repÚblica del ecuador · 2016. 11. 14. · guayaquil del 29-abril-2014/acudir a la inaguracion de...

ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO

15716 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29-ABRIL-2014/ACUDIR A LA INAGURACION DE UPC Y LA UVC/SEGUN SOL.28-04-2014,CERT.#786

33.69 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 233.69

1710022466 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH

15717 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH/ANALISTA DE PROVEEDURIA-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL EL 29-ABRIL-2014/INAGURACION UVC Y UPC EL SALADO/SEGUN SOL.20-05-2014,CERT.#786

16.19 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 216.19

1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT

15718 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/ CONDUCTOR/ COMISION A GUARANDA DEL 08 AL 11 DE ABRIL DEL 2014/ TRASLADO DE LOS FUNCIOANRIO DE LA DIRECCIO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/ SOL. 07/04/2014/ CERTF. 786

210.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2210.00

1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT

15719 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/ CONDUCTOR/ COMISION A GUARANDA DEL 08 AL 11 DE ABRIL DEL 2014/ TRASLADO DE LOS FUNCIOANRIO DE LA DIRECCIO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/ SOL. 07/04/2014/ CERTF. 175.

15.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 215.00

1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO

15720 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO /ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/SANTO DOMINGO/ DEL 4 DE JUNIO DE 2014/ ASISTIR A UNA REUNION DE SEGURIDAD CON EL COMANDANTE PROVINCIAL DE POLICÍA Y ECU.911 /SOL. 04-06-2014 / CERT. Nº 576/

16.10 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 016.10

1400464085 VALLE BARRAGAN HECTOR DANIEL

15721 VALLE BARRAGAN HECTOR DANIEL/ ANALISTA/ COMISION A MACAS DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO-2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 863.

184.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0184.00


15722 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO /ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/SANTO DOMINGO/ DEL 28 DE MAYO DE 2014/ REPRESENTATIVO Y CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA DAVID 2012/SOL. 27-05-2014 / CERT. Nº 576/

23.75 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 023.75

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

1 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido


15723 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO /ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/PORTOVIEJO -MANTA/ DEL 22 DE MAYO DE 2014/ PRESENTACIÓN YA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA DAVID 2012 /SOL. 21-05-2014 / CERT. Nº 576/

10.70 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 010.70

1706748637001 BAQUERO FERNANDEZ JULIO ALFONSO

15724 BAQUERO FERNANDEZ JULIO ALFONSO/FACT. 2730/AUT. GTO. 2730/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1078/PAGO ADECUACIONES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE CONTROLES INTEGRADOS EN VIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO- CONTROL INTEGRADO PALMIRA/CERTIF. 989

(17,776.44) (2,133.17) N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0(18,060.86)

1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO

15725 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/ ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/ COMISION A GUAYAQUIL EL 13 DE MAYO DEL 2014/VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION DEL ESTADO DE CONTRUCCION/ SOL. 09/05/2014/ CERTF. 786.

26.30 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 226.30


15726 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/ ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/ COMISION A GUAYAQUIL EL 13 DE MAYO DEL 2014/VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION DEL ESTADO DE CONTRUCCION/ SOL. 09/05/2014/ CERTF. 3.

10.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 210.00

1706748637001 BAQUERO FERNANDEZ JULIO ALFONSO

15727 BAQUERO FERNANDEZ JULIO ALFONSO/FACT. 2730/AUT. GTO. 2730/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1078/PAGO ADECUACIONES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE CONTROLES INTEGRADOS EN VIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO- CONTROL INTEGRADO PALMIRA/CERTIF. 989

(2,133.17) 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/201401/07/2014 0 0 0(2,133.17)

1721747333 CHUQUI QUINTEROS MANUEL MILTON

15728 CHUQUI QUINTEROS MANUEL MILTON/ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIO/COMISION A PORTOVIEJO, QUEVEDO DEL 17 AL 18-MARZO-2014/INSPECCION TECNICA DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN LAS UVC´S/CERT. 786

89.44 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 289.44


15729 1.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 01.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

2 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:07 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MES DE AGOSTO 2013. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO GONZABAY ANDREA

1709996712 NOBOA BONILLA PABLO RENATO

15730 NOBOA BONILLA PABLO RENATO/SP1 DEL DESPAHO MINISTERIAL/COMISION A CUENCA DEL 06 AL 12-NOVIEMBRE-2013/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES EN EL TEMA MAS BUSCADOS/CERT. 789

520.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2520.00

1310432388 PISCO CHILA DELCITA MARIA

15731 PISCO CHILA DELCITA MARIA /ANALISTA DE PROCESO 2-OFICINA DE SALISIPAN DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI/ QUITO / DEL 18 AL 25 DE MAYO DE 2014 / TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTIÓN DE LAS DAISC / SOL. 16-05-2014 / CERT. Nº 576 /

252.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0252.00

1709167926 MERA PEREZ EDWIN GUSTAVO

15732 MERA PEREZ EDWIN GUSTAVO/S.P.4-AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 02 AL 06-JUNIO-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO,PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LA BODEGA DE RASTRILLO.SEGUN SOL.29-05-2014.CERT.#786

302.91 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2302.91

1709167926 MERA PEREZ EDWIN GUSTAVO

15733 MERA PEREZ EDWIN GUSTAVO/S.P.4-AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 02 AL 06-JUNIO-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO,PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LA BODEGA DE RASTRILLO.SEGUN SOL.29-05-2014.CERT.#178 REPOSICION MOVILIZACION

5.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 25.00


15734 PISCO CHILA DELCITA MARIA /ANALISTA DE PROCESO 2-OFICINA DE SALISIPAN DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI/ QUITO / DEL 11 AL 18 DE MAYO DE 2014 / TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTIÓN DE LAS DAISC / SOL. 27-03-2014 / CERT. Nº 576 /

252.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0252.00

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 15735 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ COMISION GUAYAQUIL EL 3 DE JUNIO 2014 /BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 30-05-2013 / CERT. Nº 789

26.50 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 226.50


15736 9,135.41 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/201401/07/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 03,316.11

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

3 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:06 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MES DE ABRIL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. ROVAYO VANESSA, PILLAJO DANIEL, ORTIZ LEONARDO


