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UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTIÓN DE CALIDAD

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGC

CÓDIGO ES-DE-FO-01 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2017 Página 1 de 65

El día 25 de octubre de 2019, siendo las 2:00 p.m., en la sala de Juntas del Edificio de Postgrados, se llevó a cabo la revisión por la dirección al Sistema de Gestión de la Calidad. El presente informe describe los resultados obtenidos por la Universidad Surcolombiana en la vigencia 2019, con relación al aseguramiento de la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad, para la realización del presente informe se tuvo en cuenta la siguiente agenda de trabajo: 1. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN

PREVIAS 2. LOS CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN

PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 3. LA INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA

DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, INCLUIDAS LAS TENDENCIAS RELATIVAS A: 3.1. LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LAS

PARTES INTERESADAS PERTINENTES 3.2. EL GRADO EN QUE SE HAN LOGRADO LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD 3.3. EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS 3.4. LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS 3.5. LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 3.6. LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 3.7. EL DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS 4. LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS 5. LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS

RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES 6. LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 7. CONCLUSIONES




1. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS.

Producto de la Revisión por la Dirección del año 2018, se generaron 7 Recomendaciones que contribuyeron a la mejora del sistema, para la implementación de estas acciones se destinaron $ 162.179.951, acciones realizada por cada líder de proceso y para lo cual desde la Oficina del Sistema de Gestión de Calidad se efectuó el seguimiento de estas acciones.

N° PROCESO OPORTUNIDAD PARA LA MEJORA

EJECUTADO SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO

1 Formación Identidad con la teleología institucional

4.000.000 Se realizó una capacitación en la Sede de la Plata con la participación de 10 personas (Administrativos). Para el mes de Agosto se tiene previsto iniciar los procesos de capacitación. Queda pendiente verificar en que se ha ejecutado el recurso.

2 Implementación de estrategias en el marco de la política de inclusión de la Universidad Surcolombiana

12.800.000 Se realizó acompañamiento a las diferentes poblaciones para dar cumplimiento a las estrategias. Se espera que la compañera Aura nos informe sobre el Documento de Política de Inclusión que se venía trabajando en la Vicerrectoría a cargo de Sol Angy Cortés.

3 Bienestar Universitario

Socialización del Portafolio de servicios de Bienestar Universitario.

15.000.000 Se presentaron las respectivas evidencias de los eventos, los boletines y producción audiovisual.

4 Evaluación periódica de los servicios de bienestar universitario.

2.313.284 Se presentó la propuesta de evaluación de los servicios de bienestar. Está pendiente coordinar con CTIC, para su implementación a partir del 2020-1, A ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE EN ADELANTE.




5 Proyección Social

Fomentar la participación de la comunidad universitaria en redes de conocimiento

N/A Se ha participado dentro de la RUAM (Red de Universidades del alto magdalena) en 6 actividades investigativas. Se ha participado dentro de desde el 2012 en la ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA – EDUCYT, un docente de la facultad de educación hace parte de su junta directiva, en el marco del trabajo colaborativo se han organizado 4 congresos nacionales y 4 publicaciones de memorias. Actualmente se encuentran organizando un congreso para el año 2020, para lo cual se han reunido

6 Estudio para evaluar el impacto social de las prácticas profesionales y las pasantías.

10.066.667 Las prácticas profesionales se desarrollan de manera independiente en cada uno de los programas académicos, por lo que desde la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social no se tiene articulación plena con esta actividad de la cual se responsabiliza Vicerrectoría Académica. - Se solicita a la VIPS que justifique la ejecución del recurso asignado a este proyecto.

7 Talento Humano

Plan de capacitación del personal administrativo y trabajadores oficiales orientado a la cualificación en competencias de desempeño y de mejoramiento de la gestión.

118.000.000 Para la vigencia se ejecutó el Plan de capacitación del personal administrativo y trabajadores oficiales

Tabla 1: Estado de las Acciones de las Revisiones por la Dirección Previas

Fuente: Informe para la Revisión alta dirección 2018




2. LOS CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

Para del desarrollo de este capítulo la universidad a través de la alta dirección se continuo con la estrategia y plan de trabajo que permitiera la identificación de las cuestiones internas y externas pertinentes al sistema de Gestión de calidad desarrollando las siguientes etapas así: 2.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 2.1.1. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE ENTRADA Con la identificación de los elementos pertinentes al sistema como insumos para la identificación del contexto de la organización, para lo cual tomó como referencia los siguientes documentos:

Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024 “Acreditación Institucional Sostenible con Calidad, Pertinencia y Compromiso”.

Informe para la revisión de la Alta dirección vigencia 2018.

Informe de seguimiento del Plan de Desarrollo.

Informe de Auditoria Interna de calidad.

Informe de Auditoría de Control.

Informe de Autoevaluación Institucional. 2.1.2. CONFORMACIÓN GRUPO DE TRABAJO. El grupo de trabajo estuvo conformado por los líderes de los procesos quienes con la asesoría de la Oficina del Sistema de Gestión de Calidad, recibieron capacitación en la utilización de las metodologías PESTAL la cual analiza factores externos, Políticos, Económicos, Socio-culturales, Tecnológicos, Ambientales y Legales y PCI (Perfil de Capacidad Interna) para la identificación de los factores internos tales como Infraestructura, Económicos, Legales, Personal, Dirección, Servicio, Tecnológico, Procesos y sociales. 2.1.3. IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES. Como instrumento de planificación estratégica para definir el contexto externo, la Universidad a través de una DOFA elaboró una lista de elementos por cada uno de los factores, contando con la participación de integrantes de todos los procesos, donde a partir de este listado se priorizaron los más relevantes o significativos para la Universidad Surcolombiana, identificando por importancia los relacionados en la Tabla 1. Identificación de Elementos por Factor.




Una vez identificado los elementos más relevantes, se clasificaron cada uno de estos según su impacto, en la escala de Alto, Medio y Bajo, en donde los más altos permitieron identificar los Riesgos y Oportunidades arrojando los siguientes resultados.

FACTORES DESCRIPCION PRIORIZACIÓN

R - O PROCESO FORTALEZAS /OPORTUNIDADES ALTO MEDIO BAJO

INF

RA

ES

TR

UC

TU

RA

Adecuaciones al restaurante estudiantil la venada, con el fin de mejorar las instalaciones para la elaboración y conservación de los alimentos.

X O Bienestar

Universitario

Adecuaciones a las instalaciones del restaurante estudiantil Sede Facultad de Salud

X O Bienestar

Universitario

DEBILIDADES / AMENAZAS

Debilidad en la custodia de la documentación en los diferentes procesos

X

Deterioro, daño y/o pérdida de los bienes de propiedad de la Institución almacenados en la bodega institucional.

X R Bienes y Servicios

Inoportunidad en la atención de los requerimientos para el desplazamiento de las prácticas académicas y actividades académico - administrativas por insuficiencia en el parque automotor.

X R Infraestructura

EC

ON

OM

ICO

S

FORTALEZAS /OPORTUNIDADES

La Universidad hace una adecuada distribución de los recursos con los que cuenta para atender las necesidades de funcionamiento e inversión

X

Financiación de proyectos de investigación por organismos nacionales

X


Poca asignación de recursos económicos para el financiamiento de las actividades que se generen en la docencia, investigación y proyección social, en los escenarios nacionales e internacionales.

X R Relaciones

Nacionales e Internacionales

Inoportunidad en la liquidación de nóminas y pago de seguridad social fuera del término establecido.

X R Talento Humano

Aprobacion de los Estudios Previos sin la revisión del CDP que contenga la disponibilidad presupuestal asignada al proceso contractual y se encuentre vigente

X R Contratación






Represamiento en algunas actividades de mantenimientos preventivos por falta de rubros presupuestales los cuales son girados por el estado para el funcionamiento de las Universidades Publicas Nacionales.

X

R Infraestructura

Asignación de recursos a proyectos sin cumplimiento de requisitos

X R Proyeccion

Social

Aumento de Competencia educativa privada y técnica.

X

Asignación de recursos a proyectos sin cumplimiento de requisitos

X R Investigación

Aumento en los costos de matrículas. X

LE

GA

LE

S


Incumplimiento de la Ley 594 del 2000 – General de Archivo. -Artículo 15. Responsabilidad especial y Obligación de los Servidores Públicos. -Artículo 26. Inventario Documental.

X R Gestión

Documental

Incumplimiento del Acuerdo 006 de 2014 – Archivo General de la Nacion, Articulo 6 “Programas de Conservación preventiva de Documentos”.

X R Gestión

Documental

Incumplimiento de la Resolución 230 de 2016, Política Documental de la Universidad Surcolombiana: --Artículo 26, Control de las comunicaciones oficiales.

X R Secretaria General


La Universidad actualiza la normatividad con respecto al ámbito disciplinario y administrativo

X

PE

RS

ON

AL


Información incompleta y desactualizada en las historias laborales del personal administrativo, docente y trabajadores oficiales de la institución según lo dispuesto en las TRD.

X

R Talento Humano

Capacitación insuficiente o no acorde con las necesidades de los cargos que integran los diferentes procesos y a los objetivos misionales de la Universidad.

X

R Talento Humano

No identificación del nivel de desempeño laboral del personal administrativo inscrito en carrera administrativa.

X

R Talento Humano

Vinculación de personal administrativo no idoneo según el perfil del cargo.

X

R Talento Humano






Incumplimiento de los términos de tiempo en la presentación de respuestas a solicitudes y requerimientos externos e internos concernientes al personal de la Universidad

X

R Talento Humano

Demora en la consecución de pares evaluadores de Colciencias calificados para evaluar productividad académica (libros, proyectos) e igualmente demora en la devolución de la evaluación por parte de los mismos.

X

R Investigación

Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana no competente de acuerdo al perfil

X R Talento Humano

La periodicidad de los contratos de los prestadores de servicios profesionales a corto plazo

X


El diseño de perfiles adecuados al cargo X

La Universidad con actualización de Estructura Orgánica

X

DIR

EC

CIÓ

N


Incumplimiento de requisitos dentro de la convocatoria para elección de representante ante los diferentes estamentos de la Universidad Surcolombiana

X R Secretaria

general

El no cumplimiento de los compromisos establecidos en los convenios de cooperación celebrados con Instituciones nacionales e internacionales X

R Relaciones



La descentralización de actividades administrativas en las Unidades Académico Administrativas

X

Existencia del Consejo Superior como máximo organismo de la Institución

X

La Universidad realiza programación y planificación de actividades para ejecutarlas en la vigencia

X

Implementación de la estrategia de sensibilización con el fin de dar a conocer temas importantes para el SGC a toda la comunidad universitaria.

X O Gestión de

Calidad

Establecer mecanismos de sensibilización con el fin de dar a conocer el programa de atención a la población en

X O Bienestar

Universitario






situación de discapacidad para toda la comunidad universitaria.

Alianzas estratégicas con otras instituciones (Sector privado y público)

X

Sistema de gestión de calidad certificado X O

Gestión de Calidad

Acreditación Institucional X

SE

RV

ICIO


Falta de oferta académica de programas de posgrados (Doctorados y Postdoctorados)

X

Baja concertación de convenios específicos de cooperación nacional e internacional por parte de los programas académicos, para el proceso de internacionalización de los mismos

X R Relaciones


Los programas de Promoción y Prevención organizados por los servicios de salud no cuentan con la suficiente participación de la comunidad, lo cual con lleva a una baja asistencia de los estudiantes a las campañas de P y P del servicio médico, odontológico y psicológico

X R Bienestar

Universitario

Interrupción en la prestación de los servicios de TIC

X R CTIC

Baja demanda en el servicio de consulta en el acervo bibliográfico

X R Biblioteca

Interrupciones en la prestación del servicio, por limitado tiempo en la contratación del factor humano y fallas en la infraestructura tecnológica.

X R Biblioteca

Inoportunidad en el tiempo de respuesta de las PQRSDC

X R Secretaria

Genetal PQRSDC

Incidentes de seguridad tecnológica X R CTIC


El mejoramiento de los equipos en el servicio odontológico lo cual facilita los diagnósticos

X

Mecanismos de control para de respuesta a derechso de petición

X O Talento Humano

Mecanismos de control en generación de certificaciones laborales

X O Talento Humano

Implementación de metodologías pedagógicas orientada hacia los usuarios

X






TE

CN

OLO

GIC

O


Publicaciones emitidas por las diferentes dependencias sin un direccionamiento institucional

X

R Comunicaciones

Falta de recursos tecnológicos para la apropiada difusión de oportunidades a la comunidad académica

X

R Relaciones


Carencia de un Sistema Administrativo y Financiero Integrado

X

Grado de obsolescencia tecnológica X

La existencia de un software financiero no adecuado a las necesidades de la Institución y a los cambios contables y financieros

X


Desarrollo e implementación del sistema de información de gestión administrativa para seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional y del Plan de Acción SIGAD-USCO

X

O Planeación

Adquisición e instalación de access point para ampliación de la cobertura de la red inalámbrica para mejoramiento de la conectividad y la prestación de servicios a estudiantes, docentes y personal administrativo en las Sedes de Neiva, Pitalito. Garzón y la Plata.

X O CTIC

PR

OC

ES

OS


Presentación de informes extemporáneos

X R Planeación

Generación de información estadística no veráz

X R Planeación

Recepción de bienes institucionales en el almacen de la institución, sin el cumplimiento de especificaciones técnicas

X R Bienes y Servicios

Extravio de comunicaciones oficiales internas y externas por falta de organización y control documental que generan sanciones disciplinares o penales

X R Secretaria General

Seguimiento y evaluacion de los cinco subsistemas del PDI con informacion no veraz, verificable ni soportada, reportada por las unidades X

R Planeación

El objeto del CDP no guarda relación con el objeto determinado en el estudio previo X

R Contratación






Archivos de Gestión de las unidades academicos administrativas de la universidad surcolombiana sin la debida organización . X

R Gestión

Documental

Incunplimiento de los programas de gestión y de vigilancia epidemiológica. X

R SST

La adopción de trámites fuera de los procesos documentados, que dificulta la celeridad en los mismos

X

Incumplimiento al programa anual de auditoría.

