informe de ruta crítica del cur de gasto - … · personal del inocar, puesta a punto de...

ENTIDAD 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

9999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL1702984863 RIBADENEIRA ESPINOSA

DIEGO ANTONIO1 RIBADENEIRA ESPINOSA

DIEGO ANTONIO 4 DÍAS DE VIÁTICO POR

COMISIÓN A BOGOTÁ COLOMBIA VISITAR

EMPRESAS COLOMBIANAS CIAC,

INDUMIL, COTECMAR, Y CODALTEL Y EL

COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.

1,048.95 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

1711893634 QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO

2 QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO 6 DÍAS DE

VIÁTICO POR COMISIÓN A IPIALES-COLOMBIA PARTICIPAR EN LAS

REUNIONES PREPARATORIAS A

NIVEL TÉCNICO PARA EL ENCUENTRO

PRESIDENCIAL Y II GABINETE BINACIONAL

DE MINISTROS DE COLOMBIA Y ECUADOR.

1,515.15 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

1713115317 BARROS ROMO PATRICIO JAVIER

3 BARROS ROMO PATRICIO JAVIER LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR INSPECCIÓN

Y BAJA MEDIANTE CHATARRIZACIÓN O

DESTRUCCIÓN DE LOS BIENES Y MÁQUINAS PERTENECIENTES AL

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO EN HAITÍ.

401.79 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

1709984908 CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO

4 CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO 1 DÍA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A

GUAYAQUIL SE LLEVÓ A CABO LA

INDEMNIZACIÓN A LOS FALLECIDOS DEL

SINIESTRO DE LA BASE FLOTANTE EL

CUYABENO CON LA PARTICIPACIÓN DE PANAMERICANA DE

SEGUROS LA ARMADA DEL ECUADOR Y EL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

19.50 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

0400898490 VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO

5 112.26 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

1 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

Informe de Ruta Crítica del CUR de Gasto

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago

Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA

DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A

GUAYAQUIL REALIZAR VERIFICVACIÓN DE

ÁREAS SIN UTILIZAR DENTRO DE LOS

PREDIOS SAN FILIPO F.N., FUERTE MILITAR HUANCAVILCA F.T. Y

EXBAL-74 BODEGAS F.T. 1711078525 ALCÍVAR TERÁN SONIA

KATIUSHKA6 ALCÍVAR TERÁN SONIA

KATIUSHKA 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISIÓN A GUAYAQUIL

ELABORACIÓN DE AGENDA DE VISITA Y

REPASO CON EL PERSONAL DEL INOCAR,

PUESTA A PUNTO DE PRESENTACIÓN DE

LIBRO Y SESIÓN SOLEMNE DEL INAE.

65.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

0915641401 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE

7 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE 1 DÍA DE

VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR

COMISIÓN A ARENILLAS TRASLADAR A SRTA.

JÁTIVA Ma. DEL INOCAR AL HOTEL EL 28 Y 29

DEL HOTEL AL AEROPUERTO, ADEMÁS

TRASLADAR A LA SP. IVETTE MACANCELA DESDE ARENILLAS A

GUAYAQUIL.

120.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO

8 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA

DE SUBSISTENCIA ASISTIR Y PARTICIPAR

EN EL SEMINARIO EXTENCIÓN DE LA

PLATAFORMA CONTINENTAL MÁS

ALLÁ DE LAS 200 MILLAS.

150.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

0911922128 MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC

9 MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC 2

DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A

GUAYAQUIL ASISTIR A JORNADAS

ACADÉMICAS DE LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL CON MOTIVO DE

CONMEMORARSE EL QUINCUAGECIMO

ANIVERSARIO DE LA VIDA INSTITUCIONAL.

44.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

2 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


10 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR


PARTICIPAR EN PRIMER TALLER DE LA

COMISIÓN REGIONAL HIDROGRÁFICA DEL PACÍFICO DUSESTE,

CRHPSE, SOBRE NORMATIVA S-100 Y PRESENTACIÓN DE

PRODUCTOS OCEANOGRÁFICOS DEL

INOCAR .

250.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

100643448 ARAVENA ANTOLAYA MARÍA ISABEL

11 ARAVENA ANTOLAYA MARÍA ISABEL 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR


PARTICIPAR EN EL EQUIPO ORGANIZADOR EN EL I ENCUENTRO DE

MINISTRAS Y LIDERESAS DE DEFENSA

234.54 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

1705474003 SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA

12 SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA 1 DÍA DE

VIÁTICO 1 DIÁ DE SUBSISTENCIA POR

COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A CEREMONIA DEL INAE

POR EL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA

PRESENCIA DE ECUADOR EN LA

ANTÁRTIDA.

176.72 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014


13 GOMEZ MANUEL 1 DÍA DE VIÁTICO POR

COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE OFICIALES

SUPERIORES DE LA ARMADA LUEGO

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SRA. MINISTRA

DE DEFENSA EN EL INSTITUTO

OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA ASISTIR

ANIVERSARIO DE LA PRESENCIA DE

ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA.

100.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

1714148705 VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO

14 177.28 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

3 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO 2

DÍAS DE VIÁTICO 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA POR

COMISIÓN A PASAJE-GUALAQUIZA-PATUCA

PARTICIPAR COMO OBSERVADOR DEL

PROCESO DE BAJA DE BIENES DE LARGA

DURACIÓN DEPRECIABLES DE LAS UNIDADES BI-3, III-DE,

BS-63, BS-61, 21-BS, C.S.U.-21.

0919511824 LEON CANCIO RICARDO ISIDRO

15 LEON CANCIO RICARDO ISIDRO 1 DÍA DE


COMISIÓN A PUERTO LIMON TRASLADAR A

PERSONAL DE CATASTROS A PUERTO

LIMON.

120.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

1711399913 MARCO HERNANDEZ 16 MARCO HERNANDEZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA

POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO ASISTIR A

REUNIÓN CON PRESIDENTA DEL GADPR

DE PUERTO LIMÓN.

9.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

1002673471 CHULDE AREVALO PEDRO RODRIGO

17 CHULDE AREVALO PEDRO RODRIGO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A TULCÁN TRASLADAR AL SR.

PABLO QUIÑONEZ A LA CIUDAD DE TULCÁN.

120.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

1715040851 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA

18 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA 1 DÍA DE


COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA

ELENA ASISTIR A REUNIONES DE

TRABAJO CON EL ALCALDE DEL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA REALIZAR GESTIONES EN EL

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL.

148.91 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

1103858708 SIGCHA TORRES DENISSE GUADALUPE

19 69.30 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

4 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SIGCHA TORRES DENISSE GUADALUPE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR

COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN

EL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL DE

PREDIOS PERTENECINTES AL MIDENA REALIZAR

CONSTATACIÓN FÍSICA DEL PREDIO DE LA

REGIONAL GUAYAS. 1715038418 BENITEZ MONTAGUANO

NATHALIA20 BENITEZ NATHALIA 2

DÍAS VIÁTICOS 1 DÍA SUBSISTENCIAS

COMISIÓN A RIO DE JANEIRO FORMAR

PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE

PROSEGUIRÁ CON LA ASISTENCIA TÉCNICA

QUE BRINDARÁ EL GOBIERNO BRASILERO A LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA PARA

FORTALECER EL SISTEMA DE

VIGILANCIA ALERTA Y CONTROL DEL ESPACIO

AÉREO NACIONAL.

647.50 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014


21 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 4

DÍAS DE VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR AL

TALLER SOBRE EL TRAZADO DE LÍMITES

EXTERIORES DE LA PLATAFORMA

CONTINENTAL MÁS ALLA DE LAS 200

MILLAS.

450.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

1715040851 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA

22 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA 1 DÍA DE


COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA

ELENA ASISTIR A REUNIONES DE

TRABAJO CON EL ALCALDE DEL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA REALIZAR GESTIONES EN EL

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL.

148.91 N 07/01/2014 15/01/201408/01/201407/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014

1707248942 VARGAS SIERRA ROBERTO

23 100.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

5 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

VARGAS SIERRA ROBERTO 2 DÍAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A UNA VISITA IN SITU EN

LAS UNIDADES ACANTONADAS EN

SALINAS LOS DÍAS 28 Y 29-NOV-2013

1002673471 CHULDE AREVALO PEDRO RODRIGO

24 CHULDE AREVALO PEDRO RODRIGO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A TULCÁN TRASLADAR AL SR.

PABLO QUIÑONEZ A LA CIUDAD DE TULCÁN.

120.00 N 07/01/2014 15/01/201408/01/201407/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014

1703853240 MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR

25 MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA Y REPOSICIÓN DE

PASAJES DE SUBSISTENCIAS POR




99.19 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

1711399913 MARCO HERNANDEZ 26 MARCO HERNANDEZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA

POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO ASISTIR A

REUNIÓN CON PRESIDENTA DEL GADPR

DE PUERTO LIMÓN.

9.00 N 07/01/2014 13/01/201408/01/201407/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014

1715038418 BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA

27 BENITEZ NATHALIA 2 DÍAS VIÁTICOS 1 DÍA

SUBSISTENCIAS COMISIÓN A RIO DE JANEIRO FORMAR

PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE

PROSEGUIRÁ CON LA ASISTENCIA TÉCNICA

QUE BRINDARÁ EL GOBIERNO BRASILERO A LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA PARA

FORTALECER EL SISTEMA DE

VIGILANCIA ALERTA Y CONTROL DEL ESPACIO

AÉREO NACIONAL.

647.50 N 07/01/2014 10/01/201407/01/201407/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014


28 450.00 N 07/01/2014 16/01/201408/01/201407/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

6 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 4

DÍAS DE VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR AL

TALLER SOBRE EL TRAZADO DE LÍMITES

EXTERIORES DE LA PLATAFORMA

CONTINENTAL MÁS ALLA DE LAS 200

MILLAS. 1703853240 MOYA ALBUJA WILLIAM

OMAR29 MOYA ALBUJA WILLIAM

OMAR 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA Y REPOSICIÓN DE

PASAJES DE SUBSISTENCIAS POR




99.19 N 07/01/2014 16/01/201409/01/201407/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014


30 LEON CANCIO RICARDO ISIDRO 1 DÍA DE


COMISIÓN A PUERTO LIMON TRASLADAR A

PERSONAL DE CATASTROS A PUERTO

LIMON.

120.00 N 07/01/2014 15/01/201408/01/201407/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014

1714148705 VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO

31 VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO 2

DÍAS DE VIÁTICO 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA POR

COMISIÓN A PASAJE-GUALAQUIZA-PATUCA

PARTICIPAR COMO OBSERVADOR DEL

PROCESO DE BAJA DE BIENES DE LARGA

DURACIÓN DEPRECIABLES DE LAS UNIDADES BI-3, III-DE,

BS-63, BS-61, 21-BS, C.S.U.-21.

177.28 N 07/01/2014 15/01/201408/01/201407/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014


32 100.00 N 07/01/2014 16/01/201408/01/201407/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

7 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

GOMEZ MANUEL 1 DÍA DE VIÁTICO POR

COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE OFICIALES

SUPERIORES DE LA ARMADA LUEGO

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SRA. MINISTRA

DE DEFENSA EN EL INSTITUTO

OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA ASISTIR

ANIVERSARIO DE LA PRESENCIA DE

ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA.

1705474003 SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA

33 SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA 1 DÍA DE

VIÁTICO 1 DIÁ DE SUBSISTENCIA POR

COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A CEREMONIA DEL INAE

POR EL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA

PRESENCIA DE ECUADOR EN LA

ANTÁRTIDA.

176.72 N 07/01/2014 13/01/201408/01/201407/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014

1103858708001 SIGCHA TORRES DENNISSE GUADALUPE

34 SIGCHA TORRES DENNISSE GUADALUPE 1

DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR




PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, REALIZAR


REGIONAL GUAYAS.

69.30 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

100643448 ARAVENA ANTOLAYA MARÍA ISABEL

35 ARAVENA ANTOLAYA MARÍA ISABEL 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR


PARTICIPAR EN EL EQUIPO ORGANIZADOR EN EL I ENCUENTRO DE

MINISTRAS Y LIDERESAS DE DEFENSA

234.54 N 07/01/2014 10/01/201407/01/201407/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014


36 250.00 N 07/01/2014 10/01/201407/01/201407/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

8 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR


PARTICIPAR EN PRIMER TALLER DE LA

COMISIÓN REGIONAL HIDROGRÁFICA DEL PACÍFICO DUSESTE,

CRHPSE, SOBRE NORMATIVA S-100 Y PRESENTACIÓN DE

PRODUCTOS OCEANOGRÁFICOS DEL

INOCAR . 0911922128 MARTHA ELIZABETH

ZAMORA LANDEC37 MARTHA ELIZABETH

ZAMORA LANDEC 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA

POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A

JORNADAS ACADÉMICAS DE LA

ACADEMIA DE GUERRA NAVAL CON MOTIVO DE

CONMEMORARSE EL QUINCUAGECIMO

ANIVERSARIO DE LA VIDA INSTITUCIONAL.

44.00 N 07/01/2014 10/01/201407/01/201407/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014


38 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA

DE SUBSISTENCIA ASISTIR Y PARTICIPAR

EN EL SEMINARIO EXTENCIÓN DE LA

PLATAFORMA CONTINENTAL MÁS

ALLÁ DE LAS 200 MILLAS.

150.00 N 07/01/2014 10/01/201407/01/201407/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014


39 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE 1 DÍA DE


COMISIÓN A ARENILLAS TRASLADAR A SRTA.

JÁTIVA Ma. DEL INOCAR AL HOTEL EL 28 Y 29

DEL HOTEL AL AEROPUERTO, ADEMÁS

TRASLADAR A LA SP. IVETTE MACANCELA DESDE ARENILLAS A

GUAYAQUIL.

120.00 N 07/01/2014 16/01/201407/01/201407/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014

1711078525 ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA

40 65.00 N 07/01/2014 10/01/201407/01/201407/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

9 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR


ELABORACIÓN DE AGENDA DE VISITA Y

REPASO CON EL PERSONAL DEL INOCAR,

PUESTA A PUNTO DE PRESENTACIÓN DE

LIBRO Y SESIÓN SOLEMNE DEL INAE.


41 SIGCHA TORRES DENISSE GUADALUPE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR




PREDIOS PERTENECINTES AL MIDENA REALIZAR


REGIONAL GUAYAS.

-69.30 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014


42 VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA

DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A

GUAYAQUIL REALIZAR VERIFICVACIÓN DE

ÁREAS SIN UTILIZAR DENTRO DE LOS

PREDIOS SAN FILIPO F.N., FUERTE MILITAR HUANCAVILCA F.T. Y

EXBAL-74 BODEGAS F.T.

112.26 N 07/01/2014 10/01/201407/01/201407/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014


43 CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO 1 DÍA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A

GUAYAQUIL SE LLEVÓ A CABO LA

INDEMNIZACIÓN A LOS FALLECIDOS DEL

SINIESTRO DE LA BASE FLOTANTE EL

CUYABENO CON LA PARTICIPACIÓN DE PANAMERICANA DE

SEGUROS LA ARMADA DEL ECUADOR Y EL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

19.50 N 07/01/2014 10/01/201407/01/201407/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014


44 401.79 N 07/01/2014 13/01/201407/01/201407/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

10 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

BARROS ROMO PATRICIO JAVIER LIQUIDACIÓN DE

ANTICIPO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR INSPECCIÓN

Y BAJA MEDIANTE CHATARRIZACIÓN O

DESTRUCCIÓN DE LOS BIENES Y MÁQUINAS PERTENECIENTES AL

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO EN HAITÍ.

1712704616 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER

45 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR


VERIFICACIÓN DE ESPACIO EN LAS

BODEGAS DE DURÁN PARA LA ENTREGA DEL

TERRENO, REALIZAR ACUERDO CON LOS INSTITUTOS DE LA

DEFENSA E INMOBILIAR SOBRE EL PROYECTO

DEL SUR DE GUAYAQUIL.

149.63 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014


46 QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO 6 DÍAS DE

VIÁTICO POR COMISIÓN A IPIALES-COLOMBIA PARTICIPAR EN LAS

REUNIONES PREPARATORIAS A

NIVEL TÉCNICO PARA EL ENCUENTRO

PRESIDENCIAL Y II GABINETE BINACIONAL

DE MINISTROS DE COLOMBIA Y ECUADOR.

1,515.15 N 07/01/2014 10/01/201407/01/201407/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014

1702984863 RIBADENEIRA ESPINOSA DIEGO ANTONIO

47 RIBADENEIRA ESPINOSA DIEGO ANTONIO 4 DÍAS

DE VIÁTICO POR COMISIÓN A BOGOTÁ COLOMBIA VISITAR

EMPRESAS COLOMBIANAS CIAC,

INDUMIL, COTECMAR, Y CODALTEL Y EL

COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.

1,048.95 N 07/01/2014 10/01/201407/01/201407/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014


48 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTO

DOMINGO ORGANIZAR EVENTO DE ENTREGA

DE TIERRAS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE

PUERTO LIMÓN.

134.55 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

11 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

1710717503 CASCANTE TERAN TERESA

49 CASCANTE TERESA 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR

COMISIÓN ESMERALDAS ASISTIÓ REPARTOS

NAVALES DE ESMERALDAS Y DEL

EJÉRCITO IMPLEMENTANDO

PRINCIPIOS VALORES DERECHOS HUMANOS

SOBRE TORTURA TRATOS CRUELES

INHUMANOS Y DEGRADANTES OBJETO

DE EVITAR ESTOS MALOS TRATOS AL PERSONAL CIVIL Y

MILITAR

450.00 N 07/01/2014 07/01/201407/01/2014


50 SIGCHA TORRES DENNISSE GUADALUPE 1

DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR




PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, REALIZAR


REGIONAL GUAYAS.

69.30 N 07/01/2014 13/01/201407/01/201407/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014


51 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTO

DOMINGO ORGANIZAR EVENTO DE ENTREGA

DE TIERRAS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE

PUERTO LIMÓN.

134.55 N 07/01/2014 13/01/201407/01/201407/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014


52 CASCANTE TERESA 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR

COMISIÓN ESMERALDAS ASISTIÓ REPARTOS

NAVALES DE ESMERALDAS Y DEL

EJÉRCITO IMPLEMENTANDO

PRINCIPIOS VALORES DERECHOS HUMANOS

SOBRE TORTURA TRATOS CRUELES

INHUMANOS Y DEGRADANTES OBJETO

DE EVITAR ESTOS MALOS TRATOS AL PERSONAL CIVIL Y

MILITAR

450.00 N 07/01/2014 13/01/201407/01/201407/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

12 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

0602050734 ANDINO RIVERA MARCELO SERAFIN

53 ANDINO RIVERA MARCELO 3 DÍAS DE


COMISIÓN A SUCUMBIOS-

ESMERALDAS MONITOREO DE

CULTIVOS ILÍCITOS COTIMON, MONITOREO

PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y

ESMERALDAS INFORME CULTIVOS ILÍCITOS

PARA UNODC, CONTROL Y NORMAS DE

PROCEDIMIENTOS PARA ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS.

280.00 N 08/01/2014 08/01/201408/01/2014

1708479777 BASTIDAS GUEVARA DORYS JACQUEL

54 BASTIDAS DORYS 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA

COMISIÓN GUAYAQUIL-ESMERALDAS ASISTIR

AL INAE A PRESENTACIÓN LIBRO

25 AÑOS PERMANENCIA DEL ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA, ASISTIR

REUNIÓN CON DELEGADOS

INMOBILIAR; ASISTIR A SESIÓN COMITÉ DE

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

REALIZADO EN BOMOT-13 "ESMERALDAS"

63.57 N 08/01/2014 08/01/201408/01/2014

1713246534 ZURITA COLA WILSON ASDRUBAL

55 ZURITA WILSON 2 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA


AL INAE PRESENTACIÓN LIBRO 25 AÑOS DE

PERMANENCIA DEL ECUADOR EN LA

ANTÁRTIDA, ASISTIR A REUNIÓN CON

DELEGADOS DE INMOBILIAR, ASISTIR A SESIÓN DEL COMITÉ DE


REALIZADA EN EL BIMOT-13

200.00 N 08/01/2014 08/01/201408/01/2014


56 120.00 N 08/01/2014 08/01/201408/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

13 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

ZURITA WILSON 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA








1803522166 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES

57 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE

SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LAGO

AGRIO Y SHUSHUFINDI SE ACUDIÓ A DISTINTAS

AUDIENCIAS EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI

Y LAGO AGRIO

200.00 N 08/01/2014 08/01/201408/01/2014

1001994605 FIOL PUENTE MICHELLE CATHERINE

59 FIOL MICHELLE 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR

COMISIÓN ARGENTINA, 2 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A URUGUAY

Y PARAGUAY CONSEGUIR APOYO DE MENCIONADOS PAÍSES PARA QUE ECUADOR

SEA ALBERGUE DE LA SECRETARÍA DE LA

ESCUELA SURAMERICANA DE

DEFENSA DEL CONSEJO DE DEFENSA

SURAMERICANO EN QUITO.

1,254.30 N 08/01/2014 08/01/201408/01/2014


60 VARGAS SIERRA ROBERTO 2 DÍAS DE SUBSISTENCIAS POR




100.00 N 09/01/2014 16/01/201409/01/201409/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014

1800891705 NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO

61 26.04 N 09/01/2014 09/01/201409/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

14 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR


ACOMPAÑAR A LA INSPECCIÓN FÍSICA DEL

INMUEBLE DE LA REGIONAL GUAYAS.

1711399913 MARCO HERNANDEZ 62 MARCO HERNANDEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR

COMISIÓN A SANTO DOMINGO REALIZAR

COORDINACIONES PREVISTAS Y SE ASISTIÓ

AL ACTO DE ENTREGA DEL PREDIO PUERTO

LIMÓN.

88.50 N 09/01/2014 09/01/201409/01/2014


63 BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA 7 DÍAS DE

VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR

COMISIÓN A JOHANNESBURGO-

SUDAFRICA ASISTIR A CUARTA REUNIÓN PMR

PROYECTO AVIONES SÚPER SÓNICOS

CHEETAH.

1,956.37 N 09/01/2014 09/01/201409/01/2014


64 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR


VERIFICACIÓN DE ESPACIO EN LAS

BODEGAS DE DURÁN PARA LA ENTREGA DEL

TERRENO, REALIZAR ACUERDO CON LOS INSTITUTOS DE LA

DEFENSA E INMOBILIAR SOBRE EL PROYECTO

DEL SUR DE GUAYAQUIL.

149.63 N 09/01/2014 15/01/201409/01/201409/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014


65 280.00 N 09/01/2014 15/01/201409/01/201409/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

15 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

ANDINO RIVERA MARCELO 3 DÍAS DE


COMISIÓN A SUCUMBIOS-

ESMERALDAS MONITOREO DE

CULTIVOS ILÍCITOS COTIMON, MONITOREO

PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y

ESMERALDAS INFORME CULTIVOS ILÍCITOS

PARA UNODC, CONTROL Y NORMAS DE

PROCEDIMIENTOS PARA ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS.


66 FIOL MICHELLE 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR

COMISIÓN ARGENTINA, 2 DÍAS DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A URUGUAY

Y PARAGUAY CONSEGUIR APOYO DE MENCIONADOS PAÍSES PARA QUE ECUADOR

SEA ALBERGUE DE LA SECRETARÍA DE LA

ESCUELA SURAMERICANA DE

DEFENSA DEL CONSEJO DE DEFENSA

SURAMERICANO EN QUITO.

1,254.30 N 09/01/2014 15/01/201409/01/201409/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014


68 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE

SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LAGO

AGRIO Y SHUSHUFINDI SE ACUDIÓ A DISTINTAS

AUDIENCIAS EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI

Y LAGO AGRIO

200.00 N 09/01/2014 15/01/201409/01/201409/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014

1708479777 BASTIDAS GUEVARA DORYS JACQUEL

69 63.57 N 09/01/2014 15/01/201409/01/201409/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

16 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

BASTIDAS DORYS 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA


AL INAE A PRESENTACIÓN LIBRO

25 AÑOS PERMANENCIA DEL ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA, ASISTIR

REUNIÓN CON DELEGADOS

INMOBILIAR; ASISTIR A SESIÓN COMITÉ DE


REALIZADO EN BOMOT-13 "ESMERALDAS"


70 ZURITA WILSON 2 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA








200.00 N 09/01/2014 16/01/201409/01/201409/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014


71 ZURITA WILSON 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA








120.00 N 09/01/2014 16/01/201409/01/201409/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014

1800891705 NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO

72 NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR


ACOMPAÑAR A LA INSPECCIÓN FÍSICA DEL

INMUEBLE DE LA REGIONAL GUAYAS.

26.04 N 09/01/2014 15/01/201410/01/201409/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

17 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

1711399913 MARCO HERNANDEZ 73 MARCO HERNANDEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR

COMISIÓN A SANTO DOMINGO REALIZAR

COORDINACIONES PREVISTAS Y SE ASISTIÓ

AL ACTO DE ENTREGA DEL PREDIO PUERTO

LIMÓN.

88.50 N 09/01/2014 15/01/201410/01/201409/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014


74 BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA 7 DÍAS DE

VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR

COMISIÓN A JOHANNESBURGO-

SUDAFRICA ASISTIR A CUARTA REUNIÓN PMR

PROYECTO AVIONES SÚPER SÓNICOS

CHEETAH.

1,956.37 N 09/01/2014 15/01/201410/01/201409/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014

1705137311 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER

75 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISIÓN A BALLENITA,

ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA

QUIÉN ASISTIÓ AL EVENTO DE ENTREGA

DEL PRESIO EN BALLENITA.

50.00 N 10/01/2014 13/01/201410/01/2014

1713304093001 CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA

76 CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA PARA

SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS, ETC

PARA EL TALLER DE MOTIVACIÓN Y CAMBIO DE CULTURA. FACTURA

001-001-000002997

5,220.00 N 10/01/2014 10/01/201410/01/2014





001-001-000002997

4,660.71 N 10/01/2014 14/01/201413/01/201413/01/2014 15/01/2014 15/01/2014 15/01/2014





001-001-000002997

559.29 N 13/01/2014 13/01/201413/01/201413/01/2014

1803379708 MEJ?A CEPEDA MAR?A CRISTINA

79 15.00 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

18 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

MARIA CRISTINA MEJIA UN DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION A BALLENITA ACOMPAÑAR A LA SRA. MIDENA QUIEN ASISTIO EVENTO DE ENTREGA PREDIO DE BALLENITA


80 OSCAR ARCOS COMISION A MANTA UN DE VIATICOS Y UN DIA

DE SUBSISTENCIAS ACUDIO AL CANTON

PORTOVIEJO VERIFICAR Y REVISAR PROCESOS

JUDICIALES QUE SE ENCUENTRAN

TRAMITANTO EN CONTRA DE ESTA

CARTERA DE ESTADO.

120.00 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014



COMISION SALINAS 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR TRANSPORTAR AL

PERSONAL DE CATASTROS A CUMPLIR COMISION SERVICIOS EN

SALINAS.

40.00 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014



COMISION SALINAS 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DIA DE SUSBISTENCIAS TRANSPORTAR AL

PERSONAL DE CATASTROS A LA

CIUDAD DE SALINAS.

120.00 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014

0502493828 CAJAS BORJA ERNESTO IVAN

83 CAJAS BORJA ERNESTO IVAN COMISION STO. DOMINGO 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS TRASLADAR A

FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION

SOCIAL ASISTIRAN AL EVENTO DE ENTREGA

RECEPCION DE UN PREDIO ENTR ESTA

CARTERA DE ESTADO Y EL GOBIERNO AUTONOMO.

40.00 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014

0502493828 CAJAS BORJA ERNESTO IVAN

84 40.00 N 13/01/2014 16/01/201413/01/201413/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

19 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

CAJAS BORJA ERNESTO IVAN COMISION STO. DOMINGO 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS TRASLADAR A

FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION

SOCIAL ASISTIRAN AL EVENTO DE ENTREGA

RECEPCION DE UN PREDIO ENTR ESTA

CARTERA DE ESTADO Y EL GOBIERNO AUTONOMO.


85 OSCAR ARCOS COMISION A MANTA UN DE VIATICOS Y UN DIA

DE SUBSISTENCIAS ACUDIO AL CANTON

PORTOVIEJO VERIFICAR Y REVISAR PROCESOS

JUDICIALES QUE SE ENCUENTRAN

TRAMITANTO EN CONTRA DE ESTA

CARTERA DE ESTADO.

120.00 N 13/01/2014 15/01/201413/01/201413/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014


86 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISIÓN A BALLENITA,

ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA

QUIÉN ASISTIÓ AL EVENTO DE ENTREGA

DEL PRESIO EN BALLENITA.

50.00 N 13/01/2014 15/01/201413/01/201413/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014


87 MARIA CRISTINA MEJIA UN DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION A BALLENITA ACOMPAÑAR A LA SRA. MIDENA QUIEN ASISTIO EVENTO DE ENTREGA PREDIO DE BALLENITA

15.00 N 13/01/2014 15/01/201413/01/201413/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014



COMISION SALINAS 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DIA DE SUSBISTENCIAS TRANSPORTAR AL

PERSONAL DE CATASTROS A LA

CIUDAD DE SALINAS.

120.00 N 13/01/2014 16/01/201413/01/201413/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014



COMISION SALINAS 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR TRANSPORTAR AL

PERSONAL DE CATASTROS A CUMPLIR COMISION SERVICIOS EN

SALINAS.

40.00 N 13/01/2014 16/01/201413/01/201413/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

20 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

1710909704 VALLEJO ROSERO LUIS PATRICIO

90 GABINETE MINISTERIAL, VALLEJO ROSERO LUIS

PATRICIO 5 DIAS VIATICOS 1

SUBSISTENCIAS, SAN JOSE DOS CAMPOS SE

CUMPLIO CON LA AGENDA PROPUESTA

POR EL WORKSOP-BRASIL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL

PROYECTO DISEÑO DESARROLLO Y

PRODUCCION REGIONAL AVION

ENTRENAMIENTO PRIMARIO Y BASIO

UNASUR I

1,424.50 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014


91 VICEMINISTERIO, QUINONEZ SANZ PABLO

ROBERTO COMISION GINEBRA-SUIZA 6 DIAS DE VIATICOS 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS A PARTICIPAR EN LA XIII

REUNION DE LOS ESTADOS PARTE DE LA CONVENCION SOBRE LA

PROHIBICION DEL EMPLEO,

ALMACENAMIENTO, PRODUCCION Y

TRANSFERENCIA DE MINAS

ANTIPERSONALES.

1,984.12 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014

1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 92 COMUNICACION SOCIAL, MOYA RIERA JOSE LUIS COMISION

HAITI-PUERTO PRINCIPE FIN REALIZAR

COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL

EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS QUE

DESARROLLO EL CONTINGENTE MILITAR

ECUATORIANO EN HAITI.

1,671.47 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014

1001757481 CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL

EUGENIO

93 590.75 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

21 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMUNICACION SOCIAL-CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO 2 DIAS DE

VIATICOS 1 DIA SUBSISTENCIAS COMISION HAITI-

PUERTO PRINCIPE, FIN REALIZAR COBERTURA

DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL




1703545358 DONOSO VALLEJO MAXIMILIANO

94 VICEMINISTERIO- DONOSO VALLEJO

MAXIMILIANO COMISION ZAMORA 1 DIA VIATICOS 1 DIA SUBSISTENCIAS FIN

ASISTIR A LA SEPTIMA REUNION DEL COMITE ESPECIAL CONTRA LA MINERIA ILEGAL EN

ZAMORA.

78.50 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014

0921737292 CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO

95 SEGURIDAD- CARRERA FREIRE MANUEL

ALBERTO LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EN VISTA DE

QUE SE CANCELO VIATICOS COMO

PERSONAL MILITAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD.

40.73 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014

1712290756 QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO

96 SEGURIDAD- QUEVEDO MADRID ROMMEL

ESTUARDO LIQUIDACION COMISION

DE SERVICIOS A CUENCA EN VISTA DE



38.83 N 13/01/2014 13/01/201413/01/2014


97 SEGURIDAD- CARRERA FREIRE MANUEL

ALBERTO LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EN VISTA DE



40.73 N 13/01/2014 16/01/201414/01/201413/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014


98 38.83 N 13/01/2014 16/01/201414/01/201413/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

22 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD- QUEVEDO MADRID ROMMEL

ESTUARDO LIQUIDACION COMISION

DE SERVICIOS A CUENCA EN VISTA DE



1703545358 DONOSO VALLEJO MAXIMILIANO

99 VICEMINISTERIO- DONOSO VALLEJO

MAXIMILIANO COMISION ZAMORA 1 DIA VIATICOS 1 DIA SUBSISTENCIAS FIN

ASISTIR A LA SEPTIMA REUNION DEL COMITE ESPECIAL CONTRA LA MINERIA ILEGAL EN

ZAMORA.

78.50 N 13/01/2014 16/01/201414/01/201413/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014

1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 100 COMUNICACION SOCIAL, MOYA RIERA JOSE LUIS COMISION

HAITI-PUERTO PRINCIPE FIN REALIZAR

COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL




1,671.47 N 13/01/2014 16/01/201414/01/201413/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014

1001757481 CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL

EUGENIO

101 COMUNICACION SOCIAL-CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO 2 DIAS DE

VIATICOS 1 DIA SUBSISTENCIAS COMISION HAITI-

PUERTO PRINCIPE, FIN REALIZAR COBERTURA

DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL




590.75 N 13/01/2014 16/01/201414/01/201413/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014


102 1,984.12 N 13/01/2014 16/01/201414/01/201413/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

23 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

VICEMINISTERIO, QUINONEZ SANZ PABLO

ROBERTO COMISION GINEBRA-SUIZA 6 DIAS DE VIATICOS 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS A PARTICIPAR EN LA XIII

REUNION DE LOS ESTADOS PARTE DE LA CONVENCION SOBRE LA

PROHIBICION DEL EMPLEO,

ALMACENAMIENTO, PRODUCCION Y

TRANSFERENCIA DE MINAS

ANTIPERSONALES. 1710909704 VALLEJO ROSERO LUIS

PATRICIO103 GABINETE MINISTERIAL,

VALLEJO ROSERO LUIS PATRICIO 5 DIAS

VIATICOS 1 SUBSISTENCIAS, SAN JOSE DOS CAMPOS SE

CUMPLIO CON LA AGENDA PROPUESTA

POR EL WORKSOP-BRASIL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL

PROYECTO DISEÑO DESARROLLO Y

PRODUCCION REGIONAL AVION

ENTRENAMIENTO PRIMARIO Y BASIO

UNASUR I

1,424.50 N 13/01/2014 16/01/201414/01/201413/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS

MUSEOS ADMINISTRADOS POR

ESTA CARTERA DE ESTADO POR LOS

MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FACTURAS SEGUN

DETALLE

422.45 N 16/01/2014 17/01/201416/01/2014

0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL,

EP

105 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LA REGIONAL DEL GUAYAS

DE BIENES ESTRATEGICOS DEL

MIDENA CORRESPONDIENT5E AL 14 DE NOVIEMBRE 2013

AL AL 14 DE DICIEMBRE 2013 FACTURAS 001-001-

00162853

61.11 N 16/01/2014 17/01/201416/01/2014

0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL

INTERAGUA C. LTDA.

106 12.83 N 16/01/2014 17/01/201416/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

24 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

CONSUMO DE AGUA POTABLE

PERTENECIENTE A LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE AL 30

DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 026-001-

0062751481768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

107 CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIOS DE INTERNET FAST BOYS UTILIZADO POR LAS

PRINCIPALES AUTORIDADES

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

FACTURA 137-003-000554323

102.52 N 16/01/2014 17/01/201416/01/2014

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS

DIFERENTES DEPENENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO NOVIEMBRE-

DICIEMBRE 2013 FACTURAS

DETALLADAS EN ANEXO

4,504.34 N 16/01/2014 17/01/201416/01/2014


TELECOMUNICACIONES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMNO DE TELEFONIA FIJA ECU 922 GUAYAQUIL Y SERVICIO

LP INTERNET CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE 2013 SEGUN FACTURAS

ADJUNTAS

4,096.23 N 16/01/2014 16/01/201416/01/2014




TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADOS POR LAS

PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA

CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 137-003-

000552835

2,322.47 N 16/01/2014 16/01/201416/01/2014


111 4,905.55 N 16/01/2014 16/01/201416/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

25 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS

UNIDADES ESPEIALES DEL MIDENA PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2013 AL 27 DICIEMBRE

2013 FACTURAS 001-007-003620177/ 001-007-003620182 / 001-007-

003621781791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES

S.A. CONECEL

112 CONSORCIO ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

SERVICIOS DE EMAIL PLUS Y BAM 49

ILIMITADO ASIGNADOS A VARIOS

FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013

FACTURAS 001-039-0478253347 / 001-

010/014897633

683.20 N 16/01/2014 16/01/201416/01/2014




TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE

INTERNET XDLS DE LA OFICINA DE LA SRA

MINISTRA EN SAMBORONDON

PERIODO DE CONSUMO DICIEMBRE 2013

FACTURA 001-777-000085652

224.00 N 16/01/2014 16/01/201416/01/2014

1791256115001 OTECEL S.A. 114 OTECEL S.A. SERVICIO DE

TELECOMUNICACIONES TARIFA PLAN

MOVITALK UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE

SEGURIDAD PERIODO 12 DE DICIEMBRE 2013 AL

11 ENERO 2014 FACTURA 001-190-018997712

307.92 N 16/01/2014 16/01/201416/01/2014




SEGURIDAD PERIODO 12 DE NOVIEMBRE 2013 AL

11 DICIEMBRE 2014 FACTURA 001-190-

018793627

307.92 N 16/01/2014 16/01/201416/01/2014



116 43.68 N 16/01/2014 16/01/201416/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

26 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

CORPORACION NACIONAL DE


INTERNET BANDA ANCHA CTRL HPLUS

PARA EL EQUIPO IPAD ASIGNADO AL

COORDINADOR DEL GABINETE MINISTERIAL

POR EL MES DE DICIEMBRE 2013

FACTURA 137-003-000626691





INTERNET DEL ANILLO DE FIBRA

INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL


000552214

2,520.00 N 16/01/2014 17/01/201416/01/2014







FACTURA 137-003-000554323

91.54 N 17/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014







ADJUNTAS

3,657.45 N 17/01/2014 27/01/201427/01/201427/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014


EP



ELECTRICA DE LA REGIONAL DEL GUAYAS

DE BIENES ESTRATEGICOS DEL

MIDENA CORRESPONDIENT5E AL 14 DE NOVIEMBRE 2013

AL AL 14 DE DICIEMBRE 2013 FACTURAS 001-001-

00162853

61.11 N 20/01/2014 20/01/201420/01/201420/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014

1768152560001 121 2,250.00 N 20/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

27 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso








000552214 0992153563001 INTERNATIONAL WATER

SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

122 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.


PERTENECIENTE A LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS CORRESPONDIENTE AL

20 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2013

FACTURA 026-001-006275148

12.83 N 20/01/2014 20/01/201420/01/201420/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014



CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS

UNIDADES ESPEIALES DEL MIDENA PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2013 AL 27 DICIEMBRE

2013 FACTURAS 001-007-003620177/ 001-007-003620182 / 001-007-

00362178

4,905.55 N 20/01/2014 20/01/201420/01/201420/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014






DIFERENTES DEPENENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO NOVIEMBRE-

DICIEMBRE 2013 FACTURAS

DETALLADAS EN ANEXO

4,504.34 N 20/01/2014 20/01/201420/01/201420/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014









FACTURA 137-003-000626691

39.00 N 20/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

28 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso








FACTURA 001-777-000085652

200.00 N 20/01/2014 27/01/201427/01/201427/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014




MUSEOS ADMINISTRADOS POR

ESTA CARTERA DE ESTADO POR LOS

MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FACTURAS SEGUN

DETALLE:

422.45 N 20/01/2014 20/01/201420/01/201420/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014




SEGURIDAD PERIODO 12 DE NOVIEMBRE 2013 AL


001408653

274.93 N 20/01/2014 20/01/201420/01/201420/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014





11 ENERO 2014 FACTURA 001-190-018997712

274.93 N 20/01/2014 20/01/201420/01/201420/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014









FACTURAS 001-039-047825334 / 001-010/014897633

610.00 N 20/01/2014 20/01/201420/01/201420/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014



131 2,073.63 N 20/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

29 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso






0005528351791256115001 OTECEL S.A. 132 OTECEL S.A. SERVICIO

DE TELECOMUNICACIONES

TARIFA PLAN MOVITALK UTILIZADOS

POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PERIODO 12 DE NOVIEMBRE 2013 AL


018793627

32.99 N 20/01/2014 20/01/201420/01/201420/01/2014









FACTURAS 001-039-0478253347 / 001-

010/014897633

73.20 N 20/01/2014 20/01/201420/01/201420/01/2014





11 ENERO 2014 FACTURA 001-190-018997712

32.99 N 20/01/2014 20/01/201420/01/201420/01/2014

1725708075001 OSPINA GARCIA OMAR 135 OSPINA GARCIA OMAR CONTRATACIÓN DE

ESPACIO PUBLICITARIO EN REVISTA BUHO LA IMPRESION EN FULL C

OLOR T5AMAÑO 30 X 23 CM FACTURA 001-001-

000000518.

1,680.00 N 20/01/2014 20/01/201420/01/2014

1725708075001 OSPINA GARCIA OMAR 136 1,500.00 N 20/01/2014 22/01/201421/01/201421/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

30 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

OSPINA GARCIA OMAR CONTRATACIÓN DE



000000518. 1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL137 Rendición de la Entidad:70-

9999-0 No de fondo: 170 No Entrada: 516

152.20 N 21/01/2014 21/01/201421/01/201421/01/2014

1703332492001 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR

138 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR PARA

SERVICIO DE CATERING PARA REUNIONES DE

FRENTE MILITAR RELIZADA EL 18 DE

DICIEMBRE 2013 FACTURA

149.33 N 21/01/2014 21/01/201421/01/2014

1792225493001 RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA.

139 RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA. PARA

SERVICIO DE CATERING EN REUNIÓN DE

TRABAJO CON EL CARÁCTER DE

RESERVADA QUE MANTEDRÁ LA SRA.

MINISTRA DE DEFENSA EL DÍA VIERNES 10 DE

ENERO DE 2014. FACTURA 001-001-

000050975

102.48 N 21/01/2014 21/01/201421/01/2014

0800696536001 RAMIREZ VELASCO ALEGNA ELISA DE

LOURDES


LOURDES PARA SERVICIO DE CATERING, PARA LOS ASISTENTES A

LA CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA O PENAS

CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES PARA LOS REPARTOS DE LA

ARMADA. FACTURA 003-001-0000260

1,418.25 N 21/01/2014 21/01/201421/01/2014

1708145899001 MARIN FALCONI MONICA ALEXANDRA


PAGO SERVICIOS PROFESIONALES

PRESTADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA

FACTURA 001-001-0000053

1,226.53 N 21/01/2014 21/01/201421/01/2014

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 142 SEGUROS SUCRE S.A. PARA LA

CONTRATACION DE UNA POLIZA DE SEGUROS DE

LOS TRES VEHICULOS RECIENTEMENTE

ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO FACTURA

002-005-000058315

707.31 N 21/01/2014 21/01/201421/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

31 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

1725708075001 OSPINA GARCIA OMAR 143 OSPINA GARCIA OMAR CONTRATACIÓN DE



000000518.

180.00 N 21/01/2014 21/01/201421/01/201421/01/2014





DICIEMBRE 2013 FACTURA No 002-001-

00002089 del 8 de enero del 2014.

134.64 N 21/01/2014 22/01/201421/01/201421/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014





DICIEMBRE 2013 FACTURA 002-001-

00002089 del 8 de enero del 2014.

14.69 N 21/01/2014 21/01/201421/01/201421/01/2014








000050975

92.40 N 21/01/2014 22/01/201421/01/201421/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014








000050975

10.08 N 21/01/2014 21/01/201421/01/201421/01/2014


148 558.74 N 21/01/2014 21/01/201421/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

32 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL

MUSEOS TEMPLO DE LA PATRIA DE ESTA


PERIODO 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL

13 DE ENERO 20141790053881001 EMPRESA ELECTRICA

QUITO S.A. E.E.Q.151 EMPRESA ELECTRICA

QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA PARA EL MUSEOS TEMPLO DE LA

PATRIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE

DICIEMBRE DEL 2013 AL 13 DE ENERO 2014

SEGUN FACTURA No. 001-007-000151280

558.74 N 22/01/2014 22/01/201422/01/201422/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014

1001840147 QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN

CARLOS

153 COMUNICACION SOCIAL SGOS WILLIAM

QUINTANA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS A

BALLENITA PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA, VIDEO Y

FOTOGRAFIA DE LA CERMONIA DE

ENTREGA-RECEPCION DEL PREDIO EX

POLIGONO DE TIRO DE LA FAE ENTRE EL

MIDENA E INMOBILIAR

80.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014

1718047101 Duque Romero Carmen Raquel

154 DUQUE ROMERO CARMEN RAQUELUN

DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-PUERTO

LIMON A FIN DE REALIZAR LAS

CORDINACIONES CON EL GOBIERNO AUTONOMO

DESENTRALIZADO DE PUERTO LIMON POR LA

ENTREGA DE PREDIO

150.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014

1715528913 MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA

155 70.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

33 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMUNICACION SOCIAL SP YADYRA MARTINEZ

PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS A BALLENITA PARA

REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA, VIDEO Y




MIDENA E INMOBILIAR1718047101 Duque Romero Carmen

Raquel156 DUQUE ROMERO

CARMEN RAQUELUN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION A LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL A FIN DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE

COORDINACION PREVIO AL EVENTO PUBLICO DE

TRANSFERENCIA DEL PREDIO EX POLIGONO

DE TIRO BALLENITA

211.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014

1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 157 COMUNICACION SOCIAL SP JOSE LUIS MOYA






MIDENA E INMOBILIAR

100.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014

1709215816 JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO

159 COMUNICACION SOCIAL MAYO CARLOS JACOME






MIDENA E INMOBILIAR

100.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014

1720223369 CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA

160 105.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

34 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIAUN DIA DE

VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO

PUERTO LIMON A FIN DE ASISTIR ACTA DE

ENTREGA DEL PREDIO PUERTO LIMON Y SE

OBTUVO LA FIRMA DEL ACUERDO

INTERINSTITUCIONAL1718047101 Duque Romero Carmen

Raquel161 BIENES ESTRATEGICOS-

CATASTROS SP CARMEN DUQUE PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS A LA

CIUDAD DE GUAYQUIL PARA ASISTIR A REUNION CON

PERSONAL DEL GAD MUNICIPALIDAD DE

SANTA ELENA A FIN DE ORGANIZAR ULTIMOS

DETALLES PARA EL EVENTO PUBLICO DE

ENTREGA DEL PREDIO DENOMINADO EX POLIGONO DE TI

98.50 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014

1704561396 PEREZ VACA EVA ARGENTINA

162 PEREZ VACA EVA ARGENTINA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD

DE LOJA A FIN DE REALIZAR LA

INSPECCION DE LOS PREDIOS UBICADOS EN EL PINDAL Y ALAMOR

118.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014


163 COORDINACION JURIDICA CAPT. OSCAR ARCOS PAGO 2 DIAS DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS

A LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI EL 26 Y 27

DE DICIEMBRE PARA MANTENER REUNION CON EL SR. AGENTE

FISCAL Y ACUDIR AL JUZGADO SEGUNDO DE

GARANTIAS PENALES

80.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014


164 320.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

35 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS

VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO

TRES DIAS DE VIATICOS Y DOS DIAS

DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD

DE LOJA A FIN DE REPLANTEAR 16 PUNTOS

QUE FORMAN LOS LINDEROS DE CADA

UNO DE LOS LOTES QUE SE ENTREGARAN A LAS

DIFERENTES INSTITUCIONES DEL

ESTADO1712704616 MORAN GORTAIRE

ESTEBAN JAVIER165 SUBSECRETARIA DE

GABINETE MINISTERIAL SP ESTEBAN MORAN

PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS

16 Y 17 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR A EVENTO

DE ENTREGA DE UN TERRENO DE 2.352 HA A FAVOR DE INMOBILIAR

63.50 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014

0917481418 FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY

166 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS

FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY TRES DIAS DE VIATICOS Y

DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA CIUDAD DE LOJA SE COLABORO EN LE REPLANTEO DE

16 PUNTOS QUE FORMAN LOS LINDEROS

DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE SE

ENTREGARAN A LAS DIFERENTES

INSTITUCIONES DEL ESTADO

320.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014

1710172014 TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO

167 COORD. JURIDICA S.P. ARTURO TINTIN CUATRO DIAS DE


COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE

ASISTIR A REUNION EN LA FISCALIA DEL

CARCHI EN LAS QUE SE TRATO DE LOS PASO

ILEGALES EXISTENTES EN EL CORDON

FRONTERIZO

360.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014

1707497036 LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO

168 15.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

36 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013

PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO PARA LA ENTREGA DE PREDIOS

AL MAGAP1717636698 RIVERA ROSAS DAYANA

ESTEFANI169 VICEMINISTERIO SP.

