por parte de los promotores capacitados y especializados.

- Cultura frente a los recursos sociales y a la actividad forestal.

H. Resultados de la evaluación social

Los resultados del análisis de la evaluación social demuestran que la alternativa

uno del proyecto evaluado obtiene indicadores de efectividad a un menor costo

que la segunda alternativa por beneficiario del proyecto.

Los costos que se invertirán por beneficiario y con el mismo resultado de la

alternativa 2 son menores que esta misma por lo que conviene al proyecto.

Cuadro Nº 2: Evaluación Social Alternativa 1 y 2

Alternativas

VACT C/E

Precios de Mercado (S/.)

Precios Sociales (S/.)

Precios de Mercado (S/.)

Precios Sociales

(S/.)

Alternativa N° 1 15,314,812.37 13,562,264.18 124.40 110.16

Alternativa N° 2 16,048,023.90 14,279,991.84 130.35 115.99

Se muestra en los siguientes cuadros el análisis de sensibilidad considerando la variación de la cantidad de beneficiarios del proyecto como factor susceptible de cambio durante la vida útil del proyecto.


12

I. Sostenibilidad del PIP

La participación de los beneficiarios directos e indirectos está garantizada,

porque este proyecto tiene un gran componente organizacional y de

fortalecimiento de capacidades y competencias técnico productivas dirigidas

fundamentalmente a los beneficiarios directos del proyecto; de igual forma la

participación de las autoridades locales y regionales es directa, a través de las

múltiples actividades que involucra a las diferentes instancias de los gobiernos

en el nivel local y regional.

Los beneficiarios organizados en comités especializados serán los que darán

sostenibilidad al presente proyecto y por ende al programa.

La participación multisectorial resulta fundamental para la atención oportuna y

eficiente de la población, promoviendo y fortaleciendo continuamente la cultura

organizacional y la cultura forestal regional.

La participación de los diversos grupos actores como: los gobiernos locales y los

pobladores rurales; garantizan la aceptación del Proyecto y la participación

activa y comprometida de todas las fuerzas sociales vivas del ámbito del

proyecto, confirma además la sostenibilidad, durante la vida útil del proyecto.

Debido fundamentalmente a que este proyecto es transversal a los 14 proyectos

de inversión pública cuya finalidad es la de mejorar e incrementar la cobertura

forestal en las 20 microcuencas y 04 sub cuencas identificadas por el programa

como ámbito de intervención.

Este proyecto brindara un soporte organizacional, especialización de pobladores

del área rural en la actividad forestal y transferencia de conocimientos para

elevar el nivel de sensibilidad de la población en la actividad forestal de modo

que los beneficiarios del presente proyecto de inversión pública tengan un

directo involucramiento y sean el sustento de la sostenibilidad del programa al

que pertenece el presente PIP.

Reconocer además que el proyecto cuenta con viabilidad institucional,

económica, social y técnica.

J. Impacto ambiental

En el caso de la alternativa elegida, se ha hecho un diagnóstico del impacto ambiental que nos permite ver que el proyecto tiene efectos positivos y un muy reducido impacto negativo. Sin embargo, El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han planteado las medidas de mitigación de dichos impactos.


13

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

Realizar una adecuada capacitación y eventos feriarles, con el fin de evitar la emisión de partículas de desechos.

Los basurales excedentes serán evacuados a botaderos.

Todo equipo de perifoneo, altavoces, y parlantes radiales en los eventos; es decir la emisión de ruidos por las actividades realizadas en la ejecución del proyecto, se realizaran durante el día y no por la noche para evitar ruidos molestos.

La superficie de aglomeramiento de personas generara basurales, se mantendrá en contenedores diversos.

K. Organización y Gestión

Las estrategias de intervención a implementar en el proyecto son las siguientes:

Concertación con gobierno local, instituciones y organizaciones

comunales o de productores del ámbito del proyecto.

Fortalecimiento, formalización de organizaciones comunales.

Establecimiento de alianzas estratégicas con el MINAM, MINAG,

gobiernos locales y organizaciones comunales o de productores.

Se plantearan Metodologías de capacitación mediante escuelas

forestales, días de campo, pasantías y evaluación de los procesos y

resultados.

