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Informe de gestión 2017

1. Lectura y aprobación del orden del día.

2. Aprobación de acta anterior.

3. Estados Financieros a diciembre 2017.

4. Presentación de Informe de Gestión 2017.

5. Proposiciones y varios (Incremento salarial, Acuerdo Judicial)

6. Proyecto de acuerdo por medio del cual se liquida el

presupuesto vigencia 2017.

ENVIASEO ESP

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Valores expresados en miles de pesos ml)

CUENTAS AÑO

ACTIVOS 2015 AV 2016 AV AH 2017 AV AH

2016

/2015

2017

/2016

ACTIVOS CORRIENTES 10,236,363 35% 11,398,200 37% 11% 14,977,298 43% 31%

ACTIVOS NO CORRIENTES 18,604,631 65% 19,392,092 63% 4% 19,746,951 57% 2%

TOTAL ACTIVOS 28,840,994

100

% 30,790,292 100% 7% 34,724,249 100% 13%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 5,745,056 64% 7,220,081 74% 26% 8,485,460 74% 18%

PASIVO NO CORRIENTE 3,301,470 36% 2,536,025 26% -23% 3,052,667 26% 20%

TOTAL PASIVO 9,046,526 31% 9,756,106 32% 8% 11,538,127 33% 18%

PATRIMONIO

Capital Fiscal 6,378,586 32% 6,378,586 30% 0% 6,378,586 28% 0%

Reservas Ocasionales 2,459,193 12% 2,202,036 10% -10% 2,085,910 9% -5%

Resultado de ejercicios

anteriores 1,543,063 8% 2,246,562 11% 46% 3,311,316 14% 47%

Valorizaciones 8,710,127 44% 9,142,248 43% 5% 9,278,374 40% 1%

Utilidad del ejercicio 703,499 4% 1,064,754 5% 51% 2,131,936 9% 100%

TOTAL PATRIMONIO 19,794,468 69% 21,034,186 68% 6% 23,186,122 67% 10%

TOTAL PASIVO Y

PATRIMONIO 28,840,994 30,790,292 7% 34,724,249 12.78%

Balance General

Estados Financieros 2017

Estados Financieros 2017 bajo NIFF

Estados Financieros 2017 bajo NIFF

ENVIASEO E.S.P.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

2016 2017

Ingresos de actividades ordinarias 21.599.110 100% 28.316.814 100% 31%

Costo de ventas 15.200.994 70% 18.246.023 64% 20%

Ganancia bruta 6.398.116 30% 10.070.791 36%

Gastos de administración 4.689.878 22% 5.655.118 20% 21%

Ganancia (perdida) por actividades operacionales 1.708.238 8% 4.415.673 16% 158%

Otros ingresos 896.652 4% 192.040 1% -79%

Otros gastos 1.433.602 7% 2.646.171 9% 85%

Ganancia antes de impuesto diferidos 1.171.287 5% 1.961.542 7% 67%

Ingreso por impuesto a las ganancias difrido - 0% 745.752 3%

Gasto por impuesto a las ganancias corrientes - 0% 74.950 0% 100

Ganancia (pérdida) neta del periodo 1.171.287 5% 2.632.344 9% 125%

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 1.171.287 2.632.344

Estados Financieros -NIFF

2016 AV 2017 AV AH

INGRESOS POR SERVICIO 21,599,110 100.0% 28,316,814 100% 31%

COSTOS DEL SERVICIO 15,200,994 70.4% 18,246,023 64% 20%

UTILIDAD BRUTA 6,398,116 29.6% 10,070,791 36% 57%

GASTOS DE ADMÓN. 4,689,878 21.7% 5,655,118 20% 21%

UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,708,238 7.9% 4,415,673 16% 158%

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 1,130,894 1,037,616

PROVISION DE IMPTO A LA RIQUEZA 9,142 20,642

EBITDA 2,848,274 13.2% 5,473,931 19% 92%

MARGEN EBITDA 13% 19%

ENVIASEO ESP

EBITDA NMN

ACUMULADO DICIEMBRE 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Estados Financieros 2017

Calificación de riesgos a corto y largo plazo

Deuda pública y leasinga diciembre 2017

Enviaseo solo cuenta con los dos leasing adquiridos en el 2017, y con la deuda de la compra del lote y un vehículo recolector, sus indicadores continúan siendo muy positivos.

Ejecución Presupuestal 2017

Ingresos a diciembre vs mega

Servicios ActualesACUMULADO

%INGRESOS

MEGA 2017

S.ORDINARIO "EPM" 19.654 17.855 110%

S. ORDINARIO AMVA "Directa" 1.782 1.249 143%

LOTES 104 207 50%

RUTA HOSPITALARIA 718 868 83%

SERVICIOS ESPECIALES

SERVICIOS ESPECIALES "grandes" 2.476 1.804 137%

SERVICIOS ESPECIALES "Pequeños" 227 165 138%

EVENTOS ESPECIALES 6 16 37%

MUNICIPIOS 1.381 1.204 115%

ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS 56 50 113%

VENTA DE CONTENEDORES 97 73 133%

SUBTOTAL 26.500 23.490 113%

NUEVOS

NUEVOS DESTRUCCIONES 77 134 57%

NUEVOS QUEBRADAS 318 0 100%

NUEVOS MANTENIMIENTO CONTENEDORES 4 0 100%

NUEVOS MOBILIARIO URBANO 50 0 100%

PEGIRS 1.423 239 595%

OTROS 26 0%

GRAN TOTAL 28.372 23.863 119%

RECAUDADO FACTURACION MEGA

27.016 28.372 23.863

Costos por servicio acumulado aDiciembre de 2017

Formación y Capacitación:

Se realizaron 51 capacitaciones en el año 2017, seminarios y

talleres dirigidos a los funcionarios de Enviaseo E.S.P.

Programa Bienestar Laboral TEMA COSTO NECESIDAD

FECHA DE EJECUCIÓN

PERSONAS QUE

ASISTIERON

ENTIDAD QUE LO DICTA

Charla Colpensiones

0

Actualizar al personal de Enviaseo E.S.P en temas de pre-pensión

17/01/2017

33 Colpensiones

Prevención de caídas al

mismo nivel0

Reducir el número de caídas, mediante la aplicación de medidas de prevención, e identificar las causas

09/02/2017

37 ARL SURA

Funcionamiento del comité de

convivencia0

Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral.

20/02/2017

4 ARL SURA

Valoración Primaria

0

Identificar situaciones que suponen una amenaza para la vida, el control y reconocimiento de los signos vitales.

24/02/2017

16 ARL SURA

Administrativos

Entidad del Convenio

No. De Familiares Atendidos Administrativo

No. De Empleados Atendidos Administrativo

Total Administrativo

% de Administrativos Atendidos

INDER 30 33 63146,51%

Débora A. 2 0 2 4,65%

CLUB PAEN 10 0 10 23,26%

CSM 9 2 11 25,58%

Operativos

Entidad del Convenio

No. De Familiares Atendidos Operativo

No. De Empleados Atendidos Operativo

Total Operativo

% de Operativos Atendidos

INDER 6 4 10 17,54%

Débora A. 5 0 5 8,77%

CLUB PAEN 6 0 6 10,53%

CSM 1 1 2 3,51%

INDER: 70% de descuento para empleados y para la familia.

