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INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 6

I. INFORMACION GENERAL 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 02-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 07 de enero al 31 de diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Ana Cecilia Herrera Valle de Cardona

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías y/u otra documentación dentro de

los estándares vigentes. b) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías, con base a su correspondiente evidencia y dando seguimiento a la Implementación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Diseñar, implementar y dar seguimiento a los programas de ordenamiento,

limpieza, medición y todos aquellos que surjan como mitigación a las problemáticas reales y potenciales, consideradas dentro del sistema e implementadas por cada proceso para una mejora integral de la institución.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES X TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro donde se detallan las actividades durante el periodo.

III. FIRMAS

Á Ing. Ana Cecilia Herr,/ Vallo

11

PMá 01 De Ing. CI G\C) re 1.31■Fl—,C0 '<cc,' Jefe de Di e ... ,s a I. • • :**. I)

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udia Maritza Chang Mor. i' -r i ACr I O

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Vo.Bo.

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INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO DEL CONTRATO

No. PROCESO ACTIVIDAD OBJETIVO ESTADO

1 Planificación Institucional Elaboración y presentación del sexto

Informe de Avances del Sistema de

Gestión. Presentar avances del SG Concluido

2 Planificación Institucional Elaboración y presentación del sexto

Informe de Pendientes del Sistema de

Gestión. Presentar pendientes del SG Concluido

3 Planificación Institucional Seguimiento a la actualización de la Base

de Datos Actualización de Base de

Datos Concluido

4 Planificación Institucional Seguimiento de hallazgos de Calidad

abiertos en los procesos de la institución. Seguimiento En proceso

5 Planificación Institucional Seguimiento al envío de los planes de

acción con los responsables de los

distintos frentes de trabajo. Seguimiento En proceso

6 Planificación Institucional

Respuesta a observaciones de AJC sobre el

proyecto Normativo para la

Administración y Control de Combustibles

para Vehículos Automotores, Equipos y

Maquinaria Pesada del INDE para que

emitan la Opinón respectiva

Gestionar la aprobación En proceso


Seguimiento a las gestiones de aprobación

de la propuesta de Reforma al Artículo 38

del Reglamento de Compras,

Contrataciones y Enajenaciones del INDE


INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO DEL CONTRATO

No. PROCESO ACTIVIDAD OBJETIVO ESTADO

8 Planificación Institucional Visita técnica a Planta Recicladora para

conocer el proceso Conocer planta Concluido


Elaboración de cuadro comparativo de

propuestas del Normativo de Horas Extras,

Normativo vigente e incluir propuesta por

GPI



Coordinar y llevar a cabo reuniones para

consensuar las propuestas del proyecto

Normativo de Horas Extras para contar

con la versión final


Ana Cecilia .Terrera ValTe ANA CECILIA HERRERA VALLE DE CARDONA

29 Avenida "A" 13-17 Zona 7, Ciudad de Plata I

FACTURA SERIE A

N9 000025

•

Guatemala, Guatemala

NIT.: 5742996-0

UiP, till'' I ANO.) t. 1 2-0 1 (9 (2 Í 2," t9

Nombre: t t l oe Dirección: —4, yy\l . p.‘ ,i e . 2 _ le\

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CANTIDAD DESCRIPCION VALOR

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0.20.00 Z Weal

Q.20.00 1_9 Q.).0.00j ~ !4-' r= •

SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA CANTIDAD E\ LETRAS:

UJiv.L.e. .,v.', \ el., ./A 1 (_,, \i S P V.CN( _VOS. — TOTAL Q. ( ) :5. oc>c),''' IMPRESOS MONROY NIT. 7893520-2 DEL 001 AL 050 Establecimiento 1 AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2019-1-61-68786 del 16/01)2919 •Vence el 1610112020 ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Canta wliazd




2. PLAZO DEL CONTRATO: 07 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Edgar Fernando Cristales Quintana

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimientoa reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías y/u otra documentación dentro de

los estandares vigentes b) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías,con base a su correspondiente evidencia y a la aplicación a las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Apoyar en el control, registro y soporte del histórico documental, dentro del alcance del sistema de gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamiento y limpieza , entre otros.

S. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES Í 1 TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División Gestión de la Calidad/ Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver Cuadro Adjunto.

III. FIRMAS

sovkAL I CA c/4

— -- ga. Claudia Maritza Chang Mór‘ál 1,..-5 f /0/, ,,,y \

.. 1,.., ,•

RENTE -(05,7,1 de División Gestión de la:40 d '' <1-A

4^ o'

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...5: — rk c-) ---; • J z....:4

!,4 P. ,,... ' 71'7 MALA, ' ...-..

."',"::''...

~41 "iffikr dgarF•rn.;"' ""7"- .