X R Gestión de

Control

Uso de documentos obsoletos (versiones anteriores del SGC)

X R Gestión de

Calidad

Auditorías internas poco objetivas realizadas por auditores no competentes o desactualizados afectando la mejora continua del SGC

X R Gestión de

Calidad

Incumplimiento de la programación académica por no disponibilidad de recursos (talento humano y físicos) generando ampliación del calendario académico, sobrecostos

X R Formación

Programas académicos no acreditados en calidad

X R Formación

Incumplimiento en la entrega de los informes finales o productos de los proyectos de investigación de acuerdo a lo establecido en el acta de compromisos.

X R Investigación

Incurrir en valores de liquidación de matrícula no ajustado a la realidad económica del aspirante admitido.

X R Gestión

Financiera

Incurrir en generación y presentación de Información financiera inoportuna y no específica requerida.

X R Gestión

Financiera

Incurrir en liquidaciones no precisas en la obligación del deudor

X R Gestión

Financiera


Seguimiento a la gestión e impacto generado por la investigación

X

Implementación de la estrategia de sensibilización en temas de calidad y ambiental

X O Talento Humano

Controles para la elaboración de nómina X O Talento Humano

Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

X

SO

C

IAL

E

S DEBILIDADES / AMENAZAS

Incremento de la deserción estudiantil X R Formación






Cancelación de algunos eventos programados y/o puestas en escena de extensión cultural.

X R Bienestar

Universitario

Inseguridad dentro de la Institución. X R Infraestructura


Mecanismos de sensibilización con el fin de dar a conocer el programa de atención a la población en situación de discapacidad para toda la comunidad universitaria.

X O Bienestar

Universitario

PO

LIT

ICO

S


Cambios de Gobierno en la perdida de continudad de los proyectos que se desarrollan a favor de la Institución.

X

Descontextualización de políticas en las regiones

X

Ajustes a los lineamientos de acreditación de calidad

X

Políticas de Austeridad del Gasto X

AM

BIE

NT

AL


Generación de impactos negativos ambientales en el campus de la Universidad Surcolombiana. X R

Gestión Ambiental

Falta de asiganación presupuestal para el funcionamiento de los programas X

Falta de un sistema para mantener actualizada e identificable la normatividad ambiental X

EL pensum de la Maestría en ingeniería y gestion ambeitnal no esta enfocada a los sistemas de gestion sino a la protección del medio ambientel X

No existen lineamientos suficientes por parte del ministerio para analizar costos ambientales X

Falta de alineación del sistema de gestión ambiental con el sistema de gestion docuemental X

Comuniación entre los actores de la Institucion sobre temas de planeaación y gestion ambiental X

Falta de concienia en la gestión ambiental por parte de los acotores instucionales X R

Gestión Ambiental

Fortalecimiento de las responsabilidades en el manual de funciones de la Universidad X






Cambio de las necesidades ambientales por parte de las partes interesadas X

Constante actualización normativa por parte de las autoridades ambientales y otras Instituciones X

Desconocimiento de los auditores externos de los proceso de USCO X

Los entes de control en ocasiones no tienen encuenta la autonomia y misionalidad de la Institución X

Altos costos en las mejoras y/o cambios del SGA X


Implementación del Sistema de Gestión Ambiental X O

Gestión Ambiental

Existencia de una politica de gestion ambiental aprobada por el Consejo Superior X O

Gestión Ambiental

Creación de la Oficina de Gestión Ambiental por medio de Consejo Superior Universitario X

El proceso de gestión ambiental es incluido en el Plan de Desarrollo, misión, visión Institucional X O

Gestión Ambiental

La creación y funcionamiento de un equipo de gestión ambiental con profesionales copetentes con habilidades y formación idoneo para desempreñar las funciones X O

Gestión Ambiental

La implementación del sistema de gestion ambiental teniendo encuenta la gestión por proceso de la Institucion X O

Gestión Ambiental

Compromiso por parte de las unidades, proceso y actores institucionales X

El diseño, la implenentación, la revisión y ajuste de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental con la particiáción de los líderes ambientales X

Creación de la asignatura de gestión ambiental en la malla curricular de todos los programas X O

Gestión Ambiental

Realización de rendición de cuentas involucrando el componente ambiental X O

Gestión Ambiental

Existencia de parametros ambientales en los procesos de contratación X O

Gestión Ambiental

Existencia de la facultad de Ingeniería con una maestría en Ingeniería y gestión ambiental X O

Gestión Ambiental






Existencia de un inventario forestal X O Gestión

Ambiental

Fortalecimiento de la imagen institucional X

Cumplimiento de la normatividad vigente X O Gestión

Ambiental

Conocimiento y control de los aspectos e impactos ambientales X

Credebilidad y confianza ante las entidades gubernamentales y no gubernamentales del departamento del Huila X O

Gestión Ambiental

Fortalecer la imagen de la USCO como una institucion responsable ambientalmente X O

Gestión Ambiental

Reconocimiento por parte de las autoridades ambientales del orden nacional, regional , local y de la Comunidad X

Participación en programas de gesetión ambiental que ofrece las autoridades ambientales regionales X

Participación de la Institucion en eventos ambientales de carácter nacional e inernacional X

Trasnferencia de conocimiento con instituciones y sector empresarial X

Brindar espacios de investigación al sector educativo X

mostrar austeridad en el gasto público basado en la gestión ambinetal X

Diseñar e implementar un Sistema de Gestión Ambiental con base en la norma ISO 14001 X O

Gestión Ambiental

Ahorro y uso eficiente de eergía y agua X O Gestión

Ambiental

adecuada clasificación de los residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos X O

Gestión Ambiental

Manejo adecuado de los residuos peligrosos desde su clasificación inicial hasta la disposición final X O

Gestión Ambiental

Minimización de costos operativos X O Gestión

Ambiental

Tabla 2 Clasificación de los elementos relevantes

Fuente: encuesta de valoración de elementos

2.2. COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS




PARTES INTERESADAS 2.2.1. Metodología Para realizar seguimiento y revisión de las partes interesadas de los diferentes procesos, se desarrollaron las siguientes actividades. 1. En los meses de enero y febrero se capacitó cada uno de los líderes de los

procesos con su equipo de trabajo sobre el numeral 4.2 de la norma. 2. En mesas de trabajo con los procesos se revisaron los documentos de apoyo

de partes interesadas de los procesos. 3. Cada proceso aplicó encuestas y sondeos de opinión a sus partes interesadas

para que identificaran sus necesidades o expectativas con el fin de actualizar el documento de apoyo.

4. Se establecieron mecanismos de seguimiento al cumplimiento de dicha necesidad o expectativa.

5. Se actualizaron los documentos de apoyo de REQUISITOS DEL CLIENTE Y/O PARTES INTERESADAS de cada proceso según fuera necesario.

2.2.2. Conclusiones 1. Se identifican las partes interesadas evidenciándose en los Documentos de

Apoyo de Requisitos del Cliente y/o Partes interesadas de cada uno de los procesos.

2. Se actualizaron los documentos de apoyo de los procesos de Gestión de Comunicaciones, Gestión de Bienestar Universitario, Gestión Documental, Gestión de Servicios Bibliotecarios y Secretaría General para la vigencia 2019.




3. LA INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, INCLUIDAS LAS TENDENCIAS RELATIVAS A:

3.1. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas.

3.1.1. La Satisfacción el Cliente. 3.1.1.1. Evaluación de la Gestión del Servicio Prestado Enero a septiembre de

2019. Como mecanismo para la retroalimentación del cliente, se viene utilizando el formato EV-CAL-FO-19 Encuesta de Evaluación de la Gestión del Servicio Prestado1 disponible en forma virtual a través de los correos electrónicos institucionales2 y en forma presencial mediante los 58 buzones de sugerencias instalados en las dependencias de las Sedes Central, Salud, Postgrados, Consultorio Jurídico, Consultorio de Unidad de servicios de atención psicológico USAP y Centro de Interacción Empresarial y consultorio contable en donde el usuario tiene la oportunidad de evaluar el servicio que ha recibido en las mismas. En el período comprendido de enero a septiembre de 2019 se recolectaron 1.278 formatos de encuestas diligenciados en las dependencias así.

Encuesta de Evaluación de la Gestión del Servicio Prestado

Enero a Septiembre de 2019

TIPO DE USUARIOS NÚMERO DE USUARIOS % DE DISTRIBUCIÓN

ADMINISTRATIVO 292 22,8%

DOCENTE 110 8,6% EGRESADO 40 3,1%

ESTUDIANTE 763 59,7%

EXTERNO 73 5,7% TOTAL 1.278 100%

Tabla 3: Encuesta de Evaluación de la Gestión del Servicio Prestado enero a septiembre de 2019

Fuente: Buzones de Sugerencias USCO

De acuerdo a la información recopilada y analizada en el periodo comprendido de enero a septiembre de 2019, se evidencia una disminución del 19.6% en el número de usuarios que diligenciaron y evaluaron el servicio prestado; con referencia al año 2018 en el mismo periodo. Ver comportamiento Grafica 2

1 En su link del Sistema de Gestión de la Calidad en “enlaces y descargas” en el hipervínculo de “Documentación Procesos SGC” en el enlace nº 5 de Gestión de Calidad, el formato EV-CAL-FO-19 2https://docs.google.com/a/usco.edu.co/forms/d/1puIPlp1Hcy4yrQW5T0tavc57tv8yQQykfEFsSKrUdjM/viewfor

m

https://docs.google.com/a/usco.edu.co/forms/d/1puIPlp1Hcy4yrQW5T0tavc57tv8yQQykfEFsSKrUdjM/viewform

https://docs.google.com/a/usco.edu.co/forms/d/1puIPlp1Hcy4yrQW5T0tavc57tv8yQQykfEFsSKrUdjM/viewform




Gráfica 1 Encuesta de Evaluación de la Gestión del Servicio Prestado

Enero a Septiembre de 2019 Fuente: Informe de Buzones de Sugerencias USCO

3.1.1.1.1. Evaluación ¿El Servicio Prestado, Fue Oportuno?

Gráfica 2: Evaluación por Usuario o Cliente

Fuente: Informe de Buzones de Sugerencias USCO

El comportamiento de los resultados de la evaluación en la primera pregunta “El servicio prestado fue oportuno” arroja que el 94,1% de los usuarios consideran que el servicio fue oportuno completamente, el 3,5% de los usuarios consideran que el servicio fue oportuno medianamente y el 2,3% que no fue oportuno.

472

161

835

107

15

292

110

763

73

40

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

ADMINISTRACIÓN DOCENTE ESTUDIANTE EXTERNO EGRESADO

Encuesta de Evaluación de la Gestión del Servicio PrestadoEnero a Septiembre de 2019

2018 2019

94,1%

3,5% 2,3%

COMPLETAMENTE

MEDIANAMENTE

NO FUE OPORTUNO




3.1.1.1.1.1 Evaluación ¿El Servicio Prestado, Fue Oportuno?

Gráfica 4: Evaluación Completamente por Usuario o Cliente Fuente: Informe de Buzones de Sugerencias USCO

El Comportamiento de evaluación del Servicio Prestado de la primera pregunta (El servicio prestado fue oportuno) por tipo de usuario arroja que el 59,1% de los estudiantes está completamente satisfecho con la oportunidad del servicio, seguido por los administrativos con un 23,7%, docentes con un 8,6%, personal externo con un 5,7% y graduados con un 2,9%. 3.1.1.1.2. Evaluación ¿Se Atendió A Cabalidad El Objeto De Su Solicitud?

Gráfica 5: ¿Se atendió a Cabalidad el Objeto de su solicitud?


El Comportamiento de evaluación en la segunda pregunta “Se atendió a cabalidad el objeto de su solicitud” arroja que el 94,1% de los usuarios consideran que se

94,1%

3,9% 1,9%

COMPLETAMENTE

MEDIANAMENTE

NO FUE ATENDIDO

23,7%

8,6%

2,9%

59,1%

5,7%

ADMINISTRATIVO

DOCENTES

EGRESADOS

ESTUDIANTES

EXTERNOS




atendió completamente el objeto de la solicitud, el 3,9% de los usuarios consideran que se atendió medianamente el objeto de la solicitud y el 1,9% que no fue atendido. 3.1.1.1.2.1 Evaluación ¿Se Atendió A Cabalidad El Objeto De Su Solicitud?

Gráfica 6: ¿Se atendió a Cabalidad el Objeto de su solicitud?


El Comportamiento de evaluación del Servicio Prestado en la segunda pregunta (Se atendió a cabalidad su solicitud) por tipo de usuario arroja que los más satisfechos son los estudiantes con resultado de 59,2%, seguido por los administrativos con un 23,4%, los docentes con un 8,7%, seguido por los externos con 5,8% y por último los graduados con un 3,0%. 3.1.1.1.3. Evaluación ¿Quedo Satisfecho Con El Servicio Prestado?

Gráfica 7: ¿Quedo Satisfecho con el Servicio Prestado?


23,4%

8,7%

3,0%59,2%

5,8%

ADMINISTRATIVO

DOCENTES

EGRESADOS

ESTUDIANTES

EXTERNOS

93,5%

3,5% 3,0%

COMPLETAMENTE

MEDIANAMENTE

NO SATISFECHO




El Comportamiento de evaluación en la tercera pregunta “Quedo Satisfecho con el Servicio Prestado” arroja que el 93,5% de los usuarios consideran que quedaron completamente satisfecho con el servicio prestado, el 3,5% de los usuarios consideran que quedaron medianamente satisfechos con el servicio prestado y el 3,0% que no quedaron satisfechos. 3.1.1.1.3.1 Evaluación ¿Quedo Satisfecho Con El Servicio Prestado?