Débora Arango: 70% de descuento para los empleados y beneficiarios

CLUBPAEN: 50% de descuento para funcionarios y beneficiarios

CEIPA: 10% de descuento para funcionarios y beneficiarios

Convenio Puertas abiertas

Centro de salud Mental: Valor del convenio $8.000.000

IUE: Valor del Convenio $31.071.088

Óptica: 10% de descuento

Cefit: Clases de Cocina Peruana, parrillada

Incentivos y estímulos

Fondo de Educación:Se otorga subsidios y préstamos para realizar estudios especializaciones de empleados.

Préstamo %Pregrado y posgrado 50%Maestría 50%

BENEFICIADO ESPECIALIDAD VALOR

Bernardo Andrey

EcheverryEspecialización SGI $2.295.910

Jorge Luis Montoya Cano Educación no formal (ingles) $628.300

Diego Henao Contaduría publica $1.904.860

Subsidio %

Educación básica, Educación media,

Educación Técnica, Educación

Tecnológica, Pregrado, Postgrado

70%

Maestría 50%

Fondo de Vivienda:Se otorga préstamos para vivienda, con el propósito de que los empleados tengan

una mejor forma para acceder a tener vivienda propia

Beneficiados año 2017

Leidi Diana Hernandez: $18.000.000

Reformas de vivienda

Martha Fany Castrillon: $12.000.000

Claudio Acosta Muñoz: $15.000.000

Jhon Jairo López Florez $20.000.000

Incentivos y estímulos

Gestión Documental

El Departamento de Antioquia a través del Concejo Departamental de Archivo

• Acuerdo Numero 003 se aprueban las tablas de valoración documental

• Acuerdo Número 004 se aprueban las tablas de retención documental

• Celdas de seguridad: para el almacenamiento de sustancias peligrosas en cumpliendo

con la normatividad vigente en lo relacionado al control medioambiental. Se logró

construir el espacio adecuado para el almacenamiento de los RESPEL, sustancias

químicas, chatarra, gasolina y los blower. Inversión $ 12.500.000.

• Topes llantas: con el fin de garantizar seguridad dentro del parqueadero y así evitar

daños mayores en los muros de contención de la edificación.

Inversión $ 3.500.000.

• Reforzamiento de las placas laterales del cerramiento de patio.

Inversión $ 25.000.000

Infraestructura

Dirección de Planeación

En el mes de Abril de 2017, se obtuvo la certificación en ISO

9001:2008 y NTCGP:1000.

Para el mes de abril de 2018, se tendrá la auditoria de renovación la

norma ISO 9001:2015 y la NTCGP:1000.

Nuevos enfoques de la norma: El análisis del contexto, las acciones

para afrontar riesgos y oportunidades, las personas, la medición, la

organización, las actividades después del servicio, la evaluación del

desempeño y la mejora.

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015

Para dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, se iniciaron las actividades

para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo. El cual consiste en la implementación y desarrollo de un Sistema de

Gestión, fundamentado en el ciclo PHVA.

Para el año 2017 se realizaron actividades para dar cumplimiento a la

Resolución 1111 de 2017; alcanzando un nivel de implementación del 95%.

Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo


Sistema de Gestión Ambiental (SGA) ISO 14001:2015

AVANCES.

• Documentación requerida esta OK (Políticas,

objetivos, instructivos, procedimientos,

formatos, registros, etc.)

• Matrices Definidas.

• Se actualizo el Plan de Control Operacional.

• Implementación de programas para el buen

manejo de la energía, el agua, los residuos y

los productos químicos.

• Adecuación de la Zona de almacenamiento de

residuos peligrosos y sustancias químicas.• Implementación de la PTARnD.

FALTANTES

• Implementar Ahorradores de Agua.

• Dique en concreto para zona de taller.

• Kit de derrames para zona de residuos peligrosos.

• Zona de Infraestructura de taller en mal estado (paredes, techos

y pisos).

• Estibas y estanterías en madera plástica.

• Piso de taller con juntas en mal estado.

• Piso de taller sin pintura epóxica.

• Cárcamos en madera plástica.

• Corregir problema de transbordo de residuos.

Estas Obras se deben de adelantar si queremos contar con una pre

auditoria para finales del año 2018. El valor aproximado de estas

obras ascienden alrededor de los $620.000.000,oo


Planta de tratamiento de aguas residuales no domesticas PTARND

Costos de la PTARND: $97.000.000.oo.

Costo de la Obra Civil: $145.000.000.oo.

Costo Total: $242.000.000.oo


La Planta de tratamientos de Aguas Residuales no Domesticas

(PTARND), viene funcionando desde el 13 de Octubre de 2017 y nos

permitirá impactar:

• El tema de RSE.

• El cumplimiento de la normativa, Resolución 631 de 2015.

• El ahorro en $$$

Mes de

FacturaciónFecha de Consumo Metros Cúbicos Valor Total

Metros Cúbicos

Promedio Valor Promedio

ago-17 10 junio al 11 julio 415 $1.154.210

426 $1.183.327sep-17 12 julio al 11 agosto 455 $1.257.211

oct-17 12 agosto 12 de septiembre 419 $1.166.447

nov-17 13 septiembre 12 octubre 415 $1.155.438

dic-17 13 octubre 10 noviembre 307 $858.201

300 $838.936ene-18 11 noviembre 10 diciembre 296 $827.927

feb-18 11 diciembre 10 enero 297 $830.679

mar-18 11 enero 13 febrero 290 $814.345

282,5 $797.222abr-18 14 febrero 13 marzo 280 $789.409

may-18 14 marzo 14 abril 285 $806.719

jun-18 15 abril 14 mayo 275 $778.413

Planta de tratamiento de aguas residuales no domesticas PTARND


Aula Ambiental

Acuerdos de Cooperación con la Administración Municipal

Con un espacio de 500 mts2, ubicado en el Parque Ecológico el

Salado, este será un lugar para el desarrollo de programas formativos

que permitan el descubrimiento de valores ambientales, actitudes

responsables frente al entorno natural y social.

Fecha de inauguración: Primer trimestre del año 2018.

Inversión: $1.344.000.000

Proyectos Ambientales

Dentro de los proyectos que lidera la Administración

Municipal en cabeza del Dr. Raúl Cardona González,

nace “Amigos del Barrio” programa que tiene como

objetivo la promoción ambiental de factores que

propendan por el respeto de los recursos naturales, la

sana convivencia y el buen uso del espacio público en

el municipio de Envigado.

Enviaseo E.S.P. para el año 2017 invirtió la suma de

$566.200.000 aportando así el 100% del presupuesto

para el funcionamiento del programa.


Acuerdos de Cooperación con la Administración Municipal

Programa Amigos del barrio:

Convenio PGIRS municipio Envigado 2017


Dando cumplimiento a uno de los proyectos priorizados en el PGIRS

Municipal (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) se dio inicio

a la implementación de las rutas de recolección selectiva de material

reciclable en nuestro municipio.

Campaña para la promoción de hábitos

de consumo sostenible.


Dotación para el fortalecimiento operacional de las rutas de reciclaje y la estación de clasificación (ECA)

El 1° de Noviembre de 2017, se realizó la entrega de dotaciones para el

grupo de recicladores organizados Preambientales; se entregaron uniformes y

elementos de protección personal; 5 carpas para los puntos de acopio; 5

carricoches; 1 Moto Carguero; 1 báscula para el registro de las cantidades

aprovechadas en la ECA.


