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INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Octubre – Diciembre de 2014

Enero 2015

1 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – diciembre de 2014


INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

OCTUBRE – DICIEMBRE 2014

PÁGINA

INTRODUCCIÓN 5

I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 6

I.1 INTRODUCCIÓN 6

I.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 7

I.3 EMPLEO 13

I.4 INGRESO Y CONSUMO 17

I.5 CONTEXTO MACROECONÓMICO 23

II. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS 30

II.1 INTRODUCCIÓN 30

II.2 EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DEL SECTOR PÚBLICO 30

II.2.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 30

II.2.2 GASTO PRESUPUESTARIO 33

II.2.3 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO 34

II.2.4 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 35

II.2.5 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO 35


II.3 SECTOR PARAESTATAL 37

II.4 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 43

II.5 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS 46

II.6 FIDEICOMISOS 51

III. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 67

III.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA 67

III.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA 68

III.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA 68

III.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO ESTATAL 68

III.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) 68

III.3 CALIFICADORAS 69

III.4 DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 70

IV. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 72

NOTA 72

V. GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO 73


NOTA

Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos disponibles al 31 de Diciembre de 2014. Las cifras son de carácter preliminar y están sujetas a revisiones. Los datos definitivos de la evolución de las finanzas estatales en 2014 serán los que se incluyan en la Cuenta Pública 2014.


INTRODUCCIÓN Este informe trimestral, elaborado por el Poder Ejecutivo del Estado, proporciona a los ciudadanos un mejor conocimiento sobre el origen y el destino de los recursos públicos, del desempeño de la gestión y los programas públicos, y proporciona las bases para un análisis público con base en información suficiente. El informe contiene la situación de las finanzas y la deuda pública del Estado, así como la comparación entre los recursos aprobados y ejercidos en el trimestre octubre – diciembre de 2014 al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2014. Su objeto es presentar al Congreso del Estado y a la sociedad en general, el avance y logro de resultados en la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, para el periodo mencionado. Este documento reviste de especial importancia ya que presenta las primeras cifras acumuladas de los cuatro trimestres –con resultados del cierre previo al de la Cuenta Pública Anual– que permiten tener una visión bastante acertada y objetiva de los resultados anuales de la ejecución del gasto de los programas y acciones de este gobierno. Desde el primer informe de este año, se presenta, en lo conducente, la situación de las finanzas de manera similar a la estructura del documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado “Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”. En términos de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2014, y demás disposiciones jurídicas aplicables, el documento integra la información presupuestal, programática, contable y financiera proporcionada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los organismos autónomos y las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. Cabe señalar, que en cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia, el informe trimestral que se entrega al H. Congreso del Estado, estará disponible en la página de Internet del Gobierno del Estado de Yucatán. Con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales aplicables, se presenta seguidamente el Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas correspondiente al periodo octubre – diciembre de 2014.


I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA

I.1 INTRODUCCIÓN

El presente informe se elabora en observancia a lo dispuesto en el artículo 167, fracción I, inciso

a), punto 1 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y

tiene como propósito describir la situación de la economía estatal con base en indicadores

provenientes de fuentes de información calificadas y construidos bajo una metodología

concreta que permita observar el comportamiento de los factores internos y externos que

inciden en el desarrollo económico de Yucatán.

En este contexto se han seleccionado indicadores que, en razón de su periodicidad y nivel de

desagregación, otorguen información oportuna y actualizada respecto del panorama

económico en el ámbito estatal. Por lo anterior y con el objeto de promover una cultura

estadística, el presente informe contiene una metodología comparativa con base en cifras

desestacionalizadas en el caso de las variaciones trimestrales, y cifras originales en el caso de

las variaciones anuales.

El Informe sobre la Situación Económica Estatal se divide en cuatro temas denominados:

1. Actividad Económica, el cual describe el comportamiento de los indicadores relacionados

con la producción de bienes y servicios, así como el intercambio comercial en el estado.

2. Empleo, que informa sobre el desempeño de los indicadores relacionados con el

componente humano, entendido éste como factor de producción.

3. Consumo e ingresos, que indica el nivel de gasto en bienes y servicios realizado por la

sociedad, así como la remuneración disponible para las familias.

4. Contexto macroeconómico nacional, que muestra la situación de los indicadores

coyunturales en el ámbito nacional y que tiene impacto en la economía de las entidades

federativas y sus finanzas públicas.

El ejercicio de rendición de cuentas que representa este documento se considera un elemento

esencial para que los ciudadanos cuenten con la certidumbre de que las políticas públicas

generan resultados medibles y observables a través del tiempo.


I.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA

Durante 2014 la economía de Yucatán tuvo un crecimiento positivo, debido principalmente al

crecimiento en el sector industrial, un desempeño destacable del sector de la construcción

impulsado por una mayor inversión pública, así como también, el crecimiento sostenido de las

actividades turísticas y la derrama económica en Yucatán.

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)

Tomando en cuenta la serie original del ITAEE, durante los primeros seis meses de 2014 se

observa que hubo un crecimiento sostenido de la actividad económica y de los sectores en su

conjunto, ya que en su comparación acumulada con el mismo periodo del año anterior se

observó un crecimiento de 1.7%, cifra mayor a la registrada durante el primer semestre del

2013 en el que se registró una caída en la actividad económica de 0.4 por ciento.

Respecto al sector primario se registró una variación acumulada de 3.5% durante los primeros

seis meses del año, es decir, 2.5 puntos porcentuales más que el crecimiento registrado durante

el mismo periodo del año anterior que fue de 1 por ciento.

Para el sector secundario se observó un crecimiento de 2.1% durante el primer semestre del

2014, lo cual representa algo muy significativo considerando que durante el primer semestre

del 2013 se registró una caída en este sector de 7.2 por ciento.

El análisis de la serie original del sector terciario registró un crecimiento de 1.4% durante el

primer semestre de 2014. Esta cifra es menor a la registrada durante el primer semestre del

2013 en el que las actividades terciarias crecieron 3.1 por ciento.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Datos preliminares para el segundo trimestre de 2014.


Producción manufacturera

La producción manufacturera registró un crecimiento importante durante 2014. Hasta el mes

de noviembre se observó un crecimiento promedio de 4.6% tomando como referencia la serie

original, lo cual representa uno de los indicadores económicos más importantes y con mayor

dinamismo en el estado.

Cifras revisadas: r/ A partir de enero 2014

Cifras preliminares: p/ A partir de agosto 2014

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Construcción

Durante los diez primeros meses del 2014 el valor de la industria de la construcción creció en

promedio 17.6%, destacando un crecimiento anual importantes durante los meses de

septiembre y octubre con 54.6% y 37.3%, respectivamente. El crecimiento del sector se explica

por el impulso que generó la obra pública en Yucatán, misma que se incrementó en 70 por

ciento.


Cifras preliminares

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Turistas con pernocta

La cifra acumulada de turistas con pernocta en el estado al mes de diciembre del 2014 registró

1,426,678 visitantes, lo que representa un incremento de 2.28% respecto del mismo periodo

del año 2013 cuando se recibieron 1,394,853 visitantes.

Por su parte, el porcentaje de la ocupación hotelera en el 2014 fue de 51.93%, lo que significó

un incremento de 1.2 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior en el

que la ocupación hotelera se ubicó en 50.74 %.

Fuente: Elaboración propia con datos de Datatur.


Creación de empresas

De acuerdo al Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) el número de empresas creadas

durante el 2014 fue de 1,677, lo cual representa un incremento de 13.8% con respecto al

mismo periodo del año anterior en el que se registraron 1,473.

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía, Sistema Integral de Gestión Registral (Siger).

Exportaciones e importaciones

Comparando cifras acumuladas a septiembre de 2014 respecto de 2013 se tiene una

disminución de 1993 contenedores, esta cifra representa una reducción de 3.8%. Se espera un

mayor dinamismo al cierre de 2014, que genera incremento neto positivo en términos

anualizados.

Fuente: Elaboración propia con datos de la API Progreso.


Tomando en cuenta el movimiento de carga en la API se construyó la balanza comercial de

mercancías. La comparación acumulada de las importaciones y exportaciones al mes de

noviembre del año en curso refleja una variación de 14.5% respecto del mismo periodo del

2013.

Inversión Extranjera Directa

Durante los primeros nueve meses del 2014 se registró un incremento de 9.1 millones de

dólares en la inversión extranjera directa en el estado respecto del mismo periodo del año

2013, con un total acumulado de enero a septiembre de 42.2 millones de dólares en

comparación con los 33.1 millones acumulados en el mismo periodo del año anterior, lo que

representa un incremento del 28 por ciento.

Fuente: Elaboración propia con del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Secretaría de Economía

Sector agropecuario

De acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), durante 2014 el valor

de la producción agrícola fue de $1,421 millones de pesos, por lo que registró un incremento de

6.8% respecto del año anterior en el que se obtuvo el valor de producción de $1,330 millones

de pesos. Es importante mencionar que el valor de producción mencionado no incluye el cultivo

de pasto, siendo que con dicho producto se alcanzó el valor de $5,356 millones de pesos y una

variación de 65.5% respecto del 2013.


Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP

En los términos antes mencionados, la producción agrícola registró un incremento de 131%

debido también al crecimiento en la producción de pasto, el cual fue de 145 por ciento.

Por otra parte, en el mismo periodo mencionado en el párrafo anterior, la producción pecuaria

obtuvo un incremento de 3.5%, sector en el que destacan incrementos importantes de

productos pecuarios como cerdo, pavo y miel con 5%, 25% y 19 por ciento.

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.

6.8%


I.3 EMPLEO

Los recursos humanos como factor de producción han mostrado un desempeño positivo que se

puede observar en el comportamiento de la tasa de desempleo y en el número de empleos

formales generados. La distribución de los ingresos por salarios ha observado un desempeño en

el 2014.

Población Económicamente Activa

De acuerdo con los resultados trimestrales que se presentan en la Encuesta Nacional de

Ocupación y Empleo (ENOE), la Población Económicamente Activa (PEA) en el estado de

Yucatán durante el tercer trimestre de 2014 fue de 63%, lo que refleja una diferencia de (‐) 0.2

puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior en el que se registró una PEA

de 63.2 por ciento.


Población Ocupada

En lo que respecta a la distribución sectorial de la población ocupada, según datos de la ENOE,

durante el tercer trimestre de 2014 se registraron 99,570 personas ocupadas en actividades

primarias (10.3%), 260,081 personas en el sector secundario (27.0%) y 602,844 personas

ocupadas en las actividades terciarias (62.5%); así como 1,817 personas sin especificar sector al


cual pertenecen (0.2%).

En conjunto esta distribución representa el 96.70% de la Población Económicamente Activa,

siendo 964,312 personas ocupadas.


Población desocupada

Del mismo modo, la ENOE señala que la población desocupada en Yucatán ha mostrado una

tendencia a la baja. Durante 2014 el promedio de la tasa de desocupación en Yucatán fue de

2.64, por lo que se ubicó en el segundo lugar del ranking nacional en este indicador. Yucatán

subió una posición este año, ya que durante el 2013 fue la tercera entidad del país con menor

desempleo.



Formalidad

La tasa de informalidad laboral en Yucatán, en 2014, ha sido menor a la presentada en el año

anterior. En lo que respecta al tercer trimestre de 2014 se registró una tasa del 62.3% con

respecto a la población ocupada total, es decir, 2.8 puntos porcentuales menor que la tasa de

informalidad registrada en el mismo trimestre de 2013.



Empleo formal

Durante los doce meses del 2014 se han generado 9,538 nuevos empleos formales,

destacando el mes de septiembre con 5,398 nuevos trabajadores asegurados; éste repunte se

debe al fortalecimiento de los programas orientados a la generación de empleos, y también al

decreto por el que se otorgan estímulos para promover la incorporación a la seguridad social

que inició su vigencia el 1 de julio del presente año.

Durante los primeros 27 meses de gobierno estatal se han generado 24,844 empleos formales,

lo que representa un número igual al 48 por ciento de todos los empleos formales que se

registraron en Yucatán entre 2001 y 2012, es decir, en toda una década.

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Productividad laboral

El índice de Productividad Laboral en Yucatán presentó un incremento el segundo trimestre del

año 2014 con una variación de 1.35% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Esto

refuerza la tendencia positiva en la productividad que se reporta a partir del 2014.