Gráfica 8: ¿Quedo Satisfecho con el Servicio Prestado?


El Comportamiento de evaluación del Servicio Prestado en la tercera pregunta (Quedo Satisfecho con el Servicio Prestado) por tipo de usuario arroja que los más satisfechos son los estudiantes con resultado de 60,3%, seguido por los administrativos con un 22,3%, los docentes con un 8,4%, seguido por los externos con 6,0% y por último los graduados con un 3,0%. De lo anterior se puede concluir que:

a. Los usuarios están satisfechos con la prestación oportuna, atención a cabalidad y satisfacción de los servicios prestados en un 92.5%.

b. Los comentarios de los usuarios ante la atención de los servicios prestados manifiestan los agradecimientos hacia los funcionarios que brindan atención al público.

c. Que se hace necesario incentivar la evaluación de los servicios prestados por parte de los docentes, personal externo y graduado que se acercan a la universidad a solicitar servicios.

d. Se presentó disminución en el número de encuestas evaluadas con relación al año inmediatamente anterior, ya que algunos procesos, tales como: Infraestructura, Servicios de salud (servicio médico, servicio odontológico y servicio psicológico) y Extensión Cultural, implementaron encuestas de

22,3%

8,4%

3,0%60,3%

6,0%

ADMINISTRATIVO

DOCENTES

EGRESADOS

ESTUDIANTES

EXTERNOS




satisfacción propias como AP-INF-FO-01 SOLICITUD Y CONTROL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, AP-MBU-GAS-FO-14 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD y AP-MBU-EXC-FO-04 ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO respectivamente.

3.1.1.2. La retroalimentación de las partes Interesadas. (Encuesta de

Satisfacción del Cliente) La universidad Surcolombiana tiene implementado desde el año 2010 el Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015 la cual en su numeral “9.1.2 Satisfacción del cliente”, la universidad debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente respecto al cumplimiento de los requisitos por parte de la Universidad para tal fin la oficina de calidad ha venido aplicando la encuesta de satisfacción del cliente desde el año 2010 arrojando el índice de satisfacción durante los años con que se ha contado con la certificación de calidad. El objetivo de la encuesta sobre la calidad de los servicios prestados en la universidad a sus estudiantes es la de identificar aspectos que permitan tomar decisiones a la alta dirección para orientar y mejorar los procesos involucrados en la prestación de los servicios a los estudiantes y de igual manera implementar acciones administrativas que contribuyan a lograr altos niveles de satisfacción. En esta encuesta se aplica la técnica SERVQUAL que permite desarrollar una medición de calidad en cualquier empresa la cual para la Universidad Surcolombiana fue adaptada, en este modelo la calidad del servicio se logra a partir de la evaluación de 5 dimensiones las cuales son:

Dimensiones Descripción

Elementos Tangibles Apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y materiales de comunicación

Confiabilidad Capacidad para brindar el servicio prometido en forma precisa digna de confianza

Capacidad de Respuesta Buena disposición para ayudar a los clientes a proporcionarles un servicio expedito

Seguridad Conocimiento y cortesía de los empleados, así como su capacidad para transmitir seguridad y confianza

Empatía Cuidado y atención Individualizada que la Universidad proporciona a sus clientes.

Tabla 4: Dimensiones Fuente Metodología SERVQUAL

El modelo SERVQUAL adecuado al entorno de nuestra Universidad, se basa en las expectativas frente a las percepciones que el cliente (usuario) tiene del servicio




recibido, y de esta manera, sus resultados sirvan de base para la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Entre las siete Facultades de la Universidad se recolectó información a un total de 404 cuestionarios, los cuales fueron tomados de una muestra de la población total de los estudiantes de la sede de Neiva, con base en la información suministrada por el Centro de Información, Tecnologías y Control Documental, correspondiente a los estudiantes matriculados en el semestre 2019-2, para la cual se aplicó el método de “muestreo aleatorio simple” para estudiantes matriculados en los semestres comprendidos del 2 al 10, arrojando la siguiente muestra aplicada en forma virtual. APLICACION DE ENCUESTAS PARA LA EVALUACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

ACADÉMICOS PRESTADOS EN LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

FACULTAD No. ESTUDIANTES MUESTRA

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 566 25

CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 966 42

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 619 27

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 1.898 83

EDUCACIÓN 2.319 101

INGENIERÍA 2.058 90

SALUD 822 36

TOTAL 9.248 404

Tabla 5: Población y Muestra de la Encuesta Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Escala de Medición: Para la aplicación de la encuesta se tomó como referencia la escala de Likert, la cual está determinada por cinco puntos 1 Altamente Insatisfecho 2 insatisfecho 3 Conforme 4 Satisfecho 5 Altamente Satisfecho

FICHA TÉCNICA

Tipo de Investigación Encuesta de Satisfacción del Cliente y Calidad de

los Servicios Prestados

Unidad de Muestreo Estudiantes de las 7 Facultades

Tipo de Encuesta Medio electrónico

Sitio de la Encuesta Sede Central

Muestreo Probabilístico estratificado 404 encuestas Error +/- 5%, Nivel de confianza 97% p: 0,66 q: 0,34

Población total N 9.248 estudiantes semestre del 2 al 10

Fecha de iniciación de Encuestas 9 de Septiembre de 2019

Fecha Terminación de las Encuestas 9 de Octubre de 2019

Fecha de inicio de procesamiento de datos 10 de Octubre de 2019




Tipo de Investigación Encuesta de Satisfacción del Cliente y Calidad de

los Servicios Prestados

Fecha terminación procesamiento de los datos 11 de Octubre de 2019

Oficina responsable de la medición Oficina Sistema Gestión de Calidad

Fecha Final de Entrega 11 de Octubre de 2019

Tabla 6: Ficha Técnica de la Encuesta Fuente: Informe Encuesta de Satisfacción del Cliente y Calidad de los Servicios Prestados

3.1.1.3. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 3.1.1.3.1. PROMEDIO DE LAS DIMENSIONES El análisis cualitativo, se realizó teniendo en cuenta las cinco dimensiones de la calidad del servicio enunciadas por Parasuraman et Al. (1988)

Componentes Validos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Altamente Insatisfecho 28 6,78 6,78 7,48%

Insatisfecho 69 17,11 17,11 23,89%

Conforme 152 37,65 37,65 61,55%

Satisfecho 126 31,20 31,20 92,75%

Altamente satisfecho 29 7,25 7,25 100%

Total 404 100 100

Tabla 7: Promedio de las Dimensiones Fuente: Informe Encuesta de la satisfacción del cliente

Procesando los resultados obtenidos en la encuesta por el programa estadístico SPSS, el resultado obtenido distribuidos por cada componente arrojó lo siguiente: Altamente Insatisfecho 28 estudiantes que equivalen al 6,78% de los encuestados, Insatisfechos 69 estudiantes que equivalen al 17,11% de los encuestados, Conformes 152 estudiantes que equivalen al 37,65% de los encuestados, Satisfechos 126 que equivalen al 31,20% de los encuestados y Altamente Satisfechos 29 estudiantes que equivalen al 7,25% de los encuestados; con lo cual podemos deducir que al sumar los últimos tres componentes se obtiene un índice de satisfacción del 76,11%, aumentando en un 5,15% la satisfacción de los servicios que ofrece la universidad respecto al 70,96% de satisfacción obtenida en el segundo semestre de 2018. 3.1.1.3.2. PERCEPCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE La percepción de la satisfacción del cliente respecto al cumplimiento de los requisitos por parte de la Universidad para el año 2019 es de 76,11%, mejorando en un 5,15% con respecto al 70,96% del año 2018. Ver Gráfica 6




Gráfica 9: Percepción de la Satisfacción del Cliente.

Fuente: Informe Encuesta de la satisfacción del cliente.

La percepción de la satisfacción de los estudiantes a nivel global se ve reflejada en un total de 307 estudiantes que están satisfechos con los servicios que ofrece la Universidad aumentando la percepción de 21 estudiantes con respecto al año 2018, en la cual 286 estudiantes estaban satisfechos con los servicios prestados. 3.1.1.3.3. PERCEPCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE AGRUPADO

POR DIMENSIONES La Percepción de la satisfacción del cliente por dimensiones respecto a cumplimiento de los requisitos por parte de la Universidad para el año 2019 arroja que la dimensión Empatía obtuvo una satisfacción del 89,11% en la que 360 de los estudiantes están satisfechos con el cuidado y atención Individualizada que la Universidad proporciona a sus clientes, Seguridad obtuvo una satisfacción del 81,48% en la que 329 de los estudiantes están satisfechos con el Conocimiento y cortesía de los empleados, así como su capacidad para transmitir seguridad y confianza a los estudiantes, la dimensión de Tangibilidad obtuvo una satisfacción del 76,96,95% en la que 310 de los estudiantes están satisfechos con la Apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y materiales de comunicación, la dimensión Fiabilidad obtuvo una satisfacción del 73,69,09% en la que 298 de los estudiantes están satisfechos con la Capacidad para brindar el servicio prometido en forma precisa digna de confianza, y por último la dimensión más baja Capacidad que obtuvo un 68,50% en la 276 de los estudiantes están satisfechos con la Buena disposición para ayudar a los clientes a proporcionarles un servicio expedito por parte de la Universidad.

0%

20%

40%

60%

80%

2018 2019

29,04%23,89%

70,96%76,11%

Percepción Satisfacción del Cliente

Insatisfecho Satisfecho




Gráfica 10: Percepción de la Satisfacción del Cliente por dimensiones

Fuente: Informe Encuesta de la satisfacción del cliente

3.1.1.3.4. COMPARATIVO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS DIMENSIONES

SEGUNDO SEMESTRE 2018 Vs SEGUNDO SEMESTRE DE 2019

Gráfica 11: Comparativo por dimensiones Segundo Semestre 2018 vs Primer semestre 2019


Evaluando el comparativo de los resultados por dimensiones se puede evidenciar que las Dimensiones presentan una mejora de 5% a 6% en general con respecto a la percepción de las dimensiones en el año 2018, a diferencia de la dimensión de capacidad que aumento en 0,76%.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tangibilidad Seguridad Capacidad Empatía Fiabilidad

76,96% 81,48%68,50%

89,11%

73,69%

23,04% 18,52%

31,50%

10,89%

26,31%

Percepción de la Satisfacción del Cliente por Dimensión

Satisfecho Insatisfecho

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Empatia Seguridad Tangibilidad Confiabilidad Capacidad

83,62%75,81%

70,95% 68,09% 67,74%

89,11%81,48% 76,96%

73,69%68,50%

2018 2019




Dimensión Seguridad: tuvo una mejora de 5,67%; en la cual los estudiantes están satisfechos con la Conocimiento y cortesía de los empleados, así como su capacidad para transmitir seguridad y confianza. Dimensión Empatía: tuvo una mejora de 5,49%; en la cual los estudiantes están satisfechos con el Cuidado y atención Individualizada que la universidad les proporciona. Dimensión Capacidad de Respuesta: tuvo una mejora 0,76%; en la cual los estudiantes están satisfechos con la Buena disposición que la universidad tiene para ayudar a los estudiantes al proporcionarles un servicio expedito. Elementos Tangibilidad: tuvo una mejora de 6,01%; en la cual los estudiantes están satisfechos con la Apariencia de las instalaciones Físicas, equipo, personal y materiales de comunicación. Dimensión Confiabilidad: tuvo una mejora de 5,63%; en la cual los estudiantes están satisfechos con la Capacidad que la universidad tiene para brindar el servicio prometido en forma precisa digna de confianza. 3.1.1.3.5. EVOLUCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DURANTE LOS

ÚLTIMOS SEIS AÑOS

Gráfica 12: Evolución de la Satisfacción del Cliente


Durante los años en que se ha aplicado la encuesta de satisfacción del cliente, se evidencia que antes de la fidelización de encuesta se refleja la mejora en la prestación del servicio en un 1,6% (ver año 2013 vs 2014), y después de la fidelización de la encuesta en el periodo comprendido 2018 vs 2019 se refleja una

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

71,10% 69,30%73,50% 75,10%

62,98%66,10%

71,46% 70,96%76,11%

28,90% 30,70%26,50% 24,89%

37,02% 33,90%28,54% 29,04%

23,89%

Satisfecho Insatisfecho




mejora del 5,15% lo que refleja que el instrumento y la metodología de análisis aplicado permite identificar la percepción de los servicios prestados por la Universidad. 3.1.1.4. INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y

DENUNCIAS (PQRSD). Dando cumplimiento al requisito 8.2.1 Comunicación con el Cliente literal c) Obtener retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios incluyendo las quejas de las partes interesadas, para lo cual la Universidad Surcolombiana cuenta con un aplicativo en la página web institucional, el cual permite al usuario registrar las PQRSD de los servicios que prestan las distintas dependencias y facilita la administración de la información respectiva. En el período comprendido de enero a septiembre de 2019 se registraron 881 solicitudes en el Sistema de Información de PQRSDC, presentándose un incremento del 38,09% de las solicitudes con respecto al año 2018 en el mismo periodo en la que se registraron 638 solicitudes ver Tabla 9 Reporte estadístico de PQRSDDC.

REPORTE ESTADISTICO PQRSDC DEL 2019

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TIPO 2018 2019

CONSULTAS 361 429

PETICIONES 184 288

QUEJAS 51 90

RECLAMOS 31 55

DENUNCIAS 6 16

SUGERENCIAS 5 3

TOTALES 638 881

Tabla 9: Reporte Estadístico de peticiones Fuente: Sistema PQRSD Universidad

Una vez realizado el análisis de la vigencia 201 frente a la vigencia 2019 se puede demostrar un aumento significativo en cada uno de los tipos de solicitudes, evidenciando que se fortaleció la cultura de uso del sistema de información PQRSDC en la institución, en cuanto a:

Las consultas aumentaron un 18,84%, las peticiones aumentaron un 56,52%, las quejas aumentaron un 76,47% y los reclamos aumentaron un 77,42%.