Tarifas por aprovechamiento Considerando que la Organización de

Recicladores (Preambientales) reporta en el

Sistema único de información SUI un

aprovechamiento promedio de 93

Toneladas/mes; se tendrían unas tarifas

$/usuario/mes de:

Y este sería el incremento actual

de la tarifa por aplicación de las

93 Ton de Aprovechamiento

reportadas por los

Preambientales.


Ruta selectiva:

Proyectos AmbientalesTotal toneladas recolectadas en el año 2017

Mes

TOTAL TONELADAS DE RECICLAJE APROVECHADAS POR MES 2017

San MarcosEl Portal

La MagnoliaBucarest

Barrio Obrero y

Las Flores

Los NaranjosLa Sebastiana

Barrio Mesa

Barrio Alcalá

BarrioLa Paz

El Trianon

Recolección de la Preambiental

Total Toneladas

mes

Diciembre 2,79 95,0 97,8

enero 1,66 87,0 88,7

febrero 2,05 80,0 82,1

marzo 2,18 75,0 77,2

Abril 1,59 2,59 83,0 87,2

Mayo 2,27 3,34 86,0 91,6

Junio 2,85 2,47 1,80 78,0 85,1

Julio 1,92 2,91 1,70 1,48 83,0 91,0

Agosto 2,83 3,20 1,35 0,49 0,19 92,0 100,1

Septiembre 2,50 3,10 2,50 1,48 2,88 89,0 101,5

Octubre 2,30 2,80 2,30 1,20 2,45 1,30

102,0 114,4

Noviembre 2,45 3,00 2,25 1,87 2,35 1,35

1,47 110,0 124,7

Diciembre 2,60 3,05 2,33 1,95 2,56 1,46

2,85 117,0 133,8

Total 30,0 26,46 14,23 8,48 10,43 4,11

4,32 1.177,00 1.275,00

BARRIOS FECHA DE INICIO*Bosques de Zúñiga, Pontevedra y

Villa grande07/11/2016

Portal, San Marcos y Jardines 03/11/2016Magnolia y Bucarest 08/03/2017Obrero y Las Flores 20/06/2017

Los Naranjos y La Sebastiana 07/07/2017Barrio Mesa 28/08/2017Barrio Alcalá 07/10/2017

Barrio Dorado 18/11/2017La Paz, Trianón y Oasis 25/11/2017

Unidades Residenciales sensibilizadas(Agosto-Nov.)

Unidades con participación

Total Residentes capacitados

Total kilos aprovechados

durante el concurso

225 52 15.100 aprox. 35.140 kilos


Intervención a 300 unidades residenciales

Concurso de reciclaje:

Fueron premiadas las 5 unidades que generaron el mayor numero de toneladas de

material reciclado.

Los Premios: consistieron en un Kit de reciclaje; Puntos ecológicos; Hidrolavadoras;

Contenedores; Composteras; Canastillas peatonales; un Kit de jardinería; dos

recolecciones de residuos especiales.Kit de premios

Las Unidades ganadoras del concurso de reciclaje fueron:


Puesto Unidad Residencial Material Entregadokilos

Promedio por apartamento

1 Urbanización Alto del los Almendros 3,475,27 17,04

2 Conjunto Residencial Aquamonte 1,729,19 22,45

3 Condominio Milán 5 1,416,4 24,84

4 Urbanización La Clarita 618,72 15,47

5 Urbanización Latos de Aragón 514,22 12,54

Durante los meses de marzo a Junio del 2017 se sensibilizaron 25 Instituciones

Educativas entre públicas y privadas del Municipio de Envigado.

Objetivo: Impulsar la cultura del reciclaje y la conciencia ambiental en los

estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas del Municipio deEnvigado por medio del

MATERIAL RECICLADO EN LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS GANADORASPESO EN KILOGRAMOS

LAS PALMAS 504,6

DARIO DE BEDOUT 385,93

M.U.A. SEDE MARCELIANO VELEZ 385,80

Proyectos AmbientalesConcurso: Dale vida a tus residuosEn las Instituciones Educativas 2017

TOTAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS SENSIBILIZADAS 25 TOTAL ALUMNOS SENSIBILIZADOS

12.680

TOTAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS INSCRITAS EN EL CONCURSO 22

TOTAL ALUMNOS10.990 PARTICIPANTES


Sensibilización del concurso

Dale vida a tus residuosEn las Instituciones Educativas 2017

Primer Puesto: Institución Educativa Las Palmas Segundo Puesto: I. E. Darío de Bedout

Tercer Puesto:I. E. Manuel Uribe Ángel sede Marceliano Vélez


Premiación del concurso “Dale vida a tus residuos”En las Instituciones Educativas 2017

Para esta actividad con la ayuda del grupo de los “Amigos del

Barrio”, se logró la identificación de los 15 puntos críticos con mayor

problemática en el municipio, se hace intervención por medio de

visitas puerta a puerta, sensibilizando a la comunidad sobre el

manejo de los residuos, las frecuencias de recolección y los horarios

establecidos para cada zona.

Intervención de puntos críticos


Los 15 puntos críticos se transformaron en jardineras; pasando de ser

puntos con impactos ambientales a sitios agradables con

ornamentación urbana, que restringe a la comunidad para hacer mal

uso de ellos, acumulando basuras; en el registro fotográfico podemos

apreciar el antes durante y después de la intervención.

Balance de responsabilidad social empresarial y ambiental 2017

• Residuos Especiales; Clandestinos y compromisos: $891,497,923

• Zonas Verdes Rural $ 344,769,230

• Aula Ambiental $728,000,000

• Amigos del Barrio: $566,000,000

• Lavado Áreas públicas $52,630,854 anual

Total: $2,016,898,007


Esta estrategia logró disminuir el tráfico vehicular al momento de

la recolección, minimizó la problemática de residuos a deshoras y

la generación de vectores por el mal manejo de los residuos.

Inversión: $ 59.393.489 costo anual de cada ruta.

Población impactada: Habitantes de los Barrios Mesa, Alcalá,

Consuelo, Guáimaro, El Dorado.

Rutas Nocturnas

Ruta Comercial

Con el objetivo de mantener a Envigado cada vez más limpio, Enviaseo realizó un ajuste

a los horarios de recolección en las zonas comerciales del municipio.

Frecuencia: lunes a domingo, a partir de las 4:00 de la mañana.

Esta estrategia busca minimizar la problemática de residuos a deshoras, la disminución

del reciclaje informal y la generación de vectores por el mal manejo de los residuos.

Para entender la dinámica y comportamiento de ENVIASEO E.S.P.,

debemos concentrarnos en cuatro variables básicas que me

determinan su comportamiento del SPA.

El comportamiento en el crecimiento mensual de los usuarios.

La cantidad de Toneladas de residuos sólidos que dichos

usuarios generan mensualmente.

La combinación de Usuarios – Toneladas me determinan, las

Tarifas del servicio de aseo que mensualmente aplicamos a los

usuarios.

Las tarifas aplicadas a los usuarios me generan los Ingresos

mensuales que la empresa obtiene para su operación,

desarrollo y fortalecimiento.

Variables del Servicio Público de Aseo 2017

VARIABLES ACUMULADAS X AÑO 2016 2017 INCREMENTOS

N° USUARIOS A DICIEMBRE 81.797 85.032 3.235 4,0%

TONELADAS ACUMULADAS X AÑO 79.446 85.111 5.665 7%

TRNA (ppu) Ton/Usuario/mes 0,031 0,040 0,009 29%

TARIFA DE DICIEMBRE ESTRATO 4 $ 12.768 $ 15.320 $ 2.552 20%

$ VALORES RECAUDADOS ACUMULADOS En millones de $$ -

$ 20.870 $ 27.016 $ 6.146 29%

Área de la salud

Tema: “Gestión Interna y Externa deResiduos Sólidos y formulario RH1”

10 de marzo de 2017. 193 Asistentes

Área de la estética

Unidades residencialesDale vida a tus residuos I.E. Envigado.