15737 PISCO CHILA DELCITA MARIA /ANALISTA DE PROCESO 2-OFICINA DE SALISIPAN DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI/ QUITO / DEL 18 AL 25 DE MAYO DE 2014 / TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTIÓN DE LAS DAISC / SOL. 16-05-2014 / CERT. Nº 178

16.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 016.00


15738 PISCO CHILA DELCITA MARIA /ANALISTA DE PROCESO 2-OFICINA DE SALISIPAN DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI/ QUITO / DEL 11 AL 18 DE MAYO DE 2014 / TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTIÓN DE LAS DAISC / SOL. 27-03-2014 / CERT. Nº 178

16.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 016.00

1719188201001 GUERRERO BRAVO JUAN ERNESTO

15739 GUERRERO BRAVO JUAN ERNESTO / FACTURA No. 428 /AUT. GTO. 1544 / CONVENIO DE PAGO LOGISTICA NECESARIA PARA LAS INAUGURACIONES DE LAS UPC`S, VIVIENDAS FISCALES, INCORPORACION DEL PERSONAL POLICIA, GUIAS PENITENCIARIOS Y LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE BOTONES DE SEGURIDAD y CERTIFICACION No. 921

63,543.78 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/201401/07/2014 0 0 063,543.78

1719188201001 GUERRERO BRAVO JUAN ERNESTO

15740 GUERRERO BRAVO JUAN ERNESTO / FACTURA No. 428 /AUT. GTO. 1544 / CONVENIO DE PAGO LOGISTICA NECESARIA PARA LAS INAUGURACIONES DE LAS UPC`S, VIVIENDAS FISCALES, INCORPORACION DEL PERSONAL POLICIA, GUIAS PENITENCIARIOS Y LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE BOTONES DE SEGURIDAD y CERTIFICACION No. 921

63,543.78 0.00 S 01/07/2014 0 0 063,543.78

1711087682 ARROBA MOLINA ROBERTO 15741 ARROBA MOLINA ROBERTO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ COMIISON A MANTA DEL 2 AL 4 DE JUNIO 2014 /BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 02-05-2013 / CERT. Nº 789 /

179.70 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2179.70

0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO

15742 24.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 224.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

4 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ COMISION A MACAS EL 27 DE MAYO 2014 /BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JAVIER SERRANO / SOL. 26-05-2013 / CERT. Nº 789


15743 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ COMISIONA MACAS-BABAHOYO DEL 2 AL 4 DE JUNIO 2014 /BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JAVIER SERRANO / SOL. 30-05-2013 / CERT. Nº 789

152.15 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2152.15


15744 NOBOA BONILLA PABLO RENATO / SP1-DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION A MANTA EL 17 DE JUNIO 2014 /ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES EN EL TEMA DE LOS AMS BUSCADOS DE LA CIUDAD DE MANTA-PORTOVIEJO / SOL. 17-06-2013 / CERT. Nº 789 /

12.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 212.00


15745 [P:07 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MES DE ABRIL Y MAYO 2014. SEGUN DOCUMETACIÓN ENVIADA DE TALENTO HUMANO.

13,496.55 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/201401/07/2014 01/07/2014 01/07/20140 0 011,091.55

1703681567 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO

15746 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO / SP7- AUDITORIA INTERNA/ COMISION A NAPO DEL 2 AL 6-JUNIO-2014/ SUPERVISION TRABAJO, GOBERNACIÓN-REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL ÁREA FINANCIERA, ADICIONALMENTE CONSTATACION FISICA BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS/ SOL.25-06-2014 / CERT. Nº 786

301.48 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2301.48

1600412926 MEJIA CERDA GRIMANEZA MARIANA

15747 MEJIA CERDA GRIMANEZA MARIANA/ SP3 DIRECCION DE GESTION DEL CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL/ QUEVEDO-BABAHOYO-LOS RIOS- GUAYAQUIL/ DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2014 /PRESENTACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS BUENAS PRACTICA AMBIENTALES EN LA UVC/ CERT. 727/ TRASNPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

82.48 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 282.48

1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 15748 AKROS CIA. LTDA/FACTURA 123427/AUT. GTO. 1191/ADQUISICION DE UN COMPUTADOR LAPTOP DELL E6440 PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/CERTIFICACION 620

1,482.99 177.96 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 01,646.12

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

5 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1710304393 NENGER GUERRON CARLOS 15749 NENGER GUERRON CARLOS / SP7- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TALENTO HUMANO/ COMISION A GUAYAQUIL DEL 28-ABRIL AL 2 DE MAYO-2014/ ENTREVISTA A LOS POSTULANTES EN EL ÁREA MEDICA Y ELABORACIÓN, FIRMA Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS/ SOL.25-04-2014 / CERT. Nº 786

360.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2360.00

1710205160 LOZANO SIMBA HOMERO FRANCISCO

15750 LOZANO SIMBA HOMERO FRANCISCO/SP1 DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS/ COMISION A JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA / DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014/ INSPECCION DE VARIAS UPC / CERT. 786/TIKETS 2692131882108C2.

87.50 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 287.50

1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO

15751 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/ SP1 DE ACTIVOS FIJOS/ COMISION A FRANCISCO DE ORELLANA/ DEL 10 AL 13 DE JUNI DE 2014/ VALIDACION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE BIENES MUEBLES PARA LA POLICIA / CERT. 786/TICKETS 2692131914657C2.