En cuanto a las denuncias aumentaron un 166,67% con 1 denuncia registrada de las 16 encontradas para la vigencia 2019, pero al verificar la información que nuestras partes interesadas registraron no son consideradas denuncia si no consultas y peticiones con respecto a perdida de carnet estudiantil, pago de pin




en el proceso de inscripción, quedando solo una denuncia dirigida al proceso de Control Interno con respecto al incumplimiento de horarios y mal servicio por parte de la oficinas de registro y control, tesorería y archivo la cual fue atendida oportunamente por el proceso.

Además se evidencia una disminución del 40% en las Sugerencias para el 2019 en comparación a la interpuestas en el 2018.

En el período comprendido de enero a septiembre de 2019, se dio respuesta oportuna, contada en los días hábiles a las solicitudes de PQRSDC en un total de 94,4% de las solicitudes.




3.2. El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad.

Los sistemas de Gestión de calidad y ambiental de la Universidad tiene identificados 8 objetivos específicos coherentes con la política de calidad y en concordancia con la misión institucional; en la tabla 10 se relacionan los mismos:

Directriz de la política

Objetivo de Calidad

Qué se va a hacer

(estrategias)

Qué recursos se requerirán

Quién será el responsable

Cuándo se finalizará

Cómo se evaluarán los resultados

Indicador Meta

Vigencia Medición vigencia

Frecuencia de

medición

Formación integral de

profesionales e

investigadores -

contribuyendo con la

interacción del sector

productivo, el estado y la sociedad

Obtener y mantener las acreditaciones y certificaciones Institucionales pertinentes.

Proceso de Acreditación o renovación de acreditación de alta calidad de los programas de pregrado y postgrado.

Talento humano, recursos económicos, recursos tecnológicos

Formación, Aseguramiento de la Calidad

Permanente

Acreditación o Renovación de acreditación de alta calidad de los Programas Académicos de Neiva que cumplen con los requisitos para iniciar el proceso de acreditación (acreditables)

56% 56% Anual

Fomentar y fortalecer la investigación y proyección social de la institución a nivel regional y nacional.

Gestión de recursos externos destinados a la investigación de la institución

Talento humano, recursos tecnológicos

Investigación Permanente Gestión de Recursos para la Investigación

51% 21% Anual

Visibilidad de la investigación

Talento humano, recursos económicos,

Investigación Permanente Artículos publicados en revistas indexadas

53% 53% Anual





Objetivo de Calidad

Qué se va a hacer

(estrategias)





Indicador Meta


Frecuencia de

medición

de la Universidad

recursos tecnológicos

Convocatorias para la presentación de proyectos de investigación y proyección social

Talento humano, recursos

económicos, recursos

tecnológicos

Proyección Social

Permanente

Personas beneficiarias de la proyeccion solidaria realizadas por la universidad surcolombiana

52.663 16845 Anual

Ejecucion presupuestal proyectos solidarios de proyeccion social

90% 58% Anual

Fortalecer las condiciones de bienestar de la comunidad estudiantil

Desarrollo de programas de Bienestar Universitario dentro de la institución, enfocados a los servicios: médico, odontológico, psicológico, trabajo social, extensión cultural y deportes.

Talento humano, recursos económicos, recursos tecnológicos, equipos para servicios de salud

Bienestar Universitario

Permanente

Participación de los estudiantes de la institución en talleres de P y P realizadas por el Servicio Psicológico 11500 5728

Anual

Participación de los estudiantes de la institución en talleres de P y P realizadas por el servicio médico 4500 2561

Anual

Participación de los estudiantes de la institución en talleres de P y P realizadas por Servicio Odontológico 4210 2675

Anual





Objetivo de Calidad

Qué se va a hacer

(estrategias)





Indicador Meta


Frecuencia de

medición

Actividades Deportivas y Recreativas Programadas Para la Vigencia según el Plan de Desarrollo 231 115

Anual

Participación de los estudiantes en actividades deportivas institucionales 66% 37%

Anual

Actividades Artísticas y Culturales realizadas en la institución 330 283

Anual

Satisfacer las necesidades o expectativas de

las partes interesadas

Propender por la implementación de acciones necesarias para cumplir con los requisitos y aumentar la satisfacción de las partes interesadas.

Aplicación de encuesta de la calidad del servicio


Gestión de Calidad

Permanente Nivel de Satisfacción del cliente

71% 76.11% Anual

Aplicación de la encuesta

de satisfacción servicios de

salud prestados


tecnológicos


Permanente

Nivel de Satisfacción de los usuarios de los servicios médicos

80% 97,60% Mensual

Nivel de oportunidad en la atención de citas médicas en la institución

80% 97,40% Mensual

Nivel de Satisfacción de los usuarios de los

80% 100% Mensual





Objetivo de Calidad

Qué se va a hacer

(estrategias)





Indicador Meta


Frecuencia de

medición

servicios de Odontologia

Nivel de oportunidad en la atención de citas odontológicas en la institución

80% 100% Mensual

Nivel de Satisfacción de los usuarios de los servicios psicológico

90% 100% Mensual

Nivel de oportunidad en la atención de citas psicológico en la institución

90% 100% Mensual

Nivel de Satisfacción de los usuarios del servicio de trabajo social

85% 100% Mensual

Divulgación de la

información de la

universidad Surcolombiana del boletín

interno institucional


Comunicaciones

Permanente

Índice de Aceptación del boletín interno institucional

90%

Medición en el mes

de Diciembre

Semestral





Objetivo de Calidad

Qué se va a hacer

(estrategias)





Indicador Meta


Frecuencia de

medición

(USCO EN MARCHA) por

parte de su público objetivo.

Evaluación desempeño

docentes


Formación Permanente Evaluación desempeño docentes

92% 97% Semestral

En pro de la mejora

continua de nuestro

Sistema de Gestión de

Calidad

Mejora Continua

Documentación e

implementación de

acciones


económicos, recursos

tecnológicos

Todos los Procesos

Permanente

Gestión de la mejora

71,05% 50% Anual

Eficacia de las Auditorias Internas de Calidad

40% 33% Anual

Mitigando la contaminación ambiental de

las actividades, productos y servicios.

Respeto y protección del medio ambiente Cumplir requisitos legales Cumplir con metas y programas ambientales

Programa de Ahorro y Uso eficiente del Agua Talento

humano, recursos económicos, recursos tecnológico

gestión ambiental

Permanente

Seguimiento al consumo de agua

7% 6,40% Anual

Programa de Ahorro y Uso eficiente de la energía

Seguimiento al consumo de energía

4% 3,30% Anual

Programa de Ahorro y Uso eficiente del papel

Implementación de la política cero papel

15% 13% Anual





Objetivo de Calidad

Qué se va a hacer

(estrategias)





Indicador Meta


Frecuencia de

medición

Programa de Residuos Peligrosos

Recuperación de residuos peligrosos generados en la universidad Surcolombiana

100% 100% Semestral

Programa de Residuos no peligrosos

Recuperación de residuos aprovechables inorgánicos generados en la universidad surcolombiana

5% 8% Anual

Programa de Emisiones Atmosféricas

Huella de Carbono de Combustible de vehiculos particulares en la Universidad Surcolombiana

40% 29% Anual


Huella de Carbono de Combustible vehiculos de la Universidad Surcolombiana

80% 100% Anual


Huella de Carbono de Combustible Energía de la

90% 100% Anual





Objetivo de Calidad

Qué se va a hacer

(estrategias)





Indicador Meta


Frecuencia de

medición

Universidad Surcolombiana

Programa de Flora y Fauna

Poda especies arboreas en riesgo

120 91 Semestral

Programa de Flora y Fauna

Tala especies arboreas en riesgo

10 5 Semestral

Programa de Educación Ambiental

Formar y capacitar a los actores de la universidad Surcolombiana sobre el componente ambiental de la institución.

60% 54% Semestral

Programa de Educación Ambiental

Celebrar fechas ambientales.

75% 75% Mensual

Programa de Saneamiento básico

Mantenimiento de la calidad del agua de la piscina

20 10 Semestral

Programa de Saneamiento básico

Inspección de cafeterías de la Universidad Surcolombiana

16 12 Semestral





Objetivo de Calidad

Qué se va a hacer

(estrategias)





Indicador Meta


Frecuencia de

medición

Programa de Emergencias Ambientales

Efectividad de las emergencias presentadas

100% 100% Anual

Cumplimiento Normativo

Cumplimiento normativo ambiental

100% 100% Semestral

Tabla 10 Logro de los Objetivos de Calidad EV-CAL-FO-04 Ficha Técnica de Indicadores

Analizando el comportamiento del logro de los objetivos de calidad, con corte a 30 de septiembre, se puede observar que el 46% de los indicadores han cumplido la meta propuesta en la vigencia y se espera que el 54% al término de la vigencia cumplan la meta, una vez finalizada la vigencia, es de aclarar que la mayoría de los indicadores son de frecuencia de medición anual por ende por eso a la fecha no han cumplido la totalidad de la meta.




3.3. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.

En el desarrollo de las actividades, los procesos identificaron en el formato EV-CAL-FO-06 SALIDA NO CONFORME un de total 144 salidas no conformes las cuales fueron tratadas en forma oportuna.

Gráfica 13 Salidas no Conformes

Fuente: EV-CAL-FO-06 SALIDA NO CONFORME

Del 14 de enero al 30 de septiembre del presente año, se han identificado 144 salidas no conformes, el 29,17% corresponden al proceso de Laboratorios, asociadas a la los insumos y elementos dentro de los mismos, el 19,44% es asociado al proceso de Infraestructura, asociados a los equipos de aires acondicionados, el 15,28% corresponde al proceso de Liquidación, asociados a generación de descuentos, académicos cancelaciones de semestre, el 13,19% corresponde a los Servicios Odontológicos, el 11,81% corresponde a Servicios de Salud, el 6,94% corresponde al proceso de Comunicaciones, asociados a las publicaciones emitidas sin el direccionamiento institucional, el 2,78% corresponde al proceso de Talento Humano, asociados a la generación de certificados, el 0,69% corresponde a Servicios Bibliotecarios, asociados a la disposición de libros y el 0,69% del proceso de Centro de Información tecnologías y Control Documental (CTIC) asociados a la caída del sistema de información SIVIC y al procesos de inscripción en línea de en los proyectos de investigación.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1

22

28

0

42

1719

1

10

41 0

Liquidación Infraestructura Registro y Control Laboratorios

Servicios de Salud Servicios Odontologicos Ctic Comunicaciones

Talento Humano Biblioteca Graduados




3.4. Las no conformidades y acciones correctivas.

PROCESO AC AP OM Abiertas Cerradas

01 Gestión de Planeación 5 1 6

02 Gestión de Relaciones Nacionales e Internacionales

6 6

03 Gestión de Comunicaciones 2 1 3

04 Gestión de Control 2 2

05 Gestión de Calidad 1 2 1 3 1

06 Formación 2 5 7

07 Investigación 3 3 6

08 Proyección Social y Proyectos Especiales 1 1

09 Gestión de Talento Humano 1 6 4 8 3

10 Gestión de Bienestar Universitario 2 4 3 7 2

11 Gestión Financiera y de Recursos Físicos 7 7

12 Gestión de Contratación 3 3

13 Gestión de Infraestructura 3 3

14 Gestión de Información, Tecnologías y Control Documental

1 2 1 4

15 Gestión Documental 3 3

16 Gestión Ambiental 2 2

17 Gestión de Bibliotecas 2 2

18 Control Interno Disciplinario 1 1

19 Secretaria General - PQRSDC 1 4 5

19 Jurídica 0

20. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 1

Programas de Licenciatura en Educación Artística, Matemática Aplicada y Psicología

1 1

Laboratorios Medicina Genómica y Química 3 3

Total 17 63 10 84 6

Tabla 11 Acciones correctivas, Preventivas u Oportunidades de Mejora del Sistema de Gestión de Calidad

Nota: El cierre de las acciones, queda supeditadas a las fechas de cumplimiento de las acciones. AC: Acción Correctiva, AP: Acción preventiva y OM: Oportunidad de Mejora. Para el año 2019, las acciones documentadas con respecto a la vigencia 2018 presentaron un incremento del 38,46% pasando de 65 a 90 acciones, lo cual obedece a:




1. 63 Acciones preventivas correspondientes a los Riesgos de los procesos. 2. 13 Acciones correctivas correspondientes a no conformidades identificadas en

auditorías internas. 3. 4 No conformidades correspondientes a la materialización de 4 Riesgos, de los

procesos de Talento humano, Investigación y Comunicaciones. 4. 10 Oportunidades de mejora identificadas y documentada por los procesos cuyo

origen obedece a: a. Desempeño de actividades de los procesos en cuanto a mejora en los

restaurantes de la institución y divulgación del programa de atención a la población en situación de discapacidad por parte de Bienestar Universitario

b. Implementación de la estrategia de sensibilización por parte de los SGC y SGA.

c. Desarrollo e implementación del sistema de información de gestión administrativa por parte de Planeación

d. Adquisición e instalación de access point para ampliación de la cobertura de la red inalámbrica por parte del Centro de Información, Tecnologías y Control documental.

e. Implementación de controles en fecha de nómina, respuesta a derechos de petición, emisión de certificaciones e implementación de estrategias de sensibilización de los Sistemas de gestión por parte del proceso de Talento Humano.

3.5. Los resultados de seguimiento y medición La Universidad Surcolombiana tiene como mecanismo de seguimiento y medición de sus procesos los Indicadores de Gestión, cuyo propósito es demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los objetivos.

