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INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
PRACTICADA EN LAS AREA ADMINISTRATIVA Y DE PRODUCCION
EN LA EMPRESA “AGUA PURA EL GOLFO
RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA
Todo inicio cuando a don Gabriel propietario de AGUA PURA EL GOLFO, le
plantearon administrar una pequeña empresa o “empresita” como lo expresó con
sus propias palabras, cuando llego a Maicao se dedicó de lleno a administrar la
pequeña empresa, como los recursos no eran propios el propósito del actual
dueño era trabajar con agua del acueducto sin los equipos adecuados para el
saneamiento y tratamiento del agua. En ese momento algo que los logro sostener
en el mercado fue el bum de un producto innovador llamado CUBETA TIPO
FABRICA, pero rápidamente este se fue a pique porque el agua no cumplía con
las condiciones fisicoquímicas y por ende no era de agrado al consumidor… antes
de continuar debemos hacer un paréntesis donde nuestro autor principal nos
redactó una parte muy importante de vida antes de llegar a esta ciudad, “yo en la
vida queme varias facetas la primera de ellas fue que deje mis estudios al aprobar
1ro de bachiller, para desempeñarme en la finca de mi padre como agricultor
profesión en la cual me forme desde pequeño, después de un tiempo me retire a
explorar otros campos ,entre ellos ser negociante donde me instruí mucho pero
rápidamente descubrí que ese no era mi mundo; y por ultimo me desempeñe
como administrador en una empresa minera donde adquirí un gran
conocimiento… ”
Después de todo esto la pequeña empresa conocida como AGUAS Y
REFRESCOS LA REINA trato de sostenerse en el mercado y después de tanto
insistir esta murió, entonces el dueño decidió dejar la empresa en manos de don
Gabriel para que este hiciera todo lo posible para sacarla adelante, y que la
pagase como mejor se le facilitara.
“Empecé solo, realizando al agua un procedimiento que me enseño una fuente
amiga” para darle inicio a su empresa se dio a la tarea de SELLAR, EMPACAR Y
VERDER los refrescos y el agua que en su mini o micro empresa producía,
(admirable espíritu emprendedor); paso por grandes dificultades pero debido a su
lucha constante llego a tomar la determinación de ubicar barrio por barrio y calle
por calle hasta encontrar clientes nuevos, pero como el agua no estaba recibiendo
el proceso adecuado esta tendía a deteriorarse con gran facilidad con lo que la
reputación de la empresa empezó a demolerse. Debido a esta situación se dio a la
tarea de buscar la mejor manera para salir de la crisis, fue allí donde conoció el
distribuidor de agua del valle y vio en esta una buena estrategia para aplicarla a su
pequeña empresa, decidió vender esta agua debido a su aceptación por la
comunidad para ganar cancha y así adquirir mayores clientes.
Posteriormente aplica un nuevo método que consistía en vender su agua con
dirección y teléfono del valle, estrategia poco legal pero que en ese entonces no
se exigía un control real, de esta manera podemos observar como este hombre
analizo todo un pueblo y descubrió en esos pequeños consumidores una
necesidad y una la aplico como oportunidad para su beneficio. Pero esta agua
cumplía con una regla fundamental ya no era agua de acueducto pues con mucho
esfuerzo compro cinco (5) tanques de mil litros, los cuales eran proporcionados
por el carro tanque que le distribuía agua a la competencia; gracias a este
crecimiento logro llegar a un punto que el denoto como “punto de equilibrio” donde
consiguió mudarse a un lugar más amplio (la antigua sede) corriendo con la suerte
de que los propietarios del lugar acondicionaron este de acuerdo a las
necesidades que su empresa exigía, además, logro contactarse con un asesor
químico quien lo capacito para el manejo adecuado de agua, incluyendo entre este
el manejo de redes por las cuales circulaba la misma…
Ya en el nuevo local don Gabriel se visiono e imagino como quería su empresa y
se adentró en una gran concentración ideando la manera de cómo esta podría
crecer, fue tanta su concentración que presento dolencias físicas en su cuerpo
creadas por el stress, a las cuales este no les dio importancia. A este descuido se
unió el interés constante de salir adelante, llegando a un punto en que una
enfermedad terrible se despertó en el incapacitándolo por un año; momento en el
cual conoció a su esposa que es ahora una de las gestoras en el avance de la
empresa….