Así mismo el presente proyecto estará conformado por:

Equipo técnico: Permitirá el logro del conjunto de actividades de inversión

pública en el marco del SNIP.

Comité Consultivo-Técnico (considerado en el programa): Se constituirá en

un instancia técnica de asesoría al proyecto y en concordancia con los términos

bajo los cuales se ejecutan los proyectos de inversión pública en el marco del

SNIP y de acuerdo a un reglamento del Comité Consultivo-Técnico (CT), el cual

se reunirá dos veces al año de manera ordinaria para desarrollar una agenda

prevista.

Instrumentos de gestión: La gestión del proyecto se basará en el empleo de

instrumentos que harán posible que se administre de manera adecuada.

Instrumentos empleados para la gestión del proyecto: Se plantea el uso de

algunos instrumentos para la adecuada administración del proyecto:

Planificación del proyecto: Para la planificación del proyecto se empleará los

Planes Operativos anuales POAs. La planificación se realiza antes de cada fin

de año, basada en procesos de auto evaluación de los proyectos concertados y

en una evaluación interna que debe de permitir reajustar las estrategias y

programar las actividades para los años siguientes.


14

Gestión de los Recursos Humanos: Se considera que la construcción de un

equipo (técnico administrativo) que valora los talentos de los recursos humanos

y que sea motor y coherente con los objetivos de la nueva fase constituye un

factor importante de éxito para la implementación del proyecto.

Informes de avances: Los informes de avances a elaborar y presentar por el

equipo del proyecto son de tres tipos: el primero es de carácter mensual sobre

los avances de obra, el otro es semestral que es de carácter descriptivo sobre

los avances del proyecto y el tercero es el informe anual de carácter más

analítico y de ejecución financiera. En todos los casos serán informes ejecutivos.

4) DETALLE Y SUSTENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GENERALES

Los gastos generales del presente PIP ascienden a un monto total de

2’306,647.00, que representa el 31.90% del total presupuestado para el presente

PIP, del 100% de los gastos generales, el 64.82% representa los gastos que el

proyecto debe asumir para la retribuciones y complementos del personal que

trabajara durante todo el horizonte del Proyecto de Inversión Pública, como se

muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 3: RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES

Código Descripción Monto % Participación

1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 1,495,200.00 64.82%

> Del Empleado Eventual 1,495,200.00

1.1.1 VIATICOS Y ASIGNACIONES 18,480.00 0.80%

> Viáticos Residencia 18,480.00

1.2 VESTUARIO 89,270.00 3.87%

> Vestuario 89,270.00

1.3 COMBUSTIBLES 220,428.00 9.56%

> Combustibles 220,428.00

1.4 BIENES DE CONSUMO 483,268.90 20.95%

> Materiales de escritorio y Equipos 483,148.90

> Enseres 120.00

TOTAL S/. 2,306,647.00 100.00% Nota: Se adjunta en anexo el desagregado de gastos generales.

En el presupuesto analítico de las retribuciones y complementos se puede

apreciar claramente que las retribuciones de los TECNICOS ESPECIALIZADOS

EN GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FORESTAL COMUNAL es del orden del

64.04% y la retribución de los PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN

GESTIÓN COMUNAL es del orden del 16.85%, ambos representan el 80.90%

del presupuesto de retribuciones del presente proyecto.


15

Precisamente es sobre este equipo técnico constituido por los 14 técnicos

de campo y los dos especialistas en gestión comunal para el desarrollo de

la actividad forestal donde descansan las responsabilidades de la

ejecución de las 14 acciones que considera desarrollar en la ejecución del

presente proyecto.

El primer componente denominado ADECUADA PLANIFICACIÓN Y

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES COMUNALES,

considera realizar 04 acciones:

La primera acción a desarrollar que es el fortalecimiento de la organización

comunal, parte de una planificación, esta deberá ser participativa para

aproximarse a una real necesidad de las comunidades, por tanto se desarrollara

un Diagnostico Participativo Comunal, considerando para ello todas sus etapas

metodológicas, pasando por un análisis de evaluación de la gestión comunal,

Identificando herramientas e instrumentos de gestión comunal existentes,

identificación de herramientas e instrumentos de gestión comunal faltantes para

una adecuada gestión y Elaborando un plan de acción comunal (PAC). Así

mismo se realizará la Determinación de Herramientas de seguimiento y

evaluación y toma de acuerdos comunales en función al PAC.