DAYANA RIVERA PAGO 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA

10 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A FIRMA DE ACUERDO

PARA LA ENTREGA DE PREDIOS AL MAGAP

15.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014

1104224983 JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO

170 VICEMINISTERIO CBOP. EFREN TAURA PAGO 1

DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE

SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013


AL MAGAP

15.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014

1103692297 MORA NAULA WITTMER GONZALO

171 VICEMINISTERIO SGOS. WITTMER MORA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS



AL MAGAP

15.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014

1709064453 LLERENA ACEVEDO LUIS OSWALDO

172 VICEMINISTERIO SGOP. LUIS LLERENA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS



AL MAGAP

15.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014

1707383335 SILVA FERNANDO 173 15.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

37 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

VICEMINISTERIO TCRN. FERNANDO SILVA PAGO

1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA



1714328968 BASANTES VARGAS JORGE EDUARDO

174 COOR GRAL ADM FINANCIERA JORGE

BASANTES UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE


DE GUAYAQUIL SE REALIZO

CONSTATACIÓN FIISCA DE LOS BIENES,

ASIGNADOS A LA REGIONAL GUAYAS

120.00 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014





FACTURA 001-001-0000053

1,095.12 N 22/01/2014 22/01/201422/01/201422/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014

0201203254 CHACON SOTO ANIBAL SANTIAGO

176 SUBSECRETARIA DE DEFENSA CAPT.

SANTIAGO CHACON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS AL PAIS DE HAITI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A LA ENTREGA AL GOBIERNO DE ESE PAIS LAS OBRAS

REALIZADS POR EL CUERPO DE INGENIEROS

DEL EJERCITO

642.87 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014

1704944808 TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO

177 SUBSECRETARIA DE DEFENSA GRAB. OSCAR TROYA PAGO 2 DIAS DE

VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS AL PAIS DE HAITI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A LA ENTREGA AL GOBIERNO DE ESE PAIS LAS OBRAS


DEL EJERCITO

764.50 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014

1719083816 ANGELITA SUAREZ PACHECO

178 582.75 N 22/01/2014 22/01/201422/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

38 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COORDINACION ASESORIA JURIDICA SP

ANGELITA SUAREZ PAGO 2 DIAS DE

VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS PO

COMISION DE SERVICIOS A BOGOTA COLOMBIA

PARA RECOPILAR Y VERIFICAR LA INFORMACION

RELACIONADA CON LA LITIS QUE SIGUE EL

MIDENA EN CONTRA DE LA EMPRESA AEROLEAVER





FACTURA 001-001-0000053

131.41 N 22/01/2014 22/01/201422/01/201422/01/2014





002-005-000058315

631.53 N 22/01/2014 22/01/201422/01/201422/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014





002-005-000058315

75.78 N 22/01/2014 22/01/201422/01/201422/01/2014


182 COORDINACION ASESORIA JURIDICA SP

ANGELITA SUAREZ PAGO 2 DIAS DE

VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS PO

COMISION DE SERVICIOS A BOGOTA COLOMBIA

PARA RECOPILAR Y VERIFICAR LA INFORMACION

RELACIONADA CON LA LITIS QUE SIGUE EL

MIDENA EN CONTRA DE LA EMPRESA AEROLEAVER

582.75 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

0201203254 CHACON SOTO ANIBAL SANTIAGO

183 642.87 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

39 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE DEFENSA CAPT.

SANTIAGO CHACON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS AL PAIS DE HAITI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A LA ENTREGA AL GOBIERNO DE ESE PAIS LAS OBRAS


DEL EJERCITO1704944808 TROYA ORTI OSCAR

PLUTARCO184 SUBSECRETARIA DE

DEFENSA GRAB. OSCAR TROYA PAGO 2 DIAS DE


COMISION DE SERVICIOS AL PAIS DE HAITI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA ASISTIR A LA

ENTREGA AL GOBIERNO DE ESE PAIS LAS OBRAS


DEL EJERCITO

764.50 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

1707383335 SILVA FERNANDO 185 VICEMINISTERIO TCRN. FERNANDO SILVA PAGO


COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA



15.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014


186 VICEMINISTERIO SGOP. LUIS LLERENA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS



AL MAGAP

15.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014


187 VICEMINISTERIO SGOS. WITTMER MORA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS



AL MAGAP

15.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014


188 15.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

40 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

VICEMINISTERIO CBOP. EFREN TAURA PAGO 1


SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013


AL MAGAP1717636698 RIVERA ROSAS DAYANA

ESTEFANI189 VICEMINISTERIO SP.

DAYANA RIVERA PAGO 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LIMON EL DIA



15.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014


190 VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS



AL MAGAP

15.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

1714328968 BASANTES VARGAS JORGE EDUARDO

191 COOR GRAL ADM FINANCIERA JORGE

BASANTES UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE


DE GUAYAQUIL SE REALIZO

CONSTATACIÓN FIISCA DE LOS BIENES,

ASIGNADOS A LA REGIONAL GUAYAS

120.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014


192 COORD. JURIDICA S.P. ARTURO TINTIN CUATRO DIAS DE


COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN DE

ASISTIR A REUNION EN LA FISCALIA DEL

CARCHI EN LAS QUE SE TRATO DE LOS PASO

ILEGALES EXISTENTES EN EL CORDON

FRONTERIZO

360.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

0917481418 FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY

193 320.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

41 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY TRES DIAS DE VIATICOS Y


COMISION A LA CIUDAD DE LOJA SE COLABORO EN LE REPLANTEO DE

16 PUNTOS QUE FORMAN LOS LINDEROS

DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE SE

ENTREGARAN A LAS DIFERENTES

INSTITUCIONES DEL ESTADO



VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO

TRES DIAS DE VIATICOS Y DOS DIAS

DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD

DE LOJA A FIN DE REPLANTEAR 16 PUNTOS

QUE FORMAN LOS LINDEROS DE CADA

UNO DE LOS LOTES QUE SE ENTREGARAN A LAS

DIFERENTES INSTITUCIONES DEL

ESTADO

320.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014





GUAYAQUIL A FIN DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE

COORDINACION PREVIO AL EVENTO PUBLICO DE

TRANSFERENCIA DEL PREDIO EX POLIGONO

DE TIRO BALLENITA

211.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014


197 98.50 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

42 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP CARMEN DUQUE PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS A LA

CIUDAD DE GUAYQUIL PARA ASISTIR A REUNION CON

PERSONAL DEL GAD MUNICIPALIDAD DE

SANTA ELENA A FIN DE ORGANIZAR ULTIMOS

DETALLES PARA EL EVENTO PUBLICO DE

ENTREGA DEL PREDIO DENOMINADO EX POLIGONO DE TI




POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-PUERTO

LIMON A FIN DE REALIZAR LAS

CORDINACIONES CON EL GOBIERNO AUTONOMO

DESENTRALIZADO DE PUERTO LIMON POR LA

ENTREGA DE PREDIO

150.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014


199 CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIAUN DIA DE


COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO

PUERTO LIMON A FIN DE ASISTIR ACTA DE

ENTREGA DEL PREDIO PUERTO LIMON Y SE

OBTUVO LA FIRMA DEL ACUERDO

INTERINSTITUCIONAL

105.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014


200 COMUNICACION SOCIAL MAYO CARLOS JACOME






MIDENA E INMOBILIAR

100.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 201 100.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

43 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMUNICACION SOCIAL SP JOSE LUIS MOYA






MIDENA E INMOBILIAR1715528913 MARTINEZ SIERRA

STEPANNIE YADHIRA202 COMUNICACION SOCIAL

SP YADYRA MARTINEZ PAGO 2 DIAS DE

SUBSISTENCIAS A BALLENITA PARA





MIDENA E INMOBILIAR

70.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014


CARLOS

203 COMUNICACION SOCIAL SGOS WILLIAM

QUINTANA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS A

BALLENITA PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA, VIDEO Y




MIDENA E INMOBILIAR

80.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014


204 COORDINACION JURIDICA CAPT. OSCAR ARCOS PAGO 2 DIAS DE


A LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI EL 26 Y 27

DE DICIEMBRE PARA MANTENER REUNION CON EL SR. AGENTE

FISCAL Y ACUDIR AL JUZGADO SEGUNDO DE

GARANTIAS PENALES

80.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014


205 63.50 N 22/01/2014 23/01/201422/01/201422/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

44 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE GABINETE MINISTERIAL

SP ESTEBAN MORAN PAGO 1 DIA DE


COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS

16 Y 17 DE DICIEMBRE PARA ASISTIR A EVENTO

DE ENTREGA DE UN TERRENO DE 2.352 HA A FAVOR DE INMOBILIAR

0501793160 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO

206 SEGURIDAD SGOP. EDISON VILLALBA PAGO

1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS

LOS DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2013 POR

COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE

SALINAS PARA REALIZAR OPERATIVO

DE SEGURIDAD EN CEREMONIA DE

ASCENSO DE SRES. CONTRALMIRANTES Y

GRADUACION DE ALFEREZ

168.72 N 22/01/2014 23/01/201422/01/2014

1715606933 MINO VELOZ LUIS GONZALO

207 SEGURIDAD SGOS. LUIS MIÑO PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS LOS

DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2013 POR






165.75 N 22/01/2014 23/01/201422/01/2014

0601529845 CHAVEZ VALLEJO GINA ESMERALDA

208 GABINETE MINISTERIAL SP. GINA CHAVEZ PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GALAPAGOS DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE

DE 2013 PARA PARTICIPAR EN CURSO DE CAPACITACION DE

PREVENCION DE LA TORTURA PARA

REPARTOS DE LA ARMADA

367.58 N 22/01/2014 23/01/201422/01/2014

1719530857 CABRERA CABRERA JOSE 209 57.69 N 22/01/2014 23/01/201422/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

45 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COORDINACION JURIDICA SP. JOSE LUIS CABRERA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE DICIEMBRE DE

2013 PARA OBTENER INFORMACION

REQUERIDA POR LA COORDINACION

JURIDICA1704561396 PEREZ VACA EVA

ARGENTINA210 BIENES ESTRATEGICOS-

CATASTROS SP. EVA PEREZ PAGO 1 DIA DE

VIATICOS 1 DIA DE SUBSISTENCIA Y

REPOSICION MOVILIZACION POR

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA

LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2013 PARA

REALIZAR LA INSPECCION DE PREDIOS UBICADOS EN PINDAL Y

ALAMOR

119.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/2014

1711399913 MARCO HERNANDEZ 211 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS MARCO HERNANDEZ UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE


DE SALINAS A FIN DE COORDINAR

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA

LLEVAR ACTO PUBLICO DE TRANSFERENCIA EX POLIGONO DE TIRO DE

BALLENITA

69.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/2014

1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 212 COMUNICACION SOCIAL QUISHPE JORGE ANIBAL

UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA

TRASLADAR AL SGOP CUSQUILLO Y EQUIPO

DE VIDEO Y FOROGRAFIA AL AEROPUERTO DE

LATACUNGA

16.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/2014

1713706917 TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE

213 28.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

46 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TUTILLO

TUTILLO FABIAN ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

REALIZAR VISITA A LA EMPRESA ASTINAVE A FIN DE CONOCER LOS

PROCESOS AGREGADORES

1713303665 OSORIO CALVOPINA SILVIA JEANNE

214 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO OSORIO

SILVIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR




32.85 N 22/01/2014 23/01/201422/01/2014

1710788538 GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA

215 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO

GUERRERO ELIZABETH UN DIA DE


DE GUAYAQUIL REALIZAR VISITA A LA EMPRESA ASTINAVE A FIN DE CONOCER LOS


20.00 N 22/01/2014 23/01/201422/01/2014


216 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. EVA

PEREZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS 1 DIA DE SUBSISTENCIA Y

REPOSICION MOVILIZACION POR

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA

LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2013 PARA

REALIZAR LA INSPECCION DE PREDIOS UBICADOS EN PINDAL Y

ALAMOR

119.00 N 23/01/2014 27/01/201424/01/201423/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014

1719530857 CABRERA CABRERA JOSE 217 COORDINACION JURIDICA SP. JOSE LUIS CABRERA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR


GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE DICIEMBRE DE

2013 PARA OBTENER INFORMACION

REQUERIDA POR LA COORDINACION

JURIDICA

57.69 N 23/01/2014 27/01/201424/01/201423/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

47 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso



POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GALAPAGOS DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE

DE 2013 PARA PARTICIPAR EN CURSO DE CAPACITACION DE

PREVENCION DE LA TORTURA PARA

REPARTOS DE LA ARMADA

367.58 N 23/01/2014 27/01/201424/01/201423/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014


220 SEGURIDAD SGOS. LUIS MIÑO PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS LOS

DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2013 POR






165.75 N 23/01/2014 27/01/201424/01/201423/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014


221 SEGURIDAD SGOP. EDISON VILLALBA PAGO


LOS DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2013 POR






168.72 N 23/01/2014 27/01/201424/01/201423/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014

1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

223 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 41 No

Entrada: 87

222.35 N 23/01/2014 27/01/201427/01/201423/01/2014

1711399913 MARCO HERNANDEZ 224 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS MARCO HERNANDEZ UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE


DE SALINAS A FIN DE COORDINAR

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA

LLEVAR ACTO PUBLICO DE TRANSFERENCIA EX POLIGONO DE TIRO DE

BALLENITA

69.00 N 23/01/2014 27/01/201424/01/201423/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

48 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso




TRASLADAR AL SGOP CUSQUILLO Y EQUIPO

DE VIDEO Y FOROGRAFIA AL AEROPUERTO DE

LATACUNGA

16.00 N 23/01/2014 27/01/201424/01/201423/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014



GUERRERO ELIZABETH UN DIA DE


DE GUAYAQUIL REALIZAR VISITA A LA EMPRESA ASTINAVE A FIN DE CONOCER LOS


20.00 N 23/01/2014 27/01/201424/01/201423/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014


227 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TUTILLO

TUTILLO FABIAN ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR




28.00 N 23/01/2014 27/01/201424/01/201423/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014


228 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO OSORIO

SILVIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR




32.85 N 23/01/2014 27/01/201424/01/201423/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014








FACTURA 001-777-000085652

24.00 N 27/01/2014 27/01/201427/01/201427/01/2014



230 438.78 N 27/01/2014 27/01/201427/01/201427/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

49 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso





ADJUNTAS0919511824 LEON CANCIO RICARDO

ISIDRO231 BIENES ESTRATEGICOS-

CATASTROS MARO. RICARDO LEON PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD

DE LATACUNGA EL 10 DE ENERO DE 2014 CON

LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR A PERSONAL DE LA

DIRECCION DE CATASTROS

40.00 N 27/01/2014 27/01/201427/01/2014


232 COORDINACION JURIDICA CAPT. OSCAR ARCOS PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 5 AL

7 DE ENERO DE 2013 A FIN DE ACUDIR A LA

AUDIENCIA PREPARATORIA DE JUCIO DENTRO DEL

PROCESO JUDICIAL No. 0079-2013

120.00 N 27/01/2014 27/01/201427/01/2014

1001620754 AYALA CABASCANGO MARCO ULISES

233 SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN. MARCO AYALA PAGO 1 DIA DE


DE LOJA EL 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2013.SE

CANCELA 1 DIA DE SUBSISTENCIAS

ADICIONAL EN VISTA QUE POR ERROR

INVOLUNTARIO SE CANCELO 1 DIA

CORRESPONDIENDOLE 2 DIAS

50.00 N 27/01/2014 27/01/201427/01/2014

1790164241001 FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO

234 FONDO ECUATORIANO POPULORUM

PROGRESSIO PARA LA ELABORACION DE

BLOCK DE RETENCIONES Y BLOCK DE FACTURAS PARA LA

DIRFECCION FINANCIERA FACTURA

012-001-0000143121

248.64 N 27/01/2014 27/01/201427/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

50 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

1702983824001 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO

235 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO PARA LA IMPRESION DE 4000 FOLLETOS CON LA

INFORMACION DE LOS PRINCIPALES LOGROS

DEL MIDENA 2013 FACTURA S 001-001-

000008454

1,568.00 N 27/01/2014 27/01/201427/01/2014


236 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS MARO.

RICARDO LEON PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS


DE LATACUNGA EL 10 DE ENERO DE 2014 CON

LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR A PERSONAL DE LA

DIRECCION DE CATASTROS

40.00 N 27/01/2014 28/01/201428/01/201427/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014



COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 5 AL

7 DE ENERO DE 2013 A FIN DE ACUDIR A LA

AUDIENCIA PREPARATORIA DE JUCIO DENTRO DEL

PROCESO JUDICIAL No. 0079-2013

120.00 N 27/01/2014 28/01/201428/01/201427/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014


238 SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN. MARCO AYALA PAGO 1 DIA DE


DE LOJA EL 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2013.SE

CANCELA 1 DIA DE SUBSISTENCIAS

ADICIONAL EN VISTA QUE POR ERROR

INVOLUNTARIO SE CANCELO 1 DIA

CORRESPONDIENDOLE 2 DIAS

50.00 N 27/01/2014 28/01/201428/01/201427/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014



PARA PAGO DE HONORARIOS A

PROFESIONALES POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE 2013 FACTURAS 001-001-0000002 Y 0000004

1,830.08 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014

1768152560001 240 270.00 N 28/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

51 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso








000552214 1715448427001 MUSCHETT ZAMBRANO

AMANDA MARIA241 MUSCHETT ZAMBRANO

AMANDA MARIA PARA PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE-

2013

1,104.32 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014







FACTURA 137-003-000554323

10.98 N 28/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014









FACTURA 137-003-000626691

4.68 N 28/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014

1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

244 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL

ECUADOR TAME EP PARA ADQUISICION DE

PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DE ESTA CARTERA DE

ESTADO POR EL MES DE DICIEMBRE-2013

FACTURA 001-001-004-000020279

13,442.27 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014

1712937901 PAVON CARANQUI PRISCILA

245 PAVON CARANQUI PRISCILA REPOSICION

GASTOS DE COMBUSTIBLE

COMISION IMPARTIDA SRA MINISTRA AL

ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE

21.90 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014

1715448427001 MUSCHETT ZAMBRANO AMANDA MARIA

246 986.00 N 28/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

52 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

MUSCHETT ZAMBRANO AMANDA MARIA PARA PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE-2013 SEGUN FACTURA

No. 001-001-0000021768152560001 CORPORACION


CNT EP






000552835

248.84 N 28/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014


248 MUSCHETT ZAMBRANO AMANDA MARIA PARA PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURA No 001-

001-00002

118.32 N 28/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014






1,634.00 N 28/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014






196.08 N 28/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014


251 PAVON CARANQUI PRISCILA REPOSICION


COMISION IMPARTIDA SRA MINISTRA AL

ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE

21.90 N 28/01/2014 04/02/201430/01/201428/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 05/02/2014


252 222.00 N 28/01/2014 05/02/201428/01/201428/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

53 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

FONDO ECUATORIANO POPULORUM




012-001-0000143121710163427 TNNV SU PAEZ MORENO

DANNY MAURICIO253 SEGURIDAD CPCB.

DANNY PAEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE

2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD EN

ASISTENCIA DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA

AL EVENTO OFICIAL POR LOS 7 AÑOS DE

GOBIERNO

171.32 N 28/01/2014 30/01/201430/01/2014

1711922417 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO

254 SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION DE SERVICIOS A

GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE ENERO

DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO

DE SEGURIDAD EN ASISTENCIA DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA


GOBIERNO

278.66 N 28/01/2014 30/01/201430/01/2014

1104533201 LEON CALDERON ROMEL JACSON

255 SEGURIDAD SGOS. ROMEL LEON PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE ENERO




GOBIERNO

241.90 N 28/01/2014 30/01/201430/01/2014

0301529343 LEON ROJAS HENRY MAURICIO

256 285.41 N 28/01/2014 30/01/201430/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

54 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD SGOS. HENRY LEON PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1






GOBIERNO1002248183 MONTENEGRO HIDROBO

ELVIS JAVIER257 COMUNICACION SOCIAL

SGOS. ELVIS MONTENEGRO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A MACAS-SUCUA DEL 17 AL 19 DE

ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR CON UN

STAND DE INFORMACION EN

REPRESENTACION DEL MIDENA EN GABINETE ITINERANTE, NOCHE CULTURAL Y FERIA

CIUDADADANA

200.00 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014

1103663363 IRIGOYEN CURAY EDWIN DANIEL

258 COMUNICACION SOCIAL CBOP. EDWIN IRIGOYEN

PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A MACAS-SUCUA DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR CON

UN STAND DE INFORMACION EN


CIUDADADANA

200.00 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014


259 179.72 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

55 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMUNICACION SOCIAL SP. YADIRA MARTINEZ





CIUDADADANA0919511824 LEON CANCIO RICARDO

ISIDRO260 BIENES ESTRATEGICOS-

CATASTROS MARO. RICARDO LEON PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL

17 DE ENERO DE 2014 PARA TRASLADAR AL

PERSONAL DE CATASTROS A REUNION

DE TRABAJO EN EL GRUPO DE CABALLERIA

No. 36 YAGUACHI

40.00 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014


261 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP.

WASHINGTON VINUEZA PAGO 1 DIA DE


A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 10 DE

ENERO DE 2014 A FIN DE VERFICAR LOS LINDEROS DEL

TERRENO DE LOS SRES. TAPIA QUE SERAN

ENTREGADOS A LA BFE No. 9 PATRIA

30.32 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014

1716229255 IBARRA JACOME MARIA GABRIELA

262 TALENTO HUMANO SP. GABRIELA IBARRA

PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL EL 06 Y 07 DE ENERO DE

2014 A FIN DE ELABORAR LOS PLANES

DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DEL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS Y ZONAL GUAYAS DE BIENES

ESTRATEGICOS

75.00 N 28/01/2014 30/01/201428/01/2014


263 40.00 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

56 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

BIENES ESTRATEGICOS SGOP. JOSEPH TOMALA

PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR


SALINAS EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2013 A

FIN DE TRANSPORTAR A LAS SRAS. ASESORAS DEL MINISTERIO DE

DEFENSA QUE REALIZARON

COORDINACIONES EN LA ESSUNA PARA

CEREMONIA ASCENSO OFICIALES MARINA

0502670797 CHISIGUANO QUISPE MIGUEL ANGEL

264 DIRECCION ADMINISTRATIVA CBOP.

MIGUEL CHISIGUANO PAGO 1 DIA DE


A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 09 DE ENERO DE 2014 PARA

TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA

COORDINACION JURIDICA PARA

REALIZAR TRAMITES JUDICIALES

40.00 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014


267 FONDO ECUATORIANO POPULORUM




012-001-000014312

26.64 N 28/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014

0502670797 CHISIGUANO QUISPE MIGUEL ANGEL

268 DIRECCION ADMINISTRATIVA CBOP.

MIGUEL CHISIGUANO PAGO 1 DIA DE


A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 09 DE ENERO DE 2014 PARA


COORDINACION JURIDICA PARA

REALIZAR TRAMITES JUDICIALES

40.00 N 28/01/2014 29/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014


269 40.00 N 28/01/2014 29/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

57 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso




SALINAS EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2013 A

FIN DE TRANSPORTAR A LAS SRAS. ASESORAS DEL MINISTERIO DE

DEFENSA QUE REALIZARON

COORDINACIONES EN LA ESSUNA PARA

CEREMONIA ASCENSO OFICIALES MARINA



WASHINGTON VINUEZA PAGO 1 DIA DE


A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 10 DE

ENERO DE 2014 A FIN DE VERFICAR LOS LINDEROS DEL

TERRENO DE LOS SRES. TAPIA QUE SERAN

ENTREGADOS A LA BFE No. 9 PATRIA

30.32 N 28/01/2014 29/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014


271 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS MARO.

RICARDO LEON PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL

17 DE ENERO DE 2014 PARA TRASLADAR AL

PERSONAL DE CATASTROS A REUNION

DE TRABAJO EN EL GRUPO DE CABALLERIA

No. 36 YAGUACHI

40.00 N 28/01/2014 29/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014


272 COMUNICACION SOCIAL SP. YADIRA MARTINEZ





CIUDADADANA

179.72 N 28/01/2014 29/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014


273 200.00 N 28/01/2014 29/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

58 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMUNICACION SOCIAL CBOP. EDWIN IRIGOYEN





CIUDADADANA1002248183 MONTENEGRO HIDROBO

ELVIS JAVIER274 COMUNICACION SOCIAL

SGOS. ELVIS MONTENEGRO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A MACAS-SUCUA DEL 17 AL 19 DE

ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR CON UN



CIUDADADANA

200.00 N 28/01/2014 29/01/201428/01/201428/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014





000008454

1,400.00 N 28/01/2014 31/01/201428/01/201428/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014





000008454

168.00 N 28/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014



Entrada: 330

76.20 N 28/01/2014 28/01/201428/01/201428/01/2014

1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA

CENTRAL

278 [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUELDOS DE ENERO

2014

473,539.09 N 28/01/2014 28/01/201428/01/2014


279 50.00 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

59 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMUNICACION SOCIAL MAYO. CARLOS JACOME


COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE STO.

DOMINGO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 A

FIN DE ASISTIR A CEREMONIA DE

ENTREGA RECEPCION DE UN PREDIO ENTRE EL

MIDENA Y GAD DE LA PARROQUIA DE PUERTO

LIMON1103223283 MOROCHO PUCHAICELA

SEGUNDO TEOFILO280 COMUNICACION SOCIAL

SGOP. SEGUNDO MOROCHO PAGO 1 DIA

DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS

A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 A




LIMON

40.00 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014


CARLOS

281 COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLIAM

QUINTANA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR






LIMON

40.00 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014


282 COMUNICACION SOCIAL SP. YADHIRA MARTINEZ







LIMON

14.00 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014

1001072980 CABRERA REASCO ALFONSO

284 50.00 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

60 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBS-D E DEFENSA CABRERA REASCO

ALFONSO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN

DE ASISTIR A II REUNION DE

PLANIFICACIÓN DEL CURSO DEL AGUA Y SANEAMIENTO QUE

TUVO LUGAR EN EL ECU 911


285 DESPACHO MINISTERIAL LANAS VITERI

FERNANDO JAVIER UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION A LA CIUDAD DE MACAS -

SUCUA ACOMPAÑAR A LA SRA MIDENA DONDE

LA MAXIMA AUTORIDAD ASISTIO AL GABINETE MINISTERIAL

150.00 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014


286 DESPACHO MINISTERIAL MEJ?A CEPEDA MARIA CRISTINA UN DIA DE


COMISION A LA CIUDAD DE MACAS -SUCUA

ACOMPAÑAR A LA SRA MIDENA DONDE LA

MAXIMA AUTORIDAD ASISTIO AL GABINETE

MINISTERIAL

98.33 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014






FACTURA 001-001-004-000020279

12,180.95 N 29/01/2014 29/01/201429/01/201429/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014


289 SUBS.DESARROLLO TUTILLO TUTILLO

FABIAN ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

REVISION DE LOS PROCESOS DE

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN

ASTINAVE, REVISIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL

108.30 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014


290 114.91 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

61 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBS.DESARROLLO OSORIO CALVOPINA

SILVIA JEANNE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD

DE GUAYAQUIL REVISION DE LOS

PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGIA EN ASTINAVE, REVISIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL


291 SUBS.DESARROLLO ELIZABETH GUERRERO UN DIA DE VIATICOS Y






112.33 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014






FACTURA 001-001-004-000020279

1,261.32 N 29/01/2014 29/01/201429/01/201429/01/2014


CENTRAL


2014

-473,539.09 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014

1791365275001 TRANSPUREZA S. C. C. 296 TRANSPUREZA S. C. C. ADQUISION DE 300

BOTELLONES DE AGUA NATURAL PARA LAS

DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA

CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE

DICIEMBRE

497.28 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014

1710808542001 ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL

297 ACOSTA ANDRADE JORGE RAUL SERVICIO

DE CATERING Y LOGÍSTICA PARA

LANZAMIENTO DE REVISTA PATRIA FACTURA 001-001-

000000303

5,731.00 N 29/01/2014 29/01/201429/01/2014


CENTRAL

298 [P:01 T:NO A:2014] PAGO SUELDOS ENERO 2014

475,012.78 N 29/01/2014 29/01/201429/01/201429/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 30/01/2014

1716073869 TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO

299 150.71 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

62 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMUNICACION SOCIAL SP. DENNIS TORRES

PAGO 2 DIAS DE VIATICOS POR


GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN


REPRESENTACION DEL MIDENA EN LA FERIA

CIUDADANA1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 300 COMUNICACION SOCIAL

SP. JORGE QUISHPE PAGO 3 DIAS DE

VIATICOS Y UNO DE 3 SUBSISTENCIAS POR





CIUDADANA, REPOSICION DE PEAJES

Y GASOLINA

291.67 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014


301 COMUNICACION SOCIAL MAYO CARLOS JACOME PAGO 1 DIA DE VIATICO

Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR





CIUDADANA

150.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014

0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH

302 COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO






CIUDADANA

252.55 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014

0919716712 GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY

303 166.79 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

63 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD CBOP. WILLIAM GONZALEZ

PAGO 1 DIA DE VIATICOS 1 DE

SUBSISTENCIAS Y 1 DIA DE ALIMENTACION POR


BALLENITA LOS DIAS 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE

2013 PARA EJECUTRA OPERATIVO DE

SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA EN ENTREGA

DE PREDIOS A INMOBILIAR

0201802196 ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO

304 SEGURIDAD CBOS. SIXTO ALARCON PAGO 1

DIA DE VIATICOS 1 DE SUBSISTENCIAS Y 1 DIA DE ALIMENTACION POR






192.57 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014


305 SEGURIDAD CBOS. ROMMEL LEON PAGO 1 DIA DE VIATICOS 1 DE







204.22 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014

1707979280 RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO

307 DERECHOS HUMANOS SP. ALVARO RAMIREZ

PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR


ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE

DE 2013 PARA PARTICIPAR EN

LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA

CONSULTORIA EVALUACION Y

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ETNICA DE

FFAA

91.57 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

64 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

1707381958 DIAZ TUFINO ROMULO FERNANDO









FFAA

250.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014

1713475273 PASTRANA PADILLA WILMA JANETH

309 DERECHOS HUMANOS CAPT. WILMA

PASTRANA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE


A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE





FFAA

200.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014









LIMON

14.00 N 30/01/2014 05/02/201430/01/201430/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014


CARLOS

311 40.00 N 30/01/2014 05/02/201430/01/201430/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

65 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLIAM







LIMON1709215816 JACOME FREIRE CARLOS

RAMIRO312 COMUNICACION SOCIAL

MAYO. CARLOS JACOME PAGO 1 DIA DE


A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 A




LIMON

50.00 N 30/01/2014 05/02/201430/01/201430/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014

1103223283 MOROCHO PUCHAICELA SEGUNDO TEOFILO

313 COMUNICACION SOCIAL SGOP. SEGUNDO

MOROCHO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR






LIMON

40.00 N 30/01/2014 05/02/201430/01/201430/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014


314 SUBS.DESARROLLO ELIZABETH GUERRERO UN DIA DE VIATICOS Y






112.33 N 30/01/2014 05/02/201430/01/201430/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014


315 108.30 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

66 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBS.DESARROLLO TUTILLO TUTILLO







316 SUBS.DESARROLLO OSORIO CALVOPINA

SILVIA JEANNE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD

DE GUAYAQUIL REVISION DE LOS

PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGIA EN ASTINAVE, REVISIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ESPOL

114.91 N 30/01/2014 05/02/201430/01/201430/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014

1001072980 CABRERA REASCO ALFONSO

317 SUBS-D E DEFENSA CABRERA REASCO

ALFONSO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR


DE ASISTIR A II REUNION DE

PLANIFICACIÓN DEL CURSO DEL AGUA Y SANEAMIENTO QUE

TUVO LUGAR EN EL ECU 911

50.00 N 30/01/2014 04/02/201430/01/201430/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 05/02/2014





DICIEMBRE.

444.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014


319 DESPACHO MINISTERIAL MEJ?A CEPEDA MARIA CRISTINA UN DIA DE


COMISION A LA CIUDAD DE MACAS -SUCUA

ACOMPAÑAR A LA SRA MIDENA DONDE LA

MAXIMA AUTORIDAD ASISTIO AL GABINETE

MINISTERIAL

98.33 N 30/01/2014 04/02/201430/01/201430/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 05/02/2014


320 150.00 N 30/01/2014 04/02/201430/01/201430/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 05/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

67 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DESPACHO MINISTERIAL LANAS VITERI

FERNANDO JAVIER UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION A LA CIUDAD DE MACAS -

SUCUA ACOMPAÑAR A LA SRA MIDENA DONDE

LA MAXIMA AUTORIDAD ASISTIO AL GABINETE

MINISTERIAL0911922128 MARTHA ELIZABETH

ZAMORA LANDEC321 MARTHA ELIZABETH

ZAMORA LANDEC PARA PAGO GASTOS DE

RESIDENCIA POR EL MES DE ENERO-2014

850.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014





DICIEMBRE FACTURA No. 001-001-0061111

53.28 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014





000000303

5,731.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014

0912262847 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE


PARA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES

DE ENERO-2014

765.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014

0102448818 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO



DE ENERO-2014

850.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014

1716157217 MOROCHO CHACON ALEX RENATO

327 MOROCHO CHACON ALEX RENATO PARA

PAGO GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES

DE ENERO-2014

595.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014


328 RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO PARA


DE ENERO-2014

850.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014

0910655216 BASURTO GUSTINES LUCIO FABRICIO

329 BASURTO GUSTINES LUCIO FABRICIO PARA


DE ENERO-2014

595.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

330 911.51 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

68 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR PARA

LA ADQUISICION Y TRANSPORTE DE 1000

GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADOR DE

LUZ1707979280 RAMIREZ DURINI

ANTONIO ALVARO331 DERECHOS HUMANOS

SP. ALVARO RAMIREZ PAGO 1 DIA DE

VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR







FFAA

91.57 N 30/01/2014 04/02/201430/01/201430/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 05/02/2014










FFAA

250.00 N 30/01/2014 04/02/201430/01/201430/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 05/02/2014



PASTRANA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE


A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE





FFAA

200.00 N 30/01/2014 04/02/201430/01/201430/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 05/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

69 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso








CIUDADANA

252.55 N 30/01/2014 05/02/201430/01/201430/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014


335 COMUNICACION SOCIAL MAYO CARLOS JACOME PAGO 1 DIA DE VIATICO

Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR





CIUDADANA

150.00 N 30/01/2014 05/02/201430/01/201430/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014

1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 336 COMUNICACION SOCIAL SP. JORGE QUISHPE

PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y UNO DE 3 SUBSISTENCIAS POR





CIUDADANA, REPOSICION DE PEAJES

Y GASOLINA

291.67 N 30/01/2014 05/02/201430/01/201430/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014


337 COMUNICACION SOCIAL SP. DENNIS TORRES






CIUDADANA

150.71 N 30/01/2014 05/02/201430/01/201430/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014


338 166.79 N 30/01/2014 04/02/201430/01/201430/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 05/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

70 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


PAGO 1 DIA DE VIATICOS 1 DE









DIA DE VIATICOS 1 DE SUBSISTENCIAS Y 1 DIA DE ALIMENTACION POR






192.57 N 30/01/2014 04/02/201430/01/201430/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 05/02/2014

1705877296 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA


GASTOS REALIZADOS REUNION GABINETE

SECTORIAL DE SEGURIDAD EN LA

CIUDAD DE CUENCA

92.05 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014


341 SEGURIDAD CBOS. ROMMEL LEON PAGO 1 DIA DE VIATICOS 1 DE







204.22 N 30/01/2014 04/02/201430/01/201430/01/2014 05/02/2014 05/02/2014 05/02/2014

1712281698001 SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS


MANTENIMIENTO DEL ÀMPLIFICADOR DE LA

RADIO DEL MIDENA FACTURA S 002-001-

0002143

95.20 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014


343 850.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

71 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO


DE ENERO-20140910655216 BASURTO GUSTINES

LUCIO FABRICIO344 BASURTO GUSTINES

LUCIO FABRICIO PARA PAGO GASTOS DE

RESIDENCIA POR EL MES DE ENERO-2014

595.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014


345 RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO PARA


DE ENERO-2014

850.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014


346 MOROCHO CHACON ALEX RENATO PARA


DE ENERO-2014

595.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014




DE ENERO-2014

765.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014


348 MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC PARA


DE ENERO-2014

850.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014



GASTOS REALIZADOS REUNION GABINETE

SECTORIAL DE SEGURIDAD EN LA

CIUDAD DE CUENCA

92.05 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014







LUZ

813.85 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014







LUZ

97.66 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014


352 85.00 N 30/01/2014 31/01/201430/01/201430/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

72 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS

MANTENIMIENTO DEL ÀMPLIFICADOR DE LA


00021431712281698001 SARANGO SARANGO

NELSON DE JESUS353 SARANGO SARANGO

NELSON DE JESUS MANTENIMIENTO DEL ÀMPLIFICADOR DE LA


0002143

10.20 N 30/01/2014 30/01/201430/01/201430/01/2014





GUAYAQUIL A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICION DE LA

SRA MIDENA DE ASISTIR AL CONSEJO DE DISCIPLINA EN LA BASE

NAVAL NORTE

41.48 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014






SRA MIDENA DE ASISTIR A LA

AUDIENCIA DEL CONSEJO DE DISCIPLINA

DE LAS SUPUESTAS VICTIMAS DE

VIOLACION EN LA ACADEMIA NAVAL

19.50 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014

1001785805 CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO


CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y


COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHICAL A FIN DE

TRASLADAR AL SR ANDRES CHIRIBOGA QUIEN PARTICIPO EN

LAS BRIGADAS DE SERVICIOS PARA LA

ACCION CIVICA MILITAR

120.00 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014

1712841806 MAURO PALACIOS RECALDE

357 77.75 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

73 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DIRECCION ADMINISTRATIVA MAURO PALACIOS

RECALDE PAGO DE 2 DIA DE VIATICOS POR


ARENILLAS A FIN DE REALIZAR ARREGLOS A

LAS INSTALACIONES DONDE SE REALIZO EL GABINETE ITINERANTE

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 358 MARITETOUR CIA. LTDA. EMISION DE BOLETOS

NACIONALES CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA S 001-001-

000055743

753.01 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014


INTERNACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013

FACTURAS 0055748-0055745-0055746-0055749-

0055744

11,168.98 N 30/01/2014 30/01/201430/01/2014

1716229255 IBARRA JACOME MARIA GABRIELA

360 TALENTO HUMANO SP. GABRIELA IBARRA


COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL EL 06 Y 07 DE ENERO DE

2014 A FIN DE ELABORAR LOS PLANES

DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DEL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS Y ZONAL GUAYAS DE BIENES

ESTRATEGICOS

75.00 N 31/01/2014 06/02/201431/01/201431/01/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014



CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y


COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHICAL A FIN DE

TRASLADAR AL SR ANDRES CHIRIBOGA QUIEN PARTICIPO EN

LAS BRIGADAS DE SERVICIOS PARA LA

ACCION CIVICA MILITAR

120.00 N 31/01/2014 05/02/201431/01/201431/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014

1712841806 MAURO PALACIOS RECALDE

362 77.75 N 31/01/2014 05/02/201431/01/201431/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

74 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DIRECCION ADMINISTRATIVA MAURO PALACIOS

RECALDE PAGO DE 2 DIA DE VIATICOS POR


ARENILLAS A FIN DE REALIZAR ARREGLOS A

LAS INSTALACIONES DONDE SE REALIZO EL GABINETE ITINERANTE






SRA MIDENA DE ASISTIR AL CONSEJO DE DISCIPLINA EN LA BASE

NAVAL NORTE

41.48 N 31/01/2014 05/02/201431/01/201431/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014






SRA MIDENA DE ASISTIR A LA

AUDIENCIA DEL CONSEJO DE DISCIPLINA

DE LAS SUPUESTAS VICTIMAS DE

VIOLACION EN LA ACADEMIA NAVAL

19.50 N 31/01/2014 05/02/201431/01/201431/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014

1710163427 TNNV SU PAEZ MORENO DANNY MAURICIO

365 SEGURIDAD CPCB. DANNY PAEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE

2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD EN

ASISTENCIA DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA


GOBIERNO

171.32 N 31/01/2014 05/02/201431/01/201431/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014


366 278.66 N 31/01/2014 05/02/201431/01/201431/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

75 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS


GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE ENERO




GOBIERNO1104533201 LEON CALDERON ROMEL

JACSON367 SEGURIDAD SGOS.

ROMEL LEON PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1






GOBIERNO

241.90 N 31/01/2014 05/02/201431/01/201431/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014


368 SEGURIDAD SGOS. HENRY LEON PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1






GOBIERNO

285.41 N 31/01/2014 05/02/201431/01/201431/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014

1703779494001 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO

369 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER

HUMBERTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

SERVIDORES PUBLICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA S 001-001-

000001855

15,289.34 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014


371 13,651.20 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

76 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER



0000018551703779494001 MONTENEGRO MARTINEZ

HOOVER HUMBERTO372 MONTENEGRO

MARTINEZ HOOVER HUMBERTO PARA PAGO

DEL SERVICIO DE ALIMENTACION


000001855

1,638.14 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014



FACTURAS 0055748-0055745-0055746-0055749-

0055744

158.40 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014



FACTURAS 0055748-0055745-0055746-0055749-

0055744

11,010.58 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014




000055743

681.85 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014




000055743

71.16 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014

1701594325 LEON VELOZ FRANCISCO CARLOS

377 AUDITORIA INTERNA SP. FRANCISCO LEON PAGO

2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR


ESMERALADAS EL 14 Y 15 DE ENERO DE 2014 A

FIN DE ENTRGAR NOTIFICACION DE

PREDETERMINACION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

67.90 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

77 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

1704378635 RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN

378 AUDITORIA INTERNA SP. EDUARDO RODIRGUEZ



MACHALA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE ENERO

DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA

NOTIFICACION DE PREDETERMINACION DE

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA

CIUDAD DE MACHALA

87.97 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014



Entrada: 3

233.94 N 31/01/2014 03/02/201403/02/201431/01/2014





ESMERALADAS EL 14 Y 15 DE ENERO DE 2014 A

FIN DE ENTRGAR NOTIFICACION DE

PREDETERMINACION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

67.90 N 31/01/2014 05/02/201403/02/201431/01/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014


381 AUDITORIA INTERNA SP. EDUARDO RODIRGUEZ



MACHALA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE ENERO

DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA

NOTIFICACION DE PREDETERMINACION DE

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA

CIUDAD DE MACHALA

87.97 N 31/01/2014 03/02/201431/01/2014

0990633436001 LA GANGA R.C.A. S.A. 382 LA GANGA R.C.A. S.A. ADQUISICIÓN DE UN

TELEVISOR LED PARA EL DESPACHO DE LA

SEÑORA MINISTRAFACTURA No 11895

3,534.20 N 31/01/2014 31/01/201431/01/2014

0990633436001 LA GANGA R.C.A. S.A. 383 LA GANGA R.C.A. S.A. ADQUISICIÓN DE UN

TELEVISOR LED PARA EL DESPACHO DE LA

SEÑORA MINISTRAFACTURA No 11895 acta

02

378.66 N 31/01/2014 31/01/201431/01/201431/01/2014

0990633436001 LA GANGA R.C.A. S.A. 384 3,155.54 N 31/01/2014 03/02/201431/01/201431/01/2014 04/02/2014 04/02/2014 04/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

78 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMPRA DE TELEVISOR PARA LA SEÑORA

MINISTRA1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL - PLANTA CENTRAL


2014 A JARAMILLO ALTAMIRANO

1,364.04 N 03/02/2014 03/02/201403/02/201403/02/2014 03/02/2014 03/02/2014 03/02/2014

1790867129001 INTELEQ S.A. 386 INTELEQ S.A. PARA LA ADQUISICION DE 6 IPAD AIR 16GB +4G FACTURA

18016

5,040.00 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014


CENTRAL

387 [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE DIFERENCIA POR

COMISION DE SERVICIOS A ORTEGA Y QUIÑONEZ CORRESPONDIENTE A

ENERO 2014

4,265.39 N 04/02/2014 04/02/201404/02/201404/02/2014 04/02/2014 04/02/2014 04/02/2014






DIFRENTES DEPENDENCIAS Y MUSEOS DE ESTA

CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A

DICIEMBRE 2013 ENERO 2014

4,907.80 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014


EP


GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENRGIA

ELECTRICA DE LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 14 DE DICEMBRE 2013 AL 15 DE

ENERO 2014

64.75 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014


INTERAGUA C. LTDA.