En este momento y después de tantos tropiezos la empresa conocida como
AGUA PURA EL GOLFO es una de las más organizadas en su campo dentro del
municipio y cuenta con la habilidad extraordinaria de su autor, fundador, dueño
como quieran referirse a él, Gabriel Bernardo Puerta Vélez. Quien está en
constante lucha y dice no haber terminado su labor esta continua pues su visión y
emprendimiento no tienen limite como dice “no es soñar por soñar es luchar por
hacerlos realidad”.
MISIÓN
AGUA PURA EL GOLFO velara por ser una empresa dentro del marco ético y
legal reconocida por sus productos de alta calidad, elaborados con la tecnología
apropiada con sentido de pertenecía y con conciencia social, generando cada vez
más empleo en la comunidad y siendo ejemplo de excelencia.
VISIÓN
Hacer en el 2010 de AGUA PURA EL GOLFO, una empresa modelo por brindar
los beneficios que requieran los clientes y los consumidores, cumplir con los
estándares éticos, de calidad y de organización, para así poder estar posicionados
de acuerdo a las exigencias sociales y que cada una de las personas involucradas
en el proceso esté satisfecho con el rol que desempeñe.
VALORES
Honestidad Confianza Creatividad Respeto por las personas Compromiso de Servicio
INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
PRACTICADA EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE PRODUCCION
EN LA EMPRESA “AGUA PURA EL GOLFO”
OBJETIVO GENERAL
Realizar una Auditoria Administrativa para evaluar el proceso administrativo y el sistema de control que se aplica en los departamentos Administrativo y de Producción de la Empresa AGUA PURA EL GOLFO.
Investigar, revisar y evaluar la administración de AGUA PURA EL GOLFO.
ALCANCE
Área Administrativa y De Producción.
METODOLOGIAS
Las técnicas y procedimientos utilizados en la obtención de la información requerida para desarrollar esta Auditoria fueron las siguientes:
Entrevistas Cuestionarios Observación Directa y, Cedulas, las cuales se utilizaron para lograr captar y constatar en forma
amplia y necesaria para la preparación de este estudio.
RESPONSABLES
KAREN JULIETH VILLADIEGO BAENA.NILSA PEÑALOZA GONZALEZ.JULIETH BOCANEGRA NIETO.
INTRODUCCION
El presente trabajo se pretende desarrollar con la finalidad de reafirmar los
conocimientos adquiridos en nuestras clases de AUDITORIA ADMINISTRATIVA,
para que en un futuro no muy lejano podamos llevar a cabo nosotros mismos los
procesos de auditaje; teniendo en cuenta siempre y en todo momento que esta
evaluación de los sistemas, métodos y procedimientos que se siguen en todas las
etapas del Proceso Administrativo constituye una herramienta de control y
supervisión que contribuye a la creación de una cultura de disciplina en la
Empresa y permite descubrir fallas en las estructuras o vulnerabilidades existentes
en la organización.
JUSTIFICACION
Teniendo en cuenta que la Auditoria es una evaluación de los sistemas, métodos y
procedimientos que se siguen en todas las fases del proceso administrativo
asegurando el cumplimiento de políticas, planes y programas, leyes o
reglamentaciones que pueden tener un impacto significativo en la operación y los
reportes, asegurándose si la organización los está cumpliendo y respetando; se
hace necesario realizar una auditoria en el área Administrativa y de producción de
la empresa AGUA PURA EL GOLFO, con el fin de verificar si las operaciones
realizadas dentro de ella cumplen satisfactoriamente con los objetivos propuestos
por la misma, debido a que de este proceso depende el funcionamiento eficaz y
eficiente de la organización.
SINTESIS
A continuación se registran los principales hallazgos encontrados en las Áreas Administrativa y de Producción de la Empresa AGUA PURA EL GOLFO, señalando las recomendaciones que el equipo Auditor considera pertinentes para prevenir, corregir o mejorar las anomalías o desviaciones encontradas en los procesos que se desarrollan en las áreas Auditadas.
HALLAZGO RECOMENDACIONES
Ausencia de una plataforma empresarial
Iniciar el proceso de la creación de su plataforma respondiendo a preguntas como:
¿Quiénes somos? ¿Para que existimos? ¿Qué ofrecemos? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Cuál es nuestro propósito superior?
Diseñar medios que faciliten la divulgación y el acceso a la información concerniente a la plataforma estratégica de la empresa, con el fin de garantizar la socialización de la misma a todos sus empleados orientando así el desarrollo de sus funciones y tareas bajo lineamientos y metas trazadas por esta en su MISION, VISON, OBJETIVOS, POLITICAS Y VALORES CORPORATIVOS.