280.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2280.00


177.95 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/201401/07/2014 0 0 0177.95

1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO

15753 CAMPANA LUCERO SANTIAGO / SP6- DIRECCIÓN AUDITORIA INTERNA / COMISION A MACAS DEL 2 AL 6 DE JUNIO DE 2014/ EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS RETENIDOS POR LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO / SOL. 27-05-2014 / CERT. Nº 786

258.10 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2258.10

1717702425 TORRES RODRÍGUEZ ANDRÉS

15754 TORRES RODRIGUEZ ANDRES HORACIO / SERVIDOR PUBLICO 5-TIC`S / GUAYAQUIL / DEL 26 AL 28-MAYO-2014 / REVISAR Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LAS INTERCONEXIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIO EVENTOS DE INAUGURACION DE UPC`S EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 681 / TRASNPORTE INSTITUCIONAL

146.67 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2146.67


(1,482.99) (177.96) N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0(1,646.12)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

6 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO

15756 CAMPANA LUCERO SANTIAGO / SP6- DIRECCIÓN AUDITORIA INTERNA / COMIISON A MACAS DEL 2 AL 6 DE JUNIO-2014/ EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS RETENIDOS POR LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO / SOL. 27-05-2014 / CERT. Nº 3/

8.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 28.00

1719375477 HEREDIA TAPIA OMAR ALEJANDRO

15757 HEREDIA TAPIA OMAR ALEJANDRO /ANALISTA DE PROCESOS /GUAYAQUIL / DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE INF. DE LAS INTENDENCIAS, SUB-INTENDENCIAS Y COMISARIAS TIPO A,B,C, VISITA Y LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE SERVICIOS UPC/SOL. 23-06-2014 /CERT Nº 3/TICKETS 2692131935629C2.

5.50 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 25.50


1,482.99 177.95 N 01/07/2014 01/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 2 21,646.11

1001677929 CABRERA LARREA CAPUCINE DEL CA

15759 CABRERA LARREA CAPUCINE DEL CARMEN /ANALISTA-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / COMISION A GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DE 2014/ ORGANIZACIÓN-COORDINACIÓN LOGÍSTICA INAUGURACIÓN UPC DAULE / SOL. 07-04-2014 / CERT. Nº 786 /

23.45 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 223.45

1001677929 CABRERA LARREA CAPUCINE DEL CA

15760 CABRERA LARREA CAPUCINE DEL CARMEN /ANALISTA-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / COMISION A GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DE 2014/ ORGANIZACIÓN-COORDINACIÓN LOGÍSTICA INAUGURACIÓN UPC DAULE / SOL. 07-04-2014 / CERT. Nº 3/

9.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 29.00

1720216124 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA

15761 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA / SP1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / COMISION A ESMERALDAS DEL 12 AL 13-JUNIO-2014 / REALIZAR LAS ACTAS DE CONSTATACION DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE ESTE MINISTERIO E INDUMASTER / CERTIFICACION No. 175 /

1.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 21.00

1712244118 ESCOBAR CUEVA GINA ELIZABETH

15762 ESCOBAR CUEVA GINA ELIZABETH / SERVIDOR PUBLICO 3 -DIRECCION ADMINISTRATIVA / COMISION A RIOBAMBA DEL 09 AL 13-JUNIO-2014 / REALIZAR LAS ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVO ENTRE ES MINISTERIO Y LA POLICIA NACIONAL, SEGUN CONTRATO DE EMERGENCIA / CERTIFICACION No. 786 /

108.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2108.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

7 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


15763 [P:07 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MES DE AGOSTO 2013. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO GONZABAY ANDREA

(1.00) 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0(1.00)


15764 SOLIS ROMERO MICHAEL VITORIO/ ANALISTA INFRAESTRUCTURA/ COMISION A AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2014/ VISITA TECNICA A LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA/ SOL. 25/03/2014/ CERTF. 786.

24.60 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 224.60


15765 SOLIS ROMERO MICHAEL VITORIO/ ANALISTA INFRAESTRUCTURA/ COMISION A AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2014/ VISITA TECNICA A LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA/ SOL. 25/03/2014/ CERTF. 175

2.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 22.00

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

15766 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT. 2760962, 2760984/SEGUN AUT. GTO. 1461/PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NIVEL NACIONAL QUITO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/CERTIFICACION 866

14.28 0.00 N 01/07/2014 0 0 014.28

1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO

15767 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/S.P.3-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A MACHALA - PIÑAS DEL 09 AL 10-JUNIO-2014/INSPECCIONES DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS E INFRAESTRUCTURA DE ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO.SEGUN SOL.06-06-2014

120.25 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2120.25

0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 15768 MINAYA DARWIN LENIN/S.P.A4-DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A MANTA DEL 19 AL 21-MAYO-2014/TOMA FISICA Y ELABORACION DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL MDI. PARA USO DE LA P.N.MEDIANTE "CONTRATO DE EMERGENCIA"SEGUN SOL.15-05-2014.CERT.#786

150.00 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2150.00


15769 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO/S.P.7-AUDITORIA INTERNA/COMISION AL TENA DEL 19 AL 23-MAYO-2014/VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL PERSONAL QUE INGRESO A LA GOBERNACION,REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION.SEGUN SOL.19-05-2014.CERT.#786

269.66 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2269.66

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

8 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


15770 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO/S.P.7-AUDITORIA INTERNA/COMISION AL TENA DEL 09 AL 13-JUNIO-2014/CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA INTENDENCIA,COMISARIA Y JEFATURA POLITICA DE NAPO SEGUN SOL.09-06-2014.CERT.#786

301.98 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2301.98

1708202492 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN

15771 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN/S.P.7-DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LOJA DEL 08-AL 13-JUNIO-2014/REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL A ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE CONTROL SEGUN SOL.05-06-2014.CERT.863

442.85 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2442.85


15772 PISCO CHILA DELCITA MARIA /ANALISTA DE PROCESO 2-OFICINA DE SALISIPAN DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI/ COMISION A QUITO DEL 11 AL 18 DE MAYO-2014 / TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTIÓN DE LAS DAISC / SOL. 27-03-2014 / CERT. Nº 576 /

252.00 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2252.00

1803576535 SANCHEZ MEDINA EDISSON RAUL

15773 SANCHEZ MEDINA EDISSON RAUL /ANALISTA-OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI / QUITO / DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2014 / CURSO DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 27-03-2014 /CERT. Nº 995 /

262.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0262.00

0200910974 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS

15774 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS / SERVIDOR PUBLICO 2-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA / DEL 02-06-2014 / REALIZAR LA FIRMA DE LAS ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS A LA POLICIA NACIONAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO CERTIFICACION No. 786

21.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 221.00

0704798834 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH

15775 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH /ANALISTA-OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI / QUITO / DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2014 / TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTIONA DE LAS DAISC / SOL. 19-05-2014 /CERT. Nº 995 /