Ing.1 se Luis Duque Franco

Gerente de Plani icación Instit ional Interino

Instituto Nacional de Electrificación -INDE-Gerencia de Planificación Institucional División de Gestión de la Calidad

INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE

AL SEXTO PAGO

No. ACTIVIDAD OBSERVACIONES ESTADO

1 BackUp Carpeta

Compartida

Se realizó BackUp de la Carpeta División Gestión de la Calidad, correspondiente a la respectiva actualización, del mes de junio.

Concluida

2 Escanear diversos Documentos DGC.

Documentos relevantes de la División, para su resguardo y proceso correspondiente.

Concluida

3 Se envió oficio de

seguimiento

Oficio para solicitar información de los procedimientos de FOPIN DE 0-380-053- 2019-DTC.

Concluida

4

Actualización de Archivos en la

Carpeta Compartida

Se agregan documentos a expedientes escaneados, con las últimas gestiones correspondientes de Documentos en proceso, para darle continuidad.

Concluida

5

Archivar Documentos en

Archivo General de la DGC

Resguardar documentos físicos enviados sobre seguimientos a documentación, en los Le itz correspondientes de Expedientes de Soporte de cada Gerencia.

Concluida

6

En revisión Sistema

Documental vigente del INDE

Se está revisando cada Manual de Procedimientos, para comprobar que se encuentren completos.

En Proceso

7

Procedimiento Descuentos

Judiciales, enviado por RRHH

Se realizan cambios a dicho procedimiento, en base a la revisión que efectuara la División de Recursos Humanos.

En Proceso

Edgar Fernando Cristales Quintana EDGAR FERNANDO CRISTALES QUINTANA

1 AVENIDA 4-60 ZONA 1 GUATEMALA, GUATEMALA

Factura de Pequeño Contribuyente Serie A

N ? 00057 DIA j MES I AÑO

/ je) VI s /2019 NIT.: 9871582-8 d git

ivornore: IN 112,1.— i

2- 9,-v _

Dirección: 4. A lt - , , -00..,-.- t., ,,,, , e_...--,-G,L c.--,„ i Nit: 2H 55^ !o ....1.!

CANTIDAD DESCR1PCION

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VALOR

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' 5:...X.-tC) 0417) -_, (.1q, f-..,yár-4C--) (T) 1 — 201 Cir '

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL CANTIDAD EN LETRAS

,.. -:)e_,',5 ryn "N U 4v-,. El, i -e, vt1-8:5 4(Jc:A iyAfrb p 7.,;,.3j405

Impresos MONROY NIT 7593520-2 DEL 051 Ais inc: •Fctainiorm-riii.;:tri 1 ti 14-no,,,nri s.'.

i TOTAL Q.

j INAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad SEGUN RESOLUCION No 2019-61-591375 del 17/01/2019 -Vence el 17/01/2021

Ver en tabla adjunta

III. FIRMAS

Ing. Elvis Aaro He kle

T ONAL aG.

1,119 CA -C"7,-(3'N

,zz)

iTfRit7 -

- ,/

ación Operativa

Vo.Bo.

Ing. ose Luis Duqu - Franco 4IA LA, e Gerente e Planificacion Institucional




2. PLAZO DEL CONTRATO: 16 de enero al 31 de Diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELVIS AARON HENKLE DÍAZ

4. OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO EN TODO LO RELACIONADO CON LA PLANIFICACION OPERATIVA INSTITUCIONAL DESDE LA RECEPCION DE

INFORMACION DE LAS EMRPESAS Y GERENCIAS QUE CONFORMAN LA INSTITUCION, SU ANALISIS Y LA CONSOLIDACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN

OPERATIVO MULTIANUAL EN LOS FORMATOS Y BAJO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN SEGEPLAN Y EL MINFIN. BRINDAR APOYO CON LA ACTUALIZACION Y

SEGUIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS CON LA PERIOCIDAD QUE INDIQUE SEGEPLAN Y EL MINFIN. ASISTIR A LA JEFATURA EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE LA

PROPUESTA DE RED DE CATEGORIAS PROGRAMATICAS. APOYAR A LA JEFATURA EN LA REALIZACION DE TALLERES ACERCA DE LA PLANIFICACION BAJO LA

METODOLOGIA DE GESTION POR RESULTADOS Y SU ALINECION CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL; BRINDAR APOYO EN LA COORDINACION Y ELABORACION DEL

CRONOGRAMA DE LA VINCULACION PLAN-PRESUPUESTO QUE SE REALIZA ANUALMENTE; DAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA LA

ACLARACION DE DUDAS EN LA ELABORACION DE SUS RESPECTIVOS PLANES DE TRABAJOM REVISANDO QUE LOS MISMOS ESTEN ALINEADOS CON EL POA Y PAC

DEFINIDOS PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE, DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE DICHOS PLANES DE TRABAJO Y VERIFICAR QUE EXISTA CONGRUENCIA CON

LO REPORTADO EN LOS INFORMES DE AVANCES DE OBRAS Y ACTUALIZACION DEL POA; COLABORAR EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS, SEGEPLAN CONGRESO DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS E INTERNOS DE LA INSTITUCION QUE COMPETEN AL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION OPERATIVA.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES X TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

II. ACTIVIDADES

Instituto Nacional de Electrificación —INDE-Gerencia del Planificación Institucional Departamento de Planificación Operativa

INFORME PERIÓDICO CORRESPONIENTE Al SEXTO PAGO

No. Actividad Ingreso de Metas 2019 SIGES,/

Ingreso de Metas 2019 SIPLAW

Solicitud POA 2020, conforme al presupuesto /

Presentación para enlaces respecto al POA y sus mejoras/

Otras actividades

Observaciones • Ingreso y análisis de metas

programadas y ejecutadas del mes de mayo.

