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INFORME PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO

Vigencia 2013

Bogotá D.C., Marzo de 2014


Código: F-PDE-MPI-054 Fecha: 06/10/11 Versión: 0 Página 2 de 17

Oficina de Planeación

Introducción Mediante la Circular No. 150 del 14 de Noviembre de 2012, suscrita por el Registrador Nacional del Estado Civil, se impartieron las directrices a los responsables de Macro procesos, Delegados Departamentales y Registradores Distritales para la programación y ejecución del Plan de Acción Institucional. El Plan de Acción Institucional como herramienta de gestión permite medir la gestión de los procesos, a través de las actividades, metas e indicadores, en cumplimiento de la Misión y los Objetivos institucionales.

Objetivo Dar a conocer a los responsables de los Macroprocesos, Delegados Departamentales y Registradores Distritales el grado de cumplimiento del Plan Acción Operativo durante la vigencia. Alcance La programación, ejecución y seguimiento al Plan de Acción Operativo, se estableció a las Delegaciones Departamentales y Registra Distrital, con base en las actividades formuladas por los Responsables de los Macro procesos Estratégico, Misionales, de Apoyo y de evaluación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. PDE: Planeación y Direccionamiento Estratégico ID: Identificación EL: Electoral GTI: Gestión Tecnológica y de la Información GJ: Gestión Jurídica GAF: Gestión Administrativa y Financiera GCD: Gestión de Control Disciplinario GSCI: Gestión de Evaluación del Sistema de Control Interno




Resultados Con base en las actividades programadas por los Macro Procesos y ejecutadas por las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital, se estableció el porcentaje de cumplimiento de acuerdo a los resultados que se obtuvieron en la gestión adelantada por cada una de ellas, las cuales contribuyeron al cumplimiento del Plan de Acción Institucional, a través de las metas e indicadores que se establecieron, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 98% en la vigencia 2013.

Fuente: Plan de Acción Operativo 2013

A continuación se evidencia el grado de cumplimiento por cada uno de los Macroprocesos:




Macro proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico

Proceso de Métodos y Procedimientos Institucionales-MPI: Cumplimiento 100%. El grado de cumplimiento se dio en razón a que las Delegaciones ejecutaron las actividades de cursos virtuales del Modelo Estándar de Control Interno MECI y Sistema de Gestión de Calidad SGC, programados por la Oficina de Planeación, así mismo por la participación de los funcionarios en las capacitaciones realizadas mediante el Convenio Interadministrativo suscrito con la ESAP, las cuales se llevaron a cabo en Registraduría Distrital y en las Delegaciones Departamentales de Atlántico, Antioquia, Boyacá, Bolívar, Cundinamarca, Magdalena, Tolima, Risaralda, Santander, Caldas, Cauca, Meta, Quindío, Nariño, Chocó, Norte de Santander, Valle, Huila, Córdoba y Sucre, así mismo se realizaron a través de antena satelital en las Delegaciones Casanare, Arauca, Guainía, Vaupés, Guaviare, Amazonas, Vichada, San Andrés, Putumayo, Caquetá, el alcance fue de aproximadamente dos mil quinientos funcionarios.

Proceso de Planeación de la Gestión Institucional - PGI: Cumplimiento 100% Las Delegaciones Departamentales tuvieron un grado de compromiso sobresaliente por cuanto se ejecutaron las diferentes actividades programadas en el proceso, realizando la autoevaluación a la Gestión primer trimestre y la autoevaluación al Control, el diligenciamiento de los formatos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto, los respectivos seguimientos al Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción y las actividades vinculadas al Plan de Eficiencia administrativa Cero




Papel, finalmente participaron activamente en las Ferias de Servicio al Ciudadano programadas por el Departamento Nacional de Planeación – DNP en los Departamentos de Arauca (Arauca), Guaviare (San José del Guaviare), Amazonas (Leticia), Cauca (Popayán) y Magdalena (Ciénaga).