Exporesiduos

Tema: “Gestión Interna y Externa deResiduos Sólidos” 24 Abril de 2017.

171 Asistentes

Tema: Premiación “Concurso de reciclaje”

Diciembre 2017.

Tema: Premiación“Concurso de reciclaje

Instituciones Educativas”” Noviembre 2017.

10, 11, 12 y 13 de Octubre de 2017.

EVENTOS

Formación a la Comunidad

Tomas de barrio 2017


Mes N° de sensibilizaciones

Enero 1

Febrero 5

Marzo 7

Abril 5

Mayo 8

Junio 8

Mes N° de sensibilizaciones

Julio 10

Agosto 6

Septiembre 10

Octubre 9

Noviembre 6

Diciembre 4

Total sensibilizaciones: 79

Operativos Sancionatorios 2017BARRIO PUNTO DE ENCUENTRO FECHA HORA

La Magnolia Kit Kof Miércoles 01 de Febrero 3:00pm-5:00pm

Santa Bárbara Iglesia Miércoles 15 de Febrero 5:00pm-7:00pm

El Dorado Cancha Martes 07 de Marzo 5:00pm-7:00pm

Mesa Débora Arango Jueves 23 de Marzo 3:00pm-5:00pm

La Mina parte baja Cancha Miércoles 05 de Abril 5:00pm-7:00 pm

Alcalá Iglesia Martes 18 de Abril 2:00pm-5:00pm

Obrero Depósito los Londoño. Miércoles 03 de Mayo 3:00pm-5:00pm

Trianón Iglesia Martes 16 de Mayo 5:00pm-7:00pm

Alto de Misael Las Cometa Jueves 01 de junio 5:00pm-7:00pm

Alto de las Flores Corazón Envigado Martes 20 de Junio 5:00pm-7:00pm

La Mina parte baja Cancha Miércoles 14 Junio 5:00pm-7:00 pm

Alcalá Iglesia Martes 28 de Junio 2:00pm-5:00pm

Obrero Depósito los Londoño. Miércoles 12 de Julio 3:00pm-5:00pm

Trianón Iglesia Martes 25 de Julio 5:00pm-7:00pm

Alto de Misael Las Cometa Jueves 10 de Agosto 5:00pm-7:00pm

Alto de las Flores Corazón Envigado Martes 22 de Agosto 5:00pm-7:00pm

Barrio Obrero Cancha Miércoles 11 Octubre 5:00pm-7:00 pm

Alto de Misael Alto de Misael Jueves 26 de Octubre 2:00pm-5:00pm


Total: 18 operativos sancionatorios

JAC

BA

RR

IO P

RIM

AV

ERA

CO

RIN

TO

EL E

SCO

BER

O

LA M

IEL

LA H

ELIO

DO

RA

PAN

TAN

ILLO

• Consuelo y Guaimaro.

• El Dorado.

• Primavera

• Las Casitas.

• El Esmeraldal.

• Las Orquídeas.

• La Mina.

• Alcalá

• Trianón.

• Gualandayes.

• La Magnolia.


Reuniones con las JAC

Ferias Ambientales

C.C. MayorcaCueros Vélez

HMUA

IUECEFIT

I.E John F. Kennedy.

• Barrio Las casitas.

• El Dorado.

• AKT.

• Plastiquímica.• Alimentos cárnicos.


PMIRS en unidades residenciales (Decreto 219 de 2013).

Asesorías y Consultorías

• Número de urbanizaciones intervenidas: 42

• Meta año 2017: $50'000.000,

• Ventas año 2017: $49,845,162;

• Del 100%, se cumplió con el 99,7%

• Occidente Limpio $15'239.181

Barrios visitados / compromisos adquiridos

1. Alcalá (4 de marzo)

2. El Salado (11 de marzo)

3. San Rafael (25 de marzo)

4. San Marcos/Pontevedra (01 de abril )

5. Guáimaro y Consuelo (19 de abril)

6. Bosques de Zúñiga ( 27 de abril)

7. Uribe Ángel ( 6 de mayo)

8. Loma de las Brujas (11 de mayo)

9. El Chinguí (13 de mayo)

10. La Paz (20 de mayo)

11. Loma del chocho ( 8 de junio)

12. Palmas /Corinto (10 de junio)

13. Las Antillas (27 de junio)

14. Milán/ Vallejuelos (29 de junio)

15. Vereda el Vallano (5 de julio)

16. Obrero/Naranjos (8 de julio)

17. La Pradera (12 de julio)

18. Vereda Las Palmas (15 de julio)

19. Bucarest/La Magnolia (19 de julio)

20. Vereda Perico (29 de julio)

21. Mesa (17 de agosto)

22. Vereda El Escobero (2 de septiembre)

23. Las Flores (13 de septiembre)

24. Las Orquídeas (23 de septiembre)

25. Alto de Misael (30 de septiembre)

26. Primavera (04 de octubre)

27. Loma del Atravesado (7 de octubre)

28. Zúñiga (11 de octubre)

29. El Esmeraldal (28 de octubre)

30. La Sebastiana (30 de octubre)

Encuentros para vivir mejor

Total Encuentros: 30

META AÑO $ 20.951 $ 23.889VENTA $ 20.616 $ 28.372CUMPLIMIENTO 109.3% 118,76%AÑO 2016 2017

2016 2017 2018 2019 2020

$20.951

$23.889

$27.100

$30.256 $33.768

$22,616

$28.372

Dirección Comercial

Proyección MEGA

Servicio ordinario 2016 vs 2017

META A OCTUBRE $ 17.103 $ 19.104

VENTA A OCTUBRE $ 18.642 $ 21.436

CUMPLIMIENTO 109% 112,07%

AÑO 2016 2017

META AÑO 2016 VENTA AÑO 2016 META AÑO 2017 VENTA AÑO 2017

$17.103

$18.642

$19.104

$21.436


Servicio especial 2016 vs

2017

META A OCTUBRE $ 1.620 $ 1.820VENTA A OCTUBRE $ 1.848 $ 2.482CUMPLIMIENTO 114.1% 136.7%AÑO 2016 2017

META 2016 VENTA 2016 META 2017 VENTA 2017

$1.620

$1.848

$1.820

$2.482


Ruta Hospitalaria 2016 Vs 2017

META HASTA OCTUBRE $ 780 $ 868VENTA HASTA OCTUBRE

$ 768 $ 718

CUMPLIMIENTO 98.6% 82.8%

AÑO 2016 2017

META AÑO 2016 VENTA AÑO 2016 META AÑO 2017 VENTA AÑO 2017

$780

$768

$868

$…


Servicio Especial P.G. 2016 vs 2017

META $ 160 $ 165VENTA $ 189.8 $ 227.2CUMPLIMIENTO 118% 137.7%AÑO 2016 2017

META 2016 VENTA 2016 META 2017 VENTA 2017 RESP. SOCIAL

160189,8

165

227,2

43,7


Otros servicios:

• Asesorías y consultorías occidente limpio: $13,765,035

• Venta de Contenedores: $ 97,510,000

• Otras Asesorías: 57,948,403


Nuevos servicios:

