informe de liquidacion supervisión - chinchinvara

CONSORCIO INGENIEROS SUPERVISORESING. EDUARDO MARTIN LOZADA SALDARRIAGA

INGENIERO CIVIL -SUPERVISOR

INFORME DE LIQUIDACION - SUPERVISOR Nº 013-2014-EMLS

A : NAN CONVERTY DE LA DRUZ CABRERAALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

DE : ING. EDUARDO MARTIN LOZADA SALDARRIAGA

JEFE DE SUPERVISIÓN – CONSORCIO INGENIEROS SUPERVISORESASUNTO : CONFORMIDAD DE LA LIQUIDACION DE OBRAREFERENCIA :“INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 80612 CASERIO DE CHINCHINVARA, DISTRITO DE HUASO, PROVINCIA DE JULCÁN – LA LIBERTAD” LICITACION PÚBLICA Nº 02-2013-MPJ/CEPFECHA : OCTUBRE DEL 2014.

Me es grato dirigirme a su despacho, para saludarle en calidad de Ing. Supervisor de la Obra indicada en la referencia, así mismo hacerle llegar a su despacho mi Informe De Conformidad de Liquidación de Obra , en la cual se da la conformidad al informe presentado por el contratista.1.0 GENERALIDADES:1.1 OBRA : “INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 80612 CASERIO DE CHINCHINVARA, DISTRITO DE HUASO, PROVINCIA DE JULCÁN – LA LIBERTAD”1.2 UBICACIÓN:

1.2.1 Distrito : HUASO1.2.2 Provincia : JULCAN1.2.3 Departamento : La Libertad

1.3 PROCESO : LICITACION PÚBLICA Nº 02-2013-MPJ/CEP1.4 VALOR REFERENCIAL : S/. 2,500,981.401.5 MONTO CONTRATADO : S/. 2,500,981.401.6 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR CONTRATO – A SUMA ALZADA1.7 FACTOR DE RELACIÓN : 1.000001.8 EMPRESA CONTRATISTA : CONSORCIO CHINCHINVARA1.9 FECHA DE FIRMA DE CONTRATO : 27/12/2013.1.10 PLAZO DE EJECUCION : 150 dias calendarios1.11 FECHA ENTREGA TERRENO : 03/01/2014.1.12 FECHA DE INICIO DE OBRA : 06/01/20141.13 FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL : 05/05/20141.14 ADELANTO DIRECTO : No Solicitado1.15 ADELANTO PARA MATERIALES : No Solicitado

1.16 DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 : S/. 67,749.14 Nuevos Soles Aprob. Mediante Resolución de

Gerencia N° 016-2014-GM/MPJ

1.17 ADICIONAL DE OBRA N° 01 : S/. 67,749.14 Nuevos Soles Aprob. Mediante Resolución de

Gerencia N° 016-2014-GM/MPJ



1.18 AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : 41 días calendarios Aprob. Mediante Resolución de Gerencia

N° 011-2014-GM/MPJ

1.19 FECHA DE TERMINO REAL : 15 de Julio del 2014

1.20 ING.RESIDENTE DE OBRA : Ing. Civil Antonio Rolando Castillo Sánchez

1.21 ING.SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Civil Eduardo Martin Lozada Saldarriaga

1.22 ESTADO DE OBRA : CONCLUIDA

2. LIQUIDACION DE OBRA:

Se realizó la Revisión de la liquidación del proyecto “INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 80612 CASERIO DE CHINCHINVARA, DISTRITO DE HUASO, PROVINCIA DE JULCÁN – LA LIBERTAD”Luego de analizar en informe del contratista, revisando la información presentada como copias de facturas , cheques emitidos por la entidad , etc . Se llegó a concluir en lo siguiente :

No se canceló la valorización del Adicional Nº01 de monto de s/. 67,749.14 n/s El reintegro que se generó por la aplicación de la formula polinónica es de s/. 57,856.45 n/s

El monto total que la entidad debe de cancelar al contratista es de S/. 125,605.59 ( ciento veinticinco mil seiscientos cinco con 59/100 nuevos soles.Se realizó un cuadro detallado de los montos que se adeuda al contratista



A.- L IQU ID AC ION F IN AL D E C U E N T AS ( E xp resad o en N u evo s S o les )