263.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0263.00


15776 252.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0252.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

9 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANCHEZ MEDINA EDISSON RAUL /ANALISTA-OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI / QUITO / DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2014 / CURSO DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 27-03-2014 /CERT. Nº 995 /

1710890722 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO

15777 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO / SERVIDOR PUBLICO 1-TIC`S / GUAYAQUIL / DEL 14 AL 15-05-2014 / REALIZAR SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD E INAUGURACION DE LAS UPC´S DE ESA CIUDAD CERTIFICACION No. 681

98.50 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 298.50

1710890722 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO

15778 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO / SERVIDOR PUBLICO 1-TIC`S / GUAYAQUIL / DEL 14 AL 15-05-2014 / REALIZAR SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD E INAUGURACION DE LAS UPC´S DE ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 514 /

16.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 216.00

0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO

15779 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI/DEL 20 AL 21-05-2014/REALIZAR REPORTAJE DE INDICES DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA Y LA INAGURACION DE UPC SEGUN SOL.19-05-2014.CERT.#994

79.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 079.00


15780 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN/DEL 09 AL 13-06-2014/TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI SEGUN SOL.05-06-2014.CERT.#994

294.60 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0294.60


15781 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TENA/DEL 02-06-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON EL INTINERARIO DE SU AGENDA SEGUN SOL.30-05-2014.CERT.#994

24.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 024.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15782 210.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0210.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

10 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO/DEL 17 AL 20-06-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPC´S Y CAPACITAR EN LA ESCUELA DE FORMACION DE POLICIAS SEGUN SOL.16-06-2014.CERT.#994

1712919404 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO

15783 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO / CBOP.-SEGURIDAD VICEMINISTRO SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 17 AL 19-01-2014 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 995 / RELIQUIDACION DEL VIATICO CANCELADO MEDIANTE CUR 14552 /

79.40 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 079.40



79.40 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 079.40

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15785 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 11-06-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE AMBATO A REALIAR COBERTURA PERIODISTICA DE INCAUTAION DE DROGA SEGUN SOL.11-06-2014.CERT.#994

34.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 034.00

1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL

15786 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 21-06-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A REALIZAR LA INSPECCION Y RECONOCIMIENTO DE LA UVC DE AMBATO .SEGUN SOL.19-06-2014.CERT.#994

13.25 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 013.25

1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO

15787 291.85 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0291.85

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

11 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA MALES HUGO FERNANDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI Y PASTAZA/DEL 19 AL 23-05-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA LA REALIZACION DEL PRIMER VIDEO CONFERENCIA PARA LOS EVENTOS DE INAGURACION A REALIZARSE EN LAS UPC.SEGUN SOL.12-05-2014.CERT.#994



(79.40) 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0(79.40)

1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA

15789 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION GESTION CIUDADANA / GUAYAQUIL / DEL 09-06-2014 /ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA POR EL CASO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD MECEBA S.A. / CERTIFICACION No. 995 /

39.43 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 039.43


15790 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION GESTION CIUDADANA / GUAYAQUIL / DEL 12 AL 13-06-2014 /REALIZAR INSPECCIONES A LAS CIAS. DE SEGURIDAD, DE CONFORMIDAD AL MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-2014-0464-M / CERTIFICACION No. 995 /

128.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0128.00


15791 PISCO CHILA DELCITA MARIA /ANALISTA DE PROCESO 2-OFICINA DE SALISIPAN DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI/ COMISION A QUITO DEL 11 AL 18 DE MAYO DE 2014 / TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTIÓN DE LAS DAISC / SOL. 27-03-2014 / CERT. Nº 178

16.00 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 216.00


15792 PISCO CHILA DELCITA MARIA /ANALISTA DE PROCESO 2-OFICINA DE SALISIPAN DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI/ COMISION A QUITO / DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2014 / TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTIÓN DE LAS DAISC / SOL. 16-05-2014 / CERT. Nº 576 /

252.00 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2252.00


15793 16.00 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 216.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

12 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PISCO CHILA DELCITA MARIA /ANALISTA DE PROCESO 2-OFICINA DE SALISIPAN DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI/ COMISION A QUITO / DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2014 / TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTIÓN DE LAS DAISC / SOL. 16-05-2014 / CERT. Nº 178


15794 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO /ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/COMISION A MANTA EL 22 DE MAYO DE 2014/ PRESENTACIÓN A CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA DAVID 2012 /SOL. 21-05-2014 / CERT. Nº 576/

10.70 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 210.70


15795 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO /ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/COMISION A SANTO DOMINGO EL 28 DE MAYO DE 2014/ REPRESENTATIVO Y CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA DAVID 2012/SOL. 27-05-2014 / CERT. Nº 576/

23.75 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 223.75


15796 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO /ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/COMISION A SANTO DOMINGO EL 4 DE JUNIO DE 2014/ ASISTIR A UNA REUNION DE SEGURIDAD CON EL COMANDANTE PROVINCIAL DE POLICÍA Y ECU.911 /SOL. 04-06-2014 / CERT. Nº 576/

16.10 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 216.10


15797 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A IBARRA Y TULCAN DEL 09 AL 13-JUNIO-2014/TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI SEGUN SOL.05-06-2014.CERT.#994

294.60 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0294.60


15798 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 20 AL 21-MAYO-2014/REALIZAR REPORTAJE DE INDICES DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA Y LA INAGURACION DE UPC SEGUN SOL.19-05-2014.CERT.#994

79.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 279.00

0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP

15799 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP / AAUT. GTO. 1575 / FACTURAS Nros. 5900039 5903958 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE GUAYAS / CERTIFICACION No. 960 /

529.69 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0529.69

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

13 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

15800 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UPCs DEL GUAYAS /CORRESPONDE AL MES -MAYO 2014/AUT. GTO. Nº 1574 /CERT. Nº 960 /

1,986.98 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 01,986.98

0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTON MIRA

15801 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA / AUT. GTO. 1565 / FACTURA No. 1712 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MIRA-CARCHI / CERTIFICACION No. 381 /