59 6154 54 58 60

74

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

Indicadores del Sistema




Gráfica 14: Evolución Indicadores de Gestión Fuente: Tablero Indicadores de Gestión SGC

Para la vigencia 2019 con corte al 30 de septiembre se evidencia que los procesos mantienen la cultura de la medición, dando cumplimiento a la circular 001 de enero 20 de 2013 de la Oficina Asesora de Planeación, en la cual se evidencia que las metas propuestas o su rango de gestión es buena, evidenciando que de los 74 indicadores de los procesos de la Universidad:

El 67,57% correspondiente a 50 indicadores cumplen la meta al 100%.

El 10,81% correspondiente a 8 indicadores tienen baja medición debido que su frecuencia de medición es anual y a la fecha se cuenta con mediciones parciales, los mismos son de los Procesos de Relaciones Nacionales e Internacionales Indicador N°2, Proyección Social Indicador N° 1, Bienestar Universitario – Indicador de Psicología N° 4, Biblioteca Indicador N° 1). Por otro lado tenemos 4 indicadores de los procesos de Planeación, Compunciones y Ambiental que son nuevo por ende a la fecha no se ha realizado la primera medición y uno de Talento Humano de la evaluación del desempeño que se aplica en los meses de noviembre y diciembre.

Al evaluar el comportamiento de la medición parcial se evidencia que el 21,62% correspondiente a 16 procesos están en rango (medio) próximos al cumplimiento de las metas planificadas para la vigencia.

Gráfica 15: Cumplimiento metas de indicadores de Gestión

La propuesta de mejora en la cultura de la medición análisis y seguimiento se basará en la articulación de los indicadores propuestos por el ministerio de educación nacional y que influyan en el desempeño de las actividades de los procesos que hacen parte del sistema.

0

10

20

30

40

50

Meta Medio bajo

50

16

8




3.6. Los resultados de las auditorías. 3.6.1. Introducción a la Auditoria Interna de Calidad En el mes de octubre del 2019 se realizaron las Auditorías Internas de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental, las mismas fueron desarrolladas con el fin de realizar un ejercicio integrado con el fin de optimizar tiempos y recurso humano en la ejecución de las mismas.

Objetivos de la Auditoria

Verificar los lineamientos definidos y el cumplimiento para el contexto de la organización con incidencia en los procesos

Evaluar la conformidad de los procesos.

Confirmar el cumplimiento de los requisitos legales con respecto a los procesos.

Identificar aspectos positivos y por mejorar en los procesos con relación al sistema de gestión adoptado por la Universidad

Procesos Auditados

Gestión de planeación.

Oficina de Relaciones nacionales e Internacionales.

Gestión de Comunicaciones

Gestión de Calidad

Formación

Programa de Psicología – Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Programa de Licenciatura en Educación Artística – Facultad de Educación

Programa de Matemática Aplicada – Facultad de Ciencias Exactas y naturales

Laboratorio de Química – Facultad de Ciencias Exactas y naturales

Laboratorio de Suelos – Facultad de Ingeniería

Laboratorio de Genómica – Facultad de Salud

Laboratorio de Infección e Inmunidad – Facultad de salud

Investigación

Proyección Social

Talento Humano





Bienes y Servicios

Gestión de Contratación

Gestión de Infraestructura.

Gestión Ambiental

Gestión de Bibliotecas

Gestión de información, tecnologías y Control Documental

Secretaría General - PQRSDC

Direccionamiento Estratégico

Equipo Auditor

Mayra Alejandra Bermeo Balaguera

Carla Alejandra Urrea Rojas

Astrid Lorena Cardozo

Juan Pablo Perdomo

Juan Pablo Herrera

Juan Manuel Charry

Jonathan Cano

Normen Alejandro Molina

Sergio Santofimio (Observador)

Maria Alejandra Cometa (Observadora)

Erika Fernanda Herrera (Observadora) Tabla 12 Introducción Auditorías internas de calidad

Fuente: Plan de Auditorias 3.6.2. Auditorías Internas de Calidad El Sistema de Gestión de Calidad junto con el Sistema de Gestión Ambiental, para la vigencia 2019 integró su proceso de auditoría y de acuerdo a lo establecido en la Actividad 1 del Procedimiento EV-CAL-PR-03 Auditorías Internas de los Sistemas de Gestión, elaboraron y aprobaron el programa de Auditorías Internas de los Sistemas de Gestión, el mismo se desarrolló del 04 al 11 de Octubre del 2019 auditando a 24 procesos que hacen parte del Sistema. Para garantizar la ejecución y cumplimento de este programa se contó con el apoyo de auditores formados en Auditorías de Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental de la institución, producto de este resultado se identificaron 27 no conformidades, se identificaron 47 aspectos positivos y 84 aspectos por mejorar, los cuales dan punto de referencia a la universidad en la implementación y apropiación de las normas por parte de los líderes y funcionarios que hacen parte del sistema, el objetivo de la ejecución de las auditorias se encamino en identificar la conformidad de los sistemas de gestión de calidad y ambiental en cada uno de los procesos y de




esta manera identificar el conocimiento y aplicabilidad de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 3.6.3. Conclusión de la Auditoría Interna de Calidad Como resultado de las Auditorías Internas de los Sistemas de Gestión se puede concluir que el SGC es: CONVENIENTE por que los resultados reflejados en la ejecución de las Auditorías internas del sistema de gestión de calidad permiten identificar acciones a implementar producto de los aspectos por mejorar y no conformidades identificadas las cuales están encaminadas a eliminar las causas de las no conformidades identificadas en pro del mejoramiento continuo del sistema y de la prestación del servicio de la Universidad. ADECUADO porque aunque se identificaron 13 no conformidades específicamente para el Sistema de Gestión de Calidad; se evidencio la mejora del sistema al identificarse aspectos positivos lo cual demuestra la coherencia de los objetivos de los procesos con los objetivos institucionales de la alta dirección. EFICAZ porque los procesos que hacen parte del sistema al identificar Correcciones, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Oportunidades de Mejora se demuestra que tienen la cultura de documentar acciones que propendan por el mejoramiento continúo del sistema. EFICIENTE porque la aplicación de estrategias de difusión del Sistema de Gestión de Calidad, con la estrategia “Desafío Todos Contra el Derroche” y el seguimiento de las actividades en las reuniones de auto control por parte de los líderes de los procesos contribuye a la mejora continua del sistema. EFECTIVO porque se evidencia con la realización de las auditorias durante la programación y realización de las mimas por procesos y en la entrega de informes sobre el resultado de las auditorías internas de calidad permitiendo tomar acciones por parte de la alta dirección de manera inmediata. 3.7. EL Desempeño de los proveedores Externos.

CONTRATOS REALIZADOS, LIQUIDADOS Y EVALUADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DURANTE LA VIGENCIA 2019: Durante la presente vigencia (01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019), se suscribieron y legalizaron un total de 257 contratos por un monto de $15.009.699.995 y 4 órdenes contractuales por valor de $8.457.000, dentro de los diferentes proceso enmarcados dentro del Acuerdo 040 de 2018




(Estatuto General de Contratación), reglamentado por la Resolución 029 de 2018, y Acuerdo 039 de 2019 dando cumplimiento a la sección “DE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA”. En la siguiente tabla se presenta el total de 105 contratos liquidados y evaluados a la fecha del 30 de Septiembre de 2019, así:

No N°

CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA

OBJETO VALOR FINAL DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN

INFORME Y

EVALUACION

% REEVALUACION

DE PROVEEDORES

1 OC - 002 LOGYCA / ASOCIACIÓN

RENOVACIÓN DEL DERECHO AL USO DEL SISTEMA DE SERVICIO DE VALIDEZ CÓDIGO DE BARRAS PARA FACTURACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PARA LA VIGENCIA 2019

$ 8.162.210

06/03/2019 01/02/2019 100%

2 OC - 004 HOTELES DE NEIVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS DOCENTES Y PERSONALIDADES INVITADAS EN LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN DEL PERIODO ACADÉMICO 2019A

$ 26.540.388

01/08/2019 26/07/2019 100%

3 OC - 005 DIVIA SANTANA CIFUENTES

SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE DOCENTES Y PERSONALIDADES INVITADAS A LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PARA EL PERIODO ACADEMICO 2019A

$ 64.782.900

29/07/2019 22/07/2019 100%

4 OC - 010 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

COMPRA DE PÓLIZAS DE ACCIDENTES ESTUDIANTILES PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES CURSOS DE IDIOMAS QUE SE OFRECEN EN EL INSTITUTO DE LENGUAS EXTRANJERAS “ILEUSCO” DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, EN LA PRIMERA PROGRAMACIÓN DEL AÑO 2019

$ 5.625.000

20/03/2019 15/02/2019 100%

5 OC - 012 EDWIN JAHIR CASTILLO LIEVANO

SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLA, TINTOS, AROMATICAS Y REFRIGERIOS AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS POSGRADOS DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 2019A

$ 24.252.800

29/07/2019 22/07/2019 100%

6 OC - 013 YULI MORA VASQUEZ

SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, CD, Y EMPASTE DE MODULOS PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICO/ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PARA EL PERIODO ACADEMICO 2019A

$ 46.516.940

29/07/2019 22/07/2019 100%

7 OC - 015 DIEGO OMAR FLÓREZ LUGO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DEL “DIPLOMADO EN PLANEACIÓN CON PERSPECTIVA DE GENERO (EJE DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS)”, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1234 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.

$ 1.200.000

20/02/2019 20/02/2019 100%




8 OC - 016 EDITORA SURCOLOMBIANA S.A.

SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIÓN DE AVISOS COMERCIALES PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

$ 3.714.000

12/07/2019 20/05/2019 100%

9 OC - 017 DILMA CONDE SUMINISTRAR A TODO COSTO FOTOCOPIAS A BLANCO Y NEGRO, TAMAÑO CARTA, DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LOS POSTGRADOS EN EPIDEMIOLOGIA, PERIODO 2019-1

$ 999.950

17/05/2019 30/04/2019 100%

10 OC - 019 ROSA MERCEDES TURMEQUE ROMERO

SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ATENDER LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 75.000.000

17/05/2019 13/05/2019 100%

11 OC - 022 CONSTRUCSU

ELOS SUMINISTROS LTDA

ESTUDIO DE SUELOS SOPORTE PARA

EL CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE EDUCACION UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA SEDE NEIVA

$ 13.566.000

24/04/2019 02/04/2019 100%

12 OC - 023 PRO-PISCINAS DEL HUILA S.AS

COMPRAVENTA DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 21.030.000

04/06/2019 04/04/2019 100%

13 OC - 024 SOCIEDAD HOTELERA FALLA VELASQUEZ SAS

SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DOCENTES Y PERSONALIDADES INVITADAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y EVENTOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS EN GENERAL REQUERIDOS POR LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y SUS POSGRADOS PARA EL PERIODO ACADEMICO 2019 A

$ 40.287.000

24/09/2019 05/09/2019 64,17%

14 OC - 029 DENNYS VASQUEZ VISCAYA

COMPRA DE PAPELERÍA EN GENERAL, DISEÑO DE BACKING, PENDONES, RECONOCIMIENTOS EN IMPRESIÓN 3D PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO DEPARTAMENTAL “YO AMO LA CIENCIA 2019”, EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ESPECIAL SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA Y LA FUNDACIÓN FES

$ 7.205.000

26/04/2019 11/03/2019 100%

15 OC - 030 JUAN SEBASTIAN CAMACHO AYA

SUMINISTRO DE ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y ESTACIÓN DE AGUA FRÍA, CAFÉ Y AROMÁTICA PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO DEPARTAMENTAL “YO AMO LA CIENCIA 2019”, EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ESPECIAL SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA Y LA FUNDACIÓN FES

$ 3.220.000

12/04/2019 11/03/2019 100%

16 OC - 031 EDWIN RODRIGO AMAYA TOVAR

SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA Y REFRIGERIOS), PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DE SUMINISTROS No. 8400111970, DESTINADO AL PERSONAL A CARGO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

$ 9.504.000

03/05/2019 22/04/2019 100%

17 OC - 033 QUIMICA INTERNACIONAL LTDA

COMPRAVENTA DE REACTIVOS CON DESTINO AL LABORATORIO DE INMUNOGENETICA- FACULTAD DE SALUD, CON CARGO AL PROYECTO 03-19SA10/001 DE 2017

$ 20.448.000

24/04/2019 05/04/2019 100%




18 OC - 034 GRAFIHUILA EDITORES S.A.S

SUMINISTRO DE MATERIALES DE LITOGRAFIA, PAPELERIA Y PUBLICIDAD, ASÍ COMO EL DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE LOS MISMOS Y FOTOCOPIAS, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, INVESTIGATIVAS, DE PROYECCIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DEL PERIODO ACADEMICO 2019 A

$ 78.492.667

20/09/2019 12/09/2019 100%

19 OC - 035 ORLANDO VALENZUELA MORA

SUMINISTRO DE ESPECIES ICTICAS ADULTAS (CAPAZ, PEJE, PATALO Y BOCACHICO) PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 8400111970, SUSCRITO ENTRE EMGESA S.A E.S.P Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 18.750.000

03/05/2019 24/04/2019 100%

20 OC - 036 GERMAN FARFAN TEJADA

SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DOCENTES INVITADOS DE LA MAESTRÍA EN CONFLICTO TERRITORIO Y CULTURA

$ 864.000

28/05/2019 07/05/2019 100%

21 OC - 038 PROINTEL COLOMBIA S.A.S.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSMISOR Y DEL SISTEMA RADIANTE DE LA EMISORA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 89.7 F.M., CON EL FIN DE DETERMINAR LOS NÍVELES DEL SEGUNDO ARMÓNICO Y EMISIONES NO ESENCIALES; PARA CUMPLIR EL REQUERIMIENTO RECIBIDO DE PARTE DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO – ANE

$ 2.975.000

31/05/2019 05/04/2019 100%

22 OC - 041 LINK SERVICE LTDA

COMPRA DE ANTENAS INALAMBRICAS Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 451.452.659

22/07/2019 14/06/2019 100%

23 OC - 042 ORLANDO VALENZUELA MORA

COMPRA DE EQUIPOS DE PESCA (CHINCHORROS, CHILES), PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 8400111970 SUSCRITO ENTRE EMGESA S.A. E.S.P Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 40.400.000