PERTENECIENTE A LA REGIONAL GUAYAS

BIENES ESTRATEGICOS CORRESPOPNDIENTE AL PERIODO 30 DE DIC 2013

AL 29 ENE-2014 FACTURA 026-001-

006756907

13.93 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014

1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA

S. A.


S. A. DQUISICION DE SUMINISTROS DE

OFICINA POR CATALOGO DE OFICINA factura 002-002-0006443/

002-002-006444

1,093.21 N 04/02/2014 04/02/201404/02/2014

1700431255001

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

79 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO

392 GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO

ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA

CALIENTE Y FRIA FACTURA 22182

172.00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014





000000303

-5,731.00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014




LANZAMIENTO DE REVISTA PATRIA FACTURA 001-001-0000001 DEL 3 DE

FEBRERO DEL 2014

5,116.96 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014


395 DERECHOS HUMANOS CAPT. WILLMA

PASTRANA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A SHELL-PUYO EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2014

PARA DICTAR CHARLA INFORMATIVA DE LOS AVANCES EN MATERIA

DE DERECHOS HUMANOS EN LA BS-17

PASTAZA

80.00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014


396 DERECHOS HUMANOS TCRN. ROMULO DIAZ





PASTAZA

100.00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014

1711223196 MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR

397 20.03 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

80 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

BIENES ESTRATEGICOS SP. VERONICA MORENO

PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 08 DE

ENERO DE 2014 PARA ASISTIR A LA REUNION MENSUAL DEL COMITE

DE ENTENDIMIENTO DEL CONTRATO No. 2010

-d-035 PARA SEGUIMIENTO Y

VERIFICACION DE GARANTIA MCO EN

ADQUISICION AVIONES SUPERSONI

1001041597 DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI

398 BIENES ESTRATEGICOS SP. MARCO DIAZPAGO







ADQUISICION AVIONES

18.82 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014

0400946356 ENRIQUEZ NARVAEZ JORGE ALFREDO

399 DIRECCION DE TECNOLOGIAS SUBS.

JORGE ENRIQUEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 Y 16 DE ENERO 2014 PARA INSTALAR EQUIPOS DE

COMPUTO EN LA REGIONAL GUAYAS

150.00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014

1706557251 QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER

400 COMUNICACION SOCIAL TCRN. PATRICIO

QUELAL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS AL TENA EL 27 DE

ENERO DE 2014 PARA REALIZAR

COORDINACIONES CON AUTORIDADES DE LA

LOCALIDAD SOBRE EL DESFILE CIVICO MILITAR EN ESA

CIUDAD

50.00 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014


401 20.03 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

81 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMUNICACION SOCIAL SP. CARMEN GUERRERO






CIUDAD1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 402 COMUNICACION SOCIAL

SP. JORGE QUISHPE PAGO 1 DIA DE


AL TENA EL 27 DE ENERO DE 2014 PARA

REALIZAR COORDINACIONES CON AUTORIDADES DE LA


CIUDAD

30.81 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014

1714075759 VILANA ICAZA VICTOR HUGO

403 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP.

VICTOR VILAÑA PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1

DIA DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO 2013 A FIN DE ASISTIR A REUNION

EN EL INOCAR PARA IDENTIFICACION DEL

PERSONAL EN LA ESTRUCTURA

ORGANICA INSTITUCIONAL

418.98 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014




LANZAMIENTO DE REVISTA PATRIA FACTURA 001-001-0000001 DEL 3 DE

FEBRERO DEL 2014

614.04 N 05/02/2014 05/02/201405/02/201405/02/2014

1718918830 SANDRA GUIZADO ESPINOZA

405 120.92 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

82 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP.

SANDRA GUIZADO PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS

A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO 2013 A FIN DE ASISTIR A REUNION





LOURDES





ARMADA. FACTURA 003-001-0000261 DEL 3 DE

FEBRERO DEL 2014

1,264.80 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014


LOURDES





ARMADA. FACTURA 003-001-0000261 DEL 3 DE

FEBRERO DEL 2014

151.78 N 05/02/2014 05/02/201405/02/201405/02/2014


INTERAGUA C. LTDA.




BIENES ESTRATEGICOS CORRESPOPNDIENTE AL PERIODO 30 DE DIC 2013

AL 29 ENE-2014 FACTURA 026-001-

006756907

13.93 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014


EP

409 64.75 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

83 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENRGIA

ELECTRICA DE LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 14 DE DICEMBRE 2013 AL 15 DE

ENERO 2014 SEGUN FACTURAS Nos 001-001-

002319024 Y 001-001-002319026.







PASTAZA

100.00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014


411 DERECHOS HUMANOS CAPT. WILLMA





PASTAZA

80.00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014


412 BIENES ESTRATEGICOS SP. MARCO DIAZPAGO







ADQUISICION AVIONES

18.82 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014


413 20.03 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

84 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


PAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR






ADQUISICION AVIONES SUPERSONI

0400946356 ENRIQUEZ NARVAEZ JORGE ALFREDO

414 DIRECCION DE TECNOLOGIAS SUBS.

JORGE ENRIQUEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 Y 16 DE ENERO 2014 PARA INSTALAR EQUIPOS DE

COMPUTO EN LA REGIONAL GUAYAS

150.00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014







CIUDAD

30.81 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014








CIUDAD

50.00 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014


418 120.92 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

85 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


SANDRA GUIZADO PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS

A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO 2013 A FIN DE ASISTIR A REUNION






VICTOR VILAÑA PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1

DIA DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO 2013 A FIN DE ASISTIR A REUNION




418.98 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014


S. A.




002-002-006444

976.08 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014

0601884109 MORENO ROBALINO ANGEL RAFAEL

421 AUDITORIA INTERNA SP. ANGEL MORENO PAGO 8

DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS


GUAYAQUIL DEL 13 AL 24 DE ENERO DE 2014

PARA EFECTUAR EXAMEN ESPECIAL AL

PROCESO PRECONTRACTUAL,

CONTRACTUAL Y EJECUCION PARA LA

ADQUISICION , REGISTRO Y CONSUMO

DE LA EMPRESA ENVIROCORP

718.50 N 05/02/2014 05/02/201405/02/2014


422 718.50 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

86 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

AUDITORIA INTERNA SP. ANGEL MORENO PAGO 8

DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS



PARA EFECTUAR EXAMEN ESPECIAL AL

PROCESO PRECONTRACTUAL,

CONTRACTUAL Y EJECUCION PARA LA

ADQUISICION , REGISTRO Y CONSUMO

DE LA EMPRESA ENVIROCORP


S. A.




002-002-006444

117.13 N 05/02/2014 05/02/201405/02/201405/02/2014






DIFRENTES DEPENDENCIAS Y MUSEOS DE ESTA

CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A

DICIEMBRE 2013 ENERO 2014 SEGUN VARIAS

FACTURAS.

4,907.80 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014








CIUDAD

20.03 N 05/02/2014 06/02/201405/02/201405/02/2014 07/02/2014 07/02/2014 07/02/2014

1704453404001 ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER

427 ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER PAGO DE

ESCRITURAS DE ACLARATORIA DE LA

HACIENDA "JUANA FERNANDEZ"Y DOS

COPIAS CERTIFICADAS Y TRES ACLARATORIAS

FACTURA 001-001-000073309

135.30 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

87 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

1792081343001 LUVIHER S.A. 428 LUVIHER S.A. CONTRATO DE SERVICIO

DE LIMPIEZA DE LAS INSTLACIONES DE ESTA CARTERA D ESTADO Y

SUS MUSEOS CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE-2013 FACTURA 001-001-

000002562

12,105.09 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014



Entrada: 523

206.81 N 06/02/2014 06/02/201406/02/201406/02/2014


430 ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER PAGO DE




FACTURA 001-001-000073309

120.80 N 06/02/2014 10/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 10/02/2014

1715623649 GALLEGOS CAIZA NANCY PATRICIA

431 AUDITORIA INTERNA SP. NANCY GALLEGOS

PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR



PARA RECOPILAR INFORMACION PARA

ELABORAR LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO

569.16 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014


432 SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN.

MARCELO ANDINO PAGO DIFERENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS

A LAGO AGRIO Y ESMERALDAS DEL 01 AL

08 DE DICIEMBRE DE 2013

370.00 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014


433 BIENES Y CATASTROS SP. WASHINGTON VINUEZA


COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 20 AL 24 DE ENERO

DE 2014 PARA ASISITIR A REUNION DE

POSICIONAMIENTO DE DOS PUNTOS GPS EN SECTOR REMOLINOS

69.62 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014


434 14.50 N 06/02/2014 06/02/201406/02/201406/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

88 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER PAGO DE




FACTURA 001-001-000073309





000002562

10,808.12 N 06/02/2014 07/02/201406/02/201406/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 10/02/2014

0602315129 ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA

436 AUDITORIA INTERNA SP. JENNY ROBALINO PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS


GUAYAQUIL DEL 13 AL 24 DE ENERO DE 2014 CON LA FINALIDAD

SUPERVISAR LA EJECUCION Y

PLANIFICACION ESPECIFICA EN LA

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA

MERCNATE COMANDO DE GUARDACOSTAS Y

ESCUE

609.80 N 06/02/2014 06/02/201406/02/2014





000002562

1,296.97 N 06/02/2014 06/02/201406/02/201406/02/2014


18016 acta 0003

540.00 N 06/02/2014 11/02/201411/02/201410/02/2014


439 BIENES Y CATASTROS SP. WASHINGTON VINUEZA


COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 20 AL 24 DE ENERO

DE 2014 PARA ASISITIR A REUNION DE

POSICIONAMIENTO DE DOS PUNTOS GPS EN SECTOR REMOLINOS

69.62 N 07/02/2014 10/02/201407/02/201407/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

89 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso






PARA RECOPILAR INFORMACION PARA

ELABORAR LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO

569.16 N 07/02/2014 10/02/201407/02/201407/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014




GUAYAQUIL DEL 13 AL 24 DE ENERO DE 2014 CON LA FINALIDAD

SUPERVISAR LA EJECUCION Y

PLANIFICACION ESPECIFICA EN LA


MERCNATE COMANDO DE GUARDACOSTAS Y

ESCUE

609.80 N 07/02/2014 10/02/201407/02/201407/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014



MARCELO ANDINO PAGO DIFERENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS

A LAGO AGRIO Y ESMERALDAS DEL 01 AL

08 DE DICIEMBRE DE 2013

370.00 N 07/02/2014 12/02/201407/02/201407/02/2014 12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014

1792138574001 AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.

443 AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. V

PARA PAGO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO

MAZDA FACTURAS 0015923 / 0015924 / 0015924 / 0015926

732.91 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014

1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES

FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL

TRANSFURPLANT S.A.

444 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA

ESCOLAR E INSTITUCIONAL

TRANSFURPLANT S.A. PAGO DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA CORRESPONDIENTE AL


000014033

4,362.92 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

90 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso



TRANSFURPLANT S.A.




TRANSPORTE DE PERSONAL POR EL MES

DE ENERO-2014 FACTURA 001-001-

000014034

4,362.92 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014

1708878671001 SAARI CAYE PATRICK ALBERT


CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN

TRADUCTOR ESPAÑOL-INGLÉS PARA

ENTREVISTA DE LA SRA. MINISTRA FACTURA 001

-001-000001050

494.10 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P.

447 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO POR EL MES

DE DICIEMBRE-2013 FACTURA 085-003-

000002607

314.35 N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014



Entrada: 523

-206.81 N 07/02/2014 10/02/201410/02/201407/02/2014


CENTRAL

449 [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DICIEMBRE 2013 Y ENERO DEL 2014

A PONCE, ROJAS , BARAHONA, BASURTO Y

AYALA.

3,877.59 N 07/02/2014 10/02/201407/02/201407/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 450 PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA PRIMA DEL SEGURO DE

CASCO

13,489,635.15

N 07/02/2014 07/02/201407/02/2014


CDE E.P.



000002607

280.67 N 09/02/2014 19/02/201410/02/201409/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014


CDE E.P.



000002607

33.68 N 09/02/2014 10/02/201410/02/201409/02/2014



TRANSFURPLANT S.A.

453 4,362.92 N 09/02/2014 10/02/201410/02/201409/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

91 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA



TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA CORRESPONDIENTE AL


0000140331791703278001 COMPANIA DE

TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR

E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.




TRANSPORTE DE PERSONAL POR EL MES

DE ENERO-2014 FACTURA 001-001-

000014034

4,362.92 N 09/02/2014 10/02/201410/02/201409/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014






-001-000001050

441.16 N 09/02/2014 12/02/201410/02/201409/02/2014 12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014






-001-000001050

52.94 N 09/02/2014 10/02/201410/02/201409/02/2014


CASCO SEGUN FACTURA No.002-001-0052032 DEL 1

DE FEBRERO DEL 2014

12,044,317.10

N 09/02/2014 10/02/201410/02/201409/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014


CASCO

1,445,318.05 N 09/02/2014 10/02/201410/02/201409/02/2014


459 AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. V



MAZDA FACTURAS 0015923 / 0015924 / 0015924 / 0015926

654.38 N 09/02/2014 10/02/201410/02/201410/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014


460 78.53 N 09/02/2014 10/02/201410/02/201410/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

92 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. V



MAZDA FACTURAS 0015923 / 0015924 / 0015924 / 0015926








-108.30 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014








-108.30 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014








84.01 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014


464 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO OPERATIVO

DE SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA QUIEN

ASISTIO A LA INAGURACION DE LA

NUEVAS INSTALACIONES DEL

ESFORSE

178.51 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

93 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

0602557266 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN

465 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN DOS

DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO OPERATIVO




ESFORSE

187.11 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014


466 LEON CALDERON ROMEL JACSON DOS





ESFORSE

188.11 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014



DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA

OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA

MINISTRA QUIEN ASISTIO A LA

TRIGESIMA QUINTA SESION DE GABINETE

SECTORIAL DE SEGURIDAD

223.43 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014

0703608810 SANCHEZ SARMIENTO EDISON DAVID

468 SANCHEZ SARMIENTO EDISON DAVID DOS

DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO


ASISTIO A LA TRIGESIMA QUINTA

SESION DE GABINETE SECTORIAL DE

SEGURIDAD

200.80 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014

0502407687 LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN

469 LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO




SEGURIDAD

219.66 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014

0802255976 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO

470 204.92 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

94 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

CAICEDO VALENCIA DECIDERIO DOS DIAS

DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO




SEGURIDAD1802951135 FREIRE SEGUNDO 471 FREIRE SEGUNDO DOS





SEGURIDAD

222.63 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014

1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 472 COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE

TACHOS DE BASURA CON PEDAL DE 6 LITROS

FACTURA 020-002-000143441

197.20 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014








84.01 N 10/02/2014 10/02/201410/02/201410/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014


CENTRAL

474 [P:01 T:AJ A:2014] 07099990000- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

- PLANTA CENTRAL- AJUSTE PAGO

PRESTAMO QUIROGRAFARIO DE

ENERO 2014 SR. AGUIRRE

103.20 N 10/02/2014 10/02/201410/02/201410/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014


475 223.43 N 10/02/2014 14/02/201410/02/201410/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

95 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO

DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA

OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA SRA

MINISTRA QUIEN ASISTIO A LA

TRIGESIMA QUINTA SESION DE GABINETE

SECTORIAL DE SEGURIDAD


476 SANCHEZ SARMIENTO EDISON DAVID DOS





SEGURIDAD

200.80 N 10/02/2014 14/02/201410/02/201410/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014


477 LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO




SEGURIDAD

219.66 N 10/02/2014 14/02/201410/02/201410/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014


478 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO DOS DIAS

DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO




SEGURIDAD

204.92 N 10/02/2014 14/02/201410/02/201410/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014

1802951135 FREIRE SEGUNDO 479 FREIRE SEGUNDO DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA OPERATIVO




SEGURIDAD

222.63 N 10/02/2014 14/02/201410/02/201410/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014

1713461489001 CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH

480 907.20 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

96 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH

ADQUISICION DE CINCO CARTUCHOS PARA LA

IMPRESION DE CREDENCIALES

FACTURA 001-001-000002670


481 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO OPERATIVO




ESFORSE

178.51 N 10/02/2014 13/02/201410/02/201410/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014


482 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN DOS





ESFORSE

187.11 N 10/02/2014 13/02/201410/02/201410/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014

1703378040001 ORTEGA JULIO ENRIQUE 483 ORTEGA JULIO ENRIQUE PARA LA ADQUISICION DE DOS ALFOMBRAS

PARA SER UBICADAS EN EL INGRESO AL

COMPLEJO MINISTERIAL FCATURA 001-001-009021

608.00 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014


484 LEON CALDERON ROMEL JACSON DOS





ESFORSE

188.11 N 10/02/2014 13/02/201410/02/201410/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014



CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES

MUSEOS CARTERA DE ESTADO

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

DICIEMBRE DE 2013 HASTA ENERO 2014

FACTURAS ADJUNTAS

556.05 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014

1768152560001 486 43.68 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

97 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso




TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIOS DE

INTERNET BANDA ANCHA CTRL HPLUS IND PARA EL EQUIPO

IPAD 64GB ASIGNADA AL COORDINADOR DEL GABIENTE MINISTRIAL CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO-2014 FACTURA 137-003-

0007649971768152560001 CORPORACION


CNT EP



INTERNET FAST BOYS CONBTRATO 1524862

BUTILIZADO POR LAS PRINCIPALES

UATORIDADES CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO 2014 FACTURAS 137-003-

000695747

102.52 N 10/02/2014 10/02/201410/02/2014



Entrada: 87

204.66 N 10/02/2014 10/02/201410/02/201410/02/2014



CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES

MUSEOS CARTERA DE ESTADO


DICIEMBRE DE 2013 HASTA ENERO 2014

FACTURAS ADJUNTAS

556.05 N 10/02/2014 11/02/201410/02/201410/02/2014 12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014

0991285172001 UNIVISA S.A. 490 CONTRATO DEL SERVICIO DE

TELEVISIÓN POR CABLE DE FORMA MENSUAL

SUSCRITO CON LA EMPRESA UNIVISA S.A. DE DICIEMBRE 2013 A

ENERO 2014 FSCTURS 002-002-000073550 / 002-002-

0007349

176.64 N 10/02/2014 11/02/201411/02/2014



491 39.00 N 10/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

98 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso






0007649971760013210001 SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS492 SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS PAGO DE LOS VEHICULOS

PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE

ESTADO Y LOS DIGITOS TERMINA EN UNO

HXH0801, PEI3691 FAO 21A, PEC 7031, PEI 3011,

PEI 4921

1,880.31 N 10/02/2014 11/02/201410/02/2014

1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE

QUITO

493 MUNICIPIO DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO REVISION

TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE

ESTA CARTERA DE ESTADO

1,135.56 N 10/02/2014 11/02/201410/02/2014


494 BIENES ESTRATEGICOS SGOP. JOSEPH TOMALA

PAGO 1 DIA DE VBIATICOS Y 2 DIAS DE

SUBSISTENCIAS POR COMISON DE SERVICIOS A QUITO TRASLADANDO

EL VEHICULO DE LA REGIONAL GUAYAS

PARA TRANSPORTAR DE RETORNO A GUAYAQUIL

EQUIPOS, PERSONAL Y PARA REALIZAR MANTENIMIENTO

160.00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014


495 COORDINACION JURIDICA CAPT. ANDRES

ARCOS PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS EN ESEMERALDAS DEL 21 AL 24 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR

TRAMITES CON AGENTES FISCALES DE

SAN LORENZO Y ESMERALDAS

160.00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014

0500722301 GARZON LOPEZ SUSANA 496 698.81 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

99 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SP. SUSANA GARZON PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS



PARA REALIZAR VISITA PREVIA EN LA

REALIZACION DE EXAMEN ESPECIAL EN

EL BAE SANGAY, MARAÑON Y EN ESUNA

0501949960 DEFAZ ALMACHI MARCO ANTONIO

497 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SGOP. MARCO DEFAZ PAGO 1 DIA DE SUBISTENCIAS

POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS EL

18 DE ENERO DE 2014 PARA TRASLADAR A LA SRA. SUBSECRETARIA

DE PLANIFICACION PARA GABINETE

ITINERANTE

40.00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014


498 SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO

DIFERENCIA EN COMISION REALIZADA A

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE

2014 POR FACTURAS NO RECONOCIDAS EN PAGO

INICIAL

15.00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014


499 SEGURIDAD CPCB. PAEZ DANNY PAGO




INICIAL

8.00 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014


500 SEGURIDAD SGOS. HENRY ROJAS PAGO




INICIAL

14.50 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014


501 15.25 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

100 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD CBOS. ROMEL LEON PAGO




INICIAL1713461489001 CARRILLO GUIARSSI

KARINA ELIZABETH502 CARRILLO GUIARSSI

KARINA ELIZABETH ADQUISICION DE CINCO CARTUCHOS PARA LA


FACTURA 001-001-000002670

810.00 N 11/02/2014 14/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014



ADQUISICION DE CINCO CARTUCHOS PARA LA


FACTURA 001-001-000002670

97.20 N 11/02/2014 11/02/201411/02/201411/02/2014




542.86 N 11/02/2014 14/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014




65.14 N 11/02/2014 11/02/201411/02/201411/02/2014


18016 acta 3

4,500.00 N 11/02/2014 19/02/201411/02/201411/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 25/02/2014



Entrada: 523

206.81 N 11/02/2014 11/02/201411/02/201411/02/2014

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

509 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO DE LOS

VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE

ESTADO Y LOS DIGITOS TERMINA EN UNO

HXH0801, PEI3691 FAO 21A, PEC 7031, PEI 3011,

PEI 4921

1,880.31 N 11/02/2014 11/02/201411/02/201411/02/2014 12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014


510 160.00 N 11/02/2014 14/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

101 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


PAGO 1 DIA DE VBIATICOS Y 2 DIAS DE

SUBSISTENCIAS POR COMISON DE SERVICIOS A QUITO TRASLADANDO

EL VEHICULO DE LA REGIONAL GUAYAS

PARA TRANSPORTAR DE RETORNO A GUAYAQUIL

EQUIPOS, PERSONAL Y PARA REALIZAR MANTENIMIENTO


511 COORDINACION JURIDICA CAPT. ANDRES

ARCOS PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS EN ESEMERALDAS DEL 21 AL 24 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR

TRAMITES CON AGENTES FISCALES DE

SAN LORENZO Y ESMERALDAS

160.00 N 11/02/2014 14/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014

0500722301 GARZON LOPEZ SUSANA 512 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SP. SUSANA GARZON PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS



PARA REALIZAR VISITA PREVIA EN LA

REALIZACION DE EXAMEN ESPECIAL EN

EL BAE SANGAY, MARAÑON Y EN ESUNA

698.81 N 11/02/2014 14/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014


513 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SGOP. MARCO DEFAZ PAGO 1 DIA DE SUBISTENCIAS

POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS EL

18 DE ENERO DE 2014 PARA TRASLADAR A LA SRA. SUBSECRETARIA

DE PLANIFICACION PARA GABINETE

ITINERANTE

40.00 N 11/02/2014 14/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014






INICIAL

15.00 N 11/02/2014 14/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 17/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

102 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


515 SEGURIDAD CPCB. PAEZ DANNY PAGO




INICIAL

8.00 N 11/02/2014 14/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 17/02/2014


516 SEGURIDAD SGOS. HENRY ROJAS PAGO




INICIAL

14.50 N 11/02/2014 14/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 17/02/2014


517 SEGURIDAD CBOS. ROMEL LEON PAGO




INICIAL

15.25 N 11/02/2014 14/02/201411/02/201411/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 17/02/2014




ENERO 2014 FSCTURS 002-002-000073550 / 002-002-

0007349

157.72 N 11/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 17/02/2014




ENERO 2014 FSCTURS 002-002-000073550 / 002-002-

0007349

157.72 N 11/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014


QUITO





-1,135.56 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014


QUITO

520 1,135.56 N 11/02/2014 11/02/201411/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

103 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

MUNICIPIO DEL DISTRITO





QUITO





1,135.56 N 11/02/2014 12/02/201411/02/201411/02/2014 12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014




ENERO 2014 FSCTURS 002-002-000073550 / 002-002-

0007349

18.92 N 12/02/2014 12/02/201412/02/201412/02/2014


523 DESPACHO MINSITERIAL SP. IVETTE MACANCELA


COMISIONES REALIZADAS ENTRE EL 21 Y 30 DE NOVIEMBRE

DE 2013 A LAS CIUDADES DE

GUAYAQUIL, TULCAN Y STA. ROSA A FIN DE ASISTIR A LA SRA.

MINISTRA EN ACTIVIDADES

REALIZADAS EN DICHAS CIUDADES

382.71 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014



VICTOR VILAÑA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 6 Y 7 DE

ENERO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNION EN

EL INOCAR, INAE Y EMPRESA CONSULTORA

ENCARGADA DEL LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LOS PERFILES DE ASESORIA

Y APOYO

117.36 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014


525 97.60 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

104 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DESPACHO MINISTERIAL DRA. MARIA FERNANDA

ESPINOZA PAGO REPOSICION HOSPEDAJE

EN GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN MACAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

1722699491 MELGAR POLUCHE LEONEL SANTIAGO

527 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP.

LEONEL MELGAR PAGO 1 DIA DE


A LA CIUDAD DE TULCAN EL 07 DE


SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRA DEL

PROYECTO IMPLEMENTACION DE

UNA UNIDAD EDUCATIVA EN TULCAN

41.08 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014


528 COORDINACION JURIDICA SP. ARTURO

TINTIN PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA

DE 02 AL 04 DE ENERO DE 2014 CON EL FIN DE ACUDIR A AUDIENCIA

SEÑALADA POR EL JUZGADO CUARTO DE TRANSITO DE MANTA,

DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION 95-2013

82.16 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014

1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 529 COMUNICACION SOCIAL SP. JOSE LUIS MOYA



GUAYAQUIL EL 09 Y 10 DE ENERO DE 2014 PARA

COORDINAR Y ORGANIZAR LA

INAUGURACION DEL CAMPAMENTO MILITAR

EN MONTE SINAI

127.99 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014

1711399913 MARCO HERNANDEZ 530 153.22 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

105 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

BIENES ESTRATEGICOS SP. MARCO HERNANDEZ



GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2014 A

FIN DE REALIZAR GESTIONES ANTE EL

MUNICIPIO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL PARA LA

OBTENCION DE DOCUMENTOS PARA

TRANSF1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL - PLANTA CENTRAL

531 [P:01 T:NO A:2014] 070 9999 MINISTERIO DE

DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO

FONDOS DE RESERVA ENERO 2014

26,074.22 N 12/02/2014 12/02/201412/02/201412/02/2014 12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014


532 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP. FABRICIO BASURTO


COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE ENERO DE 2014 PARA

REALIZAR CAPACITACION EN LAS INSTALACIONES DE LA

DIRNEA

38.65 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014



DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2014 A FIN DE

EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA

SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A SUCUA PARA

ASISTIR A LA XVI SESION DE GABINETE

MINISTERIAL

602.43 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014

1802951135 FREIRE SEGUNDO 534 359.45 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

106 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD CAPT. RAMON FREIRE PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 18 DE ENERO


DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MIDENA QUIEN

VIAJO A SUCUA PARA ASISTIR A LA XVI

SESION DE GABINETE MINISTERIAL


535 SEGURIDAD SGOS. CRISTIAN LLANO PAGO36 DIAS DE


COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 18

DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR

OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MIDENA QUIEN



359.45 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014


536 SEGURIDAD CBOP. MANUEL CARRERA







359.45 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014


537 SEGURIDAD CBOP. MARLON MARTINEZ







359.45 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

107 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso





REALIZAR COORDINACIONES DE

APLICACION DE INSTRUMENTO POR

PARTE DE LA CONSULTORA DEL DIAGNOSTICO DE

INCLUSION ETNICA Y CULTURAL AL INTERIOR

DEL MIDENA Y FF.AA.

76.30 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014

1715907802 NARVAEZ ECHANIQUE MIGUEL ANTONIO

540 DERECHOS HUMANOS TNNV. MIGUEL

NARVAEZ PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR






DEL MIDENA Y FFAA

80.00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014


541 SEGURIDAD SGOP. EDISON VILLALBA PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 30 DE ENERO AL 02

DE FEBRERO DE 2014 PARA REALIZAR

COORDINACIONES DE SEGURIDAD

ADELANTADA E INMEDIATA PREVIO EL ARRIBO DE COMISION

OFICIAL

375.46 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014


542 351.30 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

108 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD CBOP. DECIDERIO CAICEDO


COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 30 DE

ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2014 PARA


SEGURIDAD ADELANTADA E

INMEDIATA PREVIO EL ARRIBO DE COMISION

OFICIAL0401543608 ESCOBAR GARZON PAOLA

FERNANDA543 GABINETE MINISTERIAL

SP. PAOLA ESCOBAR PAGO 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 CON

LA FINALIDAD DE COORDINAR LA

PARTICIPACION DE LA SRA. MINISTRA EN

CEREMONIA DE ASCENSO A

CONTRALMIRANTES Y GRADUACION DE OFICIALES DE LA

ARMADA

19.50 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014


544 GABINETE MINISTERIAL SP. SONIA ALCIVAR


COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 CON





ARMADA

19.50 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014


CENTRAL

545 [P:02 T:NO A:2014] 070 9999 MINISTERIO DE


DE HONORARIOS DE DICIEMBRE 2013 FREIRE,

PROAÑO, MORA Y ENERO 2014 DE SORIA , ACEVEDO Y SANDOVAL

7,851.81 N 12/02/2014 12/02/201412/02/201412/02/2014 12/02/2014 12/02/2014 12/02/2014


546 5,105.13 N 12/02/2014 13/02/201413/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

109 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA

UNIDADES ESPECIALES DEL MIDENA


DICIEMBRE 2013 AL 28 ENERO-2014 FACTURAS

001-007-000302306/301595/0003015

911001840147 QUINTANA

QUILUMBANGO WILLAN CARLOS

547 COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLAM

QUINTANA PAGO 1 DIA DE SUBISTENCIAS POR

COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28

DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR LA COBERTURA

AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SRA.

MINISTRA EN REUNION DE TRABAJO CON EL

MINISTRO DE INDUSTRIAS Y

AUTORIDADES DE LA DIAF

40.00 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014

1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 548 COMUNICACION SOCIALSP. JORGE

QUISHPE PAGO 1 DIA DE SUBISTENCIAS POR







24.24 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014


549 20.32 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

110 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMUNICACION SOCIAL SP. YADHIRA MARTINEZ

PAGO 1 DIA DE SUBISTENCIAS POR







1708214414 MEJIA YEGOR 550 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN.

YEGOR MEJIA PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LAS

CIUDADES DE GUAYAQUIL, TULCAN Y

RIOBAMBA PRA REALIZAR

INSPECCIONES TECNICAS,

CONSTATACION DE OBRAS 2013 Y

PRIORIZACION DE OBRAS DEL 2014

PROYECTO MEJORAMIENTO

INFRAESTRUCTURA GUARNICIONES

MILITARES

150.00 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014



PRISCILA PABON PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LAS








MILITARES

53.51 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014


552 80.00 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

111 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SGTO. MARCO DEFAZ PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LAS








MILITARES0602672420 GUERRERO PAULA

CARMEN ELIZABETH553 COMUNICACION SOCIAL

SP. CARMEN GUERRERO PAGO 1 DIA DE


A LA CIUDAD DE AMBATO EL 23 DE

ENERO DE 2014 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE

PROTOCOLO PARA LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA A LAS

NUEVAS INSTALACIONES DE LA

ESCUEL DE FORMACION DE SOLDADOS

20.03 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014





AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PARA

COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE



ESCUELA DE FORMACION DE SOLDAD

50.00 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014


555 40.00 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

112 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso








ESCUELA DE FORMACION DE

SOLDADOS1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 556 COMUNICACION SOCIAL

SP. JORGE QUISHPE PAGO 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS Y REPOSICION PEAJESPOR COMISION DE SERVICIOS






SOLDADOS

23.24 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014


CARLOS









SOLDADOS

40.00 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014


558 40.00 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

113 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMUNICACION SOCIAL SGOP. SEGUNDO








SOLDADOS1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 559 COMUNICACION

SOCIALSP. JOSE LUIS MOYA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR







SOLDADOS

20.03 N 12/02/2014 13/02/201412/02/2014


560 DESPACHO MINSITERIAL SP. IVETTE MACANCELA


COMISIONES REALIZADAS ENTRE EL 21 Y 30 DE NOVIEMBRE

DE 2013 A LAS CIUDADES DE

GUAYAQUIL, TULCAN Y STA. ROSA A FIN DE ASISTIR A LA SRA.

MINISTRA EN ACTIVIDADES

REALIZADAS EN DICHAS CIUDADES

382.71 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014


561 117.36 N 12/02/2014 14/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

114 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


VICTOR VILAÑA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 6 Y 7 DE

ENERO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNION EN

EL INOCAR, INAE Y EMPRESA CONSULTORA

ENCARGADA DEL LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION DE LOS PERFILES DE ASESORIA

Y APOYO1705877296 ESPINOSA GARCES

MARIA FERNANDA562 DESPACHO MINISTERIAL

DRA. MARIA FERNANDA ESPINOZA PAGO

REPOSICION HOSPEDAJE EN GABINETE

ITINERANTE REALIZADO EN MACAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

97.60 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014

1722699491 MELGAR POLUCHE LEONEL SANTIAGO


LEONEL MELGAR PAGO 1 DIA DE


A LA CIUDAD DE TULCAN EL 07 DE


SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRA DEL

PROYECTO IMPLEMENTACION DE

UNA UNIDAD EDUCATIVA EN TULCAN

41.08 N 12/02/2014 14/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014


564 COORDINACION JURIDICA SP. ARTURO

TINTIN PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR


DE 02 AL 04 DE ENERO DE 2014 CON EL FIN DE ACUDIR A AUDIENCIA

SEÑALADA POR EL JUZGADO CUARTO DE TRANSITO DE MANTA,

DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION 95-2013

82.16 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014

1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 565 127.99 N 12/02/2014 14/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

115 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMUNICACION SOCIAL SP. JOSE LUIS MOYA



GUAYAQUIL EL 09 Y 10 DE ENERO DE 2014 PARA

COORDINAR Y ORGANIZAR LA

INAUGURACION DEL CAMPAMENTO MILITAR

EN MONTE SINAI1705137311 LANAS VITERI

FERNANDO JAVIER566 DESPACHO MINISTERIAL

TCRN. FERNANDO LANAS PAGO

SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE

SERVICIO A LATACUNGA, CUENCA Y

AMBATO A FIN DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA

NACIONAL EN ACTIVIDADES

OFICIALES

150.00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014

1711399913 MARCO HERNANDEZ 567 BIENES ESTRATEGICOS SP. MARCO HERNANDEZ



GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2014 A FIN

DE REALIZAR GESTIONES ANTE EL

MUNICIPIO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL PARA LA

OBTENCION DE DOCUMENTOS PARA

TRANSF

153.22 N 12/02/2014 14/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014


568 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP. FABRICIO BASURTO



REALIZAR CAPACITACION EN LAS INSTALACIONES DE LA

DIRNEA

38.65 N 12/02/2014 14/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014


569 50.00 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

116 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DESPACHO MINISTERIAL TCRN. FERNANDO

LANAS PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR


GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2013

ACOMPAÑANDO A LA SRA. MINISTRA EN LA

INAUGURACION DE LA UNIDAD ESPECIAL DE

SEGURIDAD MILTAR EN MONTE SINAI

1717362097 BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD DE LOS A.

570 DESPACHO MINISTERIAL CAPT. SOLEDAD

BENALCAZAR PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE

FEBRERO DE 2013 ACOMPAÑANDO A LA SRA. MINISTRA EN LA



20.03 N 12/02/2014 12/02/201412/02/2014

1715907802 NARVAEZ ECHANIQUE MIGUEL ANTONIO

571 DERECHOS HUMANOS TNNV. MIGUEL

NARVAEZ PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR






DEL MIDENA Y FFAA

80.00 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014









DEL MIDENA Y FF.AA.

76.30 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014

1791251237001 573 683.20 N 12/02/2014 13/02/201413/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

117 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

CONSORCIO ECUATORIANO DE



TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO EMAIL PLUS ILIMITADO

Y BAM 49 ILIMITADO ASIGNADOA

FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DEL MES DE ENERO-2014 FACTURAS 001-039-049025723/ 001-

010-0151325571792144566001 INSUMOS

PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.

574 INSUMOS PROFESIONALES

INSUPROF CIA. LTDA. ADQUISICION DE

MENAJE PARA CAFETERIA DEL

DESPACHO MINISTERIAL FACTURA S 006-005-

000019300

373.51 N 12/02/2014 13/02/201413/02/2014





INTERNET NIU BANDA NACHA CONTROL

CONTRATO 1266409 POR INTERNET DEL ANILLO

INTERMINISTERIAL FACTURA 137-003-

000693692

2,520.00 N 12/02/2014 13/02/201413/02/2014


576 GABINETE MINISTERIAL SP. SONIA ALCIVAR







ARMADA

19.50 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 17/02/2014

0401543608 ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA

577 19.50 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 17/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

118 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

GABINETE MINISTERIAL SP. PAOLA ESCOBAR







ARMADA0802255976 CAICEDO VALENCIA

DECIDERIO578 SEGURIDAD CBOP.

DECIDERIO CAICEDO PAGO 3 DIAS DE


COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 30 DE

ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2014 PARA



INMEDIATA PREVIO EL ARRIBO DE COMISION

OFICIAL

351.30 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014



POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 30 DE ENERO AL 02

DE FEBRERO DE 2014 PARA REALIZAR

COORDINACIONES DE SEGURIDAD

ADELANTADA E INMEDIATA PREVIO EL ARRIBO DE COMISION

OFICIAL

375.46 N 12/02/2014 13/02/201412/02/201412/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014









359.45 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

119 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso









359.45 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014


582 SEGURIDAD SGOS. CRISTIAN LLANO PAGO36 DIAS DE







359.45 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014

1802951135 FREIRE SEGUNDO 583 SEGURIDAD CAPT. RAMON FREIRE PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 18 DE ENERO


DE SEGURIDAD PARA LA SRA. MIDENA QUIEN



359.45 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014




POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS

DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2014 A FIN DE

EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA

SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A SUCUA PARA

ASISTIR A LA XVI SESION DE GABINETE

MINISTERIAL

602.43 N 12/02/2014 17/02/201412/02/201412/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014

1001840147 585 40.00 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 24/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

120 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN

CARLOS

COMUNICACION SOCIAL SGOS. WILLAM

QUINTANA PAGO 1 DIA DE SUBISTENCIAS POR







1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 586 COMUNICACION SOCIALSP. JORGE

QUISHPE PAGO 1 DIA DE SUBISTENCIAS POR







24.24 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014



PAGO 1 DIA DE SUBISTENCIAS POR







20.32 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014

1708214414 MEJIA YEGOR 588 150.00 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

121 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN.

YEGOR MEJIA PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LAS








MILITARES1712937901 PAVON CARANQUI

PRISCILA589 SUBSECRETARIA DE

PLANIFICACION SP. PRISCILA PABON PAGO

SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LAS








MILITARES

53.51 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014


590 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SGTO. MARCO DEFAZ PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LAS








MILITARES

80.00 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014


591 50.00 N 13/02/2014 13/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

122 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


LANAS PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR


GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2013

ACOMPAÑANDO A LA SRA. MINISTRA EN LA






POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE

FEBRERO DE 2013 ACOMPAÑANDO A LA SRA. MINISTRA EN LA



20.03 N 13/02/2014 13/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 17/02/2014









ESCUEL DE FORMACION DE SOLDADOS

20.03 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014










SOLDADOS

50.00 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

123 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


595 COMUNICACION SOCIAL MAYO. CARLOS JACOME








SOLDADOS

40.00 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 24/02/2014


PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y

REPOSICION PEAJESPOR COMISION DE SERVICIOS






SOLDADOS

23.24 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 18/02/2014 18/02/2014 18/02/2014


CARLOS









SOLDADOS

40.00 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 24/02/2014


598 40.00 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 24/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

124 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMUNICACION SOCIAL SGOP. SEGUNDO








SOLDADOS1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 599 COMUNICACION

SOCIALSP. JOSE LUIS MOYA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR







SOLDADOS

20.03 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014

1706730205 SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE

600 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP. GALO SANDOVAL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 05 DE

FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISITRI A LA

PAERTUR DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL

PARA PERSONAL CON DISCAPACIDAD

25.23 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014




COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS EL 23 DE

ENERO DE 2014 A FIN DE TREALIZAR RECLAMOS

BAJO GARANTIA TECNICA DE EMPRESA

DIAMOND EN LA ESUNA

40.00 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014

1002168100 RECALDE ERAZO EDISON JAVIER

602 40.00 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

125 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

BIENES ESTRATEGICOS SGOS. EDISON RECALDE





DIAMOND EN LA ESUNA1705137311 LANAS VITERI

FERNANDO JAVIER603 DESPACHO MINISTERIAL

TCRN. FERNANDO LANAS PAGO

SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DE

SERVICIO A LATACUNGA, CUENCA Y

AMBATO A FIN DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA

NACIONAL EN ACTIVIDADES

OFICIALES

150.00 N 13/02/2014 13/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014


604 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP. GALO SANDOVAL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 05 DE

FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISITRI A LA

PAERTUR DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL

PARA PERSONAL CON DISCAPACIDAD

25.23 N 13/02/2014 13/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014







DIAMOND EN LA ESUNA

40.00 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 24/02/2014

1002168100 RECALDE ERAZO EDISON JAVIER

607 BIENES ESTRATEGICOS SGOS. EDISON RECALDE





DIAMOND EN LA ESUNA

40.00 N 13/02/2014 17/02/201413/02/201413/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 24/02/2014

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.

608 112.00 N 13/02/2014 13/02/201413/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

126 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DIRECTV ECUADOR C. LTDA. CONTRATACION

DE TELEVISION POR CABLE PARA EL

DESPACHO DE LA SRA MINISTRA FACTURA 001

-001-00450961700431255001 GAVINO RODRIGUEZ

DIMAS REIMUNDO609 GAVINO RODRIGUEZ

DIMAS REIMUNDO ADQUISICION DE UN

DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA

FACTURA 22182 acta 4

153.57 N 13/02/2014 20/02/201419/02/201413/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 25/02/2014


610 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. CONTRATACION



-001-0045096

100.00 N 13/02/2014 13/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 17/02/2014





-001-0045096

100.00 N 13/02/2014 13/02/201413/02/201413/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014





-001-0045096

12.00 N 13/02/2014 13/02/201413/02/201413/02/2014



ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA

CALIENTE Y FRIA FACTURA 22182 acta 4

18.43 N 13/02/2014 19/02/201419/02/201413/02/2014

1790004473001 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE

AUTOMOTORES S.A. DINA


AUTOMOTORES S.A. DINA PARA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE VEHICULOS CON

GARANATIA VOLKSWAGEN CON

PLACAS PEI 1445 Y PEI 3006 FACTURAS 002-003-000015173/000015179/1517

7/15178

797.97 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014

1721079661001 QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA


ADQUISICION E INSTALACION DE

ACCESORIOS PARA BAÑO segun factura 2001-

001-0001261

452.48 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014

0502745771001 YANEZ ZAPATA ANA MARINA

615 1,631.92 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

127 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

YANEZ ZAPATA ANA MARINA

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DEL COMPRESOR

INDUSTRIAL Y ELEVADOR HIDRAULICO

QUE UTILIZA EN LA MECANICA DEL

MINISTERIO FACTURA 002-001-0000480




TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EU

911 GUAYAQUIL Y SERVICIO INTERNET LP CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO 2014 FACTURAS ADJUNTAS

4,265.35 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014






MINISTRA UBICADA EN SAMBORONDOM UBICADA EN ECU

911CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014

FACTURA 001-777-000502107

224.00 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014



CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA

UNIDADES ESPECIALES DEL MIDENA


DICIEMBRE 2013 AL 28 ENERO-2014 FACTURAS

001-007-000302306/301595/0003015

91

5,105.13 N 14/02/2014 17/02/201414/02/201414/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014


619 55.53 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

128 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP.

PRISCILA PABON PAGO DE 2 DIAS DE

SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LA

CIUDAD DE GUAYAUIL EL 31 DE ENERO Y EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A

FIN DE ASISTIR A INAUGURACION DE LA

UESS, VISITA A LA CIUDAD VICTORIA E

INAUGURACION DE 16 DPTOS. PARA EL ALA-21

1708214414 MEJIA YEGOR 620 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN.

YEGOR MEJIA PAGO DE 1 DIAS DE SUBSISTENCIA


EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A INAUGURACION DE LA



50.00 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014

1708853062 PADILLA TRUJILLO WUIDMAN ASDRUBAL

621 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN.

WUIDMAN PADILLA PAGO DE 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE

ASISTIR A INAUGURACION DE LA



50.00 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014


622 SEGURIDAD SGOS. HENRY LEON PAGO 2

DIAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS

A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2014

PARA EJECUTAR OPERATIVO DE

SEGURIDAD A LA SRA. MINSITRA DURANTE SU

ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL

CAMPAMENTO MILITAR DE MONTE SINAI Y

ENTREGA DE DPTOS EN EL ALA-21

223.67 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014


623 213.92 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

129 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 2 DIAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS





CAMPAMENTO MILITAR DE MONTE SINAI Y ENTREGA DE DPTOS


624 SEGURIDADCBOP. MANUEL CARRERA



GUAYAQUIL DEL 21 DE ENERO AL 04 DE

FEBRERO DE 2014 PARA EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD A LA

SRA. MINSITRA DURANTE SU



370.73 N 14/02/2014 14/02/201414/02/2014







010-015132557

610.00 N 14/02/2014 17/02/201414/02/201414/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014


626 SEGURIDADCBOP. MANUEL CARRERA



GUAYAQUIL DEL 21 DE ENERO AL 04 DE

FEBRERO DE 2014 PARA EJECUTAR OPERATIVO

DE SEGURIDAD A LA SRA. MINSITRA DURANTE SU



370.73 N 14/02/2014 18/02/201414/02/201414/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

130 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


627 SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 2 DIAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS






213.92 N 14/02/2014 18/02/201414/02/201414/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014


628 SEGURIDAD SGOS. HENRY LEON PAGO 2

DIAS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS





CAMPAMENTO MILITAR DE MONTE SINAI Y

ENTREGA DE DPTOS EN EL ALA-21

223.67 N 14/02/2014 18/02/201414/02/201414/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014







010-015132557

73.20 N 14/02/2014 14/02/201414/02/201414/02/2014



PRISCILA PABON PAGO DE 2 DIAS DE

SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A LA

CIUDAD DE GUAYAUIL EL 31 DE ENERO Y EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A

FIN DE ASISTIR A INAUGURACION DE LA



55.53 N 14/02/2014 18/02/201414/02/201414/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014

1708214414 MEJIA YEGOR 631 50.00 N 14/02/2014 18/02/201414/02/201414/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

131 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN.