Macroproceso de Identificación

Proceso de Registro y Actualización del Sistema - RAS: Cumplimiento 85%

De acuerdo a las actividades programadas vs lo ejecutado del proceso, se obtuvo el siguiente resultado por cada una de ellas: Realizar Inscripción Grabación de Registro Civiles de Defunción: 43%, Duplicado de Tarjeta de identidad mayores de 7 años: 63% y Rectificaciones de cédulas de Ciudadanía mayores de 18 años: 67%, obteniendo un comportamiento medio en relación a la programación anual, lo cual influyó directamente en el cumplimiento de las metas programadas. Con el fin de fortalecer la Inscripción de los registros civiles se llevaron a cabo diferentes actividades tales como: la posgrabación de los registros civiles, el programa familias en acción y el desarrollo de jornadas por parte de la UDAPV ,así como la difusión de todas estas actividades por los medios de comunicación dirigidas a la ciudadanía; para esta vigencia los Municipios ya cuentan con los equipos y aplicaciones actualizadas los cuales funcionan en línea.

Para las actividades relacionadas con Tarjeta de identidad preparar Tarjeta de Identidad Primera vez 7-13 años, renovaciones y/o primera vez para mayores de 14 años y menores 18 años, gracias al programa familias en acción se aumentaron




considerablemente las solicitudes, toda vez que uno de los requisitos para acceder a los beneficios es la presentación del documento de identidad del menor y las pre matrículas por parte de las instituciones educativas para la vigencia 2014; y con el fin de fortalecer este proceso la Registraduría Distrital realizó durante el segundo semestre 89 Campañas de identificación en diferentes colegios públicos y privados de Bogotá, igualmente en las delegaciones se incrementó la producción debido a la implementación de la tarjeta de identidad de última generación para los menores por primera vez.

En lo referente a Preparar Duplicados para mayores de 14 años y menores de 18 años las Delegaciones de Guainía, Meta, Caldas y Tolima, no lograron cumplir con las metas propuestas, lo cual conlleva a que se deban tomar acciones, para evitar que se programen metas anuales que no se logren cumplir. Respecto a la actividad de preparar cédulas primera vez mayores de 18 años estuvo acorde con lo programado, sin embargo en la Delegación de Chocó podemos observar que durante el tercer trimestre, las actividades se vieron afectadas debido a la terminación de contrato de varios de sus funcionarios, durante el cuarto trimestre se realizaron las elecciones atípicas de gobernador y no se programaron jornadas por parte de la UDAPV, factores que afectaron el cumplimiento, el cual fue de 70%.

Para la actividad de duplicados de cédulas se cumplieron las metas establecidas, superando las proyecciones anuales; el incremento se dio en razón a la cantidad de solicitudes tramitadas.

Proceso Certificación, documentación y servicio relacionado con el Sistema de Identificación - CDS: Cumplimiento 140%

En términos generales se superaron las metas establecidas para la Expedición de Certificados, y copias de Registro Civil de Nacimiento, debido a los programas y subsidios implementados con esta finalidad. El alto cumplimiento en la entrega de cédulas de ciudadanía se dio por la afluencia de ciudadanos a las diferentes Registradurías del país, con el fin de inscribir el documento para poder participar en los procesos electorales a realizarse durante la vigencia 2014, como las campañas masivas programadas y dirigidas a los ciudadanos los días sábados, domingos y en horarios extendidos en diferentes municipios del país y finalmente, la rápida y oportuna producción del documento influyo positivamente.




Macro proceso Electoral

Proceso de Dirección y Organización de debates electorales y Mecanismos de Participación - DDE: Cumplimiento 99%

Durante la vigencia se dirigieron y organizaron las elecciones atípicas en diferentes departamentos conforme se iban presentando: Boyacá - Covarachía, Caldas: atípicas gobernador; Cesar: Alcaldía - Chimichagua y atípicas de González; Chocó: atípicas de Gobernador, Casanare: atípicas de Gobernador; Cundinamarca: atípica de Alcalde del Municipio de Venecia, Huila: atípica alcalde municipio de Altamira, Santander: Municipio de Floridablanca, Tolima: Municipio de Piedras.

