informe de seguimiento proyectos de inversion primer semestre 2013 · 2013. 8. 28. · junio 2013....

INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION

PRIMER SEMESTRE 2013

Bogotá, D.C, Agosto de 2013

INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

Código: F-PDE-DM-004 Fecha: 23/08/2011 Versión: 0

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Elaboró Oficina de Planeación Página 2

INDICE

1. Introducción 3

2. Objetivo 3

3. Marco Normativo 3

4. Aspectos Generales del Presupuesto del Sector 3

4.1 Ejecución Financiera por Entidad 4

5. Resultado del Seguimiento 10

5.1 Macro Proceso Identificación 10

5.1.1 Cumplimiento de Actividades 10

5.1.2 Ejecución Presupuestal 13

5.2 Macro Proceso Gestión Tecnológica de la Información 16



5.3 Macro Proceso Gestión Administrativa y Financiera 26



5.4 Macro Proceso Electoral 37



6 Resumen Presupuestal por Macro Proceso 38

7. Conclusiones y Recomendaciones 40



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1. Introducción La Oficina de Planeación brinda asesoría a los formuladores de los proyectos de inversión de la Registraduría Nacional y del Fondo Rotatorio y realiza seguimiento periódico al cumplimiento de las actividades programadas y ejecución de los recursos asignados de fuente de financiación del presupuesto nacional y recursos propios de la vigencia. 2. Objetivo Dar a conocer a los responsables de Proyectos de Inversión y a la alta dirección, el estado actual de los proyectos producto del seguimiento efectuado al cumplimiento de las actividades y ejecución presupuestal de cada uno, a 30 de Junio 2013. 3. Marco Normativo a. Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.

b. Resolución 0806 de agosto 10 de 2005 “Por la cual se organizan

metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar los sistemas de planeación y la red nacional de Bancos de Programas y Proyectos”.

c. Decreto 875 de marzo 27 de 2008, Artículo 23 “Oportunidad en el registro de

proyectos de Inversión…” d. Decreto 4730 de diciembre 28 de 2005 “por el cual se reglamentan normas

orgánicas del presupuesto”. 4. Aspectos Generales del Presupuesto del Sector Para la vigencia 2013 el presupuesto de inversión asignado al Sector de la Registraduría Nacional del Estado Civil ascendió a $75.948.944.685. Este presupuesto se encuentra distribuido en dos entidades del sector de la siguiente manera:

Registraduría Nacional (Recursos Nación) $46.489.944.685.

Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional (Recursos Propios) $29.459.000.000.



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La inversión del sector a junio 30 de 2013, contó con los siguientes niveles de ejecución financiera:

Avance por Entidad

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI

4.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR ENTIDAD A continuación, se puede observar cual fue el comportamiento de los recursos asignados frente a la solicitud y ejecución de los Compromisos y Pagos de los Proyectos de Inversión, por Entidad a Junio 30 de 2013:

Entidad No. de

Proyectos Apropiación

Vigente Compromisos Pagos

% Avance Financiero

Registraduría Nacional

2 $46.489.944.685 $39.229.625.600 $1.815.633.560 3.91%

Fondo Rotatorio de la


10 $29.459.000.000 $2.531.945.203 $140.173.695 0.48%



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Entidad: Registraduría Nacional

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Registraduría Nacional del Estado Civil

Ampliación de la Red

Corporativa de

Telecomunicaciones - PMT

Mantenimiento y

Sostenibilidad del Sistema de

Identificación y Registro Civil

PMT II

TOTAL %

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

INICIAL14.970.425.600,00 31.519.519.085,00 46.489.944.685,00 100,00%

CDP´S SOLICITADOS 14.970.425.600,00 24.259.200.000,00 39.229.625.600,00 84,38%

REGISTROS PRESUPUESTALES

(Compromiso)14.970.425.600,00 24.259.200.000,00 39.229.625.600,00 84,38%

CUENTAS TRAMITADAS (Pagado) 1.497.042.560,00 318.591.000,00 1.815.633.560,00 3,91%

SALDO DE APROPIACIÓN (Apropiado -

Comprometido)0,00 7.260.319.085,00 7.260.319.085,00 15,62%

SALDO DE CDPS (QUE NO SE HAN

REGISTRADO) (Apropiado - Cdp

solicitados)0,00 7.260.319.085,00 7.260.319.085,00 15,62%

SALDO DE REGISTROS

(REGISTRADOS Y SIN TRAMITAR

CUENTA) (Compromiso - Pago

Realizado)

13.473.383.040,00 23.940.609.000,00 37.413.992.040,00 80,48%

OBLIGACIÓN 1.497.042.560,00 318.591.000,00 1.815.633.560,00 3,91%

INVERSIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL A: Junio 30 de 2013

FUENTE: Informe de Ejecución Presupuestal a Junio 30 de 2013. De acuerdo al oficio GP-251 de Julio 03 de 2013, firmado por Amanda Acevedo Cordero -

Coordinadora Grupo Presupuesto (E).

Código: F-PDE-DM-005

Fecha:

Versión: 0

Página: 1 de 1

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA: 2013

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE INVERSIÓN



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$ 0

$ 5.000

$ 10.000

$ 15.000

$ 20.000

$ 25.000

$ 30.000

$ 35.000

$ 40.000

$ 45.000

$ 50.000

En

Millo

nes

de

Pe

so

s

APROPIACIÓN INICIAL COMPROMISOS CUENTAS TRAMITADAS

(PAGADO)

Proyectos de Inversión

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A Junio 30 de 2013

$46.490'

$39.230'

$1.816'



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Entidad: Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional


Código: F-PDE-

DM-005

Fecha:

Versión: 0

Página: 1 de


FUENTE DE FINANCIACIÓN: Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional

Mejoramiento y

Mantenimiento de la

Infraestructura

Administrativa a Nivel

Nacional

Construcción,

Ampliación y Compra

de Predios para las

Sedes ed la


Compra de la

Infraestructura


Nacional

Implementación Centro

de Estudios en

Democracia y Asuntos

Electorales CEDAE en

Colombia

Dotación de un Plan de

Contingencia para la

Continuidad de

Procesos Misionales en

Bogotá

Implementación

Sistema de Gestión

Documental


APROPIACIÓN

PRESUPUESTAL

INICIAL

3.142.726.801,00 1.000.000.000,00 5.766.851.561,00 1.000.000.000 3.055.555.152,00 3.500.000.000

CDP´S

SOLICITADOS2.073.638.304,00 715.379.687,00 22.975.505,00 0,00 2.072.173.526,00 0,00

REGISTROS

PRESUPUESTALES

(Compromiso)

293.841.149,50 94.137.215,76 0,00 0,00 2.059.999.999,00 0,00

CUENTAS

TRAMITADAS

(Pagado)

31.890.504,40 24.337.878,79 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO DE

APROPIACIÓN

(Apropiado -

Comprometido)

2.848.885.651,50 905.862.784,24 5.766.851.561,00 1.000.000.000,00 995.555.153,00 3.500.000.000,00

SALDO DE CDPS

(QUE NO SE HAN

REGISTRADO)

(Apropiado - Cdp

solicitados)

1.069.088.497,00 284.620.313,00 5.743.876.056,00 1.000.000.000,00 983.381.626,00 3.500.000.000,00

SALDO DE

REGISTROS

(REGISTRADOS Y

SIN TRAMITAR

CUENTA)

(Compromiso - Pago

Realizado)

261.950.645,10 69.799.336,97 0,00 0,00 2.059.999.999,00 0,00

OBLIGACIÓN 31.890.504,40 24.337.878,79 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSIÓN


FUENTE: Informe de Ejecución Presupuestal a Junio 30 de 2013. De acuerdo al oficio GP-257 de Julio 03 de 2013, firmado por Amanda

Acevedo Cordero - Coordinadora Grupo Presupuesto (E).