Mantenimiento y limpieza del

mobiliario Municipio envigado

Contrato: $60,000,000

Mantenimiento y limpieza de sumideros

Contrato: $208,2013,452

Destrucciones

Contrato: $76,837,359

Limpieza de cuencas y quebradas

$835,098,646


Incursión en nuevos mercados

• Quibdó: $ 647.870.069

• Heliconia: $132.500.000

• Ebéjico: $ 232.853.580

• Rionegro: $1.507.207.334

• El Retiro: I.E $17.509.312

• Total Contingencias con Municipio $15.650.000

Frontino $3.500.000

Amaga $9.650.000

San Jerónimo $2.500.000

TOTAL MUNICIPIOS : $ 2.609.249.607

El Retiro

Frontino

Amaga

San Jerónimo


Enviaseo logró presencia en nuevos mercados con la prestación del

servicio público de aseo en departamentos y municipios como:

Municipio de Rionegro

SERVICIO DE RECOLECCIÓNPERIODO VALOR FACTURADO

Total $ 237,927,734

BARRIDOPERIODO VALOR FACTURADO

Total $ 65,935,708

PODA Y CESPEDPERIODO VALOR FACTURADO

Contrato inicial 387.763.057

ADICIONPMIRS 207.992.988

Total $ 595.756.045

SERVICIOS ESPECIALESPERIODO VALOR FACTURADO

Total $ 42.043.372

Total facturado en el municipio de Rionegro año 2017

$ 1,507,207,334

SERVICIOS RECOLECCIÓN Y BARRIDO

PERIODO VALOR FACTURADO

Total $ 303,863,442

CONTRATO INTERADM. RESIDUOS SOLIDOS PGIRS

PERIODO VALOR FACTURADO

Total $ 565.544.475


Nuevos Contratos año 2018


Municipio de Ebéjico

inicialmente por 8 meses

$169.000.000

Continental Gold (Butírica)

Por 12 viajes

$36.000.000

Municipio Envigado (limpieza Semáforos) $20.000.000

Empresa sostenible de Oriente (EDESO) $33.345.000

Aguas Nacionales Quibdó $462,000,000

Municipio Rionegro $387,000,000

Total: $1,107,345,000

PQRS 2016 vs 2017Peticiones

AFORO SERVICIO ESPECIAL

SOL. AFORO ESPECIAL

SERVICIO ESPECIAL R.H.

SOLICITUD DE INFORMACION

4051

519

305

190

4916

639

313

137

AÑO 2017 AÑO 2016

PQRS 2016 vs 2017 Quejas

incumplimiento frecuencia de barrido

mal barrido mecánico

mal barrido manual

funcionario del área operativa

43

26

23

22

111

18

37

22

Año 2016

Año 2017

reclamo por re categorización

cambio de factura por localdesocupado

reclamo por retiro de contador

cambio de factura por doble cobro

179

133

47

42

223

126

113

31

Año 2016 Año 2017

PQRS 2016 vs 2017Reclamos

Contrato No 18 2017Mantenimiento de zonas verdes en el Municipio de envigado.

• Valor inicial del contrato: $975.000.000.

• Valor otrosí No 1: $180.000.000

• Valor total del contrato: $1.155.000.000

• Cantidad de arboles podados: 3.308 especies.

• Cantidad en m2 ejecutada en corte de césped durante el contrato (9 rondas): 11.700.000 m2

Actividades complementarias

Corte de césped:

• La actividad de corte de césped comenzó el día 16 de enero de 2017y se trabajaron 9 rondas de 40 días, en las cuales se realizo el cortede césped de todo el municipio de Envigado (zona rural y urbana).

• Total m2 corte de césped por ronda en zona urbana: 801.290,89 m2.

• Total m2 corte de césped por ronda en zona rural: 498.709,07 m2.

• Total m2 corte de césped por ronda (40 días) : 1.300.000m2 en zonaurbana y rural.


La actividad de poda de árboles comenzó el día 24 de enero y finalizó el día 29 dediciembre del año 2017, con un total de 3.308 árboles intervenidos.

En el desarrollo de esta actividad se ejecutó la poda de árboles solicitada por laSecretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario y las solicitudes realizadaspor la comunidad en los Encuentros para Vivir Mejor realizados por el Señor Alcalde.

• Total árboles podados en primer semestre de 2017: 1.635 especies.

• Total árboles podados en segundo semestre de 2017: 1.673 especies.

Poda de árboles


Total toneladas dispuestas 2015-2017

Gestión Operativa

TONELADAS DISPUESTAS 2015 - 2016-2017MES 2015 2016 2017

ENERO 6.527,06 5.988,86 6.728,65

FEBRERO 6.516,40 5.689,83 6.349,52

MARZO 6.367,76 5.966,04 7.145,36

ABRIL 6.363,59 6.266,95 6.664,54

MAYO 6.387,57 6.746,48 7.528,07

JUNIO 6.178,83 6.696,89 6.986,52

JULIO 7.306,22 6.822,71 7.095,07

AGOSTO 6.725,36 6.783,20 7.150,29

SEPTIEMBRE 7.008,48 6.762,85 7.413,31

OCTUBRE 7.019,66 6.585,63 6.957,68

NOVIEMBRE 5.976,10 6.269,91 7.428,83

DICIEMBRE 6.758,72 6.660,66 7.438,42

TOTAL 79.135,75 77.240,01 84.886,26

- 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00

2015 2016 2017

ENERO 6.527,06 5.988,86 6.728,65

FEBRERO 6.516,40 5.689,83 6.349,52

MARZO 6.367,76 5.966,04 7.145,36

ABRIL 6.363,59 6.266,95 6.664,54

MAYO 6.387,57 6.746,48 7.528,07

JUNIO 6.178,83 6.696,89 6.986,52

JULIO 7.306,22 6.822,71 7.095,07

AGOSTO 6.725,36 6.783,20 7.150,29

SEPTIEMBRE 7.008,48 6.762,85 7.413,31

OCTUBRE 7.019,66 6.585,63 6.957,68

NOVIEMBRE 5.976,10 6.269,91 7.428,83

DICIEMBRE 6.758,72 6.660,66 7.438,42

TON

ELA

DA

S

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 2015-2016-2017

Disposición Final año 2017

Gestión Operativa

DISPOSICIÓN FINAL AÑO 2017

MESES SERVICIO ORDINARIO BarridoServicios en

Volquetas

Toneladas/mes

RELLENO

SANITARIO

SERVICIOS DE

RUTA

HOSPITALARIA

SERVICIOS

ESPECIALES

LLEVADOS A

ESCOMBRERA

SERVICIOS

ESPECIALES

LLEVADOS A

aprovechamiento

Total

toneladas/mes

ENERO 5.295,93 370,80 640,07 6.306,80 16,04 7,33 414,52 6.744,69

FEBRERO 4.797,88 396,60 388,52 5.583,00 18,47 252,00 514,56 6.368,03

MARZO 5.470,20 396,96 606,54 6.473,70 17,41 156,00 515,66 7.162,77

ABRIL 5.003,50 389,42 675,27 6.068,19 15,68 145,40 450,96 6.680,23

MAYO 5.566,20 383,10 584,64 6.533,94 19,51 213,28 780,85 7.547,58

JUNIO 5.175,74 390,96 705,17 6.271,87 20,97 138,00 576,65 7.007,49

JULIO 5.348,59 377,82 655,62 6.382,03 20,95 180,00 533,04 7.116,02

AGOSTO 5.359,75 399,36 721,66 6.480,77 21,34 150,00 519,52 7.171,63

SEPTIEMBRE 5.524,50 323,76 777,25 6.625,51 20,48 264,00 523,80 7.433,79

OCTUBRE 5.402,73 392,90 566,04 6.361,67 17,82 66,00 530,01 6.975,50

NOVIEMBRE 5.678,95 371,84 711,81 6.762,60 18,15 162,00 504,23 7.446,98

DICIEMBRE 5.649,96 428,88 683,93 6.762,77 18,76 150,00 524,65 7.456,18

TOTAL AÑO 2017 64.273,93 4.622,40 7.716,52 76.612,85 225,57 1.884,01 6.388,45 85.110,87

Lavado de áreas públicas

Gestión Operativa

PASAJES PEATONALES ÁREA TOTAL (M²)

