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1 INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER FECHA DE CORTE AGOSTO 31 DE 2018 RAFAEL HERNÁN SANÍN BLANCO Contralor General del Departamento Norte de Santander ELABORADO POR: NANCY SERRANO MOLINA MARÍA TERESA GARCÍA ANTOLINEZ

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INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

FECHA DE CORTE

AGOSTO 31 DE 2018

RAFAEL HERNÁN SANÍN BLANCO Contralor General del Departamento Norte de Santander

ELABORADO POR:

NANCY SERRANO MOLINA

MARÍA TERESA GARCÍA ANTOLINEZ

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1. INTRODUCCIÓN

La Contraloría General del Departamento Norte de Santander, en cumplimiento a lo

contemplado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción,

Decreto 2641 de 2012 y Decreto 124 de 2016, presenta a las partes interesadas y

comunidad en general, el Seguimiento y control a los avances de las actividades

formuladas para el segundo Cuatrimestre del Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano: “CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO, EFICAZ Y AMBIENTAL”, cuyo

propósito es servir de herramienta contra la corrupción y de atención al ciudadano,

contemplándose en el mapa de riesgos de la entidad, la estrategia anti trámites y los

mecanismos para mejorar el servicio ciudadano.

2. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO

Verificar el nivel de cumplimiento a las actividades formuladas en el segundo

cuatrimestre de la vigencia 2018, conforme a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, en

cada uno de los siguientes componentes:

1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos

2. Racionalización de Trámites

3. Rendición de cuentas

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

3. ALCANCE

La Contraloría General del Departamento busca a través de los diferentes procesos

estratégicos, misionales, de soporte y de evaluación y control de la entidad, diseñar

estrategias que propendan por el fomento de la participación ciudadana, la

transparencia y generar conciencia sobre lo público.

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Con base en ello, a partir de la información suministrada por los líderes de procesos

de la entidad, se realiza el presente seguimiento.

Para ello, la entidad a través de las Oficinas Asesoras de Control Interno y

Planeación, se realiza el segundo seguimiento con fecha de corte 31 de agosto de

2018, para evidenciar el avance en el cumplimiento de las acciones formuladas en el

plan durante el cuatrimestre.

4. METODOLOGÍA

Las Oficinas Asesoras de Planeación y Control Interno, adelantaron las diligencias de

verificación, solicitando a cada uno de los líderes de procesos, las actividades

realizadas para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento, de lo cual

se recepcionaron los oficios por parte de cada uno de ellos, con las respectivas

evidencias reportadas.

5. MARCO NORMATIVO

Constitución Política de Colombia

Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación Pública)

Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno)

Ley 190 de 1995 (Normas para preservar la moralidad en la administración

pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción

administrativa).

Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública).

Ley 610 de 2000 (Establece el trámite de los procesos de responsabilidad

Fiscal de competencia de las contralorías).

Ley 734 de 2002 (Código único Disciplinario)

Ley 850 de 2003 (Reglamenta las Veedurías Ciudadanas).

Ley 962 de 2005 (Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y

procedimientos administrativos de organismos y entidades del Estado.

Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo)

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Ley 1474 de 2011 (Dicta normas para fortalecer los mecanismos de

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del

control de la gestión pública).

Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y acceso a la información pública).

Ley 1755 de 2015 (Por la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición).

Ley 1757 de 2015 (Promoción y protección al Derecho a la Participación

Ciudadana).

Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano. Versión 2.

Guía para la Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad

Digital y Diseño de Controles en Entidades Públicas. Versión 4. Mayo de

2018.

Manual único de Rendición de cuentas expedido por la Presidencia de la

República.

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO – MAPA DE RIESGOS DE

CORRUPCIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE

EL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.

Durante este período se ha realizado lo siguiente:

1. Cada dependencia, trimestralmente, presenta a la Alta Dirección, un reporte

del avance del plan de acción, siendo sustentado en Comité Directivo.

2. Cuadro control de alarmas (vencimiento de términos), y continúo seguimiento

por parte del líder del proceso y Control Interno.