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FUENTE DE FINANCIACIÓN: Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional

Adquisición de Equipos de

Computo para la

Registraduría Nacional del

Estado Civil

Actualización Servicio de

Mantenimiento del

Archivo Nacional de

Identificación ANI

Mejoramiento de la Red

Eléctrica y de

Comunicaciones

Implementación

Fortalecimiento de la

Capacidad de Respuesta de

la RNEC - Atención a la

Población Desplazada -

APD

TOTAL %

APROPIACIÓN

PRESUPUESTAL

INICIAL

5.676.236.800,00 1.595.420.000,00 1.555.102.803,00 3.167.106.883,00 29.459.000.000,00 100,00%

CDP´S

SOLICITADOS3.496.194.023,00 1.567.156.255,00 39.375.793,00 78.253.045,00 10.065.146.138,00 34,17%

REGISTROS

PRESUPUESTALES

(Compromiso)

0,00 0,00 18.069.209,73 65.897.629,36 2.531.945.203,35 8,59%

CUENTAS

TRAMITADAS

(Pagado)

0,00 0,00 18.047.683,09 65.897.629,36 140.173.695,64 0,48%

SALDO DE

APROPIACIÓN

(Apropiado -

Comprometido)

5.676.236.800,00 1.595.420.000,00 1.537.033.593,27 3.101.209.253,64 26.927.054.796,65 91,41%

SALDO DE CDPS

(QUE NO SE HAN

REGISTRADO)

(Apropiado - Cdp

solicitados)

2.180.042.777,00 28.263.745,00 1.515.727.010,00 3.088.853.838,00 19.393.853.862,00 65,83%

SALDO DE

REGISTROS

(REGISTRADOS Y

SIN TRAMITAR

CUENTA)

(Compromiso - Pago

Realizado)

0,00 0,00 21.526,64 0,00 2.391.771.507,71 8,12%

OBLIGACIÓN 0,00 0,00 18.047.683,09 65.897.629,36 140.173.695,64 0,48%


Fecha:

Versión: 0

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INVERSIÓN


FUENTE: Informe de Ejecución Presupuestal a Junio 30 de 2013. De acuerdo al oficio GP-257 de Julio 03 de 2013, firmado por Amanda Acevedo

Cordero - Coordinadora Grupo Presupuesto (E).



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$ 0

$ 5.000

$ 10.000

$ 15.000

$ 20.000

$ 25.000

$ 30.000

En

Millo

nes

de

Pe

so

s

APROPIACIÓN

PRESUPUESTAL INICIAL

COMPROMISOS CUENTAS TRAMITADAS

(PAGADO)


FONDO ROTATORIO DE REGISTRADURÍA NACIONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A Junio 30 de 2013

$29.459'

$2.532'

$140'



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5. Resultados del seguimiento

5.1 Macroproceso Identificación

5.1.1 Cumplimiento de Actividades

Se formularon dos (2) Proyectos de Inversión para la vigencia 2013, los cuales se encuentran en ejecución:

Implementación Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta de la

Registraduría Nacional del Estado Civil – Atención a la Población Desplazada – APD

La ejecución del proyecto se realiza a través de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable UDAPV, desde la cual se planea, programa, coordina, realiza y supervisa las actividades propias para el desarrollo de las campañas de documentación y registro en todo el territorio nacional, a la población vulnerable en lugares de difícil acceso. Para ello, se coordinan reuniones de concertación de las campañas con autoridades regionales o locales y/o con las Delegaciones Departamentales o Registradurías Municipales, a través de las cuales se identifican los censos de población a atender por tipo de documento y se establecen los compromisos de dichas autoridades, para garantizar los apoyos logísticos requeridos para el desplazamiento a los lugares a atender, entre otros. El proyecto es viable de acuerdo al Decreto de Liquidación No.2715 de Diciembre 27 de 2012 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2013”, al cual le fueron asignados recursos por valor de $3.167.106.883, y los cuales son financiados por el Fondo Rotatorio de la Registraduría (Recursos propios).

Ejecución: Se atendieron 5.825 personas en condiciones de vulnerabilidad, en jornadas de registro e identificación, desarrolladas en los departamentos de Magdalena, Meta y Guaviare, de las cuales el 13% corresponde a registros civiles de nacimiento, el 38% a tarjetas de identidad, el 49% a cédulas de ciudadanía.



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De las 5.825 personas en condición de vulnerabilidad, el 14% son indígenas, 1% campesino y 85% otros que corresponde a la población que no revela su condición, como se observa en el siguiente cuadro:



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Limitaciones:

En razón a la función de advertencia de la Contraloría General de la República y a las observaciones del DNP, generó que el formulador del proyecto, efectuará la actualización del proyecto de inversión realizando la redefinición de actividades.

Con base en lo anterior, se solicitó ante el Min Hacienda se aprobará el traslado presupuestal de inversión por valor de $2.059.749.779 a funcionamiento, de las siguientes actividades: Gestión Integral trámites de identificación: $1.092.594.613 Valoración, supervisión, verificación, desplazamientos y traslados:

$967.155.186. De acuerdo a lo anterior, hasta tanto no se reciba respuesta a la solicitud, no se pueden ejecutar los recursos y proceder a realizar campañas de documentación solicitadas. Así mismo, se realizó una actualización al proyecto para solicitar pagos pasivos exigibles – vigencias expiradas para pagar los contratos No. 061 de 2010 por valor de $1.283.311 y No. 040 de 2011 por valor de $1.614.405, para un total de Vigencias Expiradas de $2.897.716. El DNP aprobó la actualización el 28 de junio de 2013. Fuente: Resumen Ejecutivo a Junio 30 de 2013 – Aplicativo SPI – DNP.

Oficio RDRCI-UDAPV-349 de Junio 24 de 2013

Aplicativo SUIFP - DNP

Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Identificación y

Registro Civil PMT II a Nivel Nacional

El proyecto es viable de acuerdo al Decreto de Liquidación No. 2715 de Diciembre 27 de 2012 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2013”, al cual le fueron asignados recursos por valor de $3.167.106.883, fuente de financiación del Fondo Rotatorio de la Registraduría (Recursos propios).