HALLAZGO RECOMENDACIÓN
Falta de una Estructura Organizacional Definida
Los miembros de la empresa identifican los cargos existentes; tales como: Administrador, Secretaria, Jefe de cuadrilla y coteros, e identifican los niveles de autoridad que cada uno representa, pero no existe una estructura orgánica definida en la que se reflejen los nivel organizacionales y áreas funcionales.
Se recomienda diseñar claramente los cargos y áreas para establecer el organigrama de la Empresa.
HALLAZGO RECOMENDACION
Ausencia de Manuales de funciones y procedimientos que guíen la labor de
los empleados
Diseñar y elaborar un Manual De Funciones y Competencias laborales como lo exige actualmente la normatividad para todas las áreas de la Empresa.
Cabe resaltar que la implementación de estos Manuales son de vital importancia para las organizaciones; debido a que aspectos tales como: La calidad del producto, La reducción de los Costos y Aprovechamiento de los recursos se encuentran íntimamente relacionadas con el conocimiento y comprensión de las funciones de cada cargo, su propósito principal, sus aportes individuales, así como los requisitos, responsabilidades y conocimientos requeridos para su eficaz desempeño.
NOTA: La empresa debe programar actividades con el fin de socializar esta herramienta a todo su RRHH, incentivando su conocimiento y señalando la importancia que representan estos instrumentos para cada uno al momento de evaluar su desempeño laboral.
HALLAZGO RECOMENDACIONES
Ausencia De Planes De Acción en todos los niveles de la Organización
Establecer planes y programas de acción a nivel Directivo, Táctico y Operativo, donde se especifiquen los Objetivos, las Metas, las Actividades y Estrategias, Políticas de Acción, Responsables, Recursos Físicos, Humanos y Financieros con el fin de utilizarlos como indicadores para medir el nivel de alcance de las metas propuestas en cada una de las áreas.
HALLAZGO RECOMENDACIONES
Falta de Mecanismos efectivos para realizar el seguimiento a los Procesos
Organizacionales
La empresa efectúa el seguimiento a los procesos que en ella se desarrollan utilizando mecanismos como la observación directa y la asignación de una persona como es el caso del Área de Producción. Sin embargo, estos no pueden considerarse 100% efectivo dado que no existen registros donde se evidencie el control.Se sugiere diseñar e implementar formatos a nivel administrativo donde se registren las metas en un periodo determinado, las actividades que se van desarrollando, las observaciones y desviaciones detectadas, con el fin de establecer planes de mejoramiento acorde a las necesidades reales de la organización.Igualmente se sugiere diseñar e implementar un instrumento en el área de Producción en el que se registren permanentemente los niveles de producción alcanzados, la materia prima e insumos utilizados, la cantidad de horas laboradas por los operarios, total de producto terminado, en proceso, materia prima, estado de las maquinarias y el equipo de transporte para distribución del producto.
HALLAZGO RECOMENDACIONES
Ausencia de Planes de Bienestar, incentivos y Estímulos para el personal
de la Empresa
Dada la importancia que representa para toda organización el Recurso Humano con que dispone, se hace necesario establecer planes de incentivos, estímulos, bienestar y salud ocupacional en aras de mejorar las condiciones laborales, propendiendo por su bienestar físico y psicológico a través, del desarrollo de Actividades, Lúdicas, Atención Medica, Jornadas de Capacitación, Disminución de Riesgos o Accidentes Laborales y especialmente la generación de incentivos (Reconocimientos, Bonificaciones, Cartas De Felicitaciones, etc.) que eleven sus niveles de motivación y su sentido de pertenencia frente a su trabajo contribuyendo al alcance de las metas de la Organización.
HALLAZGOS RECOMENDACIONES
Ausencia de un proceso de Inducción y Adiestramiento del Personal
A pesar de que el personal que labora en el área de producción no requiere ningún tipo de formación específica o capacitación, es indispensable la implementación de un plan de inducción para el personal que labora e ingresa a la empresa el cual debe incluir:
Misión Visión Principios Organizacionales Reconocimiento de la
Estructura Organizacional Entrega y Socialización de
las Funciones, Competencias y Responsabilidades etc.