YEGOR MEJIA PAGO DE 1 DIAS DE SUBSISTENCIA


EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A INAUGURACION DE LA



1708853062 PADILLA TRUJILLO WUIDMAN ASDRUBAL

632 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN.

WUIDMAN PADILLA PAGO DE 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE

ASISTIR A INAUGURACION DE LA



50.00 N 14/02/2014 18/02/201414/02/201414/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014

1717628000001 MENA VELEZ KARINA PAOLA

633 MENA VELEZ KARINA PAOLA ADQUISICION DE

20 SUPRESORES CORTAPICOS Y 15 UPS

FACTURA 001-001-0000410/ 001-001-0000409

2,335.00 N 14/02/2014 25/02/201421/02/201421/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014


INSUPROF CIA. LTDA.





000019300

333.49 N 14/02/2014 18/02/201414/02/201414/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014


INSUPROF CIA. LTDA.





000019300

40.02 N 14/02/2014 14/02/201414/02/201414/02/2014


CENTRAL

636 [P:02 T:LI A:2014] 070 9999 MINISTERIO DE


LIQUIDACION DE HABERES DE RIVERA

DAYANA

1,629.86 N 14/02/2014 17/02/201414/02/201414/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014

0908653975 GARCIA VALVERDE DAVID ABEL

637 436.66 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

132 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

AUDITORIA INTERNA SP. DAVID GARCIA PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2

DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE

SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHACHI PARA

REALIZAR LA PLANIFICACION

PRELIMINAR DEL EXAMEN ESPECIAL EN

LA BI-13 PICHINCHA1720062809 FLORES GRANDA MONICA

ALEXANDRA638 COORDINACION

JURIDICA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014 A

FIN DE ASISTIR A REUNIONES CON

ENTIDADES ESTATALES, ONG Y ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL

82.16 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014


639 VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS


DE CUENCA EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A GABINETE

SECTORIAL DE SEGUIRDAD

130.68 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014




CUENCA EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 A FIN DE

ASISTIR A GABINETE SECTORIAL DE

SEGUIRDAD

100.00 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014


641 VICEMINISTERIO SP. ROBERTO QUIÑONEZ





SEGUIRDAD

130.68 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014


642 140.18 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

133 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

VICEMINISTERIO CBOP. EFREN JAURA PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014 A

FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO QUE

ASISTIO A GABINETE SECTORIAL DE

SEGURIDAD1103692297 MORA NAULA WITTMER

GONZALO643 VICEMINISTERIO SGOS.

WITTMER MORA PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 Y 25 DE ENERO DE 2014 A FIN

BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUE ASISTIO A GABINETE


140.18 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014









7/15178

-797.97 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014









7/15178 -

797.99 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014


647 436.66 N 17/02/2014 17/02/201417/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

134 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

AUDITORIA INTERNA SP. DAVID GARCIA PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2





LA BI-13 PICHINCHA1720062809 FLORES GRANDA MONICA


JURIDICA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR


FIN DE ASISTIR A REUNIONES CON

ENTIDADES ESTATALES, ONG Y ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL

82.16 N 17/02/2014 18/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014


649 VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS


DE CUENCA EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A GABINETE


130.68 N 17/02/2014 18/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014






SEGUIRDAD

100.00 N 17/02/2014 18/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014







SEGUIRDAD

130.68 N 17/02/2014 18/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014


652 140.18 N 17/02/2014 18/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

135 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

VICEMINISTERIO CBOP. EFREN JAURA PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014 A

FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO QUE

ASISTIO A GABINETE SECTORIAL DE

SEGURIDAD1103692297 MORA NAULA WITTMER

GONZALO653 VICEMINISTERIO SGOS.

WITTMER MORA PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 Y 25 DE ENERO DE 2014 A FIN

BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUE ASISTIO A GABINETE


140.18 N 17/02/2014 18/02/201417/02/201417/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014

1711399913 MARCO HERNANDEZ 656 BIENES ESTRATEGICOS SP. MARCO HERNANDEZ


COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LAGO

AGRIO A FIN DE REALIZAR GESTIONES ANTE EL MUNICIPIO Y

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE

PUTUMAYO NECESARIOS PARA LA

REGULACION DEL PREDIO DENOMINADO

HACIENDA RIERA

57.23 N 17/02/2014 18/02/201417/02/2014


657 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SGOP.

ELIAS CEVALLOS PAGO 1 DIA DE


A LA CIUDAD DE IBARRA A FIN DE TRASLADAR AL

PERSONAL DE ESA SUBSECRETARIA A LA

REAPERTURA DEL CENTRO DE ATENCION

INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

40.00 N 17/02/2014 18/02/201417/02/2014

1706788294 FERAUD CASTRO JOSE LUIS

658 661.30 N 17/02/2014 18/02/201417/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

136 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

AUDITORIA INTERNA SP. LUIS FERAUD PAGO 7 DIAS DE VIATICOS Y 2

DIAS DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE

SALINAS DEL 14 AL 24 DE ENERO DE 2014 CON

LA FINALIDAD DE RECOPILAR

INFORMACION Y REALIZAR EVALUACION DE CONTROL INTERNO

EN EL BAE MARAÑON Y ESCUELA SUPERIOR

NAVAL1705582391 JIBAJA HERRERA VICTOR

HUGO660 AUDITORIA INTERNA SP.

VICTOR JIBAJA PAGO 6 DIAS DE VIATICOS Y 2

DIAS DE SUBSISTENCIAS DEL 25 DE NOVIEMBRE

AL 04 DE DICIEMBRE DE 2013 POR COMISION DE

SERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO A FIN DE

ASISIR A VARIAS BAJAS DE BIENES OBSOLETOS

EN UNIDADES DEL ORIENTE

368.50 N 17/02/2014 18/02/201417/02/2014

0991327371001 TELCONET S.A. 661 TELCONET S.A. PROCESO CONTRATACION

SERVICIO DE INTERNET BACKUP (RESPALDO Y

CONTINGENCIA ) XORRESPONDIENBTE AL MES DE DICIEMBRE-2013

FACTURA 002-001-000117903

1,163.49 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014


662 AUDITORIA INTERNA SP. DAVID GARCIA PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2





LA BI-13 PICHINCHA

-436.66 N 18/02/2014 19/02/201418/02/2014

1391755023001 TELANDWEB S.A. 663 TELANDWEB S.A. PROCESO DE

CONTRATACION DEL SERVICIO WEB HOSTING CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBVRE

2013 FACTURA 001-0091-000001634

728.15 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014


664 216.19 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

137 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD CBOS. ROMMEL LEON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS Y SUCUA DEL

27 AL 30 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR COORDIANCIONES DE


INMEDIATA PREVIO AL ARRIBO DE FAMILIARES

DIRECTOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD

1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 665 COMERCIAL KYWI S.A. PARA LA ADQUISICION

DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER

UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA

COCINA Y EN LOS CALEFONES DE LOS DORMITORIOS DEL

PERSONAL DEL BPMM FACTURA 020-002-

000143442

605.92 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014


666 SUBSECRETARIA DE DEFENSA SP. WILLIAM MOYA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y

JAMBELI DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2014 A FIN

DE REALIZAR SUPERVISION DEL

PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL SANTA CECILIA Y

CONSTATAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS

REALIZADAS PO

84.65 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014



PARA EL MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTICO DE UN VEHICULO MAZDA

PLACA PEC-7031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014

FACTURA 001-001-000015927/ 001-001-

000015928

96.81 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014

0502666472 ARIAS UNAPUCHA MAURICIO JOSE

668 40.00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

138 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COORDINACION ADMINISTRATIVA

FINANCIERA CBOS. MAURICIO ARIAS PAGO



AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PAR

TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE

COMUNICACION SOCIAL A LA INAUGURACION DE

LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA

ESFORSE1707248942 VARGAS SIERRA

ROBERTO669 SUBSECRETARIA DE

DEFENSA CRNL. ROBERTO VARGAS


COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 27 DE ENERO DE 2014 A FIN DE PARTICIPAR EN LA PLANIFICACION DE LA PARADA MILITAR A

REALIZARSE EN EL TENA

50.00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014

1710333269 BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR

670 SUBSECRETARIA DE DEFENSA SGOS. BYRON BENAVIDES PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR



40.00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014

1792038308001 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. 671 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. ADQUISICION DE TARJETAS MAGNETICAS

PARA EL INGRESO AL DESPACHO MINISTERIAL

FACTURA S 004-001-000001822

168.00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014

0992482613001 ZEFYXA S.A. 672 ZEFYXA S.A. EVENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO

MOVIL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE

SEGURIDAD SINAI FACTURA 002-001-

000002375

6,781.60 N 18/02/2014 19/02/201418/02/2014


673 200.00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

139 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DERECHOS HUMANOS CPCB. MA. TERESA

CASCANTE PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS


A LAGO AGRIO DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR UNA CHARLA INFORMATIVA

DE LOS AVANCES EN MATERIA DE DERECHOS

HUMANOS, GENERO E INTERCULTURALIDAD

EN EL GFE 35 RAYO1707381958 DIAZ TUFINO ROMULO

FERNANDO 674 DERECHOS HUMANOS

TCRN. ROMULO DIAZ PAGO 1 DIA DE

VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 29

AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR UNA CHARLA INFORMATIVA



EN EL GFE 35 RAYO

200.00 N 18/02/2014 18/02/201418/02/2014


675 AUDITORIA INTERNA SP. LUIS FERAUD PAGO 7 DIAS DE VIATICOS Y 2

DIAS DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE

SALINAS DEL 14 AL 24 DE ENERO DE 2014 CON

LA FINALIDAD DE RECOPILAR

INFORMACION Y REALIZAR EVALUACION DE CONTROL INTERNO

EN EL BAE MARAÑON Y ESCUELA SUPERIOR

NAVAL

661.30 N 18/02/2014 20/02/201419/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014





A LA CIUDAD DE IBARRA A FIN DE TRASLADAR AL

PERSONAL DE ESA SUBSECRETARIA A LA

REAPERTURA DEL CENTRO DE ATENCION

INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

40.00 N 18/02/2014 20/02/201419/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 24/02/2014

1711399913 MARCO HERNANDEZ 677 57.23 N 18/02/2014 25/02/201419/02/201418/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

140 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

BIENES ESTRATEGICOS SP. MARCO HERNANDEZ



AGRIO A FIN DE REALIZAR GESTIONES ANTE EL MUNICIPIO Y

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE

PUTUMAYO NECESARIOS PARA LA

REGULACION DEL PREDIO DENOMINADO

HACIENDA RIERA1705582391 JIBAJA HERRERA VICTOR

HUGO678 AUDITORIA INTERNA SP.

VICTOR JIBAJA PAGO 6 DIAS DE VIATICOS Y 2

DIAS DE SUBSISTENCIAS DEL 25 DE NOVIEMBRE

AL 04 DE DICIEMBRE DE 2013 POR COMISION DE

SERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO A FIN DE

ASISIR A VARIAS BAJAS DE BIENES OBSOLETOS

EN UNIDADES DEL ORIENTE

368.50 N 18/02/2014 20/02/201419/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014


679 SUBSECRETARIA DE DEFENSA SGOS. BYRON BENAVIDES PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR



40.00 N 18/02/2014 20/02/201419/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 24/02/2014


680 SUBSECRETARIA DE DEFENSA CRNL.

ROBERTO VARGAS PAGO 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 27 DE ENERO DE 2014 A FIN DE PARTICIPAR EN LA PLANIFICACION DE LA PARADA MILITAR A


50.00 N 18/02/2014 20/02/201419/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014


681 40.00 N 18/02/2014 20/02/201419/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 24/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

141 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


FINANCIERA CBOS. MAURICIO ARIAS PAGO



AMBATO EL 23 DE ENERO DE 2014 PAR


COMUNICACION SOCIAL A LA INAUGURACION DE

LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA

ESFORSE1703853240 MOYA ALBUJA WILLIAM

OMAR682 SUBSECRETARIA DE

DEFENSA SP. WILLIAM MOYA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y

JAMBELI DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2014 A FIN

DE REALIZAR SUPERVISION DEL

PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL SANTA CECILIA Y

CONSTATAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS

REALIZADAS PO

84.65 N 18/02/2014 20/02/201419/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014


683 SEGURIDAD CBOS. ROMMEL LEON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS Y SUCUA DEL

27 AL 30 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR COORDIANCIONES DE


INMEDIATA PREVIO AL ARRIBO DE FAMILIARES

DIRECTOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD

216.19 N 18/02/2014 20/02/201419/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014


684 200.00 N 18/02/2014 20/02/201419/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

142 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DERECHOS HUMANOS TCRN. ROMULO DIAZ

PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 29

AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR UNA CHARLA INFORMATIVA



EN EL GFE 35 RAYO1710717503 CASCANTE TERAN

TERESA685 DERECHOS HUMANOS

CPCB. MA. TERESA CASCANTE PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS


A LAGO AGRIO DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR UNA CHARLA INFORMATIVA



EN EL GFE 35 RAYO

200.00 N 18/02/2014 20/02/201419/02/201418/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014

1707052534001 VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA

686 VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA PARA LA

ADQUISICION DE MATERIALES DE

FERRETERIA A SER UTILIZADOS DURANTE

LOS MESES DE NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE DE 2013, COMPROMISO PARA

REGULARIZAR EL PAGO DEL IVA

500.80 N 18/02/2014 19/02/201418/02/2014

1704998887001 RIVADENEIRA PARRA MARIA FERNANDA

687 RIVADENEIRA PARRA MARIA FERNANDA ADQUISICION DE

PRODUCTOS VIP PARA AUTORIDADES

FACTURA 001-001-000004916 COMPROMISO PARA REGULAR EL IVA

CANCELADO

321.00 N 18/02/2014 19/02/201418/02/2014


688 MUSCHETT ZAMBRANO AMANDA MARIA PARA

PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO

APOYO EN LOS TRAMITES DE SUCESIONES

COMPROMISO PARA REGULAR EL IVA

CANCELADO

118.32 N 18/02/2014 19/02/201418/02/2014



689 712.48 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

143 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DISTRIBUIDORA NACIONAL DE






7/15178 - 1790004473001 DISTRIBUIDORA

NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA







7/15178 -

85.51 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014

1792081343001 LUVIHER S.A. 691 LUVIHER S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS

INSTALCIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y


MES DE ENERO.2014 FACTURA 001-001-

000002564

12,709.89 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014





ADQUISICION DE 4.280 GALONES DE GASOLINA

SUPER PARA LOS EHICULOS Y

MOTICICLETAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO

FACTURA 012-012-0246564

8,561.66 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014








FACTURA 012-012-0246564

7,644.34 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014

1768153530001 694 917.32 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

144 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso








FACTURA 012-012-0246564





000002564

11,348.12 N 19/02/2014 21/02/201419/02/201419/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014





000002564

1,361.77 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014



2013 FACTURA 001-0091-000001634

650.13 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014



2013 FACTURA 001-0091-000001634

78.02 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014

0991327371001 TELCONET S.A. 699 TELCONET S.A. PROCESO CONTRATACION



FACTURA 002-001-000117903

1,038.83 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014

0991327371001 TELCONET S.A. 700 124.66 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

145 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

TELCONET S.A. PROCESO CONTRATACION



FACTURA 002-001-000117903


701 SEGURIDAD SGOP. ROMEL QUEVEDO PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA

DEL 9 AL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE

EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA

PROTECCION DE FAMILIAR DE LA SRA.

MIDENA QUIEN VIAJO A EL PANGUI, EL

ENCUENTRO-ZAMORA CHICNCHIPE A FIN DE

CUM

423.02 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014

1790547337001 MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.


REPARACION DE UN COMPUTADOR

MANCINTOSH DE COMUNICACON

SOCIALfactura 001-001-00000020153

446.88 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014

0501783062 SGOS.ESCUDERO JOHNSON

703 COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SGOP.

JOHNSON ESCUDERO PAGO 2 DIAS DE


COMISIN DE SERVICIOA A LA CIUDAD DE

SUCCUA DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA

TRASLADAR AL PERSONAL DE

COMUNICACION SOCIAL QUE PARTICIPA CON UN


REPRESENTACION DE

200.00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014


704 60.07 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

146 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DESPACHO MINISTERIAL SP. IVETTE MACANCELA

PAGO 4 DIAS DE SUBSISTENCIAS A LAS

CIUDADES DE AMBATO-CUENCA-LATACUNGA Y

GUAYAQUIL EN EL PERIODO DEL 23 DE

ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2014

ACOMPAÑANANDO A LA SRA. MINISTRA A

VARIAS ACTIVIDADES OFICIALES

1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 705 COMUNICACION SOCIAL SP. JOSE MOYA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS


DE LOJA EL 11 DE FEBRERO DE 2013 PARA REALIZAR COBERTURA,

DIFUSION Y ORGANIZACION EVENTO

DE ENTREGA DE TIERRAS DE FF.AA. A

INSTITUCIONES PUBLICAS DE LOJA

20.03 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014


706 SEGURIDAD SGOS. CRISTIAN LLANO PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y

1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y

REPOSICION DE TRANSPORTE POR

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 06 Y 07 DE FEBRERO

DE 2014 A FIN DE REALIZAR

COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA EN LA PROVINCIA DEL

NAPO PREVIA VISITA DE LA SRA. MINISTRA

149.28 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014





MACHACHI DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2014 A FIN

DE RECOPILAR INFORMACION Y

PLANIFICACION DE EXAMEN ESPECIAL EN LA BI No. 13 PICHINCHA

135.37 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014

0501676647 CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTABAN

708 142.47 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

147 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

AUDITORIA INTERNA SP. GUILLERMO CALERO






1714682547 MORENO NARANJO ARTURO FERNANDO


ARTURO MORENO PAGO 1 DIA DE


A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27 DE

ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION

TALLER EP CON SANTA BARBARA Y DIAF

31.82 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014


710 DESPACHO MINISTERIAL SP. IVETTE MACANCELA


COMISION DE SERVICIOS A MACAS Y SUCUA EL 17 Y 18 DE ENERO DE 2014

A FIN DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MIDENA QUIEN

ASISTIO A GABINETE ITINERANTE

38.51 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014

1708214414 MEJIA YEGOR 711 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN. YEGOR MEJIA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO

AGRIO-STA. CECILIA-LUMBAQUI-PUTUMAYO-COCA-TIPUTINI EL 06 Y 07 DE FEBRERO DE 2014

A FIN DE REALIZAR INSPECCION TECNIA, CONSTATACION DE

OBRAS 2013 Y PRIORIZACION DE

OBRAS 2

150.00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014


712 131.08 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

148 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIONSP.

PRISCILA PABON PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1





OBRAS0201802196 ALARCON BARRAGAN

SIXTO ADOLFO713 SEGURIDAD CBOS.

SIXTO ALARCON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A LA CIUDAD DE ATACAMES DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE

2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE

SEGURIDAD PARA PROTECCION DEL

ESPOSO DE LA SRA. MIDENA QUIEN VIAJO A REUNION CONVOCADA

POR LA VICEPRESIDENCI

247.25 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014

0924167307 MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE

714 SEGURIDAD CBOS. EDGAR MENDOZA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS


DE ATACAMES DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE





241.71 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014


715 100.00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

149 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DERECHOS HUMANOS TCRN. ROMULO DIAZ



TULCAN EL 03 Y 04 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO

AL PROGRAMA DE VISITAS DE

SERGUIMIENTO A LA APLICACION DE

POLITICAS Y NORMAS RELACIONADAS A LA

OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS









OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANO

80.00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014





SALINAS EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013 A FIN DE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LAS AUTORIDADES DE LA FUERZA NAVAL PARA

LA CERMONIA DE ASCENSO DEL PERSONAL DE

OFICIALES EN LA ESCUELA NAVAL

50.00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014


718 29.51 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

150 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y 1

ALIMPOR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD

DE SALINAS EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013 A

FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES CON LAS AUTORIDADES DE LA FUERZA NAVAL PARA











80.00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014







LA BI-13 PICHINCHA

408.93 N 19/02/2014 20/02/201419/02/201419/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014






FACTURA 001-001-000015927/ 001-001-

000015928

86.44 N 19/02/2014 21/02/201419/02/201419/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014


722 10.37 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

151 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.




FACTURA 001-001-000015927/ 001-001-

0000159281721079661001 QUILCA QUINATOA

SILVANA ALEJANDRA723 QUILCA QUINATOA

SILVANA ALEJANDRA ADQUISICION E

INSTALACION DE ACCESORIOS PARA

BAÑO segun factura 2001-001-0001261

404.00 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014





001-0001261

48.48 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014








1,457.07 N 19/02/2014 24/02/201419/02/201419/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 25/02/2014








174.85 N 19/02/2014 19/02/201419/02/201419/02/2014

1791769198001 IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A


REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA

IMPRESORA MX 753 FCATURA 004-001-

000000499

1,788.64 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014

1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES

BITLOGIC S.A.

728 5,631.36 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

152 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SOLUCIONES COMPUTACIONALES

BITLOGIC S.A. ADQUISICION DE DOS

COMPUTADORAS MAC PARA EL DESPACHO DE

LA SRA MINISTRA FACTURA 001-001-

0000282721703332492001 VILLACIS FLORES OSCAR

BOLIVAR729 VILLACIS FLORES

OSCAR BOLIVAR ADQUISICION DE

REFRIGERIOS REUNION DEL FRENTE MILITAR EL

4 DE FEBRERO 2014 FACTURA 002-001-

000002099

149.33 N 19/02/2014 19/02/201419/02/2014

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

730 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

VEHICULOS CON GARANTIA CHEVROLET

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2013

FACTURAS ADJUNTAS

2,182.31 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014




FACTURA 001-001-0000410/ 001-001-0000409

2,615.20 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA

732 EDITORIAL MINOTAURO SA SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DIARIO LA HORA LAS MISMAS QUE

TENDRAN VIGENCIA HASTA EL 18 DE ABRIL 2014 FACTURA 005-002-

0000018405

91.01 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014



REPOSICION DE FONDOS POR COMISION DE

SERVICIO A LA CIUDAD DE GUYAYAQUIL-MACHALA Y A LA

CIUDAD DE AMBATO

88.00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014



REPOSICION DE FONDOS POR COMISION DE

SERVICIO A LA CIUDAD DE GUYAYAQUIL-MACHALA Y A LA

CIUDAD DE AMBATO

-88.00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014


735 88.00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

153 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

MAURICIO JOSE REPOSICION DE FONDOS

POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD

DE GUAYAQUIL-MACHALA Y COMISION

A LA CIUDAD DE AMBATO








FACTURA 001-777-000502107

200.00 N 20/02/2014 21/02/201420/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014








FACTURA 001-777-000502107

24.00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014








000693692

2,250.00 N 20/02/2014 21/02/201420/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014








000693692

270.00 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014



740 91.54 N 20/02/2014 21/02/201420/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

154 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso







0006957471768152560001 CORPORACION


CNT EP







000695747

10.98 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014









50.00 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014



PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y 1

ALIMPOR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD

DE SALINAS EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013 A

FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES CON LAS AUTORIDADES DE LA FUERZA NAVAL PARA



29.51 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014


744 80.00 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

155 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMUNICACION SOCIAL SP. YADHIRA MARTINEZ















OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

100.00 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014









OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANO

80.00 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014


747 247.25 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

156 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD CBOS. SIXTO ALARCON PAGO 2







POR LA VICEPRESIDENCI0924167307 MENDOZA RENDON

EDGAR VICENTE748 SEGURIDAD CBOS.

EDGAR MENDOZA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS







241.71 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014


749 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIONSP.

PRISCILA PABON PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1





OBRAS

131.08 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014

1708214414 MEJIA YEGOR 750 150.00 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

157 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TCRN. YEGOR MEJIA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1





OBRAS 20912262847 MACANCELA PATINO

IVETTE STEPHANIE751 DESPACHO MINISTERIAL

SP. IVETTE MACANCELA PAGO 1 DIA DE


COMISION DE SERVICIOS A MACAS Y SUCUA EL 17 Y 18 DE ENERO DE 2014

A FIN DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MIDENA QUIEN

ASISTIO A GABINETE ITINERANTE

38.51 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014



ARTURO MORENO PAGO 1 DIA DE



ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION

TALLER EP CON SANTA BARBARA Y DIAF

31.82 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014


753 AUDITORIA INTERNA SP. GUILLERMO CALERO






142.47 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014


754 135.37 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

158 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

AUDITORIA INTERNA SP. FRANCISCO LEON PAGO







755 SEGURIDAD SGOS. CRISTIAN LLANO PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y


REPOSICION DE TRANSPORTE POR


DE 2014 A FIN DE REALIZAR

COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA EN LA PROVINCIA DEL

NAPO PREVIA VISITA DE LA SRA. MINISTRA

149.28 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014


756 DESPACHO MINISTERIAL SP. IVETTE MACANCELA

PAGO 4 DIAS DE SUBSISTENCIAS A LAS

CIUDADES DE AMBATO-CUENCA-LATACUNGA Y

GUAYAQUIL EN EL PERIODO DEL 23 DE

ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2014

ACOMPAÑANANDO A LA SRA. MINISTRA A

VARIAS ACTIVIDADES OFICIALES

60.07 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014



JOHNSON ESCUDERO PAGO 2 DIAS DE


COMISIN DE SERVICIOA A LA CIUDAD DE

SUCCUA DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014 PARA

TRASLADAR AL PERSONAL DE

COMUNICACION SOCIAL QUE PARTICIPA CON UN


REPRESENTACION DE

200.00 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014


758 229.34 N 20/02/2014 20/02/201420/02/201420/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

159 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 170 No

Entrada: 5161712290756 QUEVEDO MADRID

ROMMEL ESTUARDO759 SEGURIDAD SGOP.

ROMEL QUEVEDO PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS







CUM

423.02 N 20/02/2014 21/02/201420/02/2014

1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 760 COMUNICACION SOCIAL SP. JOSE MOYA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS


DE LOJA EL 11 DE FEBRERO DE 2013 PARA REALIZAR COBERTURA,

DIFUSION Y ORGANIZACION EVENTO

DE ENTREGA DE TIERRAS DE FF.AA. A

INSTITUCIONES PUBLICAS DE LOJA

20.03 N 20/02/2014 21/02/201421/02/201420/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014


CENTRAL

761 [P:02 T:NO A:2014] PAGO DE HABERES DE FEBRERO 2014 A

FUNCIONARIOS LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO

465,837.25 N 20/02/2014 21/02/201420/02/201420/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014








000764997

4.68 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014




0000018405

81.26 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014

1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES

BITLOGIC S.A.

764 5,028.00 N 21/02/2014 25/02/201425/02/201421/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

160 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso





0000282721790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 765 COMERCIAL KYWI S.A.

PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE

FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS

INSTALACIONES DE LA COCINA Y EN LOS

CALEFONES DE LOS DORMITORIOS DEL


000143442

541.00 N 21/02/2014 25/02/201425/02/201423/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014




0000018405

9.75 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014




FACTURA 001-001-0000410/ 001-001-0000409

280.20 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014



VIATICOS A URUGUAY Y 1 DIA DE VIATICOS MAS

1 DIA DE SUBSISTENCIAS A ARGENTINA POR

COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08 DE

FEBRERO DE 2014 A FIN DE ACOMPAÑAR A LA

SRA. MINISTRA DE DEFENSA EN SU VISITA OFICIAL A URUGUAY Y

ARGENTINA

952.60 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014


769 200.00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

161 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


FINANCIERA CBOS. MAURICIO ARIAS PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS


GUAYAQUIL Y JAMBELI DEL 27 AL 29 DE ENERO

DE 2014 A FIN DE TRASLADAR AL

APERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA QUIENES SUPERVISARAN EL PROYECTO SANTA

CECILIA1714075759 VILANA ICAZA VICTOR

HUGO770 SUBSECRETARIA DE

DESARROLLO SP. VICTOR VILAÑA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE

2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION EN INAE PARA

REVISION Y VALIDACION DEL

ESTATUTO DEL INSTITUTO INCLUIDO

LOS PUESTOS AGREGADORES

240.04 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014



JHONSON ESCUDERO PAGO 2 DIAS DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 03 AL 04 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA

DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS

80.00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014

1001449337 CORRALES GUIJARRO EDUARDO FABIAN


EDUARDO CORRALES PAGO 1 DIA DE VIATICOS POR


MACHALA EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014 A FIN DE

ASISTIR AL TALLER BINACIONAL ECUADOR-

PERU EN GESTION DE RIEGOS Y DESASTRES

EN LAS INSTALACIONES DEL ECU-911

100.00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

162 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso



EDUARDO CORRALES PAGO 1 DIA DE


A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 29 DE

ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR AL SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA EN GESTION

DE RIESGOS Y DESASTRES

50.00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014

1711399913 MARCO HERNANDEZ 774 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. MARCO HERNANDEZ PAGO 1 DIA

DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR


MACHALA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA INSCRIPCION DE LAS ESCRITURAS DE LOS

PREDIOS LA HERRERA Y JUANA FERNANDEZ EN

EL REGISTRO DE LA PROP

164.51 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014

1802951135 FREIRE SEGUNDO 775 SEGURIDAD CAPT. RAMON FREIRE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS


DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN

DE EJECUTAR OPERATIVO DE

SEGURIDAD HACIA LA SRA. MINISTRA DONDE

LA MAXIMA AUTORIDAD MANTUVO REUNION DE TRABAJO

CON EL MINISTRO COORDINADOR DE LA PRODUCCION EN DIFA

29.78 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014





LATACUNGA EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD HACIA

LA SRA. MINISTRA DONDE LA MAXIMA

AUTORIDAD MANTUVO REUNION DE TRABAJO

CON EL MINISTRO COORDINADOR DE LA

PRODUCCION

41.82 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

163 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso









PRODUCCION

41.54 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014


778 SEGURIDAD CBOS. SIXTO ALARCON PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS







PRODUCCION

40.79 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014





GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN

DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE

PROTOCOLO Y ORGANIZACION PREVIO

A LA VISITA E INAUGURACION DE LA

INSTALACIONES DE UNIDAD ESPECIAL SINAI

40.03 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014


780 50.00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

164 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso










CARLOS









40.00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014

1707666507 RIVADENEIRA GUFFANTE MARIA GAB

782 COMUNICACION SOCIAL SP. GABRIELA

RIVADENEIRA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014 A FIN





32.21 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014

1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 783 20.03 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

165 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMUNICACION SOCIAL SP. JOSE LUIS MOYA









784 SUBSECRETARIA DE DEFENSA GRAB. OSCAR TROYA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TENA EL 12 DE FEBRERO DE

2014 A FIN DE ASISTIR A LA PARADA MILITAR EN

ESA CIUDAD

65.00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014

0602950164 ANDRADE GARCIA MILTON WASHINGTON

785 SUBSECRETARIA DE DEFENSA SGOS. MILTON

ANDRADE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR



ESA CIUDAD

40.00 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014


CENTRAL

786 [P:02 T:HE A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

- PLANTA CENTRALPAGO HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE

DICIEMBRE 2013 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO

4,821.74 N 21/02/2014 21/02/201421/02/201421/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014



WASHINGTON VINUEZA PAGO 2 DIAS DE


COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A

FIN DE REOCPILAR INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL COLEGIO MILITAR No. 14

Y VERIFICACION DE LINDEROS Y

ACLARACION DE LA SITUACION LE

148.19 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

166 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso



VICTOR VILAÑA PAGO 1 DIA DE VIATICOS POR


GUAYAQUIL EL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN REVISAR EL ESTATUTO VALIDADO DEL INAE,

REVISION DE OBSERVACIONES Y

PLANIFICACION DEL MES DE FEBRERO DE

2014

70.91 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014

1791895584001 CORPORACION CARRERA S.A


MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS

TOYOTA RUNNER ASIGNADOS A LA

SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA


DCIEMBRE 2013 A ENERO 2014 FACTURA S004-001-000023463 S

004.001-000023462

1,338.00 N 21/02/2014 21/02/201421/02/2014


790 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. CARLA

CRUZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR


GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE ENERO DE 2014 A FIN

DE ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO

CON PERSONAL DE INMOBILIAR DE LA

COORDINACION ZONAL Y RECONOCIMIENTO DE

PREDIOS PARA

131.24 N 21/02/2014 24/02/201421/02/2014


CENTRAL

791 [P:02 T:LI A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

- PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE

HABERES DE KERSFFELD, ARAVENA,

COROZO, CABRERA, HINOJOSA

10,339.79 N 22/02/2014 24/02/201422/02/201422/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 25/02/2014


CENTRAL

792 [P:01 T:FR A:2014] 070 9999 MINISTERIO DE


FONDOS DE RESERVA DE ENERO 2014,

BALSECA,CAGUANA,DUQUE, AYO Y TAPIA

731.87 N 22/02/2014 24/02/201422/02/201422/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 25/02/2014

1791353064001 793 603.36 N 23/02/2014 25/02/201425/02/201423/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

167 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


BITLOGIC S.A.






PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE

FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS

INSTALACIONES DE LA COCINA Y EN LOS

CALEFONES DE LOS DORMITORIOS DEL


000143442

64.92 N 23/02/2014 25/02/201425/02/201423/02/2014



FACTURA S 004-001-000001822

150.00 N 23/02/2014 25/02/201425/02/201423/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014



FACTURA S 004-001-000001822

18.00 N 23/02/2014 25/02/201425/02/201423/02/2014





000000499

1,597.00 N 23/02/2014 25/02/201425/02/201423/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014





000000499

191.64 N 23/02/2014 25/02/201425/02/201423/02/2014


799 MAURICIO JOSE REPOSICION DE FONDOS

POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD

DE GUAYAQUIL-MACHALA Y COMISION

A LA CIUDAD DE AMBATO

88.00 N 23/02/2014 26/02/201425/02/201423/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014


800 134.64 N 23/02/2014 25/02/201425/02/201423/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

168 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR ADQUISICION DE



0000020991703332492001 VILLACIS FLORES OSCAR


OSCAR BOLIVAR ADQUISICION DE



000002099

14.69 N 23/02/2014 25/02/201425/02/201423/02/2014








004.001-000023462

1,194.65 N 23/02/2014 26/02/201425/02/201423/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014








004.001-000023462

143.35 N 23/02/2014 25/02/201425/02/201423/02/2014


CENTRAL

804 [P:01 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE

RESERVA DE ENERO 2014 DE ORTEGA Y

QUIÑONEZ FUNCIONARIOS EN

COMISION DE SERVICIOS CON SUELDO

206.41 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 25/02/2014


CENTRAL

805 [P:02 T:NO A:2014] PAGO DE HABERES FEBRERO

2014, QUIÑONEZ Y ORTEGA

2,717.14 N 24/02/2014 24/02/201424/02/201424/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 25/02/2014



806 3,808.43 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

169 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso










SOCIALfactura 001-001-00000020153

399.00 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014





SOCIALfactura 001-001-00000020153

47.88 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201424/02/2014










40.03 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


811 SEGURIDAD SGOS. LUIS MIÑO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO

DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN

DE REALIZAR COORDINACIONES DE

SEGURIDAD AVANZADA EN EL PUYO PREVIO A

LA VISITA DE LA SEÑORA MINISTRA

PARA PARTICIPAR EN AGENDA

VICEPRESIDENC

282.19 N 24/02/2014 25/02/201424/02/2014


812 285.71 N 24/02/2014 25/02/201424/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

170 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso











SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2014 A

FIN DE REALIZAR COORDINACIONES DE

SEGURIDAD ADELANTADA PARA LA

PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA POR

PARTICIPACION EN LA PARADA MILITAR

286.11 N 24/02/2014 25/02/201424/02/2014









264.24 N 24/02/2014 25/02/201424/02/2014


815 192.36 N 24/02/2014 25/02/201424/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

171 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD CBOP. MARLON MARTINEZ


COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA







816 SEGURIDAD CBOS. JACKSON LEON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1







250.01 N 24/02/2014 25/02/201424/02/2014


817 COMUNICACION SOCIAL MAYO. CARLOS JACOME








50.00 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


CARLOS

818 40.00 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

172 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso










819 COMUNICACION SOCIAL SP. GABRIELA

RIVADENEIRA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS






32.21 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 820 COMUNICACION SOCIAL SP. JOSE LUIS MOYA








20.03 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

1802951135 FREIRE SEGUNDO 821 29.78 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

173 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD CAPT. RAMON FREIRE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS






CON EL MINISTRO COORDINADOR DE LA PRODUCCION EN DIFA









PRODUCCION

41.82 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014









PRODUCCION

41.54 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


824 40.79 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

174 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD CBOS. SIXTO ALARCON PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS







PRODUCCION1704944808 TROYA ORTI OSCAR

PLUTARCO825 SUBSECRETARIA DE

DEFENSA GRAB. OSCAR TROYA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR



ESA CIUDAD

65.00 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

0602950164 ANDRADE GARCIA MILTON WASHINGTON

826 SUBSECRETARIA DE DEFENSA SGOS. MILTON

ANDRADE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR



ESA CIUDAD

40.00 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014





COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A

FIN DE REOCPILAR INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL COLEGIO MILITAR No. 14

Y VERIFICACION DE LINDEROS Y

ACLARACION DE LA SITUACION LE

148.19 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


828 70.91 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

175 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


VICTOR VILAÑA PAGO 1 DIA DE VIATICOS POR


GUAYAQUIL EL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN REVISAR EL ESTATUTO VALIDADO DEL INAE,

REVISION DE OBSERVACIONES Y

PLANIFICACION DEL MES DE FEBRERO DE

20141720223369 CRUZ ALVAREZ CARLA

VALERIA829 BIENES ESTRATEGICOS-

CATASTROS SP. CARLA CRUZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR


GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE ENERO DE 2014 A FIN

DE ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO

CON PERSONAL DE INMOBILIAR DE LA

COORDINACION ZONAL Y RECONOCIMIENTO DE

PREDIOS PARA

131.24 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014



VIATICOS A URUGUAY Y 1 DIA DE VIATICOS MAS

1 DIA DE SUBSISTENCIAS A ARGENTINA POR

COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08 DE

FEBRERO DE 2014 A FIN DE ACOMPAÑAR A LA

SRA. MINISTRA DE DEFENSA EN SU VISITA OFICIAL A URUGUAY Y

ARGENTINA

952.60 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014


831 200.00 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

176 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


FINANCIERA CBOS. MAURICIO ARIAS PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS


GUAYAQUIL Y JAMBELI DEL 27 AL 29 DE ENERO

DE 2014 A FIN DE TRASLADAR AL

APERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA QUIENES SUPERVISARAN EL PROYECTO SANTA

CECILIA1714075759 VILANA ICAZA VICTOR

HUGO832 SUBSECRETARIA DE

DESARROLLO SP. VICTOR VILAÑA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE

2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION EN INAE PARA

REVISION Y VALIDACION DEL

ESTATUTO DEL INSTITUTO INCLUIDO

LOS PUESTOS AGREGADORES

240.04 N 24/02/2014 26/02/201425/02/201424/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014



JHONSON ESCUDERO PAGO 2 DIAS DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 03 AL 04 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA

DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS

80.00 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014



EDUARDO CORRALES PAGO 1 DIA DE VIATICOS POR


MACHALA EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014 A FIN DE

ASISTIR AL TALLER BINACIONAL ECUADOR-

PERU EN GESTION DE RIEGOS Y DESASTRES

EN LAS INSTALACIONES DEL ECU-911

100.00 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

177 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

1711399913 MARCO HERNANDEZ 835 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. MARCO HERNANDEZ PAGO 1 DIA

DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR


MACHALA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA INSCRIPCION DE LAS ESCRITURAS DE LOS

PREDIOS LA HERRERA Y JUANA FERNANDEZ EN

EL REGISTRO DE LA PROP

164.51 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014



EDUARDO CORRALES PAGO 1 DIA DE


A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 29 DE

ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR AL SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA EN GESTION

DE RIESGOS Y DESASTRES

50.00 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014









CUM

-423.02 N 24/02/2014 24/02/201424/02/2014









CUM

413.02 N 24/02/2014 25/02/201425/02/201424/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

178 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso



FACTURA 020-002-000143441

176.07 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014



FACTURA 020-002-000143441

21.13 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014



GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

REALIZADA 11 Y 12 DE FEBRERO PRESENTE

AÑO EN LA CIUDAD DE LA TENA PROVINCIA

DEL NAPO

216.08 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014



GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

REALIZADA 11 Y 12 DE FEBRERO PRESENTE

AÑO EN LA CIUDAD DE LA TENA PROVINCIA

DEL NAPO

216.08 N 25/02/2014 26/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014






FACTURAS ADJUNTAS

1,948.48 N 25/02/2014 27/02/201426/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014








456.92 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014

1723933857001 ROMERO ESQUIVEL YEIMY LORENA

847 ROMERO ESQUIVEL YEIMY LORENA PARA

SERVICIO DE CATERING PARA LA CPACIATACION

DEL SISTEMA DE MONITOREO Y

DERECHOS HUMANOS Y GENERO "SIDEHU" FACTURA S 004-001-

000000155

672.00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014

1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 848 450.28 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

179 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMERCIAL KYWI S.A. PARA LA ADQUISICION

DE CALEFON ELECTRICO PARA LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

FACTURA 020-001-000000611

1708553340001 GARZON VILLACRES ERWIN ENRIQUE

849 GARZON VILLACRES ERWIN ENRIQUE ADQUISCION DE CORTINAS TIPO

BLACKOUT PARA EL GABINETE MINISTERIAL

FACTURA 004-001-000000369

6,177.93 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014

0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN

S.A.


S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA INICIO DE

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE

ADQUISICION, REGISTRO DE COMBUSTIBLES CON LA CIA SERCASA EN LA BRIGADA DE AVIACION

DEL EJERCITO NO 15 FACTURA 002-005-

000011204

325.24 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014

0190001490001 MARCIMEX S.A. 851 MARCIMEX S.A. ADQUISICION DE UN MICROONDA Y UNA

REFRIGERADORA NO FROST PARA LA CAFETERIA DEL

DESPACHO MINISTERIAL FACTURA 076-001-

0000153331.

703.31 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014

1717824815001 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO


PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO

(ADQUISICION DE DIPENSADORES) PARA

LAS IDFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA

CARTERA DE ESTADO FACTURA S 001-001-

000000075

1,419.60 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014

1791739345001 LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA.

LTDA.

854 LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE15)

GALONES DE ACEITE Y (15) FILTROS DE

GASOLINA STANDAR PARA LA MECANICA

DEL BPMM FACTURA 001-001-000059886

260.46 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014

1708762735001 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO

855 4,069.52 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

180 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO CONTRATO

DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LAS LAS MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

REALIZADO EL MES DE ENERO-2014 FACTURAS 4813-4815-4823-4818-4819-

4822-48251791000587001 CIRCULO MILITAR DE LAS

FUERZAS ARMADAS856 CIRCULO MILITAR DE

LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO DE CATERING Y LOGISITICA A FIN DE

QUE SE DESARROLLE ELCONSEJO AMPLIADO

DE GENERALES Y ALMIRANTES FACTURA

1791000587001

778.18 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014

1710450055001 CALERO ANDRADE CARLOS DAVID


ACTUALIZACION DEL SISTEMA SITAC EN EL

QUE SE REALIZA EL REGISTRO DE FACTURAS

123.20 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014




VEHICULOS CHEVROLET CON GARANTIA

REALIZADO DURANTE EL MES DE ENERO-2014 FACTURAS 90533-90532-90531-90530-84078-84079-

90529-90528-90527-905228-90524-90521-90521-90520-

90523-90522

1,313.51 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014

1704463809001 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO

859 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SIN

GARANTIA REALIZADO EL MES DE DICEMBRE

2013 FACTURAS 010566-010567-010572-010571-010573-010574-010582-

010583

3,618.10 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014






FACTURAS ADJUNTAS

233.80 N 25/02/2014 26/02/201426/02/201425/02/2014


861 282.86 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

181 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL

TEMPLO DE LA PATRIA DEL 13 DE ENERO AL 13

DE FEBRERO 2014 FACTURA 001-007-

005053821721079661001 QUILCA QUINATOA

SILVANA ALEJANDRA862 QUILCA QUINATOA

SILVANA ALEJANDRA ADQUISICION E

INSTALACION DE ACCESORIOS PARA

BAÑO segun factura 2001-001-0001261

-404.00 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014




TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIUO DE

TLEFONIA CELULAR UTILIZADO POR LAS


CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2014

FACTURA 137-003-000694332

2,191.26 N 25/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014




000002375

6,055.00 N 25/02/2014 27/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014





001-0001261

-48.48 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014




000002375

726.60 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014








FACTURA 137-003-000694332

2,454.21 N 25/02/2014 25/02/201425/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

182 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso





001-0001284

404.00 N 25/02/2014 27/02/201425/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014





001-0001284

48.48 N 25/02/2014 25/02/201425/02/201425/02/2014


871 SEGURIDAD CBOP. WILLIAM GONZALEZ








285.71 N 25/02/2014 27/02/201426/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


872 SEGURIDAD SGOS. LUIS MIÑO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR







VICEPRESIDENC

282.19 N 25/02/2014 28/02/201426/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


873 SEGURIDAD CBOS. JACKSON LEON PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1







250.01 N 25/02/2014 27/02/201426/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

183 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso










192.36 N 25/02/2014 27/02/201426/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014









264.24 N 25/02/2014 27/02/201426/02/201425/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014








286.11 N 25/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014








FACTURA 137-003-000694332

262.95 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014


878 3,410.24 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

184 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

LOACHAMIN JATI JOSE JULIO MANTENIMIENTO


GARANTIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO


FACTURA 010569-010570-010577-010578-010561-010564-010581-010582-010568-010579-010580






000000155

600.00 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014






000000155

72.00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014



FACTURA 020-001-000000611

402.04 N 26/02/2014 27/02/201426/02/201426/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 11/03/2014





ESTADO CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO 2014 FACTURA 001-004-

000020887

26,040.03 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 883 MARITETOUR CIA. LTDA.PAGO SEGUROS

DE VIAJES EN LOS PASAJES

INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO 2014 FCATURA 0056224

66.00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014


CENTRAL

884 417.26 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

185 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

[P:02 T:FD A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

- PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE

RESERVA DE ENERO 2014 PASIVO SAENZ

MARIA1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 885 MARITETOUR CIA. LTDA.