En la segunda acción se llevaran a cabo reuniones con el objeto de conformar

las organizaciones forestales, continuar este proceso hasta su reconocimiento,

dichas organizaciones deben contar con su reglamento, plan de desarrollo

forestal y plan de acción de la Organización Forestal, además de contar con sus

herramientas de seguimiento y de evaluación.

La tercera acción de este componente es la planificación participativa, esta

vez de las organizaciones especializadas comunales, partiendo del Diagnostico

participativo de planificación en desarrollo comunal forestal, luego un Análisis de

tecnologías forestales y costos de producción, para luego hacer un

Planeamiento participativo para el desarrollo forestal comunal con enfoque

ambiental y un Concurso inter organizacional de iniciativas empresariales

ambientales (primera etapa) con el objeto de consolidar este proceso de

planificación de la actividad forestal en las comunidades desde las

organizaciones forestales comunales.

Finalmente la cuarta acción es la FORMACION DE ORGANIZACIÓNES POR MICROCUENCAS-SUB CUENCA Y A NIVEL REGIONAL, que constara de un proceso de Constitución y formalización de una organización a nivel de microcuenca para la gestión forestal, luego se Implementara de instrumentos y herramientas de gestión de la organización forestal a nivel de micro cuenca, en seguida se Constituirá y formalizara una organización a nivel regional para la gestión forestal, del mismo modo se la Implementara con instrumentos y herramientas de gestión de la organización forestal a nivel de la región.


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En este componente es estratégico una permanencia en campo por parte de los TECNICOS ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FORESTAL COMUNAL, acompañados de los especialistas en gestión comunal, todas las actividades a desarrollar para el logro de las acciones de este componente requieren de un involucramiento directo de los participantes de modo que la presencia de los técnicos en las 266 comunidades es fundamental e ineludible. Es importante manifestar en esta etapa de sustentación de los gastos que demanda se realicen en los gastos de presupuesto en las retribuciones del equipo técnico que ejecutara el presente PIP que lo óptimo hubiera sido contar catorce especialistas en gestión comunal para que estén con permanencia en campo, sin embargo esto demandaría un mayor presupuesto, puesto que según la escala remunerativa de personal contratado a plazo determinado del gobierno regional para un profesional de planta en proyecto de inversión con título profesional y experiencia en la especialidad tiene una remuneración de S/. 3,500 (tres mil quinientos 00/100 Nuevos Soles), sin embargo el proyecto está considerando solo a un Asistente Técnico de Campo con una remuneración mensual de 1900 (Un mil Novecientos con 00/100 Nuevos Soles), dado que se requiere un grado de especialidad y experiencia para conducir acertadamente las actividades antes mencionadas, se está proponiendo un equipo de dos especialistas y 14 técnicos de campo, los cuales deberán coberturar las 266 comunidades, dispersas en 59 distritos, pertenecientes a las 07 provincias de la región Apurímac. Es importante precisar que el ámbito geográfico del presente proyecto es extenso a nivel Regional, con vías de comunicación entre microcuencas que carecen de fluidez debido a sus malas condiciones de mantenimiento de la vías carrozables y que en algunos casos ni existen vías de comunicación como son las carreteras que pueda servir para la movilización de una sede a otra de las catorce cedes que contara el programa en las cuales deberá haber necesariamente presencia del técnico de campo de este proyecto además su implementación con vehículos motorizados (01 camioneta y 14 motocicletas) para su desplazamiento por las diferentes comunidades de las 24 microcuencas ubicadas en las 07 provincias del ámbito regional. La labor de los 02 especialistas y 14 técnicos de campo se recarga aún más cuando deben asumir la responsabilidad de realizar en forma acertada las acciones planteadas en el componente dos que se denomina ELEVADO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS POBLADORES RURALES PARA EL DESARROLLO DELA ACTIVIDAD FORESTAL, que contempla ejecución de cinco acciones, las cuales se detallan a continuación: La primera acción a desarrollar en este componente es la creación de escuelas de campo para la gestión sostenible de la actividad forestal que consistirá en crear Escuela de Campo Forestal Regional (ECAFOR) la cual tendrá sedes en las 24 micro cuencas, cada escuela contara con agenda de desarrollo de capacidades, Plan de Acción de la Escuela de Campo ECAFOR, normas para los miembros de ECAFOR, herramientas de seguimiento y evaluación de la