HALLAZGO RECOMENDACIONES
Regulares Condiciones Ambientales y de Seguridad en el área De Producción
Las empresas deben propender por el mejoramiento de las condiciones ambientales en el que los empleados desempeñan sus funciones, específicamente en el área de producción en donde aspectos como el nivel del ruido, la privacidad y seguridad son valorados como regulares o malos.
Al respecto, se puede entregar al personal protectores para los oídos, señalizar el área de producción, establecer reglamentos para el uso de los accesorios necesarios para disminuir los accidentes, prevenir enfermedades y garantizar su integridad física.
HALLAZGO RECOMENDACIONES
Deficiencia en los subsistemas del Sistema De Control Interno
Se recomienda organizar el SCI desde todos los subsistemas: De Gestión, Estratégico y De Evaluación, iniciando con la definición del código de Ética o de convivencia, un estilo de Dirección apropiado al tipo de empresa, planes y programas a nivel estratégico, programas para el desarrollo de talento humano, la estructura organizacional, un mapa de procesos que relacione los diversos procesos estratégicos, misionales y de apoyo que se desarrollan, los indicadores de gestión por procesos, los eventos o riesgos que puedan afectarlos, políticas de operación, la normatividad que regula la empresa y los mecanismos de seguimiento, evaluación y control del sistema así como los planes de mejoramiento según los
resultados de las auditorias realizadas.
CONCLUSIONES
Luego de haber realizado el plan de Auditoria programado hasta el momento para las áreas Administrativa y De Producción de la Empresa AGUA PURA EL GOLFO, haciendo uso de las metodologías diseñadas (Cuestionarios, Entrevistas), se pueden establecer las siguientes conclusiones:
La empresa AGUA PURA EL GOLFO, no lleva a cabo los procesos administrativos de planeación y control en las áreas Administrativas y de Producción.
La empresa no ha definido su estructura orgánica (Organigrama), aunque sus miembros diferencian claramente los niveles de autoridad.
La empresa no cuenta con herramientas Administrativas para el desarrollo del talento humano como Manual de funciones, Manual de Procedimientos, Plan de Incentivos, Estímulos y Bienestar que le proporcionen las bases para medir y evaluar el nivel de desempeño de su personal y mantenerlo altamente motivado.
La empresa no realiza ningún tipo de inducción y de adiestramiento del personal que contrata, se limita a explicar verbalmente las funciones a desempeñar.
Debido a la ausencia de planes, programas y objetivos en las áreas auditadas, el personal que allí labora no tienen claridad sobre las Metas a desarrollar a corto, mediano y largo plazo.
El sistema de control interno de la empresa debe organizarse en su totalidad abarcando los subsistemas de control de gestión, estratégico y de evaluación, diseñando cada uno y elaborando los productos que se relacionan con cada subsistema.
ANEXOS
AREA FINANCIERA
DEBILIDADES
Pago semanal a los trabajadores de planta y a los distribuidores.
El uso de la información financiera se limita al cumplimiento de deberes formales.
Desconocen herramientas y principios de Administración, bajo nivel escolar.
Ausencia de procesos de selección y reclutamiento del personal adecuado.
FORTALEZAS
La empresa cuenta con un ahorro que les permite realizar préstamos a los trabajadores.
Realizan asientos contables que les garantiza un equilibrio entre egresos e
ingresos.
Presenta beneficios para el empresario (ganancias).
Garantiza en su totalidad el pago a los empleados establecido legalmente por la ley (primas, vacaciones etc.).
ANALISIS INTERNO
Cuenta con asesorías jurídico-contables que les permiten estar al día con sus funciones financieras y su entorno legal, garantizando así seguridad y productividad para la empresa.
AREA OPERATIVA
DEBILIDADES
No cuentan con maquinaria de repuesto.
No reconocen autoridad entre operarios y directivos.
La ausencia de personal especializado en la investigación e innovación de nuevos productos.
FORTALEZAS
Cuenta con los equipos de transporte necesarios para el suministro, distribución y venta del agua.
Presenta una infraestructura propia y bien distribuida para mayor eficiencia en los procesos laborales.
Cuenta con la maquinaria apropiada para la realización del proceso de producción.
Personal Operativo debidamente entrenado para el manejo de las maquinas.
Cualidades fitosanitarias adecuadas en el personal para el manejo del producto.
Cumplimiento de las normas establecidas por el INVIMA.
AREA DE RECURSO HUMANO
DEBILIDADES
No cuenta con el departamento de talento humano.
No existe un acompañamiento psicológico.
Falta de programas de capacitación.