El proyecto se encuentra en ejecución a través de los siguientes contratos: Prorroga al Contrato No. 151 de 2012 por valor de $5.820.000.000



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Contrato No. 102 de 2013 por valor de $18.439.200.000 Actividades:

ACTIVIDADES ESTADO DE

EJECUCION

Administración del sitio central. 58.33%

Operación del sitio central. 58.33%

Mantenimiento y soporte a nivel nacional 58.33%

Mantenimiento Preventivo a nivel central y nacional 58.33%

Mantenimiento Correctivo 58.33%

Servicio de mesa de ayuda a nivel central para soporte de

nivel 2 y 3 58.33%

Servicio IVR 58.33%

AVANCE TOTAL A LA FECHA 58.33%

5.1.2. Ejecución Presupuestal

De los dos (2) proyectos de inversión formulados, uno es financiado con recursos de la nación Registraduría Nacional, y el otro con recursos propios del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional. De la apropiación presupuestal inicial de $34.686.625.968, se han comprometido $24.325.097.629,36, equivalente al 70,13% del presupuesto, quedando un saldo de apropiación de $10.361.528.338,64, correspondiente al 29,87%, de avance a 30 de Junio de 2013. Como lo ilustra el siguiente cuadro y gráfica:



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FUENTE DE FINANCIACIÓN Registraduría NacionalFondo Rotatorio de la

Registraduría

Mantenimiento y Sostenibilidad

del Sistema de Identificación y

Registro Civil PMT II

Implementación Fortalecimiento

de la Capacidad de Respuesta de

la RNEC - Atención a la Población

Desplazada - APD

TOTAL %


INICIAL31.519.519.085,00 3.167.106.883,00 $ 34.686.625.968,00 100,00%

CDP´S SOLICITADOS 24.259.200.000,00 78.253.045,00 $ 24.337.453.045,00 70,16%


(Compromiso)24.259.200.000,00 65.897.629,36 $ 24.325.097.629,36 70,13%

CUENTAS TRAMITADAS (Pagado) 318.591.000,00 65.897.629,36 $ 384.488.629,36 1,11%


Comprometido)7.260.319.085,00 3.101.209.253,64 $ 10.361.528.338,64 29,87%



solicitados)7.260.319.085,00 3.088.853.838,00 $ 10.349.172.923,00 29,84%

SALDO DE REGISTROS

(REGISTRADOS Y SIN TRAMITAR

CUENTA) (Compromiso - Pago

Realizado)

23.940.609.000,00 0,00 $ 23.940.609.000,00 69,02%

OBLIGACIÓN 318.591.000,00 65.897.629,36 $ 384.488.629,36 1,11%

FUENTE: Informe de Ejecución Presupuestal a Junio 30 de 2013. De acuerdo a los oficios GP-251 y GP-257 de Julio 03 de 2013, firmado por Amanda

Acevedo Cordero - Coordinadora Grupo Presupuesto (E).

INVERSIÓN



Fecha:

Versión: 0

Página: 1 de 1




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$ 0

$ 5.000

$ 10.000

$ 15.000

$ 20.000

$ 25.000

$ 30.000

$ 35.000

En

Millo

nes

de

Pe

so

s

Mantenimiento PMT II Atención Población

Desplazada - APD


MACROPROCESO IDENTIFICACIÓN

Apropiado Vs Comprometido

A Junio 30 de 2013

APROPIADO

COMPROMISOS

$31.520'

$24.259'

$3.167'

$66'

Se han comprometido $24.325.097.629,36, equivalente al 70,13% del presupuesto



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$ 0

$ 5.000

$ 10.000

$ 15.000

$ 20.000

$ 25.000

$ 30.000

$ 35.000

EN

MIL

LO

NE

S D

E P

ES

OS

Mantenimiento PMT II Atención Población Desplazada - APD

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MACROPROCESO IDENTIFICACIÓN

Apropiado Vs Pagos Realizados

A Junio 30 de 2013

APROPIADO

PAGADO

$31.520'

$319'

$3.167'

$66'

A Junio 30 de 2013, se han pagado $384.488.629,36 correspondiente al 1,11% con respecto a la apropiación inicial que es de $34.686.625.968.

5.2 Macroproceso Gestión Tecnológica de la Información


Se formularon seis (6) Proyectos de Inversión para la vigencia 2013, de los cuales uno (1) es financiado con recursos nación (Registraduría Nacional) y cinco (5) con recursos propios (Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional):

Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicaciones – PMT.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Gerencia de Informática, debe garantizar la funcionalidad óptima de todos los sistemas de cableado estructurado y lógico, así como la interconexión de los diferentes elementos que componen la plataforma tecnológica de cada una de la sedes de la Registraduría Nacional.



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La Registraduría Nacional en su proceso de utilización y ampliación de la red de telecomunicaciones, debe contar con procesos de seguridad informática y administración, que le permitan aprovechamiento óptimo y seguro de la infraestructura de comunicaciones y sistemas de la Entidad. El proyecto es viable de acuerdo al Decreto de Liquidación No. 2715 de Diciembre 27 de 2012 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2013”, al cual le fueron asignados por recursos nación el valor de $14.970.425.600. Se realizó una actualización al proyecto y fue registrado/actualizado por el DNP el 28 de febrero de 2013. Ejecución: El proyecto se encuentra en ejecución, mediante el contrato 061 de 2013, con fecha de inicio 04 de Marzo de 2013 y fecha de finalización 03 de Marzo de 2014, por valor de $14.970.425.600. El avance de las actividades a Junio 30 de 2013 es del 87%, como se muestra en la siguiente tabla:

ACTIVIDAD % DE EJECUCIÓN

FÍSICA

Sostenibilidad del servicio de telecomunicaciones 98,88%

Suministro del servicio Modem 3GSM 100%

Mejoramiento de la Plataforma 56,67%

Continuidad del servicio de telecomunicaciones 88,79%

Fuente: Resumen Ejecutivo a Junio 30 de 2013 – Aplicativo SPI – DNP. Adquisición de Equipos de Cómputo para la Registraduría Nacional

del Estado Civil.

La Entidad debe contar con herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus funciones misionales y administrativas. En ese sentido, es importante contar con equipos y licencias adecuadas, que se adapten a los sistemas de información que cuenta la Entidad y determinen un tiempo de respuesta óptima en la atención tanto en solicitudes de la ciudadanía como a nivel interno.



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El proyecto es viable para la vigencia 2013, de acuerdo al Decreto de Liquidación No. 2715 de Diciembre 27 de 2012, con recursos propios del FRR por valor de $5.676.236.800. Se efectuó una actualización al proyecto y fue registrado/actualizado por el DNP el 08 de abril de 2013.

Tramites Realizados:

Equipos de Computo y Periféricos:

La Gerencia de Informática, radicó mediante oficio GI-427 de abril 04 de 2013, el estudio de necesidad y conveniencia a fin de adquirir, los siguientes elementos:

ELEMENTOS CANTIDAD

Computadores de escritorio 630

Computador portátil 70

Escáner gama alta 83

Impresoras matriz de punto 20

Impresoras láser monocromática 100

Impresoras multifuncionales 100

Impresoras a color 50

Discos duros externo 100

Monitores LED 120

UPS de 6 KVA 20

Switch administrable 48 puertos 5

Switch administrable 24 puertos 5

Licencias office STD 2013 OLP 700

Win Pro Sa Olp 700

Se dio apertura al proceso de selección abreviada No. 002 de 2013 del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Resolución No. 264 del 15 de mayo de 2013, con un presupuesto oficial de $3.473.579.533. Se realizó el cierre del proceso el 27 de mayo de 2013, en el cual se presentaron doce (12) ofertas, las cuales a 31 de mayo se encontraban en verificación de requisitos habilitantes, por parte del Comité Técnico del proceso. Mediante Resolución No. 360 de 2013 de junio 20 de 2013, se adjudicó el contrato por valor de $1.860.000.000.



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A junio 30 de 2013, el contrato se encuentra en proceso de legalización. Servidores y Licenciamiento asociado:

Se radicó el estudio previo para la contratación de los servidores y licenciamiento asociado, por un valor de $1.329.821.912, el 20 de junio de 2013.