Nota: Los valores difieren de los previamente presentados por actualización en las series del

INEGI

I.4 INGRESO Y CONSUMO

El comportamiento de los ingresos familiares reflejó un comportamiento a la alza, lo que se

puede observar en el crecimiento de los salarios medios y la mejora del promedio salario base

de cotización. Por su parte, en el comportamiento de los indicadores vinculados al consumo

muestra una dinámica menor a la esperada principalmente en la comercialización de los bienes

y servicios.

Salario base de cotización

El promedio diario del salario base de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en

Yucatán tiene una tendencia positiva con picos a la alza al inicio de cada año, esto último debido

al aumento anual del salario mínimo. Comparando el mes de diciembre de 2014 con el mismo

mes del año anterior, se tiene una variación porcentual de 6.53 por ciento.


Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Ingreso promedio y por salarios mínimos

Durante el tercer trimestre del 2014, comparando con el mismo periodo del año anterior, la

población ocupada por nivel de ingreso registró incrementos de 1.3, 0.5 y 0.8 puntos

porcentuales en los niveles de más de 1 y hasta 2, de más de 2 y hasta 3 y de más de 3 y hasta 5

salarios mínimos, respectivamente. Además, en el mismo periodo hubo una disminución de ‐2.4

puntos porcentuales en los niveles de ingreso de hasta 1 salario mínimo.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE.


Remesas

En cuanto a los ingresos por remesas familiares en Yucatán, durante los primeros nueve meses del 2014 se registró un incremento de 3.2 % respecto del mismo periodo del año anterior. El total acumulado de enero a septiembre del 2014 fue de 96.7 millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

Comercio al por mayor y al por menor

De acuerdo con la última información proporcionada por el INEGI, el índice de ventas al por

mayor en el mes de octubre del 2014 fue de 122.6 lo que representa una variación anual de

14% con respecto al mismo mes del 2013. El promedio de enero a octubre de 2014 fue de 108.8

lo que representa un 5.6% con respecto al mismo periodo del 2013 en el que el índice

promedio fue de 103.1.

Por su parte, el índice del comercio al por menor durante el mes de octubre de 2014 fue de

136.9 lo que representa una variación anual de (‐)4.4% respecto del mismo periodo del 2013. El

promedio de enero a octubre de 2014 fue de 138 lo que representa una variación de 0.6% con

respecto al mismo periodo de 2013 en el que el índice se ubicó en 137.2.


a. Cifras preliminares. b. Base 2008. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Consumo de Electricidad

En cuanto al consumo eléctrico, hasta el mes de noviembre de 2014 se registró un promedio de

consumo mensual de 273,657 megawatts, lo que representó un incremento de 2.8% en el

consumo de energía con respecto al mismo periodo del año anterior.

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.


Ventas de automóviles

En cuanto al comercio de autos al menudeo se tiene que hasta septiembre del 2014 el número

de unidades vendidas disminuyeron en un 14.75% en comparación al mismo periodo de 2013.

Cabe señalar que en el 2013 se llegó a una cifra histórica llegando a 14,920 unidades vendidas,

esto es un 19.73% mayor al número de autos vendido en el 2012.

Fuente: Elaboración propia con datos de la AMIA.

Mercado de vivienda

En la gráfica se observa que a noviembre de 2014 el número de acciones de Infonavit, Fondeo

Sociedad Hipotecaria Federal y Otros disminuyeron en 12.2%, 42.2% y 6.1%, respectivamente,

en comparación al mismo periodo en el 2013; sin embargo, las acciones de financiamientos de

Fovissste, Banca (CNBV) aumentaron 51.1% y 5.1%, respectivamente.

En total se reporta una disminución de 10% en los financiamientos, globalizando 21,984

créditos de enero a noviembre de 2014.


Fuente: Elaboración propia con datos de CONAVI.

Inflación (Local)

De acuerdo con datos del INEGI en el mes de diciembre del 2014 la inflación fue de 4.18%.

Como se observa en la gráfica la inflación ha permanecido estable en el 2014.



I.5 CONTEXTO MACROECONÓMICO

Durante los primeros nueve meses del año 2014 el producto interno bruto nacional creció un

1.9% en términos interanuales, es decir, creció en dicha cuantía con respecto a la actividad

económica registrada en los primeros nueves meses de 2013; en la comparación de trimestre

contra trimestre, hubo un crecimiento de 2.2% en el tercer trimestre de 2014. Se espera que las

estadísticas reflejen un mayor dinamismo para el último trimestre del año 2014.

Actividad económica nacional

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registra en el mes de octubre de 2014 un

crecimiento de 2.54% con respecto al mismo mes de año anterior, en tanto que en cifras

desestacionalizadas registra un incremento del 0.59% con respecto al mes inmediato anterior.

El comportamiento del indicador apunta a un mayor dinamismo de la actividad económica en el

último trimestre del año, con un crecimiento anual acumulado del 2% a octubre.


a. Cifras preliminares. b. Base 2008. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Inflación nacional

En cuanto a la inflación, en 2014 cerró en 4.08%, ligeramente por arriba de la meta de inflación

de +/‐3% fijada por el banco de México.



Tasa de interés

La tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE a 28 días) se ha mantenido estable en el

cuarto trimestre, ubicándose en 3.29% al cierre del mes de septiembre. La Junta de Gobierno

del Banco de México, en su reunión del 5 de diciembre de 2014, ha decidido mantener en 3%

por la tasa objetivo (Tasa de Interés Interbancaria a un día), en virtud de que estima que la

postura monetaria es congruente con la convergencia eficiente de la inflación a la meta de 3

por ciento. Hacia adelante, se mantendrá atenta a la evolución de positiva de la economía

nacional y de los cambios en la política monetaria en Estados Unidos.

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México.

Tipo de cambio

Desde septiembre de 2014 el dólar ha mantenido una tendencia alcista, hasta los primeros días

de diciembre que dio señales de estabilización. Es así, que de los 13.42 pesos por dólar

registrados en septiembre de 2014 se incrementó a 14.74 pesos por dólar en diciembre de

2014, lo que representó un incremento del 8.2%. De acuerdo con el Banco de México la

depreciación del tipo de cambio obedece a una anticipación de que las tasas de interés en

Estados Unidos pueden incrementarse antes de lo esperado por el buen desempeño de su

economía, y por otro lado, la caída en los precios de petróleo.

El propio banco central señala que las medidas adoptadas, como son las subastas de dólares,

evitarán una excesiva volatilidad del cambio y ha permitido su estabilización.



Precio del petróleo

En lo que respecta al precio de la Mezcla Mexicana de Petróleo (MME), en el último trimestre

del año, continua a la baja. De septiembre a diciembre de 2014 su cotización disminuyó en un

41%, pasando de 89.64 dólares por barril a 52.58 dólares por barril. La tendencia del crudo

mexicano es similar a la presentada por las mezclas de referencia más importantes, West Texas

Intermediate y Brent.

La caída del precio del petróleo viene explicado por factores de oferta y demanda. De lado de la

oferta se incrementó la producción de los productores tradicionales, como los miembros de la

Organización de Productores Exportadores de Petróleo (OPEP), y de la emergencia de nuevos

yacimientos no convencionales como Canadá y particularmente Estados Unidos. Mientras que

de lado de la demanda existe una menor expectativa de crecimiento para Europa y

particularmente para China.

Aunado a estos factores, el principal exportador de la OPEP, Arabia Saudita, ha decidido no

recortar su producción, lo que hubiera permitido contener la caída en los precios. Dicha

decisión sacará del mercado a las productores con costos de extracción de mayores (los saudíes

no están incluidos, que precisamente provienen de yacimientos no convencionales tales como

los provenientes por fracking o de aguas ultra‐profundas.


Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Geológico Mexicano

Proyecciones macroeconómicas para 2014

Se resumen a continuación los pronósticos de las principales variables macroeconómicas para

2014, considerando que en el caso de la inflación y el tipo de cambio se conocen las cifras

oficiales. Se concluye que el promedio de crecimiento proyectado para 2014 es de 2.43%,

mientras que en la balanza en cuenta corriente se espera un déficit de 1.96% del PIB.

Indicador SHCP/a Banco de México/b

FMI/c

Especialistas en Economía del Sector Privado

d/

Promedio

Crecimiento real del PIB (%)

2.70 2.00 – 2.80

2.40 2.19 2.43

Balanza en cuenta corriente (% del PIB)

-1.90 -2.00 -1.90 -2.02 -1.96

Fuente:

a/ Informe Semanal del Vocero, 13‐17 octubre 2014, SHCP

b/ Informe Trimestral Abril‐Junio 2014 del Banco de México

c/ Informe Semanal del Vocero, 13‐17 octubre 2014, SHCP

d/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Septiembre de 2014


Ingresos del sector público federal

De forma previsible a la caída del precio de la mezcla mexicana y una menor producción,

persiste una tendencia negativa en los ingresos petroleros, del orden del ‐3.5% real con

respecto al mismo periodo del año anterior (enero‐noviembre). Es de hacer notar que el

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aunque en el periodo tiene un signo

negativo, para el mes de noviembre ya muestra signo positivo, lo que indica la desaparición del

subsidio implícito a los combustibles, dicha tendencia continuará en el 2015.

Los ingresos no petroleros siguen manteniendo una tendencia positiva, del orden del 7.1% en

términos interanuales. El efecto neto de una menor recaudación petrolera aunada a mayores

recursos tributarios, es de un crecimiento de los recursos del sector público del 3.5% en

términos reales. En términos relativos se espera un incremento en la recaudación como

proporción del PIB.

Aunque con elementos de incertidumbre, se espera que para 2015 se incremente la

recaudación federal participable vía recursos tributarios pero disminuya los recursos

extraordinarios que se transfieren a los estados por la caída de los recursos petroleros,

parcialmente atenuados por las coberturas petroleras.


Ingresos Presupuestarios del Sector Público enero‐noviembre 2013 y 2014

(Millones de pesos)

Concepto Enero-Noviembre

2013 2014 Crec. real %

Total 3,289,589.32 3,543,030.91 3.5

Petroleros 1,095,651.06 1,099,360.78 -3.5

Pemex 383,719.83 375,026.71 -6

Gobierno Federal 711,931.24 724,334.07 -2.2

Derechos a los hidrocarburos 792,143.56 739,169.60 -10.3

Aprovechamiento sobre rendimientos excedentes

0 0 n.s.

IEPS -83,284.72 -19,364.24 -77.6

Impuesto a los rendimientos petroleros 3,072.41 4,528.71 41.7

No petroleros 2,193,938.26 2,443,670.13 7.1

Gobierno Federal 1,664,625.03 1,852,781.06 7

Tributarios 1,494,113.72 1,651,431.27 6.3

No tributarios 170,511.31 201,349.80 13.5

Organismos y empresas 529,313.23 590,889.06 7.3

Partidas informativas: n.d. n.d. n.a.

Tributarios 1,413,901.41 1,636,595.74 11.3

No Tributarios 1,875,687.92 1,906,435.17 -2.3


II. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

II.1 Introducción

Al 31 de diciembre de 2014, las finanzas públicas presentan números positivos. Es importante

destacar que, excepto el balance de poderes y organismos autónomos, todos los balances

acumulados del cuadro fueron positivos, desde el balance público de mil 350.65 millones de

pesos.

El balance presupuestario al 31 de diciembre de 2014 fue de mil 196.87 millones.

El balance primario del sector público, definido como la diferencia entre los ingresos y los

gastos distintos del costo financiero fue de mil 10.13 millones.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO

(Millones de pesos)

Concepto Enero‐Marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Octubre‐diciembre Enero‐diciembre

2014 p_/ Estruc % 2014 p_/ Estruc % 2014 p_/ Estruc % 2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc %

Balance Público 2,573.48 31.5% 937.00 10.9% ‐311.87 ‐4.5% ‐1,847.96 ‐20.8% 1,350.65 4.1% Balance presupuestario 1,841.71 22.5% 945.83 11.0% ‐663.01 ‐9.5% ‐927.66 ‐10.4% 1,196.87 3.7% Ingreso presupuestario 8,177.11 100.0% 8,614.46 100.0% 6,963.03 100.0% 8,895.28 100.0% 32,649.88 100.0% Gasto neto presupuestario 6,335.40 77.5% 7,668.63 89.0% 7,626.04 109.5% 9,822.94 110.4% 31,453.01 96.3% Balance de entidades paraestatales 561.32 6.9% ‐98.10 ‐1.1% 350.60 5.0% ‐652.60 ‐7.3% 161.22 0.5% Balance de poderes y autónomos 170.45 2.1% 89.27 1.0% 0.54 0.0% ‐267.70 ‐3.0% ‐7.44 0.0%

Balance primario 1,876.01 22.9% 983.86 11.4% ‐250.84 ‐3.6% ‐1,598.89 ‐18.0% 1,010.13 3.1%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

p_/ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

II.2 Evolución de las finanzas del Sector Público

II.2.1 Ingresos presupuestarios

El monto de los ingresos presupuestarios durante el cuarto trimestre de 2014 fue de 9 mil

357.18 millones de pesos, de los cuales 461.90 corresponden a ingresos propios de los Poderes

y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal.


INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de pesos)

Concepto Enero‐marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Octubre‐diciembre Enero‐diciembre

2014 p_/ Estruc % 2014 p_/ Estruc % 2014 p_/ Estruc % 2014 p_/ Estruc % 2014 p_/ Estruc %

Total 8,177.11 100.0% 8,614.46 100.0% 7,698.43 100.0% 9,357.18 100.0% 33,847.18 100.0%

Poder Ejecutivo 7,270.41 88.9% 8,172.16 94.9% 6,963.03 90.4% 8,895.28 95.1% 31,300.88 92.5%

Sector Paraestatal 750.30 9.2% 387.40 4.5% 588.00 7.6% 419.70 4.5% 2,145.40 6.3% Poderes y Organismos Autónomos 156.40 1.9% 54.90 0.6% 147.40 1.9% 42.20 0.5% 400.90 1.2%




Del total de los ingresos presupuestarios, 95.1% correspondió al Poder Ejecutivo del Estado y

5% a los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector

paraestatal. Los ingresos del Poder Ejecutivo del Estado fueron 8 mil 895.28 millones de pesos y

los ingresos propios de los Poderes, organismos autónomos, y de los organismos y empresas del

sector paraestatal sumaron 461.90 millones de pesos.

A continuación, se presenta el desglose de los Ingresos del Poder Ejecutivo correspondiente al trimestre que se informa:


Cuarto Trimestre 2014

Poder Ejecutivo

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2014

Rubro de Ingresos Ingresos Octubre-Diciembre 2014

Estimado Observado % Variación

Impuestos 347,873,889.00 445,489,063.59 28.1%

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.0%

Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.0%

Derechos 162,682,200.00 218,353,015.96 34.2%

Productos 9,222,422.00 17,772,225.97 92.7%

Corriente 739,049.00 1,142,265.26 54.6%

Capital 8,483,373.00 16,629,960.71 96.0%

Aprovechamientos 121,847,687.00 183,080,041.55 50.3%

Corriente 121,847,687.00 181,633,824.55 49.1%

Capital 0.00 0.00 0.0%

No comprendidos 0.00 1,446,217.00

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 764,795,472.00 0.00 -100.0%

Participaciones y Aportaciones 6,288,132,378.01 7,185,410,713.75 14.3%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 385,339,659.00 445,177,833.00 15.5%

Ingresos Derivados de Financiamientos 400,000,000.00 400,000,000.00 0.0%

Total 8,479,893,707.01 8,895,282,893.82 4.9%

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

1) El total global puede presentar una ligera variación por la aplicación de las fórmulas.

2) No está considerado el Ingreso de Paraestatales y Autónomos.

Como puede observarse, se captaron 415.39 millones de pesos más que lo programado para el

trimestre.


II.2.2 Gasto Presupuestario

En el periodo que se informa, el gasto neto presupuestario del sector público fue de 10 mil

995.80 millones de pesos.

GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de pesos)

Enero‐marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Octubre‐diciembre Enero‐diciembre

Concepto 2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. %

Total 6,335.40 74.9% 7,668.63 76.5% 7,982.63 75.5% 10,995.80 74.2% 32,982.46 75.2%

Gasto primario 8,463.45 100.0% 10,023.76 100.0% 10,578.54 100.0% 14,820.59 100.0% 43,886.34 100.0%

Programable 6,945.17 82.1% 8,262.31 82.4% 8,852.63 83.7% 13,380.99 90.3% 37,441.10 85.3%

No programable 1,518.28 17.9% 1,761.45 17.6% 1,725.91 16.3% 1,439.59 9.7% 6,445.24 14.7%

Jubilaciones y pensiones 131.07 1.5% 142.30 1.4% 146.92 1.4% 194.02 1.3% 614.31 1.4%

Participaciones 1,352.91 16.0% 1,581.12 15.8% 1,545.63 14.6% 1,205.85 8.1% 5,685.51 13.0%

Costo financiero 34.30 0.4% 38.03 0.4% 33.36 0.3% 39.72 0.3% 145.41 0.3%

0.0% 0.00 0.0%

(‐) Subsidios, transferencias y aportaciones 2,084.90 24.6% 2,329.50 23.2% 2,568.30 24.3% 3,615.50 24.4% 10,598.20 24.1%

(‐) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores 43.15 0.5% 25.63 0.3% 27.61 0.3% 209.29 1.4% 305.67 0.7%




Durante el cuarto trimestre, el costo financiero del sector público fue de 39.72 millones de

pesos.

El gasto programable representa 90.3% del gasto primario. El no programable representa 9.7%.

Los subsidios, transferencias y aportaciones a los Poderes y organismos autónomos, así como a

organismos y empresas del sector paraestatal son 24.4% del gasto primario.

A continuación se presenta el análisis del gasto con base en cada una de sus tres clasificaciones:

la administrativa, que identifica las erogaciones de acuerdo con el ramo administrativo y

entidad que ejerce los recursos; la funcional, que relaciona el gasto con las principales

actividades que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado;

y la económica, que ordena los recursos de acuerdo con su naturaleza y tipo de gasto.


II.2.3 Clasificación administrativa del gasto

En el trimestre octubre‐diciembre de 2014, el monto de las transferencias, vía gasto

programable, a los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del

sector paraestatal fue de tres mil 615.50 millones de pesos. Para el año 2014 este concepto fue

de 10 mil 598.20 millones.

Para el periodo que nos ocupa, el gasto de la Administración Pública el Estado de Yucatán fue

de 13 mil 746.34 millones de pesos y para el año fue de 40 mil 850 93 millones. El gasto neto

del trimestre de la Administración Pública Centralizada fue de seis mil 207.44 millones de

pesos, ello, sin considerar los tres mil 615.50 millones de subsidios, transferencias y

aportaciones a que se refiere el párrafo anterior. El importe anual de estos conceptos fue 20

mil 297.48 millones y de 10 mil 598.20 respectivamente. El gasto de la Administración Pública

Paraestatal fue de tres mil 923.40 millones de pesos para el periodo que nos ocupa y 9 mil

955.25 para el año.

GASTO POR NIVEL INSTITUCIONAL

Y ORDEN DE GOBIERNO

(Millones de pesos)

Concepto


2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. %

Total 6,335.40 100.0% 7,668.63 100.0% 7,982.64 100.0% 10,995.80 100.0% 32,982.47 100.0%

Ramos Autónomos 625.20 9.9% 616.46 8.0% 719.51 9.0% 1,074.25 9.8% 3,035.42 9.2%

Legislativo 38.67 0.6% 41.90 0.5% 40.45 0.5% 57.55 0.5% 178.57 0.5%

Judicial 105.67 1.7% 104.94 1.4% 108.57 1.4% 116.17 1.1% 435.36 1.3%

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 26.82 0.4% 28.72 0.4% 32.49 0.4% 40.94 0.4% 128.96 0.4%

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán 6.77 0.1% 7.12 0.1% 7.02 0.1% 8.98 0.1% 29.88 0.1% Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 5.92 0.1% 6.91 0.1% 6.62 0.1% 6.84 0.1% 26.30 0.1%

Universidad Autónoma de Yucatán 435.62 6.9% 420.84 5.5% 518.21 6.5% 831.18 7.6% 2,205.85 6.7% Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa 4.75 0.1% 5.04 0.1% 5.05 0.1% 8.77 0.1% 23.61 0.1%

Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 0.98 0.0% 0.99 0.0% 1.09 0.0% 1.89 0.0% 4.96 0.0% Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 1.94 0.0% 1.94 0.0%

Poder Ejecutivo del Estado 7,838.25 123.7% 9,407.30 122.7% 9,859.04 123.5% 13,746.34 125.0% 40,850.93 123.9% Administración Pública Centralizada 6,203.60 97.9% 7,243.10 94.5% 7,626.04 95.5% 9,822.94 89.3% 30,895.68 93.7%

Sector Paraestatal 1,634.65 25.8% 2,164.20 28.2% 2,233.00 28.0% 3,923.40 35.7% 9,955.25 30.2% (‐) Subsidios, transferencias y aportaciones 2,084.90 32.9% 2,329.50 30.4% 2,568.30 32.2% 3,615.50 32.9% 10,598.20 32.1%


GASTO POR NIVEL INSTITUCIONAL

Y ORDEN DE GOBIERNO

(Millones de pesos)

Concepto



(‐) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores 43.15 0.7% 25.63 0.3% 27.61 0.3% 209.29 1.9% 305.67 0.9%




II.2.4 Clasificación Funcional del gasto

En el periodo octubre‐diciembre, 64.3% de las erogaciones programables se canalizó a las

funciones de desarrollo social, 7.4% a las de desarrollo económico, 15.6% a las de gobierno y

12.7% a otras funciones que se desglosan en el anexo 1 de este documento. Para el año 2014

estas proporciones representan 59.9%, 5.6%, 15.6% y 18.9% de las funciones respectivamente.

GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO

Clasificación Funcional

(Millones de pesos)

Concepto



Total 6,203.60 100.0% 7,243.10 100.0% 7,626.03 100.0% 9,822.94 100.0% 30,895.67 100.0%

Gobierno 860.74 13.9% 1,134.67 15.7% 1,297.45 17.0% 1,533.88 15.6% 4,826.74 15.6%

Desarrollo social 3,731.92 60.2% 4,101.52 56.6% 4,368.24 57.3% 6,315.07 64.3% 18,516.76 59.9%

Desarrollo económico 223.72 3.6% 387.75 5.4% 381.35 5.0% 728.42 7.4% 1,721.24 5.6%

Otras 1,387.21 22.4% 1,619.15 22.4% 1,578.99 20.7% 1,245.57 12.7% 5,830.93 18.9%




II.2.5 Clasificación económica del gasto

En el trimestre que se informa, el gasto corriente fue de tres mil 988.53 millones de pesos,

40.6% del total, mientras que la inversión en obra pública fue de mil 322.31 millones de pesos,

que representó 13.5%. Para el año 2014, el gasto corriente fue de 11 mil 725.13 millones de

pesos, 38.0% del total y la inversión en obra pública fue de dos mil 987.23 millones de pesos,

que equivale a 9.7%.


GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO

Clasificación Económica

(Millones de pesos)

Concepto



Total 6,203.60 100.0% 7,243.10 100.0% 7,626.14 100.0% 9,822.94 100.0% 30,895.78 100.0%

Total corriente 2,342.75 37.8% 2,668.35 36.8% 2,725.50 35.7% 3,988.53 40.6% 11,725.13 38.0%

Servicios personales 1,959.29 31.6% 2,075.90 28.7% 2,044.10 26.8% 2,918.60 29.7% 8,997.89 29.1%

Materiales y suministros 109.71 1.8% 149.93 2.1% 194.50 2.6% 266.94 2.7% 721.08 2.3%

Servicios Generales 273.74 4.4% 442.52 6.1% 486.90 6.4% 802.99 8.2% 2,006.16 6.5%

Inversión en Obra Pública 98.14 1.6% 748.33 10.3% 818.44 10.7% 1,322.31 13.5% 2,987.23 9.7%

Transferencias para el apoyo de obras públicas 59.06 1.0% 692.19 9.6% 739.73 9.7% 1,044.04 10.6% 2,535.03 8.2%

Obras públicas 39.08 0.6% 56.14 0.8% 78.71 1.0% 278.27 2.8% 452.20 1.5%

Resto del Gasto 3,762.71 60.7% 3,826.42 52.8% 4,082.20 53.5% 4,512.10 45.9% 16,183.42 52.4%

Ayudas, subsidios y transferencias 2,315.60 37.3% 2,385.03 32.9% 2,606.00 34.2% 3,469.10 35.3% 10,775.73 34.9%

Bienes muebles e inmuebles 58.86 0.9% 43.20 0.6% 130.28 1.7% 204.14 2.1% 436.49 1.4%

Inversiones financieras, provisiones económicas, ayudas y otras erogaciones 2.00 0.0% 94.85 1.3% 97.66 1.3% ‐180.00 ‐1.8% 14.50 0.0%

Participaciones municipales en las contribuciones federales 1,351.95 21.8% 1,265.31 17.5% 1,214.89 15.9% 979.14 10.0% 4,811.29 15.6%

Deuda pública 34.30 0.6% 38.03 0.5% 33.36 0.4% 39.72 0.4% 145.41 0.5%





II.3 Sector Paraestatal

El sector paraestatal cerró el cuarto trimestre del año 2014 con un déficit de 652.6 millones de

pesos, como resultado de recursos obtenidos por tres mil 270.8 millones y de un gasto ejercido

de tres mil 923.4 millones. Las cifras acumuladas para el año 2014 muestran un remanente de

161.2 millones, resultantes de enfrentar recursos totales por 10 mil 116.5 millones contra

gastos totales de nueve mil 955.2 millones.