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ECAFOR, cada escuela estará implementada con muebles, equipos, materiales y útiles de escritorio y se realizarán evaluaciones a sus alumnos para graduar a los líderes forestales, además se dará Incentivo con implementación básica a los líderes forestales destacados de la ECAFOR. La segunda acción que se denomina FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS TECNICAS FORESTALES, cuyo diagnóstico actual en las poblaciones rurales tiene muchas deficiencias, siendo importante elevar el nivel de conocimiento desde las buenas practica de manejo de semilla, manejo vivero y los manejos forestales en campo definitivo y otras adicionales que son necesarias en la actividad forestal, para lo que se llevara a cabo 06 módulos de enseñanza de aprendizaje que a continuación se menciona: Módulo en inventario forestal y sistemas de información Modulo manejo de viveros forestales y producción de plantones Módulo de instalación y afianzamiento forestal Módulo conservación de suelos y protección de plantación Modulo en manejo y aprovechamiento forestal y servicios ambientales Módulo de Gestión Empresarial

Además se propiciara la realización de un Concurso de investigación participativa. Con el objeto de Recuperar prácticas forestales y de medio ambiente ancestral y de innovación tecnológica

Posterior a estas actividades se realizara la clasificación y elección de los promotores aptos para la labor de extensión, e implementación de los promotores de la labor de Extensión de los promotores forestales, para que se ejecute un proceso de Transferencia tecnológica de promotores a las comunidades y organizaciones.

La tercera acción denominada PROMOCIÓN DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS FORESTALES donde se consolidara la labor de extensión de promotores forestales en las comunidades campesinas y las diferentes organizaciones constituidas con la formulación de planes empresariales ambientales en la segunda etapa y la aprobación e implementación de los planes empresariales ambientales a nivel regional.

La cuarta acción que es la ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL donde se mandara a diseñar, elaborar y difundir manuales técnicos, los que contribuirán a elevar el nivel de conocimiento de la población beneficiada por el proyecto, es esta acción es importante la participación de los técnicos de campo y los especialistas para delimitar los contenidos de dichos manuales.

La quinta acción denominado ESPACIOS DE INTER APRENDIZAJES VIVENCIAL Y EXPERIENCIA EXITOSAS EN LA TEMATICA FORESTAL tiene como objeto tener espacios de inter aprendizaje vivencial propiciando diferentes concursos en actividades propias a la forestación, estos concursos serán en dos niveles, uno a nivel comunal y otro a nivel de micro cuencas, donde representantes de las comunidades demostraran sus habilidades y los mejores serán incentivados bajo varias modalidades.


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También otro espacio de inter aprendizaje son los eventos académicos de la actividad forestal como son los congresos, foros o seminarios forestales que anualmente se vienen realizando en el nivel nacional e internacional, para lo cual el proyecto ha previsto que lideres representantes de las microcuencas participen en dichos eventos.

Por otra parte una de las estrategias para lograr interiorizar conocimientos y actitudes en las poblaciones rurales son los viajes de inter aprendizaje a experiencias exitosas por lo que el proyecto prevé movilizar un buen número de pobladores a diferentes experiencias forestales exitosas en el nivel regional y en el nivel nacional.