3. Implementación de la bitácora de actuaciones procesales.

4. Seguimiento y control de las actuaciones fiscales, a través de la revisión

permanente de las investigaciones adelantadas en la dependencia y entrega

de informes mensuales de las actividades procesales por parte de cada

funcionario.

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5. En cuanto a la evidencia de la calidad en las providencias tomadas, se refleja

toda vez que en 62 decisiones proferidas, se han confirmado en grado de

consulta surtido ante el Superior Jerárquico o Funcional, 59. Igualmente a 30

de Agosto se iniciaron 35 procesos, cuyos autos de apertura han sido

revisados y suscritos por el líder del proceso, previo análisis del hallazgo. Así

mismo, en la búsqueda de calidad de las providencias tomadas, se celebran

mesas de trabajo con los funcionarios para atender asuntos relacionados con

los temas jurídicos objeto de investigación en los diversos procesos a efectos

de unificar criterios.

6. Adecuación de un salón con privacidad para la recepción de declaraciones y

versiones libres cuando así se disponga, así como para la celebración de

audiencias en el procedimiento verbal.

7. Reserva procesal en todas las investigaciones.

8. Utilización de un sistema de alertas en el seguimiento y medición de

indicadores de todos los procesos.

COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

En este lapso de tiempo, se suscribió un convenio entre la Superintendencia de

Notariado y Registro y la Contraloría General del Departamento de Norte de

Santander, con el fin acceder al Portal de la Ventanilla Única de Registro VUR;

facilitando la averiguación de los bienes, de los implicados en los procesos

Coactivos.

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COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades:

1. AUDIENCIA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA Y VISITA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE DURANIA

Fecha de Realización: 31 DE AGOSTO DE 2018 La Contraloría General del Departamento Norte de Santander realizó una visita institucional y audiencia pública de transparencia en el municipio de Durania en aras de promover la institucionalidad, la participación ciudadana y el cuidado de los recursos públicos. Entre los asistentes a esta actividades, entre otros se contó con la participación de la alcaldesa MARLYN MÁRQUEZ; el presidente del Concejo, JOSÉ REINALDO ORTIZ; el personero municipal, HERNÁN TORO GARCÍA, los Contralores Escolares, rectores y directores de Instituciones Educativas, la comunidad en general, veedores y Juntas de Acción Comunal y el apoyo de los medios de Comunicación, Ejercito y Policía Nacional. Se recorrieron las siguientes obras: El Centro de Integración Cultural-CIC-, el parque municipal, restaurante escolar, parque infantil en construcción y la piscina Semi-Olímpica. También se visitó la laguna La Barca, destino eco-turístico de Durania, con especial protección ambiental para su conservación.

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2. AUDIENCIA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA EN EL MUNICIPIO SANTIAGO

El día martes 14 de Agosto de 2018, en la Institución Educativa Santiago Apóstol, del municipio de Santiago, se realizó la Audiencia Pública de Transparencia, contando con la participación del Alcalde Municipal, Personero Municipal, Honorables Concejales, Rectores Instituciones Educativas, Contralores Escolares de Instituciones Educativas, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Veedores Ciudadanos y Comunidad en General del Municipio de Santiago.

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3. ACUERDO "PACTO DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD"

La Contraloría General de Norte de Santander, el 02 de Agosto de 2018, lideró el

acuerdo denominando “Pacto de Transparencia e Integridad”, en el cual

participaron las Universidades públicas, acudiendo al llamado e invitación para la

mejora continúa de la protección de los recursos y bienes públicos de los

ciudadanos. En este acto se comprometieron los rectores y representantes de las

universidades por medio de una firma, participando la doctora ROSALBA

VILLAMIZAR LAGUADO, Directora de la ESAP; la doctora LUDY CARRILLO

CANDELO, Rectora del ISER Pamplona; el Doctor IVALDO TORRES CHÁVEZ,

Rector Universidad de Pamplona; el Doctor HÉCTOR PARRA LÓPEZ, Rector

Universidad Francisco de Paula Santander; el Doctor EDGAR SÁNCHEZ ORTÍZ,

Rector Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y el Doctor SANTIAGO

BURBANO, Director Universidad abierta y a distancia UNAD PAMPLONA.