CONCEPTO TOTAL I TOTAL II TOTAL III TOTAL IV TOTAL

ENE‐DICTRIM TRIM TRIM TRIM

RECURSOS TOTALES 2,196.0 2,066.1 2,583.6 3,270.8 10,116.5

I.1 INGRESOS OBSERVADOS

Propios 750.3 387.4 588.0 419.7 2,145.4

Transferencias del Ejecutivo y otros entes 1,445.7 1,678.7 1,995.6 2,851.1 7,971.1

GASTO EJERCIDO 1,634.6 2,164.2 2,233.0 3,923.4 9,955.2

Servicios personales 783.4 800.4 827.4 1,437.3 3,848.5

Materiales y suministros 141.4 243.1 354.8 611.2 1,350.5

Servicios generales 202.5 302.4 348.2 706.2 1,559.3

Ayudas, Subsidios y Transferencias 266.1 671.4 486.3 383.4 1,807.2

Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros Gastos Netos 241.1 146.9 216.3 785.3 1,389.6

REMANENTE 561.3 ‐98.1 350.6 ‐652.6 161.2


1 Se refiere a convenios entre los Poderes y Organismos y los Municipios

A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los entes públicos que

integran este sector:

INGRESOS

CONCEPTO TOTAL I TRIM

TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL IV TRIM

TOTAL ENE‐DIC

RECURSOS TOTALES 2,196.0 2,066.0 2,583.7 3,270.7 10,116.4


INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 49.3 42.9 44.7 77.0 213.9

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 150.9 106.1 121.9 130.9 509.8



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL IV TRIM

TOTAL ENE‐DIC

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 11.2 62.0 88.9 183.8 345.8

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 5.9 24.7 5.8 5.8 42.1

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 2.9 19.0 7.2 4.9 34.0

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.2 4.9 5.8 5.7 20.6

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 31.2 33.3 35.3 132.9 232.7

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 68.7 235.1 192.2 163.1 659.1

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.4 5.5 6.4 9.2 25.5

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN 1.9 38.7 33.6 11.8 86.1

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 66.6 35.4 63.3 167.3 332.7

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 5.8 2.4 2.6 52.4 63.3

FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 1.3 6.4 3.7 2.4 13.7

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 200.7 157.5 158.2 ‐67.8 448.6

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO 2.5 2.0 1.6 1.8 7.9

SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 8.3 7.5 6.9 9.1 31.7

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 6.4 6.8 6.8 8.5 28.5

HOSPITAL DE LA AMISTAD 10.9 9.9 9.8 12.1 42.7

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 1,062.9 723.1 1,064.2 1,151.4 4,001.6

PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN 3.4 3.5 52.1 88.4 147.4

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 9.2 9.1 7.7 11.2 37.1

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 35.8 66.9 69.4 311.7 483.8



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL IV TRIM

TOTAL ENE‐DIC

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 45.5 95.3 108.8 159.5 409.0

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 6.6 7.0 8.0 7.6 29.2

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 4.5 8.7 8.2 13.1 34.5

AEROPUERTO DE CHICHEN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 14.3 14.2 50.1 19.5 98.2

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.7 1.3 1.3 2.1 6.4

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 82.2 68.8 107.1 146.7 404.8

PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN 0.9 0.9 0.9 0.9 3.6

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN 0.2 0.2 0.4 0.2 1.0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 8.9 8.3 9.6 20.8 47.6

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 6.8 5.5 9.7 11.2 33.2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 8.6 7.6 7.3 14.1 37.7

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 6.6 6.0 6.1 12.9 31.6

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 15.4 22.8 31.7 60.3 130.3

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 8.0 7.1 6.9 11.8 33.7

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 25.5 20.0 31.5 34.6 111.6

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 98.6 70.5 91.5 163.1 423.7

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 23.0 17.9 23.5 30.4 94.8

CONSEJO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.9 4.8 27.3 8.5 44.5

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 30.9 25.2 26.2 29.9 112.2

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 6.1 6.1 5.8 7.8 25.9



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL IV TRIM

TOTAL ENE‐DIC

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 47.3 55.3 14.2 31.4 148.1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 1.9 3.2 5.9 2.7 13.7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 2.3 2.6 6.5 4.1 15.4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB 2.0 4.0 7.1 4.0 17.1


GASTOS


TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL IV TRIM

TOTAL ENE‐DIC

GASTO EJERCIDO TOTAL 1,634.6 2,164.1 2,233.1 9,955.3

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 33.0 50.3 45.4 70.0 198.7

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 90.2 161.4 89.6 153.4 494.6

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 5.7 5.9 8.3 19.3 39.1

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 5.5 7.5 11.1 17.9 42.0

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 2.6 3.7 22.4 5.4 34.1

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.2 4.6 6.6 8.3 23.7

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 29.4 28.3 25.6 162.5 245.7

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 77.7 245.9 199.7 187.2 710.4

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.9 5.3 6.1 9.9 25.1

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN 1.3 30.6 37.2 16.7 85.8

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 24.3 28.7 60.0 108.1 221.1

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 2.0 6.9 4.6 41.0 54.5

FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 1.8 6.1 3.9 2.5 14.2

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 211.5 232.9 224.6 262.8 931.9



ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO 1.8 1.9 1.4 2.6 7.6

SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 8.3 7.5 8.0 9.4 33.2

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 4.9 6.4 5.9 10.5 27.7

HOSPITAL DE LA AMISTAD 9.6 10.8 10.3 13.7 44.4

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 558.8 630.7 879.8 1,611.7 3,681.0

PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN 3.5 3.3 35.7 104.9 147.4

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 8.0 10.2 7.8 10.5 36.6

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 31.5 165.7 36.5 206.0 439.7

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 132.9 104.9 94.0 158.1 489.8

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 6.6 5.9 6.9 8.2 27.4

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 7.1 8.0 8.8 10.4 34.3

AEROPUERTO DE CHICHEN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.8 0.8 1.0 1.3 3.9

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 18.6 25.6 27.7 26.7 98.6

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.5 1.2 1.3 2.0 5.9

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 84.5 72.1 86.4 160.4 403.4

PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN 0.5 0.8 0.8 1.1 3.3

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN 0.1 0.2 0.2 0.3 0.7

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 8.1 9.4 10.5 17.4 45.4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 7.2 6.4 6.2 13.2 33.0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 5.8 7.0 7.0 17.8 37.6

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 5.1 7.0 5.9 11.1 29.0



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 25.2 25.6 30.4 49.5 130.7

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.8 9.6 8.2 14.3 38.9

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 18.6 24.1 24.6 41.0 108.2

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 72.6 81.0 74.4 205.6 433.6

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 19.0 19.6 19.6 31.4 89.6

CONSEJO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.1 4.4 5.9 14.9 29.4

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 22.4 24.9 26.4 40.2 113.8

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 6.2 7.1 6.9 10.0 30.3

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 50.1 55.2 35.5 33.7 174.5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 5.2 2.5 4.1 7.2 18.9

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 3.2 3.4 6.5 6.9 20.0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB 3.0 3.0 3.8 6.6 16.3



II.4 Poderes y Organismos Autónomos

Los poderes Legislativo y Judicial, y los organismos autónomos cerraron el cuarto trimestre del

año 2014 con un déficit de 267.7 millones de pesos, como resultado de recursos obtenidos por

806.6 millones y un gasto ejercido de mil 074.3 millones. Las cifras acumuladas para el año

2014 muestran un déficit de 7.5 millones, resultantes de enfrentar recursos totales por tres mil

028.1 millones contra gastos totales de tres mil 035.4 millones.


ENE‐DIC TRIM TRIM TRIM TRIM

RECURSOS TOTALES 795.6 705.7 720.0 806.6 3,028.1


Propios 156.4 54.9 147.4 42.2 400.9

Transferencias del Ejecutivo 639.2 650.8 572.7 764.4 2,627.1

GASTO EJERCIDO 625.2 616.5 719.5 1,074.3 3,035.4

Servicios personales 467.2 496.7 554.2 719.4 2,237.5

Materiales y suministros 20.7 34.3 28.5 47.2 130.7

Servicios generales 70.1 104.8 94.5 169.4 438.8

Ayudas, Subsidios y Transferencias 19.9 17.6 37.8 34.0 109.3

Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros Gastos Netos 47.4 ‐37.0 4.4 104.3 119.1

REMANENTE 170.4 89.2 0.5 ‐267.7 ‐7.5


A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los organismos que

integran este sector:

INGRESOS


TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL IV TRIM

TOTAL ENE‐DIC

RECURSOS TOTALES 795.6 705.7 720.0 806.7 3,028.1

PODER LEGISLATIVO 39.8 43.7 42.3 55.2 180.9



CONGRESO DEL ESTADO 27.6 28.4 28.7 42.2 126.8

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 12.2 15.3 13.6 13.0 54.1

PODER JUDICIAL 104.1 106.2 106.4 112.3 429.1

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN 30.4 26.4 29.4 42.6 128.8

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 6.4 8.1 5.1 6.4 26.0

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.9 6.8 6.9 8.7 29.4

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 601.8 507.6 523.3 570.2 2,203.0

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA 5.2 5.3 5.4 7.9 23.7

TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 1.1 1.4 1.2 1.5 5.2

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0


GASTOS


TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL IV TRIM

TOTAL ENE‐DIC

GASTO EJERCIDO TOTAL 625.2 616.5 719.5 1,074.2 3,035.4

PODER LEGISLATIVO 38.7 41.9 40.4 57.6 178.6

CONGRESO DEL ESTADO 29.0 28.8 28.4 39.3 125.5

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 9.7 13.1 12.0 18.2 53.1

PODER JUDICIAL 105.7 104.9 108.6 116.2 435.4

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN 26.8 28.7 32.5 40.9 129.0

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 5.9 6.9 6.6 6.8 26.3

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.8 7.1 7.0 9.0 29.9



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL IV TRIM

TOTAL ENE‐DIC

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 435.6 420.8 518.2 831.2 2,205.9

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA 4.8 5.0 5.1 8.8 23.6

TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 1.0 1.0 1.1 1.9 5.0

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9



II.5 Ampliaciones Netas Autorizadas

En el periodo octubre – diciembre de 2014 el monto de las ampliaciones netas autorizadas fue

de dos mil 137.70 millones de pesos. De este total, mil 134.68 millones correspondieron a

recursos de libre disposición y mil 003.02 millones a recursos etiquetados, que incluyen en este

último caso 209.29 millones provenientes de remanentes de periodos anteriores.

ORIGEN DE LAS AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2014. OCTUBRE – DICIEMBRE CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS)


TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL IV TRIM

TOTAL ENE‐DIC

AMPLIACIONES

NO COMPENSADAS 49.09 359.54 644.12 1,096.23 2,148.98

COMPENSADAS CON INGRESOS PROPIOS O TRANSFERENCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

0.06 5.63 2.91 6.80 15.39

IMPUESTO S/NÓMINAS 0.15 1.42 0.36 31.66 33.58

AMPLIACIONES BRUTAS 49.30 366.58 647.39 1,134.68 2,197.95

REDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AMPLIACIONES NETAS 49.30 366.58 647.39 1,134.68 2,197.95

* Cifras previas al 31 de diciembre de 2014 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Se aprobaron ampliaciones al gasto de algunas dependencias, las cuales tienen como

contrapartida ingresos propios o una transferencia de otras partidas presupuestarias de las

propias dependencias y entidades.

Tomando en cuenta lo señalado, el monto de las ampliaciones brutas no compensadas fue de

mil 096.23 millones de pesos en el trimestre.


AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2014. OCTUBRE – DICIEMBRE PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS)

RAMO TOTAL I TRIM

TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL IV TRIM

TOTAL ENE‐DIC

PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 0.20 2.50 1.30 10.60 14.60

LEGISLATIVO 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50

JUDICIAL 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20

IEPAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRIBUNAL ELECTORAL 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

INST. EST. ACCESO A LA INFORM. PÚBLICA 0.00 2.40 0.00 0.00 2.40

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 0.20 0.10 1.30 2.90 4.50

GASTO NO PROGRAMABLE 4.60 187.90 197.20 234.00 623.70

JUBILACIONES Y PENSIONES 0.00 5.50 0.00 49.10 54.60

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 1.10 176.90 197.20 184.90 560.10

DEUDA PÚBLICA 3.50 5.50 0.00 0.00 9.00

PODER EJECUTIVO 296.90 437.80 756.60 1,893.10 3,384.40

DESPACHO DEL GOBERNADOR 0.00 0.60 2.50 7.80 10.90

SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 0.00 0.00 0.00 2.60 2.60

RESTO 0.00 0.60 2.50 5.20 8.30

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 2.60 51.20 ‐6.10 90.40 138.10

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0.00 0.00 1.50 26.70 28.20

CANAL 13 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50

RESTO 2.60 50.90 ‐9.10 63.20 107.60

INDEMAYA 0.00 0.00 0.70 0.00 0.70

IEGY 0.00 0.30 0.80 0.00 1.10

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 6.80 85.70 100.00 262.00 454.50

JEDEY 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20

IDEFEY 2.10 0.00 1.90 6.50 10.50

INCAY 0.00 24.60 30.40 40.20 95.20

JAPAY 0.00 14.60 20.80 39.50 74.90

INCCOPY 4.30 33.20 24.50 168.90 230.90

IVEY 0.40 13.10 22.40 6.00 41.90


RAMO TOTAL I TRIM

TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL IV TRIM

TOTAL ENE‐DIC

RESTO 0.00 0.00 0.00 0.90 0.90

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 6.80 102.80 17.10 155.00 281.70

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 143.30 50.40 12.90 440.50 647.10

IDEY 0.20 10.20 10.10 26.00 46.50

ESAY 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20

RESTO 143.10 40.20 2.80 414.30 600.40

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 0.70 2.70 3.00 35.80 42.20

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 0.20 17.90 10.10 74.80 103.00

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 0.20 11.80 19.80 61.10 92.90

IYEM 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60

CASA DE LAS ARTESANÍAS 0.00 0.30 0.50 2.50 3.30

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 0.20 0.00 0.00 7.10 7.30

RESTO 0.00 11.50 19.30 50.90 81.70

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 0.80 44.70 50.90 199.80 296.20

CULTUR 0.80 0.60 11.60 125.20 138.20

RESTO 0.00 44.10 39.30 74.60 158.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 0.00 6.40 27.70 43.90 78.00

COMEY 0.00 0.00 2.00 0.30 2.30

RESTO 0.00 6.40 25.70 43.60 75.70

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 0.20 0.00 1.00 5.80 7.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ‐2.20 10.70 41.90 128.20 178.60

DIF ‐2.30 9.90 16.00 13.40 37.00

RESTO 0.10 0.80 25.90 114.80 141.60

SECRETARÍA DE SALUD 18.40 ‐0.50 275.60 246.20 539.70

CONSEJERÍA JURÍDICA 65.20 1.20 26.80 9.60 102.80

INSEJUP 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

RESTO 65.20 1.20 158.60 8.60 233.60

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 0.00 2.10 9.70 3.80 15.60

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 2.80 0.30 2.10 7.30 12.50

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 40.30 9.00 39.80 35.30 124.40

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 14.50 0.00 35.70 0.10 50.30

RESTO 25.80 9.00 4.10 35.20 74.10


RAMO TOTAL I TRIM

TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL IV TRIM

TOTAL ENE‐DIC

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 10.80 40.80 121.80 85.80 259.20

AFI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UGI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESTO 10.80 40.80 121.80 85.80 259.20

TOTAL 301.70 628.20 955.10 2,137.70 4,022.70

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

El monto de las ampliaciones netas autorizadas en el periodo octubre – diciembre fue de dos

mil 137.7 millones de pesos, los cuales se distribuyeron como sigue: 10.6 millones de pesos

para los Poderes y organismos autónomos, 234.0 millones para los Ramos Generales y mil

893.1 millones para la Administración Pública del Estado.

En el caso de los Poderes y organismos autónomos, se autorizaron las siguientes ampliaciones:

para el Poder Legislativo 0.5 millones de pesos, para el Poder Judicial 5.2 millones, para la

creación del Tribunal Electoral del Estado 2 millones y para la Universidad Autónoma de

Yucatán una ampliación por 2.9 millones de pesos. Es importante hacer mención que las

ampliaciones a este último organismo son automáticas debido a que provienen de recursos

federales. En 2014, recibió un total de 4.5 millones por este concepto.

Por otra parte, las ampliaciones netas al gasto de los ramos generales se concedieron en dos

rubros: participaciones y aportaciones a municipios y jubilaciones y pensiones, por 184.9 y 49.1

millones respectivamente, como se muestra en el cuadro que antecede a estos párrafos.

De las ampliaciones netas por mil 893.1 millones de pesos, al presupuesto de la Administración

Pública del Estado algunos de los principales receptores fueron las Secretarías General de

Gobierno, de Seguridad Pública, de Obras Públicas, de Educación, de Desarrollo Rural, de

Fomento Económico, de Fomento Turístico, de Desarrollo Social, de Salud y la SAF, entre otras.

Las ampliaciones aprobadas a la Secretaría General de Gobierno fueron para estudios básicos

para la implementación del sistema de transporte, para la alimentación de reos y para el

Convenio para la Prevención del Delito (Pronapred) 2014, entre otros.

Las ampliaciones netas autorizadas al sector administrativo de la Secretaría de Obras Públicas


se destinaron a la ejecución de proyectos de inversión de sus organismos públicos

descentralizados, tales como la modernización de carreteras y caminos, entre los que destacan

la construcción y equipamiento de una biblioteca en el Tecnológico de Progreso, para la

construcción de laboratorio de gastronomía, laboratorio de restaurante ,laboratorio de

hotelería, laboratorio de cómputo, baños, aula de videoconferencia, etc. de la Universidad de

Oriente en Valladolid, estudios para la construcción del libramiento ferroviario de la ciudad de

Mérida y conexión al puerto de Progreso, para el estudio y proyecto para la construcción de la

carretera Kantunil‐Uxmal, para estudios del Corredor Turístico Chicxulub Puerto‐Telchac

Puerto, para la construcción del Centro Estatal de Servicios Yucatán, para la construcción de la

nueva sede del H. Congreso del Estado, para la construcción del Centro de Convenciones

Mérida, para el mejoramiento de la imagen urbana y turística del Centro Histórico de Mérida y

para el mejoramiento de la imagen urbana y turística de la ciudad y puerto de Progreso, para

mantenimiento de escuelas y edificios del sector educación, para programas de ampliación de

sistemas de agua potable en diversas localidades del estado, así como para el mantenimiento

de áreas verdes del estado y programas de vivienda, entre otros rubros.

Las ampliaciones para la Secretaría de Seguridad Pública por recursos recibidos del FIES, por

recursos recibidos del subsidio para el fortalecimiento de instituciones de seguridad pública en

materia de mando policial, para La Unidad Especializada en Escena del Crimen (U.E.E.C.) y el

Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMC), para primas de seguros de la flota vehicular,

entre otros.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Educación Pública se aplicaron para

solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios en educación en el estado a

través de convenios, para la dotación de equipos de computo para la plataforma educativa de

bachillerato que forma parte del Programa “Bienestar Digital” en diversos municipios de la

entidad, para el Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Superior, para el

Convenio de Atención a la Educación para Adultos, así como a intereses generados en el FAETA

y los ajustes (ampliaciones) propios del FAEB.

Las ampliaciones autorizadas a la Secretaría de Desarrollo Rural fueron para fomentar el

estímulo a la inversión de actividades agropecuarias y otorgar apoyos a productores de

diversos municipios del estado, para el Programa “Peso a Peso”, para ejecutar el Programa de

Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, en su componente de desarrollo estratégico

de la acuacultura, entre otros.

Las ampliaciones a la Secretaría de Fomento Económico fueron por la aportación federal para

apoyar proyectos para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana

empresa (Fondo Nacional Emprendedor 2014) y para la XXVIII Convención Anual y Expo ANEAS

2014.


Las ampliaciones autorizadas a la Secretaría de Fomento Turístico fueron también para la XXVIII

Convención Anual y Expo ANEAS 2014, para proyectos de promoción turística del estado y para

el proyecto de iluminación nocturna de “Izamal, Ciudad Luz”.

Las ampliaciones otorgadas a la Secretaría de Desarrollo Social fueron para el Programa

Comedores de Bienestar, para adquisición de cobertores, para el Programa de Rehabilitación

de Fachadas con recursos del FISE y para el Programa de Empleo Temporal (PET) y para

programas de apoyo del DIF Yucatán como el de la veda del mero, entre otros.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Salud obedecieron a recursos federales y

estatales asignados a la compra de medicamentos, productos farmacéuticos, materiales y

accesorios médicos; también se aprobaron ampliaciones para el Seguro Popular, para el

programa de apoyo para fortalecer los servicio de salud, y para el ajuste de los recursos de

salud (FASSA) del Ramo 33 para 2014, entre otros.

Es importante aclarar que no todas las ampliaciones netas autorizadas en un periodo se ejercen

en el mismo lapso.

II.6 FIDEICOMISOS

Desde el trimestre abril‐junio, además de una serie de cuadros con los estados financieros de los fideicomisos, con la finalidad de ampliar la información trimestral sobre las finanzas públicas, se presenta una matriz con la información del flujo de efectivo de cada fideicomiso para el periodo que se informa. Ello permitirá a los ciudadanos tener una información más amplia sobre el origen y la aplicación de los recursos financieros El fideicomiso, de manera general, es un contrato por virtud del cual una persona física o moral en su carácter de fideicomitente, afecta o transmite ciertos bienes, valores, derechos o recursos en dinero para la realización de un fin lícito y determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución Fiduciaria para que ésta lo administre, custodie y entregue en beneficio de una persona física o moral denominada fideicomisario quien es la que recibe el provecho.

52 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasOctubre – diciembre de 2014

RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SEGURIDAD PÚBLICA, PARA ATENCIÓN A DESASTRES, DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SECTOR RURAL

FASP 2014

FONDO PARA LA ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED)

FONDO PARA INFRAESTRUCTURA

ESTATALFOFAY FOPROYUC FOCAPY

FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS,

PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y

OVICAPRINO

FOMICY FYDITRACFONDO

METROPOLITANO DE YUCATAN

ACTIVOCAJA Y BANCOS 4,808,427.88 7.11 4,916,797.14 4,523,679.00 1,733,857.00 1,764,198.00 246,885.27 117,177.88INVERSIONES EN VALORES 8,545,887.96 18,559,881.07 43,547,204.07 880,436.95 69,714,597.18CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 51,151,554.24 29,020,463.00 4,347,000.00DEUDORES DIVERSOS 0.00MOBILIARIO Y EQUIPO 63,660,797.09INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 84,449,269.00 25,157,608.00 3,253,684.00 9,017,270.20OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 119,620,779.21 8,545,895.07 18,559,881.07 48,464,001.21 117,993,411.00 31,238,465.00 5,017,882.00 9,264,155.47 880,436.95 69,831,775.06

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 21,782.77 -0.01 4,965,954.59IMPUESTOS POR PAGARPROVISIONES POR OBLIG. DIVERSASINGRESOS POR CLASIFICAR 11,450.00OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 217,472.00 60,000.00

TOTAL PASIVO 21,782.77 0.00 -0.01 4,965,954.59 217,472.00 60,000.00 0.00 11,450.00 0.00 0.00

PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 29,816,297.81 384,125,590.24 3,027,941,218.25 500,000.00 11,780,901.01 424,008,090.66ENTREGAS PATRIMONIALES -29,516,260.00 -2,987,018,762.70 -354,176,315.60PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGOVALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 2,362,075.43RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 5,908,585.90 -365,875,590.32 1,358,201.06 109,506,371.00 30,622,322.00 5,010,426.00 8,710,552.66 -4,611,830.78 RESULTADO DEL EJERCICIO 119,598,996.44 -24,804.07 309,881.16 1,217,390.01 8,269,568.00 556,143.00 7,456.00 42,152.81 -6,288,633.28 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO 119,598,996.44 8,545,895.07 18,559,881.08 43,498,046.62 117,775,939.00 31,178,465.00 5,017,882.00 9,252,705.47 880,436.95 69,831,775.06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 119,620,779.21 8,545,895.07 18,559,881.07 48,464,001.21 117,993,411.00 31,238,465.00 5,017,882.00 9,264,155.47 880,436.95 69,831,775.06