FORTALEZAS
Préstamo para los empleados al cero por ciento de interés.
Cuentan con un espacio acondicionado para la hora de sus comidas.
Son flexibles en la ausencia de personal por razones justificadas.
Buena relación entre el dueño de la empresa y sus empleados.
Realiza anualmente un plan de salud ocupacional para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad y de sus empleados.
AMENAZAS
Existe un gran número de empresas dedicadas a este mismo objeto social (competencia).
Competencia desleal dentro del sector.
Incertidumbre de la organización frente a nuevas políticas gubernamentales.
Cambio en el gusto de los consumidores.
La distorsión en los canales de información (comentarios mal-intencionados los cuales generan mala reputación).
OPORTUNIDADES
Pueden incursionar en otros mercados.
La tendencia hacia el consumo de los productos por parte de la comunidad.
Condiciones climáticas que favorecen al consumo continuo de estos productos.
ANALISIS EXTERNO
Avances tecnológicos que se pueden implementar a la empresa (maquinaria, equipos y capacitaciones).
FORMATO GENERAL DE INFORMACION PARA EL ANALISIS DE CARGO
Fecha: Año Mes Día
1) IDENTIFICACION DEL PUESTO DE TRABAJO
DATOS GENERALES
Nombres y Apellidos:Nombre Del Cargo:Entidad:División: Sección:Jefe Inmediato: Cargo:Ciudad: Dirección:
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: En un máximo de cuatro frases conteste ¿Por qué existe el puesto? Exponga el propósito fundamental del mismo.
DIMENSIONES DEL CARGO: Resuma las estadísticas relativas al puesto que ayuden a describir la magnitud delos resultados finales afectados por el mismo, v. gr., presupuestos de ventas, de gastos, de nómina, unidades bajo su responsabilidad.
DESCRIPCION ANALITICA: FUNCIONES
Describa las FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO, señalando la periodicidad con la que se efectúa.
N° DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES FRECUENCIA D S Q M
Describa las FUNCIONES SECUNDARIAS DEL CARGO, señalando la periodicidad con la que se efectúa.
N DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES FRECUENCIA
D S Q M
¿Cómo describiría, con datos, la conclusión o los resultados exitosos de cada una de las funciones principales?
Función 1Función 2Función 3
¿Está realizando actualmente labores innecesarias? Si es así, descríbalas.
¿Debería realizar actividades que no están actualmente incluidas en el puesto? Si es así, descríbalas.
ESPECIFICACIONES DEL CARGO
Marque con una X si requiere los siguientes conocimientos necesarios.
Leer y Escribir
Operaciones Aritméticas
Mecanografía
Contabilidad
Archivo
EDUCACION
Indique la Educación Formal, que necesite una persona para desempeñar el Cargo señalando el nivel de estudio.
Primaria
Bachillerato Clásico
Bachillerato Comercial
Bachiller Técnico – Especializado
Carrera Técnica ¿Cuál? _____________________
Carrera Tecnológica ¿Cuál? _________________
Título Universitario en: ____________________
Posgrado en: ______________________
EXPERIENCIA
¿Se necesita tener experiencia como requisito para entrar a ejercer el cargo?Si ____No ____
¿Cuánta experiencia laboral previa, similar___ o relacionada ___es necesaria para una persona que empieza en este cargo?Ninguna Uno a tres años Menos de tres meses Tres a cinco años Tres meses a un año Más de cinco años
¿Cuánto tiempo tomara un empleado con la educación y experiencia requerida para familiarizarse totalmente con los detalles en general y desempeñar este trabajo razonablemente?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¿A qué puesto espera ser promovido?
_________________________________________________________________________
NIVEL DE AUTONOMIA E INICIATIAVA
¿Qué supervisión requiere normalmente este puesto?
Frecuente. Todas las tareas, salvo las variaciones menores, son analizadas por el
supervisor.
Varias veces al día. Esto para informar o recibir asesoría y/o asignaciones.
Ocasional. En razón a que la mayoría de las tareas son repetitivas.
Supervisión limitada. La naturaleza del trabajo es tal que se desempeña en gran medida
con responsabilidad propia.
Poca o inexistente supervisión directa. Se tienen facultades amplias para la selección,
desarrollo y coordinación de los métodos dentro de un gran marco de referencia de políticas
generales.
¿Cuáles son los alcances de cualquier decisión independiente que realice?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Sus decisiones de aprobación, generalmente son revisadas antes de que se pongan en
práctica?