• Ingreso y análisis de metas programadas y ejecutadas del mes de mayo.

• Envio de solicitud de 2020, conforme al Presupuesto (Para ser aprobado por el HCD).

• Analizar los puntos débiles de las unidades al momento de enviar su POA y realizar una presentación para una mejora continua.

• Realizar la logística de la presentación de esta herramienta con todas las unidades de manera individual.

• Traslado de Oficios a unidades..7

• Creación de formato de plan de compras mensual (formato de prueba}!

• Apoyo a la unidad encargada de PACC,,'

• Reuniones de Gerencia respecto al tema de PACO!

• Apoyo a la jefatura de División con actividades de integración./

5

1

2

3

4

ELVS ARON HEN Lt D1AZ 21 AVENIDA 28-44 ZONA 5 COj ON1A SAN PRDRITO

GUATEMALA, GUATEMALA EL -LS" -/ ROX LE 1)1 i7

NIT 8379696-7 Nombre: 1Np-E

FACITR.I. DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE .SRI: A

No,000009

Fecha: 2Q de 3Gt-li O

[CAt\1 ITIDAD

DFecciÓn: 7YrICA. P1Z- 9,.7_2111

NT. DESCRIPC

1-rolo No. (i7 5,{Jk6x05 I O\ cx TJ(Q(\ Se i No. /153- 9.0A9

1 1 O N VALOR

0\c5 p5cc5 11,0c-c:° cid v\■5k-/cAkivo'

NO GENERA DERECHO A CRÉDJTO FiSCAL rAL EN LE1:'iAS:

Res. 2019-1 -1-701054 de fecha 23101/20.9 del 01,9150 ARTE IMPRESO NIT. 1872895-2. Escuirdlo - Tel: 5566-1G09 4DOC.

VENCE; 23/0112020

0.01 DE é., I CA C7

R\

RENTE o

Ing. José Luis que Franco powl Gerente d Planificación nstitucional Interino

er- Jefe 'visión Gestión de la C.1194,5'

c;)

.1114r/' usw

III. FIRMAS

er. do Bola íos...Romero Inga. Claudia Maritza Chang M° -1

1.} ICAC

A ,64(/ Gs4

c-)r,




2. PLAZO DEL CONTRATO: 07 de enero 2019 al 31 de diciembre 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Francisco Gerardo Bolaños Romero

4. OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los siguientes servicios a) Brindar soporte en la implementación de soluciones para fortalecer las buenas prácticas operacionales y administrativas entre otras. b) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías y/u otra documentación dentro

de los estándares vigentes. c) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías, con base a su correspondiente evidencia y a la

aplicación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. d)Apoyar en el control, registro y soporte del histórico documental, dentro del alcance del sistema de gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamienta y limpieza entre otros.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades realizadas.

TÉCNICOS

INFORME PER No. PROCESO ACTIVIDAD OBJETIVO Estado

1 Gerencia de

Planificación

Institucional

Seguimiento a Procedimiento Redes Sociales

Institucional

Cambios solicitados en oficio por Líder de Proceso

Elaboración de Providencia En proceso

Envio de expedientes para validación y aprobación

2 Gerencia de

Planificación

Institucional

Seguimiento a Procedimiento Administración de

Activos Fijos en Servicio Redacción de procedimiento, actualización de formas En proceso

3 Gerencia de

Planificación

Institucional

Seguimiento a Procedimiento Administración de Activos Fijos en Bodega

Redacción de procedimiento, actualización de formas En proceso

4 Gerencia de

Planificación

Institucional

Seguimiento a la primera actualización del Listado

de Documentos Externos (Normogramas)

Enviar oficio circular a Líderes de Proceso

Solicitar vía electrónica a Lideres de Proceso la primera

actualización del Listado de Documentos Externos

(Nomogramas)

En proceso

Verificar cambios en los nuevos listados recibidos

Validación de los Listados de Documentos Externos

(Normogramas)

Actualizar la información en la carpeta compartida

Divulgación en la Intranet

5 Gerencia de

Planificación

Institucional

Verificaciones del Programa SOL, en los siguientes

frentes de trabajo: Subestaciones: Santa Elena (La

cumbre), Purulhá, Las Verapaces, San Julián, Cobán,

Salamá, El Estor, Telemán, Puerto Barrios,

Mayuelas. Plantan Hidroeléctricas: Chixoy y

anexos, Planta Hidroeléctrica Chichaic.