CONTRATACION CON LA AGENCIA MARITETUR

DE PASAJES NACIONALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 FACTURA 0056225

0056225

409.99 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014



FACTURA 020-001-000000611

48.24 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014


CENTRAL


- PLANTA CENTRAL LIQUIDACION DE

HABERES DE SAENZ MARIA

6,174.12 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 26/02/2014

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 888 CONTRATACION CON LA AGENCIA MARITETUR

POR LA ADQUISICION DE PASAJES


MES DE ENERO 2014 FACTURAS 0056422

0056423 0056222 0056223 0056220

68,182.74 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014




FACTURA 004-001-000000369

5,516.01 N 26/02/2014 28/02/201426/02/201426/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 11/03/2014




FACTURA 004-001-000000369

661.92 N 26/02/2014 26/02/201426/02/201426/02/2014


S.A.

891 290.39 N 26/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

186 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN





000010915 DEL 4 DE FEBRERO DEL 2014.




FIN DE ASISTIR A REVISION DE PROCESOS

JUDICIALES EN ESA CIUDAD

120.00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014

1720062809 FLORES GRANDA MONICA ALEXANDRA

893 COORDINACION JURIDICA SP. MONICA

FLORES PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR


MACHALA DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2014 A FIN

DE ASISTIR A AUDIENCIA DE

PROTECCION EN EL JUZGADO NOVENO DE

LO CIVIL DE EL ORO

164.32 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014




FIN DE ASISTIR A REVISION DE PROCESOS

JUDICIALES EN ESA CIUDAD

120.00 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


895 164.32 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

187 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COORDINACION JURIDICA SP. MONICA

FLORES PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR


MACHALA DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2014 A FIN

DE ASISTIR A AUDIENCIA DE

PROTECCION EN EL JUZGADO NOVENO DE

LO CIVIL DE EL ORO1790053881001 EMPRESA ELECTRICA

QUITO S.A. E.E.Q.896 EMPRESA ELECTRICA

QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA EN EL TEMPLO DE LA PATRIA DEL 13 DE ENERO AL 13

DE FEBRERO 2014 FACTURA 001-007-

00505382

282.86 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


LTDA.





232.55 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


LTDA.





27.91 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014





GUAYAQUIL EL 07 DE ENERO DE 2014 A FIN DE

REALIZAR LA COBERTURA DE LA

PARTICIPACION DEL VICEMINISTRO CARLOS

LARREA EN LA CERMONIA POR EL DIA

DE LA AVIACION DE COMBATE EN EL ALA 21

TAURA

12.02 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014


CARLOS

900 40.00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

188 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


MARTINEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR







TAURA1712622107 ACOSTA PADILLA LISSA

DE LAS ME901 COMUNICACION SOCIAL

CAPT. LISSA ACOSTA PAGO 1 DIA DE



ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA

COBERTURA DE LA PARTICIPACION DEL

VICEMINISTRO CARLOS LARREA EN LA

CERMONIA POR EL DIA DE LA AVIACION DE

COMBATE EN EL ALA 21 TAURA

40.00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014

1710088897 GONZALEZ TORRES LUISA SOLEDAD

904 AUDITORIA INTERNA SP. SOLEDAD GONZALEZ



GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA FASE DE TRABAJO POR

EXAMEN ESPECIAL

339.37 N 26/02/2014 05/03/201426/02/2014


905 BIENES ESTRATEGICOS CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO UN DIA DE


COMISION A LA CIUDAD MANTA A FIN DE

DICTAR CONFERENCIAS ACERCA DE LA POLIZA

DE CASCO Y RESPONSABILIDAD

CIVIL DE LA AEREONAVES DE FF.AA.

125.64 N 26/02/2014 27/02/201426/02/2014

0401191093 VISCARRA SOLIS OSCAR PATRICIO

906 120.00 N 26/02/2014 27/02/201426/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

189 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

BIENES ESTRATEGICOS VISCARRA SOLIS OSCAR

PATRICIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE


MANTA A FIN DE DICTAR CONFERENCIAS ACERCA DE LA POLIZA



1707757959 LIUT JARAMILLO PEDRO JOSE


PEDRO LIUT PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR



DE ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA

UESS, VISITA A LA CIUDAD VICTORIA E INAUGURACION DE DPTOS DEL ALA 21

35.60 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014


909 BIENES ESTRATEGICOS DUQUE RAQUEL DOS

DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL A FIN DE

ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA

COORDINACION ZONAL INMOBILIAR REALIZAR RECONOCIMIENTOS DE

LOS PREDIOS DE LA INSTALACIONES DEL

IAEN

133.50 N 26/02/2014 27/02/201426/02/2014


910 AUDITORIA INTERNA SP. EDUARDO RODRIGUEZ



CUENCA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE SUPERVISAR LA PRIMERA FASE DE LA PLANIFICACION DEL

EXAMEN ESPECIAL EN EL GCM No. 6 GRAL

DAVALOS

311.00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014


911 67.65 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

190 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

AUDITORIA INTERNA SP. EDUARDO RODRIGUEZ

PAGO 1 DIA DE VIATICOS POR


MACHALA DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR ENTREGA

DE NOTIFICACION DE PREDETERMINACION DE

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS


912 BIENES ESTRATEGICOS EVA PEREZ UN DIA DE

VIATICOS DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA CIUDAD MACHALA A FIN DE REALIZAR TRAMITES NOTARIALES EN EL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PASAJE

REUNION DIRECTOR COLEGIO MANUEL

ENCALADA

170.76 N 26/02/2014 27/02/201426/02/2014



POR COMISION DE SERVICIOS EN LA

CIUDAD DE SALINAS DEL 03 AL 14 DE

FEBRERO DE 2014 A FIN DE SUPERVISAR EJECUCION DE

TRABAJOS EN LA MARINA MERCANTE,

COMANDO DE GUARDACOSTAS Y

EJECUCION DE LECTURA EN LA ESUNA

711.72 N 26/02/2014 05/03/201426/02/2014





GUAYAQUIL DEL 03 AL 14 DE FEBRERO DE 2014

A FIN DE PALICAR PROGRAMAS DE

AUDITORIA, ANALIZAR MUESTRAS Y DETERMINAR

HALLAZGOS EN EXAMEN ESPECIAL

679.85 N 26/02/2014 05/03/201426/02/2014

1791000587001 CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

915 694.80 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

191 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO DE CATERING Y LOGISITICA A FIN DE



113421716073869 TORRES PAREDES DENNIS

ALFONSO916 DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL ATORRES PAREDES

DENNIS ALFONSO UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA

RELIZAR COBERTURA Y APOYO DEL ACTO POR LA CONMEMORACION

DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DE ELOY

ALFARO

25.30 N 26/02/2014 27/02/201426/02/2014

1791000587001 CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

917 CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO DE CATERING Y LOGISITICA A FIN DE



11342

83.38 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014


918 AUDITORIA INTERNA SP. RAFAEL MORENO PAGO DE 8 DIAS DE VIATICOS

Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 15 DE FEBRERO DE

2014 A FIN DE EFECTUAR EXAMEN ESPECIAL EN

LA EMPRESA ENVIROCORP S.A.

702.54 N 26/02/2014 05/03/201426/02/2014


919 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH UN DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR Y COORDINAR

ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PREVIA LA

VISITA AL PERSONAL MILITAR INAGURACION DE LAS INSTALACIONES

DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD SINAI

20.03 N 26/02/2014 27/02/201426/02/2014

0400477923 BURBANO MAFLA CRUZ ELENA

920 144.17 N 26/02/2014 05/03/201426/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

192 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

AUDITORIA INTERNA SP. CRUZ BURBANO PAGO




DE ANALIZAR DOCUMENTACION

CORREPSONDIENTE AL EXAMANE ESPECIAL A

LA BI-13 PICHINCHA1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL

HUMBERTO921 GABINETE MINISTERIAL

CPNV. HUMBERTO GOMEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR


GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2014 A

FIN DE PARTICIPAR CON PERSONAL DE DIRNEA EN LA REVISION FINAL

DEL MANUAL DE GESTION MARITIMA EN

APLICACION DEL DECRETO 1087

150.00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014


922 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL JACOME FREIRE CARLOS

RAMIRO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR

Y COORDINAR ACTIVIDADES DE

PROTOCOLO PREVIA LA VISITA AL PERSONAL

MILITAR INAGURACION DE LAS INSTALACIONES


40.00 N 26/02/2014 27/02/201426/02/2014


923 GABINETE MINISTERIAL CPNV. HUMBERTO

GOMEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR



ANALIZAR CON EL INOCAR EL ESTAO

OPERATIVO Y TECNICO DEL BUQUE ARMADA

DEL ECUADOR BAE ORION

50.00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014

0500722301 GARZON LOPEZ SUSANA 925 707.92 N 26/02/2014 05/03/201426/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

193 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

AUDITORIA INTERNA SP. SUSANA GARZON PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS



FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA EJECUCION DEL

EXAMEN ESPECIAL Y LECTURA EN EL BAE

SNAGAY, MARAÑON Y EN LA ESUNA



ELIAS CEVALLOS PAGO DE 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA

EL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN TRASLADAR

PERSONAL DE ESA SUBSECRETARIA PARA

PARTICIPAR EN LA PARADA MILITAR

40.00 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014


927 GABINETE MINISTERIAL SP. MARTHA ZAMORA



GUAYAQUIL DEL 8 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2013

A FIN DE ASISTIR A TALLERES DE TRABAJO CON LA DIRNEA PARA

ELABORACION DEL MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DE LA

MATRIZ DE OPERATIVIZACIO

115.31 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014







000000075

1,267.50 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


929 152.10 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

194 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO





0000000750601529845 CHAVEZ VALLEJO GINA

ESMERALDA930 GABINETE MINISTERIAL

SP. GINA CHAVEZ PAGO DE 1 DIA DE



FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR AL ACTO DE INAUGURACION DE LA UNIVERSIDAD DE LAS

ARTES

20.03 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014


931 DIRECCION DE DESARROLLO TUTILLO


POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 3 AL 4 FEBRERO Y

DEL 6 AL 7 DE FEBRERO VALIDACION DEL

ESTATUTO DEL INAE

218.57 N 26/02/2014 27/02/201426/02/2014


932 SUBSECRETARIA DE DEFENSA SP. WILLIAM MOYA PAGO DE 1 DIA

DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-

PUTUMAYO Y COCA EL 06 Y 07 DE FEBRERO DE

2014 A FIN REALIZAR SEGUIMIENTO A PROYECTO DE

VIVIENDA EN STA. CECILIA EN EL FUERTE MILITAR NAPO COCA Y

BS-55 PUTUMAYO

104.61 N 26/02/2014 27/02/201426/02/2014

1710737238 GARCES MALDONADO BENJAMIN MAUR

933 GABINETE MINISTERIAL SP. BENJAMIN GARCES


COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE

ENERO DE 2014 A FIN DE BRINDAR APOYO EN

GABINETE SECTORIAL Y REUNION CON SENAIN Y

SPP

20.03 N 26/02/2014 26/02/201426/02/2014

1768161550001 935 23,616.51 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

195 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL





0000208871768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME

LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP






000020887

2,423.52 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014





110.00 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014





13.20 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014





0056423 0056222 0056223 0056220

3,874.32 N 26/02/2014 27/02/201427/02/201426/02/2014

1712622107 ACOSTA PADILLA LISSA DE LAS ME

941 COMUNICACION SOCIAL CAPT. LISSA ACOSTA








TAURA

40.00 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

196 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


CARLOS


MARTINEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR







TAURA

40.00 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014










TAURA

12.02 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

1707757959 LIUT JARAMILLO PEDRO JOSE


PEDRO LIUT PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR



DE ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA

UESS, VISITA A LA CIUDAD VICTORIA E INAUGURACION DE DPTOS DEL ALA 21

35.60 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014





CUENCA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE SUPERVISAR LA PRIMERA FASE DE LA PLANIFICACION DEL

EXAMEN ESPECIAL EN EL GCM No. 6 GRAL

DAVALOS

311.00 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

197 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso



PAGO 1 DIA DE VIATICOS POR


MACHALA DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR ENTREGA

DE NOTIFICACION DE PREDETERMINACION DE

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

67.65 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014



GOMEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR



FIN DE PARTICIPAR CON PERSONAL DE DIRNEA EN LA REVISION FINAL

DEL MANUAL DE GESTION MARITIMA EN

APLICACION DEL DECRETO 1087

150.00 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014



GOMEZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR



ANALIZAR CON EL INOCAR EL ESTAO

OPERATIVO Y TECNICO DEL BUQUE ARMADA

DEL ECUADOR BAE ORION

50.00 N 26/02/2014 06/03/201427/02/201426/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014



ELIAS CEVALLOS PAGO DE 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA

EL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN TRASLADAR

PERSONAL DE ESA SUBSECRETARIA PARA

PARTICIPAR EN LA PARADA MILITAR

40.00 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


950 115.31 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

198 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

GABINETE MINISTERIAL SP. MARTHA ZAMORA



GUAYAQUIL DEL 8 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2013

A FIN DE ASISTIR A TALLERES DE TRABAJO CON LA DIRNEA PARA

ELABORACION DEL MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DE LA

MATRIZ DE OPERATIVIZACIO


951 GABINETE MINISTERIAL SP. GINA CHAVEZ PAGO

DE 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR


GUAYAQUIL EL 11 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR AL ACTO DE INAUGURACION DE LA UNIVERSIDAD DE LAS

ARTES

20.03 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


952 GABINETE MINISTERIAL SP. BENJAMIN GARCES


COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE

ENERO DE 2014 A FIN DE BRINDAR APOYO EN

GABINETE SECTORIAL Y REUNION CON SENAIN Y

SPP

20.03 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014





0056423 0056222 0056223 0056220

64,308.42 N 26/02/2014 28/02/201427/02/201426/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 954 MARITETOUR CIA. LTDA. CONTRATACION CON LA

AGENCIA MARITETUR DE PASAJES


MES DE ENERO 2014 FACTURA 0056225

0056225

372.31 N 26/02/2014 28/02/201428/02/201426/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 955 37.68 N 26/02/2014 28/02/201428/02/201426/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

199 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

MARITETOUR CIA. LTDA. CONTRATACION CON LA

AGENCIA MARITETUR DE PASAJES


MES DE ENERO 2014 FACTURA 0056225

00562251791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 956 MARITETOUR CIA.

LTDA.PAGO SEGUROS DE VIAJES EN LOS

PASAJES INTERNACIONALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014

FCATURA 0056224

66.00 N 26/02/2014 28/02/201428/02/201426/02/2014 11/03/2014 11/03/2014 11/03/2014



GUERRERO GAIBOR ELIZABETH

ALEXANDRA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS


VALIDACION DEL ESTATUTO DEL INAE

342.30 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

1803215464 JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO

958 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO



MANTENER REUNIONES CON LOS DIRECTORES DE INOCAR E INAE Y

REALIZAR UN RECORRIDO POR SUS

INSTALACIONES

46.83 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

1719530857 CABRERA CABRERA JOSE 959 COORDINACION JURIDICA CABRERA CABRERA JOSE DOS



PRESENTCION DE DENUNCIA EN LA

FISCALIA POR COHECHO CONTRA PERSONAL DE

LA ARMADA

69.54 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014


960 150.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

200 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE DEFENSA CRNL.

ROBERTO VARGAS PAGO 1 DIA DE



DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA PARADA

MILITAR1710333269 BENAVIDES PULLAS

BYRON VLADIMIR961 SUBSECRETARIA DE

DEFENSA SGOS. BYRON BENAVIDES PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 11 Y 12 DE FEBRERO


MILITAR

120.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014



PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR


IBARRA EL 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2014 A FIN



INMEDIATA PARA OPERATIVO DE

PROTECCION A LA SRA. MINISTRA EN

ACTIVIDADES CUMPLI

140.07 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014


963 SEGURIDAD CBOS. EDGAR MENDOZA PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y







PROTECCION A LA SRA. MINISTRA EN ACTIVIDADES

145.32 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014


964 325.90 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

201 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD SGOP. EDISON VILLALBA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA,

TENA, PUYO DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014

A FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE

SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE

FAMILIARES DIRECTOS DE LA SRA. MINISTRA

1791256115001 OTECEL S.A. 965 OTECEL S.A. PLAN MOVITALK PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA

SRA MINISTRADEL PERIODO DEL 12 DE

ENERO 2014 AL 11 DE FEBERO 2014 FACTURA

001-0190-019114008

307.92 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014








326.98 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014


967 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO CONTRATO




4822-4825

3,796.78 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

0602364101001 MAYORGA PEREZ JUAN PABLO

968 MAYORGA PEREZ JUAN PABLO CONTRATACION DE OBRA CIVIL PARA

LA UNIDAD DE BIENES Y BODEGA DEL MIDENA

FCTURA 001-001-000000305

3,370.64 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014


969 100.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

202 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


LANAS PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014 CON EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA A LA PARADA MILITAR DE

ESA CIUDAD1717362097 BENALCAZAR ALMEIDA

SOLEDAD DE LOS A.970 DESPACHO MINISTERIAL

CAPT. SOLEDAD BENALCAZAR PAGO 1


SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014 CON

EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA A LA PARADA

MILITAR DE ESA CIUDAD

30.04 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014



REALIZACION DEL EVENTO TALLER DE

DESMINADO HUMANITARIO

FACTURA 001-001-00000002

1,317.60 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

1717601833 CORDOVA BEDON DENNISE ALEJANDRA

972 BIENES ESTRATEGICOS SP. DENICE CORDOVA



GUAYAQUIL EL 10 DE ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION DE

AVANCES DE SINIESTRO DEL AVION CASA AN-204

CON ASEGURADORA DEL SUR Y DIRECCION

GENERAL DEL MATERIAL

18.54 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

0401149323001 CADENA PUEDMAG MARIA ALEXANDRA


ADQUISICION DE CUATRO BATERIAS

PARA CELULAR BLACKBERRY FACTURA

S 001-001-000000179

200.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014


974 25.47 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

203 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

BIENES ESTRATEGICOS SP. CARLOS CERDA









OCHO SWITCH D LINK DE 8 PUERTOS FACTURA

001-001-0000412

582.40 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

1714343660001 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH

976 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH ELABORACION DE

PLACAS DE VINIL PARA SEÑALIZACION

FACTURA S 002-001-000000115

411.26 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

1712625456001 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE


ADQUISICIÓN DE 04 COLONIAS DE UN LITRO Y 14 FRASCOS DE 250cc

DE AFTER SHAVE FACTURA 002-001-000197

176.69 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

1791714679001 MULTIOFICINAS CIA. LTDA.

978 MULTIOFICINAS CIA. LTDA. PARA

ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS

NUEVAS ADQUISICIONES DEL


000009581

7,683.20 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

1000672772 CHAVEZ ESTEVEZ LUIS ALFREDO

979 CHAVEZ ESTEVEZ LUIS ALFREDO REPOSICION

DE GASTOS POR PEAJES TRASLADO DE

FUNCIONARIOS A COMISION A ATUNTAQUI

5.20 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014


980 COMUNICACION SOCIAL GUERRERO PAULA

CARMEN ELIZABETH DOS DIAS DE VIATICOS

Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA

AL DESFILE CIVICO MILITAR

254.13 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014


981 250.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

204 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMUNICACION SOCIAL QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER DOS

DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA

ASISTENCIA AL DESFILE CIVICO MILITAR


CARLOS

982 COMUNICACION SOCIAL QUINTANA

QUILUMBANGO WILLAN CARLOS DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR



80.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014


983 COMUNICACION SOCIAL IRIGOYEN CURAY

EDWIN DANIEL DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS



200.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014


984 COMUNICACION SOCIAL TORRES PAREDES

DENNIS ALFONSO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS



100.97 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014




DE MANTA Y MONTECRISTI EL 28 DE

ENERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA

CEREMONIA DE CONMEMORACION DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DEL GRAL.

ELOY ALFARO

26.41 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014




Y MONTECRISTI EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN

DE ASISTIR A LA CEREMONIA DE

CONMEMORACION DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DEL GRAL.

ELOY ALFARO

50.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

205 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


987 COMUNICACION SOCIAL MARTINEZ SIERRA

STEPANNIE YADHIRA DOS DIAS DE VIATICOS




205.40 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014








ELOY ALFARO

26.41 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014


989 COMUNICACION SOCIAL RIVADENEIRA

GUFFANTE MARIA GABRIELA DOS DIAS DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA


82.16 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014


990 VICEMINISTERIO CBOP. EFREN JAURA PAGO 1


SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA Y

MONTECRISTI EL 28 DE ENERO DE 2014 A FIN DE

ASISTIR A LA CEREMONIA DE


ELOY ALFARO

26.21 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014






4822-4825

272.74 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014

1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 992 154.05 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

206 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMUNICACION SOCIAL QUISHPE JORGE ANIBAL DOS DIAS DE VIATICOS


COMISION A LA CIUDAD DEL TENA CONDUCTOR

AL PERSONAL AL DESFILE CIVICO

MILITAR1104224983 JAURA REMACHE EFREN

GUSTAVO993 VIEMINISTERIO EFREN

JAURA PAGO DIFERENCIA POR

COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014, SOLO SE CANCELO EL 30% POR

NO HABERSE ADJUNTADO FACTURAS,

SIN EMBARGO SE EVIDENCIO QUE LAS

MISMAS HABIAN SIDO ADJUNTADAS EN OTRO TRAMITE. SE CANCELO MEDIANTE CURS 652 Y

653

201.91 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014


994 VICEMINISTERIO WITTMER MORA PAGO

DIFERENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014, SOLO SE CANCELO EL 30% POR




653

208.91 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

1002356242 MORENO RUIZ MARCO VINICIO

995 MORENO RUIZ MARCO VINICIO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO

DE FUNCIONARIO EN COMISION DE SERVICIO

A LA PARROQUIA DE HUIGRA

36.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

0990681708001 INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.


ADQUISICION DE UN EQUIPO CENTRAL DE

TELEFONIA IP PARA LAS OFICINAS DEL ECU 911

EN LA CIUDAD DE GYUAYQUIL FACTURA

S002-001-000057977

5,040.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

1706356613001 PILICITA ALDAS LUIS GONZALO

997 649.60 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

207 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

PILICITA ALDAS LUIS GONZALO


CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO

DE LA GRUA DE LA POLICIA MILITAR

MINISTERIAL FACTURA 001-001-000002361


S.A.


S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA

CONVOCATORIA A LA CONFERENIA FINAL DE

REESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL DEL

PROCESO DE ADQUISICION CON LA

CIA SERCASA FACTURA 002-005-000011171

609.84 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014






FACTURA 010569-010570-010577-010578-010561-010564-010581-010582-010568-010579-010580

3,044.86 N 27/02/2014 28/02/201428/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

1702357706 SANDOVAL HERRERA GALO ERNESTO


REPOSICION POR GASTOS DE

COMBUSTIBLE COMISION DE

SERVICUIO

5.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

1002691614 PONCE VILLARREAL CARLA ELIZABE

1001 AUDITORIA INTERNA SP. CARLA PONCE PAGO 2


SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS EL 13 Y 14 DE FEBRERO A FIN DE

ASISTIR A LA LECTURA DE BORRADOR DE

INFORME DE LA ESUNA, BAE SANGAY Y BAE

MARAÑON

121.14 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014


1002 342.30 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

208 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO




VALIDACION DEL ESTATUTO DEL INAE


1003 BIENES ESTRATEGICOS DUQUE RAQUEL DOS


COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL A FIN DE

ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA

COORDINACION ZONAL INMOBILIAR REALIZAR RECONOCIMIENTOS DE

LOS PREDIOS DE LA INSTALACIONES DEL

IAEN

133.50 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


1005 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO



MANTENER REUNIONES CON LOS DIRECTORES DE INOCAR E INAE Y

REALIZAR UN RECORRIDO POR SUS

INSTALACIONES

46.83 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

1719530857 CABRERA CABRERA JOSE 1006 COORDINACION JURIDICA CABRERA CABRERA JOSE DOS



PRESENTCION DE DENUNCIA EN LA

FISCALIA POR COHECHO CONTRA PERSONAL DE

LA ARMADA

69.54 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014



REPOSICION GASTOS REALIZADOS EN LA


34.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014


1008 121.14 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

209 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

AUDITORIA INTERNA SP. CARLA PONCE PAGO 2


SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS EL 13 Y 14 DE FEBRERO A FIN DE

ASISTIR A LA LECTURA DE BORRADOR DE

INFORME DE LA ESUNA, BAE SANGAY Y BAE

MARAÑON1104224983 JAURA REMACHE EFREN

GUSTAVO1009 VICEMINISTERIO CBOP.

EFREN JAURA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS





ELOY ALFARO

26.21 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014








ELOY ALFARO

26.41 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014







ELOY ALFARO

50.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


1012 26.41 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

210 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS





ELOY ALFARO1103692297 MORA NAULA WITTMER

GONZALO1013 VICEMINISTERIO

WITTMER MORA PAGO DIFERENCIA POR

COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014, SOLO SE CANCELO EL 30% POR




653

208.91 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014






FACTURA 010569-010570-010577-010578-010561-010564-010581-010582-010568-010579-010580

365.38 N 27/02/2014 28/02/201428/02/201427/02/2014


1015 VIEMINISTERIO EFREN JAURA PAGO

DIFERENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014, SOLO SE CANCELO EL 30% POR




653

201.91 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


1016 120.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

211 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE DEFENSA SGOS. BYRON BENAVIDES PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 11 Y 12 DE FEBRERO


MILITAR 1707248942 VARGAS SIERRA


DEFENSA CRNL. ROBERTO VARGAS




MILITAR

150.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014





2013 FACTURAS 010566-010567-010572-010571-010573-010574-010582-

010583

3,230.44 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL

PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.



SERVICIO DE MONITOREO MEDIOS DE

COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 20914

FACTURAS 2001-001-000021951 S 001-001-

000031831

2,464.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014


1020 145.32 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

212 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD CBOS. EDGAR MENDOZA PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y







PROTECCION A LA SRA. MINISTRA EN ACTIVIDADES



PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR






PROTECCION A LA SRA. MINISTRA EN

ACTIVIDADES CUMPLI

140.07 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014








326.98 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014








325.90 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

213 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso




POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014 CON

EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA A LA PARADA

MILITAR DE ESA CIUDAD

30.04 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


1025 DESPACHO MINISTERIAL TCRN. FERNANDO

LANAS PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014 CON EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA A LA PARADA MILITAR DE

ESA CIUDAD

100.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


1026 BIENES ESTRATEGICOS SP. CARLOS CERDA







25.47 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

1717601833 CORDOVA BEDON DENNISE ALEJANDRA

1027 BIENES ESTRATEGICOS SP. DENICE CORDOVA







18.54 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


1028 120.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

214 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

BIENES ESTRATEGICOS VISCARRA SOLIS OSCAR

PATRICIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE


MANTA A FIN DE DICTAR CONFERENCIAS ACERCA DE LA POLIZA




1029 BIENES ESTRATEGICOS CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO UN DIA DE


COMISION A LA CIUDAD MANTA A FIN DE

DICTAR CONFERENCIAS ACERCA DE LA POLIZA



125.64 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


1030 BIENES ESTRATEGICOS EVA PEREZ UN DIA DE

VIATICOS DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA CIUDAD MACHALA A FIN DE REALIZAR TRAMITES NOTARIALES EN EL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PASAJE

REUNION DIRECTOR COLEGIO MANUEL

ENCALADA

170.76 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014





2013 FACTURAS 010566-010567-010572-010571-010573-010574-010582-

010583

387.66 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014



ATORRES PAREDES DENNIS ALFONSO UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA

RELIZAR COBERTURA Y APOYO DEL ACTO POR LA CONMEMORACION

DE LOS 102 AÑOS DE LA MUERTE DE ELOY

ALFARO

25.30 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

215 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


1033 DIRECCION DE DESARROLLO TUTILLO


POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 3 AL 4 FEBRERO Y

DEL 6 AL 7 DE FEBRERO VALIDACION DEL

ESTATUTO DEL INAE

218.57 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014






90529-90528-90527-905228-90524-90521-90521-90520-

90523-90522

1,172.78 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


1035 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL JACOME FREIRE CARLOS



Y COORDINAR ACTIVIDADES DE

PROTOCOLO PREVIA LA VISITA AL PERSONAL

MILITAR INAGURACION DE LAS INSTALACIONES


40.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014



GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH UN DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR Y COORDINAR

ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PREVIA LA

VISITA AL PERSONAL MILITAR INAGURACION DE LAS INSTALACIONES


20.03 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014




FCTURA 001-001-000000305

3,009.50 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014


1038 361.14 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

216 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

MAYORGA PEREZ JUAN PABLO CONTRATACION DE OBRA CIVIL PARA


FCTURA 001-001-000000305




FACTURA S 002-001-000000115

367.20 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014




FACTURA S 002-001-000000115

44.06 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014




001-001-0000412

520.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014




001-001-0000412

62.40 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014


1043 SUBSECRETARIA DE DEFENSA SP. WILLIAM MOYA PAGO DE 1 DIA


COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-

PUTUMAYO Y COCA EL 06 Y 07 DE FEBRERO DE

2014 A FIN REALIZAR SEGUIMIENTO A PROYECTO DE

VIVIENDA EN STA. CECILIA EN EL FUERTE MILITAR NAPO COCA Y

BS-55 PUTUMAYO

104.61 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 1044 COMUNICACION SOCIAL QUISHPE JORGE ANIBAL DOS DIAS DE VIATICOS


COMISION A LA CIUDAD DEL TENA CONDUCTOR

AL PERSONAL AL DESFILE CIVICO

MILITAR

154.05 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014


1045 82.16 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

217 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMUNICACION SOCIAL RIVADENEIRA

GUFFANTE MARIA GABRIELA DOS DIAS DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTENCIA




STEPANNIE YADHIRA DOS DIAS DE VIATICOS




205.40 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014





S 001-001-000000179

178.57 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014





S 001-001-000000179

21.43 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014




DE AFTER SHAVE FACTURA 002-001-

0001975

157.76 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014




DE AFTER SHAVE FACTURA 002-001-

0001975

18.93 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014


CENTRAL

1051 [P:02 T:NO A:2014] PAGO PROPORCIONAL DÍAS

TRABAJADOS EN FEBRERO 2014

PERSONAL A CONTRATO LOSEP

BARROS,LOPEZ,SANCHEZ,MORA,ULLAURI,

SUAREZ DIFERENCIA

3,726.77 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


1052 100.97 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

218 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMUNICACION SOCIAL TORRES PAREDES

DENNIS ALFONSO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS




1053 COMUNICACION SOCIAL IRIGOYEN CURAY

EDWIN DANIEL DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS



200.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014


CARLOS

1054 COMUNICACION SOCIAL QUINTANA

QUILUMBANGO WILLAN CARLOS DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR



80.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014


1055 COMUNICACION SOCIAL QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER DOS




250.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014





FACTURA 001-001-00000002

1,188.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014



CARMEN ELIZABETH DOS DIAS DE VIATICOS




254.13 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014





FACTURA 001-001-00000002

129.60 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014


1059 140.73 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

219 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO




90529-90528-90527-905228-90524-90521-90521-90520-

90523-905221791714679001 MULTIOFICINAS CIA.

LTDA.1060 MULTIOFICINAS CIA.

LTDA. PARA ADQUISICION DE

MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS

ADQUISICIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL

FACTURA 001-001-000009581

6,860.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 11/03/2014

1791714679001 MULTIOFICINAS CIA. LTDA.

1061 MULTIOFICINAS CIA. LTDA. PARA

ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS

NUEVAS ADQUISICIONES DEL


000009581

823.20 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014




001-0190-019114008

274.93 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014




001-0190-019114008

32.99 N 27/02/2014 06/03/201406/03/201427/02/2014


S.A.







544.50 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


S.A.

1065 65.34 N 27/02/2014 27/02/201427/02/201427/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

220 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso









REPOSICION POR GASTOS DE

COMBUSTIBLE COMISION DE

SERVICUIO

5.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


1067 CHAVEZ ESTEVEZ LUIS ALFREDO REPOSICION

DE GASTOS POR PEAJES TRASLADO DE

FUNCIONARIOS A COMISION A ATUNTAQUI

5.20 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 11/03/2014 11/03/2014 11/03/2014


1068 MORENO RUIZ MARCO VINICIO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO

DE FUNCIONARIO EN COMISION DE SERVICIO

A LA PARROQUIA DE HUIGRA

36.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014



REPOSICION GASTOS REALIZADOS EN LA


34.00 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

1706447560001 AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO

1070 AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO PAGO

CONSULTORIA PARA LA REVISION INTEGRAL Y

PROPUESTA DE REFORMA DE LA

NORMATIVA EXISTENTE Y DE LOS

PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA

ADQUISICIÓN DE BIENES ESTRATÉGICOS Y

SERVICIOS CONEXOS NECESARIOS PARA LA DEFENSA NACIONAL

factura s 001-001-000001176

34,496.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

1703444073001 CONDOR MAISINCHO SEGUNDO ALEJANDRO

1071 224.00 N 27/02/2014 27/02/201427/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

221 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

CONDOR MAISINCHO SEGUNDO ALEJANDRO ADQUISICION DE UNA

OFRENDA CON CABALLETA Y ESCUDO

Y BANDERA DEL MINISTERIUO DE

DEFENSA NACIONAL FACTURA 001-001-

0000206910990681708001 INDUSUR INDUSTRIAL

DEL SUR S.A.1072 INDUSUR INDUSTRIAL

DEL SUR S.A. ADQUISICION DE UN EQUIPO CENTRAL DE



S002-001-000057977

4,500.00 N 27/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 11/03/2014



ADQUISICION DE UN EQUIPO CENTRAL DE



S002-001-000057977

540.00 N 27/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014


CENTRAL


- PLANTA CENTRAL PAGO HORAS

SUPLEMENTARIAS DIC-2013 BARROS VERONICA

Y SANCHEZ ROSA

456.41 N 27/02/2014 28/02/201427/02/201427/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


1075 CONDOR MAISINCHO SEGUNDO ALEJANDRO ADQUISICION DE UNA




000020691

200.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


1076 CONDOR MAISINCHO SEGUNDO ALEJANDRO ADQUISICION DE UNA




000020691

24.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014

1706447560001 AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO

1077 30,800.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

222 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO PAGO

CONSULTORIA PARA LA REVISION INTEGRAL Y






factura s 001-001-0000011761706447560001 AGUILAR ANDRADE JUAN

PABLO1078 AGUILAR ANDRADE

JUAN PABLO PAGO CONSULTORIA PARA LA REVISION INTEGRAL Y






factura s 001-001-000001176

3,696.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014








FACTURAS 2001-001-000021951 S 001-001-

000031831

2,200.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014







580.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014


1081 69.60 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

223 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

PILICITA ALDAS LUIS GONZALO












FACTURAS 2001-001-000021951 S 001-001-

000031831

264.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 1083 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO PRIMA DE

SEGURO DE EQUIPO PORTATIL (CELULAR)

CON LA VIGENCIA DE 53 DIAS FACTURA 002-005-

000059667

18.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014



GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014

850.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014




765.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014




850.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014


1087 MOROCHO CHACON ALEX RENATO GASTOS

DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014

595.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014




138.83 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014


1089 JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO GASTOS DE

RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014

765.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 1090 16.07 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 11/03/2014 11/03/2014 11/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

224 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGUROS SUCRE S.A. PAGO PRIMA DE

SEGURO DE EQUIPO PORTATIL (CELULAR)

CON LA VIGENCIA DE 53 DIAS FACTURA 002-005-

0000596670990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 1091 SEGUROS SUCRE S.A.

PAGO PRIMA DE SEGURO DE EQUIPO

PORTATIL (CELULAR) CON LA VIGENCIA DE 53 DIAS FACTURA 002-005-

000059667

1.93 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014


S.A.






000010915 DEL 4 DE FEBRERO DEL 2014

34.85 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014


CENTRAL

1093 [P:02 T:AJ A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

- PLANTA CENTRAL PAGO DIFERENCIA

SUELDO POR CAMBIO DE DIRECTORA A

ASESORA EN FEBRERO 2014 SUAREZ PACHECO

ANGELITA

261.08 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014


CENTRAL

1094 [P:02 T:SE A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

- PLANTA CENTRAL PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES

DICIEMBRE 2013- ENERO Y FEBRERO 2014

5,279.13 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014

0101149557 MORA CASTRO DIEGO EFRAIN

1095 MORA CASTRO DIEGO EFRAIN PAGO GASTOS

DE RESIDENCIA POR LOS MESES DE DICIEMBRE

2013 ENERO Y FEBRERO 2014

1,430.40 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014


1096 PAGO GASTOS DE RESIDENCIA DR

ANTONIO RAMIREZ

218.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/2014


1097 JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO GASTOS DE

RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014

765.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014


1098 138.83 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

225 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

BASURTO GUSTINES LUCIO FABRICIO

GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL

MES DE 07 FEBRERO-2014


1099 MOROCHO CHACON ALEX RENATO GASTOS

DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014

595.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014




850.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014




765.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014




850.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014


1103 PAGO GASTOS DE RESIDENCIA DR

ANTONIO RAMIREZ segun liquidacion hasta 15 febrero

2014

218.00 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014

0101149557 MORA CASTRO DIEGO EFRAIN

1104 MORA CASTRO DIEGO EFRAIN PAGO GASTOS

DE RESIDENCIA POR LIQUIDACION LOS

MESES DE DICIEMBRE 2013 ENERO Y 13

FEBRERO 2014

1,430.40 N 28/02/2014 28/02/201428/02/201428/02/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014


CENTRAL


- PLANTA CENTRAL PAGO RETROACTIVO DE

FONDOS DE RESERVA DE PROCEL Y JATIVA

2,225.16 N 05/03/2014 05/03/201405/03/201405/03/2014 06/03/2014 06/03/2014 06/03/2014


1107 AUDITORIA INTERNA SP. SOLEDAD GONZALEZ



GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA FASE DE TRABAJO POR

EXAMEN ESPECIAL

339.37 N 05/03/2014 06/03/201406/03/201405/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014


1108 711.72 N 05/03/2014 06/03/201406/03/201405/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

226 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

AUDITORIA INTERNA SP. JENNY ROBALINO PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS



FEBRERO DE 2014 A FIN DE SUPERVISAR EJECUCION DE

TRABAJOS EN LA MARINA MERCANTE,

COMANDO DE GUARDACOSTAS Y

EJECUCION DE LECTURA EN LA ESUNA






A FIN DE PALICAR PROGRAMAS DE

AUDITORIA, ANALIZAR MUESTRAS Y DETERMINAR

HALLAZGOS EN EXAMEN ESPECIAL

679.85 N 05/03/2014 06/03/201406/03/201405/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014

0500722301 GARZON LOPEZ SUSANA 1110 AUDITORIA INTERNA SP. SUSANA GARZON PAGO 8 DIAS DE VIATICOS Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS



FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA EJECUCION DEL

EXAMEN ESPECIAL Y LECTURA EN EL BAE

SNAGAY, MARAÑON Y EN LA ESUNA

707.92 N 05/03/2014 06/03/201406/03/201405/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014


1111 AUDITORIA INTERNA SP. RAFAEL MORENO PAGO DE 8 DIAS DE VIATICOS

Y 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 15 DE FEBRERO DE

2014 A FIN DE EFECTUAR EXAMEN ESPECIAL EN

LA EMPRESA ENVIROCORP S.A.

702.54 N 05/03/2014 06/03/201406/03/201405/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014


1112 144.17 N 05/03/2014 06/03/201406/03/201405/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

227 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

AUDITORIA INTERNA SP. CRUZ BURBANO PAGO




DE ANALIZAR DOCUMENTACION

CORREPSONDIENTE AL EXAMANE ESPECIAL A

LA BI-13 PICHINCHA1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL

HUMBERTO1114 GOMEZ PROANO

MANUEL HUMBERTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL A

FIN DE ASISTIR A REUNIONES TECNICAS

DE LA SECRETARIA TECNICA DEL MAR

PARA LA REALIZACION DEL CRUCERO DE PRUEBA DE LOS

EQUIPOS BATIMETRICOS

150.00 N 06/03/2014 06/03/201406/03/2014

1709122368 MURILLO CARRILLO GUSTAVO

1115 Liquidación anticipo de viáticos por comisión de

servicios cumplida en Suiza del 07 al 14-dic-2013. Tcrnl.

Gustavo Murillo.

1,831.50 N 06/03/2014 06/03/201406/03/201406/03/2014



Entrada: 516

-229.34 N 06/03/2014 06/03/201406/03/201406/03/2014


CENTRAL



RESERVA POR ENCARGOS

SUBROGACIONES Y HORAS EXTRAS DE

CODIGO

896.24 N 06/03/2014 06/03/201406/03/201406/03/2014 11/03/2014 11/03/2014 11/03/2014


CENTRAL


- PLANTA CENTRAL PAGO ENCARGO DEL MES DE FEBRERO A

PONCE CARLA

1,243.43 N 06/03/2014 06/03/201406/03/201406/03/2014 11/03/2014 11/03/2014 11/03/2014


1121 -326.98 N 06/03/2014 06/03/201406/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

228 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS








Entrada: 516

171.34 N 06/03/2014 06/03/201406/03/201406/03/2014


1123 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL A

FIN DE ASISTIR A REUNIONES TECNICAS

DE LA SECRETARIA TECNICA DEL MAR

PARA LA REALIZACION DEL CRUCERO DE PRUEBA DE LOS

EQUIPOS BATIMETRICOS

150.00 N 06/03/2014 08/03/201406/03/201406/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014








-325.90 N 06/03/2014 06/03/201406/03/2014








316.98 N 06/03/2014 08/03/201406/03/201406/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014


1127 315.90 N 06/03/2014 08/03/201406/03/201406/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

229 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso








1128 SUBSECRETARIA DE DEFENSA VARGAS

SIERRA ROBERTO TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS


ASISTIR A VISITA DE INTERNATIONAL

PLASTIC MODELER SOCIEWTY IPMS-

ECUADOR INAGURACION

INFRAESTRUCTURA EN MONTE SINAI

INAGURACION VIVIENDA FISCAL ALA

21

150.00 N 06/03/2014 07/03/201406/03/2014


1129 SUBSECRETARIA DE DEFENSA BENAVIDES

PULLAS BYRON VLADIMIR UN DIA DE

VIATICOS TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS POR


CONDUCTOR EN A VISITA DE

INTERNATIONAL PLASTIC MODELER

SOCIEWTY IPMS-ECUADOR CRNL

VARGAS

200.00 N 06/03/2014 07/03/201406/03/2014


1130 GABINETE MINISTERIAL GOMEZ PROANO

MANUEL HUMBERTO DOS DIAS DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A REUNION DE TRABAJO

CONVOCADA POR LA SECRETARIA TECNICA

DEL MAR

100.00 N 06/03/2014 07/03/201406/03/2014

1709537540 MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO

1131 20.03 N 06/03/2014 07/03/201406/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

230 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COORDINACION ASESORIA JURIDICA MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO UN

DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA

CIUDAD DE GUAYQUIL REUNION CON EL

ALMIRANTE SALINAS PARA REVISION DE

ACCIONES JUDICIALES 1709537540 MEDRANDA JORDAN

SANTIAGO DARIO1132 COORDINACION

ASESORIA JURIDICA MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO UN

DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA

LITIGIO POR PROBLEMA DE LA BASE DE MANTA

20.03 N 06/03/2014 07/03/201406/03/2014

1002271524 AYALA AYALA MARTHA JIMENA

1133 COORDINACION ASESORIA JURIDICA

AYALA AYALA MARTHA JIMENA UN DIA DE


DE GUAYAQUIL ELABORAR CONVENIO

INSTITUCIONAL MIDENA SENAE REUNION CON

DIRECTOR DEL SECTOR ESTRATEGICO DE SENAE

12.32 N 06/03/2014 07/03/201406/03/2014


1135 SUBSECRETARIA DE DESAROLLO SANDRA

GUIZADO ESPINOZA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A REUNION EN INAE PARA REVISION Y

VALIDACION DEL ESTATUTO

120.40 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014

1715448427 AMADA MARIA MUSCHETT ZAMBRANO

1136 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS AMADA

MARIA MUSCHETT ZAMBRANO UBN DIA DE


DE CUENCA REVISRA LA MATRIZ DE

COMPRAVENBTA DE DERECHOS Y ACCIONES

QUE OTORGA EL MIDENA AL SR TRAVIS

KAY PETERSON SUCESION SRA

ASTUDILLO

41.08 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014


1137 200.00 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

231 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE DEFENSA BENAVIDES

PULLAS BYRON VLADIMIR UN DIA DE

VIATICOS TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS POR


CONDUCTOR EN A VISITA DE


SOCIEWTY IPMS-ECUADOR CRNL

VARGAS 1707248942 VARGAS SIERRA


DEFENSA VARGAS SIERRA ROBERTO TRES

DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A VISITA DE


SOCIEWTY IPMS-ECUADOR

INAGURACION INFRAESTRUCTURA EN

MONTE SINAI INAGURACION

VIVIENDA FISCAL ALA 21

150.00 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014


1139 GABINETE MINISTERIAL GOMEZ PROANO

MANUEL HUMBERTO DOS DIAS DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A REUNION DE TRABAJO

CONVOCADA POR LA SECRETARIA TECNICA

DEL MAR

100.00 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014


1140 COORDINACION ASESORIA JURIDICA MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO UN

DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA

CIUDAD DE GUAYQUIL REUNION CON EL

ALMIRANTE SALINAS PARA REVISION DE

ACCIONES JUDICIALES

20.03 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014

1002271524 AYALA AYALA MARTHA JIMENA

1141 12.32 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

232 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COORDINACION ASESORIA JURIDICA

AYALA AYALA MARTHA JIMENA UN DIA DE


DE GUAYAQUIL ELABORAR CONVENIO

INSTITUCIONAL MIDENA SENAE REUNION CON

DIRECTOR DEL SECTOR ESTRATEGICO DE SENAE


1142 COORDINACION ASESORIA JURIDICA MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO UN

DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA

LITIGIO POR PROBLEMA DE LA BASE DE MANTA

20.03 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014


1143 COOORD. GRAL ADM. FINANCIERA CHAVEZ

ESTEVEZ LUIS ALFREDO UN DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISIUON A LA

CIUDAD DE ATUNTAQUI TRASLADAR A

FUNCIONARIOS DE DERECHOS HUMANOS

8.47 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014

0601806862 OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY


TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE

SUBSITENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR

WASHINGTON USA ASISITIR A LA XIV

SESION REGULAR DE LA CONVENCION

INTERNACIONAL AMERICANA

912.97 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014


1145 VARGAS SIERRA ROBERTO REPOSICION


COMISION AL TENA

29.00 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014


1146 SUBSECRETARIA DE DESAROLLO SANDRA

GUIZADO ESPINOZA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A REUNION EN INAE PARA REVISION Y

VALIDACION DEL ESTATUTO

120.40 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014

1715448427 AMADA MARIA MUSCHETT ZAMBRANO

1147 41.08 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

233 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS AMADA

MARIA MUSCHETT ZAMBRANO UBN DIA DE


DE CUENCA REVISRA LA MATRIZ DE

COMPRAVENBTA DE DERECHOS Y ACCIONES

QUE OTORGA EL MIDENA AL SR TRAVIS

KAY PETERSON SUCESION SRA

ASTUDILLO1000672772 CHAVEZ ESTEVEZ LUIS

ALFREDO1148 COOORD. GRAL ADM.