Limitaciones: Teniendo en cuenta que se celebró la subasta inversa No. 002 de 2013, la cual inicio con un presupuesto de $3.473.579.533 y al final se adjudico por un valor de $1.860.000.000 presentándose una diferencia de $1.613.579.533, generando que el formulador del proyecto deba realizar una actualización del proyecto ante el Departamento Nacional de Planeación a fin de efectuar una nueva distribución de los recursos, limitando el tiempo de ejecución presupuestal en la vigencia 2013. Fuente: Resumen Ejecutivo a Junio 30 de 2013 – Aplicativo SPI – DNP.

Actualización Servicio de Mantenimiento del Archivo Nacional de

Identificación – ANI De acuerdo al Decreto de Liquidación No. 2715 de Diciembre 27 de 2012, para la vigencia fiscal de 2013, el proyecto es viable por valor de $1.595.420.000, el cual es financiado con recursos propios del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional. Se realizó una actualización al proyecto y fue registrado/actualizado por el DNP el 08 de abril de 2013.

A través de la Resolución No.357 del 18 de junio de 2013, se dio apertura a la selección abreviada FRR-003 de 2013, el plazo vence el 02 de julio de 2013.

Fuente: Resumen Ejecutivo a Junio 30 de 2013 – Aplicativo SPI – DNP. Oficio GI-0868 de junio 21 de 2013

Mejoramiento de la Red Eléctrica y de Comunicaciones La Registraduría Nacional a través de la Gerencia de Informática, debe garantizar la funcionalidad óptima de todos los sistemas de cableado estructurado y lógico, así como la interconexión de los diferentes elementos que componen la plataforma tecnológica de cada una de las sedes de la Registraduría Nacional a Nivel Nacional.



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Es viable el proyecto para la vigencia 2013, de acuerdo al Decreto de Liquidación No. 2715 de Diciembre 27 de 2012 para la vigencia fiscal de 2013, por valor de $1.555.102.803 con recursos propios del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional. Se realizó una actualización al proyecto y fue registrado/actualizado por el DNP el 15 de abril de 2013. La Gerencia de Informática se encuentra tramitando la contratación de las actividades de instalación de puntos de red eléctrica y de datos en sedes de la RNEC y adquisición de bienes para el mejoramiento de la red eléctrica y de comunicaciones durante la vigencia 2013, para lo cual, el 27 de junio de 2013 radicó el estudio de necesidad y conveniencia

Tramites Realizados: Conforme a lo establecido en una de las actividades del proyecto para la vigencia 2013, se ha realizado la valorización, inspección, adecuación y traslados del cableado estructurado de las redes físicas y lógicas en las siguientes sedes:

Fuente: Resumen Ejecutivo a Junio 30 de 2013 – Aplicativo SPI – DNP.

TIPO DE SEDE DEPARTAMENTO MUNICIPIO

Delegación Departamental La Guajira. Riohacha

Delegación Departamental Del Tolima. Ibagué

Delegación Departamental Quindío Armenia

Delegación Departamental Tunja Boyacá

Registraduría Municipal La Guajira El Molino

Registraduría Municipal Cundinamarca Facatativa

Registraduría Municipal Cundinamarca Subachoque

Registraduría Municipal Cundinamarca Tabio

Registraduría Municipal Cundinamarca Tenjo

Registraduría Municipal Cundinamarca Soacha

Registraduría Municipal Cundinamarca La Mesa

Registraduría Municipal Cundinamarca Girardot

Registraduría Municipal Cundinamarca Quebrada Negra

Registraduría Municipal Santander Albania

Registraduría Municipal Santander Capitanejo

Registraduría Municipal Santander Guapota

Registraduría Municipal Santander Curiti

Registraduría Municipal Santander Galán

Registraduría Municipal Santander Girón

Registraduría Municipal Santander Charta



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Implementación Sistema de Gestión Documental Registraduría Nacional del Estado Civil

La Registraduría Nacional del Estado Civil, realizó el trámite para solicitar el “Levantamiento Previo Concepto” ante el Departamento Nacional de Planeación, el cual fue aprobado por valor de $3.500.000.000 el 02 de mayo de 2013. El proyecto para la vigencia 2013, cuenta con las siguientes actividades a desarrollar:

ACTIVIDAD PRESUPUESTO

Proceso Organizacional de Archivos $1.875.000.000

Plataforma Tecnológica del Sistema de Gestión Documental $1.255.000.000

Gestión del Cambio $370.000.000

TOTAL $3.500.000.000

La Gerencia Administrativa y Financiera con el acompañamiento de la Gerencia de Informática, se encuentran adelantando la definición de los componentes que integran las actividades a fin de realizar los estudios de mercado.


Dotación de un Plan de Contingencia para la Continuidad de Procesos

Misionales

El Data Center de Contingencia debe brindar la seguridad y continuidad operativa de los procesos. Este servicio de Data Center debe estar en la capacidad de operar en los diferentes escenarios de contingencia que llegaren a presentarse. En ese sentido, se requiere contar con una infraestructura técnica robusta que involucra conectividad, desarrollo de aplicativos Web que facilite la interoperabilidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil con las instituciones que cumplen funciones registrales, igualmente se debe repotenciar el hardware para ello. El proyecto es viable para la vigencia 2013, de acuerdo al Decreto de Liquidación No. 2715 de Diciembre 27 de 2012 para la vigencia fiscal de 2013, por valor de $3.055.555.152 y es financiado con recursos propios del Fondo



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Rotatorio de la Registraduría Nacional. Se realizó una actualización al proyecto y fue registrado/actualizado por el DNP el 27 de marzo de 2013.

Trámites realizados: Se realizó una actualización ante el DNP, ya que fue necesario realizar ajustes al proyecto para la vigencia 2013, el cual fue aprobado el 27 de marzo de 2013 por el DNP. Posteriormente, se dio inicio a la definición del estudio de necesidad el cual fue radicado el 11 de abril de 2013 con un alcance el 8 de mayo de 2013. Se suscribió contrato No. 007 de 2013 el 25 de mayo de 2013, por valor de $2.059.999.999 y se encuentra en proceso de legalización, por lo tanto la ejecución física y financiera a junio 30 de 2013 es 0%. Fuente: Resumen Ejecutivo a Junio 30 de 2013 – Aplicativo SPI – DNP.