Sí ___ No ___
Si es si, ¿Quién aprueba?_____________________________________________________
¿Sus decisiones de rechazo, son generalmente revisadas?
Sí ___ No ___
De ser si ¿Quién revisa? _____________________________________________________
¿En qué forma este trabajo requiere recursos, originalidad y / o iniciativa?
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Qué clase de errores es probable que ocurran en este trabajo?
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Cuál sería el efecto de esos errores si no se describieran?
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿De qué manera se descubren o verifican esos errores?
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Cuál sería el efecto de esos errores?
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
HABILIDADES O DESTREZAS
Haga una lista de las Habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo
Haga una lista de las Habilidades relacionadas con el cargo que tenía cuando ingreso
RESPONSABILIDADES POR MAQUINAS O EQUIPOS
Haga una lista de las Maquinas o Equipos que utiliza.Continuamente Con frecuencia En ocasiones
RESPONSABILIDAD POR CONTACTOS CON EL PÚBLICO
Marque la frecuencia y el tipo de contacto que realiza con relación a las operaciones de la compañía.
FRECUENCIAS
CONTACTOS
Continuamente Con Frecuencia En ocasiones NuncaMeto (Carta, Teléfono, en
persona)
Empleados de otras CIA.Agentes y/o AseguradosPúblico en general
RESPONSABILIDAD POR INFORMACION
Haga una lista de los reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine para quien es cada reporte.
REPORTE DIRIGIDO A
RESPONSABILIDAD POR SUPERVISION
Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique. Por supervisión directa: (personas que dependen directamente de usted) señalar:
1. El tipo de supervisión; por ejemplo, general por resultados, instrucción, revisión del trabajo, planeación del trabajo, coordinación de actividades, etc.
2. El nivel ocupacional de tales personas; por ejemplo, directivos, ejecutivos, asesor, profesional, técnico o auxiliar.
3. El número de personas en cada nivel
TIPO DE SUPERVISION NIVEL OCUPACIONAL CANTIDAD
Supervisión indirecta: sobre cuantas personas ejerce supervisión indirecta ( se trata de identificar el número de empleados sobre los cuales ejerce supervisión indirecta a pesar de que cada uno de ellos tenga un superior jerárquico).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INFORMACION CONFIDENCIAL
En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine su importancia indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su relevancia:
Información con alguna importancia con efectos leves
Información importante con efectos graves
Información muy importante con daños muy graves
Información extremadamente confidencial con perjuicios gravísimos
¿Qué tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?
_____________________________________________________________________________
ESFUERZO MENTAL
Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de tiempo durante el cual lo ejerce:
Grado De Concentración Esporádico Intermitente Constante
ESFUERZO FISICO
Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño de su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime un porcentaje de tiempo diario de cada una:
_______________________________________________________________________________%_____________________________________________________________________________%
CONDICIONES AMBIENTALES
Marque si considera que las siguientes condiciones físicas de su trabajo son malas, buenas o excelentes:
MALA BUENA EXCELENTEILUMINACIÓN
MALA BUENA EXCELENTEVENTILACIÓN
MALA BUENA EXCELENTETEMPERATURA
MALA BUENA EXCELENTEMOBILIARIO
Marque las condiciones objetables en las que debe realizar su trabajo e indique si la condición se presenta pocas veces, en ocasiones o con frecuencia:
a. Polvo ___b. Suciedad ___c. Calor ___d. Frio ___e. Humo ___f. Olores ___g. Ruido ___h. Humedad ___i. Exceso de agua ___j. Otros ____________________
RIESGOS
Si usted está expuesto a sufrir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, indique el factor de riesgo al que está expuesto, trate de determinar su probabilidad de ocurrencia y el efecto en su salud:
Los factores de riesgos son los siguientes: Químicos (gases, vapores, polvo o liquido); Físicos (ruidos, vibraciones, radiaciones); Biológicos (microorganismos de origen vegetal, animal, orgánico, inorgánico); Ergonómico, psicosocial, condiciones físicas defectuosa (instalaciones locativas, mecánicos, incendio, eléctrico).
Efecto en su salud: Lesiones de poca importancia, incapacidad temporal parcial, incapacidad definitiva parcial, incapacidad definitiva total, muerte.
TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD
Poca Media Alta
Comentarios. En el evento en que usted tenga alguna observación adicional, por favor señálela:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________ __________________________________
FIRMA DEL TITULAR FIRMA DEL JEFE INMEDIATO