En desarrollo del proceso de dirigir y organizar las elecciones de Jueces de Paz y Concejos Municipales de Juventudes, la Delegación de Santander participó en el Foro de Fortalecimiento Democrático "Conversatorio y presentación de la mesa interpartidista de Jóvenes de Santander". De igual manera, se atendió el proceso electoral de Elección de Consejos de la Juventud en el municipio de Vélez, así mismo la organización y desarrollo de las elecciones de Jueces de Paz en Ibagué, Valle: en los municipios de Palmira, Buga, Candelaria y Yumbo elecciones de Jueces de Paz y de Reconsideración

De acuerdo a lo establecido en el Calendario Electoral, se llevó a cabo durante el cuarto trimestre la inscripción de listas y candidatos en el periodo comprendido entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre, y del 10 al 16 de diciembre se realizaron las modificaciones de listas para las elecciones nacionales de Senado y Cámara de Representantes a realizarse en el 2014, sin embargo durante el tercer trimestre en algunas Delegaciones como: Amazonas, Cauca, Cundinamarca, Distrito, Nariño y




Valle se realizaron inscripciones de Comités Promotores para la recolección de apoyos.

Según las directrices emitidas por la Dirección Nacional de Censo Electoral, se controlaron y coordinaron las solicitudes de los listados a las entidades públicas, privadas, directorios políticos y establecimientos educativos de la relación de personas aptas para desempeñarse como jurados de votación con miras a las elecciones 2014.

De acuerdo con la Ley No.1475 de 2011, se realizaron inscripciones de cédulas a nivel nacional, igualmente se dio inicio al proceso automatizado, con la instalación y capacitación de un sistema biométrico que permite mejorar los tiempos de respuesta al ciudadano en las elecciones nacionales de Presidente, Senado y Cámara de Representantes 2014.

Proceso Información Electoral - IE: Cumplimiento 94%

Este cumplimiento se dio en razón a que los diferentes requerimientos efectuados por los organismos de control (fiscalía, juzgados, tribunales y ciudadanía en general) y solicitudes de carácter electoral; Derechos de Petición y Tutelas interpuestas ante la entidad fueron atendidos y contestados de manera oportuna en un porcentaje alto, incluyendo las solicitudes efectuadas por los ciudadanos mediante la página web de la Entidad.

Macro proceso Gestión Tecnológica de la Información




Proceso Administración de las Tecnologías Informáticas - ATI: Cumplimiento 100%

Las Delegaciones remitieron oportunamente los informes solicitados por la Gerencia de Informática.

Macro proceso Gestión Jurídica

Proceso Asesoría Jurídica - AJ: Cumplimiento 92%

Las Delegaciones cumplieron con la elaboración de los pliegos de condiciones, los cuales fueron remitidos a la Oficina Jurídica conforme a los lineamientos y los requerimientos legales.

Los procesos contractuales se celebraron en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo de esta forma con las directrices impartidas a través de resoluciones y circulares en cuanto al seguimiento, vigilancia y control de los procesos.

Se elaboraron y suscribieron las actas de recibo a satisfacción y actas de liquidación correspondientes a los contratos ejecutados, así mismo se elaboraron las novedades contractuales en las siguientes Delegaciones: Boyacá, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Distrito, Santander, Valle y Vichada.




Las consultas y conceptos emitidos por los Delgados del Registrador Nacional del Estado Civil están ajustadas al ordenamiento jurídico y a las directrices provenientes del nivel central.

Proceso Representación Jurídica - RJ: Cumplimiento 91 %

En cumplimiento a las directrices emitidas por oficinas centrales, se realizaron visitas periódicas a los despachos judiciales, con el fin de ejercer monitoreo, control y seguimiento a los procesos que cursan en los juzgados, con el fin de ejercer la defensa de los intereses de la Entidad y evitar posibles vencimientos de términos, dando cumplimiento a los autos y sentencias proferidos por los mismos y de los cuales mensualmente se envían informes que contienen las actuaciones de cada proceso.

El grupo Jurídico de las Delegaciones en coordinación con la oficina Jurídica, proyecta y da respuesta oportuna a las respectivas acciones de tutelas dentro de los términos, evitando la presentación de incidentes de desacato por omisión y garantizando la defensa de los intereses de la Entidad.