1Pasaje Alcaldía 11.703

2Pasaje del Ley o Éxito 6.835

3Pasaje de San Marcos 2.780

4Bulevar de Alcalá 34.728

5Atrio de San Marcos 2.400

6Gualandayes 1.050

7Carrera 42 1.200

8Cancha del Oasis 522

9Glorieta de Pirmavera 250

TOTAL 61.467

PARQUES ÁREA TOTAL (M²)

1 Principal 72.493

2 San José 6.951

3

Atardecer Barrio los

Naranjos 2.332

4 Parque los Bolivares 2.000

5 Parque Obrero 1.380

6 Parque la Sebastiana 930

7 Parque San Marcos 1.612

8 Parque el Vergel 1.130

TOTAL 87.52,630,884

Valor $ 52,630,854

Costos llantas 2015-2017

Gestión Operativa

LLANTAS AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBRE OCTUBRE NOV DIC TOTAL

2015 4.117.013 16.320.466 18.727.042 25.915.473 25.975.002 42.483.441 27.528.185 20.918.517 32.985.204 23.051.476 45.270.374 56.222.426 339.514.618

2016 11.696.857 8.356.750 16.869.265 22.950.592 20.794.550 22.259.507 20.673.499 14.657.621 20.033.986 24.451.426 31.533.912 43.013.320 257.291.286

2017 4.455.804 16.473.719 13.595.065 23.092.924 26.789.225 30.655.286 29.817.083 30.905.098 16.755.699 27.394.086 34.101.284 51.747.291 305.782.564

- 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBRE OCTUBRE NOV DIC

2015 4.117.013 16.320.46 18.727.04 25.915.47 25.975.00 42.483.44 27.528.18 20.918.51 32.985.20 23.051.47 45.270.37 56.222.42

2016 11.696.85 8.356.750 16.869.26 22.950.59 20.794.55 22.259.50 20.673.49 14.657.62 20.033.98 24.451.42 31.533.91 43.013.32

2017 4.455.804 16.473.71 13.595.06 23.092.92 26.789.22 30.655.28 29.817.08 30.905.09 16.755.69 27.394.08 34.101.28 51.747.29

CO

STO

S

LLANTAS

Costos lubricantes 2015-2017

Gestión Operativa

LUBRICANTESAÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBRE OCTUBRE NOV DIC TOTAL

2015 13.161.233 10.024.055 8.602.936 9.306.187 11.084.265 8.220.286 9.776.039 8.011.376 8.958.378 8.885.318 10.406.586 8.468.139 114.904.797

2016 8.687.727 11.915.735 9.663.441 5.171.253 11.700.491 8.624.280 9.131.361 11.199.059 10.143.441 12.233.820 11.568.174 10.527.294 120.566.075

2017 11.572.059 14.307.904 14.051.360 10.781.821 9.968.364 10.404.157 13.036.049 14.681.298 14.196.499 8.657.353 13.946.229 8.092.008 143.695.101

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000


2015 13.161.2 10.024.0 8.602.93 9.306.18 11.084.2 8.220.28 9.776.03 8.011.37 8.958.37 8.885.31 10.406.5 8.468.13

2016 8.687.72 11.915.7 9.663.44 5.171.25 11.700.4 8.624.28 9.131.36 11.199.0 10.143.4 12.233.8 11.568.1 10.527.2

2017 11.572.0 14.307.9 14.051.3 10.781.8 9.968.36 10.404.1 13.036.0 14.681.2 14.196.4 8.657.35 13.946.2 8.092.00

CO

STO

S

LUBRICANTES

Costos mantenimiento 2015 - 2017

Gestión Operativa

MANTENIMIENTO

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBRE OCTUBRE NOV DIC TOTAL

2015 4.389.316 58.796.005 38.450.410 34.158.639 37.959.884 44.950.866 43.131.266 41.614.857 36.293.185 45.035.242 56.172.382 51.882.123 492.834.175

2016 4.025.218 31.295.896 30.420.736 21.660.299 54.333.301 27.869.757 34.940.962 43.156.862 33.066.688 53.572.744 28.368.867 46.768.419 409.479.749

2017 23.574.081 14.307.904 40.831.343 27.243.298 32.134.424 46.407.740 36.366.300 51.378.993 58.791.625 36.222.300 28.897.990 53.032.127 449.188.128

-

20.000.000

40.000.000

60.000.000


2015 4.389.31 58.796.0 38.450.4 34.158.6 37.959.8 44.950.8 43.131.2 41.614.8 36.293.1 45.035.2 56.172.3 51.882.1

2016 4.025.21 31.295.8 30.420.7 21.660.2 54.333.3 27.869.7 34.940.9 43.156.8 33.066.6 53.572.7 28.368.8 46.768.4

2017 23.574.0 14.307.9 40.831.3 27.243.2 32.134.4 46.407.7 36.366.3 51.378.9 58.791.6 36.222.3 28.897.9 53.032.1

CO

STO

S

MANTENIMIENTO

Costos repuestos 2015 - 2017

Gestión Operativa

-

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000


2016 12.219.617 52.110.673 44.247.923 41.165.676 80.525.494 67.020.638 61.680.006 47.405.487 69.459.091 84.190.049 73.458.835 39.914.580

2017 49.588.623 80.222.033 66.003.020 108.041.93 57.221.807 86.003.521 63.255.717 91.042.887 72.581.377 58.265.995 74.719.814 96.774.421

CO

STO

S

REPUESTOS

REPUESTOS

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBRE OCTUBRE NOV DIC TOTAL

201519.935.649 47.765.696 66.547.644 57.207.910 34.877.041 46.396.351 45.724.249 42.703.438 63.801.459 85.722.153 49.004.025 54.198.693 613.884.308

201612.219.617 52.110.673 44.247.923 41.165.676 80.525.494 67.020.638 61.680.006 47.405.487 69.459.091 84.190.049 73.458.835 39.914.580 673.398.068

201749.588.623 80.222.033 66.003.020 108.041.938 57.221.807 86.003.521 63.255.717 91.042.887 72.581.377 58.265.995 74.719.814 96.774.421 903.721.153