Campamento EGEE El Estor

Realizar verificaciones y recabar evidencia para la elaboración

de informes En proceso

6 Gerencia de

Planificación

Institucional

Elaboración de informes de verificaciones del Programa SOL, en los siguientes frentes de

trabajo:Subestaciones: Subestaciones: Santa Elena

(La cumbre), Purulhá, Las Verapaces, San Julián,

Cobán, Salamá, El Estor, Telemán, Puerto Barrios, Mayuelas. Plantan Hidroeléctricas: Chixoy y

anexos, Planta Hidroeléctrica Chichaic.

Campamento EGEE El Estor

Informara Líder SOL y Lider de Proceso el estatus actual del

área verificada En proceso

TOTAL

oRIGINA.L dient2 cuPucAno -

~RENTA DIX/ Anr 483485-2 rEi. 57002243 4NTORIZ400 SEGÚN RESOLDCiON NO 2012-1-61-348084 DEL 101 AL 150

21-05-2013 VENCE 211J5-2020. "NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL"

FRANCISCO GERARDO BOLAÑOS ROMERO FRANCISCO GERARD() SOLANOS ROMERO MANZANA 8 LOTE 931 ZONA 18 COLONIA MAYA

GUATEMALA, GUATEMALA

SERIE B NIT: 1951016-0 Guatemala,

Nombre: del de

Dirección:

Nit.:

(CANTIDAD DESCRIPCION

VALOR—

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE No. n 3 a191

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: SEXTO PAGO


2. PLAZO DEL CONTRATO: 7 de Enero al 31 de diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Ana Lucrecia Gill Ruíz

4. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

5. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES


I Claudi Maritza Chang Morales. Je 'tis ñ e Gestión de la Calidad.

ICA 4, c

J sr '3 GERENTE 25 „-:-: , ____ =meo '..- ,̀5,, g. José Luis Duque Fittvo

, P.. Planificación InstitucionaVilMáthoY.

EMALA,C,

Gerente d


6.

OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a Reglamento, Normativos, Procedimientos, Instructivos, Guías y/u otra documentación dentro de

los estándares vigentes. b) Auditar el cumplimiento de Reglamentos, Normativos, Procedimientos, Instructivos, Guías con base a su correspondiente evidencia y

dando seguimiento a la Implementación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Diseñar, implementar, y dar seguimiento a los programas de

ordenamiento, limpieza, medición y todos aquellos que surjan como mitigación a las problemáticas reales y potenciales, consideradas dentro del Sistema e implementadas por cada proceso para una mejora integral de la Institución.

III. FIRMAS

INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE

AL SEXTO PAGO

No. ACTIVIDAD OBSERVACIONES

ESTADO

Seguimiento a Procedimientos

pendientes de Planta Jurún Marinalá.

1 Se Están actualizando los cambios solicitados por el Ingeniero Wilson Giron enviados vía correo electrónico y expediente que se recibió el

día 30 de mayo En proceso

Seguimiento a procedimientos

pendientes de revisión de Planta El Salto

El día 7 de junio se recibieron los cambios solicitados por el Ingeniero

Wilson Giron junto con el expediente, se están efectuando los cambios solicitados

En proceso

3 Seguimiento de

Procedimientos Planta Palín II Sigue pendiente de revisión por parte del Ingeniero Wilson Giron.

En proceso

Los cambios solicitados ya se realizaron, está pendiente de revisión para poder enviarlos al Ing. Pedro Pablo Estrada.

• Mantenimiento Correctivo Eléctrico sin paro de Proceso • Mantenimiento Predictivo Eléctrico. • Mantenimiento Preventivo Eléctrico. • Mantenimiento Correctivo Eléctrico con Paro de Proceso

Actualización de base de datos de proveedores según la asistencia de los mismos y tabulación de preguntas realizadas en la Charla.

Procedimientos ya actualizados se enviaron al ingeniero Pedro Pablo Estrada para que de sus observaciones; los procedimientos son: • Arranque de Equipos Auxiliares • Paro Forzado de Unidades • Paro forzado de Equipos

Apoyo en reuniones de seguimiento de actualización de Normativo para autorización y pago de horas Extras. Elaboración de minuta.