35.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 035.00

0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

15802 EMPRESA ELECTRICA REGION CENTRO SUR C.A. / AUT. GTO. 1567 / FACTURAS No. 34913 28597 34897 35534 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LAS CIUDADES DE BIBILIAN Y TAMBO / CERTIFICACION No. 960

493.30 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0493.30


15803 SANCHEZ MEDINA EDISSON RAUL /ANALISTA-OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI / COMISION A QUITO DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2014 / CURSO DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 27-03-2014 /CERT. Nº 995 /

262.00 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2262.00


15804 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION GESTION CIUDADANA / GUAYAQUIL / DEL 12 AL 13-06-2014 /REALIZAR INSPECCIONES A LAS CIAS. DE SEGURIDAD, DE CONFORMIDAD AL MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-2014-0464-M / CERTIFICACION No. 995 /

128.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0128.00


15805 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION GESTION CIUDADANA / GUAYAQUIL / DEL 12 AL 13-06-2014 /REALIZAR INSPECCIONES A LAS CIAS. DE SEGURIDAD, DE CONFORMIDAD AL MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-2014-0464-M / CERTIFICACION No. 995 / REVERSION CUR 15790 /

(128.00) 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0(128.00)

0360027430001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

TAMBO EMAPAT EP

15806 19.69 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 019.69

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

14 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC TAMBO1-UBICADA EN EL CANTON EL TAMBO-CAÑAR PERIODO DE CONSUMO DEL 05-04-2014 AL 10-05-2014.SEGUN AUTO.GASTO #1566

1715527972 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA

15807 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION TALENTO HUMANO / LOJA / DEL 23-06-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS SEGUN MEMO No. 1480-DATH-2014 / CERTIFICACION No. 994 /

12.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 012.00

0704798834 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH

15808 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH /ANALISTA-OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI / COMISION A QUITO DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2014 / TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTIONA DE LAS DAISC / SOL. 19-05-2014 /CERT. Nº 995 /

263.00 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2263.00

1719858175 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES

15809 ALVEAR OÑA VICTOR ANDRES / CBOS.SEGURIDAD SR.MINISTRO / SAN LORENZO-ESMERALDAS / DEL 12 AL 13-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

86.70 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 086.70

1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM

15810 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / CBOP.SEGURIDAD SR.MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 20 AL 22-06-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO SEGUN MEMO No. 2014-3321-SMI / CERTIFICACION No. 994 /

250.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0250.00

1804319745 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO

15811 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO / SBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / CUENCA/ DEL 19-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

24.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 024.00


15812 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO /CBOP. SEGURIDAD SR.MINISTRO / SAN LORENZO-ESMERALDAS / DEL 12 AL 13-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

100.95 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0100.95

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

15 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA

EMAAL EP

15813 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP/PAGO SERVICO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (9) UPC´S DEL CANTON LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.SEGUN AUTO.GASTO # 1569 CERT.#736

293.43 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0293.43

0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL

INTERAGUA C. LTDA.

15814 NTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (4) UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS (INSTALACION DE GUIA Y MEDIDOR) DE LAS UPC´S UNION DE BANANEROS,CISNE 2 CISNE 3 Y FLORESTA SEGUN AUTO.GASTO#1576

2,128.47 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 02,128.47


15815 SANCHEZ MEDINA EDISSON RAUL /ANALISTA-OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI / COMISION A QUITO DEL 18 AL 23 DE MAYO DE 2014 / CURSO DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 27-03-2014 /CERT. Nº 995 /

252.00 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2252.00


15816 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO/CBO P/SEGURIDAD VICEMINISTRO SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 17 AL 19 DE ENERO 2014/RELIQUIDACION DEL VIATICO CANCELADO MEDIANTE CUR 14552 DEL 19-06-2014 /BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA EN ESA CIUDAD

79.40 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 279.40

1002548392 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR

15817 ARCNIEGAS ESPINOZA JIMMY FABRICIO / TNTE. SEGURIDAD SR.MINISTRO / CUENCA / DEL 19-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

26.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 026.00

0501769616 TIPAN AIMACA?A CESAR 15818 TIPAN AIMACAÑA CESAR / SGOP. SEGURIDAD SR.MINISTRO / MANABI / DEL 19 AL 22-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA ESPOSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

369.54 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0369.54

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 15819 19.50 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 019.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

16 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NOVOA RAMOS JULIO CESAR / MAYR. SEGURIDAD SR.MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 17-6-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /


15820 ARCNIEGAS ESPINOZA JIMMY FABRICIO / TNTE. SEGURIDAD SR.MINISTRO / CUENCA / DEL 14 AL 15-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

91.77 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 091.77

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 15821 NOVOA RAMOS JULIO CESAR / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL-MANTA /DEL 3 AL 4 DE JUNIO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 30-05-2014 /CERT. Nº 994 /

158.30 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0158.30

1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE

15822 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL-MANTA /DEL 3 AL 4 DE JUNIO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 12-06-2014 /CERT. Nº 994 /

381.33 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0381.33

1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO

15823 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL-CUENCA /DEL 13 AL 16 DE JUNIO 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SOL. 12-06-2014 /CERT. Nº 994 /

384.67 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0384.67


15824 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL /DEL 17 DE JUNIO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. JAVIER SERRANO/ SOL. 16-06-2014 /CERT. Nº 994 /

26.99 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 026.99


15825 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL-CUENCA /DEL 13 AL 16 DE JUNIO 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SOL. 12-06-2014 /CERT. Nº 994 /

381.33 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0381.33


15826 (381.33) 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0(381.33)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

17 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL-MANTA /DEL 3 AL 4 DE JUNIO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 12-06-2014 /CERT. Nº 994 /


15827 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION GESTION CIUDADANA / COMISION A GUAYAQUIL EL 09-JUNIO-2014 /ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA POR EL CASO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD MECEBA S.A. / CERTIFICACION No. 995 /

39.43 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 239.43

1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA. 15828 LETRASIGMA CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1081-2014 / CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALETICA EXTERIOR E INTERIOR PARA 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 957 /

134,014.72 0.00 S 01/07/2014 0 0 0134,014.72

0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

15829 EMPRESA ELECTRICA REGION CENTRO SUR C.A. / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LAS CIUDADES DE BIBILIAN Y TAMBO / AUT. GTO. 1567 / FACTURAS No. 34913-34897 35534 /CERTIFICACION No. 960