FOMENTO ECONÓMICO, FOMENTO TURÍSTICO, SECTOR SALUD Y MEDIO AMBIENTE

FIDEYPARA LA PROMOCIÓN

TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL

DE ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y

DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)

PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PROTEGO F/0020 PROTEGO F/0002 PROTEGO F/0019 PROTEGO F/0007 IEPAC FIAMBIYUC

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y

FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE

DEL ESTADO DE YUCATÁN

ACTIVO CAJA Y BANCOS 151,872.71 2,027,979.99 338,266.32 166,622.61 23,122.87 92,618.54INVERSIONES EN VALORES 14,606,044.23 10,366,780.18 50,951,312.95 81,033,730.88 8,185,188.58 4,579,660.90 2,228,286.02 9,442,107.61CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 2,156,017,472.21DEUDORES DIVERSOS 129,373,097.49 6,873,494.65 37,275,441.09IVA ACREDITABLEMOBILIARIO Y EQUIPO 361,547.24INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZOESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES -264,828.00OTROS ACTIVOS 158,410.00

TOTAL ACTIVO 144,075,860.96 17,240,274.83 151,872.71 2,027,979.99 338,266.32 0.00 2,207,135,407.77 81,056,853.75 8,277,807.12 4,579,660.90 2,228,286.02 46,875,958.70

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 90,609,345.84 7,253,858.30 30,469.71IMPUESTOS POR PAGARPROVISIONES POR OBLIG. DIVERSASINGRESOS POR CLASIFICAR

TOTAL PASIVO 90,609,345.84 7,253,858.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,469.71

PATRIMONIO PATRIMONIO APORTADO 31,659,887.83 149,888.44 1,967,796.33 328,223.36 601,033,284.22 13,067,513,098.22 1,616,139,352.34 700,517,939.01 3,622,598.57 5,531,107.62 20,797,041.00ENTREGAS PATRIMONIALES -425,575.56 -10,875,031,434.07 -1,539,116,969.35 -693,923,445.53 -3,304,509.00PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO 345,625.58VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV.RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 20,324,848.33 1,606,109.71 -599,375,835.01 14,432,275.66 1,896,327.52 1,043,411.82 926,138.79 25,330,891.54RESULTADO DEL EJERCICIO 1,481,778.96 8,380,306.82 1,984.27 60,183.66 10,042.96 -1,231,873.65 221,467.96 2,138,143.24 639,901.82 30,923.54 1,687.40 371,930.87OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO 53,466,515.12 9,986,416.53 151,872.71 2,027,979.99 338,266.32 0.00 2,207,135,407.77 81,056,853.75 8,277,807.12 4,579,660.90 2,228,286.02 46,845,488.99

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 144,075,860.96 17,240,274.83 151,872.71 2,027,979.99 338,266.32 0.00 2,207,135,407.77 81,056,853.75 8,277,807.12 4,579,660.90 2,228,286.02 46,875,958.70



SECTOR EDUCACIÓN

PROGRAMA ESCUELAS DE

CALIDAD

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO

DEL ESTADO

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS-YUCATÁN

(PRONABES)VIVIENDA MAGISTERIO

TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE

INFORMACIÓN

BECAS REPETTO MILÁN (UADY)

ACTIVOCAJA Y BANCOS 859.09 9,872,085.05INVERSIONES EN VALORES 44,705,210.85 240,750,891.90 7,837,964.56 18,613.93 990,870.52CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)DEUDORES DIVERSOS 123,601.10MOBILIARIO Y EQUIPO 41,156.39INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZOOTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 44,706,069.94 250,622,976.95 164,757.49 7,837,964.56 18,613.93 990,870.52

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 1,324,216.06IMPUESTOS POR PAGAR 51,855.82PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSASINGRESOS POR CLASIFICAR

TOTAL PASIVO 0.00 1,376,071.88 0.00 0.00 0.00 0.00

PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 290,247,407.48 219,305,045.24 3,227,568.34 -25,151,425.24 0.00ENTREGAS PATRIMONIALES -262,073,164.77PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGOVALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 1.02RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 15,687,120.03 26,810,686.59 35,275,269.82 4,443,965.11 25,076,934.79 783,622.57RESULTADO DEL EJERCICIO 844,706.18 3,131,173.24 -35,110,512.33 166,431.11 93,104.38 207,247.95OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO 44,706,069.94 249,246,905.07 164,757.49 7,837,964.56 18,613.93 990,870.52

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 44,706,069.94 250,622,976.95 164,757.49 7,837,964.56 18,613.93 990,870.52

SUMA DE LOS PATRIMONIOS: 3,143,199,759.42


SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SISTEMA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DE FIDEICOMISOS. MATRIZ DE INFORMACIÓN CONCENTRADA

TRIMESTRE OCTUBRE‐DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO

FASP 2014

FONDO PARA LA ATENCIÓN

DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO

(FAED)


ESTATAL FOFAY FOPROYUC FOCAPY

FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A

LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS,


OVICAPRINO

SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

78,830,783.44 7.11 18,490,468.58 169,042,240.54 15,465,910.39 943,542.67 1,762,428.63

INGRESOS

RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO

57,732,195.00 123,220.38 32,698,495.75 2,732,500.92 4,640,376.90

RENDIMIENTOS 655,062.81 0.00 ‐1,593,278.85 349,360.91 3,937.98 1,769.10



FASP 2014



(FAED)






OVICAPRINO

FINANCIEROS

OTROS INGRESOS 2,000,000.00 0.00 16,168.00 345,999.78

TOTAL DE INGRESOS 60,387,257.81 0.00 123,220.38 31,105,216.90 3,098,029.83 4,990,314.66 1,769.10

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

6,485,470.24

MATERIALES Y SUMINISTROS

14,542,149.07

SERVICIOS GENERALES

25,719,572.77 53,807.89 661.20

TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS 5,486,819.64

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

151,683,456.23



FASP 2014



(FAED)






OVICAPRINO

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

29,420,505.58

DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS 1,603,541.83 14,039,600.00 4,200,000.00

TOTAL EGRESOS 83,258,059.13 0.00 53,807.89 151,683,456.23 14,040,261.20 4,200,000.00 0.00

SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

55,959,982.12 7.11 18,559,881.07 48,464,001.21 4,523,679.02 1,733,857.33 1,764,197.73



FOMICY FYDITRAC FONDO

METROPOLITANO DE YUCATÁN

FIDEY

PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE

ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE

CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)


135,530.94 633,629.17 44,605,567.32 19,988,501.23 11,014,834.00 160,004.66 2,044,240.54

INGRESOS


2,319,599.55 53,731,426.00 5,302,883.25 8,959,143.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

111,416.97 6,088.18 622,765.19 403,179.92 34,048.62 568.05 10,674.65

OTROS INGRESOS 2,553,662.15

TOTAL DE INGRESOS 111,416.97 2,325,687.73 54,354,191.19 8,259,725.32 8,993,191.62 568.05 10,674.65





FIDEY



ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE


EGRESOS



9,619,878.24

SERVICIOS GENERALES 62.64 85,051.20 278,549.07 21,367.20 8,700.00 26,935.20


2,078,879.95 160,122.80

OBRAS PÚBLICAS 28,882,809.45



DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS 13,363,633.25





FIDEY



ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE


TOTAL EGRESOS 62.64 2,078,879.95 29,127,983.45 13,642,182.32 9,641,245.44 8,700.00 26,935.20


246,885.27 880,436.95 69,831,775.06 14,606,044.23 10,366,780.18 151,872.71 2,027,979.99



PARA CONSTRUCCIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL

ESTADO DE YUCATÁN

PROTEGO F/0020

PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0019

PROTEGO F/0007

IEPAC FIAMBIYUC


348,660.26 0.00 51,046,951.15 80,494,896.28 24,273,617.48 4,423,448.41 121,562.00

INGRESOS


422,744,235.23 172,463,297.93 57,101,159.50 3,000,000.00


1,786.06 430,960.26 561,957.48 197,181.12 26,210.07 3,595.00

OTROS INGRESOS 152,439.45

TOTAL DE INGRESOS 1,786.06 0.00 423,175,195.49 173,025,255.41 57,298,340.62 178,649.52 3,003,595.00





ESTADO DE YUCATÁN

PROTEGO F/0020

PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0019

PROTEGO F/0007

IEPAC FIAMBIYUC

EGRESOS



SERVICIOS GENERALES 12,180.00 24,308.93 3,000.00 785,112.66 22,437.03 477,933.00


418,938.00

OBRAS PÚBLICAS


58,529,360.54 0.00


DEUDA PÚBLICA 30,099,036.21 9,000,000.00

OTROS GASTOS 392,980,865.83 172,460,297.93 4,979,678.38

TOTAL EGRESOS 12,180.00 0.00 423,104,210.97 172,463,297.93 73,294,151.58 22,437.03 896,871.00





ESTADO DE YUCATÁN

PROTEGO F/0020

PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0019

PROTEGO F/0007

IEPAC FIAMBIYUC


338,266.32 0.00 51,117,935.67 81,056,853.76 8,277,806.52 4,579,660.90 2,228,286.00



FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL

EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE

YUCATÁN

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

FONDO MIXTO CONACYT‐

GOBIERNO DEL ESTADO

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS‐YUCATÁN

(PRONABES)

VIVIENDA MAGISTERIO

TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y

DE INFORMACIÓN


TOTAL CONCEPTO


15,672,671.52 42,968,065.98 238,757,069.38 5,081,911.26 7,806,944.18 47,492.17 207,247.95 834,368,227.24

INGRESOS


6,649,708.70 10,908,211.72 1,935,531.00 843,041,984.83


68,700.24 311,744.33 1,773,976.54 15,832.40 58,279.32 4,622.53 4,060,438.88

OTROS INGRESOS 50,694.85 5,118,964.23





YUCATÁN



GOBIERNO DEL ESTADO


(PRONABES)

VIVIENDA MAGISTERIO


DE INFORMACIÓN


TOTAL CONCEPTO

TOTAL DE INGRESOS

119,395.09 6,961,453.03 12,682,188.26 15,832.40 58,279.32 0.00 1,940,153.53 852,221,387.94

EGRESOS


27,258.94 28,878.24 6,541,607.42


829,105.34 816,280.69 25,807,413.34

SERVICIOS GENERALES

91,631.73 5,097,743.66 11,280.96 32,720,335.14


2,657,940.75

OBRAS PÚBLICAS 34,369,629.09 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

4,302,712.00 1,145,250.00 215,660,778.77





YUCATÁN



GOBIERNO DEL ESTADO


(PRONABES)

VIVIENDA MAGISTERIO


DE INFORMACIÓN


TOTAL CONCEPTO


29,420,505.58

DEUDA PÚBLICA 39,099,036.21

OTROS GASTOS 6,349,959.00 609,977,576.22

TOTAL EGRESOS 6,349,959.00 5,223,449.07 816,280.69 5,097,743.66 27,258.94 28,878.24 1,156,530.96 996,254,822.52


9,442,107.61 44,706,069.94 250,622,976.95 0.00 7,837,964.56 18,613.93 990,870.52 690,334,792.66


III. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA

III. 1. DEUDA PÚBLICA DIRECTA

El saldo de la deuda pública directa al cierre del cuarto trimestre de 2014 se ubicó en 2,189.85

millones de pesos. Por otra parte, la Deuda Pública con garantía del Fondo de Apoyo para

Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 306.9 millones de pesos.

DEUDA PÚBLICA 2014 (MILLONES DE PESOS)

INSTITUCIÓN BANCARIA 31 DE DICIEMBRE DE 2014

TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA 2,189.85

BANOBRAS, S.N.C. 647.81

BANOBRAS, S.N.C. 1,542.04

TOTAL DEUDA PÚBLICA CON GARANTÍA DEL FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD

306.9

BANOBRAS, S.N.C. (PROFISE) 1 306.9

Notas: (1). El saldo de la deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad se cubrirá al término del plazo con los recursos que el Fideicomiso “Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad” transfiera a Banobras, en el marco del Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en los Estados (Profise), de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 y al amparo del Decreto número 37 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 25 de enero de 2013. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.