Asignación para darle seguimiento a los siguientes procedimientos: • Gastos de Viáticos • Gastos Varios y Combustibles • Apertura de Fondo Rotativo • Reintegro de Rendición de Fondos Rotativos

Actualización de 4

Procedimientos de Planta

Hidroeléctrica Chixoy

Charla de 5

Retroalimentación para Proveedores

Seguimiento de 6

Procedimientos de Planta

Hidroeléctrica Chixoy

7

Apoyo en Reunión de Seguimiento de Normativo

Seguimiento a 8

Procedimientos de Fondos Rotativos

En proceso

Finalizado

En Proceso

En proceso

En proceso

Ana Lucrecia G itt Ruiz ANA LUCRECIA GILL RUIZ DE ESCOBAR 7 Calle 25-70 Zona 4, Finca El Naranjo

m rn ixco, buateaia Lilt\ ¡vez,. ANO

NIT.: 777239-4 2:- / junb 9 1201

[

Nombre: --7k)DE Dirección: ---÷n1A (__55,--1 ie. /2 .. 2, -{Drici 01, C • c z - fl e , cm ..12 ' - Nit: 2q. 5 5 go -

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR Por ...,ey-die.t as r o -f:e51(-)n 01 ,--?. presr-Qcto5 051 i.viDE /S c ---

Cen-e-snn Cl‘ -eNt.i- es et‘ Sev-ro pn.00 , < ,_,.,-ecloY) co)nrtn-ro o 2.01°I,

, ,8 _ --,-,-, 9 i

9' `-'1-' . • % 4

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■13 ..1.■ . 2.11: ,

... ,

■ :S . ¡cf.o{í O. 20.00 1,£:,-- 9.29 .00 -2 Q. 10.00i , _c_:: I Z~ ,,,... . -~ k...16,1M1~ 14. '.7 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

CANTIDAD EN LETRAS:

(-) t VI C-e- VY1 t (s) Q 1•17;1"Z71, t-e5 e)ct_CiTC)5 — TOTAL Q. IMPRESOS MONROY NIT: 7893523-7 P.P. 331 ci mr. P.i&-,r.,-;,-.,;,,,„ , , —

..m15 OO• O 1 ,

SEGU RESCLUC ÓN No. 2419-1-81-587830 dei 151E:v2019 •Vence el 16/01/2020

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contablida::

FACTURA SERIE A

N: 000009

r'

III. FIRMAS"'

Marcos J aquín Díaz A

T nico en G tión de la




2. PLAZO DEL CONTRATO: 16 de enero 2019 al 31 de diciembre 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Marcos Joaquín Díaz Archila

4. OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios siguientes: Brindar asistencia en mantener y mejorar la implementación del Sistema Gestión Institucional enfocado a la

excelencia de los resultados, dentro de los lineamientos establecidos del INDE, brindar soporte en la implementación de soluciones para fortalecer las buenas

prácticas operacionales y administrativas entre otras, yen elaborar, actualizar y dar seguimiento la documentación dentro de los estándares vigentes, auditando su

cumplimiento, su correspondiente evidencia y la aplicación de las acciones pertinentes para una mejora integral de la institución. Llevar control, registro y soporte

histórico documental, dentro del alcance del sistema de gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamiento y limpieza, entre otros. Brindar apoyo en gestiones que sean asignadas por la Gerencia de Planificación Institucional.


6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro adilIntn n vulluc se detallan las actividades realizadas.

,..., \ANL D I CA /4<oc,

k,`

GERENTE -II'

g. José Luis Duq e Franco

ty.„

Gerente de •lanificación Inst tucional Interino

--Ce.-Q__Ilitk #ii—j-,, .., .,.=. ylt

dia Maritza Chang Mor e.,1 Y /11 , ,

Sión Gestión de la Cal' , •%. k, <k.̀ J.'

zZí r '''' ---: ,

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No. PROCESO INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 6

ACTIVIDAD OBJETIVO

ESTADO

1 Gerencia de

Planificación

Institucional

Primera verificación 2019 Programa SOL de las

siguientes áreas: Subestación Guatemala Este,

Guatemala Norte, Guatemala Sur, Sololá,

Chimaltenango, Los Esclavos Administrativo ETCEE y

Planta, Los Esclavos. Edificio Central: Gerencia de

Comunicación Corporativa, División de

Repotenciación de Plantas EGEE, División de Servicios

Administrativos y anexos, División de Desarrollo

Informático, Auditoría Interna, Gestión Jurídica,

División de Planeación e Ingeniería ETCEE.

Realizar verificaciones y recabar evidencia

para la elaboración de informes En proceso

2 Gerencia de

Planificación

Institucional

Elaboración de informes Programa SOL de la primera

verificación 2019 de las siguientes áreas: Subestación

Guatemala Este, Guatemala Norte, Guatemala Sur,

Sololá, Chimaltenango, Los Esclavos Administrativo

ETCEE y Planta, Los Esclavos. Edificio Central:

Gerencia de Comunicación Corporativa, División de

Repotenciación de Plantas EGEE, División de Servicios

Administrativos y anexos, División de Desarrollo

Informático, Auditoría Interna, Gestión Jurídica,

División de Planeación e Ingeniería ETCEE.