FINANCIERA CHAVEZ ESTEVEZ LUIS ALFREDO


COMISIUON A LA CIUDAD DE ATUNTAQUI


DERECHOS HUMANOS

8.47 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014








912.97 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014


1150 SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN. MARCO AYALA PAGO 2 DIAS DE


A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 201 Y 21 DE FEBRERO DE 2014 A

FIN DE PATICIPAR EN OO TALLER DE

PROCEDIMIENTOS DE MINERIA,

ARTICULACION DE PROCESOS DE FF.AA. CON INSTITUCIONES

INVOLUCRADAS

100.00 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014

0401588512 CHAMORRO FRANCISCO 1151 49.83 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

234 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE DEFENSA SP.

FRANCISCO CHAMORRO PAGO 2 DIAS DE

SUBSISTENCIAS Y REPOSICION PASAJES

POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE PATICIPAR EN

OO TALLER DE PROCEDIMIENTOS DE

MINERIA, ARTICULACION DE

PROCESOS DE FF.AA. CON INSTITUCIONES







SEGURIDAD ADELANTADA POR VISITA DE LA SRA. MINISTRA EN LA

CLINICA GUAYAQUIL AL CAPT. FABIAN PAZOS

61.21 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014


1153 SEGURIDAD CBOP. MANUEL CAICEDO PAGO







57.63 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014


1154 SUBSECRETARIA DE DEFENSA CRNL. CARLOS OVIEDO PAGO 1 DIA DE



CATAMAYO EL 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2014 A

FIN DE REALIZAR VISITA A CONTROLES EN PROFUNDIDAD EN

FRONTERA SUR

150.00 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014


1155 66.55 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

235 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DESPACHO MINISTERIAL SP. IVETTE MACANCELA


COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TENA EL 11Y 12 DE FEBRERO

DE 2014 A FIN DE ASISTIR A PARADA

MILITAR EN ESA CIUDAD

1711399913 MARCO HERNANDEZ 1156 BIENES Y CATASTROS SP. MARCO HERNANDEZ

PAGO 1 DIA DE VIATICOS, 1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y

REPOSICION DE PASAJES POR COMISION DE

SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 10 Y 11 DE

FEBRERO A FIN DE REALIZAR

COORDINACIONES Y ASISTIR A EVENTO DE

ENTREGA DE HACIENDA CARIGAN

100.43 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014



PRISCILA PABON PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014 A

FIN DE REALIZAR VISITAS AL BIMOT-13 Y

COMPLEJO HABITACIONAL DE LA

ARMADA

40.05 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014


1159 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP. GALO SANDOVAL PAGO 1 DIA

DE SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASOLINA POR

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TENA EL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR

AL DESFILE CIVICO MILITAR POR

CONMEMORARSE EL DIA DE LA AMAZONIA

ECUATORIANA

30.03 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014


1160 GABINETE MINISTERIAL TCRN. GUSTAVO MURILLO PAGO

DIFERENCIA ENTRE EL ANTICIPO PAGADO POR

COMISION DE SERVICIOS A GINEBRA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013

457.87 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014


1161 457.87 N 07/03/2014 10/03/201407/03/201407/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

236 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

GABINETE MINISTERIAL TCRN. GUSTAVO MURILLO PAGO

DIFERENCIA ENTRE EL ANTICIPO PAGADO POR

COMISION DE SERVICIOS A GINEBRA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013


1162 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SP. GALO SANDOVAL PAGO 1 DIA

DE SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASOLINA POR

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TENA EL 12 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR

AL DESFILE CIVICO MILITAR POR

CONMEMORARSE EL DIA DE LA AMAZONIA

ECUATORIANA

30.03 N 07/03/2014 10/03/201407/03/201407/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014

0401588512 CHAMORRO FRANCISCO 1163 SUBSECRETARIA DE DEFENSA SP.

FRANCISCO CHAMORRO PAGO 2 DIAS DE

SUBSISTENCIAS Y REPOSICION PASAJES

POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE PATICIPAR EN

OO TALLER DE PROCEDIMIENTOS DE

MINERIA, ARTICULACION DE

PROCESOS DE FF.AA. CON INSTITUCIONES

49.83 N 07/03/2014 11/03/201407/03/201407/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1164 SUBSECRETARIA DE DEFENSA TCRN. MARCO AYALA PAGO 2 DIAS DE


A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 201 Y 21 DE FEBRERO DE 2014 A

FIN DE PATICIPAR EN OO TALLER DE

PROCEDIMIENTOS DE MINERIA,

ARTICULACION DE PROCESOS DE FF.AA. CON INSTITUCIONES

INVOLUCRADAS

100.00 N 07/03/2014 11/03/201407/03/201407/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1165 150.00 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

237 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE DEFENSA CRNL. CARLOS OVIEDO PAGO 1 DIA DE



CATAMAYO EL 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2014 A

FIN DE REALIZAR VISITA A CONTROLES EN PROFUNDIDAD EN

FRONTERA SUR0912262847 MACANCELA PATINO

IVETTE STEPHANIE1166 DESPACHO MINISTERIAL

SP. IVETTE MACANCELA PAGO 2 DIAS DE


A LA CIUDAD DE TENA EL 11Y 12 DE FEBRERO

DE 2014 A FIN DE ASISTIR A PARADA

MILITAR EN ESA CIUDAD

66.55 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014

1711399913 MARCO HERNANDEZ 1167 BIENES Y CATASTROS SP. MARCO HERNANDEZ

PAGO 1 DIA DE VIATICOS, 1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y



FEBRERO A FIN DE REALIZAR

COORDINACIONES Y ASISTIR A EVENTO DE

ENTREGA DE HACIENDA CARIGAN

100.43 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014



PRISCILA PABON PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS




ARMADA

40.05 N 07/03/2014 07/03/201407/03/2014


1169 57.63 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

238 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD CBOP. MANUEL CAICEDO PAGO















61.21 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014


CENTRAL


- PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS

ENERO 2014 FUNCIONARIOS LOSEP Y

CODIGO SEGUN LISTADO

1,914.50 N 07/03/2014 08/03/201407/03/201407/03/2014 11/03/2014 11/03/2014 11/03/2014






DIFERENTES DEPENDENIAS Y

MUSEOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO

PERIODO ENERO Y FEBRERO 2014

FACTURAS ADJUNTAS

5,494.76 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014


INTERAGUA C. LTDA.

1173 12.83 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

239 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso




BIENES ESTRATEGICOS PERIODO 29 ENERO AL

27 FEBRERO 2014 FACTURA 026001-

0001597451710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 1174 MOYA RIERA JOSE LUIS



DE BUENOS AIRES MONTEVIDEO DIFUCION

A LA REUNION DE LA SRA MIDENA CON SU

HOMOLOGO DE URUGUAY Y

LANZAMIENTO REVISTA PATRIA EN BUENOS

AIRES

1,071.97 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014

1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 1175 MOYA RIERA JOSE LUIS TRES DIAS DE VIATICOS


COMISION A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MONTEVIDEO DIFUCION A LA REUNION DE LA SRA MIDENA CON SU



AIRES

1,071.97 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014


CENTRAL


- PLANTA CENTRAL DERECHO A PAGO DE

FONDOS DE REERVARETROACTIVO

A: GUIZADO, HIDALGO,MOROCHO,MORENO,PALACIOS.TAPIA

1,152.96 N 08/03/2014 08/03/201408/03/201408/03/2014 11/03/2014 11/03/2014 11/03/2014








-912.97 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014

0801148214 PERLAZA VALENCIA FREILER

1178 200.00 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

240 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COORD ADM. FINANCIERO PERLAZA VALENCIA FREILER UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS


ASISTIR AL DESFILE MILITAR

0913647608 QUINTON SANCHEZ WELINGTON J

1179 COORD ADM. FINANCIERO QUINTON

SANCHEZ WELINGTON J UN DIA DE VIATICOS Y


COMISION A LA CIUDAD DEL TENA ASISTIR AL

DESFILE MILITAR

200.00 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014

1203500523 SGOS. CERVANTES ESCALONA CARLOS ENRI

1180 COORD ADM. FINANCIERO SGOS.

CERVANTES ESCALONA CARLOS ENRIQUE UN




200.00 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014

1900328434 JARAMILO VELEZ GABRIEL

1181 COORD ADM. FINANCIERO JARAMILO VELEZ GABRIEL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD

DEL TENA ASISTIR AL DESFILE MILITAR

200.00 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014

1713207171 ZUNIGA TORRES GONZALO VINICIO

1182 COORD ADM. FINANCIERO ZUNIGA

TORRES GONZALO VINICIO UN DIA DE



DESFILE MILITAR

200.00 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014

0702775537 MART?NEZ PATI?O CRIST?BAL

1183 COORD ADM. FINANCIERO MARTINEZ PATIÑO CRISTOBAL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS



200.00 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014

1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 1184 -1,071.97 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

241 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

MOYA RIERA JOSE LUIS TRES DIAS DE VIATICOS






AIRES 1710383322 MOYA RIERA JOSE LUIS 1185 MOYA RIERA JOSE LUIS



DE BUENOS AIRES MONTEVIDEO DIFUCION

A LA REUNION DE LA SRA MIDENA CON SU



AIRES

-1,071.97 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014







AIRES

1,071.97 N 08/03/2014 08/03/201408/03/2014







AIRES

1,071.97 N 08/03/2014 08/03/201408/03/201408/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014


1188 200.00 N 08/03/2014 10/03/201410/03/201408/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

242 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COORD ADM. FINANCIERO MARTINEZ PATIÑO CRISTOBAL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS




1189 COORD ADM. FINANCIERO ZUNIGA

TORRES GONZALO VINICIO UN DIA DE



DESFILE MILITAR

200.00 N 08/03/2014 10/03/201410/03/201408/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1190 COORD ADM. FINANCIERO JARAMILO VELEZ GABRIEL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD

DEL TENA ASISTIR AL DESFILE MILITAR

200.00 N 08/03/2014 10/03/201410/03/201408/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1191 COORD ADM. FINANCIERO SGOS.

CERVANTES ESCALONA CARLOS ENRIQUE UN




200.00 N 08/03/2014 10/03/201410/03/201408/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1192 COORD ADM. FINANCIERO PERLAZA VALENCIA FREILER UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS



200.00 N 08/03/2014 10/03/201410/03/201408/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014

0913647608 QUINTON SANCHEZ WELINGTON J

1193 COORD ADM. FINANCIERO QUINTON

SANCHEZ WELINGTON J UN DIA DE VIATICOS Y



DESFILE MILITAR

200.00 N 08/03/2014 10/03/201410/03/201408/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1194 VARGAS SIERRA ROBERTO REPOSICION


COMISION AL TENA

29.00 N 10/03/2014 10/03/201410/03/201410/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


INTERAGUA C. LTDA.

1195 12.83 N 10/03/2014 10/03/201410/03/201410/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

243 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso




BIENES ESTRATEGICOS PERIODO 29 ENERO AL

27 FEBRERO 2014 FACTURA 026001-

0001597451768154260001 EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO




DIFERENTES DEPENDENIAS Y

MUSEOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO

PERIODO ENERO Y FEBRERO 2014

FACTURAS ADJUNTAS

5,494.76 N 10/03/2014 11/03/201410/03/201410/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014




FCTURA 001-001-000000305

-3,009.50 N 10/03/2014 10/03/201410/03/2014




FCTURA 001-001-000000305

-361.14 N 10/03/2014 10/03/201410/03/201410/03/2014




FCTURA 001-001-000000306

3,009.50 N 10/03/2014 17/03/201411/03/201410/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014




FCTURA 001-001-000000306

361.14 N 10/03/2014 11/03/201411/03/201410/03/2014




0000153331.

-703.31 N 10/03/2014 10/03/201410/03/2014

0190001490001 MARCIMEX S.A. 1202 703.32 N 10/03/2014 10/03/201410/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

244 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

MARCIMEX S.A. ADQUISICION DE UN MICROONDA Y UNA



0000153331.1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL1203 Rendición de la Entidad:70-

9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 77

160.00 N 10/03/2014 14/03/201414/03/201410/03/2014


CENTRAL

1204 [P:03 T:HO A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

- PLANTA CENTRAL PAGO DE HONORARIOS

DE FEBRERO 2014 A FALCONI,ROBAYO

2,885.46 N 10/03/2014 10/03/201410/03/201410/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 17/03/2014








-912.97 N 10/03/2014 10/03/201410/03/2014




000015467 DEL 6 DE MARZO DEL 2014.

627.96 N 10/03/2014 11/03/201410/03/201410/03/2014 17/03/2014 17/03/2014 19/03/2014




0000153331.

75.36 N 10/03/2014 10/03/201410/03/201410/03/2014




DIFERENTES MUSEOS DE ESTA CARTERA DE

ESTADO PERIODO DICIEMBRE 2013 A FEBRERO 2014

SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

438.40 N 10/03/2014 10/03/201410/03/2014


1209 438.40 N 11/03/2014 11/03/201411/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

245 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso



DIFERENTES MUSEOS DE ESTA CARTERA DE

ESTADO PERIODO DICIEMBRE 2013 A FEBRERO 2014

SEGUN FACTURAS ADJUNTAS




TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO

DE EMAIL PLUS ILIMITADO Y BAM 49

ILIMITADO ASIGNADO A FUNCIONARIOS DE ESTE

PORTAFOLIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014

FACTURA 001-039-050201286-001-010015356477

683.20 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014



DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR

WASHINGTON USA ASISTIR A LA XIV



652.12 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014

1002848909 RIVERA MONTESDEOCA LUIS OSWALDO

1212 SUBSECRETARIA DE DEFENSA RIVERA

MONTESDEOCA LUIS OSWALDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL TRASLADAR

INFORMACION RESERVADA A LA II DE

LIBERTAD

40.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1213 GABINETE MINISTERIAL FIOL PUENTE MICHELLE CATHERINE TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR

ARGENTINA ACOMPAÑAR A LA SRA

MIDENA A BUENOS AIRES AL

LANZAMIENTO DE LA RVISTA PATRIA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS

ESTRATEGICOS

789.95 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1214 352.42 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

246 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE DEFENSA AYALA

CABASCANGO MARCO ULISES UN DIA DE


COMISION AL EXTERIOR PERU PARTICIPAR EN

LA REUNION GRUPO DE TRABAJO

MULTISECTORIAL ECUADOR PERU

0401588512 CHAMORRO FRANCISCO 1215 SUBSECRETARIA DE DEFENSA CHAMORRO

FRANCISCO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE


PERU PARTICIPAR EN LA REUNION GRUPO DE

TRABAJO MULTISECTORIAL

ECUADOR PERU

323.85 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1216 SEGURIDAD- LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISON A LA CIUDAD DE ZUMBA LOJA Y

MCHALA REALIZAR COORDINACIONES DE

SEGURIDAD AVANZADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA

339.75 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1217 SEGURIDAD- CAICEDO VALENCIA DECIDERIO


SUBSISTENCIAS POR COMISON A LA CIUDAD

DE ZUMBA LOJA Y MCHALA REALIZAR

COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA

339.08 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1218 SEGURIDAD- MARTINEZ SUAREZ MARLON

RENAN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISON A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO



PREVIA VISITA A ESTA CIUDAD

277.29 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1219 277.70 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

247 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD- MENDOZA RENDON EDGAR

VICENTE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR






1220 SEGURIDAD-LEON ROJAS HENRY

MAURICIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISON A LA CIUDAD DE MACAS REALIZAR COORDINACIONES DE

SEGURIDAD AVANZADA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA PREVIA VISITA DE LA MAXIMA AUTORIDAD

240.81 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1221 SEGURIDAD-ALARCON BARRAGAN SIXTO

ADOLFO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR



229.15 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1222 SEGURIDAD-CARRERA FREIRE MANUEL

ALBERTO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISON A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL


SEGURIDAD AVANZADA PARA LA PROTECCION

DE FAMILIARES DIRECTOS DE LA

MAXIMA AUTORIDAD

198.93 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1223 133.50 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

248 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

GABINETE MINISTERIAL-MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISON A LA CIUDAD DE LOJA ASISTENCIA A

ACTO PUBLICO DE TRANSFERENCIA DE

HACIENDA CARIGAN A FAVOR DE LA

PREFECTURA DE LOJA 1703853240 MOYA ALBUJA WILLIAM

OMAR1224 SUBSECRETARIA DE

DEFENSA-MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISON A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A REUNION DE TRABAJO

ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y EL MDN TRATAR TEMA

AMBATO GUARANDA

38.32 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1225 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION-PAVON

CARANQUI PRISCILA DOS DIAS DE VIATICOS


COMISON A LA CIUDAD DE GALAPAGOS

INSPECCION TECNICA OBRAS 2013 2014

INFRAESTRUCTURA GAURNICIONES NMILITARES 6

CAPITANIAS

333.77 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014

1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.

1226 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. ADQUISICION DE NORMAS Y TEXTOS

PARA LA COORDINACION DE

BIENES ESTRATEGICOS FACTURA 001-001-

000103603

4,210.20 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014

1708214414 MEJIA YEGOR 1227 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION-MEJIA

YEGOR DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE


DE GALAPAGOS INSPECCION TECNICA

OBRAS 2013 2014 INFRAESTRUCTURA

GAURNICIONES NMILITARES 6

CAPITANIAS

250.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014

1708214414 MEJIA YEGOR 1228 150.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

249 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION-MEJIA

YEGOR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE


DE MANTA CONSTATACION OBRAS 2013 Y PRIPORIZACION

OBRAS 2014 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

GAURNICIONES MILITARES DE LA BASE DE MANTA Y JARAMIJO


1229 SUBSECRETARIA DE DEFENSA OVIEDO SEGARRA CARLOS

GEOVANNY DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR LIMA PERU ASISTIR A LA

REUNION DE VICEMINISTROS DEL EJE

DE SEGURIDAD Y DEFENSA ENTRE ECUADOR Y PERU

587.37 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1230 GABINETE MINISTERIAL-GOMEZ

PROANO MANUEL HUMBERTO DOS DIAS

DE VIATICOS Y UN DIA SUBSISTENCIAS POR

COMISON A LA CIUDAD DE MANTA PARTICIPAR COMO MIEMBRO DE LA

DELEGACION DEL ECUADOR ANTE LA II

REUNION DEL COMITE TECNICO DE LA

COMISION PESQUERA DEL PACIFICO SUR

250.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1231 SEGURIDAD-QUEVEDO MADRID ROMMEL

ESTUARDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISON A LA CIUDAD DE BAÑOS SHEL PUYO Y

TENA REALIZAR COORDINACIONES DE

SEGURIDAD AVANZADA EN LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO PARA

EL ARRIBO DE LA MAXIMA AUTORIDAD

274.99 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1232 270.26 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

250 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD-MINO VELOZ LUIS GONZALO DOS DIAS DE VIATICOS






1718127481 ROMAN ESPIN CRISTINA ELIZABETH

1233 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS ROMAN

ESPIN CRISTINA ELIZABETH UN DIA DE


DE GUAYAQUIL REALIZAR LA

CONSTATACION FISICA DE LOS REPUESTOS Y

HERRAMIENTAS DE LA LOA EC-B-UKT

43.91 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014

1802320182 TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO

1234 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS TIRADO

LLERENA GERSON EDMUNDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA CIUDAD DE QUITO ASISITIR A LA

SUSUCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS

REPUESTOS DE LA LOA ECB-UKT

50.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014

1709771677 HURTADO SANTACRUZ ROMMEL BARTOLOME


HURTADO SANTACRUZ ROMMEL BARTOLOME



DESADUANIZACION DIRECTO DE MATERIAL BELICO RELATIVO A UN

HELICOPTERO ARTILLADO PARA EL 15 BAE CONTRATO 2010-B-

001

12.32 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1236 57.62 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

251 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS DUQUE

CARMEN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA REVISAR

LA MATRIZ DE COMPRAVENTA DE

DERECHOS Y ACCIONES QUE OTROGA EL

MIDENA AL SR TRAVIS KAY PETERSON



MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR



REUNION MENSUAL BASE DE TAURA DEL

COMITE DE ENTENDIMIENTO DE LA

GARANTIA DE OPERACIONES MCO EN 2014 CONTRATO 201-D-

035

32.21 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1238 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS DIAZ

ESTEVEZ MARCO NEPTALI UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR





035

26.72 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1239 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTEBAN

QUINCE DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA CIUDAD DE MACHACHI

EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL AL

PROCESO CONTRAACTUAL Y

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OBRAS DE

LA BI-13 PICHINCHA

205.03 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1240 195.18 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

252 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

BURBANO MAFLA CRUZ ELENA QUINCE DIAS DE


DE MACHACHI EJECUCION DEL

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO

CONTRAACTUAL Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OBRAS DE

LA BI-13 PICHINCHA0601806862 OVIEDO SEGARRA

CARLOS GEOVANNY1241 OVIEDO SEGARRA

CARLOS GEOVANNY DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION AL EXTERIOR

WASHINGTON USA ASISTIR A LA XIV



652.12 N 11/03/2014 12/03/201411/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014

1002848909 RIVERA MONTESDEOCA LUIS OSWALDO

1242 SUBSECRETARIA DE DEFENSA RIVERA

MONTESDEOCA LUIS OSWALDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL TRASLADAR

INFORMACION RESERVADA A LA II DE

LIBERTAD

40.00 N 11/03/2014 12/03/201411/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1243 GABINETE MINISTERIAL FIOL PUENTE MICHELLE CATHERINE TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR

ARGENTINA ACOMPAÑAR A LA SRA

MIDENA A BUENOS AIRES AL

LANZAMIENTO DE LA RVISTA PATRIA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS

ESTRATEGICOS

789.95 N 11/03/2014 12/03/201411/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1244 COMUNICACION SOCIAL A GUERRERO PAULA

CARMEN ELIZABETH UN DIA DE SUBSISTENCIAS


PARTICIPAR COMO DELEGADA DE LA SRA MIDENA EN LA VISITA

QUE REALIZO AL SR PRESIDENTE AL CAPTN

FABIAN PAZOS

20.03 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

253 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

0401588512 CHAMORRO FRANCISCO 1245 SUBSECRETARIA DE DEFENSA CHAMORRO

FRANCISCO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE


PERU PARTICIPAR EN LA REUNION GRUPO DE

TRABAJO MULTISECTORIAL

ECUADOR PERU

323.85 N 11/03/2014 12/03/201411/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1246 SUBSECRETARIA DE DEFENSA AYALA

CABASCANGO MARCO ULISES UN DIA DE


COMISION AL EXTERIOR PERU PARTICIPAR EN

LA REUNION GRUPO DE TRABAJO

MULTISECTORIAL ECUADOR PERU

352.42 N 11/03/2014 12/03/201411/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014




POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO

ASISTIR Y COORDINAR ACTIVIDADES DE

PROTOCOLO PREVIA VISITA AL PERSONAL

MILITAR E INAGURACION NUEVAS

INSTALCIONES POR PARTE SRA MIDENA A

LA ESFORSE

20.03 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1248 SEGURIDAD- CAICEDO VALENCIA DECIDERIO



DE ZUMBA LOJA Y MCHALA REALIZAR


339.08 N 11/03/2014 19/03/201411/03/201411/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014


1249 50.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

254 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMUNICACION SOCIAL JACOME FREIRE CARLOS


COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO ASISTIR Y

COORDINAR ACTIVIDADES DE




LA ESFORSE0502407687 LLANO TOAPANTA

CRISTIAN FABIAN1250 SEGURIDAD- LLANO

TOAPANTA CRISTIAN FABIAN TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISON A LA CIUDAD DE ZUMBA LOJA Y

MCHALA REALIZAR COORDINACIONES DE


339.75 N 11/03/2014 19/03/201411/03/201411/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014



COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO

TRASLADAR A DIRECTORA A REALIZAR

ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PREVIA VISITA AL PERSONAL



LA ESFORSE

20.24 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014

0702790585 ARMIJOS RAMIREZ ALVARO SEGUNDO

1254 COORD GESTION ESTRATEGICA ARMIJOS

RAMIREZ ALVARO SEGUNDO UN DIA DE



PARTICIPAR EN TALLER DE IDENTIFICACION DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA

LOS INSTITUTOS INOCAR E INAE

120.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1255 229.15 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

255 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD-ALARCON BARRAGAN SIXTO

ADOLFO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR




1256 SEGURIDAD-LEON ROJAS HENRY

MAURICIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR



240.81 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1257 SEGURIDAD-CARRERA FREIRE MANUEL

ALBERTO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISON A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL


SEGURIDAD AVANZADA PARA LA PROTECCION

DE FAMILIARES DIRECTOS DE LA

MAXIMA AUTORIDAD

198.93 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1258 GABINETE MINISTERIAL-MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISON A LA CIUDAD DE LOJA ASISTENCIA A

ACTO PUBLICO DE TRANSFERENCIA DE

HACIENDA CARIGAN A FAVOR DE LA

PREFECTURA DE LOJA

133.50 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1259 SUBSECRETARIA DE DEFENSA-MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISON A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A REUNION DE TRABAJO

ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y EL MDN TRATAR TEMA

AMBATO GUARANDA

38.32 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

256 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


YEGOR DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE


DE GALAPAGOS INSPECCION TECNICA

OBRAS 2013 2014 INFRAESTRUCTURA

GAURNICIONES NMILITARES 6

CAPITANIAS

250.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1261 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION-PAVON

CARANQUI PRISCILA DOS DIAS DE VIATICOS


COMISON A LA CIUDAD DE GALAPAGOS

INSPECCION TECNICA OBRAS 2013 2014

INFRAESTRUCTURA GAURNICIONES NMILITARES 6

CAPITANIAS

333.77 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1262 COOR ADM FINAN DIRECCION

ADMINISTRIVA SANDOVAL HERRERA

GALO ERNESTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD

DE EL TENA A FIN DE TRASLADAR A

FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL

AL DESFILE MILITAR

92.43 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1263 COOR ADM FINAN TRANSPORTE MORENO RUIZ MARCO VINICIO

UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE


DE HUIGRA A FIN DE TRASLADAR A

FUNCIONARIO DEL MDN HASTA EL LUGAR DEL

ACCIDENTE AEREO OCURRIDO EN HUIGRA

120.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1264 COORD ADM FINANC MORENO RUIZ MARCO

VINICIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO A FIN DE ASISITIR A REPASO Y A

CEREMONIA CIVICO MILITAR

120.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

257 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


YEGOR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE


DE MANTA CONSTATACION OBRAS 2013 Y PRIPORIZACION

OBRAS 2014 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

GAURNICIONES MILITARES DE LA BASE DE MANTA Y JARAMIJO

150.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1266 COORD ADM FINANC PERLAZA VALENCIA FREILER UN DIA DE


COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO A FIN DE ASISTIR A REPASO Y A


120.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1267 COORD ADM FINANC CERVANTES ESCALONA

CARLOS ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO A

FIN DE ASISTIR A REPASO Y A


120.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1268 SUBSECRETARIA DE DEFENSA OVIEDO SEGARRA CARLOS

GEOVANNY DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR LIMA PERU ASISTIR A LA

REUNION DE VICEMINISTROS DEL EJE

DE SEGURIDAD Y DEFENSA ENTRE ECUADOR Y PERU

587.37 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1269 COORD ADM FINANC JARAMILO VELEZ

GABRIEL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO A FIN DE ASISTIR A REPASO Y A


120.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014


1270 120.00 N 11/03/2014 11/03/201411/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

258 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COORD ADM FINANC ZUNIGA TORRES

GONZALO VINICIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS





1271 GABINETE MINISTERIAL-GOMEZ

PROANO MANUEL HUMBERTO DOS DIAS

DE VIATICOS Y UN DIA SUBSISTENCIAS POR

COMISON A LA CIUDAD DE MANTA PARTICIPAR COMO MIEMBRO DE LA

DELEGACION DEL ECUADOR ANTE LA II

REUNION DEL COMITE TECNICO DE LA

COMISION PESQUERA DEL PACIFICO SUR

250.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1272 SEGURIDAD-MINO VELOZ LUIS GONZALO DOS DIAS DE VIATICOS






270.26 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1273 SEGURIDAD-QUEVEDO MADRID ROMMEL

ESTUARDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR





274.99 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014

1718127481 ROMAN ESPIN CRISTINA ELIZABETH

1274 43.91 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

259 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS ROMAN

ESPIN CRISTINA ELIZABETH UN DIA DE


DE GUAYAQUIL REALIZAR LA

CONSTATACION FISICA DE LOS REPUESTOS Y

HERRAMIENTAS DE LA LOA EC-B-UKT


1275 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS TIRADO

LLERENA GERSON EDMUNDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA CIUDAD DE QUITO ASISITIR A LA

SUSUCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS

REPUESTOS DE LA LOA ECB-UKT

50.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1277 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS DIAZ

ESTEVEZ MARCO NEPTALI UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR





035

26.72 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014









035

32.21 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1279 205.03 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

260 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTEBAN

QUINCE DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA CIUDAD DE MACHACHI

EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL AL


ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OBRAS DE

LA BI-13 PICHINCHA1791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES

S.A. CONECEL






FACTURA 001-039-050201286-001-010015356477

610.00 N 11/03/2014 12/03/201411/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014



BURBANO MAFLA CRUZ ELENA QUINCE DIAS DE


DE MACHACHI EJECUCION DEL


CONTRAACTUAL Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OBRAS DE

LA BI-13 PICHINCHA

195.18 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1282 COORD ADM FINANC ZUNIGA TORRES

GONZALO VINICIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS




120.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1283 COORD ADM FINANC JARAMILO VELEZ

GABRIEL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO A FIN DE ASISTIR A REPASO Y A


120.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

261 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


1284 COORD ADM FINANC CERVANTES ESCALONA

CARLOS ENRIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS




120.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1285 COORD ADM FINANC PERLAZA VALENCIA FREILER UN DIA DE


COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO A FIN DE ASISTIR A REPASO Y A


120.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1286 COORD ADM FINANC MORENO RUIZ MARCO

VINICIO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO A FIN DE ASISITIR A REPASO Y A


120.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1287 COOR ADM FINAN TRANSPORTE MORENO RUIZ MARCO VINICIO

UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE


DE HUIGRA A FIN DE TRASLADAR A

FUNCIONARIO DEL MDN HASTA EL LUGAR DEL

ACCIDENTE AEREO OCURRIDO EN HUIGRA

120.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1288 COOR ADM FINAN DIRECCION

ADMINISTRIVA SANDOVAL HERRERA

GALO ERNESTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD

DE EL TENA A FIN DE TRASLADAR A

FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL

AL DESFILE MILITAR

92.43 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014

0702790585 ARMIJOS RAMIREZ ALVARO SEGUNDO

1289 120.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

262 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COORD GESTION ESTRATEGICA ARMIJOS

RAMIREZ ALVARO SEGUNDO UN DIA DE



PARTICIPAR EN TALLER DE IDENTIFICACION DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA

LOS INSTITUTOS INOCAR E INAE



COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO

TRASLADAR A DIRECTORA A REALIZAR

ACTIVIDADES DE PROTOCOLO PREVIA VISITA AL PERSONAL



LA ESFORSE

20.24 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1291 COMUNICACION SOCIAL JACOME FREIRE CARLOS


COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO ASISTIR Y

COORDINAR ACTIVIDADES DE




LA ESFORSE

50.00 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014





ASISTIR Y COORDINAR ACTIVIDADES DE




LA ESFORSE

20.03 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014



1293 73.20 N 11/03/2014 11/03/201411/03/201411/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

263 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso






FACTURA 001-039-050201286-001-010015356477





PARTICIPAR COMO DELEGADA DE LA SRA MIDENA EN LA VISITA

QUE REALIZO AL SR PRESIDENTE AL CAPTN

FABIAN PAZOS

20.03 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1295 SEGURIDAD- MARTINEZ SUAREZ MARLON

RENAN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR





277.29 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


1296 COORDINACION BIENES ESTRATEGICOS DUQUE

CARMEN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA REVISAR

LA MATRIZ DE COMPRAVENTA DE

DERECHOS Y ACCIONES QUE OTROGA EL

MIDENA AL SR TRAVIS KAY PETERSON

57.62 N 11/03/2014 12/03/201412/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014


CENTRAL

1297 3,712.24 N 11/03/2014 12/03/201411/03/201411/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 17/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

264 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

[P:02 T:NO A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

- PLANTA CENTRAL PAGO DE DIAS

TRABAJADOS EN FEBRERO 2014

FUNCIONARIOS A CONTRATO:

CARTAGENA SANTIAGO, YANEZ MARIA,

ANDRADE INDIRA, HERNANDEZ

HILDA,PAZMIÑO ROBERTO, QUEVEDO

INTI0924167307 MENDOZA RENDON

EDGAR VICENTE1299 SEGURIDAD- MENDOZA

RENDON EDGAR VICENTE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR





-277.70 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014


1300 SEGURIDAD- MENDOZA RENDON EDGAR

VICENTE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE


DE LAGO AGRIO REALIZAR



272.70 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014


1301 SEGURIDAD- MENDOZA RENDON EDGAR

VICENTE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE


DE LAGO AGRIO REALIZAR



272.70 N 12/03/2014 12/03/201412/03/201412/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014

1709771677 HURTADO SANTACRUZ ROMMEL BARTOLOME

1302 12.32 N 12/03/2014 12/03/201412/03/201412/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

265 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


HURTADO SANTACRUZ ROMMEL BARTOLOME



DESADUANIZACION DIRECTO DE MATERIAL BELICO RELATIVO A UN

HELICOPTERO ARTILLADO PARA EL 15 BAE CONTRATO 2010-B-

0011712937901 PAVON CARANQUI


PLANIFICACION SP. PRISCILA PABON PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS




ARMADA

-40.05 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014


EP



ELECTRICA DE LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS DEL 15 DE ENERO AL 14

DE FEBRERO 2014 FACTURA 5527252

59.50 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014


CENTRAL

1305 [P:02 T:FR A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL


RESERVA PERIODO FEBRERO 2014 LOSEP Y

CODIGO SEGUN LISTADO

27,612.35 N 12/03/2014 12/03/201412/03/201412/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 17/03/2014

1709463028001 SANCHEZ RUALES MONICA ALEXANDRA


IMPRESION DE 500 INVITACIONES A FUL

COLOR 2 BANNERS Y UN ROTULO PARA EL

LANZAMIENTO DE LA REVISTA PATRIA. FACTURA 001-001-

0001148

498.40 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014



1307 30.16 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

266 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INETRNET FAST BOYS

DEL CONTRATO 1524862 UTILIZADO EN LAS

PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014

FACTURA 137-003-000825879


1308 COORD BIENES ESTRATEGICOS


UNB DIA DE SUBSISTENCIAS POR


A VERIFICACION EN SITU SOLUCION AL

RECLAMO PRESENTADO BAJO GARANTIA

TECNICA DEL CONTRATO 2011-D-005

CON DIAMIOND AIR CRAFT INDUSTRIES

27.34 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014

1707474365 ROMERO FLORES PATRICIA DEL C.

1309 COORD BIENES ESTRATEGICOS ROMERO

FLORES PATRICIA DEL C. UN DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR





27.77 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014


1310 COORD BIENES ESTRATEGICOS CRUZ

ALVAREZ CARLA VALERIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR


A REUNION INFORMATIVA ENTRE

DELGADOS Y COMANDANTES DE FUERZAS A FIN DE

COORDINAR ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS

,INSTALACIONES DEPORTIVAS E

IMPLEMENTACION DE UN SOLO POLICLINICO

17.52 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

267 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


1311 COORD BIENES ESTRATEGICOS DUQUE

RAQUEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR







32.53 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014


1312 COORD BIENES ESTRATEGICOS TIRADO

LLERENA GERSON EDMUNDO UN DIA DE


COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR ANTE LA SANAE Y LA

AUTORIDAD PORTUARIA LOS TRAMITES PARA LA

DESADUANIZACION DIRECTA ANTICIPADA

MATERIAL DEL CONTRATO N 2009-C-001-

CM-2009-C-001

150.00 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014

1802845915 VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO


VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR ANTE LA

SANAE Y LA AUTORIDAD PORTUARIA LOS TRAMITES PARA LA



CM-2009-C-001

120.00 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014


1314 120.00 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

268 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COORD BIENES ESTRATEGICOS TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE UN DIA DE VIATICOS Y

UN DIA DE SUBSISTENCIAS TRASLADAR A

FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR ANTE LA




CM-2009-C-0011712937901 PAVON CARANQUI


PLANIFICACION SP. PRISCILA PABON PAGO 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS




ARMADA

-40.05 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014


1316 SEGURIDAD GONZALEZ TOMALA WILLIAM

GEOVANY DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR COORDINACIONES DE

SEGURIDAD AVANZADA A FIN PRECAUTELAR LA

SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LA TITULAR DE ESTA

CARTERA DE ESTADO

278.71 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014


1317 SEGURIDAD LEON CALDERON ROMEL

JACSON DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR




CARTERA DE ESTADO

277.45 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014


1318 98.83 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

269 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

GABINETE MINISTERIAL SONIA ALCIVAR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD

DEL TENA ASISTIR A PARADA MILITAR


1319 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ARTURO

MORENO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR


AUTORIA MUESTRAL ASTINAVE

40.10 N 12/03/2014 12/03/201412/03/2014

1707474365 ROMERO FLORES PATRICIA DEL C.

1320 COORD BIENES ESTRATEGICOS ROMERO

FLORES PATRICIA DEL C. UN DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR





27.77 N 12/03/2014 13/03/201413/03/201412/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014




UNB DIA DE SUBSISTENCIAS POR






27.34 N 12/03/2014 13/03/201413/03/201412/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014


1322 COORD BIENES ESTRATEGICOS CRUZ

ALVAREZ CARLA VALERIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR







17.52 N 12/03/2014 13/03/201413/03/201412/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 14/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

270 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


1323 COORD BIENES ESTRATEGICOS DUQUE

RAQUEL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR







32.53 N 12/03/2014 13/03/201413/03/201412/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014


1324 COORD BIENES ESTRATEGICOS TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE UN DIA DE VIATICOS Y

UN DIA DE SUBSISTENCIAS TRASLADAR A

FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR ANTE LA




CM-2009-C-001

120.00 N 12/03/2014 13/03/201413/03/201412/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014

1802845915 VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO


VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR ANTE LA




CM-2009-C-001

120.00 N 12/03/2014 13/03/201413/03/201412/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014


1326 150.00 N 12/03/2014 13/03/201413/03/201412/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

271 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COORD BIENES ESTRATEGICOS TIRADO

LLERENA GERSON EDMUNDO UN DIA DE


COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR ANTE LA SANAE Y LA

AUTORIDAD PORTUARIA LOS TRAMITES PARA LA



CM-2009-C-0011104533201 LEON CALDERON ROMEL

JACSON1327 SEGURIDAD LEON

CALDERON ROMEL JACSON DOS DIAS DE





CARTERA DE ESTADO

277.45 N 12/03/2014 13/03/201413/03/201412/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 14/03/2014


1328 SEGURIDAD GONZALEZ TOMALA WILLIAM

GEOVANY DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR




CARTERA DE ESTADO

278.71 N 12/03/2014 13/03/201413/03/201412/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014


1330 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ARTURO

MORENO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR


AUTORIA MUESTRAL ASTINAVE

40.10 N 12/03/2014 13/03/201413/03/201412/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014


1331 GABINETE MINISTERIAL SONIA ALCIVAR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD


-98.83 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014


1332 98.83 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

272 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

GABINETE MINISTERIAL SONIA ALCIVAR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD



1333 GABINETE MINISTERIAL SONIA ALCIVAR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD

DEL TENA ASISTIR A PARADA MILITAR. 11 al

12-feb-2014.

98.83 N 13/03/2014 13/03/201413/03/201413/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014


1335 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO VILANA ICAZA VICTOR HUGO

CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE


DE GUAYAQUIL REALIZAR SEGUNDA

REVISION Y FINAL DEL ESTATUTO

OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA

377.18 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014


1336 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SANDRA

GUIZADO ESPINOZA CUATRO DIAS DE



REALIZAR SEGUNDA REVISION Y FINAL DEL

ESTATUTO OCEANOGRAFICO DE LA

ARMADA

355.89 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014








ARMADA

341.40 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014


1338 356.36 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

273 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TUTILLO

TUTILLO FABIAN ENRIQUE CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD






TUTILLO FABIAN ENRIQUE CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD




356.36 N 13/03/2014 13/03/201413/03/201413/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014








ARMADA

341.40 N 13/03/2014 13/03/201413/03/201413/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014


1341 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SANDRA

GUIZADO ESPINOZA CUATRO DIAS DE





ARMADA

355.89 N 13/03/2014 13/03/201413/03/201413/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014


1342 377.18 N 13/03/2014 13/03/201413/03/201413/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 18/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

274 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO VILANA ICAZA VICTOR HUGO

CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE





0101213403 ABRIL GUERRERO AIDA MARIA

1343 ABRIL GUERRERO AIDA MARIA REPOSICION POR

PAGO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO

CASA DE KOS TRATADOS EN GIRON CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2013 Y ENERO 2014

126.81 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014


1344 TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO REEMBOLSO

DE DOS PASAJES A LA EMPRESA AEROLINEAS

ARGENTINAS EN LA RUTA URUGUAY

ARGENTINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA

COMIISON DE LA VISITA OFICIAL DE LA SRA

MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL A LOS

MENCIONADOS PAISES

547.40 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014

0190358518001 QUINTA LUCRECIA CIA LTDA

1345 QUINTA LUCRECIA CIA LTDA PARA SERVICIO LOGISTICO EVENTO LANZAMIENTO DEL

BOLETIN HISTORICO N 6 EN LA CIUDAD DE

CUENCA FACTURA 002-001-0001961

1,715.32 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014

1708335102001 BAYAS ALMEIDA MILTON RODRIGO

1346 BAYAS ALMEIDA MILTON RODRIGO ADQUISICION DE

LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE


0011878

6,480.99 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 1347 SEGUROS SUCRE S.A. PARA CONTRATACION DEL SOAT 2014 DE LOS


ESTADO

2,900.62 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014

0601614449 FERNANDEZ VINUEZA DANIEL ALBERTO

1348 253.09 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

275 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

AUDITORIA INTERNA SP. DANIEL FERNANDEZ



GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE SUPERVISAR

LA VERIFICACION PRELIMINIAR DE

DENUNCIA PRESENTADA POR

DESPOJO DE PATRIMONIO DEL

ESTADO POR TERCEROS DETENTAD


1349 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. CARLA

CRUZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL COCA

EL 10 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR

COORDINACIONS DE EVENTO ENTREGA DE

TIERRAS

17.62 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014




AGRIO EL 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REVISION

DE PROCESOS JUDICIALES DE INTERES

DE ESTA CARTERA DE ESTADO

120.00 N 13/03/2014 13/03/201413/03/2014




AGRIO EL 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REVISION

DE PROCESOS JUDICIALES DE INTERES

DE ESTA CARTERA DE ESTADO

120.00 N 13/03/2014 14/03/201413/03/201413/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014


1352 17.62 N 13/03/2014 14/03/201413/03/201413/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

276 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. CARLA

CRUZ PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL COCA

EL 10 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR

COORDINACIONS DE EVENTO ENTREGA DE

TIERRAS0601614449 FERNANDEZ VINUEZA

DANIEL ALBERTO1353 AUDITORIA INTERNA SP.

DANIEL FERNANDEZ PAGO 4 DIAS DE



GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE SUPERVISAR

LA VERIFICACION PRELIMINIAR DE

DENUNCIA PRESENTADA POR

DESPOJO DE PATRIMONIO DEL

ESTADO POR TERCEROS DETENTAD

253.09 N 13/03/2014 14/03/201413/03/201413/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014


CENTRAL


- PLANTA CENTRAL PAGO NOMINA DE

FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE

FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO

83.94 N 13/03/2014 14/03/201413/03/201413/03/2014 15/03/2014 15/03/2014 17/03/2014







FACTURA 137-003-000825879

26.93 N 14/03/2014 15/03/201414/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014



1356 3.23 N 14/03/2014 17/03/201417/03/201414/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

277 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso





FACTURA 137-003-000825879

0101213403 ABRIL GUERRERO AIDA MARIA

1357 ABRIL GUERRERO AIDA MARIA REPOSICION POR

PAGO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO

CASA DE KOS TRATADOS EN GIRON CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2013 Y ENERO 2014

126.81 N 14/03/2014 17/03/201414/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014



PRISCILA PAVON PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014 A FIN REALIZAR VISITAS

AL BIMOT-13 Y COMPLEJO

HABITACIONAL DE LA ARMADA

60.08 N 14/03/2014 14/03/201414/03/2014




SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHACHI DEL 10 AL 28 DE FEBRERO DE

2014 A FIN DE EJECUTAR EL EXAMEN ESPECIAL A

LA ADQUISICION, REGISTRO Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS EN LA BI-13 PICHINCHA

582.24 N 14/03/2014 14/03/201414/03/2014


1361 60.08 N 14/03/2014 15/03/201414/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

278 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SP.