I . 1.1.0 AUT O RIZADO S in IG V1.1.1 Contrato P rinc ipal S /. 2,119,475.761.1.2 A dic ionales S /. 57,414.531.1.3 Reajus tes S /. 49,030.89 ( V er Cuadro Res um en )1.1.4 Deduc t ivos S /. 57,414.531.1.5 Interes es S /. 0.001.1.6 M ay ores G as tos G enerales S /. 0.00 S /. 2,168,506.651.1.7 I.G .V . 18.00% S /. 390,331.20

S /. 2 ,5 5 8 ,8 3 7 .8 5

1.2.0 P AG ADO1.2.1 Contrato P rinc ipal S /. 2,062,061.241.2.2 A dic ionales - Deduc t ivos de O bra S /. 0.001.2.3 Reajus tes S /. 0.001.2.4 A delantos S /. 0.001.2.5 Ret. F ie l Cum plim iento S /. 0.001.2.6 Interes es S /. 0.001.2.7 M ay ores G as tos G enerales S /. 0.00 S /. 2,062,061.241.2.8 I.G .V . S /. 371,171.02

2,062,061.24 S /. 2 ,4 3 3 ,2 3 2 .2 6

S AL DO A F AV O R DEL CO NT RAT IS T A

- E n E fec t ivo S /. 106,445.41

- E n I.G .V S /. 19,160.17125,605.59

2- CONTROL TÈCNICO:El proyecto se terminó conforme al expediente técnico proporcionado por la entidad, respetando los planos, las especificaciones técnicas y todo lo propuesto por el proyectista.

Situación de la Obra : TERMINADA.

3 - PROBLEMAS ENCONTRADOS EN OBRA:Uno de los principales problemas encontrados en obra fueron las inmensas lluvias ocasionadas por la naturaleza, lo cual trajo perdidas en varios sentidos como en la mano de obra, retaso en la programación, etc.La falta de mano de obra no calificada fue otro problema, pues en la zona los pobladores tenían otras ocupaciones como la agricultura de la papa, pero se supo sobrellevar aumentando el salario.

4 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:



De acuerdo a la liquidación realizada se llegaron a la conclusión lo siguienteQue el monto total que la entidad debe de cancelar al contratista es de S/. 125,605.59 (ciento veinticinco mil seiscientos cinco con 59/100 nuevos soles.Se realizó un cuadro detallado de los montos que se adeuda al contratista

- Se deberá efectual la cancelación la valorización del Adicional Nº01 de monto de s/. 67,749.14 n/s-Se deberá efectuar la cancelación del reintegro que se generó por fórmula polinómica es de s/. 57,856.45 n/s- A fin de cumplir con los compromisos económicos asumidos por la empresa contratistas en referencia a sus proveedores, se recomienda la evaluación rápida por parte de la entidad y a la vez se dé trámite para su respectiva cancelación.

Sin otro particular, quedo de Usted.Atentamente.

------------------------------------SUPERVISOR DE OBRA

N°MONTO SIN I.G.V.

S/.

I.G.V.

S/.

MONTO CON I.G.V.

S/.INDICACIÓN DETALLE

01 SALDO A FAVOR DEL CONTRAT ISTA POR VALORIZACIÓN Nº 01 15,340.33S/. 2,761.26S/. 18,101.59S/. Se aplicó Indice INEI

del Mes de Abril 2014 PAGO A CUENTA AL CONTRATISTA

POR VALORIZACION V01


del Mes de Abril 2014 PAGO A CUENTA AL CONTRATISTA



del Mes de Mayo 2014 PAGO A CUENTA AL CONTRATISTA


3 SALDO A FAVOR DEL CONTRAT ISTA POR VALORIZACIÓN Nº 04 6,132.23S/. 1,103.80S/. 7,236.03S/.

Se aplicó Indice INEI

del Mes de J unio

2014

PAGO A CUENTA AL CONTRATISTA


3 SALDO A FAVOR DEL CONTRAT ISTA POR VALORIZACIÓN Nº 05 -S/. -S/. -S/.

Se aplicó Indice INEI

del Mes de Setiembre

2014.

PAGO A CUENTA AL CONTRATISTA


5 SALDO A FAVOR DEL CONTRAT ISTA POR NO CANCELACION DE V-ADIC.01 57,414.53S/. 10,334.61S/. 67,749.14S/. No se Cancelo el

Adic . NO SE CANCELO EL ADICIONAL 01

DESCRIPCIÓN

PAGO TOTAL AL CONTRATISTA 106,445.42S/. 19,160.18S/. 125,605.59S/.

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