Se remitieron los respectivos informes relacionados con las sanciones a los jurados de votación de acuerdo a las actuaciones iniciadas al nivel central - Oficina Jurídica y la Coordinación de Cobros Coactivos, se realizaron investigaciones de bienes, actualizaciones del Fosyga, Oficinas de Registros de Instrumentos Públicos y Movilidad, con el fin de obtener información de los bienes respecto de los sancionados para realizar Cobros coactivos; finalmente se realizaron envíos masivos de cobros persuasivos y se suscribieron acuerdos de pago

La Oficina Jurídica realizó el seguimiento permanente de la defensa de los intereses de la entidad, impulsando todos los procesos que se adelantaron durante la vigencia, actividad que se ve reflejada en la asistencia a las audiencias de conciliación programadas dentro del proceso de acción de nulidad, por medio de la revisión de los diferentes procesos administrativos y ejecutivos que se encuentran activos en las delegaciones, cumpliendo con las directrices impartidas a través de resoluciones y circulares en cuanto al seguimiento, vigilancia y control de los procesos.




Macro proceso Gestión Administrativa y Financiera

Proceso Administración de Recursos Físicos y Documentales - ARFD: Cumplimiento 94%

Se efectuó el levantamiento anual de inventarios en las Delegaciones, se actualizó la información de elementos nuevos y se confrontó la información recibida contra la base de datos, incluyendo las Registradurías Municipales de acuerdo al cronograma de almacén e inventarios establecido en oficinas centrales y se realizaron las bajas correspondientes.

Se avanzó en la organización de archivos y aplicación de las tablas de retención documental de las Delegaciones, Registradurías Especiales y Registradurías Municipales, igualmente se realizaron transferencias de documentos y se gestionaron recursos para la organización documental.

Se dio cumplimiento en los pagos de los impuestos prediales de bienes inmuebles durante el primer trimestre, se remitieron al Grupo de Gestión de Recursos Físicos, los respectivos paz y salvos de los diferentes municipios, a excepción de la Delegación de San Andres Islas, debido a que el inmueble está en comodato.

Conforme a la normatividad vigente y dentro de los términos fijados por nivel central para la vigencia, se realizaron los contratos de arrendamiento, ordenación de gastos y disposición de pagos en materia de arrendamientos de bienes inmuebles, se suscribieron los otro sí a los contratos de régimen común con el correspondiente ajuste del IVA.




Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios - ABS: Cumplimiento 102%

Con el propósito de ejecutar los recursos de acuerdo al Plan de compras y proyectos de inversión para la presente vigencia, fueron asignados recursos a las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital para cancelar conforme a sus necesidades los compromisos adquiridos y facultades de delegación de gasto y a la disponibilidad presupuestal.

Macro proceso Gestión y Control Disciplinario

Proceso Función Disciplinaria – FD: Cumplimiento 95%

El impulso de los procesos disciplinarios llevados a cabo en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital respecto de las Quejas y anónimos presentados, se dieron a conocer a la Oficina de Control Disciplinario mediante un informe mensual sobre el trámite efectuado.




Macro proceso Gestión del Sistema de Control Interno

Proceso Evaluaciones Integrales – EI: Cumplimiento 95%

Según la programación del Plan de Auditorías se llevó a cabo las Evaluaciones Integrales a los procesos y áreas de las Delegaciones Departamentales, permitiendo implementar acciones de mejora para la gestión de los procesos y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, como resultado vemos un alto cumplimiento de la actividad para la vigencia.

Proceso Relaciones con Entes Externos – REE: Cumplimiento 99%

Se atendieron todos los requerimientos efectuados por los diferentes organismos de control y ciudadanía en general, en la medida en que se fueron presentando tanto en las diferentes Delegaciones como en la Registraduría Distrital.

Seguimiento y Mejora Continua – SMC: Cumplimiento 97%

Siguiendo las directrices del nivel central, se remitieron trimestralmente a la Oficina de Control Interno los informes que dan cuenta de los avances en el cumplimiento de los planes de mejoramiento por Procesos e Institucional. Igualmente, se socializaron a los funcionarios de las delegaciones con el fin de ejercer seguimiento.

Así mismo y de acuerdo al cronograma enviado por Oficina de Control Interno, se efectuó el respectivo seguimiento a las acciones preventivas y correctivas, producto de la Autoevaluación a la Gestión y Control efectuado.