De los seis (6) proyectos de inversión, uno (1) es financiado con recursos de la nación Registraduría Nacional, y cinco (5) son financiados con recursos propios del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional. En el siguiente cuadro se ilustra el comportamiento presupuestal de los proyectos de inversión:



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Fecha:

Versión: 0

Página: 1 de 1


FUENTE DE FINANCIACIÓN: Registraduría Nacional del

Estado Civil

Ampliación de la Red

Corporativa de

Telecomunicaciones - PMT

Mejoramiento de la Red

Eléctrica y de

Comunicaciones

Adquisición de Equipos

de Computo para la


del Estado Civil

Dotación de un Plan de

Contingencia para la

Continuidad de

Procesos Misionales en

Bogotá


INICIAL14.970.425.600,00 1.555.102.803,00 5.676.236.800,00 3.055.555.152,00

CDP´S SOLICITADOS 14.970.425.600,00 39.375.793,00 3.496.194.023,00 2.072.173.526,00


(Compromiso)14.970.425.600,00 18.069.209,73 0,00 2.059.999.999,00

CUENTAS TRAMITADAS

(Pagado)1.497.042.560,00 18.047.683,09 0,00 0,00

SALDO DE APROPIACIÓN

(Apropiado -Comprometido)0,00 1.537.033.593,27 5.676.236.800,00 995.555.153,00

SALDO DE CDPS (QUE NO SE

HAN REGISTRADO) (Apropiado -

Cdp solicitados)0,00 1.515.727.010,00 2.180.042.777,00 983.381.626,00

SALDO DE REGISTROS

(REGISTRADOS Y SIN

TRAMITAR CUENTA)

(Compromiso - Pago Realizado)

13.473.383.040,00 21.526,64 0,00 2.059.999.999,00

OBLIGACIÓN 1.497.042.560,00 18.047.683,09 0,00 0,00

Fondo Rotatorio de la Registraduría


FUENTE: Informe de Ejecución Presupuestal a Junio 30 de 2013. De acuerdo a los oficios GP-251 y GP-257 de Julio 03 de 2013, firmado por

Amanda Acevedo Cordero - Coordinadora Grupo Presupuesto (E).

INVERSIÓN



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FUENTE DE FINANCIACIÓN:

Implementación

Sistema de Gestión

Documental


Actualización Servicio

de Mantenimiento del

Archivo Nacional de

Identificación ANI

TOTAL %


INICIAL3.500.000.000 1.595.420.000,00 $ 30.352.740.355 100,00%

CDP´S SOLICITADOS 0,00 1.567.156.255,00 $ 22.145.325.197 72,96%

REGISTROS

PRESUPUESTALES

(Compromiso)0,00 0,00 $ 17.048.494.809 56,17%

CUENTAS TRAMITADAS

(Pagado)0,00 0,00 $ 1.515.090.243 4,99%

SALDO DE APROPIACIÓN

(Apropiado -Comprometido)3.500.000.000,00 1.595.420.000,00 $ 13.304.245.546 43,83%

SALDO DE CDPS (QUE NO SE

HAN REGISTRADO) (Apropiado -

Cdp solicitados)3.500.000.000,00 28.263.745,00 $ 8.207.415.158 27,04%

SALDO DE REGISTROS

(REGISTRADOS Y SIN

TRAMITAR CUENTA)

(Compromiso - Pago Realizado)

0,00 0,00 $ 15.533.404.566 51,18%

OBLIGACIÓN 0,00 0,00 $ 1.515.090.243 4,99%

FUENTE: Informe de Ejecución Presupuestal a Junio 30 de 2013. De acuerdo a los oficios GP-251 y GP-257 de Julio 03 de 2013,

firmado por Amanda Acevedo Cordero - Coordinadora Grupo Presupuesto (E).

INVERSIÓN


Fondo Rotatorio de la Registraduría

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL A



Fecha:

Versión: 0

Página: 1 de 1




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De la apropiación presupuestal inicial de $30.352.740.355, se han comprometido $17.048.494.809 correspondiente al 56,17% del presupuesto, quedando un saldo de apropiación de $13.304.245.546 equivalente al 43,83%.

$ 0

$ 2.000

$ 4.000

$ 6.000

$ 8.000

$ 10.000

$ 12.000

$ 14.000

$ 16.000

EN

MIL

LO

NE

S D

E P

ES

OS

Ampliación Red

Corporativa

Mejoramiento

de la Red

Eléctrica

Adquisición

Equipos de

Computo

Dotación de un

Plan de

Contingencia

Gestión

Documental

Mantenimiento

ANI


MACROPROCESO GESTIÓN TECNOLOGICA DE LA INFORMACIÓN


A Junio 30 de 2013

APROPIADO

COMPROMETIDO

$14.970

'

$14.970

'

$1.555'

$18' $0' $0'

$5.676'

$3.056'

$2.060

'

$3.500'

$1.595'

$0'



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$ 0

$ 2.000

$ 4.000

$ 6.000

$ 8.000

$ 10.000

$ 12.000

$ 14.000

$ 16.000

EN

MIL

LO

NE

S D

E P

ES

OS

Ampliación Red

Corporativa

Mejoramiento

de la Red

Eléctrica

Adquisición

Equipos de

Computo

Dotación de un

Plan de

Contingencia

Gestión

Documental

Mantenimiento

ANI


MACROPROCESO GESTIÓN TECNOLOGICA DE LA INFORMACIÓN


A Junio 30 de 2013

APROPIADO

PAGADO

$14.970

'

$1.555'

$5.676'

$3.056'

$3.500'

$1.595'$1.497'

$18' $0' $0' $0' $0'

A Junio 30 de 2013, se han pagado $1.515.090.243 correspondiente al 4,99% con respecto a la apropiación inicial que es de $30.352.740.355. 5.3 Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera


El Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera, tiene tres (3) Proyectos de Inversión, los cuales son ejecutados con recursos propios.



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Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Administrativa a Nivel Nacional

El estado actual de las sedes y dependencias de la Registraduría Nacional, requieren la ejecución de obras menores en interiores y exteriores que permitan mantener y mejorar las instalaciones en aspectos como: impermeabilización de terrazas, pintura, adecuaciones hidrosanitarias e instalaciones eléctricas, acondicionamiento para el acceso a discapacitados, distribución de espacios para módulos de trabajo. Lo anterior, se realiza a través de la asignación de recursos financieros a las Delegaciones Departamentales objeto de mantenimiento desde el Nivel central, lo cual permite garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de las Diferentes Delegaciones Departamentales y Registradurías Especiales, Auxiliares y Municipales a nivel nacional. El proyecto fue aprobado para la vigencia 2013 de acuerdo al Decreto de Liquidación No. 2715 de Diciembre 27 de 2012 para la vigencia fiscal de 2013, por valor de $3.142.726.801.

Se realizó actualización al proyecto y fue registrado/actualizado por el DNP el 15 de febrero de 2013, en razón a que la actividad a desarrollar en la Delegación Departamental de Caldas, se incluyó por error la Registraduría Especial de Manizales. Ejecución de actividades a junio 30 de 2013:



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Ciudad y/o

MunicipioActividad Apropiación

No. de Contrato y

FechaValor del Contrato

Fecha de

Inicio y

Finalización

Presupuesto

Ejecutado (Pagado)

% Ejecución

Financiera

% Ejecución

FísicaObservaciones

Obras de

adecuación y

mantenimiento a

la Delegación y

Registraduría

Especial de

Medellin

$ 278.657.923 $ 271.370.431 $ 0 0% 0%

Proceso adjudicado

con Resolución No.

363 de 27-Jun-2013 a

Martin Enrique Molano

Venegas.

Interventoría $ 15.454.876 $ 0 0% 0%

Estudios previos

remitidos el 28-jun.-

2013, a la Delegación

de Antioquia para

adelantar el proceso

precontractual

correspondiente.

Adecuación CNE

(Primer Piso) -

Sede CAN

$ 1.003.830.838 $ 0 0% 0%

Pre-pliegos del

proceso, publicados en

la página del SECOP

el 20-Jun-2013.

Interventoría

adecuación CNE$ 25.041.115 $ 0 0% 0%

Estudios previos en

correcciones,

sugeridas por el Área

de Compras.