Informar a Líder SOL y de proceso las

oportunidades de mejora detectadas en la

verificación En proceso

3 Gerencia de

Planificación

Institucional

Socialización 2019 Programa SOL en Edificio Central•

Gerencia de Comunicación Corporativa, División de

Servicios Administrativos y anexos, División de

Desarrollo Informático, Auditoría Interna, Gestión

Jurídica, División de Planeación e Ingeniería ETCEE

Reunión con lideres SOL de cada área para

definir detalles de la socialización

Logística (seguimiento de participación por

medio de correo electrónico) En proceso

Gerencia de 4

Planificación

Institucional

Actualización de Avance de verificaciones y

Calificaciones -SOL- 2019

Reforzar cultura en Seguridad, Orden y

limpieza para la mejora continua dentro

del área de trabajo en cada área

Mantener actualizados los datos

estadísticos que integra el Programa SOL En proceso

5 Gerencia de

Planificación

Institucional

Apoyo a Licda. Bertha Ortiz en la edición de

documentos Editar documentos a formatos oficiales

para la presentación de los mismos En proceso

6 Gerencia de

Planificación

Institucional

Apoyo a Auditoria Interna de Calidad en el cierre de

hallazgos en Sistema Occidental -Quetzaltenango- Edición de informes y envió del mismo de

la auditoria realizada en dicho sistema En proceso

7 Gerencia de

Planificación

Institucional

Cambios a la Guía del Programa Seguridad, Orden y

Limpieza -SOL-

Reunión con Gerardo Bolaños para validar

los cambios de la Guía

Edición de los cambios planteados en En proceso

reunión

MES DIA ANO

I

DESCRIPCION TOTAL

NIT.: CA NT.

ORIGINAL: CLIENTE • DUPLICADO: CONTABILIDAD FECHA DE VENCIMIENTO: 21/01/2020

AUTORIAO0 SEGUN RESOLUCION 2119-7.67-694977 OEL 21-01-2CI9 • oel OC I al 725 Nii.: 2248245B IMPRENTA Y SERVICIOS RUIZ VIDA 21 Calle 2.15, Zona Un:mala. Gumernala • Tela 2253-1 434 2230-6699i 5119.6217

MARCOS JOAQUÍN DÍAZ ARCHILA

Sector 2 Lote 228 Manzana 33 Zona 18, Asentamiento Nuestro Señor de Esquipulas Guatemala, Guatemala

NIT.: 82839700

NOMBRE:

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL TOTAL EN LETRAS:

DIRECCION:

( TOTAL Q.

N9 000009

Marcos Joaquín Díaz Archila FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE A

aldo Gómez Alvar

rz

Ing José Luis Duqu- Franco

Gerente de Panificación Ins tucional Interín?A LA, Z .1

<<- -tUCCULL

lia Maritza Chang Morales

n de Gestión de la Calidad/

Vo. Ro.

4.0

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 06 -2019-

1. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 07 de enero al 31 de diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Walter Oswaldo Gómez Alvarez

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías y/u otra documentación dentro de

los estándares vigentes. b) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías, con base a su correspondiente evidencia y a la

aplicación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Apoyar el control, registro y soporte del histórico documental, dentro del alcance del sistema de

gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamiento y limpieza, entre otros.


6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la Calidad / Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades realizadas.

III. FIRMAS

Gerencia de Planificación Institucional División de Gestión de Calidad

INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO -2019-

No. ESTADO ACTIVIDAD OBSERVACIONES

1

Estudio de Puesto, Plaza No.238 División

de Servicios Administrativos

Se realiza el estudio de puesto para la plaza No. 238 de la División de Servicios Administrativos de la Gerencia de Servicios Corporativos realizando las siguientes actividades:

• Análisis para determinar cómo proceder en lo solicitado por la División de Servicios Administrativos.

• Solicitud de validación de plaza objeto de estudio al Departamento de Administración de Salarios y Prestaciones.

• Socialización para ampliación de justificación y autorización para proceder con dictamen de reclasificación de la plaza objeto de estudio.

• Elaboración del Dictamen 19-2019 para la reclasificación de clase de puesto.

• Archivo de expediente, envió a la Gerencia de Servicios Corporativos, para que continúen con las gestiones correspondientes.

Finalizado

2

Estudio de Puesto, Plaza No. 753 División

Administrativa Financiera EGEE

Se realiza el estudio de puesto para la plaza No. 753 de la División Administrativa Financiera de la EGEE realizando las siguientes actividades:

• Análisis para determinar cómo proceder en lo

solicitado por la DAF. • Solicitud de validación de

plaza objeto de estudio al Departamento de Administración de Salarios y Prestaciones.

• Socialización para ampliación de justificación y funciones de la plaza con la DAF.

• Valuación de la plaza de acuerdo a las funciones presentadas.

• Elaboración del Dictamen 21-2019 para declararse improcedente.

• Archivo de expediente, envió a la Gerencia de Generación de Energía Eléctrica.

Finalizado

3 Estudio de Puesto,

Plaza No.769 División de Recursos Humanos

Se realiza el estudio de puesto para la plaza No. 769 de la División de Recursos Humanos de la Gerencia de Servicios Corporativos realizando las siguientes actividades:

• Análisis para determinar cómo proceder en lo solicitado por la División de Recursos Humanos.


• Socialización para ampliación de justificación de la modificación, para proceder con dictamen de la plaza objeto de estudio.