PRISCILA PAVON PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014 A FIN REALIZAR VISITAS

AL BIMOT-13 Y COMPLEJO

HABITACIONAL DE LA ARMADA




SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHACHI DEL 10 AL 28 DE FEBRERO DE

2014 A FIN DE EJECUTAR EL EXAMEN ESPECIAL A

LA ADQUISICION, REGISTRO Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS EN LA BI-13 PICHINCHA

582.24 N 14/03/2014 17/03/201414/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014


CENTRAL


- PLANTA CENTRAL PAGO DE

LIQUIDACIONES PENDIENTES RAMIREZ,

BASURTO,ACOSTA,TROYA,SANCHEZ,MORA,GALLARDO,ALVAREZ,LOPEZ

13,508.18 N 14/03/2014 14/03/201414/03/201414/03/2014 15/03/2014 15/03/2014 17/03/2014


CENTRAL

1364 [P:02 T:FD A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

- PLANTA CENTRAL PAGO

PROPORCIONALDE FONDOS DE RESERVA A SANCHEZ ROSA POR LOS

DÍAS TRABAJADOS EN FEBRERO 2014

33.66 N 14/03/2014 14/03/201414/03/201414/03/2014 15/03/2014 15/03/2014 17/03/2014



CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE

UNIDADES DEL MIDENA CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2014

FACTURAS 001-007-000626692/001-007-00026697/001.007-

000626691

4,881.34 N 14/03/2014 14/03/201414/03/2014

1768152560001 1367 224.00 N 14/03/2014 14/03/201414/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

279 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso





INTERNET OFICINA SRA MINISTRA UBICADA EN EL ECU 911 CONSUMO

FEBRERO 2014 FACTURA 001-777-001183343






0001148

445.00 N 14/03/2014 18/03/201414/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014






0001148

53.40 N 14/03/2014 14/03/201414/03/201414/03/2014




SERVIDORES PUBLICOS DEL MES DE 13 Y

FEBRERO 2014 FACTURA S 001-001-000001784

22,205.03 N 14/03/2014 14/03/201414/03/2014

1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1371 LA COMPETENCIA S.A. ACTUALIZACION DE

LICENCIAS SOPORTE Y MODUKOS DE REPORTES

PARA FILTRO DE APLICACIONES Y

CONTENIDO FACTURA 001-001-0044062

21,298.14 N 14/03/2014 14/03/201414/03/2014


1372 TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO REEMBOLSO

DE DOS PASAJES A LA EMPRESA AEROLINEAS

ARGENTINAS EN LA RUTA URUGUAY

ARGENTINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA

COMIISON DE LA VISITA OFICIAL DE LA SRA

MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL A LOS

MENCIONADOS PAISES

547.40 N 14/03/2014 15/03/201414/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014


EP

1373 59.50 N 14/03/2014 15/03/201414/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

280 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE


ELECTRICA DE LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS DEL 15 DE ENERO AL 14

DE FEBRERO 2014 FACTURA 5527252

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 1374 SEGUROS SUCRE S.A. PRIMA DE SEGURO ELECTRONICO DEL

MIDENA FACTURA 002-005-000006013

1,923.35 N 14/03/2014 14/03/201414/03/2014



Entrada: 99

28.09 N 14/03/2014 17/03/201417/03/201414/03/2014



Entrada: 3

223.67 N 14/03/2014 18/03/201418/03/201414/03/2014






FEBRERO 2014 FACTURA 001-777-001183343

200.00 N 14/03/2014 15/03/201414/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014






FEBRERO 2014 FACTURA 001-777-001183343

24.00 N 14/03/2014 14/03/201414/03/201414/03/2014



CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE

UNIDADES DEL MIDENA CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2014

FACTURAS 001-007-000626692/001-007-00026697/001.007-

000626691

4,881.34 N 14/03/2014 15/03/201415/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014


1380 QUINTA LUCRECIA CIA LTDA PARA SERVICIO LOGISTICO EVENTO LANZAMIENTO DEL



1,546.60 N 14/03/2014 17/03/201415/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014


1381 168.72 N 14/03/2014 15/03/201415/03/201414/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

281 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

QUINTA LUCRECIA CIA LTDA PARA SERVICIO LOGISTICO EVENTO LANZAMIENTO DEL







0011878

5,786.59 N 14/03/2014 17/03/201415/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014





0011878

694.39 N 14/03/2014 15/03/201415/03/201414/03/2014






19,825.92 N 14/03/2014 17/03/201415/03/201414/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014






2,379.11 N 14/03/2014 15/03/201415/03/201414/03/2014





19,016.20 N 14/03/2014 17/03/201414/03/2014





2,281.94 N 14/03/2014 17/03/201417/03/201414/03/2014


1388 385.72 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

282 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

GABINETE MINISTERIAL SP. SONIA ALCIVAR PAGO DE 1 DIA DE


COMISION DE SERVICIOS A CUBA EL 13 DE

FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR AREUNION DE TRABAJO CON LOS

MINISTERIOS DE VIVIENDA Y COMERCIO

EXTERIOR DE CUBA1720062809 FLORES GRANDA MONICA


JURIDICA SP. MONICA FLORES PAGO 2 DIAS DE




A FIN DE ASISTIR A AUDIENCIA DE

APELACIÓN DE ACCION EXTRAORDINARIA DE

PROTECCION

190.69 N 15/03/2014 26/03/201415/03/2014


1390 GABINETE MINISTERIAL SP. SONIA ALCIVAR PAGO DE 1 DIA DE


COMISION DE SERVICIOS A CUBA EL 13 DE

FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR AREUNION DE TRABAJO CON LOS

MINISTERIOS DE VIVIENDA Y COMERCIO

EXTERIOR DE CUBA

385.72 N 15/03/2014 15/03/201415/03/201415/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014


1391 GABINETE MINISTERIAL CPNV. HUMERTO GOMEZ



GUAYAQUIL EL 05 Y 06 DE MARZO DE 2014 A FIN

DE ASISTIR Y PARTICIPAR COMO

MIEMBRO DE LA DELEGACION

ECUATORIANA A LA REUNION BINAICONAL PARA TRATAMIENTO LIMITES COSTA RICA

150.00 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014


1392 203.05 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

283 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO


ALEXANDRA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD

DE GUAYAQUIL REALIZAR LA REVISION Y FINAL DEL ESTATUTO

EN UN CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR EL

AREA DE PLANIFICACION



TUTILLO FABIAN ENRIQUE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE





213.40 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014


1394 BIENES ESTRATEGICOS CAPT. OSCAR VISCARRA




ASISTIR A REUNION MENSUAL DEL COMITE

DE ENTENDIMIENTO ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO Y

CERTIFICACION DE LA EJECUCION DE GARANTIAS DE

OPERACION MCO

40.00 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014


1395 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO VILAÑA ICAZA VICTOR HUGO






300.70 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014


1396 49.19 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

284 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DESPACHO MINISTERIAL SP. MARIA FERNANDA

ESPINOSA PAGO REPOSICION DE GASTOS

REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS

EN LA CIUDAD DE AMBATO EL 07 Y 08 DE

MARZO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A GABINETE

ITINERANTE1718918830 SANDRA GUIZADO

ESPINOZA1397 SUBSECRETARIA DE

DESARROLLOSANDRA GUIZADO ESPINOZA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR LA REVISION Y FINAL DEL ESTATUTO



201.43 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014


1400 DESPACHO MINISTERIAL SP. MARIA FERNANDA

ESPINOSA PAGO REPOSICION DE GASTOS

REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS

EN LA CIUDAD DE AMBATO EL 07 Y 08 DE

MARZO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A GABINETE

ITINERANTE

49.19 N 15/03/2014 15/03/201415/03/201415/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014






ASISTIR A REUNION MENSUAL DEL COMITE

DE ENTENDIMIENTO ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO Y

CERTIFICACION DE LA EJECUCION DE GARANTIAS DE

OPERACION MCO

40.00 N 15/03/2014 17/03/201417/03/201415/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014


1402 150.00 N 15/03/2014 17/03/201417/03/201415/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

285 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

GABINETE MINISTERIAL CPNV. HUMERTO GOMEZ




DE ASISTIR Y PARTICIPAR COMO

MIEMBRO DE LA DELEGACION

ECUATORIANA A LA REUNION BINAICONAL PARA TRATAMIENTO LIMITES COSTA RICA


1403 SUBSECRETARIA DE DESARROLLOSANDRA

GUIZADO ESPINOZA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR LA REVISION Y FINAL DEL ESTATUTO



201.43 N 15/03/2014 17/03/201417/03/201415/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014


1404 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO VILAÑA ICAZA VICTOR HUGO






300.70 N 15/03/2014 17/03/201417/03/201415/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014



TUTILLO FABIAN ENRIQUE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE





213.40 N 15/03/2014 17/03/201417/03/201415/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014

1704998887001 RIVADENEIRA PARRA MARIA FERNANDA

1407 -321.00 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

286 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

RIVADENEIRA PARRA MARIA FERNANDA ADQUISICION DE

PRODUCTOS VIP PARA AUTORIDADES

FACTURA 001-001-000004916 COMPROMISO PARA REGULAR EL IVA

CANCELADO1710788538 GUERRERO GAIBOR

ELIZABETH ALEXANDRA1408 SUBSECRETARIA DE

DESARROLLO GUERRERO GAIBOR

ELIZABETH ALEXANDRA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD




203.05 N 15/03/2014 17/03/201417/03/201415/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ECU 911 GUAYAQUIL Y SERVIICIO DE INTERNET LP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

2014

4,532.30 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014

1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

1412 LEGISLACION INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS S.A. SUSCRIPCION ANUAL AL

SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA

eSILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACIO EN LINEA PERIODO DEL 1 DE MARZO 2014 AL 28

FEBRERO 2015 FACTURA N 001-001-000023932

7,217.28 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014




PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PAR

CUMPLIR CONTRATO NO 27 POR SERVICIO DE

MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014

FACTURA S 01-001-000022126

1,232.00 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014


1415 2,828.66 N 15/03/2014 15/03/201415/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

287 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO


VEHICULOS CON GARANTIA DURANTE EL

MES DE FEBRERO 2014 FACTURAS 91744-91745-91743-91742-91740-91741-91738-91739-91736-91737-84533-84532-91729-91730-

91732-91733-917280990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 1416 SEGUROS SUCRE S.A.

PRIMA DE SEGURO ELECTRONICO DEL


1,717.28 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 1417 SEGUROS SUCRE S.A. PRIMA DE SEGURO ELECTRONICO DEL


206.07 N 17/03/2014 17/03/201417/03/201417/03/2014








FACTURA S 01-001-000022126

1,100.00 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014








FACTURA S 01-001-000022126

132.00 N 17/03/2014 17/03/201417/03/201417/03/2014


S.A.


S.A. PUBLICACION EN LA PRENSA DE LA

NOTIFICACION DE INICIO DE EXAMEN

ESPECIAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

DEL COMANDO DEGUARDACOSTAS

FACTURA 002-005-000011432

609.84 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014


1421 1,504.34 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

288 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR

S.A.PARA EL MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS

VEHICULOS CON GAREANTIA MAZDA

CORRESPONBDIENTE AL MES DE MARZO 2014 FACTURAS 001-001-000016236 001-001-

0000152371803522166 ARCOS PARRA OSCAR

ANDRES1422 COORDINACION

JURIDICA CAPT. OSCAR ARCOS PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR


AGRIO EL 05 Y 06 DE MARZO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REVISION DE PROCESO JUDICIALES QUE SON DE ESPECIAL

INTERES PARA ESTA CARTERA DE ESTADO

120.00 N 17/03/2014 26/03/201417/03/2014


1423 BIENES ESTRATEGICOS SGOP. JOSHEP TOMALA


COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE STA.

ELENA EL 25 DE FEBRERO DE 2014 A FIN

DE TRASLADAR A LA DIRECTORA DE

CATASTROS PARA MANTENER UNA REUNION EN LA

GOBERNACION DE ESA PROVINCIA

40.00 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014

1719530857 CABRERA CABRERA JOSE 1424 COORDINACION JURIDICA SP. JOSE LUIS CABRERA PAGO 1 DIA



GUAYAQUIOL EL 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014 A

FIN DE REVISAR EL PROCESO PENAL

PRESENTADO POR EL MIDENA Y REALIZAR

SEGUIMIENTO DE CAUSAS LABORALES DE

LA DIGMAT

118.00 N 17/03/2014 26/03/201417/03/2014

1705281184 ALVARADO SUAREZ LUIS NAPOLEON

1425 1,527.17 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

289 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SUBSECRETARIA DE DEFENSA SP. NAPOLEON ALVARADO PAGO 6 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE


A SURINAM-PARAMARIBO DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2014

A FIN DE PARTICIPAR EN LA DELEGACION

ECUATORIANA A LA IX REUNION DE LA

INSTANCIA EJECUTIVA A NIVEL DE

VICEMINISTROS Y II REUN



POR COMISION DE SERVICIOS A SURINAM-PARAMARIBO DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2014




VICEMINISTROS Y II REUNION DEL CO

1,527.17 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014


1427 DESPACHO MINISTERIAL BENALCAZAR ALMEIDA

SOLEDAD UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE


DE TISALEO ACOMP0AÑAR A LA SRA MIDENA QUIEN ASISTIO

AL GABINETE ITINERANTE

126.49 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014



FERNANDO JAVIER A. UN DIA DE VIATICOS Y


COMISION A LA CIUDAD DE TISALEO

ACOMP0AÑAR A LA SRA MIDENA QUIEN ASISTIO


150.00 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014


1429 118.45 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

290 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DESPACHO MINISTERIAL MACANCELA PATINO

IVETTE STEPHANIE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS





1430 DESPACHO MINISTERIAL MACANCELA PATINO

IVETTE STEPHANIE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS




118.45 N 17/03/2014 17/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014



SERVICIOS A LA CIUDAD DE TISALEO DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2014 A

FIN DE EJECUTAR OPERATIVO DE

SEGURIDAD PARA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA QUIEN VAIJO CON EL PROPOSITO DE

PARTICIPAR DE GABINETE ITINERANTE

256.75 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014



FERNANDO JAVIER A. UN DIA DE VIATICOS Y





150.00 N 17/03/2014 17/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014


1433 244.87 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

291 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso



DE TISALEO DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2014 A


SEGURIDAD PARA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA QUIEN VIAJO CON EL PROPOSITO DE

PARTICIPAR DE GABINETE ITINERA


1434 DESPACHO MINISTERIAL BENALCAZAR ALMEIDA

SOLEDAD UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE


DE TISALEO ACOMP0AÑAR A LA SRA MIDENA QUIEN ASISTIO


126.49 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014


1435 SEGURIDAD SGOS. EDISON SANCHEZ PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS





PARTICIPAR DE GABINETE ITINERAN

246.88 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014

1705281184 ALVARADO SUAREZ LUIS NAPOLEON

1436 SUBSECRETARIA DE DEFENSA SP. NAPOLEON ALVARADO PAGO 6 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE


A SURINAM-PARAMARIBO DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2014




VICEMINISTROS Y II REUN

1,527.17 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014


1437 256.75 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

292 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD SGOS. CRISTIAN LLANO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS





PARTICIPAR DE GABINETE ITINERANT








252.72 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014


1439 BIENES ESTRATEGICOS SGOP. JOSHEP TOMALA


COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE STA.

ELENA EL 25 DE FEBRERO DE 2014 A FIN

DE TRASLADAR A LA DIRECTORA DE

CATASTROS PARA MANTENER UNA REUNION EN LA

GOBERNACION DE ESA PROVINCIA

40.00 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014

1711399913 MARCO HERNANDEZ 1440 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. MARCO HERNANDEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS, 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE PASAJES

POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA EL 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR

TRAMITES PARA RECTIFICACION DE

LINDEROS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL

CANTON SANTA ANA

102.43 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

293 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso



POR COMISION DE SERVICIOS A SURINAM-

PARAMARIBO DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2014




VICEMINISTROS Y II REUNION DEL CO

1,527.17 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014


S.A.






FACTURA 002-005-000011432

544.50 N 17/03/2014 17/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014

1711399913 MARCO HERNANDEZ 1443 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. MARCO HERNANDEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS, 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE PASAJES

POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA EL 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE REALIZAR

TRAMITES PARA RECTIFICACION DE

LINDEROS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL

CANTON SANTA ANA

102.43 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014








252.72 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014


1446 567.80 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

294 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DESPACHO MINISTERIAL LARREA DAVILA PAGO

DE DIFERENCIA DE VIATICOS Y

SYBSISTENCIAS EN COMISION DE SERVICIO

A SURINAM 0502407687 LLANO TOAPANTA

CRISTIAN FABIAN1447 SEGURIDAD SGOS.

CRISTIAN LLANO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS





PARTICIPAR DE GABINETE ITINERANT

256.75 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014

1707383335 SILVA FERNANDO 1448 DESPACHO MINISTERIAL SILVA FERNANDO PAGO


SUBSISTENCIAS EN COMISION DE SERVICIO

A SURINAM

469.90 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014







PARTICIPAR DE GABINETE ITINERA

244.87 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014





SEGURIDAD PARA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA QUIEN VAIJO CON EL PROPOSITO DE


256.75 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014

0990031029001 1451 65.34 N 17/03/2014 17/03/201417/03/201417/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

295 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


S.A.






FACTURA 002-005-000011432


1452 SEGURIDAD SGOS. EDISON SANCHEZ PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS





PARTICIPAR DE GABINETE ITINERAN

246.88 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014







6,444.00 N 17/03/2014 20/03/201417/03/201417/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014







773.28 N 17/03/2014 17/03/201417/03/201417/03/2014

1707383335 SILVA FERNANDO 1455 DESPACHO MINISTERIAL SILVA FERNANDO PAGO


SUBSISTENCIAS EN COMISION DE SERVICIO

A SURINAM

469.90 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014


1456 567.80 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

296 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DESPACHO MINISTERIAL LARREA DAVILA PAGO


SYBSISTENCIAS EN COMISION DE SERVICIO

A SURINAM 1706788294 FERAUD CASTRO JOSE

LUIS1457 DIRECCION DE

AUDITORIA INTERNA FERAUD CASTRO JOSE LUISCOCHO DIAS DE VIATICOS Y UN DOS

DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS COMUNICACION DE

RESULTADOS CONVOCATORIA

LECTURA INFORME Y LECTURA EXAMEN

ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL

CONTRACTUAL

785.36 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014

1600363335 OJEDA AGUIRRE LUIS FABIAN

1458 GIA- OJEDA AGUIRRE LUIS FABIAN DIEZ DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD

CANADA RELIZAR INSPECCION OPERATIVA

TECNICA Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS

PARA LA REPOSICION DEL HELICOPTERO BELL

FAE-413

2,874.90 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014

1712431731 ORTIZ GUERRA CHRISTIAN SEBASTIAN

1459 GIA- ORTIZ GUERRA CHRISTIAN SEBASTIAN DIEZ DIAS DE VIATICOS


COMISION A CANADA RELIZAR INSPECCION

OPERATIVA TECNICA Y TRAMITES

ADMINISTRATIVOS PARA LA REPOSICION

DEL HELICOPTERO BELL FAE-413 EN LA CIUDAD

DE MONTREAL

2,874.90 N 17/03/2014 17/03/201417/03/2014

1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.

1460 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. ADQUISICION DE NORMAS Y TEXTOS

PARA LA COORDINACION DE

BIENES ESTRATEGICOS FACTURA 001-001-

000103603

4,210.20 N 17/03/2014 17/03/201417/03/201417/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014


CENTRAL


- PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACIONES MES DE FEBRERO 2014

SEGUN LISTADO

885.02 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

297 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


1462 AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR





000015237

1,343.16 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014

1712431731 ORTIZ GUERRA CHRISTIAN SEBASTIAN

1463 GIA- ORTIZ GUERRA CHRISTIAN SEBASTIAN DIEZ DIAS DE VIATICOS


COMISION A CANADA RELIZAR INSPECCION

OPERATIVA TECNICA Y TRAMITES

ADMINISTRATIVOS PARA LA REPOSICION

DEL HELICOPTERO BELL FAE-413 EN LA CIUDAD

DE MONTREAL

2,874.90 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014

1600363335 OJEDA AGUIRRE LUIS FABIAN

1464 GIA- OJEDA AGUIRRE LUIS FABIAN DIEZ DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD

CANADA RELIZAR INSPECCION OPERATIVA

TECNICA Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS

PARA LA REPOSICION DEL HELICOPTERO BELL

FAE-413

2,874.90 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014



FERAUD CASTRO JOSE LUISCOCHO DIAS DE VIATICOS Y UN DOS

DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS COMUNICACION DE

RESULTADOS CONVOCATORIA

LECTURA INFORME Y LECTURA EXAMEN

ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL

CONTRACTUAL

785.36 N 17/03/2014 18/03/201417/03/201417/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014


1466 161.18 N 17/03/2014 17/03/201417/03/201417/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

298 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR





0000152371768152560001 CORPORACION


CNT EP





2014

4,046.81 N 18/03/2014 19/03/201418/03/201418/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014






91732-91733-91728

2,525.59 N 18/03/2014 20/03/201418/03/201418/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014




DE LOJA EL 11 DE FEBRERO DE 2014 A FIN

DE CONFORMAR LA DELEGACION DEL MINISTERIO QUE

ASISTIO A LA CEREMONIA DE

ENETREGA DE PRECIOS QUE NO SON USADOS

POR FFAA EN ESA PROVINCIA

30.03 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014

1707383335 SILVA FERNANDO 1470 50.00 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

299 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso



COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 11 DE FEBRERO DE

2014 A FIN DE CONFORMAR LA

DELEGACION DEL MINISTERIO QUE


ENTREGA DE PRECIOS QUE NO SON USADOS


1102965355 VALDIVIESO PEDRO 1471 VICEMINISTERIO SP. PEDRO VALDIVIEZO








22.32 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014

1719385732 MEJIA JIMENEZ DANIEL FABIAN

1472 VICEMINISTERIO CBOP. DANIEL MEJIA PAGO 1


SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 11 DE

FEBRERO DE 2014 A FIN DE CONFORMAR LA DELEGACION DEL MINISTERIO QUE




37.98 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014


1473 131.98 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

300 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

VICEMINISTERIO SGOP. LUIS LLERENA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1






POR FFAA1103692297 MORA NAULA WITTMER

GONZALO1474 VICEMINISTERIO SGOP.

WITTMER MORA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1






POR FFAA

132.53 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014


1475 BIENES ESTRATEGICOS SP. VERONICA MORENO

PAGO 1 DIA DE SUSBISTENCIAS POR



DE ASISITR A LA REUNIÓN DEL COMIRÉ

DE ENTENDIMIENTO ENCARGADO DE

CERTIFICAR EJECUCION DE GARANTIA MCO DEL

CONTRATO 2010-d-035

26.06 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014


1476 BIENES ESTRATEGICOS SP. MARCO DIAZ PAGO 1 DIA DE SUSBISTENCIAS





CONTRATO 2010-d-035

19.72 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014


1477 40.00 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

301 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

BIENES ESTRATEGICOS CAPT. OSCAR VISCARRA







CONTRATO 2010-d-0351790009289001 AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.1478 AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO




91732-91733-91728

303.06 N 18/03/2014 18/03/201418/03/201418/03/2014


1479 VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 1

DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS


DE LIMA-PERU EL 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2014

A FIN DE ASISTIR A REUNION DE

VICEMINISTROS DEL EJE DE SEGURIDAD Y

DEFENSA ECUADOR-PERU

419.10 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014

1707383335 SILVA FERNANDO 1480 VICEMINISTERIO TCRN. FERNANDO SILVA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS






352.42 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014


1481 587.37 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

302 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

VICEMINISTERIO SP. ROBERTO QUIÑONEZ


COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA-PERU DEL 27 AL 28 DE

FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION DE VICEMINISTROS DEL

EJE DE SEGURIDAD Y DEFENSA ECUADOR-

PERU1001994605 FIOL PUENTE MICHELLE

CATHERINE1482 GABINETE MINISTERIAL

SP. MICHELLE FIOL PAGO 6 DIAS DE



PARAMARIBO-SURINAM DEL 16 AL 22 DE

FEBRERO DE 2014 A FIN PARTICIPAR EN LA

DELEGACION ECUATORIANA A LA IX

REUNION ORDINARIA DE LA INSTANCIA

EJECUTIVA A NIVEL DE VICEMINISTR

1,527.17 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014





COMISION DE SERVICIOS A MANABI DEL 11 AL 13

DE MARZO DE 2014 A FIN DE INSPECCIONAR LOS POSIBLES SITIOS PARA

UBICACION DE UNA NUEVA UNIDAD

MILITAR

176.92 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014



Entrada: 87

246.01 N 18/03/2014 18/03/201418/03/201418/03/2014


1485 VICEMINISTERIO SGOP. WITTMER MORA PAGO 1



DE LOJA EL 10 Y 11 DE FEBRERO DE 2014 A FIN




POR FFAA

132.53 N 18/03/2014 21/03/201418/03/201418/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

303 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


1486 VICEMINISTERIO SGOP. LUIS LLERENA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1






POR FFAA

131.98 N 18/03/2014 21/03/201418/03/201418/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 1487 SEGUROS SUCRE S.A. PARA CONTRATACION DEL SOAT 2014 DE LOS


ESTADO

2,900.62 N 18/03/2014 19/03/201419/03/201418/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014

1719385732 MEJIA JIMENEZ DANIEL FABIAN

1488 VICEMINISTERIO CBOP. DANIEL MEJIA PAGO 1


SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 11 DE





37.98 N 18/03/2014 21/03/201418/03/201418/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014

1102965355 VALDIVIESO PEDRO 1489 VICEMINISTERIO SP. PEDRO VALDIVIEZO








22.32 N 18/03/2014 21/03/201418/03/201418/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014

1707383335 SILVA FERNANDO 1490 50.00 N 18/03/2014 21/03/201418/03/201418/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

304 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso












DE LOJA EL 11 DE FEBRERO DE 2014 A FIN





30.03 N 18/03/2014 21/03/201418/03/201418/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014









CONTRATO 2010-d-035

40.00 N 18/03/2014 20/03/201418/03/201418/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014


1493 BIENES ESTRATEGICOS SP. MARCO DIAZ PAGO 1 DIA DE SUSBISTENCIAS





CONTRATO 2010-d-035

19.72 N 18/03/2014 20/03/201418/03/201418/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014


1494 26.06 N 18/03/2014 20/03/201418/03/201418/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

305 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso








CONTRATO 2010-d-0351711893634 QUINONEZ SANZ PABLO

ROBERTO1495 VICEMINISTERIO SP.

ROBERTO QUIÑONEZ PAGO 2 DIAS DE


COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA-PERU DEL 27 AL 28 DE

FEBRERO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REUNION DE VICEMINISTROS DEL

EJE DE SEGURIDAD Y DEFENSA ECUADOR-

PERU

587.37 N 18/03/2014 20/03/201418/03/201418/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014

1707383335 SILVA FERNANDO 1496 VICEMINISTERIO TCRN. FERNANDO SILVA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS






352.42 N 18/03/2014 20/03/201418/03/201418/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014


1497 VICEMINISTERIO SP. CARLOS LARREA PAGO 1







419.10 N 18/03/2014 20/03/201418/03/201418/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014


1498 1,527.17 N 18/03/2014 20/03/201418/03/201418/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

306 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

GABINETE MINISTERIAL SP. MICHELLE FIOL



PARAMARIBO-SURINAM DEL 16 AL 22 DE

FEBRERO DE 2014 A FIN PARTICIPAR EN LA

DELEGACION ECUATORIANA A LA IX

REUNION ORDINARIA DE LA INSTANCIA

EJECUTIVA A NIVEL DE VICEMINISTR





COMISION DE SERVICIOS A MANABI DEL 11 AL 13

DE MARZO DE 2014 A FIN DE INSPECCIONAR LOS POSIBLES SITIOS PARA

UBICACION DE UNA NUEVA UNIDAD

MILITAR

176.92 N 18/03/2014 20/03/201418/03/201418/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014


1500 COORDINACION ADMINISTRATIVA

FINANCIERA ALFG. JAVIER BARROS PAGO 1


POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BOGOTA-COLOMBIA


DE REALIZAR INSPECCION FISICA DE

BIENES DE LA AGREGADURIA EN

COLOMBIA PREVIA A LA BAJA DE LOS MISM

321.30 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014


1501 GABINETE MINISTERIAL SP. BENJAMIN ORTIZ




FIN DE ASISTIR A REUNIONES CON LA

JIAM Y ENTREVISTAS CON PERSONAL DE LA

FAE

98.86 N 18/03/2014 18/03/201418/03/2014

1768152560001 1502 485.49 N 18/03/2014 18/03/201418/03/201418/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

307 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso







20141710737238 GARCES MALDONADO

BENJAMIN MAUR1503 GABINETE MINISTERIAL

SP. BENJAMIN ORTIZ PAGO 1 DIA DE




FIN DE ASISTIR A REUNIONES CON LA

JIAM Y ENTREVISTAS CON PERSONAL DE LA

FAE

98.86 N 18/03/2014 21/03/201418/03/201418/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014


1504 COORDINACION ADMINISTRATIVA

FINANCIERA ALFG. JAVIER BARROS PAGO 1


POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BOGOTA-COLOMBIA


DE REALIZAR INSPECCION FISICA DE

BIENES DE LA AGREGADURIA EN

COLOMBIA PREVIA A LA BAJA DE LOS MISM

321.30 N 18/03/2014 21/03/201418/03/201418/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014


SRA MINISTRA correspondienbte al poeriodo 12 de febrero al 11 de marzo

2014 factura 001-090-019217961

307.92 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014


1506 CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH ELABORACION DE

TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA

EQUIPAJE CINTA TRICOLOR Y SEGUROS

PLASTICOS PARA EQUIPAJE DE LAS

PRINCIPALES AUTORIDADES factura 001

-001-000002720

132.16 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

308 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso




TELECOMUNICACIONES CNT EP PRESTACION DE

SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR

DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA


MES DE FEBREO 2014 FACTURA 037-003-

000824582

2,489.17 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014

1712629383001 VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER

1508 VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER PARA LA ADQUISICION DE DOS

ROLLOS DE CABLEUTP 5E, 100 CONECTORES

RJ45, PISTOLA DE SILICONA GRANDE Y 25 UNIDADES DE SILICONA

FACTURA 001-001-0003981

304.64 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014

1712990520001 DUQUE MORENO KATHIA PAULINA


ELABORACION DE TRES BANDERAS DEL

ECUADOR Y TRES DEL COMANDO CONJUNTO

DE LAS FUERZAS ARMADAS FACTUREA S

001-001-0003154

302.40 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014

1709700643001 FRAGA PUENTE RAZZAK MIJAIL

1510 FRAGA PUENTE RAZZAK MIJAIL IMPRESION DE

20000 FLYERS EN PAPEL CAUCHE DE 115 GR

FULL OLOR A FIN DE INFORMAR Y DIFUNDIR A LA CIUDADANIA EL

PROYECTO DE REVITALIZACION

INTEGRAL DEL CENTRO HISORICO DE LA

CAPITAL FACTURA 001-001-0001005

2,804.26 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014


1511 ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER PARA

PAGO DE ESCRITURAS DE DONACION DEL

PR4EDIO RIO SIETE Y EL EMNUEBLE

DENOMINADO CASA FOCH POR PARTE DE LA

DIRECCION DE INDUSTRIAS DEL

EJRCITO A FAVOR DE ESTA CARTERA

FACTURA 001-001-000080587 / 001-001-

000080586

1,736.00 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014

1308137403 VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO

1512 4.00 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

309 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO

REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES EN

COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE

AMBATO1792220629001 CYA CONSULTING

SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.

1513 CYA CONSULTING SOLUCIONES DE

CONTROL CIA. LTDA. ADQUISICION E

INSTALACION DE UNA IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS FACTURA

001-001-0005040

507.58 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014

0990633436001 LA GANGA R.C.A. S.A. 1514 LA GANGA R.C.A. S.A. ADQUISICION DE UNA

ANTENA DIRECTV E INSTALACION FACTURA

011-001-000012103

106.01 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014



REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES EN

COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE

AMBATO

4.00 N 19/03/2014 21/03/201419/03/201419/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014








FACTURA 001-001-000080587 / 001-001-

000080586

1,550.00 N 19/03/2014 21/03/201419/03/201419/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014








FACTURA 001-001-000080587 / 001-001-

000080586

186.00 N 19/03/2014 19/03/201419/03/201419/03/2014


1518 270.00 N 19/03/2014 21/03/201419/03/201419/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

310 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DUQUE MORENO KATHIA PAULINA

ELABORACION DE TRES BANDERAS DEL

ECUADOR Y TRES DEL COMANDO CONJUNTO


001-001-00031541712990520001 DUQUE MORENO KATHIA

PAULINA1519 DUQUE MORENO

KATHIA PAULINA ELABORACION DE TRES

BANDERAS DEL ECUADOR Y TRES DEL COMANDO CONJUNTO


001-001-0003154

32.40 N 19/03/2014 19/03/201419/03/201419/03/2014





FACTURA 001-001-0003981

272.00 N 19/03/2014 21/03/201419/03/201419/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014





FACTURA 001-001-0003981

32.64 N 19/03/2014 19/03/201419/03/201419/03/2014









000824582

2,222.47 N 19/03/2014 20/03/201419/03/201419/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014









000824582

266.70 N 19/03/2014 19/03/201419/03/201419/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

311 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso







-001-000002720

118.00 N 19/03/2014 21/03/201419/03/201419/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014







-001-000002720

14.16 N 19/03/2014 19/03/201419/03/201419/03/2014



2014 factura 001-090-019217961

274.93 N 19/03/2014 20/03/201419/03/201419/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014



2014 factura 001-090-019217961

32.99 N 19/03/2014 19/03/201419/03/201419/03/2014


1528 FRAGA PUENTE RAZZAK MIJAIL IMPRESION DE






2,503.80 N 19/03/2014 20/03/201419/03/201419/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014


1529 300.46 N 19/03/2014 19/03/201419/03/201419/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

312 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

FRAGA PUENTE RAZZAK MIJAIL IMPRESION DE






1710433200001 FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO

1530 FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE

OFICINA UNA PIZARRA LIQUIDA CAJA DE

TACHUELAS Y 6 PAPEL CONTAC FACTURA 001-

001-0012021

61.32 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014


1531 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR ADQUSICION DE

SERVICIOS DE LOGISTICA EVENTO

"VISITA TECNICA BELORUS" FACTURA 002

-001-000002102

305.00 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014


1532 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH ADQUISICION DE

SEÑALETICA COMO SEÑALES

INFORMATIVAS COMO MEDIDAS DE

SEGURIDAD EN EL BATALLON POLICIA

MILITAR MINISTERIAL FACTURA S 002-001-

000000122

3,282.72 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014



ADQUISICION DE 10 ESTANTERIAS PERCHAS METALICAS FACTURA S

001-001-0001300

1,373.12 N 19/03/2014 19/03/201419/03/2014


CENTRAL


- PLANTA CENTRAL PAGO POR AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2014 SEGUN

PLANILLA DEL IESS, SRS. CEPEDA MATILDE,

PILCO IVAN Y ROJAS FRANCISCO

459.51 N 19/03/2014 19/03/201419/03/201419/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014


1535 2,931.00 N 20/03/2014 21/03/201420/03/201420/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

313 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH ADQUISICION DE





0000001221714343660001 VALLEJO VALLEJO MARIA

ELIZABETH1536 VALLEJO VALLEJO

MARIA ELIZABETH ADQUISICION DE





000000122

351.72 N 20/03/2014 20/03/201420/03/201420/03/2014





-001-000002102

275.00 N 20/03/2014 21/03/201420/03/201420/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014





-001-000002102

30.00 N 20/03/2014 20/03/201420/03/201420/03/2014





001-0012021

54.75 N 20/03/2014 21/03/201420/03/201420/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014





001-0012021

6.57 N 20/03/2014 20/03/201420/03/201420/03/2014


1542 85.01 N 20/03/2014 20/03/201420/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

314 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

GABINETE MINISTERIAL GARCES MALDONADO

BENJAMIN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA CIUDAD DE ALAUSI TOMA DE

INFORMACION SOBRE ACCIDENTE DEL

HELICOPTERO DRHUV MATRICULA FAE 601


1543 GABINETE MINISTERIAL MURILLO CARRILLO GUSTAVO CUATRO


POR COMISION A LA CIUDAD DE TUMACO

COLOMBIA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL GRUPO TECNICO DE LA

VERIFICACION Y EXTENCION DE LA ZONA

DE EXCLUSION DE ASPERSION AREA DEL

HERBVICIDA GLISOFATO

1,048.95 N 20/03/2014 20/03/201420/03/2014


1544 GABINETE MINISTERIAL MURILLO CARRILLO GUSTAVO CUATRO


POR COMISION A LA CIUDAD DE TUMACO

COLOMBIA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL GRUPO TECNICO DE LA

VERIFICACION Y EXTENCION DE LA ZONA

DE EXCLUSION DE ASPERSION AREA DEL

HERBVICIDA GLISOFATO

1,048.95 N 20/03/2014 21/03/201421/03/201420/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014


1545 GABINETE MINISTERIAL GARCES MALDONADO

BENJAMIN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA CIUDAD DE ALAUSI TOMA DE

INFORMACION SOBRE ACCIDENTE DEL

HELICOPTERO DRHUV MATRICULA FAE 601

85.01 N 20/03/2014 21/03/201421/03/201420/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014


1546 48.55 N 20/03/2014 20/03/201420/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

315 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA PONCE VILLARREAL CARLA UN DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN

DE ASISITIR A LA CONFERENCIA DE RSULTADOS DEL

BORRADOR DE INFORME ESPECIAL AL PROCESO CONTRAACTUAL EN LA EMPRESA ENVIROCORPT


1547 GABINETE MINISTERIAL MURILLO CARRILLO GUSTAVO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR


A REUNION CON DEL DIRECTOR GENERAL DE

LA SANAE

50.00 N 20/03/2014 20/03/201420/03/2014

1714148861 MINDA LEGNA JOSE ANTONIO

1548 COORD ADM FINANCIERA MINDA

LEGNA JOSE ANTONIO UN DIA DE VIATICOS Y



DE REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LOS BIENES DE LARGA DURACION Y CONTROL

INTERNO EN LA REGIONAL GUAYAS

240.00 N 20/03/2014 20/03/201420/03/2014


1550 COORDINACION JURIDICA MEDRANDA

JORDAN SANTIAGO DARIO UN DIA DE


DE MANTA A FIN DE ATENDER ASUNTOS

JURIDICOS EN LA BASE AEREA DE MANTA

37.95 N 20/03/2014 26/03/201420/03/2014


1551 COORDINACION JURIDICA ANGELITA

SUAREZ PACHECO UN DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A

FIN DE ATENDER ASUNTOS JURIDICOS EN

LA BASE AEREA DE MANTA

20.03 N 20/03/2014 26/03/201420/03/2014


1552 50.00 N 20/03/2014 21/03/201421/03/201420/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

316 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

GABINETE MINISTERIAL MURILLO CARRILLO GUSTAVO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR


A REUNION CON DEL DIRECTOR GENERAL DE

LA SANAE1714148861 MINDA LEGNA JOSE

ANTONIO1553 COORD ADM

FINANCIERA MINDA LEGNA JOSE ANTONIO UN DIA DE VIATICOS Y



DE REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LOS BIENES DE LARGA DURACION Y CONTROL

INTERNO EN LA REGIONAL GUAYAS

240.00 N 20/03/2014 21/03/201421/03/201420/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014


1554 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA PONCE VILLARREAL CARLA UN DIA DE

SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN

DE ASISITIR A LA CONFERENCIA DE RSULTADOS DEL

BORRADOR DE INFORME ESPECIAL AL PROCESO CONTRAACTUAL EN LA EMPRESA ENVIROCORPT

48.55 N 20/03/2014 21/03/201421/03/201420/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014


1555 AUDITORIA INTERNA SP. JENNY ROBALINO PAGO



SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25 DE FEBRERO DE 2014 A FIN

DE REALIZAR SUPERVISION DE LA

EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL A

COGUAR PREVIO A LECTURA DE

BORRADOR DE INFORME

57.08 N 20/03/2014 20/03/201420/03/2014

1708183643 ROQUE FARTO 1556 642.87 N 20/03/2014 20/03/201420/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

317 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

VICEMINISTERIO SP. ROQUE FARTO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A HAITI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE

DE 2013 CON LA FINALIDAD DE VISITAR

A CONTINGENTE DE SOLDADOS

ECUATORIANOS EN CAMPAMENTO MINUSTAH EN CEREMONIA

PROTOCOLARIA DE ENETREGA A LAS

AUTORIDADES HAITIA1708183643 ROQUE FARTO 1557 VICEMINISTERIO SP.

ROQUE FARTO PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A HAITI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE

DE 2013 CON LA FINALIDAD DE VISITAR

A CONTINGENTE DE SOLDADOS

ECUATORIANOS EN CAMPAMENTO MINUSTAH EN CEREMONIA

PROTOCOLARIA DE ENETREGA A LAS

AUTORIDADES HAITIA

642.87 N 21/03/2014 21/03/201421/03/201421/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014


1558 AUDITORIA INTERNA SP. JENNY ROBALINO PAGO



SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25 DE FEBRERO DE 2014 A FIN

DE REALIZAR SUPERVISION DE LA

EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL A

COGUAR PREVIO A LECTURA DE

BORRADOR DE INFORME

57.08 N 21/03/2014 21/03/201421/03/201421/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014





-19,016.20 N 21/03/2014 21/03/201421/03/2014

1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1560 -2,281.94 N 21/03/2014 21/03/201421/03/201421/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

318 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

LA COMPETENCIA S.A. ACTUALIZACION DE








19,016.20 N 21/03/2014 21/03/201421/03/201421/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014





2,281.94 N 21/03/2014 21/03/201421/03/201421/03/2014

0401239603 OBANDO FERNANDO 1563 COORD ADM FINANCIERA OBANDO FERNANDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE


DE GUAYAQUIL ENTREGA DE

DOCUMENTOS A LOS ARRENDATARIOS DE

LAS INSTALACIONES EN MIDENA EN GUAYAQUIL

120.00 N 21/03/2014 21/03/201421/03/2014

0401239603 OBANDO FERNANDO 1564 COORD ADM FINANCIERA OBANDO FERNANDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE


DE GUAYAQUIL ENTREGA DE

DOCUMENTOS A LOS ARRENDATARIOS DE

LAS INSTALACIONES EN MIDENA EN GUAYAQUIL

120.00 N 21/03/2014 24/03/201421/03/201421/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014


1565 DIRECCION DE AUDITORIA INTERBA MORENO ROBALINO

ANGEL RAFAEL 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR


GUAYAQUIL RELIZAR LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME EN LA


MERCANTE

139.24 N 21/03/2014 21/03/201421/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

319 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


1566 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION PAVON CARANQUI PRISCILA 1

DIA DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS

A LA CIUDAD DE GALAPAGOS

INSPECCION TECNICA, CONSTATACION DE

OBRAS 2013 Y PRIORIZACION OBRAS 2014 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

GUARNICIONES MILITARES

79.85 N 21/03/2014 21/03/201421/03/2014

1708214414 MEJIA YEGOR 1567 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION MEJIA

YEGOR 1 DIA DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD

DE GALAPAGOS INSPECCION TECNICA,


PRIORIZACION OBRAS 2014 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA


100.00 N 21/03/2014 21/03/201421/03/2014


1568 GABINETE MINISTERIAL MURILLO CARRILLO GUSTAVO 1 DIA DE


COMISION A SAN LORENZO TOMAR

MUESTRA DE AGUA SUELO Y VEGETACION

EN EL SECTOR FRONTERIZO EN

CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO BINACIONAL

ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA

150.00 N 21/03/2014 21/03/201421/03/2014


1569 DIRECCION DE AUDITORIA INTERBA MORENO ROBALINO

ANGEL RAFAEL 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR


GUAYAQUIL RELIZAR LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME EN LA


MERCANTE

139.24 N 21/03/2014 24/03/201424/03/201421/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014

1768152560001 1570 313.64 N 21/03/2014 21/03/201421/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

320 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso





INTERNET PARA DISPOSITIVOS IPAD

PROPIEDAD DEL MIDENA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO 2014

FACTURA 137-003-000903151


1571 GABINETE MINISTERIAL MURILLO CARRILLO GUSTAVO 1 DIA DE


COMISION A SAN LORENZO TOMAR

MUESTRA DE AGUA SUELO Y VEGETACION

EN EL SECTOR FRONTERIZO EN

CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO BINACIONAL

ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA

150.00 N 21/03/2014 24/03/201424/03/201421/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014


1572 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION PAVON CARANQUI PRISCILA 1

DIA DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS

A LA CIUDAD DE GALAPAGOS

INSPECCION TECNICA, CONSTATACION DE

OBRAS 2013 Y PRIORIZACION OBRAS 2014 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA


79.85 N 21/03/2014 24/03/201424/03/201421/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014

1708214414 MEJIA YEGOR 1573 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION MEJIA

YEGOR 1 DIA DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD

DE GALAPAGOS INSPECCION TECNICA,


PRIORIZACION OBRAS 2014 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA


100.00 N 21/03/2014 24/03/201424/03/201421/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014


1574 2,436.00 N 21/03/2014 24/03/201421/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

321 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA SERVICIO DE

LOGISTICA PARA EVENTO ANIVERSARIO

DE LA BATALLA DE TARQUI FACTURA 001-

001-0000030530991285172001 UNIVISA S.A. 1576 UNIVISA S.A.CONTRATO

DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DE CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO 2014 SUSCRITO CON LA EMPRESA UNIVISA S.A.

FACTURA 002-002-000074454

88.32 N 21/03/2014 24/03/201421/03/2014








FACTURA 137-003-000903151

280.04 N 24/03/2014 24/03/201424/03/201424/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014








FACTURA 137-003-000903151

33.60 N 24/03/2014 24/03/201424/03/201424/03/2014


1579 CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA SERVICIO DE



001-000003053

2,175.00 N 24/03/2014 24/03/201424/03/201424/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014


1580 CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA SERVICIO DE



001-000003053

261.00 N 24/03/2014 24/03/201424/03/201424/03/2014


1581 21,776.06 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

322 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso




ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014

FACTURA 001-004-000021515


CENTRAL

1582 [P:03 T:NO A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

- PLANTA CENTRAL PAGO DE SUELDOS DE

MARZO 2014 A FUNCIONRIOS DE LOSEP YCODIGO DE TRABAJO

487,329.75 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014

0991285172001 UNIVISA S.A. 1583 UNIVISA S.A.CONTRATO DEL SERVICIO DE

TELEVISIÓN POR CABLE DE CORRESPONDIENTE


FACTURA 002-002-000074454

78.86 N 24/03/2014 26/03/201424/03/201424/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 28/03/2014

1705251682001 QUISHPE CARGUA LUIS GUSTAVO

1584 QUISHPE CARGUA LUIS GUSTAVO ADQUISICION

DE LIBROS DE MANUELITA SAENZ Y BOLIVAR PARA SER

ENTREGADOS POR LA SRA MINISTRA A

ILUSTRES VISITANTES FACTURA 001-001-

0002082

2,500.00 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014


1585 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO ELABORCION

DE 1500 FOLLETOS "AVANCES DEL MIDENA 2013" FACTURA S 001-001

-000008553

672.00 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014



CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL

TEMPLO DE LA PATRIA DE ESTA CARTERA DE

ESTADO CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO DE 2014 AL 14 DE MARZO DE 2014

307.80 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014


1587 185.59 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

323 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA

REALIZAR EL PORCESO DE PAGO DE LA

MATRICULACION VEHICULAR DEL

PARQUE AUTOMOTOR CON LAS SIGUIENTES

PLACAS FAO22A, PEI2292 PEI3662 PEI2262




CORRECTIVO DE LAS LAS MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERA DE GARANTIA

REALIZADO EL MES DE FEBRERO 2014

FACTURAS 4859-4860-4862-4863

2,042.80 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014



TRANSFURPLANT S.A.