371.77 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2371.77

0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO

15830 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA/DEL 10 AL 13-06-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.SEGUN SOL.09-06-2014.CERT.#994

214.60 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0214.60


15831 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION GESTION CIUDADANA / COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-JUNIO-2014 /REALIZAR INSPECCIONES A LAS CIAS. DE SEGURIDAD, DE CONFORMIDAD AL MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-2014-0464-M / CERTIFICACION No. 995 /

128.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2128.00

1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA. 15832 LETRASIGMA CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1081-2014 / CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALETICA EXTERIOR E INTERIOR PARA 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 957 /

119,656.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0119,656.00

1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA. 15833 14,358.72 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 014,358.72

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

18 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LETRASIGMA CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1081-2014 / CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALETICA EXTERIOR E INTERIOR PARA 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 957 / CUR IVA /

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15834 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 11-JUNIO-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE AMBATO A REALIAR COBERTURA PERIODISTICA DE INCAUTAION DE DROGA SEGUN SOL.11-06-2014.CERT.#994

34.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 234.00

0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP

15835 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP /FACTURAS Nros. 001-001-5900039 5903958 / AUT. GTO. 1575 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE GUAYAS / CERTIFICACION No. 960

529.69 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2529.69

1714062088 VLADIMIR ERAZO 15836 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 17 AL 20-JUNIO-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPC´S Y CAPACITAR EN LA ESCUELA DE FORMACION DE POLICIAS SEGUN SOL.16-06-2014.CERT.#994

210.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2210.00


15837 [P:07 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MES ENERO, MARZO Y MAYO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO

7,145.30 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 27,145.30


15838 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TENA EL 02-JUNIO-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON EL INTINERARIO DE SU AGENDA SEGUN SOL.30-05-2014.CERT.#994

24.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 224.00

1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL

15839 13.25 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 213.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

19 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 21-JUNIO-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A REALIZAR LA INSPECCION Y RECONOCIMIENTO DE LA UVC DE AMBATO .SEGUN SOL.19-06-2014.CERT.#994

1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO

15840 CORREA MALES HUGO FERNANDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI Y PASTAZA DEL 19 AL 23-MAYO-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA LA REALIZACION DEL PRIMER VIDEO CONFERENCIA PARA LOS EVENTOS DE INAGURACION A REALIZARSE EN LAS UPC.SEGUN SOL.12-05-2014.CERT.#994

291.85 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2291.85

0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO

15841 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 10 AL 13-JUNIO-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.SEGUN SOL.09-06-2014.CERT.#994

214.60 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2214.60

1715527972 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA

15842 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION TALENTO HUMANO / COMISION A LOJA DEL 23-JUNIO-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS SEGUN MEMO No. 1480-DATH-2014 / CERTIFICACION No. 994 /

12.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 212.00

0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTON MIRA

15843 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA / FACTURA No. 1712 /AUT. GTO. 1565 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MIRA-CARCHI / CERTIFICACION No. 381 /

35.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/201402/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 035.00

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 15844 NOVOA RAMOS JULIO CESAR / MAYOR DE POL. SEGURIDAD SR.MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 17-JUNIO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / TICKETS 2695287223357.

19.50 0.00 N 02/07/2014 31/07/201402/07/201402/07/2014 31/07/2014 31/07/20140 0 2819.50

1719858175 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES

15845 86.70 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 086.70

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

20 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVEAR OÑA VICTOR ANDRES / SEGURIDAD- SR.MINISTRO / SAN LORENZO-ESMERALDAS / DEL 12 AL 13-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /


15846 ARCNIEGAS ESPINOZA JIMMY FABRICIO / TNTE. DE POL. SEGURIDAD SR.MINISTRO / CUENCA -AZUAY/ DEL 14 AL 15-JUNIO 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / 2695287218640.

91.77 0.00 N 02/07/2014 31/07/201402/07/201402/07/2014 31/07/2014 31/07/20140 0 2891.77


15847 ARCNIEGAS ESPINOZA JIMMY FABRICIO / TNTE. DE POL. SEGURIDAD SR.MINISTRO / CUENCA-AZUAY / DEL 19-JUNIO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / TICKETS 2695287227897.

26.00 0.00 N 02/07/2014 31/07/201402/07/201402/07/2014 31/07/2014 31/07/20140 0 2826.00


15848 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO /CBOP. SEGURIDAD SR.MINISTRO / SAN LORENZO-ESMERALDAS / DEL 12 AL 13-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

100.95 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0100.95


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA

EMAAL EP

15849 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP/FACTURAS 001-020-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576/AUTO.GASTO # 1569/PAGO POR SERVICO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (9) UPC´S DEL CANTON LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.SEGUN CERT.#736

292.70 0.00 N 02/07/2014 04/07/201402/07/201402/07/2014 07/07/2014 07/07/20140 2 4292.70


15850 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO / SEGURIDAD- SR.MINISTRO / CUENCA/ DEL 19-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

24.00 0.00 N 02/07/2014 31/07/201402/07/201402/07/2014 31/07/2014 31/07/20140 0 2824.00

0501769616 TIPAN AIMACA?A CESAR 15851 369.54 0.00 N 02/07/2014 31/07/201402/07/201402/07/2014 31/07/2014 31/07/20140 0 28369.54

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

21 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TIPAN AIMACAÑA CESAR / SGOP. DE POL.SEGURIDAD SR.MINISTRO / MANABI-MANTA / DEL 19 AL 22-JUNIO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA ESPOSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / TICETS 2695287227878C1.

1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM

15852 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / SEGURIDAD SR.MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 20 AL 22-06-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO SEGUN MEMO No. 2014-3321-SMI / CERTIFICACION No. 994 /

250.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0250.00


INTERAGUA C. LTDA.

15853 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./AUTO.GASTO#1576 /FACT. 86635, 86637, 87354, 91964/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE INSTALACION DE GUIAS Y MEDIDORES DE LAS UPC´S UNION DE BANANEROS, CISNE 2, CISNE 3 Y FLORESTA 3

1,900.42 228.05 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 22,128.47


INTERAGUA C. LTDA.