• Elaboración del Dictamen 22-2019 para la modificación de clase de puesto.

• Archivo de expediente, envió a la Gerencia de Servicios Corporativos.

Finalizado


Plaza No.2503 de la División de Gestión de

la Calidad —GPI-

Se realiza el estudio de puesto para la plaza No. 2503 de la División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional realizando las siguientes actividades:

• Análisis para determinar cómo proceder en lo solicitado.



• Modificación del Descriptor y Especificación del Puesto.

• Archivo de expediente, envió a la Gerencia General para aprobación.

Finalizado


Plaza No.568 División de Ingeniería EGEE

Se realiza el estudio de puesto para la plaza No. 568 de la División de Ingeniería de EGEE realizando las siguientes actividades:

• Análisis para determinar cómo proceder en lo solicitado,


• Socialización para ampliación de justificación y autorización para continuar con el estudio de puesto.


Finalizado

• Archivo de expediente, envió a la Gerencia de Generación de Energía Eléctrica para continuar con las gestiones.

6

Estudio de Puesto, Plaza No.311 División

Administrativa Financiera

Superintendencia EGEE

Se realiza el estudio de puesto para la plaza No. 311 de la División Administrativa Financiera de la Superintendencia EGEE realizando las siguientes actividades:

• Análisis para determinar cómo proceder en lo solicitado.


• Elaboración del Impacto Financiero para la reclasificación.

• Elaboración del Dictamen 26-2019 para la reclasificación de clase de

Finalizado

puesto. • Archivo de

envió a la Generación eléctrica seguimiento autorización.

expediente, Gerencia de de Energía para el

de

7 Actualización

procedimiento ''Gestión de Estados Financieros"

Se realiza socialización con el Departamento de Estados Financieros para actualizar el procedimiento de "Gestión de Estados Financieros" de ese departamento, se envía documento para validación y firmas.

Finalizado

8 Actualización de procedimiento de "Estudios de

Puestos"

Participación en reuniones de socialización para la actualización del procedimiento de "Estudios de Puestos" de la División de Gestión de la Calidad.

Finalizado

9 Normativo No. 53 "Para el Control de Almacenes

del INDE"

Se realizan modificaciones al normativo de acuerdo a las reuniones sostenidas en diferentes fecha, se realiza nuevo comparativo, se solicita a las diferentes unidades nombren a el guardalmacén para socializar los cambios al normativo, pendiente socialización.

En Proceso

10

Apoyo en la Charla a Proveedores realizada

por la División de Gestión de la Calidad

Se brinda apoyo en la III Charla a Proveedores organizada por la División de Gestión de la Calidad en varias actividades.

Finalizado

11 Actualización de Base de Datos

Se realiza la actualización mensual en la base de datos. Finalizado

12 Socialización Avances de Asignaciones

Se realiza la socialización de los avances a las tareas asignadas en el mes.

Finalizado

ORIGINAL: Cliente DUPUCADO: Contabilidad

IMPRESOS MONROY NIT.: 7893520-2 Del 051 al 100 Establecimiento 1 Aut. Seg. Res. 2019-1-61-687869 de fecha 16/01/2019 •Vence 16/01/2021

•

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

CANTIDAD EN LETRAS: TOTAL Q.

Nit: •

VALOR DE ScRIPCIÓN

Dirección:

>CANTIDAD

WALTER OSWALDO GOMEZ ALVAREZ FACTURA DE PEQUEÑO

CONTRIBUYENTE SERIE A

WALTER OSWALDO GOMEZ ALVAREZ

Casa 142 Zona 7, Aldea El Pajón Santa Catarina Pinula, Guatemala

N? 00063

DIA

NIT.: 6833815-5 •,_

I MES

ANO

Nombre:


CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: SEXTO PAGO-2019

1. 1NFORMACION GENERAL 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 154-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 17 de Enero al 31 de diciembre de 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Marta Yesenia del Carmen Morales Bardales

4. OBJETO DEL CONTRATO: a)Mantener y mejorar el sistema de gestión enfocado a la excelencia de los resultados, dentro de los lineamientos establecidos en el INDE, propiciando el liderazgo, la gestión del cambio basado en el pensamiento preventivo, diseñando y desarrollando sistemáticamente soluciones para fortalecer las buenas practicas operacionales, administrativas, financieras, entre otras, así también elaborar, actualizar y dar seguimiento a reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías y/o otra documentación dentro de los estándares vigentes, auditando su cumplimiento, su correspondiente evidencia y dando seguimiento a la implentación de las acciones de corrección y mejora pertinentes, incluyendo el diseño, implementación y seguimiento de los programas de ordenamiento, limpieza, medición y todos aquellos que surjan corno mitigación a las problemáticas reales y potenciales, consideradas dentro del sistema e implementadas por cada proceso para una mejora integral de la institución.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES I X 1 TÉCNICOS 1 1

B. UNIDAD RESPONSABLE DELCONTRATO: División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES


III. FIRMAS

AL, 4. ,...___ ,.