Conclusiones Se puede concluir que la gestión adelantada por parte de las Delegaciones Departamentales y la Registraduría Distrital, respecto a las actividades programadas por los responsables de los Macro procesos, las metas anuales establecidas vs lo ejecutado de cada uno de los procesos, se cumplió de manera satisfactoria. Es decir que el resultado que se obtuvo de la gestión adelantada por los responsables de procesos (nivel central) y la gestión de las Delegaciones y Registraduría Distrital permitió cumplir con los indicadores que miden la gestión de los procesos, como se puede observar a continuación.

Macro procesos Estratégicos Planeación y Direccionamiento Estratégico

Nombre del indicador % de

cumplimiento Justificación

Fuentes de Información

97%

Este indicador se ubica en un rango de análisis sobresaliente, en razón al seguimiento y control que se efectuó para elaborar los diferentes informes que contienen los resultados que se obtuvieron durante la vigencia en la ejecución de los proyectos de inversión, el plan de acción institucional, plan estratégico, autoevaluación al control y a la gestión, avance en el MECI y Gestión de la Calidad, entre otros. Así mismo, se elaboró el Anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2014 de la organización electoral, el cual es la base para la consecución de los recursos para el desarrollo normal de los procesos de la RNEC, FRR y CNE, como el marco de gastos de mediano plazo 2014 RNEC. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

Socialización y Divulgación

100%

El resultado de este indicador permitió dar cuenta del grado de conocimiento que los funcionarios deben tener sobre los ejes temáticos que la oficina de Planeación genera a través de los diferentes medios de comunicación y del curso didáctico y pedagógico de los cursos virtuales del sistema de Gestión de la calidad y del Modelo Estándar de Control Interno, lo cual permitió el conocimiento conceptual y aplicación para el fortalecimiento de los sistemas implementados.




Macro procesos Misionales Registro Civil y la Identificación



Actualización del sistema de información de identificación para Registro Civil de Nacimiento, Matrimonio y Defunción.

100%

El resultado de este indicador fue eficaz, ubicándose en el rango de análisis sobresaliente, en razón a que se logró la actualización de los sistemas de información de identificación con la incorporación de los registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción.

Actualización del sistema de información de identificación para Cedula de Ciudadanía

100%

El resultado de este indicador fue eficaz, ubicándose en el rango de análisis sobresaliente, en razón a que se logró actualizar las bases de datos para los mayores de 18 años con la finalidad de expedir la cedula de ciudadanía.

Actualización en el sistema de información de identificación para Tarjetas de Identidad

100%

El cumplimiento de este indicador se ubicó en un rango de análisis sobresaliente, lográndose la actualización de la información de los datos y características para tarjeta de identidad de los mayores de 7 años y menores a 18 años.

Cobertura en la documentación de población colombiana mayor a 18 años

100%

El cumplimiento de este indicador se ubico en un rango de análisis sobresaliente, se logró documentar la población mayor de 18 años para que estuviera debidamente documentada.

Entregas de copias de Registro Civil y certificaciones

100%

El resultado de este indicador se ubicó en un rango de análisis sobresaliente, por cuanto se entregaron 1.922.636 copias de Registro Civil y las certificaciones solicitadas.

Cobertura en la documentación de población colombiana mayor a 7 años y menor a 18 años

100%

El grado de cumplimiento de este indicador se ubica en un rango de análisis sobresaliente, teniendo en cuenta que se atendió la demanda de jóvenes que acudieron voluntariamente a realizar su trámite.

Electoral



Resultados mesas de votación habilitadas

100%

El resultado de este indicador se ubica en el rango de análisis sobresaliente, dando cumplimiento con el objetivo planteado, en razón a que se logró consolidar los resultados de las mesas de votación habilitadas para las elecciones atípicas durante el 2013.

Puestos de votación habilitados

100%

El resultado de este indicador permitió establecer el número de puestos de votación habilitados vigencia 2013 para que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto en las elecciones atípicas

Inscripción a cargos de elección popular

100%

El grado de cumplimiento de este indicador fue sobresaliente, en razón a que se realizó la inscripción de los aspirantes a cargo de elección popular para las elecciones atípicas.