03/05/2019 22/04/2019 100%

24 OC - 045 CONSORCIO TRANSUR

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTRAMUROS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE A-2019

$ 305.000.000

27/08/2019 20/08/2019 100%

25 OC - 046 INTURHUILA LTDA

SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARÁN EN FUNCIÓN DE LA CONFERENCIA “LAS NUEVAS VACUNAS” Ponente MANUEL ELKIN PATARROYO, PARA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2019

$ 2.679.000

07/06/2019 27/03/2019 100%

26 OC - 048 LUIS FERNANDO CRUZ MOSQUERA

SERVICIO DE CATERING (AGUA, CAFÉ, AROMÁTICAS) PARA LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LOS POSTGRADOS EN EPIDEMIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE SALUD, UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, PERIODO 2019-1

$ 3.233.000

12/07/2019 17/06/2019 100%

27 OC - 049 ELIANA MARÍA IPUZ SALAZAR

PRESTAR EL SERVICIO DE CATERING Y APOYO LOGÍSTICO PARA INDUCCIÓN Y BIENVENIDA A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS Y CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN DEL DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD

$ 4.000.000

22/05/2019 01/04/2019 100%




28 OC - 050 SOCIEDAD HOTELERA FALLA VELASQUEZ S.A.S

SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS DOCENTES EXTERNOS QUE APOYARAN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE LA COMPLEJIDAD Y LA ESPECIALIZACIÓN EN ESTADÍSTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

$ 5.580.000

12/08/2019 05/08/2019 100%

29 OC - 054 BIOSCIENCES .SAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO FLUOROANALIZADOR LUMINEX LX 100/ 200 DEL LABORATORIO DE INMUNOGENETICA –FACULTAD DE SALUD

$ 8.568.000

12/08/2019 10/04/2019 100%

30 OC - 055 TURISMO Y EVENTOS VIP S.A.S.

SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE LA COMPLEJIDAD Y LA ESPECIALIZACIÓN EN ESTADÍSTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

$ 9.011.500

29/07/2019 16/07/2019 100%

31 OC - 057 ARLEY BASTO ALARCON

COMPRA DE PARTES, REPUESTOS Y OTROS ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 29.090.100

07/06/2019 21/05/2019 100%

32 OC - 058 HECTOR FABIO REYES

SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RETENEDOR TRASERO DEL MOTOR, EL DISCO Y LA BALINERA DEL EMBRAGUE DEL TRACTOR NEW HOLLAND 8030 AL SERVICIO DE LA GRANJA EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 2.500.000

26/04/2019 22/04/2019 100%

33 OC - 060 FONDO DE

INVERSIONES INDUSTRIALES FIDECOM S.A.S.

ADECUACION E INSTALACION DE

PUNTOS DE RED DE DATOS Y FIBRA ÓPTICA, EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 190.494.460

24/09/2019 02/09/2019 100%

34 OC - 063 AGUATOUR JJ S.A.S

SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS PARA EL PERSONAL VINCULADO AL DESARROLLO DE LA FASE V EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL QUIMBO, EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS NO. 8400134074 SUSCRITO ENTRE EMGESA S.A E.S.P Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 97.600.000

15/07/2019 20/06/2019 100%

35 OC - 065 SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S A

ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS PERSONA JURÍDICA ENTIDAD EMPRESA (PJEE) Y TOKEN FISICO PARA EL CENTRO DE REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO Y LA OFICINA DE TALENTO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 1.758.582

27/08/2019 05/07/2019 100%

36 OC - 066 OSCAR GUILLERMO PEREZ CASTRO

COMPRA DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “DIPLOMADO EN PEDAGOGÍAS Y CURRÍCULOS ALTERNATIVOS PARA EL BUEN VIVIR”, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.1386 DE 2018, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 2.256.645

30/04/2019 04/04/2019 100%

37 OC - 073 LUIS ALBERTO SÁNCHEZ QUINO

SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA (NEIVA, GARZÓN, PITALITO Y LA PLATA).

$ 22.500.000

27/08/2019 12/08/2019 100%




38 OC - 074 CARLOS ALBERTO HUEJE NUÑEZ

SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PROMOCIONANDO LOS DIFERENTES CURSOS DE IDIOMAS QUE SE OFRECEN EN EL INSTITUTO DE LENGUAS EXTRANJERAS “ILEUSCO” DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, EN LA PRIMERA PROGRAMACIÓN DEL AÑO 2019

$ 1.000.000

10/05/2019 26/04/2019 100%

39 OC - 076 TECNIESPECTRO S.A.S.

COMPRA DE UN ELECTRODO DE VIDRIO RELLENABLE DE ALTO DESEMPEÑO ROSS ULTRA CONEXIÓN BNC. LONGITUD DEL CABLE 1 M REFERENCIA 8102BNUWP PARA EL LABORATORIO DE SUELOS LABGAA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 2.895.865

07/06/2019 15/05/2019 100%

40 OC - 077 JORGE ENRIQUE TORRENTE TRUJILLO

COMPRA DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE LA COMPLEJIDAD, COHORTE III SEMESTRE III Y CTTO 1239 SEMESTRE III; DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, PERÍODO A 2019

$ 2.999.551

01/08/2019 05/06/2019 100%

41 OC - 078 F&C CONSULTORES S.A.S.

CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN PRESUPUESTO, CONTRATACIÓN Y NUEVO CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO

$ 18.100.000

04/07/2019 09/05/2019 100%

42 OC - 079 AINECOL S.A.S. COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO PARA LA FACULTAD DE SALUD

$ 5.109.860

08/05/2019 25/04/2019 100%

43 OC - 080 MARIA LOURDES VARGAS MARTINEZ

CONTRATAR EL SERVICIO DE CATERING Y APOYO LOGÍSTICO PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS – ADMINISTRATIVAS EN EL DESARROLLO DEL TALLER DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN EN ALTA

CALIDAD DE LAS ESPECIALIZACIONES EN ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN Y MEDICINA INTERNA DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 1.020.000

23/05/2019 06/05/2019 100%

44 OC - 081 GRUPO KTDRA S.A.S.

COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN “ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE LA COMPLEJIDAD”, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1239 – SEMESTRE III, PERIODO ACADÉMICO 2019-1

$ 1.997.280

30/07/2019 20/05/2019 100%

45 OC - 082 CONSORTIA S.A.S.

SUSCRIPCIÓN A LAS BASES DE DATOS PERTENECIENTES A CONSORTIA S.A.S, CON DESTINO AL SISTEMA DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 526.918.964

23/05/2019 23/05/2019 100%

46 OC - 086 SANTIAGO ERNESTO VALENZUELA AMAYA

COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO Y CAMPO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. 8400111970 SUSCRITO ENTRE EMGESA S.A. E.S.P Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 90.446.650

30/05/2019 26/04/2019 100%

47 OC - 089 RAFAEL ENRIQUE PIEDRAHITA LACAYO

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS, CURSOS Y DIPLOMADOS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DEL PERIODO ACADEMICO 2019 A

$ 8.400.000

30/07/2019 19/07/2019 100%




48 OC - 091 GERON S.A.S ADECUACIÓN DE LA ZONA DE LARVICULTURA PARA LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES NATIVAS EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL SURCOLOMBIANA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS – ESRH, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N. 8400111970 Y EL ADDENDUM 3- CONVENIO DE COOPERACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA N° CEQ 707 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EMGESA Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 67.776.592

28/05/2019 29/04/2019 100%

49 OC - 092 ETHEREAL DESIGN S.A.S.

ALQUILER E INSTALACIÓN DE UN STAND EN LA 32 VERSIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LAS INSTALACIONES DE CORFERIAS – BOGOTÁ D.C., DONDE ESTARÁ PRESENTE LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 5.117.000

12/06/2019 23/04/2019 100%

50 OC - 093 ANDINA DE TECNOLOGÍAS S.A.S.

COMPRA DE SOFTWARE SISTEMA PARA FISH Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA ACTUAL CON DESTINO AL LABORATORIO DE INMUNOGENETICA DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 86.577.260

11/07/2019 29/05/2019 100%

51 OC - 094 CLAUDIA YAZMIN TORRES

COMPRA E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA OFICINA DE LA SALA DE TRABAJO DEL DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD - FACULTAD DE SALUD

$ 9.999.570

29/07/2019 10/07/2019 100%

52 OC - 095 FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ

COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE SALUD PERIODO ACADEMICO 2019A

$ 6.857.256

07/06/2019 30/05/2019 100%

53 OC - 096 JORGE ENRIQUE TORRENTE TRUJILLO

COMPRA DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 8400111970 SUSCRITO ENTRE EMGESA S.A. E.S.P Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 5.932.597

30/05/2019 30/04/2019 100%

54 OC - 097 JORGE MAURICIO AMAYA TOVAR

COMPRA DE EQUIPOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA QUE SE ENCUENTRAN EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL SURCOLOMBIANA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 8400111970 SUSCRITO ENTRE EMGESA S.A. E.S.P Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 108.737.440

07/06/2019 01/05/2019 100%

55 OC - 099 SUMINISTROS 7:24 S.A.S

COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA EL SEGUIMIENTO MICROBIOLÓGICO DE PECES, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL REPOBLAMIENTO, COMO APOYO AL COMPONENTE DE OPERACIONES PISCÍCOLAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 8400111970 SUSCRITO ENTRE EMGESA S.A. E.S.P Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 47.161.966

12/06/2019 04/05/2019 100%

56 OC - 100 MAGNOLIA AROCA DUSSAN

COMPRA DE MODULOS DE INGLES: WORLD ENGLISH Y IETLS de NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING de la Editorial CENGAGE LEARNING

$ 2.670.000

13/06/2019 29/05/2019 100%




57 OC - 103 HERMES MAURICIO BRAVO RAMÍREZ

SUMINISTRO DE TONER, TINTAS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 40.000.000

05/08/2019 02/07/2019 100%

58 OC - 105 ENDERSON HERRERA ARDILA

COMPRAVENTA DE FOTOCOPIAS Y MATERIAL DIVULGATIVO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. 8400111970 SUSCRITO ENTRE EMGESA S.A. E.S.P Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 3.962.070

28/05/2019 07/05/2019 100%

59 OC - 106 ELIANA MARIA IPUZ SALAZAR

SERVICIO DE CATERING PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1310 DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DEL HUILA, SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 9.196.000

12/07/2019 17/05/2019 100%

60 OC - 107 LUZ DARY NINCO RODRIGUEZ

COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO CON CARGO AL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO PÚBLICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

$ 8.775.000

10/06/2019 28/05/2019 100%

61 OC - 108 FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ

COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LOS POSGRADOS DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 2019A

$ 8.655.035

29/07/2019 22/07/2019 100%

62 OC - 109 FELIX ENRIQUE GUTIERREZ CASTAÑEDA

COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.1310 de 2018 CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA-SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 1.500.000

12/07/2019 17/05/2019 100%

63 OC - 110 OSCAR FABIANY LOSADA TRUJILLO

SUMINISTRAR FOTOCOPIAS A BLANCO Y NEGRO E IMPRESIONES A FULL COLOR, TAMAÑO CARTA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1310 de 2018 CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 2.417.360

12/07/2019 17/05/2019 100%

64 OC - 111 DOT LIB SUCURSAL COLOMBIA

RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES DEL CONOCIMIENTO, JSTOR 2019 + JSTOR EBOOKS; A TRAVES DE LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE LAS SEDES DE NEIVA, GARZÓN, PITALITO Y LA PLATA, PARA LA MAESTRÍA EN CONFLICTO, TERRITORIO Y CULTURA DE LA FACULTAD DE CIENCAS SOCIALES Y HUMANAS

$ 20.527.000

10/09/2019 16/05/2019 100%

65 OC - 113 LEIDY JOHANA LAVADO MORALES

ADECUACION DE COBERTIZO PARA TALLER DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 152.564.811

28/08/2019 05/08/2019 100%

66 OC - 115 BIOSCIENCES S.A.S

COMPRAVENTA DE CALIBRADORES PARA EL EQUIPO LUMINEX LX 100/200 CON DESTINO AL LABORATORIO DE INMUNOGENETICA – FACULTAD DE SALUD. CON CARGO AL PROYECTO 19SA10 /001 DE 2017

$ 3.578.391

30/07/2019 30/05/2019 100%




67 OC - 116 ICL DIDACTICA SAS

COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DEL PROGRAMA DE INGENIERIA ELECTRÓNICA ADSCRITO A LA FACULTAD DE INGENIERIA

$ 45.956.280

02/08/2019 17/06/2019 100%

68 OC - 117 ANDREA JIMENA ESCALLON POLANIA

COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 2.049.000

12/07/2019 28/05/2019 100%

69 OC - 120 TITO MORA TRUJILLO

SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE LA COMPLEJIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, PERIODO ACADÉMICO 2019–1

$ 2.499.948

02/08/2019 10/07/2019 100%

70 OC - 122 DANIEL CAMILO

ALJURE CABRERA

COMPRA DE LA LICENCIA (SOFTWARE) FILEMINIMIZER PICTURES 3.0 PARA EL

AREA DE HISTOLOGIA DE LA FACULTAD DE SALUD

$ 2

80.000

11/07/2019 05/06/2019 100%

71 OC - 123 SERVINDUSTRIALES DEL HUILA S.A.S.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS SEDES NEIVA, GARZÓN, LA GRANJA EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 17.142.522

06/08/2019 09/07/2019 100%

72 OC - 124 CIUDAD INTELIGENTE GROUP S.A.S

COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE LA COMPLEJIDAD Y LA ESPECIALIZACIÓN EN ESTADÍSTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

$ 9.972.920

08/08/2019 10/07/2019 100%

73 OC - 126 CHARRY OLARTE S.A.S

SERVICIO DE RESTAURANTE PARA UN ALMUERZO A LOS ESTUDIANTES, ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES DE LA MAESTRIA EN EDUCACION FISICA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 4.500.000

31/07/2019 25/05/2019 100%

74 OC - 127 DIDACLIBROS LTDA

COMPRA DE EQUIPOS DE SIMULACION PARA EL LABORATORIO–FACULTAD DE SALUD, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA Y LA EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIO DE SALUD. “EMCOSALUD”

$ 14.405.125

12/08/2019 13/06/2019 100%

75 OC - 130 MAURICIO POLANIA GUZMAN

COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA UNOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 2019 A

$ 17.389.613

22/07/2019 22/07/2019 100%

76 OC - 135 HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ

COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, MUEBLES, EQUIPOS PERIFERICOS Y DE PROYECCIÒN LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, INVESTIGATIVAS, DE PROYECCIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DEL PERIODO ACADEMICO 2019 A.