Proyección renovación parque automotor

Gestión Operativa

Tipo de vehículo 2016 2017 2018 2019 2020

Compactador 1 3 2

Ampli roll 1

Volqueta 3

Barredora 1

Inversión S.P.A 2017

Gestión Operativa

Barredora Ravo $750.000.000

Dos Moto cargueros $ 40.000.000

Un vehículo recolector de 17 yardas

cúbicas$ 464.000.000

150 Canastillas $ 21.000.000

250 Contenedores $130.000.000

Una camioneta $134.000.000

3 motos $ 21.000.000

TOTAL $ 1.560.000.000

Galones combustible 2017

Gestión Operativa

GALONES COMBUSTIBLE

2.015 2.016 2.017

ENERO 15.293 15.528 15.883

FEBRERO 13.776 15.181 14.406

MARZO 15.224 14.490 16.029

ABRIL 14.761 15.686 14.485

MAYO 14.882 16.622 16.189

JUNIO 14.821 16.621 15.816

JULIO 16.324 15.928 16.739

AGOSTO 14.585 17.273 17.192

SEPTBRE 14.744 16.821 16.727

OCTUBRE 14.719 16.707 16.895

NOV 14.853 16.263 17.609

DIC 16.515 16.781 17.757

TOTAL 180.497 193.901 195.727

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

ENERO FEBRERO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTBRE

OCT NOV DIC

2.015 15.293 13.776 15.224 14.761 14.882 14.821 16.324 14.585 14.744 14.719 14.853 16.515

2.016 15.528 15.181 14.490 15.686 16.622 16.621 15.928 17.273 16.821 16.707 16.263 16.781

2.017 15.883 14.406 16.029 14.485 16.189 15.816 16.739 17.192 16.727 16.895 17.609 17.757

GA

LON

ES

GALONES DE COMBUSTIBLE 2015 - 2017

Kilómetros recorridos 2015 -2017

Gestión Operativa

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

ENERO FEBRERO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTBRE

OCTUBRE

NOV DIC

2015 74.869 64.813 69.912 70.220 68.830 69.485 76.918 69.587 71.149 94.989 106.577 117.174

2016 108.952 104.897 105.404 108.957 123.883 121.503 116.929 124.991 120.606 116.408 115.997 120.905

2017 107.729 100.659 119.800 114.181 120.050 118.592 120.664 123.933 118.001 115.452 117.399 126.133

KIL

OM

ETR

OS

KILOMETROS RECORRIDOS 2015 - 2017KILÓMETROS RECORRIDOS

MES 2.015 2.016 2.017

ENERO 74.869 108.952 107.729

FEBRERO 64.813 104.897 100.659

MARZO 69.912 105.404 119.800

ABRIL 70.220 108.957 114.181

MAYO 68.830 123.883 120.050

JUNIO 69.485 121.503 118.592

JULIO 76.918 116.929 120.664

AGOSTO 69.587 124.991 123.933

SEPTBRE 71.149 120.606 118.001

OCTUBRE 94.989 116.408 115.452

NOV 106.577 115.997 117.399

DIC 117.174 120.905 126.133

TOTAL 954.521 1.389.431 1.402.592

Seguros


2016 10.877.84 15.001.65 12.334.43 19.832.28 14.326.47 16.520.81 14.003.91 12.269.75 17.175.05 15.244.99 15.825.02 24.885.53

2017 18.364.90 18.887.23 12.901.02 19.447.47 17.516.71 18.971.97 16.589.81 19.403.90 19.428.25 18.149.68 20.031.87 22.854.61

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

CO

STO

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBRE OCTUBRE NOV DIC TOTAL

2016 10.877.847 15.001.650 12.334.431 19.832.281 14.326.477 16.520.811 14.003.911 12.269.756 17.175.051 15.244.997 15.825.025 24.885.534 188.297.771

2017 18.364.905 18.887.233 12.901.029 19.447.478 17.516.711 18.971.976 16.589.819 19.403.903 19.428.257 18.149.683 20.031.877 22.854.616 222.547.486

Logros Gestión Operativa

Aumento en la capacidad operativa con la adquisición de:

Un carro recolector de residuos sólidos de 17 Yardas Cúbicas, una barredora

nueva, dos Moto cargueros.

Implementación ruta nocturna en el barrio el Dorado.

Implementación de la ruta Comercial.

Implementación de la micro-ruta en Corinto y en el Municipio del Retiro.

Diseño digital de todos los mapas de las micro rutas del Municipio de Envigado.

Diseño y fabricación de los diques para el almacenamiento de los aceites.

Adecuación de las zonas de mantenimiento y reparación del parque automotor

en el patio principal.

Crecimiento en los servicios en otros pueblos.

Ejecución de los planes de acción.

Implementación de micro rutas para la disposición de las canastillas con los

moto cargueros.

Control Interno

Control Interno

• Posicionar a la Oficina de Control Interno como ente asesor para la toma de decisiones estratégicas de la Alta

Gerencia, enfocados en el cumplimiento de los objetivos de la M.E.G.A.

• Fomentar la cultura del autocontrol por medio de actividades que empoderen a los colaboradores en tomar acciones

positivas en el que hacer de sus actividades comportamentales y laborales.

• Replantear los procesos vigentes establecidos dentro del Plan Anual de Auditoría (P.A.A) y adecuarlos a la necesidad

de la entidad, garantizando así un control mas eficiente.

• Promover valores que impacten positivamente el clima laboral, motivando a los colaboradores en pro de obtener

resultados mas productivos.

• Apoyar acciones que permitan de una manera eficaz y eficiente la reducción de costos en la entidad, logrando

posicionamiento en el mercado y el cuidado de los recursos de Enviaseo E.S.P.

• Garantizar el acompañamiento y seguimiento continuo a Evas Enviambientales S.A E.S.P, velando por el

cumplimiento de los procesos vigentes que operan en la entidad.

Retos para la Gestión 2018

Jurídica

Contratos

Investigaciones administrativas:

Ministerio de Trabajo: Proceso Incapacidades

Fuimos citados el pasado 22 de septiembre para realizar Audiencia dentro de la inspección

de trabajo, toda vez que el sindicato SINTRAMUNE aduce que fueron violados los acuerdos

a los que se llegó dentro de la negociación de pliego de condiciones de 2014.

En dicha audiencia se determinó que se le estaba dando cumplimiento a lo requerido

quedando pendiente el punto de incapacidades establecido dentro del Acta 7 de 2014.

El 19 de diciembre mediante Auto 8796 se dio apertura a procedimiento administrativo sancionatorio y se formulan cargos.

Fuimos sancionados por la suma de quince salarios mínimos mensuales legales vigente, se interpuso recurso de apelación y

disminuyeron la sanción a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes los cuales cuya fueron cancelados a favor del SENA.

Número de contratos año 2017: 89

Jurídica

El 25 de febrero de 2015 SINTRAMUNE interpuso querella ante el Ministerio de Trabajo por una

supuesta tercerización por parte de Enviaseo con Trabajadores de Preambiental que cumplen

labores misionales. Presunta violación del Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, el artículo 276 de la

Ley 1450 de 2011, en concordancia con la sentencia C – 614 de 2009, proferida por la Corte

Constitucional, se puede observar en los documentos aportados por la empresa ENVIASEO ESP y

el sindicato SINTRAMUNE, que tiene personal vinculado mediante contrato de prestación de

servicios realizando labores de barrido, recolección, y transporte de residuos sólidos, hasta el sitio

de disposición final que atiende ENVIASEO ESP en los diferentes municipios donde presta el

servicio, que según el Mapa de Procesos estas hacen parte de las actividades misionales

permanentes.

Ministerio de Trabajo: Proceso Tercerización

Que mediante auto Nro. 080 del ocho (08) de febrero de dos mil dieciséis (2016), el Coordinador del Grupo de Prevención, Inspección,

Vigilancia y Control de la Dirección Territorial de Antioquia del Ministerio del Trabajo, asigna al Inspector de Trabajo OSCAR CUARTAS

GIRALDO, para que continúe con la averiguación preliminar iniciada.