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4. REUNIÓN RED DE CONTROLADORES DE SALUD DE NORTE DE

SANTANDER

El 24 de agosto de 2018, se reunieron en las instalaciones del Instituto

Departamental de Salud de Norte de Santander el Contralor General del

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Departamento, DR, RAFAEL SANÍN BLANCO, el Dr. EDGAR ALFONSO FANDIÑO

PRIETO, Procurador Regional de Norte de Santander, la Dra. BLANCA CRUZ

GONZALEZ, Contralora Municipal de Cúcuta, el doctor HECTOR FABIAN PARRA

CABRERA, Gerente Departamental de la Contraloría General de la República, el

doctor JUAN ALBERTO BITAR MEJIA, Director del Instituto Departamental de Salud,

la Dra. JUDITH MATILDE ORTEGA PINTO, Secretaria de Salud Municipal de

Cúcuta, el Personero Municipal de Cúcuta, el Dr. MARTÍN EDUARDO HERRERA

LEÓN, el Dr. IVÁN DARIO ZABALETA HERNANDEZ, Asesor - Delegado Sector

Salud de la Gobernación de Norte de Santander, el Delegado de la Defensoría del

Pueblo Regional y delegado de la Unidad Administrativa Especial Migración

Colombia, para buscar soluciones a la Problemática del servicio de salud que se

viene presentando en nuestro Departamento, por la falta de recursos para cubrir la

atención a venezolanos, la deuda de las EPS con las IPS públicas y privadas y la

ausencia de contratos de red prestadora de salud pública y privada por parte de las

EPS.

5. INFORME CAPACITACIÓN RETROALIMENTACIÓN, SEGUIMIENTO AL

CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 194 Y 199 DE 16 DE JUNIO

2017

Verificando el cumplimiento a las resoluciones 0705 de 2011, 194 y 199 de 2017 se

pudieron encontrar algunas debilidades por parte de los sujetos de control al

momento de realizar las auditorias hechas por nuestros funcionarios en cuanto al tipo

de documentos reportados, la calidad de los mismos, el ajuste de la matriz de

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legalidad a los requerimientos de ley que se deben exigir a cada entidad en

particular. Situación que permite suponer un desconocimiento de la normativa

vigente, o desinformación en el manejo de las plataformas SIA

Por lo expuesto, el día 23 de Agosto del 2018, en la Torre del Reloj, se realizó una

capacitación en el tema citado, asistiendo doscientos cuarenta y seis (246)

personas.

6. VISITA MUNICIPIO DE GRAMALOTE " MESA DE TRABAJO PREVISTA

PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL AVANCE DE OBRAS Y PLAN DE

REASENTAMIENTO PARA LA POBLACIÓN DEL CASCO URBANO DE

GRAMALOTE"

La Contraloría General de Norte de Santander, en el mes de Julio de 2018, presidida

por el Dr. RAFAEL HERNÁN SANÍN BLANCO, Contralor del Departamento,

acompañado del Dr. EDGAR FANDIÑO PRIETO, Procurador Regional de Norte de

Santander, en representación de la Comisión Regional de Moralización, visitaron el

Municipio Gramalote en atención a la invitación realizada por Dr. JOSÉ TARSICIO

CELIS, Alcalde del Municipio, para participar en la MESA DE TRABAJO PREVISTA

PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL AVANCE DE OBRAS Y PLAN DE

REASENTAMIENTO PARA LA POBLACIÓN DEL CASCO URBANO DE

GRAMALOTE. De la misma manera asistieron el coordinador del Proyecto de

Gramalote del Fondo Adaptación Dr. LUIS FERNANDO RAMOS, Personero

Municipal Dr. GERARDO ALBERTO VILLAMIZAR, presidenta del Concejo Municipal

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Sra. MIRYAM TERESA FUENTES PÉREZ, Concejal Sr. RAMIRO ARTEAGA

MARIÑO, representante de AECOM Dra. MARÍA LEPEZQUEUR, representante del

IDS en Gramalote Sr. ÁLVARO URREGO, y una comisión en representación de la

comunidad gramalotera.