15854 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./AUTO.GASTO#1576 /FACT. 86635, 86637, 87354, 91964/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE INSTALACION DE GUIAS Y MEDIDORES DE LAS UPC´S UNION DE BANANEROS, CISNE 2, CISNE 3 Y FLORESTA 3

228.05 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/201402/07/2014 0 0 0228.05


15855 NOBOA BONILLA PABLO RENATO /SP 1-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 02 AL 08-DIC-2013 / BRINDAR ASISTENCIA Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES EN EL TEMA LOS MAS BUSCADOS EN ESA CIUDAD / CERT No. 789 / TRANSP: AEREO # 2694653845347

520.00 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2520.00


15856 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/ SP7/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/AMBATO- TUNGURAHUA/ EL 02 DE MAYO DEL 2014/ VISITA TECNICA A LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA/ CERTF. 786./ TRANSP: TERREST

16.00 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 216.00

1753554771 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH

15857 41.00 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 241.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

22 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VELEZ TERRAZAS EDSON/SP3/ DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/ LAGO AGRIO/ DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2014/ SE REALIZARON GRUPOS FOCALES EN TODO LOS PABELLONES DE MINIA MEDIANA Y PRELIBERTAD/ CERTF. 863/ TRANSP: AEREO # 2692131905994

1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR

15858 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR / SERVIDOR PUBLICO DE APOYO-DIRECCION ADMINISTRATICA / GUAYAQUIL / DEL 10 AL 11-06-2014 / REALIZAR INSPECCION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y TUBERIAS DE AGUA A EL EDIFICIO DE MIGRACION DE ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 786 /AEREO IDA Y RETORNO #2692131915962, TAME.

78.49 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 278.49

1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR

15859 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR / SERVIDOR PUBLICO DE APOYO-DIRECCION ADMINISTRATICA / GUAYAQUIL / DEL 10 AL 11-06-2014 / REALIZAR INSPECCION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y TUBERIAS DE AGUA A EL EDIFICIO DE MIGRACION DE ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 786 /AEREO IDA Y RETORNO #2692131915962, TAME.

15.00 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 215.00

1712120169 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH

15860 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH/ SP7/ PROYECTO 3 DE DESCONCENTRACION / COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2014 / SEGUIMIENTO A LAS UPC Y SUPERVISAR LAS RESPECTIVAS INAUGURACIONES/ CERT. 727/ TRANSP: AEREO # 2692131891267

90.59 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 290.59

1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO

15861 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/ SP5/DIRECCION DE COMUNICACION/ IBARRA- IMBABURA/ EL 12 DE MAYO DEL 2014/ SE REALIZO REPORTAJE DEL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONA/ CERTF. 786/

55.30 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 055.30

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA

15862 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 /

850.00 0.00 S 02/07/2014 0 0 0850.00



15863 1,986.98 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 21,986.98

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

23 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACT. 4510278, 4406999, 4565834, 4444699, 4403522/AUT. GTO. Nº 1574 /PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UPCs DEL GUAYAS /CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014/CERT. Nº 960

1704519253 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN

15864 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN/S.P.6-PFIUCM/COMISION A LAGO AGRIO/DEL 02 AL06-06-2014/COORDINACION PERTINENTE CON LAS INSTANACIAS QUE CONFORMAN LA CONTRAPARTE COLOMBIANA Y QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL CEBAF.SEGUN SOL.23-05-2014.CERT.#995

360.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0360.00

1716965650 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER

15865 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER/S.P.5-PFIUCM/COMISION A LOJA/DEL 10 AL 11-06-2014/INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DE UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO MACARA Y SERVICIO MIGRATORIO LOJA.SEGUN SOL.06-06-2014.CERT.#995

104.65 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0104.65

0704436641 GUERRA LUDENA ANA BELEN

15866 GUERRA LUDENA ANA BELEN/S.P.1-PFIUCM/COMISION A LOJA/DEL 10 AL 11-06-2014/INSPECCION DE PROCESOS,DATOS ESTADISTICOS Y ARCHIVO.SEGUN SOL.06-06-2014.CERT.#995

104.05 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0104.05

1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO

15867 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO /CONDUCTOR-PFIUCM/COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y BOLIVAR/DEL 04 AL 06-06-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y BOLIVAR SEGUN SOL.19-05-2014.CERT.#995

154.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0154.00


15868 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/SEGURIDAD DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LAS CIUDADES DE MACAS Y QUITO /DEL 122 AL 16-06-2014/BRRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. JAVIER SERRANO,COMO LO RECOMIENDA EL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGO. SEGUN SOL.09-05-2014.CERT.#995

297.50 0.00 N 02/07/2014 03/07/201403/07/2014 0 0 0297.50

1303503575 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS

15869 912.98 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/201402/07/2014 0 0 0912.98

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

24 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS/DIRECTOR TECNICO/ EEUU-MIAMI/ DEL 02 AL 05 DE MARZO 2013/ AJUSTE DE VIATICOS AÑO 2013-REALIZAR ADQUISICIONES DE 1440 TERMINALES Y 240 KIT DE ACCESORIOS PARA LA POLICIA NACIONAL/ TICKETS 23032751603080.


15870 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/ SP5/DIRECCION DE COMUNICACION/ IBARRA- IMBABURA/ EL 12 DE MAYO DEL 2014/ SE REALIZO REPORTAJE DEL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONA/ CERTF. 786/

(55.30) 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0(55.30)


15871 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/ ANALISTA/ IBARRA EL 12 DE MAYO DEL 2014/ SE REALIZO REPORTAJE DEL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONA/ SOL. 12/05/2014/ CERTF. 175.