Se profiere auto 9539 del 09 de febrero de 2017 sobre méritos para adelantar procedimiento administrativo sancionatorio, el cual es

comunicado a la empresa ENVIASEO ESP, mediante escrito con radicado 4945 del 26 de abril de 2017.

JurídicaSe profiere auto 11409 del 26 de abril de 2017 sobre méritos para adelantar

procedimiento administrativo sancionatorio, el cual es comunicado a la cooperativa

PREAMBIENTAL ENVIGADO SAS, mediante escrito con radicado 44985 del 27 de

abril de 2017.

Según el auto 58 del 22 de enero del presente año se dio traslado para alegatos de

conclusión los cuales fueron radicados en el ministerio el lunes 12 de febrero.

PROCESOS JUDICIALES

• Proceso jurídico que se adelanta en el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, radicado 2015 - 00687 cuyo asunto es

proceso ordinario laboral de dos (2) instancias, los demandantes son 26 trabajadores de Preambiental Envigado SAS,

quienes pretenden demostrar una intermediación laboral por parte de ENVIASEO E.S.P., la próxima actuación será el 02 de

marzo audiencia de conciliación y tramite.

• Proceso jurídico que se adelanta en el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, radicado 2016 - 00110 cuyo asunto es

proceso ordinario laboral de dos (2) instancias, el de, mandante es el señor Iván de Jesús Molina quien fue funcionario de

Enviaseo E.S.P, quien pretende el reconocimiento de la mesada 14, se encuentra en apelación ante el Tribunal Superior de

Medellín Sala Laboral toda vez que en primera instancia salió vencido Enviaseo.

Jurídica

• Proceso jurídico que se adelanta en el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, cuyo asunto es proceso ordinario laboral

de dos (2) instancias, el demandante es el Señor Milciades Agudelo empleado de Preambiental Envigado SAS, radicado

2014-580 y pretende que se le indemnice por haber sufrido un accidente laboral, toda vez que argumenta que Enviaseo

es solidariamente responsable. Este proceso se encuentra pendiente de alegatos en el Tribunal Superior de Medellín sala

laboral, en primera instancia salió vencido Enviaseo E.S.P, se interpuso recurso.

CONTRAVENCIONES:

Reporte a la aseguradora de las contravenciones donde se ven comprometidos

vehículos de ENVIASEO E.S.P., para que la misma les asista jurídicamente en las

audiencias de tránsito a los conductores. Las colisiones que se reportaron ante esta

Oficina durante el periodo comprendido entre 1 de Enero al 31 de Diciembre fueron

diez (10). Discriminadas así: por conductores de ENVIASEO E.S.P. cuatro (4)

incidentes de tránsito, por conductores de PREAMBIENTAL seis (6) incidentes de

tránsito.

RECAUDO POR FACTURACIÓN DIRECTA

RECAUDO POR EMBARGO A CUENTAS BANCARIAS

RECUADO POR FACILIDADES DE PAGO FACTURACIÓN DIRECTA

RECAUDO POR PAGO DESCARGAS EPM

RECAUDO POR FACILIDADES DE PAGO DESCARGAS EMP

RECAUDO POR ACTIVADOS EN FACTURACIÓN CONJUNTA EMP- ENESTADO DE DESCARGA

$181.262.880

$2.757.154

$39.622.741

$34.598.450

$4.106.952

$24.050.602

Recaudo cartera

TOTAL RECAUDO $ 286.398.779

Jurídica

Se dio inicio al proceso de notificación y aforo a 80 unidades residenciales, las cuales se encontraban acogidas a la opción tarifaria multiusuario, dado que no se actualizaban dichas tarifas desde el año 2007, el nuevo aforo permitió la actualización de las tarifas y el incremento en los ingresos por concepto de tasa de aseo.

Implementación de minuta de notificación de Aforo Extraordinario, la cual fue presentada para ser incorporada en el sistema operativo, para tener trazabilidad en el proceso, una vez se generara la tarifa aplicable al multiusuario.

Digitación de 80 Aforos extraordinarios en la planilla de Excel para registro de la planilla manual realizada a los usuarios.

Registro de los 80 multiusuarios en la planilla de evaluación – Aforo Multiusuarios F-C-012, para la determinación de la tarifa y de los cueles fueron aplicados la tarifa en el mes de noviembre –diciembre de 2017 y Enero de 2018.

JurídicaMultiusuario

Jurídica

Comportamiento Multiusuario

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

MULTIUSUARIOSCOMPORTAMIENTO USUARIOS - AÑO 2017

EST_03 EST_04 EST_05 EST_06 EST_07

$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 120.000.000

MULTIUSUARIOSVALOR FACTURADO - AÑO 2017

EST_03 EST_04 EST_05 EST_06 EST_07

Comunicaciones

Hora 13 (3 notas) Tele Medellín Programa Vivir mejor Telemedellín

Programa Encuentros Área Metropolitana

Cosmovisión - Nos cogió la Noche Teleenvigado Programa Encuentros para vivir mejor

Tele Medellín Programa Vivir mejor Rendición de cuentas Enviaseo 2017

Posicionamiento de marca Emisora Todelar 360 Radio (4 entrevistas)

Comunicaciones

Publicación Envigado te informa

133 noticias de Enviaseo

publicadas en Envigado te Informa

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Gente de Envigado

Gente de Envigado 2 publicaciones

Tele Envigado La Piedra El Mundo

Gente de Envigado (3)

El Colombiano Órbita El Colombiano (2)

Gente de Envigado

$2,424,000 $4,272,000 $500,000 $ 900,00 $1,540,000 $7,272,000 $2,784,000 $1,500,000 $5,568,00 $2,424,000

El Informativo Gente de Envigado Radio 360°Radio 360°

Gente de Envigado

El Informativo Radio 360° Radio 360°

Gente de Envigado Hora 13

$1,500,000 $2,424,000 $1,000,000$1,000,00

0 $2,424,000 $1,500,000 $1,000,000 $1,000,000 $2,424,000 Alcaldía

El Mundo Nota Hora 13 Gente de Envigado

ProgramaTele

Medellín Alcaldia

Telemedellín Programa Encuentros Área Metropolitana

Cosmovisión Nos cogió la Noche

Tele Medellín Programa Vivir mejor Rendición de cuentas Enviaseo 2017

Teleenvigado Programa Encuentros para vivir mejor

$2300000 $2,424,000

Ahorro en presencia en los medios: $75,706,000

Comunicación: FREE PRESS

Redes sociales Enviaseo E.S.P 2016

2016

756 seguidores

Redes Sociales

Twitter / @Enviaseo :

Fan Page Facebook Enviaseo:

2016: likes 2017 a diciembre:

900 1409 seguidores

2017 a diciembre

2017:1639 likes

Instagram Enviaseo:

2017 a diciembre:

867 seguidores

Comunicaciones

Redes sociales Enviaseo E.S.P 2016

Instalación de 40 Señalizaciones: Campaña YO AMO ENVIGADO LIMPIO

Comunicaciones

Diseño Campaña Externa: Ruta Selectiva

Video

Jingle

Comunicaciones: FREE PRESS

Diseño de uniformes de los dinamizadores del Programa

Comunicaciones

Adhesivos para las neveras con las frecuencias, horarios y materiales que se debe reciclar

Bolsas reutilizables

Material publicitario de la campañaComunicaciones

Souvenir par posicionamiento de marca :

Comunicaciones

informe de gestión 2017 -...

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