Para concluir y cerrar procesos en toda esta labor de los 02 especialistas y 14 técnicos de campo se desplegara el tercer componente que se denomina INCREMENTO DEL NIVEL CULTURAL FORESTAL DE LOS POBLADORES COMUNALES, que contempla la ejecución de cinco acciones, las cuales se detallan a continuación: La primera acción denominada SENSIBILIZACIÓN EN CULTURA FORESTAL A LOS POBLADORES DEL SECTOR RURAL considera realizar importantes cambios positivos en los valores, actitudes y creencias hacia la actividad forestal, habiendo determinado que los niveles encontrados actualmente son muy bajos y que requieren ser desarrollados ampliamente. Para ello es importante invertir en movilizaciones de los pobladores rurales a las capitales de distrito y de provincias para hacer campañas de sensibilización. Del mismo modo en las instituciones educativas se promoverán concursos orientados a generar cambios positivos y sensibilizar en materia de protección del medio ambiente y de los recursos forestales. La segunda acción está orientada a realizar ENCUENTROS COMUNALES PROVINCIALES Y REGIONALES EN CULTURA PARA LA ACTIVIDAD FORESTAL, con el objeto de elevar el nivel cultural de la actividad forestal en la población rural de la región Apurímac estos encuentros forestales servirán para analizar la realidad forestal en la región Apurímac, así mismo se realizara un congreso regional de productores dedicados a la actividad forestal, y Seminarios taller de cambio de actitudes e innovaciones tecnológicas forestales con ponentes de nivel nacional. La tercera acción está orientada a realizar FERIAS DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLOGICA FORESTAL, Con el objeto de elevar el nivel cultural de la actividad forestal en la población rural de la región Apurímac el presente proyecto realizara ferias para difundir los conocimiento se innovaciones tecnológicas forestales La cuarta acción será la SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL que consiste en desarrollar la sistematización de las mejores experiencias en el manejo técnico de la actividad forestal.


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Y finalmente la quinta acción es la SISTEMATIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE ORGANIZACIONES FORESTALES donde se sistematizara de las mejores experiencias en el manejo técnico de la actividad forestal Como se puede apreciar las labores de los 02 especialistas y 14 técnicos de campo SON diversas y requieren permanencia en las 266 comunidades, puesto que las actividades se deberán desarrollar directamente con el involucramiento de las 266 comunidades en sus diferentes niveles como son directivos comunales, líderes comunales y pobladores en general. Los 14 técnicos de campo garantizaran la presencia del proyecto en las comunidades e interactuaran directamente con los beneficiarios del presente proyecto y la calidad con la que se desarrollaran las actividades de los técnicos estará garantizada con la presencia de los 02 especialistas quienes estarán en permanente interacción con los técnicos de campo, por tanto se garantiza el cumplimiento de todas las acciones contempladas en el presente proyecto y la calidad con que se desarrollara estas actividades.

5) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente proyecto por su naturaleza requiere el desplazamiento de

profesionales y técnicos especializados por todo el ámbito regional para dar

cumplimiento a las capacitaciones, asistencia técnica, acompañamiento,

trasferencia de conocimiento técnicos y prácticos, organizar y sensibilizar a la

comunidad para desarrollar la actividad forestal y sensibilizar en cultura forestal

a los beneficiarios del proyecto, por lo que es necesaria la ejecución de estos

gastos generales que se ha detallado anteriormente.

Para desarrollar las actividades del presente proyecto en las 266 comunidades

de las 20 Microcuencas y 04 Sub cuencas de las 07 provincias de la Región de

Apurímac, requiere además la disponibilidad de vehículos motorizados para el

desplazamiento del personal de tal manera cumplir con el objetivo del Proyecto

así como del Programa en General, por ello el análisis de los gastos generales

se realizó en función a las necesidades del proyecto para dar cumplimiento a las

acciones y actividades.

De todo lo detallado en el presente informe se recomienda mantener el

presupuesto dimensionado en los gastos generales a fin de que se pueda dar

cumplimiento a las actividades del presente proyecto formulado, así como

garantizar los resultados de sostenibilidad del programa.


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6) ANEXOS

ANEXO 1: DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

Del Empleado Eventual

Descripción Insumo Partic. Unidad Tiempo

Precio Unit TOTAL

Ejec. S/. S/.

COORDINADOR DEL PROYECTO

1.00 MES 36 4,000.00 144,000.00

ESPECIALISTA EN GESTIÓN COMUNAL

2.00 MES 36 3,500.00 252,000.00

TECNICOS ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FORESTAL

14.00 MES 36 1,900.00 957,600.00

TECNICO ADMINISTRATIVO 1.00 MES 36 1,800.00 64,800.00

CHOFER CATEGORIA A-3 1.00 MES 32 2,400.00 76,800.00

TOTAL 1,495,200.00

7)

1.1.3 VIATICOS Y ASIGNACIONES

Viáticos Residencia

Descripción Insumo Partic. Unidad Tiempo Precio Unit TOTAL

Ejec. S/. S/.