1 \1›.W ICAC/9

id Á

Inga. Marta Y enia del Ca e Moral ales i o 1 "1 CI udia Maritza Chang Moralek:, ,z,,› .. '''.(1'1 4 \ A Jef (9,10eftfkin de la Cal idad"5::1 t''' -,-...'; rz> Ilt, 4, 0). 7

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^,. - L---- Ing. osé Luis Duque Franc& \'''

Gerente de Pl. ificación Instituciondidd~ r, -.

INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE

AL SEXTO PAGO -2019

No.

Procedimientos de 1 Asesoría Social Ambiental-

ETCEE

ACTIVIDAD OBSERVACIONES

Procedimientos de 1. Derecho de Vía de Líneas de Transmisión, 2.Constitución de Servidumbre

Ya en reuniones de trabajo con las partes interesadas, realizando procedimiento nuevo.

ESTADO

En Proceso

2 Procedimiento de Asesoría

Social Ambiental - ETCEE

Tablas Referenciales de Precios. Expediente en ETCEE, el cual se cerró

debido a que la realización del mismo es a través de una empresa privada, y no le compete al Departamento Técnico de la Calidad.

Finalizado

3 Procedimientos de

Facturación de EGEE En proceso de elaboración el cual lleva ya tres reuniones de trabajo. Elaboración del procedimiento en 4 partes.

En Proceso

Procedimientos de

4 invitación a Cotizar y a

Ofertar

A espera de fecha por parte de los coordinadores de las Juntas de

Invitación Cotizar y Ofertar, para las actualizaciones necesarias, se envió

información vía correo electrónico. Se ha solicitado reuniones de trabajo pero no han recibido respuesta.

En Proceso

Guía de Administración y

Control de Archivo de

INDE para el

Funcionamiento de

Archivo General

Reuniones de trabajo personal de archivo general de contabilidad, propuesta en formulación. En Proceso

6 Procedimiento para

Entrega de Plantas

Forestales

Se envió procedimiento ya modificado, este se encuentra en la División de Gestión Ambiental ETCEE, para revisión, modificación y aprobación del

mismo. Seguimiento por correo electrónico a espera de repuesta. En Proceso

Procedimiento Análisis de

Contingencias Operativas 7 Registradas en AMM

(EGEE)

Se encuentra en el Depto. Técnico de la Calidad en fase de revisión, y traslado para aprobación. En Proceso

Procedimiento

8 Coordinación de

Comunicación con AMM

(EGEE)

Se encuentra en el Depto. Técnico de la Calidad en fase de revisión, y traslado para aprobación. En Proceso

1.Monitoreo del Programa de Despacho de Carga, 2.Monitoreo de Niveles y Caudales.

A espera de disponibilidad de personal para actualización.

2 Procedimientos en actualización, en fase de revisión, Formulación

Presupuestaria y Programación presupuestaria.

Procedimiento Elaboración de CDP para la Ejecución Presupuestaria Se

encuentra en el Depto. Técnico de la Calidad en fase de revisión, y traslado para aprobación.

Calificación, Validación y Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria, Enviado a División de Presupuesto para revisión final.

Este procedimiento no se llevará a cabo debido a que el área financiera ha sido ambigua en cuanto a su necesidad de elaboración.

9

Procedimientos EGEE

10

Procedimientos de Gerencia Financiera

Procedimiento de la 11

Gerencia Financiera-

División de Presupuesto

Procedimiento de la 12

Gerencia Financiera-

División de Presupuesto

Procedimiento Aprobación

13

de Transferencias por Consejo Directivo y

Registro de Transferencias

En Proceso

En Proceso

En Proceso

En Proceso

Finalizado

14 Procedimientos Gestión

de Compras

A espera de fecha por parte de los coordinadores para reunión de trabajo. Estos procedimientos están en el mismo proceso que los otros

procedimientos con las Juntas Permanentes, se ha dado seguimiento vía correo electrónico.

En Proceso

AUT. SEO. RES. 2119-1-61-649370 DEL 22-01-2019. DEL 001 AL 025. IMPRENTA Y SERVICIOS RUÍZ E1011114 • NIT: 5¢584401 35 Calle Centro Comercia' Caldas del Sur Calzada Aguilar Bales Local P-18 34-68 Zona 11, Guterrrala. Guatemala • Tel.: 4175-7053

ORIGINAL: CUENTE • DUPLICADO: CONTABILIDAD

FECHA DE VENCIMIENTO: 22/01/2020

MARTA YESENIA DEL CARMEN MORALES BARDALES O Calle 8-54, Zona 8 Mixco, Guatemala

/Nombre: i.--:?

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N 900009 NIT: 13945289

/ Fecha: 9.t) Off' (C) IO Nit:

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Av. 1c-j-1 :=1o1c),

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SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

— TOTAL Q. '7"..;

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informe periÓdico del avance de los …...hcd). analizar los puntos débiles de las unidades al...

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