(4.60) 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0(4.60)


15872 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/SP5/ DIRECCION DE COMUNICACIÓN/IBARRA/ DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014/ SE REALIZO REPORTAJE DEL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONA/ CERTF. 786

55.30 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 255.30


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

IBARRA EMAPA I

15873 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I/ ADJUNTO VARIAS FACTURAS /PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE IMBABURA/ CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2014 /AUT. DE GASTO No. 1570 / CERT. 736

194.40 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0194.40


15874 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0850.00

0104401989 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO

15875 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO / SERVIDOR PUBLICO 7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

595.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0595.00

0101983625 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO

15876 765.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0765.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

25 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 15877 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0850.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 15878 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0765.00

0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO

15879 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESORA 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0765.00

0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA

15880 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0850.00

0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO

15881 GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0850.00

0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA

15882 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0850.00

1706728407 MEDIAVILLA MELO NELSON EFRAIN

15883 120.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

26 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MEDIAVILLA MELO NELSON EFRAIN/S.P.7-UNIDAD DE DESCONCENTRACION/COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA/DEL 23 AL 24-06-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE PARA DETERMINAR DONDE FUNCIONARAN LAS EOD´S.SEGUN SOL.16-06-2014

0500986682 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES

15884 PEREZ ROBLES VICENTE PAUL / SERVIDOR PUBLICO 7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

595.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0595.00

0102400009 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA

15885 MOSCOSO DAVILA MARIA AUGUSTA / SERVIDOR PUBLICO 7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

595.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0595.00



595.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0595.00


15887 PEREZ ROBLES VICENTE PAUL / SERVIDOR PUBLICO 7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 / REVERSION CUR No. 15884 /

(595.00) 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0(595.00)

1712459922 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR

15888 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOURDES / SERVIDOR PUBLICO 5-DIRECCION COMUNICACION SOCIAL / LATACUNGA / DEL 20 AL 21 DE MAYO 2014 / REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y AUDIOVISUAL DE LA ENTREGA DE 40 PATRULLEROS EN ESA PROVINCIA / TERRESTRE

77.05 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 277.05

1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO

15889 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / SHELL-PASTAZA / DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE LOS SOBREVUELOS REALIZADOS A LA COMUNIDAD SARAYACU / TERRESTRE

109.50 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2109.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

27 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


15890 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0765.00


15891 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 / REVERSION CUR 15875 /

(765.00) 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0(765.00)



15892 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA METROPOLITANA ESTRATEGICA CNEL-GUAYAS / AUT. GTO. 1577 / FACTURAS Nros: 4657830 4397568 4684865 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 960 /

4,747.85 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 04,747.85

1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

15893 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. / AUT. GTO. 1571 / FACTURAS Nros. 9421813 9427221 9430929 9409457 9415401 940319 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE IMBABURA / CERTIFICACION No. 960 /

719.38 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0719.38


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

TAMBO EMAPAT EP

15894 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC TAMBO1-UBICADA EN EL CANTON EL TAMBO-CAÑAR PERIODO DE CONSUMO DEL 05-04-2014 AL 10-05-2014.SEGUN AUTO.GASTO #1566

19.69 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 019.69

1714997911 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO

15895 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO/SP 5/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/TULCAN-CARCHI/DEL 09 AL 10 DE MAYO 2014/COORDINACION DE LA PARTICIPACION DE STAND DE MIGRACION DEL M.D.I. EN LA FERIA CIUDADANA EN HUACA-CARCHI/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL COD 330/SEGUN CERT.#786 .

115.00 0.00 S 02/07/2014 0 0 0115.00

1803738929 MAYORGA GAVILANEZ RAQUEL CAROLINA

15896 48.00 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 248.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

28 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MAYORGA GAVILANEZ RAQUEL CAROLINA/SP 7/COORDINACION GENERAL ASESORIA JURIDICA/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 12 DE JUNIO 2014/ASISTENCIA A JUNTA DE CONCILIACION ANTE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/IDA Y RETORNO 2692131915098 TAME/SEGUN SOL.04-06-2014.CERT.#887



15897 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE (10) UPC´SDE LA PROVINCIA DE LOS RIOS SEGUN AUTORIZACION DE GASTO#1573.CERT.#960

9,057.87 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 09,057.87


15898 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 02/07/2014 10/07/201402/07/201402/07/2014 11/07/2014 11/07/20140 0 8850.00


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

IBARRA EMAPA I

15899 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I/ FACT: 2218740-2210307-2214631 /PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE IMBABURA-LAS LOMAS, AZAYA Y AMAZONAS/ CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2014 /AUT. DE GASTO No. 1570 / CERT. 736

194.40 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2194.40

0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA

15900 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 02/07/2014 10/07/201402/07/201402/07/2014 11/07/2014 11/07/20140 0 8850.00

0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO

15901 GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 02/07/2014 10/07/201402/07/201402/07/2014 11/07/2014 11/07/20140 0 8850.00

0860039880001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SELVA

ALEGRE TIMBIRE

15902 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SELVA ALEGRE TIMBIRE/PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC TIMBIRE-SELVA ALEGRE-ESMERALDAS (2) FACTURAS SEGUN AUTO.GASTO #1572 CERT.#736

1,113.60 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 01,113.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

29 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA

15903 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 02/07/2014 10/07/201402/07/201402/07/2014 11/07/2014 11/07/20140 0 8850.00

0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO

15904 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 02/07/2014 10/07/201402/07/201402/07/2014 11/07/2014 11/07/20140 0 8765.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 15905 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 02/07/2014 10/07/201402/07/201402/07/2014 11/07/2014 11/07/20140 0 8765.00

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 15906 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 02/07/2014 10/07/201402/07/201402/07/2014 11/07/2014 11/07/20140 0 8850.00


15907 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 02/07/2014 10/07/201402/07/201402/07/2014 11/07/2014 11/07/20140 0 8765.00

0102400009 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA

15908 MOSCOSO DAVILA MARIA AUGUSTA / SERVIDOR PUBLICO 7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

595.00 0.00 N 02/07/2014 10/07/201402/07/201402/07/2014 11/07/2014 11/07/20140 0 8595.00



595.00 0.00 N 02/07/2014 10/07/201402/07/201402/07/2014 11/07/2014 11/07/20140 0 8595.00

0104401989 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO

15910 595.00 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2595.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014

30 DE 353

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO / SERVIDOR PUBLICO 7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /

repÚblica del ecuador · 2016. 11. 14. · guayaquil del 29-abril-2014/acudir a la inaguracion de...

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