Impermeabilizaci

ón de Terrazas -

Sede CAN

$ 125.499.983005 de Abr-

29-2013$ 124.753.874

02 de May-

2013 al 02

de Jul-

2013

$ 0 0% 100%

Se efectuo adición 01

por valor de

$2.199.846 el 25-Jun-

2013, al contrato No.

005 del 25-Abr-2013 el

cual estaba por valor

de $122,554,028 para

un total de

$124.753.874

Renovación

baterias de

baños - Sede

CAN

$ 277.074.076 $ 0 0% 0%

Cierre de Licitación

Pública No. 005 de

2013, el 28-Jun-2013.

Proceso en evaluación

de ofertas.

Bogotá

Medellín

(Antioquía)



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Ciudad y/o


No. de Contrato y


Fecha de

Inicio y

Finalización

Presupuesto

Ejecutado (Pagado)

% Ejecución

Financiera

% Ejecución


Interventoría

baterias de

baños

$ 15.454.876 $ 0 0% 0%

Estudios previos

corregidos y remitidos

al Área de Compras el

28-Jun-2013.

Mantenimiento,

pintura (interior y

exterior) y

arreglos

locativos del

edificio Sede

CAN

$ 568.146.889 $ 0 0% 0%

Estudios previos en

correcciones, de

acuerdo a

observaciones

presentadas por el

Grupo de Compras.

Interventoría

Mantenimiento

edificio Sede

CAN

$ 15.454.876 $ 0 0% 0%

Estudios previos en

correcciones sugeridas

por el Grupo de

Compras.

Adecuación y

mantenimiento

de la iluminación

del parqueadero

de la RNEC -

sede CAN

$ 81.256.756008 de Jun-

28-2013$ 76.782.519

28 de Jun-

2013 al 25

de Sep-

2013

$ 0 0% 0%Contrato suscrito al

Consorcio Elenka

002 de Mar-

14-2013$ 40.857.600

15 de Mar-

2013 al 29

de Dic-

2013

$ 12.902.400,00 32% 36,76%

Contrato en ejecución.

Visitas técnicas a

Medellín - Antioquia del

28 al 29 de mayo de

2013.

003 de Mar-

14-2013$ 40.857.600

15 de Mar-

2013 al 29

de Dic-

2013

$ 12.902.400,00 32% 36,76%


Visitas técnicas

Lenguazaque -

Cundinamarca el 20-

Jun-2013.

Desplazamie

n-tos y

Traslados

$ 1.150.544,00Desplazamientos y

pasajes.

Impuestos

Nacionales -

DIAN

$ 34.406,40 Pago de Impuestos.

Adecuación

oficina abierta de

la Delegación

$ 87.756.119 $ 0 0% 0%

Estudios previos en

correcciones,

sugeridas por el Grupo

de Compras. De

acuerdo a la

actualización de la

Ficha EBI, la cual fue

aprobada por el DNP el

28-Jun-2013.

Interventoría $ 7.943.594 $ 0 0% 0%

Estudios previos en

correcciones,

sugeridos por el Grupo

de Compras.

Popayán

(Cauca)

Adecuación

oficina abierta

Centro de

Acopio de la

Delegación

$ 49.789.015 $ 0 0% 0%

Estudios previos

remitidos el 07-Jun-

2013, a la Delegación,

para la elaboración de

los pliegos.

Manizales

(Caldas)

Bogotá

Valoración,

Supervisión,

Verificación,

Desplazamiento

s y Traslados

$ 180.273.858



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Ciudad y/o


No. de Contrato y


Fecha de

Inicio y

Finalización

Presupuesto

Ejecutado (Pagado)

% Ejecución

Financiera

% Ejecución


Anolaima

(Cundinamar

ca)

Obras de

adecuación y

mantenimiento

Registraduría

Municipal

$ 6.282.727

MCFRR-16-

003 de May-

16-2013

$ 4.900.754

21 de May-

2013 al 30

de May-

2013

$ 4.900.754 100% 100%

Carta de aceptación

No. MCFRR-16-003-

2013 del 16-May-2013.

Pago efectuado con

OP 144920813 el 28-

Jun-2013.

Lenguazaque

(Cundinamar

ca)

Obras de

adecuación y

mantenimiento

Registraduría

Municipal

$ 15.561.555 $ 0 0% 0%

Invitación Pública FRR

No. 006-2013,

publicada el 13-Jun-

2013 en el SECOP.

Proceso en etapa de

observaciones a la

evaluación de las

ofertas..

Zipaquirá

(Cundinamar

ca)

Obras de

adecuación y

mantenimiento

Registraduría

Municipal

$ 21.979.881 $ 0 0% 0%

Invitación Pública FRR

No. 001-2013,

publicada el 24-Jun-

2013 en el SECOP.

Proceso en etapa de

observaciones al

proyecto de pliego.

Adecuación

oficina abierta de

la Delegación

$ 88.342.076 $ 0 0% 0%

Estudios previos



26-Jun-2013.

Interventoría $ 7.943.594 $ 0 0% 0%

Estudios previos en

correcciones,


de Compras.

Sincelejo

(Sucre)

Adecuación y

normalización

acometida

eléctrica de la

Delegación

$ 157.627.984 $ 0 0% 0%

Estudios previos



28-Jun-2013.

Interventoría $ 12.497.062 $ 0 0% 0%

Estudios previos en

correcciones,


de Compras.

Calí (Valle)

Adecuación

oficina abierta de

la Delegación y

Registraduría

Especial de Cali

$ 87.893.534 $ 0 0% 0%

Estudios previos

remitidos el 07-Jun.-

2013, a la Delegación

del Valle del Cauca,

para la elaboración de

los pliegos.

Interventoría $ 7.943.594 $ 0 0% 0%Estudios previos en

correcciones.

Por

RegionalizarInmprevistos $ 5.020.000 $ 0 0% 0%

$ 3.142.726.801,00 $ 559.522.778,00 $ 31.890.504,40

Armenia

(Quindio)

TOTAL




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Construcción, Ampliación y Compra de Predios para las Sedes de la Registraduría Nacional

De conformidad con el literal a) del Artículo 5 del Decreto 1060 del 3 de abril de 1986 el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, tiene entre sus funciones la de “Adoptar y ejecutar planes y programas para la construcción, compra, mejora conservación y arrendamiento de inmuebles que requiera la organización Electoral para su funcionamiento. El proyecto fue aprobado para la vigencia 2013 de acuerdo al Decreto de Liquidación No. 2715 de Diciembre 27 de 2012 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2013”, por valor de $1.000.000.000, Se realizó una actualización al proyecto y fue registrado/actualizado por el DNP el 27 de marzo de 2013. Ejecución de actividades a junio 30 de 2013:

Ciudad y/o


No. de

Contrato y

Fecha

Valor del

Contrato

Fecha de

Inicio y

Finalización

Presupuesto

Ejecutado

(Pagado)

%

Ejecución

Financiera

%

Ejecución

Física

Observaciones

Adecuación

Delegación y

Registraduría

No. 4

$ 80.281.675 $ 0 0% 0%

Interventoría $ 7.574.241 $ 0 0% 0%

Construcción y

Ampliación de la

Registraduría

Especial

$ 158.497.469 $ 0 0% 0%

Selección abreviada No.

006-2013 publicada en

el SECOP. Se

encuentra en período de

evaluación.