En la mesa de trabajo se trataron diversidad de temas en los que se destacan el

velar por el cumplimiento de estatuto de corrupción, gastos en trasporte escolar y

manejo del PAE en cuestiones de educación, se debatió también el manejo de las

zonas verdes dentro del área urbana y el impacto ambiental que generan las obras

para tener así un plan de manejo ambiental adecuado.

El Contralor Departamental y Procurador Regional también realizaron un recorrido

por el barrio en construcción la Lomita, y además a la finalizada Planta de

Tratamiento de Agua Potable. La Contraloría General del Departamento Norte de

Santander recalco siempre el tener en cuenta PRIMERO A LA COMUNIDAD en los

procesos que se lleven a cabo, a través de la participación y socialización, también

está entidad mostró el compromiso por el cuidado del medio ambiente que es un

deber de todos.

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7. INFORME ANUAL PARA EL MEDIO AMBIENTE

La inversión de recursos en áreas estratégicas, la preservación ambiental, y el

reconocimiento de los riesgos para el medio ambiente, fueron algunos de los temas

abordados por la Contraloría General del departamento en su informe anual sobre el

estado de los recursos naturales en Norte de Santander.

Tras analizar la información entregada por los 39 Municipios, para la vigencia 2017,

se detectó debilidades en control de ruido, inversión ambiental y consolidación de

planes de gestión del riesgo, con miras a reducir la ocurrencia de tragedias por

desatención al entorno.

En el citado informe se concluyó que la compra y mantenimiento de áreas

estratégicas en el Departamento Norte de Santander ascendió a $2.637 millones, de

los cuales fueron ejecutados $363 millones, es decir, 14% de los recursos.

Otra conclusión, fue que en el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el

15 de noviembre de ese año, sólo el 10% de los municipios (Chinácota, El Zulia,

Toledo y Ocaña) adquirió Áreas Estratégicas para la protección de las fuentes

hídricas.

Así mismo este informe fue publicado el 29 de julio de 2018, en el periódico La

Opinión.

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8. ASISTENCIA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ESE HOSPITAL SAN

JUAN DE DIOS DE PAMPLONA

El 12 de julio de 2018, la Contraloría General del Departamento Norte de Santander

representada por el Dr. RAFAEL HERNAN SANÍN BLANCO y como presidente de la

Comisión Regional de Moralización asistió a la Rendición de cuentas vigencia 2017

de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Pamplona.

9. VIDEO CONFERENCIA DE LA RED DE CONTRALORES DE SALUD

El 11 de julio de 2018, se realizó una videoconferencia en las instalaciones de la

Contraloría General de la República, por parte la red de Contralores de Salud, la

Comisión Regional de Moralización, las cuales preside el Dr. RAFAEL HERNÁN

SANÍN BLANCO, Contralor General del Departamento y la Supersalud Regional

Oriente en la atención a la problemática de salud del Departamento Norte de

Santander con el servicio de las E.P.S. Se lideró en compañía del Dr. EDGAR

FANDIÑO, Procurador Regional, la Dra. BLANCA CRUZ, Contralora Municipal y el

Dr. FABIÁN PARRA, Gerente de la Contraloría General de la República.

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10. CIRCULAR A LOS PERSONEROS MUNICIPALES

Mediante la Circular Externa número 20 del 6 de julio de 2018, dirigida a los señores Personeros Municipales del Norte de Santander, el Señor Contralor Departamental, invitó a los citados funcionarios, a ejercer las calidades de veedores de tesoro, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 617 de 2000 y recordó la relevancia de las Personerías en el ejercicio de control fiscal (Estatuto Anticorrupción).

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COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL

CIUDADANO

1. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONTRALORES ESCOLARES

EN EL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL

A través de las siguientes campañas publicadas en la página web institucional y

redes sociales, la Contraloría General del Departamento Norte de Santander,

promueve el programa Contralores Escolares, con el fin de generar participación

ciudadana desde las aulas y la vigilancia de lo público por parte de los jóvenes, así:

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La Contraloría realiza control a la ejecución de los recursos públicos y la protección

de los bienes del Estado, por ende, Contralorito hacer parte de esta labor dentro de

las instituciones educativas y así promover la participación ciudadana desde los más

jóvenes.