Inscripción de cedulas

100%

Este porcentaje de cumplimiento se ubica en el rango de análisis sobresaliente, en razón a que se socializó a los funcionarios de la Registraduría Nacional el procedimiento para realizar la inscripción de cedulas de forma oportuna y clara para las elecciones de presidente, senado y cámara




Programa de capacitación

100%

Este indicador se ubica en un rango de análisis sobresaliente, por cuanto se capacitó a los actores que intervienen en el proceso electoral de las elecciones atípicas.

Efectividad cobertura con jurados de votación

100%

Este indicador se cumplió, por cuanto se logró establecer el número de jurados de votación a asignar en las mesas de votación de acuerdo a los puestos de votación habilitados para las elecciones atípicas

Consultas y conceptos electorales

100%

Este indicador fue eficaz en su cumplimiento, por cuanto se respondieron todos los requerimientos en materia electoral y mecanismos de participación de las diferentes entidades, organismos de control, ciudadanía en general y organismos judiciales e investigativos.

Macro procesos de Apoyo Gestión Administrativa y Financiera



Actualización de Inventarios

100%

El resultado de este indicador se ubica en un rango de análisis sobresaliente debido a que permitió realizar el inventario físico de la entidad y efectuar la depuración del archivo en aplicativo de control de inventarios

Ejecución Plan de compras

97.89%

Este indicador se ubica en un rango de análisis sobresaliente, debido a que permitió medir el porcentaje de ejecución del plan de compras en cumplimiento a lo programado para atender las necesidades en materia de adquisiciones de bienes y servicios para el normal funcionamiento de la Entidad.

Ejecución presupuestal 100%

El resultado de este indicador se sitúa en un rango de análisis sobresaliente, por cuanto permitió reflejar el porcentaje de ejecución del presupuesto de la RNEC frente a la apropiación inicial de recursos para la vigencia 2013.

Gestión Tecnológica y de la Información

Nombre del indicador % de cumplimiento

Justificación

Porcentaje de avance sobre actividades para cada vigencia

100%

El resultado de este indicador se ubico en un rango de análisis sobresaliente, teniendo en cuenta que se elaboraron y remitieron los informes correspondientes a los acuerdos de Gestión.

Gestión Jurídica



Requerimientos de la administración de justicia y autoridades competentes dentro del término legal

100% El resultado de este indicador se ubica en un rango de análisis sobresaliente, debido a que se dio respuesta a los diferentes requerimientos dentro del término legal.




Elaboración de contratos-liquidaciones

100%

El resultado de este indicador fue eficaz, ubicándose en un rango aceptable, se elaboraron los contratos requeridos y se efectuaron las liquidaciones de acuerdo con los requisitos legales.

Conceptos

100%

El cumplimiento de este indicador fue eficaz, por cuanto permitió establecer el grado de respuesta brindadas por la Entidad en la resolución de consultas y emisión de conceptos por parte de la RNEC.

Gestión de Control Disciplinario


Justificación

Impulso procesal

100%

El resultado de este indicador se ubicó en un rango de análisis sobresaliente, en razón a que hubo monitoreo permanente sobre la celeridad de los procesos disciplinarios.

Seguimiento a informes nivel descentralizado

100%

El cumplimiento de este indicador fue eficaz, por cuanto permitió conocer el porcentaje de delegaciones a las cuales se les realizó observaciones en materia disciplinaria, con el fin de tomar acciones preventivas y correctivas.

Macro proceso de Evaluación y Control Gestión del Sistema de Control Interno


Justificación

Auditorias integrales

100%

El resultado de este indicador se ubica en un rango de análisis sobresaliente, en consideración al cumplimiento del Plan de Auditorias Integrales aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.

Atención de solicitudes de entes externos

100% Este resultado se ubica en un rango de análisis sobresaliente, teniendo en cuenta que fue eficaz en la atención que se dio a las solicitudes de información por parte de los entes externos.

Seguimiento a planes y programas

100%

El resultado de este indicador se ubica en un rango de análisis aceptable, teniendo en cuenta que se dio cumplimiento a la programación del plan de auditoría integral, en relación al seguimiento de planes y programas desarrollados por los procesos de acuerdo a lo programado.

MARTHA VIANEY DIAZ MOLINA Jefe Oficina de Planeación Elaboró: Carolina Carvajal R.

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