Interventoría $ 12.644.951 $ 0 0% 0%

Estudios previos

corregidos y remitidos al

área de compras (28-

Jun-2013)

Ampliación y

Remodelación

de la Delegación

Y Registraduría

Especial de

Leticia

$ 260.932.933 $ 0 0% 0%

Publicación de la

Licitación Pública No.

007 el 26-Jun-2013, el

proceso se encuentra en

observaciones al

prepliego.

Interventoría $ 15.585.702 $ 0 0% 0%

El área de

Mantenimiento y

Construcciones, se

encuentra estructurando

los estudios previos.

La Delegación se

encuentra realizando los

trámites, para obtener el

cambio de uso del suelo

que se requiere para la

expedición de la

Licencia de

Construcción.

Barranquilla

(Atlántico)

Soledad

(Atlántico)

Leticia

(Amazonas)



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Ciudad y/o


No. de

Contrato y

Fecha

Valor del

Contrato

Fecha de

Inicio y

Finalización

Presupuesto

Ejecutado

(Pagado)

%

Ejecución

Financiera

%

Ejecución

Física

Observaciones

Ampliación de la

Delegación Y

Registraduría

Especial de

Santa Marta

$ 157.239.763 $ 0 0% 0%

Selección abreviada No.

007-2013 publicada en

el SECOP el 20-Jun-

2013. Se encuentra en

período de

observaciones al

prepliego.

Interventoría $ 12.644.951 $ 0 0% 0%

El área de

Mantenimiento y

Construcciones, se



Construcción y

Ampliación de

las instalaciones

de la

Registraduría

$ 79.768.770 $ 0 0% 0%

Se expidió Resolución

No. 228-13 del 28-Jun-

2013, por la cual se

concede la licencia de

construcción.

Interventoría $ 6.924.167 $ 0 0% 0%

El área de

Mantenimiento y

Construcciones, se



001 de Feb-

28-2013$ 43.008.000

28 de Feb-

2013 al 27

de Dic-2013

$ 8.601.600,00 20% 40%


Visita técnica a los

Departamentos de

Nariño y Santander.

004 de Mar-

14-2013$ 40.857.600

15 de Mar-

2013 al 29

de Dic-2013

$ 8.601.600,00 21% 26,26%


Visita técnica a los

Departamentos del

Cesar y Atlántico.

Desplazami

en-tos y

Traslados

$ 5.822.832,00

Visita técnica a

Sabanalarga, Soledad,

Valledupar, Sandona y

Floridablanca.

DIAN $ 30.778,79Pago Impuestos

Nacionales.

Gestión para la

autorización de

la intervención

$ 15.000.000 $ 1.281.068,00 0% 0%

Pago impuesto licencia

de construcción -

Registraduría Especial

de Barrancabermeja.

Por

RegionalizarInmprevistos $ 10.000.000 $ 0 0% 0%

$ 1.000.000.000 $ 83.865.600 $ 24.337.878,79

Barrancaber-

meja

(Santander)

Bogotá

TOTAL

Valoración,

Supervisión,

Verificación,

Desplazamiento

s y Traslados

$ 182.905.378

Santa Marta

(Magdalena)

Limitaciones:

Se presentó demora en la expedición de la Licencia de Construcción de la Registraduría Especial de Barrancabermeja, la cual fue resuelta mediante Resolución No. 228-13 del 28 de Junio de 2013. Retraso en la expedición de la licencia de construcción, debido a la necesidad de incluir por parte de la Secretaria de Planeación de Barranquilla el inmueble de la calle 77 No. 58-68 en el inventario de inmuebles con uso atípico.




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Compra de la Infraestructura Administrativa a Nivel Nacional

El proyecto de adquisición de infraestructura administrativa se orienta principalmente a la compra de instalaciones que cumplan con condiciones mínimas de espacio, ubicación, distribución en planta y áreas de atención al usuario. Aproximadamente el 70% de las sedes a nivel nacional se encuentran en condición de arrendamiento, con un costo anual de $7.600.000.000 para la presente vigencia, del mismo modo la Entidad se ve obligada a aumentar anualmente este presupuesto, debido a las solicitudes de devolución de inmuebles tomados en comodato. El proyecto fue aprobado para la vigencia 2013 de acuerdo al Decreto de Liquidación No. 2715 de Diciembre 27 de 2012 por valor de $5.766.851.561. Se realizó actualización al proyecto y fue registrado/actualizado por el DNP el 25 de febrero de 2013. Para la vigencia 2013, se tiene proyectado comprar inmuebles en los siguientes departamentos:

DEPARTAMENTO VALOR

Registraduría Auxiliar de Chapinero (Bogotá) $2.390.000.000

Registraduría Especial de Cúcuta (Norte de Santander) $1.566.851.561

Registraduría Especial de Pasto (Nariño) $1.8000.000.000

Valoración, Supervisión, Traslados, Desplazamientos $10.000.000

TOTAL $5.766.851.561

Gestiones Realizadas: En el primer semestre del año 2013, se cumplió con la fase de visitas a los inmuebles programados, logrando la verificación en campo de las ofertas de mercado y de las condiciones físicas de los inmuebles presentados por las inmobiliarias.



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Esta recopilación de información permite a la Entidad, efectuar análisis sobre la viabilidad de la ejecución de las actividades programadas en cada una de las ciudades, de acuerdo con la disponibilidad encontrada y los requerimientos técnicos exigidos.

Se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 115 del 02 de Mayo de 2013 con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (por normal funcionamiento), para la realización de los avalúos a los inmuebles objeto de posible compra. En cumplimiento del artículo 3.4.2.6.1 del Decreto 734 de 2012, considerando que el Agustín Codazzi es la máxima autoridad en el tema de avalúos comerciales.

Limitaciones:

La dificultad ha sido la disponibilidad de inmuebles que cumplan con las condiciones requeridas por la Entidad, para el funcionamiento de sus sedes, esto se relaciona con aspectos como autorización del suelo para el uso institucional, ubicación, diseño y distribución de espacios, áreas mínimas requeridas, antigüedad de los inmuebles, cumplimiento de normas de sismo resistencia y los costos de los inmuebles ofrecidos, los cuales sobrepasan el precio de compra estimado, limitando la posibilidad de adquisición. Propietarios de algunos inmuebles, no les es atractivo vender al Estado por el proceso y exigencias que se manejan en dichas negociaciones, haciendo que se pierdan interesantes ofertas para la Entidad. A junio 30 de 2013, no se ha culminado el trámite de adquisición, considerando que se encuentran en proceso de realización de algunos avaluos solicitados para los inmuebles preseleccionados, de conformidad con el numeral 5 de las obligaciones del contrato 115 de 2013, los informes de avalúos se entregaran en un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a partir de la solicitud de la Entidad.