VIATICOS COORDINADOR, ESPECIALISTA Y TECNICOS

14.00 MES 12 110.00 18,480.00

TOTAL 18,480.00

8)

1.2 VESTUARIO

Descripción Insumo Partic Unidad Cantidad Precio Unit TOTAL

S/. S/.

Ponchos impermeables con logo(plantaciones) 1.00 Und 8 70.00 560.00

Bolsas de dormir 1.00 Und 8 150.00 1,200.00

Gorras con logo 1.00 Und 300 20.00 6,000.00

Guantes 1.00 Und 42 30.00 1,260.00

Chalecos 1.00 Und 300 70.00 21,000.00

Casacas con logo 1.00 Und 300 180.00 54,000.00

Linternas 1.00 Und 42 25.00 1,050.00

Zapatos Cat. (para moto) 1.00 Par 14 300.00 4,200.00

TOTAL 89,270.00


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1.3 COMBUSTIBLES

Combustibles

Descripción Insumo Partic Unidad Cantidad

Precio Unit TOTAL

S/. S/.

Petróleo 1.00 GLN 1872 14.00 26,208.00

Lubricantes 1.00 GLN 89.7 120.00 10,764.00

Gasolina 1.00 GLN 13104 14.00 183,456.00

TOTAL 220,428.00

1.4 BIENES DE CONSUMO

Materiales de escritorio y Equipos

Descripción Insumo Partic. Unidad Cantidad

Precio Unit TOTAL

S/. S/.

Archivadores 1.00 Und 50 10.00 500.00

Borradores 1.00 Und 50 1.50 75.00

USB de 4 Gz 1.00 Und 17 35.00 595.00

Cinta Maskin 1"x25 1.00 Rollo 50 2.50 125.00

Clips 1.00 Caja 50 1.50 75.00

Corrector 1.00 Und 50 5.00 250.00

Cuaderno Empastado legalizado

1.00 Und 21 20.00 420.00

Cuaderno de Trabajo 1.00 Und 30 20.00 600.00

Libro de actas 1.00 Und 21 6.50 136.50

Micas de color varios 1.00 und 500 0.50 250.00

Espirales de varios tamaños 1.00 Und 50 1.50 75.00

Post it 1.00 paq 50 18.00 900.00

Partes diarios 1.00 talon 7 3.00 21.00

Pegamento en barra 1.00 Und 50 5.00 250.00

Resaltadores 1.00 Und 50 4.00 200.00

Lápices 1.00 Caja 50 20.00 1,000.00

Bolígrafos 1.00 Caja 50 20.00 1,000.00

CDs 1.00 Caja 10 15.00 150.00

Filmadora 1.00 Und 2 3,400.00 6,800.00

Camioneta 1.00 Und 1 115,847.40 115,847.40

Motocicletas 1.00 Und 14 15,000.00 210,000.00

SOAT camioneta 1.00 Und 3 350.00 1,050.00

SOAT motocicletas 1.00 Und 42 350.00 14,700.00

Cámara fotográfica digital 1.00 Und 7 700.00 4,900.00

Proyector Multimedia 1.00 Und 2 2,200.00 4,400.00

Ecran 1.00 Und 2 450.00 900.00

Equipo de cómputo PC 1.00 Und 5 3,500.00 17,500.00

Laptop 1.00 Und 3 2,900.00 8,700.00

Impresora Multifuncional 1.00 Und 1 7,150.00 7,150.00

Engrampador 1.00 Und 8 30.00 240.00


22

Perforador 1.00 Und 8 30.00 240.00

Fastener 1.00 Caja 50 10.00 500.00

File folder 1.00 Ciento 5 35.00 175.00

Papel A4 1.00 Millar 30 32.00 960.00

Tampón 1.00 Pza 8 8.00 64.00

Tóner para impresora 1.00 Und 30 280.00 8,400.00

Equipo completo de Sonido 1.00 Und. 7 7,000.00 49,000.00

Mobiliario 1.00 Glb 5 5,000.00 25,000.00

TOTAL 483,148.90

Enseres

Descripción Insumo Partic. Unidad Cantidad Precio Unit TOTAL

S/. S/.