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Contralorito también está comprometido con el medio ambiente, desde las aulas se

trabajará para el cuidado de la tierra.

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El programa Contraloría Escolar se creó con el objetivo de vigilar y velar los recursos

dirigidos a la educación pública desde los jóvenes y que ellos sean partícipes de la

vigilancia y buen uso de los bienes educativos. La democracia y participación

ciudadana, también, se construye desde las aulas.

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2. PROMOVER LA CONFORMACIÓN DE VEEDURIAS CIUDADANAS

ALIANZA ESTRATÉGICA CON ASOCIACIÓN DE RADIOS AMIGAS

COMUNITARIAS DE NORTE DE SANTANDER “RADAR”

El 31 de mayo de 2018, la Contraloría General del Departamento Norte de

Santander, realizó una Alianza Estratégica con Asociación de Radios Amigas

Comunitarias de Norte de Santander “RADAR”, para la promoción y difusión de los

mecanismos de participación ciudadana, con el propósito de estrechar los lazos entre

la comunidad de los diferentes rincones de la geografía de nuestro departamento y

nuestra entidad de control fiscal.

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El 6 de junio de 2018, señaló que la Contraloría General del Departamento Norte de

Santander prepara un programa radial en alianza con RADAR para conectar a todas

las comunidades del Departamento y promover la participación ciudadana.

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CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

A través de campañas publicadas en la página web institucional y redes sociales, la

Contraloría General del Departamento Norte de Santander, promueve y capacita a

las veedurías ciudadanas, así:

La Contraloría General del Departamento Norte de Santander, invita a la

comunidad a conocer los mecanismos de participación ciudadana que existen

para el cuidado de lo público.

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La Contraloría General del Departamento Norte de Santander reconoce la

importancia de las Veedurías Ciudadanas para el control social y cuidado de

los recursos públicos, encuentra información al respecto en nuestra página

web

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COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN

Teniendo en cuenta, el programa de Gobierno Digital de Colombia, se ha venido

adelantando tareas que acerquen al ciudadano con dar publicidad de toda

información generada por la Contraloría General del Departamento Norte de

Santander.

1. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE EVENTOS A TRAVÉS DE BANNERS

INFORMATIVOS

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2. PUBLICIDAD DE NOTICIAS, DE FORMA PERMANENTE

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3. INFORMACIÓN PERMANENTE A LOS SUJETOS DE CONTROL O

USUARIOS DIRECTOS DE LA ENTIDAD

4. PUBLICACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍAS REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA

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5. PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE LAS DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICIÓN 2018

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6. INFORME Y ACTUALIZACIÓN SOBRE NORMATIVIDAD DE LA VIGENCIA 2018

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7. NOTIFICACIÓN A LOS CIUDADANOS QUE TIENE ALGÚN TIPO DE RELACIÓN EN PROCESOS YA SEA PQR, DE RESPONSABILIDAD FISCAL, ENTRE OTROS.

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8. ACTUALIZACIÓN EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ACERCA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS

ULTIMAS VIGENCIAS.

9. PUBLICACIÓN DE NUEVA INFORMACIÓN AL PORTAL, EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: CATEGORÍA LA CONTRALORÍA EN OTRO IDIOMA:

SE INCLUYE INFORMACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN OTRO IDIOMA: MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS.

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10. PUBLICACIÓN DE UN VIDEO EN LENGUAJE DE SEÑAS EXPLICANDO LA

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA CONTRALORÍA.

11. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE EN REDES SOCIALES

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12. BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN -PETI, AJUSTÁNDOLO A LAS EXIGENCIAS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DIGITAL.

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Nombre y Apellidos Cargo Firma

Proyectado por: Nancy Serrano Molina Profesional Universitario

Revisado Por: María Teresa García Antolinez

Asesora Oficina de Planeación

Aprobado por: María Teresa García Antolinez

Asesora Oficina de Control Interno

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.