III. 1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA

La deuda pública directa al cierre del cuarto trimestre de 2014 mostró un saldo inferior al

observado al final del tercer trimestre de 2014, como reflejo del estricto cumplimiento de los

pagos de amortización a capital de los créditos adquiridos.

III. 1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA

Para atender las amortizaciones de la deuda directa, el Gobierno del Estado efectuó

erogaciones durante el cuarto trimestre de 2014 por 7.77 millones de pesos; así mismo, los

pagos por concepto de intereses de la deuda directa sumaron 22.33 millones de pesos.

Los intereses correspondientes a la deuda con Garantía del Fondo de Apoyo para

Infraestructura y Seguridad sumaron un total de 8.65 millones de pesos.

III.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS A LA DEUDA DIRECTA POR EL GOBIERNO ESTATAL

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, se reporta

que el Gobierno del Estado de Yucatán, a efecto de contar con el mecanismo necesario para el

pago de obligaciones que constituyen deuda pública directa mediante la afectación del

porcentaje suficiente y necesario de las participaciones que en ingresos federales le

correspondan al Estado de Yucatán, cuenta con un Contrato de Fideicomiso Maestro

Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. A la fecha el porcentaje de participaciones

federales Fideicomitidas en el Fideicomiso es de 20.9% correspondiente a los créditos vigentes

a la fecha.

III.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA)

La deuda pública indirecta es cuando el Gobierno del Estado otorga su aval a aquella

contratada por los Ayuntamientos y las Entidades Paraestatales.

El saldo de la deuda pública indirecta al cierre del cuarto trimestre de 2014 presenta saldos en

ceros.


DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) EN 2014

INSTITUCIÓN BANCARIA

30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

UDIS MILES

MILLONES DE PESOS

TOTAL DEUDA AVALADA 0.00

TOTAL DEUDA MUNICIPAL 0.00

TOTAL DEUDA PARAESTATAL 0.00

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

III.3 CALIFICADORAS

La calificación otorgada al Estado de Yucatán por la calificadora Fitch Ratings México es A

(mex), así mismo la calificación otorgada por HR Ratings de México es HR A, ambas con

perspectiva crediticia estable. Las calificaciones asignadas significan que el emisor ofrece

seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene bajo riesgo

crediticio.

HR Ratings de México revisó y mejoró a la alza la calificación crediticia a HR AAA (E) de HR AA+

(E) ambas con perspectiva estable, al crédito bancario estructurado contratado por el Estado

de Yucatán con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. por un monto total de

650 millones de pesos, mientras que Fitch Ratings México asignó la calificación AA+(mex)vra,

actualmente éste crédito tiene un seguro de cobertura de tasa (CAP).

Así mismo, HR Ratings de México otorgó la calificación crediticia de “HR AA (E)”, con

Perspectiva Estable, al crédito bancario estructurado contratado por el Estado de Yucatán con

el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. por un monto inicial de hasta 1,591.4

millones de pesos, por otra parte Fitch Ratings México asignó la calificación de AA+(mex)vra' al

mismo crédito, actualmente éste crédito tiene un seguro de cobertura de tasa (CAP).


III.4 DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el saldo de la

deuda de las entidades federativas al cierre de septiembre de 2014 fue de 489,877.4 millones

de pesos.

Un indicador de la carga que representa la deuda estatal es la relación entre sus obligaciones

financieras y sus participaciones en ingresos federales. Lo anterior, debido a que una parte de

las participaciones federales se utilizan como garantía del servicio de la deuda.

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el porcentaje

afectado de participaciones de la entidades federativas por concepto de deuda pública

corresponde a los recursos depositados por la Tesorería de la Federación o las Tesorerías

Estatales, por instrucción de las entidades o municipios, a un vehículo de pago (fideicomiso); así

como los recursos que, en su caso, se depositan para pagar una obligación de acuerdo a un

mandato o instrucción girado por dichos entes. Es importante señalar, que el porcentaje de

participaciones afectado no necesariamente corresponde al monto utilizado para pagar el

servicio de la deuda de los financiamientos o de las obligaciones contraídas, así como tampoco,

a la erogación realizada por este concepto por parte de las entidades o municipios. El

porcentaje de participaciones afectado no hace distinción sobre un fondo específico de

participaciones.

En el siguiente cuadro se presenta el monto absoluto de la deuda de las entidades federativas

más endeudadas y menos endeudadas al cierre del tercer trimestre de 2014. Cabe destacar que

solamente cuatro registran un saldo de deuda pública menor que el correspondiente a

Yucatán.

OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(MILLONES DE PESOS)

ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS % DEL TOTAL

ENTIDADES MÁS ENDEUDADAS

Distrito Federal 60,427.67 12.34%

Nuevo León 58,300.38 11.90%

Chihuahua 2_/ 41,770.81 8.53%

Veracruz 41,207.94 8.41%

México 39,010.45 7.96%


ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS % DEL TOTAL

Coahuila 35,036.11 7.15%

Jalisco 26,175.33 5.34%

Chiapas 20,117.87 4.11%

Sonora 20,008.00 4.08%

Quintana Roo 18,480.86 3.77%

SUMA 360,535.42 73.60%

ENTIDADES MENOS ENDEUDADAS

Tabasco 4,534.78 0.93%

Hidalgo 4,060.24 0.83%

Guerrero 3,142.66 0.64%

Aguascalientes 1_/ 3,118.55 0.64%

Colima 2,737.74 0.56%

Yucatán 2,458.63 0.50%

Baja California Sur 2,391.93 0.49%

Querétaro 1,681.48 0.34%

Campeche 1,327.99 0.27%

Tlaxcala 0.00 0.00%

SUMA 25,453.99 5.20%

Fuente: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, S.H.C.P.

Las obligaciones de los 10 estados más endeudados representan cerca de 73.60% del total. En

cuanto a la deuda de Yucatán representa 0.50% (un medio por ciento) del total nacional.


IV. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DESEMPEÑO

Nota:

En lo referente los avances de los indicadores de desempeño, la información se precisa en el

Tomo Único: Indicadores de Desempeño que acompaña a este documento y que forma parte

del mismo.


V. GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

En esta sección se presenta la clasificación funcional‐programática del gasto para el trimestre

abril – junio de 2014.

Estructura Funcional Programática

Importe

1,533,883,414Finalidad: Gobierno

61,917,646Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado

Función: Coordinación de la Politica de Gobierno 61,917,646

Subfunción: Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 712,093

Gestión para la Conservación del Patrimonio Arquitectónico 92,178PI:

Preservación del Patrimonio Público 619,915PP:

Subfunción: Territorio 61,205,554

Coordinar las Politicas de la Zona Metropolitana 58,442,849PI:

Ordenamientos Territoriales 2,762,704PI:

845,115,762Eje: Yucatán Seguro

Función: Justicia 337,878,721

Subfunción: Impartición de Justicia 113,649,460

Justicia Civil, Mercantil y Familiar 67,718,189PP:

Justicia Penal 569,140PP:

Justicia para Adolecentes 196,265PP:

Mediación 2,486,924PP:

Justicia Laboral 6,200,467PP:

Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 6,991,288PP:

Impartición de Justicia en Materia Electoral 2,000,000PP:

Infraestructura para la Impartición de Justicia 27,487,187PP:

Subfunción: Procuración de Justicia 147,765,083

Investigar Delitos del Fuero Común 61,174,767PI:

Cumplimentar Mandamientos Judiciales 42,571,196PI:

Resolver Consultas de Ejercicio y no Ejercicio de la Acción Penal 5,101,547PI:

Visitas de Supervisión Técnica y Jurídica 693,515PI:

Representación Social del Ministerio Público en Juicios 6,466,460PI:

Adquisición de Equipo para las Áreas de Procuración de Justicia 21,348,696PI:

Mantenimiento Rutinario del Equipo de las Áreas de Procuración de Justicia 7,670,367PI:

Descentralizar los Servicios de Procuración de Justicia 1,428,224PI:

Programa Psicosocial de Prevención del Delito 851,389PP:

Defensoría de Oficio 458,921PP:

Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 74,138,600


Importe

Adminstración y Operación del Centro de Aplicación de Medidas para Adolescentes 4,293,911PI:

Adminstración y Operación de los Centros de Reinserción Social 16,678,062PI:

Infraestructura para la Readaptación Social 3,885,264PP:

Orientación para los Jóvenes 2,990,062PP:

Centros de Reinserción Social 46,291,302PP:

Subfunción: Derechos Humanos 2,325,578

Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos en Materia de Derechos Humanos 1,260,920PI:

Certeza Jurídica y Derechos Humanos 1,064,658PP:

Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad 507,237,041

Subfunción: Policía 491,508,364

Logística, Planeación y Operación 354,032,800PI:

Adquisición de Equipo Básico para Personal Operativo 51,167,592PI:

Formación Inicial y Continua 1,202,150PI:

Infraestructura de Apoyo para la Seguridad Pública 65,946,636PP:

Prevención del Delito 19,159,187PP:

Subfunción: Protección Civil 2,238,940

Prevención y Auxilio a la Población en Contingencias 2,238,940PP:

Subfunción: Sistema Nacional de Seguridad Pública 13,489,737

Operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública 4,547,499PI:

Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Anónima 8,942,238PP:

626,850,006Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Legislación 38,609,370

Subfunción: Legislación 37,096,950

Dirección y Gestión Institucional 37,096,950PI:

Subfunción: Fiscalización 1,512,420

Asuntos Jurídicos 1,512,420PI:

Función: Justicia 59,439,078

Subfunción: Impartición de Justicia 51,807,506

Capacitación Institucional 382,966PI:

Capacitación Especializada 75,690PI:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 21,303,750PI:



Importe


Subfunción: Derechos Humanos 7,631,572



Función: Coordinación de la Política de Gobierno 158,292,263

Subfunción: Presidencia / Gubernatura 63,051,496

Definición y Seguimiento de las Políticas Públicas 17,977,815PI:

Logística de Eventos y Giras 37,188,528PI:

Atender las Solicitudes Ciudadanas 768,707PI:



Subfunción: Política Interior 11,614,584

Realizar Convenios con los Municipios 1,282,474PI:

Coordinación Organizaciones Religiosas 2,207,250PI:

Conducción de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y otros Organismos 8,124,860PI:

Subfunción: Función Pública 23,426,746

Supervisión de Obra Pública 1,659,575PI:

Auditorías Administrativas y Financieras 12,904,626PI:

Contraloría Social 6,080PI:

Administración del Sistema de Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos 5,816PI:

Combate a la Corrupción 735,499PI:

Capacitación Especializada -90PI:


Servicios y Equipos Informáticos 99,961PI:

Asuntos Jurídicos 865,634PI:


Transparencia Presupuestaria 274,968PP:

Subfunción: Asuntos Jurídicos 5,323,938

Proporcionar Asesoría y Asistencia Jurídica 1,338,280PI:


Subfunción: Organización de Procesos Electorales 41,169,085

Integración, Instalación y Adecuado Funcionamiento de los Órganos Electorales 3,755,820PI:


Importe

Promoción y Difusión de Imagen Institucional 2,687,114PI:

Apoyo a Partidos Políticos 10,552,343PI:


Subfunción: Población 891,341

Proporcionar Información de Carácter Sociodemográfico 891,341PI:

Subfunción: Territorio 193,205

Dirección y Gestión Institucional 193,205PI:

Subfunción: Otros 12,621,867

Elaboración, Actualización, Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y los Programas de Mediano Plazo 1,908,930PI:

Coordinar la Operación del COESPY 1,048,781PI:

Gestión de Apoyos Internacionales 964,540PI:


Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 108,771,769

Subfunción: Asuntos Hacendarios 108,771,769

Vigilancia del cumplimiento de obligaciones eficientada 8,540,943PI:

Procesos de fiscalización mejorados 1,718,833PI:

Registro y control de los ingresos del Estado 6,232,678PI:

Recaudación 11,638,102PI:

Auditorías Fiscales 10,000,026PI:

Implantación del Presupuesto Basado en Resultados 6,930,320PI:

Ejecución y Control Presupuestal 1,951,620PI:

Seguimiento y Evaluación 9,415,836PI:

Contabilidad Gubernamental 1,980,790PI:

Tesorería 11,775,979PI:

Administración de las Inversiones Públicas 3,533,212PI:

Impulso de Esquemas Alternos de Financiamiento 1,540,459PI:

Capacitación institucional 421,620PI:


Servicios y equipos informáticos 2,433,735PI:

Atención de Contribuyentes 6,980,054PP:




Importe

Función: Otros Servicios Generales 261,737,526

Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 168,811,176

Mantener Actualizado el Padrón Catastral de la Propiedad Inmobiliaria 2,465,267PI:

Actualización de los Procesos del Registro Público de la Propiedad 6,626,333PI:

Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 8,982,916PI:

Administración de los Recursos Materiales del Poder Ejecutivo 11,113,382PI:

Administración de los Recursos Financieros del Poder Ejecutivo 610,074PI:

Administración del Patrimonio Inmobiliario del Poder Ejecutivo 6,112,546PI:

Innovación y Reingeniería Institucional 2,169,582PI:

Sistemas de Información y Tecnologías de Información del Poder Ejecutivo 6,950,195PI:

Atención y Seguimento a Quejas o Denuncias de la Gestión Pública 6,283,300PI:

Implementación de la Red Estatal de Servicios Electrónicos Gubernamentales 54,278,636PI:


Capacitación Especializada 400PI:

Administración y control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 45,420,605PI:

Servicios y Equipos Informáticos 6,058,852PI:



Modernización del Registro Civil (servicios registrales) 2,799,864PP:

Certeza Jurídica y Patrimonial 635,132PP:

Subfunción: Servicios Estadísticos 128,059

Generación de Información de Calidad 128,059PP:

Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 85,562,547

Dirección, Producción y Difusión de Programas de Radio y Televisión 5,621,916PI:

Desarrollar Acciones de Comunicación Social 7,991,047PI:

Elaboración, Impresión y Difusión de Publicaciones Oficiales 71,795,376PI:


Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 7,235,744


Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,346,963PP:

6,315,070,142Finalidad: Desarrollo Social

954,322,234Eje: Yucatán Incluyente


Importe

Función: Salud 629,335,460

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 427,707,079

Protección contra Riesgos Sanitarios 16,764,794PI:

Urgencias Epidemiológicas y Desastres 924,312PI:

Vigilancia Epidemiológica 740,782PI:

Servicios de Salud a la Comunidad 382,186,680PP:

Enfermedades Transmisibles 12,354,655PP:

Salud Mental 10,643,777PP:

Caravanas de la Salud 2,039,112PP:

Prevención y Atención de Accidentes 1,215,070PP:

Sangre Segura 837,897PP:

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 21,264,723

Calidad en el Servicio 2,774,019PI:

Salud de la Mujer 4,302,237PP:

Salud Reproductiva 2,830,551PP:

Salud Infantil 7,711,753PP:

Enfermedades Crónicodegenerativas 1,675,770PP:

Envejecimiento 1,826,568PP:

Trasplante de Órganos 143,825PP:

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 9,492,383

Investigaciones para Beneficios de la Salud 288,388PI:

Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médi d l S i i d S l d

9,203,995PP:

Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 246,598

Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán 246,598PP:

Subfunción: Protección Social en Salud 170,624,677

Protección Social en Salud - Oportunidades 6,134,942PP:

Seguro Popular 164,489,735PP:

Función: Protección Social 324,986,774

Subfunción: Alimentación y Nutrición 64,789,581

Nutrición 64,789,581PP:

Subfunción: Indígenas 4,935,993

Población Maya 4,780,243PP:


Importe

Medicina Tradicional Maya 155,750PP:

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 241,331,644

Diseño, Adecuación e Implantación de Políticas Públicas, Programas y Proyectos con Perspectiva de Género 1,713,184PI:

Desarrollo Institucional para la Equidad de Género en la Administración Pública Estatal 4,421,150PI:

Desarrollo de Estudios e Investigaciones sobre Temas de Jóvenes 121,813PI:

Institucionalización de Políticas de Juventud 5,626,012PI:

Atención a Víctimas de Violencia 18,276,575PP:

Cohesión Social 82,356,819PP:

Línea Mínima de Bienestar 74,521,583PP:

Sujetos en Condicion de Vulnerabilidad 30,734,499PP:

Atención a Personas con Discapacidad 16,966,612PP:

Atención Integral al Menor en Desamparo 6,593,397PP:

Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 13,929,556

Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 371,720PP:

Atención al Desarrollo Infantil 7,712,598PP:

Protección Social a Pescadores y sus Familias 5,845,238PP:

3,454,864,794Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 174,438,553

Subfunción: Deporte y Recreación 95,928,899

Operación y Funcionamiento de las Unidades Deportivas 24,784,650PI:

Operación y Administración del Centro de Alto Rendimiento Deportivo 107,222PI:

Organización de Eventos Deportivos de Alto Rendimiento 27,040,830PI:

Activación Física 5,617,932PP:

Alto Rendimiento 2,970,571PP:

Infraestructura Deportiva 35,407,694PP:

Subfunción: Cultura 78,509,653

Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 66,117,605PP:

Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 81,843PP:

Fomento a la Educación Artística 2,054,035PP:

Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 6,232,037PP:

Infraestructura Cultural 4,024,133PP:

Función: Educación 3,280,426,241


Importe

Subfunción: Educación Básica 2,135,695,587

Cobertura con Equidad en Educación Básica 111,505,482PP:

Calidad de la Educación Básica 2,019,538,824PP:

Eficiencia Terminal en Educación Básica 4,651,281PP:

Subfunción: Educación Media Superior 416,313,473

Cobertura en Educación Media Superior 95,538,432PP:

Calidad de la Educación Media Superior 222,941,279PP:

Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 97,833,763PP:

Subfunción: Educación Superior 393,168,796

Cobertura en Educación Superior 13,469,250PP:

Calidad de la Educación Superior 378,018,284PP:

Eficiencia Terminal en Educación Superior 1,523,514PP:

Formación de Profesionales del Arte 157,748PP:

Subfunción: Educación para Adultos 26,156,292

Rezago Educativo 26,156,292PP:

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 309,092,092

Gestión del Sistema Educativo 309,092,092PI:


Función: Protección Ambiental 164,921,843

Subfunción: Ordenación de Desechos 18,782,064

Programa para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 18,782,064PP:

Subfunción: Administración del Agua 1,637,247

Gestión Integrada del Agua 1,637,247PI:

Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 40,141,623

Saneamiento de Aguas Residuales 40,141,623PP:

Subfunción: Reducción de la Contaminación 52,741,500

Calidad Ambiental 202,785PP:

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación - REDD+ 2,636,084PP:

Mitigación 49,902,631PP:

Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 50,813,863

Conservación de Ecosistemas (Sabana, Selva, Duna, Humedales, Playa) 49,230,124PI:

Aprovechamiento Sustentable de la Flora 404,767PI:


Importe

Desarrollo de Acciones ante el Cambio Climático 22,250PI:

Creación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas 231,312PI:

Protección a Especies Prioritarias y en Peligro de Extinción 910,928PI:

Conservación y Mantenimiento de Sistemas Kársticos 14,483PI:

Subfunción: Otros de Protección Ambiental 805,546

Educación, Cultura y Participación Comunitaria 805,546PP:

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 409,758,031

Subfunción: Urbanización 251,360,199

Coordinación de la Política de Suelo y Autorización de Fraccionamientos 1,663,310PI:

Formulación de Estudios, Diagnósticos y Proyectos 2,963,489PI:

Administración de la Infraestructura 7,013,138PI:

Construcción y Ampliación de Edificios Públicos 195,046,772PI:

Mantenimiento Rutinario de Edificios Públicos 1,816,488PI:

Infraestructura Urbana 42,857,003PP:

Subfunción: Abastecimiento de Agua 38,823,956

Dotación de Agua Potable 11,530,644PP:

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Componente Agua 27,293,311PP:

Subfunción: Alumbrado Público 15,947,737

Operación y Administración del Alumbrado Público 5,703,538PI:

Elaboración de Estudios y Proyectos 524,362PI:

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Componente electrificación 9,719,837PP:

Subfunción: Vivienda 103,626,139

Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 73,318,717PP:

Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda 30,307,422PP:

1,331,203,241Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Protección Ambiental 5,808,215

Subfunción: Otros de Protección Ambiental 5,808,215




Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 17,891,126

Subfunción: Urbanización 8,099,514


Importe




Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 432,200PI:

Subfunción: Abastecimiento de Agua 2,898,132


Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 1,898,132PI:

Subfunción: Alumbrado Público 893,479

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 893,479PI:

Subfunción: Vivienda 6,000,000


Función: Salud 443,418,028

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 84,566


Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 443,333,462




Función: Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 80,674,841

Subfunción: Deporte y Recreación 3,169,881


Subfunción: Cultura 77,504,960





Función: Educación 562,719,082

Subfunción: Educación Básica 382,398,537




Subfunción: Educación Media Superior 65,811,898


Importe



Subfunción: Educación Superior 114,508,647

Capacitación Institucional 700PI:




Función: Protección Social 220,691,948

Subfunción: Servicios para Jubilados 194,022,720

Pago a Jubilados 194,022,720PI:

Subfunción: Indígenas 367,250


Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 10,148,659



Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 16,153,320

Capacitación Institucional 9,531,039PI:




728,415,277Finalidad: Desarrollo Económico

387,439,681Eje: Yucatán Competitivo

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 83,111,485

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 74,185,478

Desarrollo Empresarial 78,646,523PP:

Promoción a la Inversión -5,346,874PP:

Mejora Regulatoria 10,000PP:

Fomento al Sector Logístico 875,830PP:

Subfunción: Asuntos Laborales Generales 8,926,007

Vinculación al Empleo 1,658,723PI:

Fomento al Empleo 7,267,285PP:

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 158,572,565


Importe

Subfunción: Agropecuaria 151,244,143

Operación de las Unidades para el Desarrollo Agropecuario 10,965,001PI:

Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 108,887,012PP:

Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 1,388,208PP:

Prevención y Manejo de Riesgos 30,003,922PP:

Subfunción: Acuacultura, Pesca y Caza 2,960,294

Operación de las Unidades para el Desarrollo de la Acuacultura, Pesca y Caza 460,294PI:

Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 2,500,000PP:

Subfunción: Agroindustrial 1,787,182

Organización de Ferias y Eventos para la Comercialización 1,787,182PI:

Subfunción: Hidroagrícola 2,580,946

Planeación y Supervisión de la Infraestructura Hidroagrícola 2,580,946PI:

Función: Turismo 100,556,786

Subfunción: Turismo 100,556,786

Coordinación y Operación de la Actividad Turística 9,845,005PI:

Promoción y Comercialización Turística 15,730,567PP:

Servicios Turísticos 12,326,022PP:

Infraestructura Turística 62,655,191PP:

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 43,612,156

Subfunción: Investigación Científica 1,407,595

Funcionamiento del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 1,407,595PI:

Subfunción: Desarrollo Tecnológico 1,164,410

Fomento al Sector de las Tecnologías de Información y Comunicación 1,164,410PP:

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 41,040,151

Ciencia, Tecnología e Innovación 31,242,601PP:

Vinculación -166,668PP:

Sistema de Investigación, Innovación, Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán 9,964,218PP:

Función: Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 1,586,689

Subfunción: Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito 1,586,689

Análisis, Estudios y Diagnósticos 1,586,689PI:


Función: Transporte 129,120,889


Importe

Subfunción: Transporte por Carretera 95,131,587

Operación de la Unidades para el Desarrollo de la Infraestructura Carretera 1,860,300PI:

Carreteras, Caminos y Calles 70,711,608PP:

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Componente caminos 22,559,679PP:

Subfunción: Transporte por Ferrocarril 10,400,000

Formulación de Estudios y Proyectos 10,400,000PI:

Subfunción: Otros Relacionados con el Transporte 23,589,302

Coordinar y Regular el Transporte Público 22,136,293PI:

Transporte Público 1,453,009PP:

211,854,707Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 27,036,165

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 22,971,396

Capacitación institucional 25,248PI:





Subfunción: Asuntos Laborales Generales 4,064,769


Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 23,402,162

Subfunción: Agropecuaria 23,402,162




Función: Transporte 20,862,344

Subfunción: Transporte por Carretera 20,862,344



Función: Turismo 140,554,037

Subfunción: Turismo 140,554,037




Importe


1,245,571,094Finalidad: Otras

1,245,571,094Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 39,724,609

Subfunción: Deuda Pública Interna 39,724,609

Administración y Manejo de la Deuda 39,724,609PI:

Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Órdenes de Gobierno 1,205,846,485

Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 699,670,071

Distribución de Participaciones 699,670,071PI:

Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 506,176,414

Distribución de Aportaciones 506,176,414PI:

Total del presupuesto: 9,822,939,927

informe - gobierno del estado de yucatán · octubre – diciembre de 2014 i. informe sobre la...

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