Escobas sintéticas con mango 1.00 Und 3 10.00 30.00

Recogedor de plástico 1.00 Und 3 10.00 30.00

Tachos de basura pequeños 1.00 Und 3 10.00 30.00

Baldes vacíos 1.00 Und 3 10.00 30.00

TOTAL 120.00

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES

Código Descripción Monto % Particip.

1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 1,495,200.00 64.82%

> Del Empleado Eventual 1,495,200.00

1.1.1 VIATICOS Y ASIGNACIONES 18,480.00 0.80%

> Viáticos Residencia 18,480.00

1.2 VESTUARIO 89,270.00 3.87%

> Vestuario 89,270.00

1.3 COMBUSTIBLES 220,428.00 9.56%

> Combustibles 220,428.00

1.4 BIENES DE CONSUMO 483,268.90 20.95%

> Materiales de escritorio y Equipos 483,148.90

> Enseres 120.00

TOTAL S/. 2,306,647.00 100.00%


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ANEXO 2. COMPONENTES ACCIONES Y METAS C

OM

PO

NE

NT

E I

ACCIÓN 1.1 266 comunidades cuentan con sus Planes participativos comunales y asistencia técnica permanente con personal del proyecto

ACCIÓN 1.2 266 organizaciones forestales debidamente constituidas e implementadas con instrumentos y herramientas de gestión

ACCIÓN: 1.3

266 comunidades cuentan con sus documentos de gestión, cuentan con documentos de planeamiento participativo en desarrollo forestal con enfoque ambiental, y participaran en concursos de iniciativas empresariales ambientales en la primera etapa.

ACCION: 1.4 Constitución e implementación de 24 organizaciones forestales a nivel de micro cuenca y 01 a nivel regional. Debidamente Implementadas con instrumentos y herramientas de gestión.

CO

MP

ON

EN

TE

II

ACCIÓN 2.1 Creación de 24 escuelas de campo forestales debidamente implementadas y equipadas.

ACCION 2.3 Ejecución de 19 cursos talleres distribuidos en 06 módulos

Desarrollo de 01 Concurso de investigación participativa

Desarrollo de Extensión forestal en las comunidades y organizaciones con la participación de 59 promotores.

ACCIÓN: 2.4 Se desarrollara 01 concurso a nivel regional de planes de negocio ambientales

ACCIÓN 2.5 Se elabora 12 manuales de capacidad y cambio tecnológico (conocimiento) que serán utilizados como acompañamiento durante el horizonte del proyecto.

ACCIÓN 2.6 266 comunidades del ámbito del proyecto tendrán sus respectivas bases y participaran en los concursos forestales intercomunales.

Se realizara concursos a nivel de las 24 microcuenca en instalaciones de plantaciones forestales

Participación de 16 personas en congresos forestales nacional y 06 persona en congresos internacionales.

Se llevara a cabo 01 curso por año donde participaran 14 personas del ámbito regional en los dos años.

Se realizara pasantías para observar las plantaciones forestales, con la participación de representantes de las 266 comunidades, estando presentes un total de 548 beneficiarios

Se desarrollaran pasantías extra regionales (PORCON) donde participaran 282 beneficiarios del proyecto

CO

MP

ON

EN

TE

III

ACCIÓN 3.1 59 movilizaciones para campañas de sensibilización con participación de comunidades

14 concursos inter escolares con motivo de protección del medio ambiente y los recursos forestales.

59 campañas de sensibilización con participación de las organizaciones forestales comunales

ACCIÓN 3.2 24 encuentros a nivel de micro cuenca de análisis de la actividad forestal.

03 Seminarios regionales forestales en 03 distintas provincias de la región en la que serán participes 300 líderes de las comunidades y organizaciones.

01 congreso regional forestal, en la que participaran 532 líderes d comunidades y organizaciones.

ACCIÓN 3.3 Se realizaran 59 ferias en la actividad ambiental y forestal en capitales de distritos

Se realizaran 07 ferias en la actividad ambiental y forestal en capitales de provincias

ACCIÓN 3.4 Se realizara 01 sistematización de experiencias y aprendizaje en desarrollo de las mejores experiencias en el manejo técnico de la actividad forestal.

ACCIÓN 3.5 Se desarrollara 01 sistematización y validación de las mejores experiencias de organización para el desarrollo de la actividad forestal

informe sustento gastos generales230813

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