TRANSFURPLANT S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE

REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO

2014 FACTURA 001-001-000014756

4,362.92 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014

0991285172001 UNIVISA S.A. 1591 UNIVISA S.A.CONTRATO DEL SERVICIO DE

TELEVISIÓN POR CABLE DE CORRESPONDIENTE


FACTURA 002-002-000074454

9.46 N 24/03/2014 24/03/201424/03/201424/03/2014


CENTRAL



MARZO 2014 A FUNCIONRIOS DE LOSEP YCODIGO DE TRABAJO

-487,329.75 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014



Entrada: 87

-246.01 N 24/03/2014 24/03/201424/03/201424/03/2014

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA

1594 H.O.V. HOTELERA QUITO SA SERVICIO DE

CATERING TALLER DE RELACIONES

INTERPERSONALESUE SE REALIZO EL 6 DE

MARZO 2014 FACTURA 001-084-000006668

1,903.20 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

324 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


1595 H.O.V. HOTELERA QUITO SA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL

EVENTO VISITA TECNICA DE "BELORUS"

FACTURA 002-001-000015635

1,525.00 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1597 MARITETOUR CIA. LTDA. PARA CONTRATO CON

LA AGENCIA DE VIAJES MARITETUR POR

SEGURO DE VIAJES EN LOS PASAJES

INTERNACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014

FACTURA 0056716

616.00 N 24/03/2014 27/03/201424/03/2014


CENTRAL



MARZO 2014 A FUNCIONRIOS DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO

483,654.29 N 24/03/2014 24/03/201424/03/2014


CENTRAL




-483,654.29 N 25/03/2014 25/03/201425/03/2014



CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL

TEMPLO DE LA PATRIA DE ESTA CARTERA DE

ESTADO CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO DE 2014 AL 14 DE MARZO DE 2014

307.80 N 25/03/2014 25/03/201425/03/201425/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014


1601 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA

REALIZAR EL PORCESO DE PAGO DE LA

MATRICULACION VEHICULAR DEL

PARQUE AUTOMOTOR CON LAS SIGUIENTES

PLACAS FAO22A, PEI2292 PEI3662 PEI2262

185.59 N 25/03/2014 25/03/201425/03/201425/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 28/03/2014



TRANSFURPLANT S.A.

1602 4,362.92 N 25/03/2014 26/03/201425/03/201425/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 28/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

325 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA


TRANSFURPLANT S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE

REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO

2014 FACTURA 001-001-000014756




-000008553

600.00 N 25/03/2014 26/03/201425/03/201425/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 28/03/2014




-000008553

72.00 N 25/03/2014 25/03/201425/03/201425/03/2014





MARZO 2014 FACTURA 001-084-000006668

1,716.00 N 25/03/2014 26/03/201425/03/201425/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 28/03/2014





MARZO 2014 FACTURA 001-084-000006668

187.20 N 25/03/2014 25/03/201425/03/201425/03/2014





FACTURA 002-001-000015635

1,375.00 N 25/03/2014 26/03/201425/03/201425/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 28/03/2014





FACTURA 002-001-000015635

150.00 N 25/03/2014 25/03/201425/03/201425/03/2014



Entrada: 87

147.26 N 25/03/2014 25/03/201425/03/201425/03/2014

1791262948001 RENOVALLANTA S.A. 1610 1,460.58 N 25/03/2014 25/03/201425/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

326 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

RENOVALLANTA S.A. PAGO SERVICUIO DE

REEMCAUCHE DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DEL


1791262948001 RENOVALLANTA S.A. 1611 RENOVALLANTA S.A. PAGO SERVICUIO DE



1,304.09 N 25/03/2014 28/03/201426/03/201425/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014

1791262948001 RENOVALLANTA S.A. 1612 RENOVALLANTA S.A. PAGO SERVICUIO DE



156.49 N 25/03/2014 26/03/201426/03/201425/03/2014






FACTURAS 4859-4860-4862-4863

1,924.32 N 25/03/2014 28/03/201426/03/201426/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014






FACTURAS 4859-4860-4862-4863

118.48 N 26/03/2014 26/03/201426/03/201426/03/2014


1615 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR PARA EVENTO CEREMONIA

CIVICO MILITAR POR EL DIA DE BATALLA DE

TARQUI EN EL TEMPLO DE LA PATRIA FACTURA

002-001-00002103

336.00 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014


1616 19,713.50 N 26/03/2014 27/03/201426/03/201426/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

327 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso





FACTURA 001-004-000021515



DIFERNCIA DEL CALCULO DE VIATICOS

EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYQUIL

EL 24 FEB-2014

69.32 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014


1618 DIRECCION DE AUDITORIA INTERBNA

GARCIA VALVERDE DAVID ABEL CUATRO


POR COMISION A LA MACHACHI

COMUNICACION DE RESULTADOS DEL


CONTRAACTUAL Y EJECUCCION PARA LA

ADQ.CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS DEL BI-13 PICHINCHA

196.65 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014



CALERO MOSCOSO GUILLERMO CINCO







154.92 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014


1620 40.00 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

328 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COORDIC. ADMIN. FINANCIERA VALENCIA ZAMBRANO JHONNY UN DIA DE SUBSISTENCIAS



DIRECCION DE INNOIVACION Y

DESARROLLO TECNOLOGICO MILITAR

DEL MIDENA 1000672772 CHAVEZ ESTEVEZ LUIS

ALFREDO1621 COORDIC. ADMIN.

FINANCIERA CHAVEZ ESTEVEZ LUIS ALFREDO UN DIA DE VIATICOS Y




DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL QUIENES ASISTIERON AL

GABINETE ITINERANTE

64.42 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014






FACTURA 001-004-000021515

2,062.56 N 26/03/2014 26/03/201426/03/201426/03/2014


CENTRAL




483,654.29 N 26/03/2014 26/03/201426/03/201426/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014










154.92 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

329 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


1625 COORDIC. ADMIN. FINANCIERA CHAVEZ

ESTEVEZ LUIS ALFREDO UN DIA DE VIATICOS Y




DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL QUIENES ASISTIERON AL

GABINETE ITINERANTE

64.42 N 26/03/2014 28/03/201426/03/201426/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014


1626 COORDIC. ADMIN. FINANCIERA VALENCIA ZAMBRANO JHONNY UN DIA DE SUBSISTENCIAS



DIRECCION DE INNOIVACION Y

DESARROLLO TECNOLOGICO MILITAR

DEL MIDENA

40.00 N 26/03/2014 28/03/201426/03/201426/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014


1627 DIRECCION DE AUDITORIA INTERBNA

GARCIA VALVERDE DAVID ABEL CUATRO







196.65 N 26/03/2014 28/03/201426/03/201426/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014


CENTRAL


- PLANTA CENTRAL PAGO SUELDOS DE

MARZO 2014 DIFERENCIA DE SUELDO

POR COMISION DE SERVICIOS CON SUELDO

QUIÑONEZ PABLO Y ORTEGA ALEXANDRA

2,717.14 N 26/03/2014 26/03/201426/03/201426/03/2014 27/03/2014 27/03/2014 27/03/2014



1629 2,608.33 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

330 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


ECUADOR EP PETROECUADOR ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE 2557,18 GALONES DE DIESEL PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO

CORRESPONDIENBTE AL MES DE MARZO 2014 FACTURA S 097-003-

0000020321792081343001 LUVIHER S.A. 1630 LUVIHER S.A. PAGO DE

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES

DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y SUS MUSEOS

EN QUITO Y GUAYAQUIL CUENCA

CORRESPOPNDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014

FACTURA 001.001.000002608

12,911.49 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014


CENTRAL


- PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE

HEBERES A ZAMORA MARTHA

3,875.68 N 26/03/2014 26/03/201426/03/201426/03/2014 27/03/2014 27/03/2014 27/03/2014

1703270270001 RUALES ROJAS MARIANITA DE JESUS

1632 RUALES ROJAS MARIANITA DE JESUS REIMPRESION DE 1350

EJEMPLARES DE LA REVISTA

INSTITUCIONAL DE ANALISIS POLITICO

PATRIA FACTURA S 001-001-0000368

5,760.72 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014

0700640261001 ROCHA ROMERO LUIS ERNESTO

1633 ROCHA ROMERO LUIS ERNESTO CONSULTORIA

PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA REMODELACION EX

JACE DE PROPIEDAD DE MINISTERIO FACTURA S

001-001-000000604

3,269.29 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014


1635 200.26 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

331 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL RAQUEL DUQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD

DE GUAYAQUIL REALIZAR TRAMITES DE

INSCRIPCION DEL PREDIO RIO SIETE

ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AGILITAR

TRASPASO DE ASTINAVE Y ACCESO A LA BASE

DE SALINAS1705251682001 QUISHPE CARGUA LUIS

GUSTAVO1636 QUISHPE CARGUA LUIS

GUSTAVO ADQUISICION DE LIBROS DE

MANUELITA SAENZ Y BOLIVAR PARA SER

ENTREGADOS POR LA SRA MINISTRA A

ILUSTRES VISITANTES FACTURA 001-001-

0002082

2,500.00 N 26/03/2014 28/03/201427/03/201426/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014


1637 COMUNICACION SOCIAL QUELAL BOHORQUEZ

PATRICIO JAVIER PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS


DE TISALEO A FIN DE REALIZAR

COORDINACIONES Y SUPERVISION EN LA PARTICIPACION DEL

STAND EN REPRESENTACION DEL

MDN EN GABINETE ITINERANTE

150.00 N 26/03/2014 28/03/201427/03/2014

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1638 MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE

PASAJES AEREOS INTERNACIONALES


FACTURA 0056988/0056989

40,175.51 N 26/03/2014 31/03/201428/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014

1791255542001 COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA

1639 COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA CAPACITACION

SEMINARIO TALLER DE FORMACION DE

MEDIADORES NIVEL 1 FACTURA 001-001-

000152333

320.00 N 26/03/2014 26/03/201426/03/2014

1791255542001 COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA

1640 320.00 N 26/03/2014 27/03/201426/03/201426/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

332 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA CAPACITACION

SEMINARIO TALLER DE FORMACION DE

MEDIADORES NIVEL 1 FACTURA 001-001-

0001523331792081343001 LUVIHER S.A. 1641 LUVIHER S.A. PAGO DE

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES

DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y SUS MUSEOS

EN QUITO Y GUAYAQUIL CUENCA

CORRESPOPNDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014

FACTURA 001.001.000002608

11,528.12 N 26/03/2014 28/03/201427/03/201426/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014





001-001-000000604

2,919.01 N 26/03/2014 28/03/201426/03/201426/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014





001-001-000000604

350.28 N 26/03/2014 26/03/201426/03/201426/03/2014

1792081343001 LUVIHER S.A. 1644 LUVIHER S.A. PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA

DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE

ESTADO Y SUS MUSEOS EN QUITO Y GUAYAQUIL

CUENCA CORRESPOPNDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014

FACTURA 001.001.000002608

1,383.37 N 26/03/2014 27/03/201427/03/201426/03/2014


1645 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR PARA EVENTO CEREMONIA



002-001-00002103

300.00 N 26/03/2014 27/03/201427/03/201426/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014


1646 36.00 N 26/03/2014 27/03/201427/03/201426/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

333 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR PARA EVENTO CEREMONIA



002-001-000021031768153530001 EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR





000002032

2,328.87 N 26/03/2014 27/03/201427/03/201426/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014







000002032

279.46 N 26/03/2014 27/03/201427/03/201426/03/2014



SUAREZ PACHECO UN DIA DE SUBSISTENCIAS

POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A

FIN DE ATENDER ASUNTOS JURIDICOS EN

LA BASE AEREA DE MANTA

20.03 N 27/03/2014 01/04/201427/03/201427/03/2014

1719530857 CABRERA CABRERA JOSE 1650 COORDINACION JURIDICA SP. JOSE LUIS CABRERA PAGO 1 DIA



GUAYAQUIOL EL 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014 A

FIN DE REVISAR EL PROCESO PENAL

PRESENTADO POR EL MIDENA Y REALIZAR

SEGUIMIENTO DE CAUSAS LABORALES DE

LA DIGMAT

118.00 N 27/03/2014 28/03/201427/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

334 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


1651 COORDINACION JURIDICA SP. MONICA

FLORES PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR



A FIN DE ASISTIR A AUDIENCIA DE

APELACIÓN DE ACCION EXTRAORDINARIA DE

PROTECCION

190.69 N 27/03/2014 28/03/201427/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014




AGRIO EL 05 Y 06 DE MARZO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A REVISION DE PROCESO JUDICIALES QUE SON DE ESPECIAL

INTERES PARA ESTA CARTERA DE ESTADO

120.00 N 27/03/2014 28/03/201427/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014


1653 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL RAQUEL DUQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD

DE GUAYAQUIL REALIZAR TRAMITES DE

INSCRIPCION DEL PREDIO RIO SIETE

ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AGILITAR

TRASPASO DE ASTINAVE Y ACCESO A LA BASE

DE SALINAS

200.26 N 27/03/2014 28/03/201427/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014



DIFERNCIA DEL CALCULO DE VIATICOS

EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYQUIL

EL 24 FEB-2014

69.32 N 27/03/2014 28/03/201427/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014


1655 COORDINACION JURIDICA MEDRANDA

JORDAN SANTIAGO DARIO UN DIA DE


DE MANTA A FIN DE ATENDER ASUNTOS

JURIDICOS EN LA BASE AEREA DE MANTA

37.95 N 27/03/2014 28/03/201427/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014


1656 940.80 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

335 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR

ADQUISICON DE DOS REFRIGERIOS DIARIOS

PARA LAS JORNADAS DE TRABAJO CON UATHS

FACTURA 002-001-000002104

1706557798001 ROSERO ACOSTA VLADIMIR ILICH

1657 ROSERO ACOSTA VLADIMIR ILICH ADQUISICION DE

MATERIAL DE ASEO A SER UTILIZADOS EN EL

PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 FACTURA

001-001-000001468

1,315.83 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014

0101834596001 MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO


ADQUISICION DE SOFTWARE PARA

IMPRESORA MAGICARD FACTURA 001-001-

0018496

749.28 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014




FACTURA 0056988/0056989

44,624.63 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014


AGENCIA MARITETUR DE PASAJES AEREOS

NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014

FACTURA 0056986-0056987

1,701.94 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1661 MARITETOUR CIA. LTDA. PARA CONTRATO

COMPLEMENTARIO DE PASAJES AEREOS


MES DE FEBERO 2014 FACTURA

0056984/0056986

20,158.07 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014

1700097437001 ARBOLEDA DUQUE JORGE ANIBAL

1662 ARBOLEDA DUQUE JORGE ANIBAL PARA LA

ELABORACION DE (50000) ESPECIES NO

VALORADAS PARA LA EMISION DEL

CERTIFICADO DE NO PERTENECER A

FUERZAS ARMADAS FACTURA 001-001-014313

3,246.88 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014

1791357620001 BEACOTRANSA BEATERIO COMPANIA DE

TANQUEROS Y TRAILERS S.A.

1663 80.00 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

336 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

BEACOTRANSA BEATERIO COMPANIA

DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A. PARA EL TRANSPORTE DE 1000


LUZ1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ

MARCO VINICIO1664 JURADO VILLAGOMEZ

MARCO VINICIO ADQUISICION DE 500

AMBIENTALES EN PASTILLAS Y 30 CEPILLOS PARA

SANITARIO SUMNISTROS DE ASEO A SER UTILIZADOS EN EL


S 001-001-000007508

538.75 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014

1790877876001 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT

CIA. LTDA.


CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE

EQUIPOS Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL EQUIPO

DE SEGURIDAD FDACTURA 004-002-

00775668

4,392.62 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014






5,143.50 N 27/03/2014 28/03/201427/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014






617.22 N 27/03/2014 27/03/201427/03/201427/03/2014

1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 1668 COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE

FERRETERIA A SER UTILIZADO EN EL MES

DE MARZO 2014 FACTURAS

000188463/000188464/00018865/000296119/00296117/00296118/000296116/00296114/00296115/00296113/00296112/000148866/00148867/000172781/000148862/00014

8863/0002963120

3,617.42 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

337 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


CENTRAL


- PLANTA CENTRAL PAGO SUELDO DÍAS

TRABAJADOS EN MARZO MADRID GABRIELA Y

CEDEÑO KAREN

2,327.80 N 27/03/2014 27/03/201427/03/201427/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 28/03/2014


FERRETERIA UTILIZADOS EN EL MES

DE MARZO-2014 FACTURAS

000192038/000149780/000149778/000149779/000149777/000192026/000192037/000192029/000192027/0001920

28

381.40 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014


CENTRAL


- PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS

PERSONAL LOSEP Y CODIGO

CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014

3,322.38 N 27/03/2014 27/03/201427/03/201427/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 28/03/2014




FACTURA 0056988/0056989

4,449.12 N 27/03/2014 28/03/201428/03/201427/03/2014

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1673 MARITETOUR CIA. LTDA. PARA CONTRATO CON

LA AGENCIA DE VIAJES MARITETUR POR

SEGURO DE VIAJES EN LOS PASAJES

INTERNACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014

FACTURA 0056716

616.00 N 27/03/2014 31/03/201428/03/201427/03/2014





0056984/0056986

20,092.55 N 27/03/2014 31/03/201428/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014


1675 240.80 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

338 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

CONDOR MAISINCHO SEGUNDO ALEJANDRO

ADQUISICION DE UN ARREGLO FLORAL Y UN

AFRENDA DE CABALLETE PARA

CEREMONIA CIVICO MILITAR FACTURA 001-

001-000021046INT0000001109 TESORO USA 1676 TESORO USA PAGO DE

LOAS GRUPO MILITAR EE.UU.POR LA

ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

INDIVIDUAL DE LAS AERONAVES DE LA FAE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE

AÑO 2014

86,395.00 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014

1708057680001 JARAMILLO JACOME JAIME SANTIAGO

1677 JARAMILLO JACOME JAIME SANTIAGO PARA

EL SERVICIO DE DISEÑO, CONCEPTUALIZACIÓN,

COANTRUCCIÓN, MONTAJE Y

DESMONTAJE DEL STAND DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,

PARA LA FERIA A REALIZARSE EL 18 DE

ENERO DE 2014 FACTURA 001-001-

000001915

10,304.00 N 27/03/2014 27/03/201427/03/2014





0056984/0056986

65.52 N 27/03/2014 28/03/201428/03/201427/03/2014




FACTURA 0056986-0056987

1,540.66 N 27/03/2014 31/03/201428/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014




FACTURA 0056986-0056987

161.28 N 27/03/2014 28/03/201428/03/201427/03/2014

INT0000001109 TESORO USA 1682 86,395.00 N 27/03/2014 28/03/201428/03/201427/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 31/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

339 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

TESORO USA PAGO DE LOAS GRUPO MILITAR

EE.UU.POR LA ADQUISICION DE

MATERIALES Y EQUIPO INDIVIDUAL DE LAS

AERONAVES DE LA FAE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE

AÑO 20141703444073001 CONDOR MAISINCHO

SEGUNDO ALEJANDRO1683 CONDOR MAISINCHO

SEGUNDO ALEJANDRO ADQUISICION DE UN

ARREGLO FLORAL Y UN AFRENDA DE

CABALLETE PARA CEREMONIA CIVICO

MILITAR FACTURA 001-001-000021046

215.00 N 27/03/2014 28/03/201428/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014



ADQUISICION DE UN ARREGLO FLORAL Y UN

AFRENDA DE CABALLETE PARA

CEREMONIA CIVICO MILITAR FACTURA 001-

001-000021046

25.80 N 27/03/2014 28/03/201428/03/201427/03/2014


CIA. LTDA.





00775668

3,921.98 N 27/03/2014 28/03/201428/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014


CIA. LTDA.





00775668

470.64 N 27/03/2014 28/03/201428/03/201427/03/2014


1688 ROSERO ACOSTA VLADIMIR ILICH ADQUISICION DE



001-001-000001468

1,174.85 N 27/03/2014 28/03/201428/03/201427/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014


1689 140.98 N 27/03/2014 28/03/201428/03/201427/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

340 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

ROSERO ACOSTA VLADIMIR ILICH ADQUISICION DE



001-001-0000014681703332492001 VILLACIS FLORES OSCAR


OSCAR BOLIVAR ADQUISICON DE DOS

REFRIGERIOS DIARIOS PARA LAS JORNADAS DE

TRABAJO CON UATHS FACTURA 002-001-

000002104

840.00 N 28/03/2014 28/03/201428/03/201428/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014



ADQUISICON DE DOS REFRIGERIOS DIARIOS

PARA LAS JORNADAS DE TRABAJO CON UATHS

FACTURA 002-001-000002104

100.80 N 28/03/2014 28/03/201428/03/201428/03/2014








000001915

9,200.00 N 28/03/2014 28/03/201428/03/201428/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014








000001915

1,104.00 N 28/03/2014 28/03/201428/03/201428/03/2014

1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

1694 201.85 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

341 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SECRETARIA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES PARA EJECUTAR TIRULO HABILITANTE UNICO DE

ASIGNACION DEL ESPECTRO

RADIOELECTRICO DE USO RESERVADO POR

PORTE DFEL ESTADO A LAS FUERZAS ARMADAS

FACTURA 001-002-000433460 001-002-

0004362391712473923 BRAVO BRAVO EDMUNDO

RAMIRO1695 COMUNICACION SOCIAL

BRAVO BRAVO EDMUNDO RAMIRO



TISALEO A FIN DE REALIZAR




120.00 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014



STEPANNIE YADHIRA PAGO 1 DIA DE







60.35 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014


1699 565.46 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

342 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


GALLEGOS CAIZA NANCY PATRICIA PAGO SIETE DIAS VIATICOS Y



GUAYAQUIL A FIN DE ANALIZAR LAS MUESTRAS DE AUDITORIA Y

DETERMINAR LOS HALLAZGOS Y

SUSTENTAR HALLAZGOS DE

AUDITORIA1704378635 RODRIGUEZ CARPIO

EDUARDO FABIAN1700 DIRECCION DE

AUDITORIA INTERNA RODRIGUEZ EDUARDO

PAGO CUATRO DIAS DE SUBSISTENCIAS POR


MACHACHI REALIZAR LA SUPERVISION DE LA

TERCERA FASE DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL


CONTRAACTUAL DE LA 13 BI PICHINCHA

47.13 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014



SUAREZ PAGO DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA Y GUAYAQUIL ATENDER ASUNTOS EN EL CENTRO

DE MEDIACION DE PORTOVIEJO Y MANTA SOBRE TERRENOS DE

BASE AEREA DE MANTA Y RECONOCIMIENTO DE

FIRMA Y RUBRICA EN FISC.GRAL ESTADO EN

GUAYAQUIL

53.56 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014


TELECOMUNICACIONES






FACTURA 001-002-000433460 001-002-

000436239

180.22 N 28/03/2014 28/03/201428/03/201428/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

343 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso




ALEXANDRA PAGO CUATRO DIAS DE



ASISTIR A TALLERES DE ESTATUTOS DEL

INOCAR

339.01 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014


TELECOMUNICACIONES






FACTURA 001-002-000433460 001-002-

000436239

21.63 N 28/03/2014 28/03/201428/03/201428/03/2014







2,899.00 N 28/03/2014 31/03/201428/03/201428/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014



TUTILLO FABIAN ENRIQUE PAGO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS


GUAYAQUIL ASISTIR A TALLERES DE

ESTATUTOS DEL INOCAR

340.85 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014







347.88 N 28/03/2014 28/03/201428/03/201428/03/2014



011-001-000012103

94.65 N 28/03/2014 31/03/201428/03/201428/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

344 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso



011-001-000012103

11.36 N 28/03/2014 28/03/201428/03/201428/03/2014




001-001-0001300

1,226.00 N 28/03/2014 31/03/201428/03/201428/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014




001-001-0001300

147.12 N 28/03/2014 28/03/201428/03/201428/03/2014

0100733096001 DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO


PLANILLA N0 3 DEL CONTRATO SOBRE LA CONSERVACION DEL

INMUEBLE PATRIMONIAL DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE

DEFENSA NACIONAL 21 FACTURA 001-001-

0001360

211,555.95 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014





0018496

669.00 N 28/03/2014 31/03/201428/03/201428/03/2014


1714 DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO INCREMENTO DE

VOLUMENESDE OBRA "CONSERVACION DEL

INMUEBLE PATRIMONIAL"

FACTURA 001-001-0001361

45,343.63 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014


1715 COMUNICACION SOCIAL QUELAL BOHORQUEZ

PATRICIO JAVIER PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS


DE TISALEO A FIN DE REALIZAR




150.00 N 28/03/2014 01/04/201428/03/201428/03/2014

1707315378001 YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO

1716 65,385.71 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

345 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO PAGO

PLANILLA 1 DE AVANCE DE LA OBRA

REMODELACION DEL EX JACE FDACTURA S 001-

001-0000012230401191093 VISCARRA SOLIS OSCAR

PATRICIO1718 COORDINACION

JURIDICA CAPT. OSCAR VIZCARRA PAGO 1 DIA

DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE COCA

EL 21 DE MARZO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A

REUNION DE MARZO 2014 DEL COMITE DE

ENTENDIMIENTO ENCARGADO DE CERTIFICAR LA

EJECUCION DE LA GARANTIA DE

OPERACION MCO DE AVIONES CHEETA

40.00 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014




SUBSISTENCIAS EL 21 DE MARZO DE 2014 POR


URCUQUI A FIN DE ASISTIR A REUNION DEL PROYECTO CIDFAE Y LA UBICACION DEL NUEVO

AEROPUERTO A CONSTRUIRSE EN

URCUQUI

40.00 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014


1720 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. DENISSE SIGCHA PAGO 1 DIA DE

VIATICOS, 1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y


SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 01 Y 05 DE FEBRERO DE 2014

A FIN DE REALIZAR TRAMITES DEL PREDIO

DE LA REGIONAL GUAYAS PROPIEDAD

DEL MIDENA

107.37 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014


1721 20.03 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

346 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso




EL 05 DE FEBRERO DE 2014 A FIN DE

PARTICIPAR EN REUNIONES CON

AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD SOBRE EL

DESFILE CIVICO MILITAR EN ESA

CIUDAD1715528913 MARTINEZ SIERRA

STEPANNIE YADHIRA1722 COMUNICACION SOCIAL

MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA







60.35 N 28/03/2014 01/04/201428/03/201428/03/2014


1723 YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO PAGO



001-000001223

-65,385.71 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014





001-000001223

65,385.71 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014

1712473923 BRAVO BRAVO EDMUNDO RAMIRO

1725 COMUNICACION SOCIAL BRAVO BRAVO

EDMUNDO RAMIRO PAGO 1 DIA DE







120.00 N 28/03/2014 01/04/201428/03/201428/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

347 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso









CIUDAD

50.00 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014



REPOSICION COMBUSTIBLE POR






CIUDAD

50.81 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014



GALLEGOS CAIZA NANCY PATRICIA PAGO SIETE DIAS VIATICOS Y



GUAYAQUIL A FIN DE ANALIZAR LAS MUESTRAS DE AUDITORIA Y

DETERMINAR LOS HALLAZGOS Y

SUSTENTAR HALLAZGOS DE

AUDITORIA

565.46 N 28/03/2014 01/04/201428/03/201428/03/2014


1729 47.13 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

348 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


RODRIGUEZ EDUARDO PAGO CUATRO DIAS DE


A LA CIUDAD DE MACHACHI REALIZAR

LA SUPERVISION DE LA TERCERA FASE DE



CONTRAACTUAL DE LA 13 BI PICHINCHA



SUAREZ PAGO DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA Y GUAYAQUIL ATENDER ASUNTOS EN EL CENTRO

DE MEDIACION DE PORTOVIEJO Y MANTA SOBRE TERRENOS DE

BASE AEREA DE MANTA Y RECONOCIMIENTO DE

FIRMA Y RUBRICA EN FISC.GRAL ESTADO EN

GUAYAQUIL

53.56 N 28/03/2014 01/04/201428/03/201428/03/2014





0018496

80.28 N 28/03/2014 28/03/201428/03/201428/03/2014




ALEXANDRA PAGO CUATRO DIAS DE



ASISTIR A TALLERES DE ESTATUTOS DEL

INOCAR

339.01 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014



TUTILLO FABIAN ENRIQUE PAGO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS


GUAYAQUIL ASISTIR A TALLERES DE

ESTATUTOS DEL INOCAR

340.85 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

349 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO


ADQUISICION DE 500 AMBIENTALES EN

PASTILLAS Y 30 CEPILLOS PARA



S 001-001-000007508

481.03 N 28/03/2014 31/03/201428/03/201428/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014



ADQUISICION DE 500 AMBIENTALES EN

PASTILLAS Y 30 CEPILLOS PARA



S 001-001-000007508

57.72 N 28/03/2014 28/03/201428/03/201428/03/2014



1737 BEACOTRANSA BEATERIO COMPANIA



LUZ

80.00 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014


1738 BIENES ESTRATEGICOS-CATASTROS SP. DENISSE SIGCHA PAGO 1 DIA DE

VIATICOS, 1 DIA DE SUBSISTENCIAS Y


SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 01 Y 05 DE FEBRERO DE 2014

A FIN DE REALIZAR TRAMITES DEL PREDIO

DE LA REGIONAL GUAYAS PROPIEDAD

DEL MIDENA

107.37 N 28/03/2014 01/04/201428/03/201428/03/2014


1739 40.00 N 28/03/2014 01/04/201428/03/201428/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

350 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COORDINACION JURIDICA CAPT. OSCAR VIZCARRA PAGO 1 DIA

DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE COCA

EL 21 DE MARZO DE 2014 A FIN DE ASISTIR A

REUNION DE MARZO 2014 DEL COMITE DE

ENTENDIMIENTO ENCARGADO DE CERTIFICAR LA

EJECUCION DE LA GARANTIA DE

OPERACION MCO DE AVIONES CHEETA




SUBSISTENCIAS EL 21 DE MARZO DE 2014 POR


URCUQUI A FIN DE ASISTIR A REUNION DEL PROYECTO CIDFAE Y LA UBICACION DEL NUEVO

AEROPUERTO A CONSTRUIRSE EN

URCUQUI

40.00 N 28/03/2014 01/04/201428/03/201428/03/2014



REPOSICION COMBUSTIBLE POR






CIUDAD

50.81 N 28/03/2014 01/04/201428/03/201428/03/2014









CIUDAD

50.00 N 28/03/2014 01/04/201428/03/201428/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

351 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso









CIUDAD

20.03 N 28/03/2014 01/04/201428/03/201428/03/2014

1791365275001 TRANSPUREZA S. C. C. 1745 TRANSPUREZA S. C. C. ADQUISICION DE

BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014

FACTURA 001-001-000061402

286.76 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014

1002146155001 SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH

1746 SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH ADQUISICIÓN DE

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL MIDENA PARA

CUMPLIR EL COMPROMISO DEL CONTRATO Nro. 58. FACTURA S 002-001-

0023632

4,853.98 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014

1711399913 MARCO HERNANDEZ 1747 MARCO HERNANDEZ PARA PAGO GASTOS INCURRDIOS EN LA

GESTION DE LEGALIZACION DE VARIOS PREDIOS

39.00 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014

1791895509001 HEXAGON CONSULTORES CIA. LTDA

1748 HEXAGON CONSULTORES CIA.

LTDA CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 2 SOBRE LA CONSULTORIA PARA

EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE CALCULO

EGONOMETRICO Y EFECTIVIZACION

SOCIAL DEL RANCHO DEL PERSONAL

ORGANICO DE FUERZAS ARMADAS FACTURA 001

-001-000001063

15,000.00 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014


1749 1,800.00 N 28/03/2014 28/03/201428/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

352 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

HEXAGON CONSULTORES CIA.

LTDA PAGO IVA CONTRATO ENTREGA

DEL PRODUCTO 2 SOBRE LA CONSULTORIA PARA





-001-0000010630100733096001 DONOSO JARAMILLO

CESAR AUGUSTO1751 DONOSO JARAMILLO

CESAR AUGUSTO INCREMENTO DE



FACTURA 001-001-0001361

40,485.38 N 28/03/2014 31/03/201431/03/201428/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014


1752 DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO INCREMENTO DE



FACTURA 001-001-0001361

4,858.25 N 28/03/2014 31/03/201431/03/201428/03/2014



FACTURA 001-001-000061402

256.04 N 28/03/2014 31/03/201431/03/201428/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014



FACTURA 001-001-000061402

30.72 N 28/03/2014 31/03/201431/03/201428/03/2014


1755 SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH ADQUISICIÓN DE



0023632

4,360.70 N 28/03/2014 31/03/201431/03/201428/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014


1756 493.28 N 28/03/2014 31/03/201431/03/201428/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

353 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH ADQUISICIÓN DE




ADQUISICION DE MATERIALES DE



000192038/000149780/000149778/000149779/000149777/000192026/000192037/000192029/000192027/0001920

28

346.55 N 30/03/2014 31/03/201431/03/201430/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014




000192038/000149780/000149778/000149779/000149777/000192026/000192037/000192029/000192027/0001920

28

34.85 N 30/03/2014 31/03/201431/03/201430/03/2014




000188463/000188464/00018865/000296119/00296117/00296118/000296116/00296114/00296115/00296113/00296112/000148866/00148867/000172781/000148862/00014

8863/0002963120

3,239.75 N 30/03/2014 31/03/201431/03/201430/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014




000188463/000188464/00018865/000296119/00296117/00296118/000296116/00296114/00296115/00296113/00296112/000148866/00148867/000172781/000148862/00014

8863/0002963120

377.67 N 30/03/2014 31/03/201431/03/201430/03/2014


1764 -15,000.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

354 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


LTDA CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 2 SOBRE LA CONSULTORIA PARA





-001-0000010631791895509001 HEXAGON CONSULTORES

CIA. LTDA1765 HEXAGON

CONSULTORES CIA. LTDA PAGO IVA

CONTRATO ENTREGA DEL PRODUCTO 2 SOBRE LA CONSULTORIA PARA





-001-000001063

-1,800.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014



LTDA PAGO CONTRAENTREGA DEL PRODUCTO 2 SOBRE LA CONSULTORIA PARA EL ESTUDIOS DE CALCULO

ECONOMETRICO Y EFECTIVIZACION

SOCIAL DEL RANCHO DEL PERSONAL DE

FUERZAS ARMADAS FACTURA 001-001-

000001063

16,800.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014





001-000001223

58,380.10 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014


1768 275.45 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

355 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

BIENES ESTRATEGICOS SP. EVA PEREZ PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 14 AL 18 DE MARZO DE 2014 A

FIN DE ASISTIR A REUNIONES DE

TRABAJO TECNICO LEGAL CON

FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ PARA

CONTINUAR CON EL PROYECTO DE LA

PERMUTA0501676647 CALERO MOSCOSO

GUILLERMO ESTABAN1770 DIRECCION DE

AUDITORIA INTERNA CALERO MOSCOSO GUILLERMO CINCO







-154.92 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014


1771 BIENES ESTRATEGICOS SP. EVA PEREZ PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 14 AL 18 DE MARZO DE 2014 A

FIN DE ASISTIR A REUNIONES DE

TRABAJO TECNICO LEGAL CON

FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ PARA

CONTINUAR CON EL PROYECTO DE LA

PERMUTA

275.45 N 31/03/2014 01/04/201431/03/201431/03/2014



PARA PAGO DE GASTO DE RESIDENCIA DE

MARZO 2014

765.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014




MARZO 2014

850.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

356 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


1777 MOROCHO CHACON ALEX RENATO PARA PAGO DE GASTO DE

RESIDENCIA DE MARZO A DICIEMBRE 2014

IVETTE MACANCELA -JOAQUIN MOSCOSO-

ALEX-MOROCHO-MARCO JIMENEZ

595.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014


1778 JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO PARA PAGO DE GASTO DE RESIDENCIA

DE MARZO 2014

765.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014





001-000001223

-58,380.10 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014

1711399913 MARCO HERNANDEZ 1780 MARCO HERNANDEZ PARA PAGO GASTOS INCURRDIOS EN LA

GESTION DE LEGALIZACION DE VARIOS PREDIOS

34.00 N 31/03/2014 01/04/201431/03/201431/03/2014




REMODELACION DEL EX-JACE FACTURA S 001-

001-000001223

58,380.10 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014





001-000001223

-65,385.71 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014


1783 JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO PARA PAGO DE GASTO DE RESIDENCIA

DE MARZO 2014

765.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014





001-000001223

58,380.10 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014





001-000001223

58,380.10 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014 01/04/2014


1785 595.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

357 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

MOROCHO CHACON ALEX RENATO PARA PAGO DE GASTO DE

RESIDENCIA DE MARZO A DICIEMBRE 2014

IVETTE MACANCELA -JOAQUIN MOSCOSO-

ALEX-MOROCHO-MARCO JIMENEZ




MARZO 2014

850.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014




MARZO 2014

765.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014


1788 Yepez Chacon Raul, Pago Planilla 1 avance de obra Remodelación del Ex -

JACE, factura No. 001-001-000001223, contrato 070-9999-0000-0015-2013,

RS/GM

7,005.61 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014



PLANILLA N0 3 DEL CONTRATO SOBRE LA CONSERVACION DEL


DEFENSA NACIONAL 21 FACTURA 001-001-

0001360

-211,555.95 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014


1790 DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO PLANILLA 03 DEL

CONTRATO SOBRE LA CONSERVACION DEL



0001360

188,889.24 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014


1792 15,000.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

358 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso






0000010631792359228001 GOURMETSANTAFE CIA.

LTDA.1793 GOURMETSANTAFE CIA.

LTDA. SERVICIO DE LOGISTICXA PARA EL

TALLER DE POLITICAS DE GENERO DE LAS FUERZAS ARMADAS

FACTURA 001-0010001173

7,579.86 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014







000001063

1,800.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014



REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN

COMISION AL GALAPAGOS

46.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014


1798 DONOSO JARAMILO AUGUSTO

REGULARIZACION IVA PLANILLA 03 DE


INMUEBLE PATRIMONIAL DE PROPIEDAD DEL

MIDENA, FACTURA 001-001-0001360 / RS /GM

22,666.71 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014

1792359228001 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.

1799 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA. SERVICIO DE

LOGISTICXA PARA EL TALLER DE POLITICAS

DE GENERO DE LAS FUERZAS ARMADAS

FACTURA 001-0010001173

6,834.30 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014


1800 188,889.24 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

359 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO PLANILLA 03 DEL



DEFENSA NACIONAL FACTURA 001-001-000136


1800 DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO PLANILLA 03 DEL




0001360

188,889.24 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014 01/04/2014



CALERO MOSCOSO GUILLERMO SEIS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA MACHACHI EJECUCION Y COMUNICACION DE

RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL AL


EJECUCCION PARA LA ADQ.CONSUMO DE

BIENES Y SERVICIOS DEL BI-13 PICHINCHA

100.99 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014

1792359228001 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.

1802 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA. SERVICIO DE

LOGISTICXA PARA EL TALLER DE POLITICAS

DE GENERO DE LAS FUERZAS ARMADAS

FACTURA 001-0010001173

745.56 N 31/03/2014 31/03/201431/03/201431/03/2014










-154.92 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

360 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso



REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN

COMISION AL GALAPAGOS

46.00 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014

1705516795 SALAZAR VALENCIA EDMUNDO VINICIO

1805 SALAZAR VALENCIA EDMUNDO VINICIO UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA

PARTICIPAR EN LA RECEPCION DE OFERTAS EN SOBRE CERRADO EN LA JUNTA DE REMATES

Y PROCEDER A LA APERTURA DE SOBRES

ADJUDICAR A LA MEJOR OFERTA Y ELABORAR LA ACTA RESPECTIVA

21.32 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014



CALERO MOSCOSO GUILLERMO SEIS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR

COMISION A LA MACHACHI EJECUCION Y COMUNICACION DE

RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL AL


EJECUCCION PARA LA ADQ.CONSUMO DE

BIENES Y SERVICIOS DEL BI-13 PICHINCHA

100.99 N 31/03/2014 01/04/201431/03/201431/03/2014

1718755430 ACOSTA HARO JOSE LUIS 1808 COORDINACION GRAL DE BIENES

ESTRATEGICOS ACOSTA HARO JOSE LUIS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD

DE MANTA VERIFICACION FISICA

DE LOS BIENES ACEPTADOS EL 25 DE

OCTUBRE DEL 2013 FASE 5 Y 6 CONTRATO 2009-C-

001

32.32 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014

1716630817 YANEZ MIRANDA MARIA JOSE

1809 COORDINACION GRAL DE BIENES

ESTRATEGICOS YANEZ MIRANDA MARIA JOSE UN DIA DE VIATICOS Y



TRAMITE DE LEGALIZACION DEL PREDIO RIO SIETE

AGILITAR EL TRASPASO DE ASTINAVE Y ACCESO

A BASE SALINAS

101.03 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

361 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso


1810 DIR4ECCION DE AUDITORIA INTERNA GONZALEZ TORRES

LUISA SOLEDAD SIETE DIAS DE VIATICOS Y


COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ANALIZAR LAS MUESTRAS DE AUDITORIA Y DETERMINAR HALLAZGOS SUSUTENTAR

HALLAZGOS DE AUDITORIA

539.27 N 31/03/2014 31/03/201431/03/2014

1705516795 SALAZAR VALENCIA EDMUNDO VINICIO

1811 SALAZAR VALENCIA EDMUNDO VINICIO UN DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA

PARTICIPAR EN LA RECEPCION DE OFERTAS EN SOBRE CERRADO EN LA JUNTA DE REMATES

Y PROCEDER A LA APERTURA DE SOBRES

ADJUDICAR A LA MEJOR OFERTA Y ELABORAR LA ACTA RESPECTIVA

21.32 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014

1718755430 ACOSTA HARO JOSE LUIS 1812 COORDINACION GRAL DE BIENES

ESTRATEGICOS ACOSTA HARO JOSE LUIS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD

DE MANTA VERIFICACION FISICA

DE LOS BIENES ACEPTADOS EL 25 DE

OCTUBRE DEL 2013 FASE 5 Y 6 CONTRATO 2009-C-

001

32.32 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014

1716630817 YANEZ MIRANDA MARIA JOSE

1813 COORDINACION GRAL DE BIENES

ESTRATEGICOS YANEZ MIRANDA MARIA JOSE UN DIA DE VIATICOS Y



TRAMITE DE LEGALIZACION DEL PREDIO RIO SIETE

AGILITAR EL TRASPASO DE ASTINAVE Y ACCESO

A BASE SALINAS

101.03 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014


1814 539.27 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

362 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

DIR4ECCION DE AUDITORIA INTERNA GONZALEZ TORRES

LUISA SOLEDAD SIETE DIAS DE VIATICOS Y


COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ANALIZAR LAS MUESTRAS DE AUDITORIA Y DETERMINAR HALLAZGOS SUSUTENTAR

HALLAZGOS DE AUDITORIA






LUZ

-80.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014






LUZ

80.00 N 01/04/2014 01/04/201401/04/201401/04/2014


1817 SEGURIDAD SGOS. EDISON SANCHEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS




SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA QUIEN VIAJO

PARA CUMPLIR CON AGENDA OFICIAL

CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA

103.10 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014


1818 116.58 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

363 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD SGOS. ROBERTO PAUCAR PAGO









1819 AUDITORIA SP. EDUARDO RODRIGUEZ


COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA A FIN DE SUPERVISAR LA

TERCERA FASE DE COMUNJICACION DE

RESULTADOS DE EXAMEN ESPECIAL EN

EL GRUPO DE CABALLERIA

MECANIZADO No. 6 GENERAL DAVALOS

176.65 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014


1820 BIENES ESTRATEGICOS SP. CRUZ ALVAREZ CARLA UN DIA DE



A REUNION DE LA DIRECCION DE

MATERIAL CON DELGADOS DEL MIDENA

A FIN DE TRATAR LA CONSTRUCCION DE

LABORATORIOS DEL INSTITUTO


123.24 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014


1821 176.65 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

364 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

AUDITORIA SP. EDUARDO RODRIGUEZ


COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA A FIN DE SUPERVISAR LA

TERCERA FASE DE COMUNJICACION DE

RESULTADOS DE EXAMEN ESPECIAL EN

EL GRUPO DE CABALLERIA

MECANIZADO No. 6 GENERAL DAVALOS



CARMEN PAGO DOS DIAS DE VIATICOS Y 1


SERVICIOS A L EXTERIOR LA HABANA

CUBA A FIN DE REALIZAR COBERTURA

PERIODISTICA Y DIFUSION DE LAS

ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL

MIDENA DURANTE SU VISITA

642.88 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014










116.58 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014


1824 103.10 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

365 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

SEGURIDAD SGOS. EDISON SANCHEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS








1825 COMUNICACION SOCIALTORRES

PAREDES DENNIS ALFONSO PAGO DOS DIAS DE VIATICOS Y 1







590.75 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014


1826 COMUNICACION SOCIALTORRES

PAREDES DENNIS ALFONSO PAGO DOS DIAS DE VIATICOS Y 1







590.75 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014


1827 642.88 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

366 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

COMUNICACION SOCIAL GUERRERO PAULA

CARMEN PAGO DOS DIAS DE VIATICOS Y 1








1828 BIENES ESTRATEGICOS SP. CRUZ ALVAREZ CARLA UN DIA DE



A REUNION DE LA DIRECCION DE

MATERIAL CON DELGADOS DEL MIDENA

A FIN DE TRATAR LA CONSTRUCCION DE

LABORATORIOS DEL INSTITUTO


123.24 N 01/04/2014 01/04/201401/04/2014

EJERCICIO:

PAGINA:

12:46:05HORA:FECHA: 02/04/2014

367 DE 368

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A


2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoSaldo

MontoGasto

No.Pago


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

Impreso

informe de ruta crítica del cur de gasto - … · personal del inocar, puesta a punto de...

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