$ 69.058.470

31/07/2019 04/07/2019 100%

77 OC - 136 TITO MORA TRUJILLO

SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LA MAESTRÍA EN CONFLICTO, TERRITORIO Y CULTURA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PARA EL PERIODO ACADEMICO 2019-A

$ 499.950

30/07/2019 08/07/2019 100%

78 OC - 137 BIOCELL SCIENCE S.A.S

COMPRA DE REACTIVOS CON DESTINO AL LABORATORIO DE INMUNOGENETICA – FACULTAD DE SALUD. CON CARGO AL PROYECTO 19SA10 /001 DE 2017

$ 2.975.000

06/08/2019 15/07/2019 100%




79 OC - 141 DIVIA SANTANA CIFUENTES

SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE LA COHORTE IV DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN PARA EL PERIODO ACADEMICO 2019 A.

$ 7.960.000

05/08/2019 10/07/2019 100%

80 OC - 148 GERMAN FARFAN TEJADA

SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS DOCENTES INVITADOS QUE APOYARAN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS AL CURSO DE CAPACITACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES CON ÉNFASIS EN ENERGÍA SOLAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

$ 990.000

01/08/2019 20/06/2019 100%

81 OC - 149 JUANITA MARÍA JARAMILLO PÉREZ

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS PONENTES INVITADOS AL CURSO DE CAPACITACIÓN Y OTRAS PERSONALIDADES DEL EVENTO, EN ENERGÍAS RENOVABLES CON ÉNFASIS EN ENERGÍA SOLAR REALIZADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

$ 5.279.000

31/07/2019 21/06/2019 100%

82 OC - 150 EDWIN GERARDO MUÑOZ CANO

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS MEDIANTE PRESENTACIÓN MUSICAL CON OCASIÓN A LA INTEGRACIÓN CULTURAL “SUENAN LAS TAMBORAS” EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 8.000.000

20/06/2019 20/06/2019 90%

83 OC - 152 MARIA YUBELI TRUJILLO VAQUIRO

COMPRA DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA LA POBLACIÓN DOCENTE, ESTUDIANTIL, EGRESADO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 11.507.162

20/09/2019 12/07/2019 100%

84 OC - 153 LADY ALEJANDRA GIL BARRERA

COMPRA DE UNIFORMES DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL LABORATORIO DE INMUNOGENÉTICA DE LA FACULTAD DE SALUD CON CARGO AL PROYECTO No.19SA10/001 DE 2017

$ 1.360.000

30/07/2019 10/07/2019 100%

85 OC - 155 BERTHA ODILIA CHILITO MARTINEZ

SERVICIO DE CATERING PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE INTEGRACIÓN CULTURAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES, EGRESADOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTRATISTAS Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA EN LA SEDE REGIONAL DE PITALITO

$ 12.046.000

19/09/2019 06/08/2019 100%

86 OC - 159 LEGIS EDITORES S.A.

COMPRA DE ANUARIOS, GUIAS Y MANUALES LEGIS EDICIÓN 2019 CON SUSCRIPCION A OBRAS LEGIS EN HOJAS SUSTITUIBLES Y MEDIO ELECTRÓNICO POR UN AÑO

$ 2.781.000

29/07/2019 09/07/2019 100%

87 OC - 160 MANUEL ESTEBAN ANDRADE HERNANDEZ

SERVICIO DE CATERING PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE INTEGRACIÓN CULTURAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES, EGRESADOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTRATISTAS Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA EN LA SEDE REGIONAL DE LA PLATA

$ 10.000.000

05/08/2019 25/06/2019 100%

88 OC - 161 MAURICIO POLANIA GUZMAN

COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, CON RECURSOS PROPIOS EXCEDENTES DE FACULTAD, SEGÚN CERTIFICADO DE PLANEACIÓN No. 216, ACCIÓN SA-PY2.4 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

$ 15.198.256

10/09/2019 02/08/2019 100%




89 OC - 162 LUZ DARY NINCO RODRIGUEZ

COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA EN CUIDADO CRÍTICO - FACULTAD DE SALUD

$ 2.430.000

02/08/2019 15/07/2019 100%

90 OC - 163 JULIO CESAR MONJE PARRA

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO ACADÉMICO DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ESTADÍSTICA Y CULMINACIÓN DE SEMESTRE DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE LA COMPLEJIDAD CONVENIO 1239, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

$ 2.983.500

31/07/2019 02/07/2019 100%

91 OC - 164 MILTON AMAYA LIZCANO

SERVICIO DE CATERING Y LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE INTEGRACIÓN CULTURAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES, EGRESADOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTRATISTAS Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA EN LA SEDE REGIONAL DE GARZÓN

$ 10.500.000

02/08/2019 11/07/2019 100%

92 OC - 165 BPL MEDICAL SAS

COMPRA DE REACTIVOS CON DESTINO AL LABORATORIO DE INMUNOGENÉTICA - FACULTAD DE SALUD CON CARGO AL PROYECTO 19SA10/001 DE 2017

$ 9.436.000

02/08/2019 23/07/2019 100%

93 OC - 170 HOTELES DE NEIVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

SERVICIO DE HOSPEDAJE CON CARGO AL DIPLOMADO EN FORMACIÓN DE CONCILIADORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 1.200.000

19/09/2019 12/08/2019 100%

94 OC - 172 ORBIDENTAL S.A.S.

COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL CONSULTORIO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LAS SEDES DE NEIVA, PITALITO, GARZÓN Y LA PLATA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 18.316.378

18/09/2019 14/08/2019 100%

95 OC - 179 CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S

SERVICIO DE RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE MICROSOFT OFFICE MEDIANTE LA MODALIDAD DE CAMPUS AGREEMENT POR UN AÑO PARA LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 113.102.907

27/08/2019 02/08/2019 100%

96 OC - 182 SAKAL & YARA S.A.S

COMPRA DE BASE DE DATOS EBSCOHost CON SUSCRIPCION ANUAL PARA LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EN SALUD- FACULTAD DE SALUD. CON CARGO AL PROYECTO SF-PY8.1 DE 2019

$ 15.000.000

18/09/2019 30/08/2019 100%

97 OC - 183 PREVENSION LABORAL S.A.S

COMPRA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 8400134074, SUSCRITO ENTRE EMGESA S.A. E.S.P Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 13.622.112

27/08/2019 08/08/2019 100%

98 OC - 188 NEGOCIOS Y GESTIÓN LTDA

COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 2.495.239

27/08/2019 06/08/2019 100%

99 OC - 192 FRONTECH S.A.S.

COMPRA DE LA RENOVACIÓN POR UN AÑO DEL ANTIVIRUS ESET ENDPOINT DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.

$ 33.200.500

27/08/2019 16/08/2019 100%

100

OC - 197 JORGE MAURICIO AMAYA TOVAR

COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE CIENCIAS AMBIENTALES, ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES DE LA SEDE NEIVA

$ 40.817.000

17/09/2019 02/07/2019 100%




101

OC - 198 GRAFIHUILA EDITORES S.A.S

SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIAGRAMACIONES, IMPRESIONES DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA, EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD; Y EL ANIVERSARIO FACULTAD DE SALUD "ACADEMIA, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL” 46 AÑOS DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA Y 36 AÑOS DEL PROGRAMA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 4.675.510

20/09/2019 16/09/2019 100%

102

OC - 201 CARLOS ALBERTO HUEJE NUÑEZ

SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PROMOCIONANDO LOS DIFERENTES CURSOS DE IDIOMAS QUE SE OFRECEN EN EL INSTITUTO DE LENGUAS EXTRANJERAS “ILEUSCO” DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, EN LA SEGUNDA PROGRAMACIÓN DEL AÑO 2019

$ 1.000.000

20/09/2019 30/08/2019 100%

103

OC - 202 LUIS FERNANDO CRUZ MOSQUERA

PRESTAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y CATERING DE EVENTOS (HOSPEDAJE CON DESAYUNO, REFRIGERIOS, BEBIDAS HIDRATANTES, MUESTRA DE ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS, AUDITORIO Y AYUDAS AUDIOVISUALES Y TECNOLÓGICAS) PARA ATENDER EL DESARROLLO DE DOS (2) CURSOS INTEGRADOS EN CONSEJERÍA PARA LA ALIMENTACIÓN DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO, EN LA CIUDAD DE NEIVA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1008 DE 2019 CELEBRADO ENTRE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA- SECRETARÍA DE SALUD Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 3.416.192

20/09/2019 10/09/2019 100%

104

OC - 208 INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA

COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO AL LABORATORIO DE INMUNOGENETICA –FACULTAD DE SALUD, CON CARGO AL PROYECTO 03 19SA10/001 DE 2017

$ 1.500.000

18/09/2019 02/09/2019 100%

105

OC - 213 LEIDY DIANA BOBADILLA CARVAJAL

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, A EFECTOS DE SUPLIR LAS NECESIDADES DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LOS PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL SOLIDARIA DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, VIGENCIA 2019

$ 2.006.180

20/09/2019 16/09/2019 100%

Tabla 13 Contratos liquidados y evaluados de Enero a Septiembre de 2019 Fuente: Oficina de Contratación

De lo anterior podemos concluir que de los 261 contratos realizados en la oficina 105 se encuentran liquidados y re-evaluados, 104 contratos obtuvieron un puntaje mayor al 80% en la re-evaluación de proveedores de acuerdo al informe realizado por cada uno de los interventores y/o supervisores. Para el contrato No. OC – 024, “Servicio De Hospedaje Y Alimentación Para Docentes Y Personalidades Invitadas En Los Diferentes Procesos Y Eventos Académicos, Administrativos En General Requeridos Por La Facultad De Educación Y Sus Posgrados Para El Periodo Académico 2019 A” se realiza la re-evaluación obteniendo el puntaje menor a 80% ya que la calidad del producto




no se consideró en buenas las condiciones físicas y la apariencia no satisfago las expectativas. Siguiendo con el control de los demás contratos la Oficina de Contratación sigue con el procedimiento con el fin de determinar aquellos contratos que se van a Reserva Presupuestal para la vigencia 2020 y conformar las cuentas por pagar de algunos contratos que se encuentran en recolección de datos para el correspondiente pago.

ITEM N° CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA

OBJETO VALOR FINAL DEL CONTRATO

1 OC - 051 LIMPIEZA TOTAL S.A.S

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL EN TODAS LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE NEIVA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA Y LAS SEDES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE PITALITO, GARZÓN Y LA PLATA

$ 462.583.410

2 OC - 052 UNIÓN TEMPORAL A&C USCO 2019.

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA MODALIDAD FIJA Y MOVIL CON ARMAS Y SIN ARMAS PARA LA SEDES DE NEIVA, GRANJA EXPERIMENTAL, LETRÁN Y LAS SEDES DE LOS MUNICIPIOS DE PITALITO, GARZÓN Y LA PLATA, DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

$ 555.972.411

Tabla 14 Contratos Reserva Presupuestal vigencia 2020 Fuente: Oficina de Contratación

4. LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS. La Universidad para garantizar el correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema de Gestión de la Calidad planifica y garantiza los recursos necesarios así: 4.1. Recursos Económicos. La universidad a través del plan de desarrollo tiene identificado en el Subsistema administrativo el proyecto SA-PY3 Aseguramiento de los sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y SGSST, con el cual los recursos se destinan a: 1. Garantizar la continuidad de los funcionarios que hacen pare de la Oficina del

Sistema de Gestión de Calidad. 2. La renovación de la afiliación al ente certificador. 3. La elaboración de las auditorias de seguimiento. 4. Capacitación a líderes y enlaces de procesos sobre temas de calidad 4.2. Recursos Humanos.




Para el correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema la universidad cuenta con un equipo de trabajo calificado y actualizado en las normas ISO como requisito primordial para el correcto sostenimiento del sistema, el equipo está conformado por:

Una Ingeniera Industrial, Especialista en Gerencia de Sistemas de Gestión Integrados de Calidad, con conocimientos en normas ISO 9001:2015, y Auditor Interno de Calidad en la misma norma con experiencia de 7 años en la implementación y sostenimiento de Sistemas de Gestión de Calidad.

Tres ingenieros industriales con conocimientos en normas ISO 9001:2015 y Auditor Interno de Calidad en la misma norma.

30 Auditores internos capacitados en la norma ISO 9001:2015. 4.3. Recursos de Infraestructura Para garantizar la sostenibilidad del sistema la Universidad tiene asignada una oficina ubicada en la Sede Central - Edificio de Bienestar Universitario de la Universidad en donde los funcionarios que hacen parte de la oficina del SGC planifican y ejecutan las labores encaminadas al mantenimiento del sistema.




5. LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES

En cumplimiento de la norma durante la vigencia, los líderes de procesos del Sistema de Gestión de Calidad aplicaron e implementaron la herramienta de administración del riesgo construida por el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad, la cual se basa en la Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública, permitiendo a los procesos hacer una administración del riesgo más adecuada. Los riesgos por proceso se consolidaron en el Mapa de Riesgos Institucional que se actualizo con corte a Septiembre 30 de 2019 en los que se identifican 49 riesgos de gestión y 14 riesgos de corrupción (Ver Mapa de Riesgos Institucional en https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/gestion/consolidado_mapa_de_riesgos.pdf). Observaciones sobre la Gestión del Riesgo - Durante la vigencia de 2019 la Oficina del Sistema de Gestión de Calidad

adscrita a la Oficina Aseguramiento de la Calidad, capacitó y sensibilizó a los líderes y enlaces de los procesos sobre la importancia de la administración del riesgo, teniendo en cuenta las debilidades y amenazas consideras en las cuestiones internas y externas pertinentes para la institución, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, además de la evaluación de la eficacia de las acciones identificadas en los mismos.

- La oficina de Control Interno a través de las actas de autocontrol y de las auditorías internas de gestión realiza el seguimiento a los riesgos de cada proceso, acompañando a los Líderes de los mismos en este ejercicio de seguimiento a los controles del Mapa de riesgos para asegurar su comprensión y aplicación.

5.1. RIESGO DE GESTIÓN INHERENTE Conforme a la metodología, los procesos identificaron los riesgos inherentes arrojando el siguiente resultado de acuerdo a las zonas de ubicación:

ZONA RIESGOS

Moderada 10

Alta 32

Extrema 21

Total 63 Tabla 15 Distribución de los Riesgos inherentes

Fuente MATRIZ DE RIESGOS 2019

https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/gestion/consolidado_mapa_de_riesgos.pdf




Resultado de esta ubicación, el mapa de riesgo Inherente se distribuye de la siguiente manera:

PROBABILIDAD DE

OCURRENCIA

IMPACTO

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

5. Casi Seguro 0 0 1 2 0

4. Probable 0 1 9 8 1

3. Posible 0 5 18 8 1

2. Improbable 0 0 4 2 0

1 Rara Vez 0 0 1 2 0 Tabla 16 Matriz de Riesgos inherentes Fuente MATRIZ DE RIESGOS 2019

Del total de los 63 riesgos de Gestión Inherentes identificados, el 33,33% que equivalen a 21 de los riesgos se ubican en zona de Riesgo Extrema, el 50,79% que equivalen a 32 riesgos se ubican en zona de Riesgo Alta, el 15,79% que equivalen a 10 riesgos se ubican en Zona de Riesgo Moderada. 5.2. RIESGO DE GESTIÓN RESIDUAL Producto de esta identificación del riesgo inherente por parte de los líderes de los procesos, estos procedieron a analizar, identificar controles que permitieran mitigar los riesgos soportados en actividades y acciones de seguimiento arrojando el siguiente resultado del riesgo residual:

ZONA RIESGOS

Baja 8

Moderada 33

Alta 19

Extrema 3

Total 63 Tabla 17 Distribución de los Riesgos Residual

Fuente MATRIZ DE RIESGOS 2019

PROBABILIDAD DE

OCURRENCIA

IMPACTO

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

5. Casi Seguro 0 0 0 0 0

4. Probable 0 0 6 1 0

3. Posible 1 6 2 2 0

2. Improbable 0 5 16 4 0

1 Rara Vez 0 2 11 5 2

Tabla 18 Mapa de Riesgos Residual Fuente MATRIZ DE RIESGOS 2019




Del total de los riesgos identificados, el 4,76% que equivalen a 3 de los riesgos se ubican en zona de Riesgo Extrema, el 30,15% que equivalen a 19 riesgos se ubican en zona de Riesgo Alta, el 52,38% que equivalen a 33 riesgos se ubican en Zona de Riesgo Moderada y el 12,69% que equivalen a 8 riesgos se ubican en Zona de Riesgo Baja. Estos riesgos han sido identificados de la siguiente manera por cada uno de los procesos.

PROCESO Zona Baja Zona

Moderada Zona Alta

Zona Extrema

TOTAL

01 Gestión de Planeación 2 2 1 5

02 Gestión de Relaciones Nacionales e Internacionales

1 4 1 6

03 Gestión de Comunicaciones 1 1

04 Gestión de Control 2 2

05 Gestión de Calidad 2 2

06 Formación 5 5

07 Investigación 2 1 3

08 Proyección Social y Proyectos Especiales 1 1

09 Gestión de Talento Humano 1 2 3 6

10 Gestión de Bienestar Universitario 1 3 4

11 Gestión Financiera y de Recursos Físicos 1 4 2 7

12 Gestión de Contratación 1 2 3

13 Gestión de Infraestructura 2 1 3

14 Gestión de Información, Tecnologías y Control Documental

2 2

15 Gestión Documental 2 1 3

16 Gestión Ambiental 2 2

17 Gestión de Bibliotecas 1 1 2

18 Control Interno Disciplinario 1 1

19 Secretaria General - PQRSDC 2 2 4

19 Jurídica 0

20. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 1

TOTAL 8 33 19 3 63

Tabla 19 Mapa de Riesgos Residual Fuente MATRIZ DE RIESGOS 2019




En la presente vigencia los procesos de Talento Humano, Comunicaciones e Investigación identificaron la materialización de cuatro riesgos, de los cuales documentaron en el formato EV-CAL-FO-01 REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA PREVENTIVA U OPORTUNIDAD DE MEJORA (ACPM) la corrección y acciones correctivas correspondientes, a las cuales se les está haciendo seguimiento. 5.3. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE GESTIÓN Para la vigencia 2019 se evidencia un crecimiento en las zonas de riesgos moderada y alta debido que para esta vigencia se aumentaron en un 18,87% en el número de Riesgos identificados por la institución en cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad con referencia a la vigencia 2018, pasando de 53 riesgos a 63, de los cuales procesos como Talento Humano, Planeación y ORNI aumentaron 5, 4 y 1 riesgos respectivamente, debido que considerando cuestiones internas y externas de la institución determinaron necesario la identificación de otros riesgos adicionales a los cuales venían administrando, lo que evidencia que la Administración es capaz de asumir el riesgo, la implementación de controles y acciones encaminados a administrarlo. En la siguiente gráfica podemos evidenciar el comportamiento de los Riesgos de la institución según su zona de riesgo desde el año 2013 a la fecha:

Gráfica16: Evolución Matriz de Riesgos de Gestión

6

2

76

3

15

8

29

2

2726

22

24

33

17

30

19

12 12

8

19

1

27

5 5 56

3

0

5

10

15

20

25

30

35

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Baja Moderada Alta Extrema




Comparando cada una de las zonas de la vigencia 2018 y 2019, encontramos: Zona Extrema: De 6 riesgos identificados en el año 2018, actualmente se identifican 3. Zona Alta: De 8 riesgos identificados en el año 2018, actualmente se identifican 19. Zona Moderada: De 24 riesgos identificados en el año 2018, actualmente se identifican 33. Zona Baja: De 15 riesgos identificados en el año 2018, actualmente se identifican 8. 5.4. ACCIONES A TOMAR EN GESTIÓN DE RIESGO Mantener la cultura del seguimiento, tratamiento y gestión del riesgo por parte de los líderes y equipos de trabajo de cada uno de los procesos. Efectuar los seguimientos y controles en reuniones de autocontrol a la evaluación de la eficacia de las acciones documentadas en la matriz de riesgos por proceso.




6. SALIDAS PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 6.1. OPORTUNIDADES DE MEJORA

N° PROCESO OPORTUNIDAD PARA LA MEJORA RECURSOS

1

Centro de Información, tecnologías y

control documental

Implementación oficial del Sistema de Gestión Documental $ 30.600.000

2 Implementación fase 2 del Sistema de Información de Investigaciones y Proyección social $ 42.231.000

3 Implementación módulo de consejerías académicas $ 41.100.000

4 Renovación de un Firewall para la red inalámbrica y adquisición de servidores $ 400.000.000

5

Vicerrectoría de Investigación y

Proyección Social

Implementación del Sistema de Información de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social- Módulo SIVIPS de Proyección Social $ 20.000.000

6 Capacitación del Personal para el seguimiento técnico de proyectos $ 8.000.000

7

Capacitación para los actores que desarrollan los proyectos de proyección social en materia de formulación de indicadores, planes de seguimiento en el impacto, trazabilidad en el tiempo, formulación de proyectos y metodología de procesos de proyección social $ 8.000.000

8 Análisis del contexto interno y externo de la proyección social $ 60.000.000

9 Elaboración del estatuto de Proyección social $ 18.000.000

10

Formación

Elaboración y presentación del proyecto de actualización del Manual de Convivencia Estudiantil de la Universidad

$ 10.000.000

11 Elaboración y presentación del proyecto de actualización del Estatuto de los Profesores de la Universidad

12 Elaboración del Instrumento de Evaluación Docente de la Universidad Surcolombiana

13 Creación de la Política de Relevo generacional de la Universidad Surcolombiana. $ 5.000.000

14 Elaboración del documento de la Política académica Institucional

$ 40.000.000 15

Evaluación y reforma curricular en los Programas Acreditados.




16

Biblioteca

Creación de un Centro de Costos para soportar las solicitudes de adquisiciones bibliográficas de los programas académicos de pregrado y postgrados

$ 6.000.000

17

Revisión bibliográfica y de bases de datos en coherencia con los desarrollos de las áreas del conocimiento y las colecciones registradas en el Sistema de Bibliotecas $ 6.000.000

18

Acreditación Institucional

Formulación de un Modelo de Autoevaluación Institucional que referencia la metodología del proceso de autoevaluación, con base en los lineamientos institucionales (PEU) nacionales e internacionales. $ 5.000.000

19

El Sistema de Información de Aseguramiento de la Calidad en concordancia con las necesidades de los procesos de Renovación de Registros, Acreditación y Renovación de Acreditación Institucional y de programas académicos de pregrado y postgrado.

$ 30.000.000

20

Talento Humano

Digitalización de las historias laborales. $ 162.000.000

21 Modificación del acto administrativo que regula la evaluación del desempeño $ 3.500.000

22 Creación y puesta en funcionamiento del Comité de Gestión Humana. $ 187.947.612

Nota: Para el desarrollo de estas actividades la institución dispone de los recursos humanos, físicos y tecnológicos los cuales están contemplados en los recursos económicos planteados.

Tabla 20 Oportunidades de Mejora 6.2. NECESIDADES DE CAMBIO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Para la vigencia 2020 se ha establecido un cronograma de actividades producto del proceso Auto Evaluación y Auto Regulación de la Acreditación Institucional, con el propósito de favorecer el reconocimiento académico y social, permitir el fortalecimiento de la comunidad académica. Por lo cual el Sistema de Gestión de Calidad entrará a ser parte fundamental en la implementación y seguimiento de las acciones determinadas en los proyectos del Plan de mejoramiento institucional con el fin seguir articulando el Sistemas con las acciones adelantadas para la renovación de la Acreditación Institucional, siendo un proceso asesor en cada una de las condiciones y características de calidad establecidas por el Consejo Nacional de Acreditación – CNA. Por otro lado en la vigencia 2019 se viene adelantando toda la documentación necesaria para llevar a cabo con éxito los procedimientos de Acreditación Institucional tales como




Solicitud de registro calificado, Renovación de registro calificado de programas, Acreditación de Alta Calidad de programas y propiamente la Acreditación y Renovación de acreditación institucional con el fin de poder establecer un nuevo proceso en el sistema que de los lineamientos para estos procedimientos. 6.3. NECESIDADES DE RECURSOS Ver ítem 6.1 Oportunidades de mejora.




7. CONCLUSIONES Las actividades propuestas en el numeral 6 de este informe permitirán evidenciar, la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del sistema de Gestión de Calidad, las cuales se incorporan al plan de trabajo de la Oficina Aseguramiento de la Calidad y del Sistema de Gestión de Calidad como productos a evaluar en la vigencia del año 2020. Para realizar estas mejoras la Alta dirección está consciente de las necesidades de recursos físicos, financieros, humanos y tecnológicos; para lo cual dispondrá de las apropiaciones presupuestales necesarias para llevarlas a acabo en cada uno de los Planes, Programas y Proyectos, con forme a lo aprobado en Plan Anual de inversiones de la vigencia del 2020. De todo lo anterior, se concluye que el Sistema de Gestión de Calidad:

ES CONVENIENTE Porque existe coherencia con la misión y visión de la institución estando la política y los objetivos de los sistemas de gestión de calidad y ambiental enmarcados en los mismos y además está alineado con el actual Plan de Desarrollo tal como se evidencia en el mismo en su Sub-sistema Administrativo SA PY.3 Aseguramiento de los Sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y seguridad y Salud en el trabajo “Acreditación Institucional Sostenible con Calidad, Pertinencia y Compromiso” según acuerdo 031 de 12 de diciembre de 2014. ES ADECUADO porque los resultados del sistema son útiles para la toma de decisiones en pro del mejoramiento continuo del Servicio formación y en la generación de valor agregado al fortalecimiento de la Acreditación institucional para todos de acuerdo al factor 8 Procesos de Autoevaluación y Autorregulación. ES EFICAZ porque permite el logro de los objetivos planteados dando cumplimiento a las acciones del Plan Anual de Inversiones y a la ejecución del plan de desarrollo. ES EFICIENTE porque permite la optimización de los recursos en cada una de las actividades identificadas en el S.G.C y los recursos asignados para el desarrollo de estas mismas se ejecutaron en forma eficiente tal como consta en el seguimiento a las acciones del Plan de Desarrollo vigente. ES EFECTIVO por el impacto positivo evidenciado los resultados de la evaluación del servicio prestado a través de la encuesta de satisfacción al cliente aplicada a los estudiantes de pre-grado de los programas existentes en la universidad, donde su índice de satisfacción fue de 76,11%.




No siendo más el motivo de la presente reunión, se firma por quienes en ella intervinieron a los 25 días del mes de Octubre de 2019. PABLO EMILIO BAHAMÓN CERQUERA Rector (E)

informe de revisiÓn por la direcciÓn del sgc · de postgrados, se llevó a cabo la revisión por...

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