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Los tres (3) proyectos de inversión formulados son financiados con recursos propios del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional. A continuación se ilustra el comportamiento presupuestal de los proyectos de inversión:

FUENTE DE FINANCIACIÓN:

Compra Infraestructura


Nacional

Construcción, Ampliación

y Compra de Predios para

las Sedes de la


Mejoramiento y

Mantenimiento de la

Infraestructura


Nacional *

TOTAL %

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL 5.766.851.561,00 1.000.000.000,00 3.142.726.801,00 9.909.578.362 100,00%

CDP´S SOLICITADOS 22.975.505,00 715.379.687,00 2.073.638.304,00 2.811.993.496 28,38%


(Compromiso)0,00 94.137.215,76 293.841.149,50 387.978.365 3,92%

CUENTAS TRAMITADAS (Pagado) 0,00 24.337.878,79 31.890.504,40 56.228.383 0,57%


Comprometido)5.766.851.561,00 905.862.784,24 2.848.885.651,50 9.521.599.997 96,08%



solicitados)5.743.876.056,00 284.620.313,00 1.069.088.497,00 7.097.584.866 71,62%

SALDO DE REGISTROS (REGISTRADOS

Y SIN TRAMITAR CUENTA) (Compromiso -

Pago Realizado)0,00 69.799.336,97 261.950.645,10 331.749.982 3,35%

OBLIGACIÓN 0,00 39.007.480,90 31.890.504,40 70.897.985 0,72%


Fecha:

Versión: 0

Página: 1 de 1


FUENTE: Informe de Ejecución Presupuestal a Junio 30 de 2013. De acuerdo al oficio GP-257 de Julio 03 de 2013, firmado por Amanda Acevedo Cordero -

Coordinadora Grupo Presupuesto (E).

INVERSIÓN


SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

A PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional



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De la apropiación presupuestal inicial de $9.909.578.362, se han comprometido $387.987.365, que corresponde al 3,92% del presupuesto, quedando un saldo de apropiación de $9.521.599.997 con un porcentaje del 96,08%.

$ 0

$ 1.000

$ 2.000

$ 3.000

$ 4.000

$ 5.000

$ 6.000

En

Mil

lon

es

de

Pe

so

s


Administrativa

Contrucción, Ampliación y

Compra de Predios

Mejoramiento y Mantenimiento

de Infraestructura


MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


A Junio 30 de 2013

APROPIADO

COMPROMETIDO

$5.767'

$0'

$294'

$1.000'

$94'

$3.143'



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A Junio 30 de 2013, se han pagado $56.228.383 correspondiente al 0,57% con respecto a la apropiación inicial que es de $9.909.578.362.

$ 0

$ 1.000

$ 2.000

$ 3.000

$ 4.000

$ 5.000

$ 6.000

En

Mil

lon

es

de

Pe

so

s


Administrativa

Contrucción, Ampliación y

Compra de Predios

Mejoramiento y

Mantenimiento de

Infraestructura


MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


A Junio 30 de 2013

COMPROMETIDO

PAGADO

$24'

$5.767'

$1.000'

$3.143'

$0' $32'

5.4. Macroproceso Electoral


El Macroproceso Electoral, tiene un (1) Proyecto de Inversión, el cual se ejecutara con recursos propios (Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional). Implementación Centro de Estudios en Democracia y Asuntos

Electorales - CEDAE

El proyecto se encuentra con leyenda Previo Concepto DNP, de acuerdo al Decreto de Liquidación No. 2715 de Diciembre 27 de 2012 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2013”, A junio 30 de 2013.



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A Junio 30 de 2013, aún no se ha solicitado el levantamiento de “Leyenda Previo Concepto – DNP”, debido a que el formulador se encuentra atendiendo y ajustando el proyecto con base en las observaciones que presentó el Departamento Nacional de Planeación al mismo.

5.4.2 Ejecución Presupuestal

De la apropiación presupuestal inicial $1.000.000.000, a la fecha no se han comprometido recursos, por lo tanto tiene una ejecución presupuestal del 0%.

6. Resumen Presupuestal por Macroproceso

En los siguientes cuadros, se puede observar los compromisos, y pagos efectuados de los proyectos de Inversión por Macroproceso, a 30 de Junio de 2013: Macroproceso de Identificación:

Proyecto Apropiación

Presupuestal Inicial

Registros Presupuestales (Compromisos)

Cuentas tramitadas (Pagado), frente a la Apropiación

Acumulado a Primer Semestre Acumulado a Primer Semestre

Total % Total %

Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Identificación y Registro Civil PMT II a Nivel Nacional

$31.519.519.085 $24.259.200.000 76,97% $318.591.000 1,01%

Implementación Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil – Atención a la Población Desplazada - APD

$3.167.106.883 $65.897.629 2,08% $65.897.629 2,08%



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Macroproceso de Gestión Tecnológica de la Información




Cuentas tramitadas (Pagado), frente a la

Apropiación

Acumulado a Primer Semestre Acumulado a Primer

Semestre

Total % Total %

Ampliación de la Red Corporativa y de Telecomunicaciones – PMT

$14.970.425.600 $14.970.425.600 100% $1.497.042.560 10,00

%

Adquisición de Equipos de Computo para la Registraduría Nacional

$5.676.236.800 $0 0,00% $0 0,00%

Actualización Servicio de Mantenimiento del Archivo Nacional de Identificación ANI Bogotá

$1.595.420.000 $0 0,00% $0 0,00%





Apropiación


Semestre

Total % Total %

Mejoramiento de la Red Eléctrica y de Comunicaciones

$1.555.102.803 $18.069.210 1,16% $18.047.683 1,16%

Implementación Sistema de Gestión Documental Registraduría Nacional

$3.500.000.000 $0 0,00% $0 0,00%

Dotación de un Plan de Contingencia para la Continuidad de Procesos Misionales

$3.055.555.152 $2.059.999.999 67,42% $0 0,00%



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Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera





Apropiación


Semestre

Total % Total %

Compra de la Infraestructura Administrativa a Nivel Nacional

$5.766.851.561 $0 0,00% $0 0,00%

Construcción Ampliación y Compra de Predios para las Sedes de la Registraduría Nacional

$1.000.000.000 $94.137.216 9,41% $24.337.879 2,43%

Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Administrativa a Nivel Nacional

$3.142.726.801 $293.841.150 9,35% $31.890.504 1,01%

Macroproceso Gestión Electoral




Cuentas tramitadas (Pagado), frente a los Compromisos

Acumulado a Primer Trimestre Acumulado a Primer

Trimestre

Total % Total %

Implementación Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales CEDAE en Colombia

$1.000.000.000 $0 0,00% $0 0,00%

7. Conclusiones y Recomendaciones Conclusiones A Junio 30 de 2013, el monto de los compromisos de los proyectos de inversión que corresponden a la Registraduría Nacional son de $39.229.625.600 con un porcentaje del 84,38%, quedando un saldo de apropiación de $7.260.319.085. El valor de los compromisos de los proyectos de inversión que corresponden al Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional es de $2.531.945.203,35 con un porcentaje del 8,59%, quedando un saldo de apropiación de $26.927.054.796,65.



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Recomendaciones Se recomienda, realizar la ejecución de los recursos apropiados para cada proyecto dentro de la vigencia 2013, es decir, que a 31 de diciembre de 2013 se ejecute el presupuesto asignado, para evitar que se presenten saldos por ejecutar y generen la constitución de reservas presupuestales, atendiendo lo establecido en el Decreto 1957 de 30 de mayo de 2007, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su artículo 2°: “De conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 225 de 1995 y el artículo 31 de la Ley 344 de 1996. Así mismo, la Entidad debe garantizar el cumplimiento de la normatividad en aspectos presupuestales, de contratación, y en general con todos los mecanismos de lucha contra la corrupción, Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. Martha Vianey Díaz Molina Jefe Oficina de Planeación

informe de seguimiento proyectos de inversion primer semestre 2013 · 2013. 8. 28. · junio 2013....

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